Manual SIGAP - Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia
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03/07/03 SISTEMA DE GESTAO DE GASTOS PUBLICOS TPCC1046-104S 16:34:11 DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP < 2003 CC40 > ============================================================================== ALTERACAO CADASTRAMENTO INSTRUMENTOS DE ANOS ANTERIORES NUM INSTR: __382 (?) INST.CONTRATUAL: 01 - CONTRATO ANO: 2002 DATA CELEBRACAO: 01 / 02 / 2002 DATA PUBLICACAO: 01 / 02 / 2002 DATA INICIO : 01 / 02 / 2002 DATA TERMINO: 01 / 04 / 2005 PRAZO : 38 UNIDADE PRAZO: MES PERMITE RENOVACAO? S (S/N) MOD LICITACAO : 01 - CONVITE COMPRAS E SERVICOS CONTRATO COMUM : (VARIAS UNIDADES) RESP DA UNIDADE: Jose dos Anjos E-MAIL : anjos@sesecom.br TEL:( 71 ) 3706533 CNPJ/CPF CREDOR: 90721568872 - ANA POLIMAR RESPONSAVEL: João dos Santos E-MAIL : santos@ssee.com.br TEL:( 71 ) 3806533 OBJETO : Teste VALOR INICIAL : 156000,00 VALOR ATUALIZADO: 156000,00 DOTAÇÃO : 56000,00 PF01--PF03------PF04-----PF05-------------------------PF11--------------(?)--- SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR INCLUIR AJUDAR TELA CAMPOS DADOS VALORES CAMPO VALOR INICIAL: Alterar para o valor original do contrato; VALOR ATUALIZADO: Alterar considerando o valor inicial mais o(s) valor(es) do(s) Aditivo(s), assinados até 2002, quando houver, caso tenha cadastrado de forma consolidada com os termos aditivos; OBS.: Informar os valores empenhados por conta orçamentária. Tecle PF11 para incluir os valores referentes a exercícios anteriores. Aparecerá a tela: 03/07/03 SISTEMA DE GESTAO DE GASTOS PUBLICOS TPCC1046-104T 16:44:22 DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP < 2003 CC40 > ============================================================================== CONTROLE DE DOTACAO UNIDADE: 3.13.003 ANO PRJ/ATV(?)ELEMENTO FT VALOR ANUAL VL EMPENHADO ---- ------- -------- -- ------------------- ----------------- 2003 2001 319008 00 ___________30000,00 __________________ 2003 2001 319011 00 ___________26000,00 __________________ ____ ____ ______ __ ___________________ __________________ ____ ____ ______ __ ___________________ __________________ ____ ____ ______ __ ___________________ __________________ ____ ____ ______ __ ___________________ __________________ ____ ____ ______ __ ___________________ __________________ ____ ____ ______ __ ___________________ __________________ ____ ____ ______ __ ___________________ __________________ ____ ____ ______ __ ___________________ __________________ TOTAL DOS LANCAMENTOS : 56.000,00 PF01--PF03-----PF04----PF05-------------PF07-----PF08------------------(?)--- SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR VOLTAR AVANCAR AJUDAR TELA TELA DADOS PAGINA PAGINA CAMPO Para preenchimento dos valores correspondentes a exercícios anteriores, informe o ano, tecle ENTER; interrogue o projeto/atividade, tecle ENTER e aparecerá a tela: 90
03/07/03 SISTEMA DE GESTAO DE GASTOS PUBLICOS TPCC1046-104T 16:47:44 DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP < 2003 CC40 > ============================================================================== CONTROLE DE DOTACAO UNIDADE: 3.13.003 +-------------------------------+ ANO PRJ/ATV(?)ELEMENTO FT VALOR | MHCC0003 | ---- ------- -------- -- -------- | SEL ANO PRJ/ATV ELEM FT | 2003 2001 319008 00 ________ | --- ----- ------- ------ --- | 2003 2001 319011 00 ________ | X 2002 1065 349014 01 | 2002 ? ______ __ ________ | _ 2002 1065 349033 01 | ____ ____ ______ __ ________ | _ 2002 1065 349035 01 | ____ ____ ______ __ ________ | _ 2002 1065 349035 21 | ____ ____ ______ __ ________ | _ 2002 1065 349036 01 | ____ ____ ______ __ ________ | _ 2002 1065 349039 01 | ____ ____ ______ __ ________ | _ 2002 1065 349047 01 | ____ ____ ______ __ ________ | _ 2002 1065 349092 01 | ____ ____ ______ __ ________ | _ 2002 1065 349092 21 | TOTAL DOS LANCAMENTOS : | _ 2002 1065 459052 01 | | | | -PF03---------PF07------PF08- | INFORME PROJETO/ATIVIDADE | VOLTA VOLTA AVANCA | PF01--PF03-----PF04----PF05-------------PF07- | TELA PAG PAG | SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR VOLTAR | | TELA TELA DADOS PAGINA +-------------------------------+ Selecione a conta desejada, tecle ENTER e aparecerá a tela: 03/07/03 SISTEMA DE GESTAO DE GASTOS PUBLICOS TPCC1046-104T 16:48:57 DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP < 2003 CC40 > ============================================================================== CONTROLE DE DOTACAO UNIDADE: 3.13.003 ANO PRJ/ATV(?)ELEMENTO FT VALOR ANUAL VL EMPENHADO ---- ------- -------- -- ------------------- ----------------- 2003 2001 319008 00 ___________30000,00 __________________ 2003 2001 319011 00 ___________26000,00 __________________ 2002 1065 349014 01 100________________ 100_______________ ____ ____ ______ __ ___________________ __________________ ____ ____ ______ __ ___________________ __________________ ____ ____ ______ __ ___________________ __________________ ____ ____ ______ __ ___________________ __________________ ____ ____ ______ __ ___________________ __________________ ____ ____ ______ __ ___________________ __________________ ____ ____ ______ __ ___________________ __________________ TOTAL DOS LANCAMENTOS : 56.000,00 INFORME PROJETO/ATIVIDADE PF01--PF03-----PF04----PF05-------------PF07-----PF08------------------(?)--- SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR VOLTAR AVANCAR AJUDAR TELA TELA DADOS PAGINA PAGINA CAMPO Preencha os campos VALOR ANUAL E VALOR EMPENHADO, confira os valores informados e tecle ENTER. Aparecerá então a tela: 91
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ALTERACAO CADASTRAMENTO INSTRUMENTOS DE ANOS ANTERIORES NUM INSTR: __382 (?)<br />
INST.CONTRATUAL: 01 - CONTRATO ANO: 2002<br />
DATA CELEBRACAO: 01 / 02 / 2002 DATA PUBLICACAO: 01 / 02 / 2002<br />
DATA INICIO : 01 / 02 / 2002 DATA TERMINO: 01 / 04 / 2005<br />
PRAZO : 38 UNIDADE PRAZO: MES PERMITE RENOVACAO? S (S/N)<br />
MOD LICITACAO : 01 - CONVITE COMPRAS E SERVICOS<br />
CONTRATO COMUM :<br />
(VARIAS UNIDADES)<br />
RESP DA UNIDADE: Jose <strong>do</strong>s Anjos<br />
E-MAIL : anjos@sesecom.br TEL:( 71 ) 3706533<br />
CNPJ/CPF CREDOR: 90721568872 - ANA POLIMAR<br />
RESPONSAVEL: João <strong>do</strong>s Santos<br />
E-MAIL : santos@ssee.com.br TEL:( 71 ) 3806533<br />
OBJETO<br />
: Teste<br />
VALOR INICIAL : 156000,00 VALOR ATUALIZADO: 156000,00<br />
DOTAÇÃO : 56000,00<br />
PF01--PF03------PF04-----PF05-------------------------PF11--------------(?)---<br />
SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR INCLUIR AJUDAR<br />
TELA CAMPOS DADOS VALORES CAMPO<br />
VALOR INICIAL:<br />
Alterar para o valor original <strong>do</strong> contrato;<br />
VALOR ATUALIZADO: Alterar consideran<strong>do</strong> o valor inicial mais o(s) valor(es) <strong>do</strong>(s)<br />
Aditivo(s), assina<strong>do</strong>s até 2002, quan<strong>do</strong> houver, caso tenha ca<strong>da</strong>stra<strong>do</strong> de forma<br />
consoli<strong>da</strong><strong>da</strong> com os termos aditivos;<br />
OBS.: Informar os valores empenha<strong>do</strong>s por conta orçamentária.<br />
Tecle PF11 para incluir os valores referentes a exercícios anteriores. Aparecerá<br />
a tela:<br />
03/07/03 SISTEMA DE GESTAO DE GASTOS PUBLICOS TPCC1046-104T<br />
16:44:22 DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP < 2003 CC40 ><br />
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CONTROLE DE DOTACAO UNIDADE: 3.13.003<br />
ANO PRJ/ATV(?)ELEMENTO FT VALOR ANUAL VL EMPENHADO<br />
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2003 2001 319008 00 ___________30000,00 __________________<br />
2003 2001 319011 00 ___________26000,00 __________________<br />
____ ____ ______ __ ___________________ __________________<br />
____ ____ ______ __ ___________________ __________________<br />
____ ____ ______ __ ___________________ __________________<br />
____ ____ ______ __ ___________________ __________________<br />
____ ____ ______ __ ___________________ __________________<br />
____ ____ ______ __ ___________________ __________________<br />
____ ____ ______ __ ___________________ __________________<br />
____ ____ ______ __ ___________________ __________________<br />
TOTAL DOS LANCAMENTOS : 56.000,00<br />
PF01--PF03-----PF04----PF05-------------PF07-----PF08------------------(?)---<br />
SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR VOLTAR AVANCAR AJUDAR<br />
TELA TELA DADOS PAGINA PAGINA CAMPO<br />
Para preenchimento <strong>do</strong>s valores correspondentes a exercícios anteriores, informe o<br />
ano, tecle ENTER; interrogue o projeto/ativi<strong>da</strong>de, tecle ENTER e aparecerá a tela:<br />
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