DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DO ESTADO EXERCÍCIO 2011 480 GOVERNO DO ESTADO DA <strong>BA</strong>HIA PAGINA : 2 TODOS OS PODERES - ADM DIRETA E INDIRETA EMISSAO: 19/01/12 SICOF (ADO211-41) PGSC82G9/MPSC82B9 ANEXO 11 DA LEI 4320/64 VALORES EM REAL COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POSICAO ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 A U T O R I Z A D A ======================================================== CREDITOS CREDITOS CODIGO TITULOS ORCAM E SUPLEM ESPEC E EXTRAOR TOTAL REALIZADA DIFERENCA ======== ============================ ================== ================ ================== ================== ================== 309000 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 4.799.525.763,00+ 0,00+ 4.799.525.763,00+ 4.491.329.764,94+ 308.195.998,06+ 3 DESPESAS CORRENTES 4.787.379.499,00+ 0,00+ 4.787.379.499,00+ 4.484.851.645,39+ 302.527.853,61+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 3.709.291.587,00+ 0,00+ 3.709.291.587,00+ 3.429.368.777,86+ 279.922.809,14+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 1.078.087.912,00+ 0,00+ 1.078.087.912,00+ 1.055.482.867,53+ 22.605.044,47+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 12.146.264,00+ 0,00+ 12.146.264,00+ 6.478.119,55+ 5.668.144,45+ 44 INVESTIMENTOS 12.146.264,00+ 0,00+ 12.146.264,00+ 6.478.119,55+ 5.668.144,45+ 45 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00+ 0,00+ 0,00+ 0,00+ 0,00+ 310000 SECRETARIA AGRICULTURA IRRIG 405.085.418,00+ 0,00+ 405.085.418,00+ 335.786.828,07+ 69.298.589,93+ 3 DESPESAS CORRENTES 343.767.741,00+ 0,00+ 343.767.741,00+ 304.438.451,53+ 39.329.289,47+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 195.148.487,00+ 0,00+ 195.148.487,00+ 191.873.286,64+ 3.275.200,36+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 148.619.254,00+ 0,00+ 148.619.254,00+ 112.565.164,89+ 36.054.089,11+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 61.317.677,00+ 0,00+ 61.317.677,00+ 31.348.376,54+ 29.969.300,46+ 44 INVESTIMENTOS 55.440.677,00+ 0,00+ 55.440.677,00+ 25.473.806,94+ 29.966.870,06+ 45 INVERSOES FINANCEIRAS 5.877.000,00+ 0,00+ 5.877.000,00+ 5.874.569,60+ 2.430,40+ 311000 SECRETARIA DA EDUCACAO - SEC 3.876.714.770,00+ 0,00+ 3.876.714.770,00+ 3.701.686.826,79+ 175.027.943,21+ 3 DESPESAS CORRENTES 3.711.972.950,00+ 0,00+ 3.711.972.950,00+ 3.577.058.327,72+ 134.914.622,28+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 2.367.698.322,00+ 0,00+ 2.367.698.322,00+ 2.349.991.637,06+ 17.706.684,94+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 1.344.274.628,00+ 0,00+ 1.344.274.628,00+ 1.227.066.690,66+ 117.207.937,34+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 164.741.820,00+ 0,00+ 164.741.820,00+ 124.628.499,07+ 40.113.320,93+ 44 INVESTIMENTOS 164.741.820,00+ 0,00+ 164.741.820,00+ 124.628.499,07+ 40.113.320,93+ 313000 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFA 1.151.680.120,00+ 24.764.000,00- 1.126.916.120,00+ 1.020.596.238,84+ 106.319.881,16+ 3 DESPESAS CORRENTES 717.019.090,00+ 0,00+ 717.019.090,00+ 709.245.029,52+ 7.774.060,48+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 615.866.982,00+ 0,00+ 615.866.982,00+ 615.797.461,09+ 69.520,91+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 101.152.108,00+ 0,00+ 101.152.108,00+ 93.447.568,43+ 7.704.539,57+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 434.661.030,00+ 24.764.000,00- 409.897.030,00+ 311.351.209,32+ 98.545.820,68+ 44 INVESTIMENTOS 3.924.792,00+ 0,00+ 3.924.792,00+ 2.321.462,08+ 1.603.329,92+ 45 INVERSOES FINANCEIRAS 430.736.238,00+ 24.764.000,00- 405.972.238,00+ 309.029.747,24+ 96.942.490,76+ 314000 CASA CIVIL 70.495.512,00+ 21.281.665,00- 49.213.847,00+ 48.766.653,30+ 447.193,70+ 3 DESPESAS CORRENTES 68.941.512,00+ 20.285.576,00- 48.655.936,00+ 48.221.839,78+ 434.096,22+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 17.193.000,00+ 3.079.565,00- 14.113.435,00+ 14.042.273,27+ 71.161,73+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 51.748.512,00+ 17.206.011,00- 34.542.501,00+ 34.179.566,51+ 362.934,49+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.554.000,00+ 996.089,00- 557.911,00+ 544.813,52+ 13.097,48+ 44 INVESTIMENTOS 1.554.000,00+ 996.089,00- 557.911,00+ 544.813,52+ 13.097,48+ 315000 SECRETARIA DA INDUSTRIA COM. 260.906.247,00+ 0,00+ 260.906.247,00+ 190.545.116,31+ 70.361.130,69+ 3 DESPESAS CORRENTES 179.417.592,00+ 0,00+ 179.417.592,00+ 145.053.585,89+ 34.364.006,11+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 69.717.647,00+ 0,00+ 69.717.647,00+ 61.485.495,85+ 8.232.151,15+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 109.699.945,00+ 0,00+ 109.699.945,00+ 83.568.090,04+ 26.131.854,96+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 81.488.655,00+ 0,00+ 81.488.655,00+ 45.491.530,42+ 35.997.124,58+ 44 INVESTIMENTOS 81.488.655,00+ 0,00+ 81.488.655,00+ 45.491.530,42+ 35.997.124,58+ 316000 SECRETARIA DA JUSTICA CIDADA 257.953.797,00+ 144.188.856,00- 113.764.941,00+ 92.559.150,74+ 21.205.790,26+ 3 DESPESAS CORRENTES 205.591.141,00+ 98.339.920,00- 107.251.221,00+ 90.773.436,57+ 16.477.784,43+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 112.597.062,00+ 51.674.826,00- 60.922.236,00+ 54.313.939,46+ 6.608.296,54+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 92.994.079,00+ 46.665.094,00- 46.328.985,00+ 36.459.497,11+ 9.869.487,89+
GOVERNO DO ESTADO DA <strong>BA</strong>HIA GOVERNO DO ESTADO DA <strong>BA</strong>HIA PAGINA : 3 TODOS OS PODERES - ADM DIRETA E INDIRETA EMISSAO: 19/01/12 SICOF (ADO211-41) PGSC82G9/MPSC82B9 ANEXO 11 DA LEI 4320/64 VALORES EM REAL COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POSICAO ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 A U T O R I Z A D A ======================================================== CREDITOS CREDITOS CODIGO TITULOS ORCAM E SUPLEM ESPEC E EXTRAOR TOTAL REALIZADA DIFERENCA ======== ============================ ================== ================ ================== ================== ================== 4 DESPESAS DE CAPITAL 52.362.656,00+ 45.848.936,00- 6.513.720,00+ 1.785.714,17+ 4.728.005,83+ 44 INVESTIMENTOS 52.362.656,00+ 45.848.936,00- 6.513.720,00+ 1.785.714,17+ 4.728.005,83+ 317000 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 116.309.141,00+ 2.100.000,00- 114.209.141,00+ 52.134.264,29+ 62.074.876,71+ 3 DESPESAS CORRENTES 62.759.793,00+ 2.100.000,00- 60.659.793,00+ 51.903.287,74+ 8.756.505,26+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 30.165.000,00+ 0,00+ 30.165.000,00+ 29.541.438,18+ 623.561,82+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 32.594.793,00+ 2.100.000,00- 30.494.793,00+ 22.361.849,56+ 8.132.943,44+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 53.549.348,00+ 0,00+ 53.549.348,00+ 230.976,55+ 53.318.371,45+ 44 INVESTIMENTOS 53.549.348,00+ 0,00+ 53.549.348,00+ 230.976,55+ 53.318.371,45+ 319000 SECRETARIA DA SAUDE - SESAB 3.512.815.472,00+ 0,00+ 3.512.815.472,00+ 3.415.487.323,18+ 97.328.148,82+ 3 DESPESAS CORRENTES 3.396.118.398,00+ 0,00+ 3.396.118.398,00+ 3.332.362.403,49+ 63.755.994,51+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 1.183.885.443,00+ 0,00+ 1.183.885.443,00+ 1.177.040.332,99+ 6.845.110,01+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 2.212.232.955,00+ 0,00+ 2.212.232.955,00+ 2.155.322.070,50+ 56.910.884,50+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 116.697.074,00+ 0,00+ 116.697.074,00+ 83.124.919,69+ 33.572.154,31+ 44 INVESTIMENTOS 116.697.074,00+ 0,00+ 116.697.074,00+ 83.124.919,69+ 33.572.154,31+ 320000 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL 2.649.201.660,00+ 0,00+ 2.649.201.660,00+ 2.563.148.231,04+ 86.053.428,96+ 3 DESPESAS CORRENTES 2.565.095.331,00+ 0,00+ 2.565.095.331,00+ 2.536.030.850,53+ 29.064.480,47+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 2.094.113.495,00+ 0,00+ 2.094.113.495,00+ 2.085.988.746,22+ 8.124.748,78+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 470.981.836,00+ 0,00+ 470.981.836,00+ 450.042.104,31+ 20.939.731,69+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 84.106.329,00+ 0,00+ 84.106.329,00+ 27.117.380,51+ 56.988.948,49+ 44 INVESTIMENTOS 84.106.329,00+ 0,00+ 84.106.329,00+ 27.117.380,51+ 56.988.948,49+ 321000 SECRETARIA DO TRA<strong>BA</strong>LHO, EMPR 136.722.586,00+ 3.556.910,00- 133.165.676,00+ 117.868.680,57+ 15.296.995,43+ 3 DESPESAS CORRENTES 114.827.393,00+ 3.476.910,00- 111.350.483,00+ 101.770.438,79+ 9.580.044,21+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 34.126.000,00+ 325.710,00- 33.800.290,00+ 33.097.346,25+ 702.943,75+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 80.701.393,00+ 3.151.200,00- 77.550.193,00+ 68.673.092,54+ 8.877.100,46+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 21.895.193,00+ 80.000,00- 21.815.193,00+ 16.098.241,78+ 5.716.951,22+ 44 INVESTIMENTOS 21.225.193,00+ 80.000,00- 21.145.193,00+ 15.522.013,98+ 5.623.179,02+ 45 INVERSOES FINANCEIRAS 670.000,00+ 0,00+ 670.000,00+ 576.227,80+ 93.772,20+ 322000 SECRETARIA DA CULTURA - SECU 273.273.541,00+ 11.656.624,00- 261.616.917,00+ 218.918.157,72+ 42.698.759,28+ 3 DESPESAS CORRENTES 240.393.753,00+ 12.376.711,00- 228.017.042,00+ 195.966.915,32+ 32.050.126,68+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 74.209.483,00+ 6.345.860,00- 67.863.623,00+ 65.931.543,18+ 1.932.079,82+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 166.184.270,00+ 6.030.851,00- 160.153.419,00+ 130.035.372,14+ 30.118.046,86+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 32.879.788,00+ 720.087,00+ 33.599.875,00+ 22.951.242,40+ 10.648.632,60+ 44 INVESTIMENTOS 32.636.495,00+ 720.087,00+ 33.356.582,00+ 22.707.949,40+ 10.648.632,60+ 45 INVERSOES FINANCEIRAS 243.293,00+ 0,00+ 243.293,00+ 243.293,00+ 0,00+ 324000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR 928.541.538,00+ 24.000.000,00+ 952.541.538,00+ 799.859.425,61+ 152.682.112,39+ 3 DESPESAS CORRENTES 329.571.106,00+ 0,00+ 329.571.106,00+ 299.835.769,32+ 29.735.336,68+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 88.313.770,00+ 0,00+ 88.313.770,00+ 86.756.920,52+ 1.556.849,48+ 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 241.257.336,00+ 0,00+ 241.257.336,00+ 213.078.848,80+ 28.178.487,20+ 4 DESPESAS DE CAPITAL 598.970.432,00+ 24.000.000,00+ 622.970.432,00+ 500.023.656,29+ 122.946.775,71+ 44 INVESTIMENTOS 598.970.432,00+ 24.000.000,00+ 622.970.432,00+ 500.023.656,29+ 122.946.775,71+ 325000 SECRETARIA DE DESENVOLV.SOCI 353.603.849,00+ 0,00+ 353.603.849,00+ 313.428.108,25+ 40.175.740,75+ 3 DESPESAS CORRENTES 312.090.011,00+ 0,00+ 312.090.011,00+ 277.299.991,73+ 34.790.019,27+ 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 50.448.700,00+ 0,00+ 50.448.700,00+ 49.496.690,15+ 952.009,85+ 481
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