Versão em Português COBIT 4.1 Tradução pelo ISACA - Trainning
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Planejar e Organizar Definir os Processos, Organização e Relacionamentos de TI PO4 PO4.11 Segregação de Funções Implementar uma separação de papéis e responsabilidades que reduza a possibilidade de um único indivíduo subverter um processo crítico. A gerência também deve se certificar de que o pessoal esteja executando apenas tarefas autorizadas relevantes aos seus respectivos cargos e posições. PO4.12 Recrutamento de pessoal de TI Avaliar os requisitos de recrutamento regularmente ou com base em grandes mudanças nos ambientes de TI, operacional ou de negócio para garantir que a área de TI tenha quantidade suficiente de pessoal para suportar de forma adequada os objetivos e metas de negócios. PO4.13 Pessoal Chave de TI Definir e identificar o pessoal-chave de TI (ex., pessoal para reposição/backup) e minimizar o excesso de confiança em um único indivíduo executando uma função crítica. PO4.14 Políticas e Procedimentos para Pessoal Contratado Definir e implementar políticas e procedimentos para controlar as atividades de consultores e outros contratados da área de TI visando assegurar a proteção dos ativos de informação da organização e o cumprimento das exigências contratuais firmadas. PO4.15 Relacionamentos Estabelecer e manter uma estrutura otimizada de coordenação, comunicação e conexão entre a função de TI e diversos outros interesses dentro ou fora da área de TI; por exemplo, Diretoria, unidades de negócios, usuários individuais, fornecedores, profissionais de segurança, gerentes de risco, gerenciamento de pessoal terceirizado e externo e o grupo de conformidade corporativa (compliance). © 2007 IT Governance Institute. Todos os direitos reservados. www.itgi.org 45
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