Versão em Português COBIT 4.1 Tradução pelo ISACA - Trainning

AI6
Adquirir e Implementar
Gerenciar Mudanças
Modelo de Maturidade
AI6 Gerenciar Mudanças
O gerenciamento do processo de “Gerenciar Mudanças” que satisfaça ao requisito do negócio para a TI de “atender aos requisitos
de negócio em alinhamento com a estratégia da organização, reduzindo retrabalho e defeitos na entrega de soluções e
serviços” é:
0 Inexistente quando
Não há um processo de gerenciamento de mudanças formalmente estabelecido, e as mudanças podem ser feitas praticamente sem
nenhum controle. Não há consciência de que as mudanças podem interromper as operações de TI de negócio, tampouco há consciência
dos benefícios de um bom gerenciamento de mudanças.
1 Inicial/ Ad hoc quando
É reconhecido que as mudanças devem ser gerenciadas e controladas. As práticas variam, e existe a probabilidade de execução de
mudanças não autorizadas. A documentação de mudança é insuficiente ou inexistente e a de configuração é incompleta e não confiável.
Provavelmente os erros ocorrem junto com interrupções no ambiente de produção devido a um gerenciamento de mudanças
ineficiente.
2 Repetível, porém Intuitivo quando
Há um processo informal de gerenciamento de mudanças seguido na maioria das mudanças ocorridas, porém esse processo é
desestruturado, rudimentar e propenso a erros. A precisão da documentação de configuração é inconsistente, e antes da mudança
apenas são realizados um planejamento e uma avaliação limitados dos impactos.
3 Processo Definido quando
Há um processo formal de gerenciamento de mudanças, que inclui categorização, priorização, procedimentos de emergência,
autorização de mudança e controle de versão, porém a conformidade com o processo ainda é emergente. São aplicadas soluções
alternativas, e com frequência os processos são ignorados. Podem ocorrer erros, e mudanças não autorizadas acontecem ocasionalmente.
A análise de impacto das mudanças de TI sobre as operações de negócios começa a ser formalizada para apoiar a implementação
planejada de novas tecnologias e aplicações.
4 Gerenciado e Mensurável quando
O processo de gerenciamento de mudanças é bem desenvolvido, acompanha consistentemente todas as mudanças e os responsáveis
pelo gerenciamento podem afirmar que as exceções são mínimas. Os processos são eficazes e eficientes, porém se apóiam em
vários procedimentos e controles manuais para assegurar que a qualidade seja obtida. Todas as mudanças estão sujeitas ao planejamento
e à avaliação de impacto para minimizar a probabilidade de problemas após a produção. Há um processo de aprovação de
mudanças estabelecido. A documentação de gerenciamento de mudanças está atualizada e correta, e as mudanças são controladas
formalmente. A documentação de configuração é precisa. O planejamento e a implementação do gerenciamento de mudanças estão
ficando mais integrados com as mudanças nos processos de negócio, para assegurar que o treinamento, as mudanças organizacionais
e as questões de continuidade de negócio sejam tratados. Há maior coordenação entre o gerenciamento de mudanças de TI
e a redefinição de processos de negócio. Há um processo consistente para monitorar a qualidade e o desempenho do processo de
gerenciamento de mudanças.
5 Otimizado quando
O processo de gerenciamento de mudanças é revisado e atualizado regularmente para permanecer em alinhamento com as boas
práticas. O processo de revisão reflete o resultado do monitoramento. As informações de configuração são automatizadas por software
e propiciam o controle de versão. O rastreamento de mudanças é sofisticado e inclui ferramentas que detectam software sem
licença e não autorizado. O gerenciamento de mudanças de TI é integrado ao gerenciamento de mudanças de negócio para assegurar
que a TI viabilize o crescimento da produtividade e crie novas oportunidades de negócios para a organização.
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