DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DO ESTADO EXERCÍCIO 2011 482 GOVERNO DO ESTADO DA <strong>BA</strong>HIA PAGINA : 4 TODOS OS PODERES - ADM DIRETA E INDIRETA EMISSAO: 19/01/12 SICOF (ADO211-41) PGSC82G9/MPSC82B9 ANEXO 11 DA LEI 4320/64 VALORES EM REAL COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POSICAO ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 A U T O R I Z A D A ======================================================== CREDITOS CREDITOS CODIGO TITULOS ORCAM E SUPLEM ESPEC E EXTRAOR TOTAL REALIZADA DIFERENCA ======== ============================ ================== ================ ================== ================== ================== 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 261.641.311,00+ 0,00+ 261.641.311,00+ 227.803.301,58+ 33.838.009,42+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 41.513.838,00+ 0,00+ 41.513.838,00+ 36.128.116,52+ 5.385.721,48+ 44 INVESTIMENTOS 41.513.838,00+ 0,00+ 41.513.838,00+ 36.128.116,52+ 5.385.721,48+ 326000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 1.342.791.285,00+ 0,00+ 1.342.791.285,00+ 736.771.631,20+ 606.019.653,80+ 3 DESPESAS CORRENTES 274.171.066,00+ 0,00+ 274.171.066,00+ 228.311.421,41+ 45.859.644,59+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 85.745.876,00+ 0,00+ 85.745.876,00+ 80.990.485,66+ 4.755.390,34+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 188.425.190,00+ 0,00+ 188.425.190,00+ 147.320.935,75+ 41.104.254,25+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.068.620.219,00+ 0,00+ 1.068.620.219,00+ 508.460.209,79+ 560.160.009,21+ 44 INVESTIMENTOS 1.068.620.219,00+ 0,00+ 1.068.620.219,00+ 508.460.209,79+ 560.160.009,21+ 327000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 384.840.651,00+ 0,00+ 384.840.651,00+ 330.104.550,25+ 54.736.100,75+ 3 DESPESAS CORRENTES 225.410.519,00+ 873.507,00+ 226.284.026,00+ 197.301.610,55+ 28.982.415,45+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 110.942.714,00+ 322.542,00+ 111.265.256,00+ 108.779.835,45+ 2.485.420,55+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 114.467.805,00+ 550.965,00+ 115.018.770,00+ 88.521.775,10+ 26.496.994,90+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 159.430.132,00+ 873.507,00- 158.556.625,00+ 132.802.939,70+ 25.753.685,30+ 44 INVESTIMENTOS 159.269.357,00+ 873.507,00- 158.395.850,00+ 132.752.763,79+ 25.643.086,21+ 45 INVERSOES FINANCEIRAS 160.775,00+ 0,00+ 160.775,00+ 50.175,91+ 110.599,09+ 328000 SECRETARIA DE CIENCIA, TECNO 144.830.996,00+ 0,00+ 144.830.996,00+ 122.966.491,93+ 21.864.504,07+ 3 DESPESAS CORRENTES 103.413.961,00+ 0,00+ 103.413.961,00+ 88.361.502,99+ 15.052.458,01+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 10.206.000,00+ 0,00+ 10.206.000,00+ 9.880.287,74+ 325.712,26+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 93.207.961,00+ 0,00+ 93.207.961,00+ 78.481.215,25+ 14.726.745,75+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 41.417.035,00+ 0,00+ 41.417.035,00+ 34.604.988,94+ 6.812.046,06+ 44 INVESTIMENTOS 41.417.035,00+ 0,00+ 41.417.035,00+ 34.604.988,94+ 6.812.046,06+ 329000 SECRETARIA DE RELACOES INSTI 10.138.216,00+ 0,00+ 10.138.216,00+ 9.660.174,55+ 478.041,45+ 3 DESPESAS CORRENTES 10.077.216,00+ 0,00+ 10.077.216,00+ 9.613.228,63+ 463.987,37+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 2.977.000,00+ 0,00+ 2.977.000,00+ 2.971.418,48+ 5.581,52+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 7.100.216,00+ 0,00+ 7.100.216,00+ 6.641.810,15+ 458.405,85+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 61.000,00+ 0,00+ 61.000,00+ 46.945,92+ 14.054,08+ 44 INVESTIMENTOS 61.000,00+ 0,00+ 61.000,00+ 46.945,92+ 14.054,08+ 330000 SECRETARIA DE PROMOCAO DA IG 13.009.920,00+ 2.589.043,00- 10.420.877,00+ 7.419.927,28+ 3.000.949,72+ 3 DESPESAS CORRENTES 12.449.695,00+ 2.888.794,00- 9.560.901,00+ 7.362.073,46+ 2.198.827,54+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 2.364.356,00+ 0,00+ 2.364.356,00+ 2.314.115,28+ 50.240,72+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 10.085.339,00+ 2.888.794,00- 7.196.545,00+ 5.047.958,18+ 2.148.586,82+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 560.225,00+ 299.751,00+ 859.976,00+ 57.853,82+ 802.122,18+ 44 INVESTIMENTOS 560.225,00+ 299.751,00+ 859.976,00+ 57.853,82+ 802.122,18+ 331000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT 188.511.297,00+ 0,00+ 188.511.297,00+ 163.926.978,96+ 24.584.318,04+ 3 DESPESAS CORRENTES 61.067.382,00+ 0,00+ 61.067.382,00+ 58.486.825,85+ 2.580.556,15+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 24.865.114,00+ 0,00+ 24.865.114,00+ 24.373.409,10+ 491.704,90+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 36.202.268,00+ 0,00+ 36.202.268,00+ 34.113.416,75+ 2.088.851,25+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 127.443.915,00+ 0,00+ 127.443.915,00+ 105.440.153,11+ 22.003.761,89+ 44 INVESTIMENTOS 127.443.915,00+ 0,00+ 127.443.915,00+ 105.440.153,11+ 22.003.761,89+ 332000 SECRETARIA DE TURISMO 135.922.124,00+ 0,00+ 135.922.124,00+ 100.002.893,38+ 35.919.230,62+ 3 DESPESAS CORRENTES 114.577.847,00+ 0,00+ 114.577.847,00+ 94.850.826,30+ 19.727.020,70+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 25.615.000,00+ 0,00+ 25.615.000,00+ 24.600.713,58+ 1.014.286,42+
GOVERNO DO ESTADO DA <strong>BA</strong>HIA GOVERNO DO ESTADO DA <strong>BA</strong>HIA PAGINA : 5 TODOS OS PODERES - ADM DIRETA E INDIRETA EMISSAO: 19/01/12 SICOF (ADO211-41) PGSC82G9/MPSC82B9 ANEXO 11 DA LEI 4320/64 VALORES EM REAL COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POSICAO ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 A U T O R I Z A D A ======================================================== CREDITOS CREDITOS CODIGO TITULOS ORCAM E SUPLEM ESPEC E EXTRAOR TOTAL REALIZADA DIFERENCA ======== ============================ ================== ================ ================== ================== ================== 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 88.962.847,00+ 0,00+ 88.962.847,00+ 70.250.112,72+ 18.712.734,28+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 21.344.277,00+ 0,00+ 21.344.277,00+ 5.152.067,08+ 16.192.209,92+ 44 INVESTIMENTOS 21.344.277,00+ 0,00+ 21.344.277,00+ 5.152.067,08+ 16.192.209,92+ 333000 GABINETE DO GOVERNADOR 18.533.000,00+ 0,00+ 18.533.000,00+ 18.041.140,17+ 491.859,83+ 3 DESPESAS CORRENTES 18.142.700,00+ 0,00+ 18.142.700,00+ 17.744.424,14+ 398.275,86+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 8.900.000,00+ 0,00+ 8.900.000,00+ 8.822.284,93+ 77.715,07+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 9.242.700,00+ 0,00+ 9.242.700,00+ 8.922.139,21+ 320.560,79+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 390.300,00+ 0,00+ 390.300,00+ 296.716,03+ 93.583,97+ 44 INVESTIMENTOS 390.300,00+ 0,00+ 390.300,00+ 296.716,03+ 93.583,97+ 334000 SECRETARIA DE POLITICAS PARA 1.413.435,00+ 5.026.496,00+ 6.439.931,00+ 3.018.173,28+ 3.421.757,72+ 3 DESPESAS CORRENTES 1.355.022,00+ 4.934.907,00+ 6.289.929,00+ 3.002.881,74+ 3.287.047,26+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 18.793,00- 902.453,00+ 883.660,00+ 735.646,37+ 148.013,63+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 1.373.815,00+ 4.032.454,00+ 5.406.269,00+ 2.267.235,37+ 3.139.033,63+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 58.413,00+ 91.589,00+ 150.002,00+ 15.291,54+ 134.710,46+ 44 INVESTIMENTOS 58.413,00+ 91.589,00+ 150.002,00+ 15.291,54+ 134.710,46+ 335000 SECRETARIA DE ADM.PENITENCIA 43.011.339,00+ 146.088.856,00+ 189.100.195,00+ 141.205.582,07+ 47.894.612,93+ 3 DESPESAS CORRENTES 42.617.558,00+ 100.308.130,00+ 142.925.688,00+ 135.394.410,50+ 7.531.277,50+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 18.405.883,00+ 51.653.366,00+ 70.059.249,00+ 68.327.075,80+ 1.732.173,20+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 24.211.675,00+ 48.654.764,00+ 72.866.439,00+ 67.067.334,70+ 5.799.104,30+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 393.781,00+ 45.780.726,00+ 46.174.507,00+ 5.811.171,57+ 40.363.335,43+ 44 INVESTIMENTOS 393.781,00+ 45.780.726,00+ 46.174.507,00+ 5.811.171,57+ 40.363.335,43+ 336000 SECRETARIA DE COMUNICACAO SO 23.391.480,00+ 36.570.609,00+ 59.962.089,00+ 51.964.826,02+ 7.997.262,98+ 3 DESPESAS CORRENTES 23.513.501,00+ 35.520.607,00+ 59.034.108,00+ 51.738.147,69+ 7.295.960,31+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 0,00+ 12.003.745,00+ 12.003.745,00+ 10.344.852,71+ 1.658.892,29+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 23.513.501,00+ 23.516.862,00+ 47.030.363,00+ 41.393.294,98+ 5.637.068,02+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 122.021,00- 1.050.002,00+ 927.981,00+ 226.678,33+ 701.302,67+ 44 INVESTIMENTOS 122.021,00- 1.050.002,00+ 927.981,00+ 226.678,33+ 701.302,67+ 337000 SEC.ESTADUAL ASSUNTOS COPA M 1.258.600,00+ 4.330.539,00+ 5.589.139,00+ 4.651.980,37+ 937.158,63+ 3 DESPESAS CORRENTES 1.049.116,00+ 4.220.539,00+ 5.269.655,00+ 4.421.358,92+ 848.296,08+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 232.628,00+ 849.339,00+ 1.081.967,00+ 906.653,57+ 175.313,43+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 816.488,00+ 3.371.200,00+ 4.187.688,00+ 3.514.705,35+ 672.982,65+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 209.484,00+ 110.000,00+ 319.484,00+ 230.621,45+ 88.862,55+ 44 INVESTIMENTOS 209.484,00+ 110.000,00+ 319.484,00+ 230.621,45+ 88.862,55+ 380000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 5.487.056.448,00+ 3.929.402,00- 5.483.127.046,00+ 5.357.541.419,45+ 125.585.626,55+ 3 DESPESAS CORRENTES 4.498.776.388,00+ 3.929.402,00- 4.494.846.986,00+ 4.373.741.744,51+ 121.105.241,49+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 78.135.948,00+ 3.929.402,00- 74.206.546,00+ 43.442.992,20+ 30.763.553,80+ 32 JUROS E ENCARGOS DA DIVI 510.666.500,00+ 0,00+ 510.666.500,00+ 503.486.354,13+ 7.180.145,87+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 3.909.973.940,00+ 0,00+ 3.909.973.940,00+ 3.826.812.398,18+ 83.161.541,82+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 988.280.060,00+ 0,00+ 988.280.060,00+ 983.799.674,94+ 4.480.385,06+ 44 INVESTIMENTOS 2.040.000,00+ 0,00+ 2.040.000,00+ 0,00+ 2.040.000,00+ 45 INVERSOES FINANCEIRAS 72.394.000,00+ 0,00+ 72.394.000,00+ 71.891.411,28+ 502.588,72+ 46 AMORTIZACAO DA DIVIDA 913.846.060,00+ 0,00+ 913.846.060,00+ 911.908.263,66+ 1.937.796,34+ 390000 RESERVA DE CONTINGENCIA 600.000,00+ 600.000,00- 0,00+ 0,00+ 0,00+ 483
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