Sem tÃtulo - Prefeitura Municipal de Itapetininga
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ERIBEIRO 03-08-2011 18:01:28<br />
<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Itapetininga</strong><br />
Estado <strong>de</strong> São Paulo<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Or<strong>de</strong>nado por Data do Processo<br />
Fornecedor: 8835 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br />
CGC/CPF: 64.088.214/0001-44<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 3170<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO U RL 1 10000,00 3200,00<br />
Fornecedor: 716 - TRIECIA MODAS MALHARIA LTDA<br />
CGC/CPF: 57.131.948/0001-01<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1592<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3177<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 3200,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Confecção <strong>de</strong> 24 camisas em triconlycra, manga longa, com estampa nas costas (03<br />
cores) e no bolso (Brasão ou Ban<strong>de</strong>ira <strong>de</strong> <strong>Itapetininga</strong>).<br />
Fornecedor: 663 - SCUDELER & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 49.699.424/0001-85<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2149<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3168<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
SV 0 1,00 1128,00<br />
Total do Pedido: 1128,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FOLDER. FL 0 3000,00 750,00<br />
Fornecedor: 10624 - DIAFER LTDA - ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 04.798.677/0005-00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2459<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3165<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 750,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Serra Circular 0 1,00 304,50<br />
Fura<strong>de</strong>ira 0 1,00 173,00<br />
Fornecedor: 4879 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 71.449.201/0003-80<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2459<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3166<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 477,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Serra mármore 0 1,00 204,00<br />
Total do Pedido: 204,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 1
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 2827 - MARIO JORGE GONCALVES ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 08.742.620/0001-08 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2474<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3169<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
EQUIPAMENTOS - TIPO 02. SV 0 1,00 5500,00<br />
Total do Pedido: 5500,00<br />
Fornecedor: 661 - VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO<br />
CGC/CPF: 60.360.054/0001-90 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2484<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3298<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LIXA DE FERRO 120 U UN 1 50,00 57,50<br />
LIXA DE FERRO 80 U UN 1 50,00 57,50<br />
TINTA ESMALTE METALICO OURO 3,600 ML U GL 1 12,00 660,00<br />
THINNER GALÃO DE 05 LTS U UN 1 12,00 300,00<br />
Total do Pedido: 1075,00<br />
Fornecedor: 4351 - CLEBER TAMBELLINI - EPP<br />
CGC/CPF: 05.627.214/0001-06 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2531<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3246<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LONA. UN 0 40,00 3788,00<br />
Total do Pedido: 3788,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2610<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1599<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO U UN 1 1,00 87,53<br />
ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO U UN 1 1,00 24,26<br />
Total do Pedido: 111,79<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2611<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1965<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COIFA DO GARFO DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 15,00<br />
CRUZETA DO CARDAN U UN 1 1,00 55,00<br />
Total do Pedido: 70,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 2
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2611<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2441<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COXIM TRASEIRO U UN 1 2,00 84,16<br />
KIT DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 668,77<br />
Total do Pedido: 752,93<br />
Fornecedor: 116931 - DIREÇÃO HIDRAULICA SOROCABA LTDA<br />
CGC/CPF: 03.193.979/0001-50 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2612<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2869<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOMBA HIDRÁULICA U UN 1 1,00 490,00<br />
Total do Pedido: 490,00<br />
Fornecedor: 116924 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP, E EXP. LTDA<br />
CGC/CPF: 04.027.894/0003-26 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2671<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2831<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PARACETAMOL 500 MG U COMP 1 135000,00 2430,00<br />
FENOBARBITAL 200mg/ml - AMPOLA 01ml U AM 1 50,00 50,00<br />
Total do Pedido: 2480,00<br />
Fornecedor: 8282 - CIRURGICA UNIAO LTDA<br />
CGC/CPF: 04.063.331/0001-21 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1494<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 81<br />
Pedido: 3214<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOTTON DE GASTROSTOMIA Nº 16 COM 1 CM DE ALTURA U UN 1 2,00 1694,00<br />
Total do Pedido: 1694,00<br />
Fornecedor: 407 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 58.443.771/0001-33 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2096<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3203<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TINTA LATEX 18L U UN 1 3,00 270,00<br />
TINTA LATEX COR CENOURA 18 LITROS U LA 1 1,00 90,00<br />
LIXA PARA FERRO 100 U UN 1 15,00 19,50<br />
THINNER 5 L U UN 1 1,00 27,60<br />
ROLO DE ESPUMA 05CM U UN 1 5,00 8,50<br />
PINCEL U PÇ 1 5,00 11,50<br />
Total do Pedido: 427,10<br />
Fornecedor: 10734 - VITOR LUCIANO RAMOS DA SILVA ME<br />
CGC/CPF: 03.240.210/0001-45 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 3
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2096<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3204<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MANTA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE MSET CINZA CONCRETO 4 KGS U UN 1 10,00 800,00<br />
Total do Pedido: 800,00<br />
Fornecedor: 8297 - OPÇAO 4 ITAPETININGA TINTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 06.251.535/0001-11 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2096<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3205<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TINTA LATEX COR AZUL ESCURO 18 LITROS U LA 1 1,00 110,00<br />
TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR MARFIM 3,600ML U GL 1 10,00 350,00<br />
Total do Pedido: 460,00<br />
Fornecedor: 116808 - LINE PRINT CARTUCHOS LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 12.065.465/0001-00 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2114<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3228<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA LASER, MODELO HP 1320 U UN 1 3,00 210,00<br />
CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA MODELO LEXMARK T632 U UN 1 4,00 480,00<br />
CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA MODELO HP 1020 - 12 A U UN 1 6,00 360,00<br />
Total do Pedido: 1050,00<br />
Fornecedor: 116841 - RFV - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 08.030.552/0001-54 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2264<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3195<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TOMADA 02P+T U UN 1 50,00 137,50<br />
LUVA DE CORRER 3/4 U UN 1 20,00 13,00<br />
FIO P/ TELEFONE U RL 1 2,00 57,82<br />
REATOR ELETRONICO 2x40 U UN 1 100,00 1148,00<br />
LAMPADA 30W U UN 1 20,00 178,20<br />
CAIXA PADRÃO DE SISTEMA X U UN 1 50,00 78,50<br />
POTE DE VASELINA 90grs U UN 1 2,00 2,60<br />
ALICATE ELETRICISTA 8" CABO AMARELO U UN 1 1,00 12,97<br />
CAIXA SISTEMA X U UN 1 2,00 4,32<br />
Total do Pedido: 1632,91<br />
Fornecedor: 661 - VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO<br />
CGC/CPF: 60.360.054/0001-90 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2264<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3196<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FIO FLEXIVEL 2,5 PRETO U RL 1 3,00 156,00<br />
ROLO DE CABO FLEX 2,5MM VERMELHO U MT 1 300,00 156,00<br />
LAMPADA COMUM 60W U UN 1 10,00 14,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 4
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
PREGO DE AÇO PARA CANALETA U UN 1 3,00 4,80<br />
Total do Pedido: 330,80<br />
Fornecedor: 544 - MENK & PLENS LTDA<br />
CGC/CPF: 43.598.531/0002-11 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2264<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3197<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MECANISMO OBTTURADOR PARA CAIXA DESCARGA ACOPLADA U UN 1 120,00 537,60<br />
Total do Pedido: 537,60<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2325<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2995<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA U UN 1 2,00 66,00<br />
JOGO DE ANÉIS U UN 1 1,00 106,00<br />
JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR U UN 1 1,00 130,00<br />
JOGO DE BRONZINA DE MANCAL U UN 1 1,00 45,00<br />
SILICONE CINZA U UN 1 1,00 6,00<br />
JOGO DE BRONZINA DE BIELA U UN 1 1,00 35,00<br />
Total do Pedido: 388,00<br />
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2325<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2996<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SENSOR DE PASSO ( IAC ) U UN 1 1,00 93,00<br />
KIT DE EMBREAGEM COMPLETA U UN 1 1,00 275,00<br />
Total do Pedido: 368,00<br />
Fornecedor: 4870 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ ME<br />
CGC/CPF: 38.917.936/0001-54 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2325<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2997<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLAMENTO DA COROA DO DIFERENCIAL U UN 1 2,00 56,00<br />
Total do Pedido: 56,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2374<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3208<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CABO DE FREIO DE MAO - PRIMARIO U UN 1 1,00 77,84<br />
CABO DE FREIO DE MAO - SEGUNDARIO U UN 1 1,00 4,58<br />
INTERRUPTOR DE LUZ DA RÉ U UN 1 1,00 34,07<br />
Exercício:<br />
Página: 5
Total do Pedido: 116,49<br />
Fornecedor: 4870 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ ME<br />
CGC/CPF: 38.917.936/0001-54 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2374<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3209<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA U UN 1 2,00 40,00<br />
JOGO DE VELA U UN 1 1,00 55,00<br />
Total do Pedido: 95,00<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2374<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3210<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE CABO DE VELA U UN 1 1,00 70,00<br />
JOGO DE PATIM DO FREIO U UN 1 1,00 64,00<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 28,00<br />
Total do Pedido: 162,00<br />
Fornecedor: 9300 - SAF VEICULOS LTDA (ITAPETININGA)<br />
CGC/CPF: 00.024.605/0004-65 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2452<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3206<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BUCHA DA BANDEJA U UN 1 2,00 122,00<br />
BUCHA BANDEJA U UN 1 2,00 228,00<br />
Total do Pedido: 350,00<br />
Fornecedor: 10624 - DIAFER LTDA - ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 04.798.677/0005-00 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2458<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3384<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MARTELO DE CARPINTEIRO - 27 MM U UN 1 3,00 40,95<br />
MARRETA DE 2KG COM CABO U UN 1 3,00 49,50<br />
Total do Pedido: 90,45<br />
Fornecedor: 544 - MENK & PLENS LTDA<br />
CGC/CPF: 43.598.531/0002-11 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2458<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3385<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TALHADEIRA REDONDA U UN 1 3,00 20,31<br />
PONTEIRO SEXTAVADO 12" U UN 1 3,00 22,20<br />
Total do Pedido: 42,51<br />
Fornecedor: 9448 - JORGE TADASI FUJIKAVA JUNIOR - ME<br />
CGC/CPF: 08.035.485/0001-60 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 6
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2478<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3202<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BATERIA DE 60 AMPERES U UN 1 1,00 190,00<br />
Total do Pedido: 190,00<br />
Fornecedor: 7855 - COELHO GESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.439.187/0001-85 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2480<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3215<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FORRO DE GESSO U M2 1 35,00 1050,00<br />
JUNTA PARA DILATAÇÃO U MT 1 27,00 189,00<br />
Total do Pedido: 1239,00<br />
Fornecedor: 8694 - BOLCONT & ONO TAPEÇARIAS E CORTINA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.458.212/0001-66 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2483<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3211<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SV 0 1,00 180,00<br />
Total do Pedido: 180,00<br />
Fornecedor: 5517 - PANIFICADORA BARAO DE ITAPETININGA LTDA<br />
CGC/CPF: 52.769.916/0001-04 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2491<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3216<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ALMOÇO. UN 0 1,00 550,00<br />
Total do Pedido: 550,00<br />
Fornecedor: 9400 - PANIFICADORA PERETTI ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 06.954.591/0001-12 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2492<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3217<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COFFE-BREAKE UN 0 1,00 289,25<br />
COFFE-BREAKE UN 0 1,00 174,90<br />
Total do Pedido: 464,15<br />
Fornecedor: 5519 - PAPELARIA E INFORMATICA PRINCIPAL ITAPETININGA LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 04.538.850/0001-07 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2493<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3213<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PASTA L U UN 1 10,00 4,00<br />
CANETA PARA LOUSA BRANCA, COR PRETA U UN 1 12,00 46,80<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 7
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
PINCEL PARA QUADRO BRANCO DIVERSAS CORES U UN 1 12,00 46,80<br />
Total do Pedido: 97,60<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2500<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3218<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FLUIDO DE FREIO DOT 4 U UN 1 4,00 32,00<br />
TAMBOR DE FREIO U UN 1 2,00 60,00<br />
TERMINAL DE DIREÇÃO U UN 1 2,00 48,00<br />
ESTICADOR DA CORREIA DENTADA (TENSOR) U UN 1 1,00 43,00<br />
CILINDRO DE FREIO U UN 1 2,00 32,00<br />
DISCO DE FREIO U UN 1 2,00 36,00<br />
PIVÔ DA DIREÇÃO U UN 1 2,00 36,00<br />
FILTRO DE COMBUSTIVEL U UN 1 1,00 10,00<br />
JOGO DE CABO DE VELA U UN 1 1,00 60,00<br />
ÓLEO DE MOTOR U LT 1 4,00 26,00<br />
REPARO DO MOLEJO U UN 1 1,00 10,00<br />
ADITIVO RADIADOR U UN 1 2,00 26,00<br />
TAMPA DO RADIADOR U UN 1 1,00 7,00<br />
CORREIA DO ALTERNADOR U UN 1 1,00 14,00<br />
AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 240,00<br />
COXIM DO AMORTECEDOR U UN 1 2,00 20,00<br />
Total do Pedido: 700,00<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2500<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3219<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AMORTECEDOR TRASEIRO U UN 1 2,00 232,00<br />
VALVULA TERMOSTATICA U UN 1 1,00 42,00<br />
FILTRO DE ÓLEO U UN 1 1,00 12,00<br />
CORREIA DENTADA U UN 1 1,00 40,00<br />
Total do Pedido: 326,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2500<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3220<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE VELA U UN 1 1,00 41,00<br />
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 17,06<br />
COXIM DO CAMBIO U UN 1 1,00 29,02<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 14,49<br />
JOGO DE LONA DE FREIO U UN 1 1,00 6,84<br />
FILTRO DE AR U UN 1 1,00 10,79<br />
COXIM DO MOTOR U UN 1 2,00 32,98<br />
Total do Pedido: 152,18<br />
Fornecedor: 7073 - DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA<br />
CGC/CPF: 67.543.918/0001-58 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 8
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2502<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3224<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS U KG 1 336,00 7882,56<br />
Total do Pedido: 7882,56<br />
Fornecedor: 5634 - DAVI BUENO ME<br />
CGC/CPF: 07.314.492/0001-39 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2503<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3207<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TRANSPORTE POR KM ATRAVÉS DE VEICULO VAN - MINIMO 15 LUGARES. KM 0 7800,00 7956,00<br />
Total do Pedido: 7956,00<br />
Fornecedor: 116808 - LINE PRINT CARTUCHOS LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 12.065.465/0001-00 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2511<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3191<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARTUCHO DE TONER BSJ 64018 SL IMPRESSORA LEXMARK T642 U UN 1 2,00 320,00<br />
CARTUCHO DE TINTA 15 HP U UN 1 4,00 76,00<br />
Total do Pedido: 396,00<br />
Fornecedor: 8567 - NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 04.865.335/0001-23 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2511<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3192<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARTUCHO DE TINTA 78 HP U UN 1 4,00 168,00<br />
CARTUCHO DE TONER COT436A U UN 1 5,00 275,00<br />
Total do Pedido: 443,00<br />
Fornecedor: 4117 - MARIA DE LOURDES MACEDO PILOTO ME<br />
CGC/CPF: 02.343.926/0001-05 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2511<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3193<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARTUCHO DE TONER C5220 MS U UN 1 2,00 325,00<br />
CARTUCHO DE TONER C5220 YS U UN 1 2,00 325,00<br />
CARTUCHO DE TONER C5220 KS U UN 1 2,00 325,00<br />
CARTUCHO DE TONER C522 CS U UN 1 2,00 325,00<br />
Total do Pedido: 1300,00<br />
Fornecedor: 8567 - NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 04.865.335/0001-23 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2512<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3226<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 9
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARTUCHO HP DESKJET COLORIDO 22 U UN 1 2,00 84,00<br />
Total do Pedido: 84,00<br />
Fornecedor: 4117 - MARIA DE LOURDES MACEDO PILOTO ME<br />
CGC/CPF: 02.343.926/0001-05 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2512<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3227<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARTUCHO HP DESKJET PRETO 21 U UN 1 2,00 59,64<br />
Total do Pedido: 59,64<br />
Fornecedor: 8567 - NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 04.865.335/0001-23 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2513<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3225<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA LASER, MODELO HP 3050 U UN 1 20,00 1100,00<br />
Total do Pedido: 1100,00<br />
Fornecedor: 116808 - LINE PRINT CARTUCHOS LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 12.065.465/0001-00 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2515<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3189<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA LASER, MODELO HP 1300 U UN 1 4,00 220,00<br />
Total do Pedido: 220,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2516<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3221<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLAMENTO TENSOR U UN 1 1,00 190,00<br />
CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM U UN 1 1,00 110,00<br />
Total do Pedido: 300,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2516<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3222<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CORREIA DO ALTERNADOR U UN 1 1,00 57,02<br />
CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 77,69<br />
Total do Pedido: 134,71<br />
Fornecedor: 475 - LIFLEX COMERCIO CORREIAS MANGUEIRAS CONEXOES MATERIAIS SEGURANÇA LTDA<br />
CGC/CPF: 54.879.283/0001-12 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 10
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2519<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3223<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RODA U UN 1 4,00 72,80<br />
CARRINHO U UN 1 1,00 91,00<br />
Fornecedor: 116905 - ATIVA LOCACAO LTDA<br />
CGC/CPF: 02.580.316/0001-25<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2549<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3275<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 163,80<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BANHEIRO QUIMICO. UN 0 5,00 1790,00<br />
Fornecedor: 116688 - ALTERNATIVA MAGAZINE COMERCIAL LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 05.696.007/0001-03<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3229<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 1790,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, TAMANHO OFICIO, MEDINDO 36 CM X 24,5 CM X<br />
14 CM MONTADO<br />
U UN 1 560,00 929,60<br />
Fornecedor: 8245 - GRANFLEX OXI SOLDAS OXIGENIO MEDICINAL E INDUSTRIAL E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 06.326.062/0001-74<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1573<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3240<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 929,60<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ELETRODO DE TUNGSTENIO 2,4MMM DIAMETRO PONTA VERMELHA U KG 1 5,00 60,00<br />
ELETRODO TUNGSTENIO 2,4MM DIAMETRO PONTA VERDE U KG 1 3,00 36,00<br />
ARAME DE SOLDA MIG Ø= 0,8MM U RL 1 15,00 2190,00<br />
Fornecedor: 8904 - INDUSTRIA E COMERCIO 100% UNIFORMES LTDA<br />
CGC/CPF: 59.592.352/0001-26<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2147<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3241<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 2286,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAMISETA. PÇ 0 300,00 3360,00<br />
Fornecedor: 3346 - REALCE COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 43.536.556/0001-00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2494<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3212<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 3360,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 11
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
LINHA FIO Nº 80 U RL 1 19,00 150,10<br />
ELASTICO # 03 CM DE LARGURA U MT 1 100,00 68,00<br />
AGULHA SINGER 1515-06 90/14 DBX1B L BALL PARA MAQUINA RETA CABO FINO U PÇ 1 100,00 70,00<br />
ELASTICO # 01 CM DE LARGURA U MT 1 40,00 16,00<br />
Total do Pedido: 304,10<br />
Fornecedor: 8431 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALHAS GINEZ LTDA<br />
CGC/CPF: 61.634.457/0001-42 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2525<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3230<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CALHA. SV 0 1,00 1482,00<br />
Total do Pedido: 1482,00<br />
Fornecedor: 4359 - MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BUENO CARVALHO ALVES ME<br />
CGC/CPF: 66.764.242/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2529<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3239<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CHAVE ALLEN 6.0 U UN 1 2,00 6,00<br />
ALICATE COMUM U UN 1 1,00 45,00<br />
ANTI-FERRUGEM U UN 1 4,00 54,50<br />
QUEROSENE U LT 1 5,00 35,00<br />
ESTOPA U UN 1 2,00 154,00<br />
Total do Pedido: 294,50<br />
Fornecedor: 6304 - VENDRAMINI & VENDRAMINI LTDA<br />
CGC/CPF: 48.710.552/0001-10 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2533<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3238<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONSERTO DE RADIO. SV 0 1,00 53,00<br />
Total do Pedido: 53,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2534<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3234<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
KIT DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 230,00<br />
ADITIVO RADIADOR U UN 1 2,00 24,00<br />
Total do Pedido: 254,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2534<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3235<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA U UN 1 2,00 90,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 12
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO U UN 1 2,00 16,00<br />
KIT ROLAMENTO TRASEIRO U UN 1 2,00 50,00<br />
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 52,00<br />
Total do Pedido: 208,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2536<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3237<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM U UN 1 1,00 84,32<br />
CILINDRO DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 61,88<br />
Total do Pedido: 146,20<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2541<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3236<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CORPO BORBOLETA U UN 1 1,00 490,00<br />
Total do Pedido: 490,00<br />
Fornecedor: 7985 - MARCIO FIUZA GAVIOLI - ME<br />
CGC/CPF: 05.692.259/0001-64 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2542<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3233<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAMISETA. UN 0 80,00 1024,00<br />
Total do Pedido: 1024,00<br />
Fornecedor: 8567 - NRA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 04.865.335/0001-23 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2543<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3231<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA LASER, MODELO HP 1010 U UN 1 2,00 110,00<br />
Total do Pedido: 110,00<br />
Fornecedor: 116808 - LINE PRINT CARTUCHOS LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 12.065.465/0001-00 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2543<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3232<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA LASER, MODELO HP 4250N U UN 1 2,00 360,00<br />
Total do Pedido: 360,00<br />
Fornecedor: 189 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 50.052.000/0011-85 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 13
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2552<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3282<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SAL REFINADO DE MESA IODADO EMBALAGEM DE 01 KG U KG 1 1000,00 740,00<br />
Fornecedor: 5517 - PANIFICADORA BARAO DE ITAPETININGA LTDA<br />
CGC/CPF: 52.769.916/0001-04<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2576<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3428<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 740,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ALMOÇO. SV 0 192,00 3427,20<br />
Fornecedor: 9400 - PANIFICADORA PERETTI ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 06.954.591/0001-12<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2570<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3353<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 3427,20<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COFFE-BREAKE SV 0 6,00 493,50<br />
COFFE-BREAKE SV 0 6,00 784,50<br />
Fornecedor: 116676 - MARCOS P. MUSICO DISTRIBUIDORA EPP<br />
CGC/CPF: 10.947.655/0001-25<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3243<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 1278,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE A A Z OFICIO LARGA, MEDINDO<br />
APROXIMADAMENTE 265 MM DE LARGURA X 250 MM COMPRIMENTO X 80 MM DE<br />
LOMBADA<br />
TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES, ATOXICO, CONTENDO VOLUME MINIMO DE<br />
15 ML CADA FRASCO.<br />
PASTA POLIONDA COM ELASTICO MEDINDO: APROXIMADAMENTE 33,5 CM DE<br />
COMPRIMENTO X 24,5 CM DE LARGURA X 5,5 CM DE ESPESSURA<br />
PASTA POLIONDA COM ELASTICO MEDINDO: APROXIMADAMENTE 33,5 CM DE<br />
COMPRIMENTO X 24,5 CM DE LARGURA X 5,5 CM DE ESPESSURA<br />
TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES, ATOXICO, CONTENDO VOLUME MINIMO DE<br />
15 ML CADA FRASCO.<br />
PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE A A Z OFICIO LARGA, MEDINDO<br />
APROXIMADAMENTE 265 MM DE LARGURA X 250 MM COMPRIMENTO X 80 MM DE<br />
LOMBADA<br />
Fornecedor: 116722 - FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA<br />
CGC/CPF: 70.992.359/0003-30<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 667<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 30<br />
Pedido: 3248<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 100,00 306,00<br />
U CX 1 1000,00 1060,00<br />
U UN 1 70,00 94,50<br />
U UN 1 100,00 135,00<br />
U CX 1 1000,00 1060,00<br />
U UN 1 200,00 612,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 3267,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARNE SUINA EM CUBO SEM OSSO CONGELADA EMBALAGEM DE 01 A 02 KG U KG 1 1000,00 10400,00<br />
CARNE SUINA EM CUBO SEM OSSO CONGELADA EMBALAGEM DE 01 A 02 KG U KG 1 1500,00 15600,00<br />
Exercício:<br />
Página: 14
Fornecedor: 9762 - GANIKO MIGUEL LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 45.945.193/0001-91<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 667<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 30<br />
Pedido: 3250<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 26000,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADOS SEM PELE E SEM OSSO NO CORTE PEITO EMU KG 1 2000,00 12900,00<br />
EMBALAGEM DE 01 KG<br />
Fornecedor: 116720 - C. C.A. DO BRASIL LTDA.<br />
CGC/CPF: 11.266.684/0001-94<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 667<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 30<br />
Pedido: 3251<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 12900,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO NO CORTE COXA E<br />
SOBRECOXA EM EMBALAGEM DE 01 KG<br />
Fornecedor: 11187 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.<br />
CGC/CPF: 61.714.994/0001-00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 667<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 30<br />
Pedido: 3252<br />
Tipo: ITENS<br />
U KG 1 3000,00 18450,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 18450,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
EMPANADO DE MERLUZA (CARNE DE MERLUZA EMPANADA TEMPERADA E<br />
CONGELADA) EMBALAGEM DE 2,5 A 3 KG<br />
EMPANADO DE MERLUZA (CARNE DE MERLUZA EMPANADA TEMPERADA E<br />
CONGELADA) EMBALAGEM DE 2,5 A 3 KG<br />
U KG 1 2000,00 28300,00<br />
U KG 1 2000,00 28300,00<br />
POSTA DE CAÇÃO SEM OSSO CORTADO EM CUBOS EM EMBALAGEM DE 01 KG U KG 1 2000,00 25800,00<br />
POSTA DE CAÇÃO SEM OSSO CORTADO EM CUBOS EM EMBALAGEM DE 01 KG U KG 1 2000,00 25800,00<br />
Fornecedor: 10108 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA<br />
CGC/CPF: 02.748.635/0001-05<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 667<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 30<br />
Pedido: 3256<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 108200,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SALSICHA HOT DOG CONGELADA EM EMBALAGENS DE 03 KG U KG 1 2000,00 11220,00<br />
Fornecedor: 10981 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 10.350.732/0001-65<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 761<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 34<br />
Pedido: 3257<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 11220,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AÇUCAR REFINADO - 1 KG U KG 1 2500,00 3425,00<br />
ARROZ TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 05 KG U KG 1 20000,00 25000,00<br />
OLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900 ML U FR 1 3000,00 5550,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 15
VINAGRE DE VINHO TINTO FERMENTADO ACETICO DE VINHO TINTO EMBALAGEM<br />
DE 750 ML<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U FR 1 200,00 306,00<br />
ATUM RALADO LATAS DE 170 GRAMAS U LA 1 4800,00 8256,00<br />
Fornecedor: 116695 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP<br />
CGC/CPF: 11.397.667/0001-96<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 761<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 34<br />
Pedido: 3260<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 42537,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LENTILHA EMBALAGEM DE 500G A 1 KG U KG 1 500,00 1835,00<br />
FERMENTO EM PO QUIMICO 250 GR U UN 1 144,00 358,56<br />
ERVILHA SECA EM PACOTES DE 500 GR. U KG 1 100,00 321,00<br />
FEIJAO CARIOCA EXTRA PACOTE 1 KG U KG 1 3000,00 5610,00<br />
Fornecedor: 9425 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 08.528.442/0001-17<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 761<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 34<br />
Pedido: 3261<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 8124,56<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MACARRAO MASSINHA DE SEMOLA PARA SOPA TIPO PADRE NOSSO<br />
EMBALAGEM DE 01 KG<br />
U KG 1 3000,00 5010,00<br />
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL EM EMBALAGEM DE 454 G U LA 1 2400,00 11040,00<br />
Fornecedor: 195 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA<br />
CGC/CPF: 53.437.315/0001-67<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 761<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 34<br />
Pedido: 3262<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 16050,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200G U LA 1 2000,00 1440,00<br />
Fornecedor: 116695 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP<br />
CGC/CPF: 11.397.667/0001-96<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 935<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 40<br />
Pedido: 3263<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 1440,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
XAROPE DE GROSELHA EM FRASCOS DE 900 ML U FR 1 0,00 0,00<br />
DOCE DE BANANA EM MASSA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 20 A 30G U KG 1 0,00 0,00<br />
DOCE DE GOIABA EM MASSA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 30 A 40G U KG 1 0,00 0,00<br />
Fornecedor: 8957 - CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA<br />
CGC/CPF: 00.636.372/0001-09<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 935<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 40<br />
Pedido: 3265<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 0,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MISTURA PARA TORTA SALGADA U KG 1 2000,00 24000,00<br />
Exercício:<br />
Página: 16
Fornecedor: 4953 - FERNANDO ZULIAN DE CARVALHO = ME<br />
CGC/CPF: 03.843.377/0001-09<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 935<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 40<br />
Pedido: 3266<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 24000,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FARINHA LACTEA ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO LATA DE 400G U LA 1 100,00 440,00<br />
Fornecedor: 10981 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 10.350.732/0001-65<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 935<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 40<br />
Pedido: 3267<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 440,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM DE 200 a 400G U KG 1 1000,00 2800,00<br />
Fornecedor: 4953 - FERNANDO ZULIAN DE CARVALHO = ME<br />
CGC/CPF: 03.843.377/0001-09<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 935<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 40<br />
Pedido: 3268<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 2800,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LEITE CONDENSADO EM LATA DE 395G U LA 1 0,00 0,00<br />
Fornecedor: 116733 - INAM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.<br />
CGC/CPF: 61.116.075/0001-27<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 935<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 40<br />
Pedido: 3269<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 0,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BARRA DE CEREAIS NOS SABORES (BANANA, CASTANHA DO PARÁ, COCO E<br />
FRUTAS E CASTANHA DO PARÁ) EMBALAGEM SACHE DE 20 E/OU 30G<br />
BARRA DE CEREAIS BANANA COM CHOCOLATE EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 20 A<br />
30G<br />
Fornecedor: 10565 - KIM NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇAO LTDA<br />
CGC/CPF: 02.867.469/0001-58<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 935<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 40<br />
Pedido: 3270<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 30000,00 11700,00<br />
U UN 1 30000,00 13500,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 25200,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOLO INDIVIDUAL (DIVERSOS SABORES) EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 40 E/OU<br />
50G<br />
Fornecedor: 116697 - ELENA LAUREANO PASLAR BURI - ME<br />
CGC/CPF: 02.205.892/0001-92<br />
Secretaria:<br />
U UN 1 30000,00 10500,00<br />
Total do Pedido: 10500,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 17
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 935<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 40<br />
Pedido: 3271<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FLOCOS DE CEREAIS COM TRIGO, AVEIA E CEVADA EM EMBALAGEM DE 400<br />
GRAMAS<br />
Fornecedor: 116695 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP<br />
CGC/CPF: 11.397.667/0001-96<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 935<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 40<br />
Pedido: 3272<br />
Tipo: ITENS<br />
U LA 1 100,00 525,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 525,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BARRA RECHEADA NOS SABORES GOIABA E BANANA EMBALAGEM INDIVIDUAL<br />
DE 20G A 30G<br />
Fornecedor: 4870 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ ME<br />
CGC/CPF: 38.917.936/0001-54<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2411<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3136<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
U UN 1 30000,00 18600,00<br />
Total do Pedido: 18600,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CORREIA DO ALTERNADOR U UN 1 1,00 12,00<br />
ADITIVO PARA RADIADOR À BASE ETILENO GLICOL U UN 1 1,00 10,00<br />
MANGUEIRA DO PURIFICADOR DE AR U UN 1 1,00 90,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2411<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3198<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 112,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CORREIA SINCRONIZADA U UN 1 1,00 48,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2411<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3199<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 48,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 20,86<br />
JOGO DE VELA U UN 1 1,00 45,96<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2413<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3194<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 66,82<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 18
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
KIT DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA U UN 1 2,00 50,00<br />
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA U UN 1 2,00 90,00<br />
Total do Pedido: 140,00<br />
Fornecedor: 116840 - DISTRILEITE INDUSTRIA PANIFICADORA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 08.834.443/0001-90 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2860<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1446<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAO PARA SANDUICHE CONTENDO 30 GRAMAS U UN 1 61000,00 7930,00<br />
Total do Pedido: 7930,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2256<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2752<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CABO DE FREIO DE MAO - PRIMARIO U UN 1 1,00 20,00<br />
JOGO DE PATIM DO FREIO U UN 1 1,00 60,00<br />
CABO DE FREIO DE MAO - SEGUNDARIO U UN 1 1,00 75,00<br />
Total do Pedido: 155,00<br />
Fornecedor: 115882 - SEMAG COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 48.728.588/0001-20 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2293<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3314<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CINTO DE SUSTENTAÇAO DA ROÇADEIRA FS 220 STIHL ORIGINAL U UN 1 12,00 972,00<br />
Total do Pedido: 972,00<br />
Fornecedor: 919 - COMERCIAL JONIC EQUIPAMENTOS DE CORTE E SEGURANCA LTDA<br />
CGC/CPF: 65.413.601/0001-71 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2293<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3315<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
OLEO 02 TEMPOS 500 ML U CX 1 5,00 2290,00<br />
EIXO CARDAN DA ROÇADEIRA FS 220 STIHL ORIGINAL U UN 1 10,00 690,00<br />
PONTEIRA COMPLETA DA ROÇADEIRA FS 220 STIHL ORIGINAL U UN 1 6,00 2610,00<br />
Total do Pedido: 5590,00<br />
Fornecedor: 116201 - LAM SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 08.980.063/0001-63 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2294<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3316<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO RETRANSMISSOR TV. SV 0 1,00 2500,00<br />
Total do Pedido: 2500,00<br />
Fornecedor: 5045 - ANTONIO RODRIGUES FURTADO ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 02.851.883/0001-79 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 19
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2405<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3289<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLAMENTO DO CARDAN - CAM. MB 1215C ANO 2002 U UN 1 4,00 520,00<br />
Total do Pedido: 520,00<br />
Fornecedor: 10624 - DIAFER LTDA - ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 04.798.677/0005-00 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2408<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3061<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Maquina <strong>de</strong> cortar piso 0 2,00 172,00<br />
Total do Pedido: 172,00<br />
Fornecedor: 3271 - TRATORVIAS TRATORES E FERROVIAS LTDA<br />
CGC/CPF: 61.482.873/0001-72 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2428<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3285<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MOLA DO FREIO U UN 1 1,00 61,00<br />
RETENTOR U UN 1 1,00 45,00<br />
Total do Pedido: 106,00<br />
Fornecedor: 7569 - REMMAG COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E GUINDASTES LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 58.858.267/0001-02 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2428<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3286<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLAMENTO ESFERA U UN 1 2,00 3340,00<br />
ROLAMENTO INTERNO U UN 1 1,00 1121,00<br />
ROLAMENTO U UN 1 1,00 1670,00<br />
Total do Pedido: 6131,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2436<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3076<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE LONA TRASEIRA U UN 1 1,00 125,00<br />
CABO DO AFOGADOR U UN 1 1,00 20,00<br />
Total do Pedido: 145,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2436<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3077<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 20
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
JOGO DE LONA DIANTEIRA U JG 1 1,00 143,39<br />
REPARO DO GARFO DA TAMPA DO CÂMBIO U JG 1 1,00 21,73<br />
Total do Pedido: 165,12<br />
Fornecedor: 116875 - EFFECT COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 12.138.542/0001-04 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2449<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3072<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
4 METROS DE INSULFILME PARA SALA OFTALMOLOGIA SV 0 1,00 270,00<br />
Total do Pedido: 270,00<br />
Fornecedor: 4517 - VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 00.775.568/0001-84 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2466<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3307<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ADESIVO. UN 0 1500,00 1650,00<br />
Total do Pedido: 1650,00<br />
Fornecedor: 663 - SCUDELER & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 49.699.424/0001-85 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2467<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3308<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FOLDER. UN 0 20000,00 1580,00<br />
Total do Pedido: 1580,00<br />
Fornecedor: 10100 - AVEBRAZ COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA<br />
CGC/CPF: 05.368.144/0002-08 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2472<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3309<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BALANÇA DO TRUCK U UN 1 2,00 4064,00<br />
Total do Pedido: 4064,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2472<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3310<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BEXIGA DO SUSPENSOR U UN 1 1,00 310,82<br />
Total do Pedido: 310,82<br />
Fornecedor: 116280 - DENISE LOPES DE OLIVEIRA TAQUINARDI PEÇAS ME<br />
CGC/CPF: 11.563.427/0001-14 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2475<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3311<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 21
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COLETOR DO ESCAPAMENTO U UN 1 1,00 180,00<br />
Total do Pedido: 180,00<br />
Fornecedor: 475 - LIFLEX COMERCIO CORREIAS MANGUEIRAS CONEXOES MATERIAIS SEGURANÇA LTDA<br />
CGC/CPF: 54.879.283/0001-12 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2477<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3291<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MANGUEIRA HIDRÁULICA U MT 1 15,00 106,35<br />
Total do Pedido: 106,35<br />
Fornecedor: 10808 - AGROMAIA IND.E COM.DE PROD.AGROPECUARIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 03.027.918/0008-99 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2482<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3305<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SEMENTE TANZANIA U KG 1 450,00 4005,00<br />
Total do Pedido: 4005,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2485<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3293<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR U UN 1 1,00 180,00<br />
Total do Pedido: 180,00<br />
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2488<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3296<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BATENTE U UN 1 1,00 9,00<br />
FECHADURA DA PORTA U UN 1 1,00 49,00<br />
FECHADURA DO CAPÔ U UN 1 1,00 54,00<br />
Total do Pedido: 112,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2488<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3297<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MÁQUINA DO CAPÔ U UN 1 2,00 130,00<br />
Total do Pedido: 130,00<br />
Fornecedor: 4879 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 71.449.201/0003-80 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 22
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2489<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3306<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Placa vibratória com motor 0 1,00 3799,00<br />
Total do Pedido: 3799,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2490<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3292<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RADIADOR U UN 1 1,00 735,13<br />
Total do Pedido: 735,13<br />
Fornecedor: 8837 - FLABSON BATISTA MARIANO ME<br />
CGC/CPF: 05.025.832/0001-86 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2498<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3299<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. UN 0 1,00 400,00<br />
Total do Pedido: 400,00<br />
Fornecedor: 116813 - SIMONE SABOIA DE ALMEIDA - ME<br />
CGC/CPF: 07.971.201/0001-85 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2499<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3300<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AGULHA PARA MAQUINA N.14 U UN 1 40,00 12,00<br />
TECIDO ETAMINE BRANCO U PÇ 1 8,00 636,00<br />
TECIDO BRANCO PARA GUARDANAPO U PÇ 1 4,00 216,00<br />
AGULHA DE BORDADO Nº 22 U UN 1 400,00 120,00<br />
Total do Pedido: 984,00<br />
Fornecedor: 4117 - MARIA DE LOURDES MACEDO PILOTO ME<br />
CGC/CPF: 02.343.926/0001-05 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2499<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3301<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AGULHA SEM PONTA N.18 PARA BORDADO U UN 1 400,00 128,00<br />
Total do Pedido: 128,00<br />
Fornecedor: 116887 - RUTE JOSE ALVES DE SIQUEIRA ME<br />
CGC/CPF: 04.042.288/0001-18 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2499<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3302<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LÃ FAMILIA DIVERSAS CORES U PC 1 32,00 720,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 23
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
TECIDO PARA VAGONITE U PÇ 1 8,00 720,00<br />
Total do Pedido: 1440,00<br />
Fornecedor: 6693 - AUTO VIDROS JACO LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 05.293.684/0001-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2508<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3290<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PARABRISA U UN 1 1,00 280,00<br />
Total do Pedido: 280,00<br />
Fornecedor: 716 - TRIECIA MODAS MALHARIA LTDA<br />
CGC/CPF: 57.131.948/0001-01 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2521<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3303<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAMISETA. UN 0 375,00 4125,00<br />
Total do Pedido: 4125,00<br />
Fornecedor: 117048 - MARCIO FERREIRA MARICATO - MEI<br />
CGC/CPF: 12.054.449/0001-11 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2523<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3304<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TRANSPORTE PARA ANIMAIS. SV 0 0,00 0,00<br />
Total do Pedido: 0,00<br />
Fornecedor: 213 - COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SOROCABA<br />
CGC/CPF: 71.447.775/0009-05 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2566<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3288<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LEITE IN NATURA U LT 1 880,00 1390,40<br />
Total do Pedido: 1390,40<br />
Fornecedor: 4061 - IZILDINHA APARECIDA DE CAMPOS MONTEIRO EPP<br />
CGC/CPF: 02.086.550/0001-09 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2580<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3317<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AMITRIPILINA 15 MG+PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 35 MG U CAPS 1 60,00 74,46<br />
Total do Pedido: 74,46<br />
Fornecedor: 4553 - SERVIMED COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 44.463.156/0001-84 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2580<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3318<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 24
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CIANOCOBALAMINA + PIRIDOXINA + TIAMINA U COMP 1 100,00 161,00<br />
OXCARBAZEPINA 300 MG U COMP 1 360,00 108,00<br />
POLIVITAMINICO+POLIMINERAIS U COMP 1 90,00 81,90<br />
CABERGOLINA 0,5 MG U COMP 1 12,00 353,52<br />
DIVALPROATO DE SODIO 125 MG U COMP 1 810,00 388,80<br />
Total do Pedido: 1093,22<br />
Fornecedor: 4062 - DROGARIA SANTA MARIA DE ITAPETININGA - EPP<br />
CGC/CPF: 01.856.882/0001-54 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2580<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3319<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LEVOTIROXINA SODICA 88MCG U COMP 1 90,00 36,00<br />
Total do Pedido: 36,00<br />
Fornecedor: 116667 - J.A CEPIL ME<br />
CGC/CPF: 08.037.583/0001-37 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2580<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3320<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
POLIVITAMINICO+MINERAIS+GINSENG U COMP 1 90,00 109,35<br />
WHEY PROTEIN ISOLADO U UN 1 3,00 0,20<br />
Total do Pedido: 109,54<br />
Fornecedor: 116922 - SILVIANE DA SILVA CAMPOS 25507695890<br />
CGC/CPF: 11.919.460/0001-34 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2581<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3322<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CALÇA. UN 0 6,00 132,00<br />
AVENTAL. UN 0 2,00 50,00<br />
CALÇA. UN 0 4,00 80,00<br />
CALÇA. UN 0 6,00 120,00<br />
AVENTAL. UN 0 3,00 75,00<br />
Total do Pedido: 457,00<br />
Fornecedor: 8904 - INDUSTRIA E COMERCIO 100% UNIFORMES LTDA<br />
CGC/CPF: 59.592.352/0001-26 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2581<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3323<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAMISETA. UN 0 6,00 75,00<br />
CAMISETA. UN 0 10,00 125,00<br />
Total do Pedido: 200,00<br />
Fornecedor: 8892 - RICARDO PRANCHES - ME<br />
CGC/CPF: 07.465.532/0001-43 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 25
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2586<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3284<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX Nº 08 POR UM PERÍODO 66 DIAS . SV 0 1254,00 7962,90<br />
Total do Pedido: 7962,90<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2587<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3329<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLAMENTO U UN 1 1,00 55,00<br />
COXIM ELÁSTICO - 1350789080 U UN 1 1,00 180,00<br />
Total do Pedido: 235,00<br />
Fornecedor: 116923 - BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br />
CGC/CPF: 58.430.828/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2590<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3321<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ENOXAPARINA 100 MG SOL. INJ. SERINGA 1 ML + SIST. SEG. U UN 1 210,00 2881,20<br />
Total do Pedido: 2881,20<br />
Fornecedor: 8694 - BOLCONT & ONO TAPEÇARIAS E CORTINA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.458.212/0001-66 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2591<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3324<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SV 0 1,00 1600,00<br />
Total do Pedido: 1600,00<br />
Fornecedor: 8837 - FLABSON BATISTA MARIANO ME<br />
CGC/CPF: 05.025.832/0001-86 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2592<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3326<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO U UN 1 1,00 30,00<br />
TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO U UN 1 1,00 30,00<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 29,00<br />
Total do Pedido: 89,00<br />
Fornecedor: 4870 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ ME<br />
CGC/CPF: 38.917.936/0001-54 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2593<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3328<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE CABO DE VELA U UN 1 1,00 65,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 26
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
JOGO DE VELA U UN 1 1,00 45,00<br />
GICLE DA MARCHA LENTA U UN 1 1,00 3,00<br />
GICLE DE COMBUSTIVEL U UN 1 1,00 3,00<br />
TUBO INJETOR U UN 1 1,00 3,00<br />
ROTOR DO DISTRIBUIDOR U UN 1 1,00 20,00<br />
KIT CARBURADOR U UN 1 1,00 8,00<br />
Fornecedor: 8837 - FLABSON BATISTA MARIANO ME<br />
CGC/CPF: 05.025.832/0001-86<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2594<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3327<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 147,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Serviço <strong>de</strong> mão-<strong>de</strong>-obra <strong>de</strong> substituição <strong>de</strong> jogo <strong>de</strong> pastilha <strong>de</strong> freio e dos terminais<br />
<strong>de</strong> direção esquerdo e direito.<br />
Fornecedor: 4390 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA<br />
CGC/CPF: 81.887.838/0001-40<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2595<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3325<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
0 1,00 40,00<br />
Total do Pedido: 40,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TEICOPLAMINA 400 MG+DILUENTE - 3 ML U FAMP 1 90,00 2822,40<br />
Fornecedor: 116928 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA<br />
CGC/CPF: 06.224.121/0009-50<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2596<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3330<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 2822,40<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. UN 0 1,00 3985,03<br />
Fornecedor: 544 - MENK & PLENS LTDA<br />
CGC/CPF: 43.598.531/0002-11<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2643<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2832<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 3985,03<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REJUNTE U KG 1 5,00 11,46<br />
REJUNTE U KG 1 15,00 34,38<br />
ARGAMASSA CIMENTCOLA INTERNO 20KG U SC 1 15,00 79,50<br />
Fornecedor: 8234 - MARIA JOSE PEREIRA PASSARINHO DOS S. OLIVEIRA EPP<br />
CGC/CPF: 03.211.333/0001-58<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2643<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2844<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 125,34<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PISO CERAMICO U M2 1 60,00 588,00<br />
Exercício:<br />
Página: 27
Fornecedor: 716 - TRIECIA MODAS MALHARIA LTDA<br />
CGC/CPF: 57.131.948/0001-01<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1425<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 1789<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 588,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AVENTAL NA COR AZUL ROYAL, COM VIES EM BRANCO, TAMANHO M U UN 1 50,00 690,00<br />
TOUCA DE COZINHA COM ABA BRANCA U UN 1 100,00 400,00<br />
AVENTAL NA COR AZUL ROYAL, COM VIES EM BRANCO, TAMANHO GG U UN 1 40,00 552,00<br />
AVENTAL NA COR AZUL ROYAL, COM VIES EM BRANCO, TAMANHO G U UN 1 100,00 1380,00<br />
AVENTAL NA COR AZUL ROYAL, COM VIES EM BRANCO, TAMANHO P U UN 1 10,00 138,00<br />
Fornecedor: 5045 - ANTONIO RODRIGUES FURTADO ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 02.851.883/0001-79<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2406<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3062<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 3160,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MANECO DO FREIO U UN 1 1,00 120,00<br />
Fornecedor: 919 - COMERCIAL JONIC EQUIPAMENTOS DE CORTE E SEGURANCA LTDA<br />
CGC/CPF: 65.413.601/0001-71<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2443<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3340<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 120,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONSERTO. SV 0 1,00 698,00<br />
Fornecedor: 7984 - NUNCIA ASSAI KAWAKAMI - ME<br />
CGC/CPF: 04.607.170/0001-90<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2520<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3337<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 698,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BATERIA 45 AMPERES U UN 1 1,00 100,00<br />
BATERIA DE 60 AMPERES U UN 1 13,00 1560,00<br />
Fornecedor: 116901 - PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 67.622.688/0001-12<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2524<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3361<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 1660,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DOMINO CONTENDO 28 PEÇAS DE 30 CM X 20 CM X 2 CM U UN 1 1,00 8,90<br />
BOLA DE BORRACHA DE 15 A 20 CM DE DIAMETRO U UN 1 2,00 17,80<br />
BONECA MACIA, LAVAVEL, 47X28X20 CM, 1,305 KG, APROVADO COM SELO DO<br />
INMETRO<br />
U UN 1 2,00 31,00<br />
PUFF INFANTIL COLORIDO, REVESTIDO EM CORINO. CORES DIVERSAS U UN 1 6,00 153,00<br />
CAMINHAO EM PLASTICO RESISTENTE, NA COR VERMELHA E VERDE U UN 1 2,00 10,60<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 28
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
CAMINHAO EM PLASTICO RESISTENTE, NA COR VERMELHA E VERDE U UN 1 3,00 15,90<br />
TAPETE AMARELINHA COLORIDO COM NUMEROS LAVAVEIS ATOXICO<br />
ANTIDERRAPANTE COM 13 PEÇAS COM 30X30 CM CADA<br />
U UN 1 1,00 23,80<br />
QUEBRA CABEÇA EM EVA, COLORIDO, COM 30 PEÇAS U UN 1 4,00 142,80<br />
MICROONDAS EM PLASTICO RESISTENTE NA COR ROSA E BRANCO, MEDINDO/;<br />
30X20,5X21,8 CM. COM CERTIFICADO DO INMETRO.<br />
DEVERÁ ACOMPANHAR UMA PANELA COM TAMPA, 2 PRATOS, 2 COLHERES, 2<br />
FACAS E 2 GARFOS.<br />
FANTOCHES COM PERSONAGENS DA CHEPEUZINHO VERMELHO COMPOSTO POR<br />
CHAPEUZINHO VERMELHO, AVOZINHA, LOBO E CAÇADOR, MEDINDO 30 CM CADA.<br />
COZINHA EM PLASTICO RESISTENTE, CONTENTENDO EXAUSTOR, PORTA<br />
TALHERES, ARMARIO PARA GUARDAR LOUÇAS E UTENSILIOS, PIA COM<br />
ESCORRETOR DE PRATOS, MESINHA LATERAL, FORNO COM TAMPA ABRE E<br />
FECHA COM GRELHA CONJUGADA. BASE COM RODINHAS. APROVADO PELO<br />
INMETRO.<br />
BALANÇO COM FORMATO DE CAVALO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO:<br />
82,5 DE COMP, 26,5 DE LARG E 52 CM DE ALTURA.<br />
PESO DO PRODUTO/; 2.500 KG. IDADE DE 1 A 3 ANOS.<br />
Fornecedor: 10415 - CNV LICITARE COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 02.988.815/0001-56<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2524<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3362<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
U UN 1 2,00 130,80<br />
U UN 1 1,00 24,90<br />
U UN 1 2,00 183,60<br />
U UN 1 3,00 311,10<br />
Total do Pedido: 1054,20<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOLICHAO NA COR ROSA E BRANCA U UN 1 2,00 165,80<br />
CARRINHO DE BONECA, ESTRUTURA EM AÇO, CORES ROSA E BRANCO U UN 1 4,00 149,32<br />
BOLICHAO NA COR VERDE U UN 1 2,00 165,98<br />
Fornecedor: 8133 - CENTER COMERCIAL MOUCACHEN LTDA<br />
CGC/CPF: 49.548.811/0001-10<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2524<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3363<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 481,10<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE ENCAIXE- CASINHA, NAS CORES VERMELHA, BRANCA, AZUL, VERDE. U UN 1 2,00 19,80<br />
JOGO DE ENCAIXE- ELEFANTE U UN 1 2,00 27,80<br />
JOGO DE ENCAIXE- URSO COM FORMAS GEOMETRICAS EM CORES DIVERSAS,<br />
CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE.<br />
U UN 1 2,00 21,80<br />
KIT LANCHE U UN 1 4,00 71,60<br />
TRICICLO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 59 CM DE COMPRIMENTO. 41 CM DE<br />
LARGURA, 41 CM DE ALTURA. PESO APROXIMADO 1,925 Kg. PESO MAXIMO DA<br />
CRIANÇA POR PRODUTO: 19 KG. PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO. TANTO<br />
PARA MENINA, QUANTO PARA MENINO.<br />
Fornecedor: 10624 - DIAFER LTDA - ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 04.798.677/0005-00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2530<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3332<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
U UN 1 6,00 239,94<br />
Total do Pedido: 380,94<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Revolver <strong>de</strong> pintura 0 1,00 189,00<br />
Fornecedor: 116074 - ANA MARIA DE MATOS LEITE ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 11.276.478/0001-65<br />
Secretaria:<br />
Total do Pedido: 189,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 29
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2535<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3344<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONSERTO. UN 0 1,00 60,00<br />
Total do Pedido: 60,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2539<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3342<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE LONA DE FREIO U UN 1 1,00 92,00<br />
RETENTOR DA RODA TRASEIRA U UN 1 1,00 24,00<br />
CILINDRO DA RODA U UN 1 2,00 156,00<br />
Total do Pedido: 272,00<br />
Fornecedor: 9496 - AMARAL & ESPINOLA AUTO PEÇAS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 08.523.067/0001-12 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2540<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3343<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FAROL U UN 1 2,00 96,00<br />
Total do Pedido: 96,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2555<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3331<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AMORTECEDOR TRASEIRO U UN 1 2,00 245,44<br />
AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 259,42<br />
Total do Pedido: 504,86<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2557<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3354<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 25,00<br />
KIT DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA U UN 1 2,00 50,00<br />
JOGO DE LONA TRASEIRA U UN 1 1,00 14,00<br />
CORREIA DENTADA U UN 1 1,00 32,00<br />
JOGO DE CABO DE VELA U UN 1 1,00 85,00<br />
CILINDRO DE FREIO U UN 1 2,00 38,00<br />
Total do Pedido: 244,00<br />
Fornecedor: 4870 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ ME<br />
CGC/CPF: 38.917.936/0001-54 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 30
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2557<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3355<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MANGUEIRA FILTRO AR U UN 1 1,00 28,00<br />
JOGO DE VELA U UN 1 1,00 45,00<br />
Total do Pedido: 73,00<br />
Fornecedor: 116886 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 00.288.790/0001-52 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2557<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3356<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA U UN 1 2,00 120,00<br />
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO U UN 1 2,00 126,00<br />
Total do Pedido: 246,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2557<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3357<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SILENCIOSO TRASEIRO U UN 1 1,00 100,00<br />
Total do Pedido: 100,00<br />
Fornecedor: 7984 - NUNCIA ASSAI KAWAKAMI - ME<br />
CGC/CPF: 04.607.170/0001-90 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2558<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3338<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. UN 0 1,00 226,00<br />
Total do Pedido: 226,00<br />
Fornecedor: 661 - VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO<br />
CGC/CPF: 60.360.054/0001-90 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2559<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3347<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CHAVE DE BOCA 1/2X9/16" U UN 1 5,00 15,25<br />
ALICATE UNIVERSAL U UN 1 5,00 40,00<br />
CHAVE DE FENDA - 3/16" X 4". U UN 1 5,00 12,25<br />
Total do Pedido: 67,50<br />
Fornecedor: 4359 - MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BUENO CARVALHO ALVES ME<br />
CGC/CPF: 66.764.242/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2559<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3348<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 31
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
EXTENSAO ELETRICA DE 30 METROS U UN 1 5,00 157,50<br />
Total do Pedido: 157,50<br />
Fornecedor: 4879 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 71.449.201/0003-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2559<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3349<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MARTELO 29 MM CABO DE MADEIRA U UN 1 5,00 70,00<br />
Total do Pedido: 70,00<br />
Fornecedor: 661 - VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO<br />
CGC/CPF: 60.360.054/0001-90 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2560<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3345<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REATOR PARA LAMPADA U UN 1 25,00 225,00<br />
LAMPADA FLUORESCENTE 20W U UN 1 100,00 320,00<br />
LAMPADA FLUORECENTE 40 W U UN 1 100,00 320,00<br />
REATOR PARA LAMPADA U UN 1 25,00 175,00<br />
REATOR PARA LAMPADA U UN 1 25,00 175,00<br />
Total do Pedido: 1215,00<br />
Fornecedor: 2139 - ELETRO LERA COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA<br />
CGC/CPF: 57.334.575/0001-68 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2560<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3346<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REATOR PARA LAMPADA U UN 1 25,00 287,50<br />
Total do Pedido: 287,50<br />
Fornecedor: 5517 - PANIFICADORA BARAO DE ITAPETININGA LTDA<br />
CGC/CPF: 52.769.916/0001-04 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2561<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3336<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COFFE-BREAKE U 0 1,00 230,00<br />
Total do Pedido: 230,00<br />
Fornecedor: 115739 - MINUSA TRATORPEÇAS LTDA<br />
CGC/CPF: 84.943.067/0001-50 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2563<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3365<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ESPAÇADOR - 5S.754 U UN 1 4,00 20,00<br />
LINK ESQUERDO - IP.3284 U UN 1 2,00 122,00<br />
BUCHA - 5S.753 U UN 1 2,00 82,00<br />
PINO MESTRE - 8M.7456 U UN 1 2,00 42,00<br />
LINK DIREITO - IP.3283 U UN 1 2,00 122,00<br />
Exercício:<br />
Página: 32
Total do Pedido: 388,00<br />
Fornecedor: 10624 - DIAFER LTDA - ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 04.798.677/0005-00 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2568<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3334<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ESCADA DE MADEIRA TIPO PINTOR 12 DEGRAUS U UN 1 2,00 356,00<br />
ESCADA DE MADEIRA TIPO PINTOR 08 DEGRAUS U UN 1 2,00 256,00<br />
Total do Pedido: 612,00<br />
Fornecedor: 10100 - AVEBRAZ COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA<br />
CGC/CPF: 05.368.144/0002-08 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2569<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3335<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. UN 0 1,00 314,70<br />
Total do Pedido: 314,70<br />
Fornecedor: 10624 - DIAFER LTDA - ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 04.798.677/0005-00 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2571<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3333<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Bomba centrífuga 0 1,00 1500,00<br />
Total do Pedido: 1500,00<br />
Fornecedor: 10251 - SALEM COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA<br />
CGC/CPF: 01.658.134/0001-67 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2575<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3364<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COPIAS XEROX. UN 0 30,00 345,00<br />
Total do Pedido: 345,00<br />
Fornecedor: 661 - VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO<br />
CGC/CPF: 60.360.054/0001-90 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2577<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3351<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COLA PARA MADEIRA U GL 1 25,00 1100,00<br />
Total do Pedido: 1100,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2578<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3358<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 33
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CABO DE FREIO DE MAO - PRIMARIO U UN 1 1,00 8,00<br />
JOGO DE CABO DE VELA U UN 1 1,00 60,00<br />
TULIPA LADO ESQUERDO U UN 1 1,00 390,00<br />
Total do Pedido: 458,00<br />
Fornecedor: 5045 - ANTONIO RODRIGUES FURTADO ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 02.851.883/0001-79 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2578<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3359<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CABO DE FREIO DE MAO - SEGUNDARIO U UN 1 1,00 40,00<br />
TULIPA LADO DIREITO U UN 1 1,00 335,00<br />
Total do Pedido: 375,00<br />
Fornecedor: 116886 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 00.288.790/0001-52 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2578<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3360<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE VELA U UN 1 1,00 49,00<br />
COIFA DA TULIPA U UN 1 2,00 24,00<br />
Total do Pedido: 73,00<br />
Fornecedor: 116741 - JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR - ME<br />
CGC/CPF: 06.316.654/0001-05 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2579<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3350<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TERRA VEGETAL U KG 1 20,00 100,00<br />
TERRA VERMELHA- U MT 1 1,00 80,00<br />
GRAMA ESMERALDA U M2 1 800,00 1360,00<br />
Total do Pedido: 1540,00<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2601<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3368<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE CABO DE VELA U UN 1 1,00 82,00<br />
AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 180,00<br />
KIT ROLAMENTO U UN 1 2,00 76,00<br />
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA U UN 1 2,00 84,00<br />
CABO DO FREIO DE MÃO U UN 1 1,00 39,00<br />
AMORTECEDOR TRASEIRO U UN 1 2,00 190,00<br />
Total do Pedido: 651,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 34
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2601<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3369<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE LONA TRASEIRA U UN 1 1,00 6,67<br />
BUCHA DO AGREGADO U UN 1 4,00 36,64<br />
BUCHA DO EIXO TRASEIRO U UN 1 2,00 15,14<br />
DISCO DE FREIO VENTILADO U UN 1 2,00 64,90<br />
BANDEJA DA SUSPENSÃO U UN 1 2,00 72,18<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 24,70<br />
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 58,42<br />
JOGO DE VELA U UN 1 1,00 61,24<br />
PONTA DE EIXO U UN 1 2,00 95,66<br />
Total do Pedido: 435,55<br />
Fornecedor: 4870 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ ME<br />
CGC/CPF: 38.917.936/0001-54 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2601<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3370<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MANGUEIRA U MT 1 4,00 16,00<br />
PORCA U UN 1 2,00 6,00<br />
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO U UN 1 2,00 20,00<br />
Total do Pedido: 42,00<br />
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2601<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3371<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PIVO SUSPENSÃO U UN 1 2,00 65,00<br />
TAMBOR DE FREIO U UN 1 2,00 100,00<br />
Total do Pedido: 165,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2602<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3372<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE CABO DE VELA U UN 1 1,00 59,00<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 27,00<br />
Total do Pedido: 86,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2602<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3373<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE SAPATA DE FREIO U UN 1 1,00 40,75<br />
Total do Pedido: 40,75<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 35
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 4870 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ ME<br />
CGC/CPF: 38.917.936/0001-54 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2602<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3374<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE VELA U UN 1 1,00 40,00<br />
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA U UN 1 1,00 65,00<br />
Total do Pedido: 105,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2602<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3375<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SILENCIOSO TERMINAL U UN 1 1,00 80,00<br />
Total do Pedido: 80,00<br />
Fornecedor: 10734 - VITOR LUCIANO RAMOS DA SILVA ME<br />
CGC/CPF: 03.240.210/0001-45 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2603<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3376<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAMPAINHA ESCOLAR U UN 1 10,00 387,00<br />
Total do Pedido: 387,00<br />
Fornecedor: 661 - VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO<br />
CGC/CPF: 60.360.054/0001-90 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2603<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3377<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA U UN 1 25,00 73,75<br />
FIO PARALELO 2X2,5 U UN 1 2,00 246,00<br />
CANALETA EM PVC PARA CAIXA TIPO X U UN 1 100,00 190,00<br />
Total do Pedido: 509,75<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2604<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3378<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOMBA DE COMBUSTÍVEL U UN 1 1,00 90,30<br />
Total do Pedido: 90,30<br />
Fornecedor: 4870 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ ME<br />
CGC/CPF: 38.917.936/0001-54 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2604<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3379<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 36
Tipo: ITENS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PRE FILTRO U UN 1 1,00 15,00<br />
FILTRO DE BOMBA U UN 1 1,00 15,00<br />
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2605<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3380<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 30,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA U UN 1 2,00 100,00<br />
Fornecedor: 116929 - BBC SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br />
CGC/CPF: 66.354.689/0001-60<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2606<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3381<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 100,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONSERTO. UN 0 1,00 283,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2018<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3294<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 283,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOMBA D'AGUA U UN 1 1,00 90,10<br />
Fornecedor: 5045 - ANTONIO RODRIGUES FURTADO ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 02.851.883/0001-79<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2018<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3295<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 90,10<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAIXA DE CAMBIO U UN 1 1,00 5400,00<br />
KIT DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 480,00<br />
CUICA DO FREIO U UN 1 2,00 420,00<br />
Fornecedor: 8460 - M.MATARAZZO & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 49.548.209/0001-83<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2608<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3382<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 6300,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REDE EM POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM DE ALTA DENSIDADE, MALHA 12<br />
X12, FIO 2,2MM, 20M X 40M<br />
U UN 1 2,00 3200,00<br />
Total do Pedido: 3200,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 37
Fornecedor: 8387 - CLAUDIO CARVALHO ITAPETININGA - ME<br />
CGC/CPF: 74.214.008/0001-97<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1456<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 119<br />
Pedido: 3388<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAO PARA SANDUICHE CONTENDO 30 GRAMAS U UN 1 150000,00 12000,00<br />
Fornecedor: 304 - EMPRESA DE ONIBUS CIRC N.S.APARECIDA LTD<br />
CGC/CPF: 49.697.808/0001-69<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2403<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 164<br />
Pedido: 3387<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO<br />
Total do Pedido: 12000,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ KM ATRAVÉS DE ONIBUS<br />
COM CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES PARA TRANSPORTES DE PACIENTES<br />
PARA CIDADE DE SÃO PAULO. PERCURSO: HOSPITAL DAS CLINICA, TADEU<br />
CVINTAL, AACD, AC CAMARGO, ALBERT EINSTEIN, VILA MARIANA, APAE, DANTE<br />
PAZZANEZI, EMILIO RIBAS, GLICÉRIO, GRAAC, HOSPITAL DO CANCER, HOSPITAL<br />
DOS RINS, INSTITUTO DO CANCER, PÉROLA BAITON, SANTA CASA DA<br />
MISERICÓRDIA, SANTA CASA MARTINS FONTES, IMESC, INCOR, HOSPITAL<br />
BRIGADEIRO, BENEFICIENCIA PORTUGUESA, CLINICA DR. AGUIAR, SERVIDOR<br />
PUBLICO.<br />
SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ KM ATRAVÉS DE ONIBUS<br />
COM CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES<br />
PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SOROCABA. PERCURSO HOSPITAL REGIONAL,<br />
LEONOR DE BARROS, SANTA LUCINDA, NUCLEON, HOSPITAL EVANGÉLICO,<br />
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA, AFISSORE, APADAS, BOS E SANTA LUCINDA.<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2324<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2732<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
0 36000,00 76320,00<br />
0 15000,00 31800,00<br />
Total do Pedido: 108120,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO U UN 1 1,00 20,00<br />
PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA U UN 1 2,00 40,00<br />
JOGO DE BRONZINA DE MANCAL U UN 1 1,00 45,00<br />
KIT BATENTE DO AMORTECEDOR U UN 1 2,00 46,00<br />
AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 160,00<br />
JOGO DE BRONZINA DE BIELA U UN 1 1,00 35,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2324<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2792<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 346,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
KIT DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 258,00<br />
JOGO DE JUNTAS COMPLETO DO MOTOR COM JUNTA DO CABEÇOTE U JG 1 1,00 115,00<br />
BANDEJA DA SUSPENSÃO U UN 1 2,00 70,00<br />
JOGO DE ANÉIS U UN 1 1,00 105,00<br />
KIT ESTABILIZADOR COMPLETO K40068 U UN 1 2,00 12,00<br />
Total do Pedido: 560,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 38
Fornecedor: 7473 - PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 49.703.655/0001-15<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2417<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3402<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COFFE-BREAKE UN 0 1,00 4371,90<br />
Fornecedor: 116259 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA<br />
CGC/CPF: 02.060.549/0001-05<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2464<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3411<br />
Tipo: ITENS<br />
Total do Pedido: 4371,90<br />
Modalida<strong>de</strong>: RE-PREGÃO/REGISTRO DE PREÇO ESTADUAL<br />
Número:<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, U CX 1 439,00 4609,50<br />
Fornecedor: 408 - ITAGRAFICA LTDA<br />
CGC/CPF: 47.801.394/0001-40<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2565<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3410<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 4609,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAPA DE PROCESSO DE PROTOCOLO - COR VERDE - PAPEL SULFITE 75 GR -<br />
TAMANHO 32,00 X 46,00 CM.<br />
Fornecedor: 116068 - COLCHOES APOLO SPUMA LTDA<br />
CGC/CPF: 50.228.154/0001-03<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2588<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3403<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
U 0 20000,00 1740,00<br />
Total do Pedido: 1740,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Colchão 0 17,00 2057,00<br />
Fornecedor: 9495 - MADER FLORA COMERCIO DE MADEIRA ITAPETININGA LTDA<br />
CGC/CPF: 05.736.592/0001-28<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2613<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3407<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 2057,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PONTALETE 3''x3''x3mts - PINUS U UN 1 23,00 240,00<br />
Fornecedor: 661 - VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO<br />
CGC/CPF: 60.360.054/0001-90<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2615<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3406<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 240,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FIO FLEXIVEL 2,5MM U MT 1 1,00 50,80<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 39
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
ROLDANA PLÁSTICA 30 X 30 (COM PREGO) U PÇ 1 40,00 2,40<br />
FIO FLEXIVEL 4,0MM U RL 1 2,00 177,40<br />
FIO SOLIDO 1,5mm - C/ 100mts U UN 1 1,00 35,90<br />
FITA ISOLANTE C/ 20mts U UN 1 10,00 28,00<br />
FIO FLEXIVEL 1,5MM U MT 1 6,00 197,40<br />
Total do Pedido: 491,90<br />
Fornecedor: 475 - LIFLEX COMERCIO CORREIAS MANGUEIRAS CONEXOES MATERIAIS SEGURANÇA LTDA<br />
CGC/CPF: 54.879.283/0001-12 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2616<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3405<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
VASSOURA (FIOS DE CÔCO) U UN 1 2,00 15,50<br />
ESTOPA U UN 1 30,00 1278,00<br />
PASTA DESENGRAXANTE U BD 1 5,00 75,00<br />
Total do Pedido: 1368,50<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2617<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3397<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ADITIVO RADIADOR U UN 1 2,00 24,00<br />
ROLAMENTO U UN 1 1,00 70,00<br />
Total do Pedido: 94,00<br />
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2617<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3398<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CORREIA DENTADA U UN 1 1,00 31,00<br />
BOMBA D'AGUA U UN 1 1,00 64,00<br />
Total do Pedido: 95,00<br />
Fornecedor: 116074 - ANA MARIA DE MATOS LEITE ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 11.276.478/0001-65 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2619<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3404<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SOLDA. UN 0 1,00 170,00<br />
Total do Pedido: 170,00<br />
Fornecedor: 4517 - VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 00.775.568/0001-84 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2622<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3399<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC, 2mm, DIMENSÃO 0,20 x 0,30 m, ADESIVADO. SV 0 300,00 1500,00<br />
Exercício:<br />
Página: 40
Total do Pedido: 1500,00<br />
Fornecedor: 5104 - ORGANIZACAO HOTELEIRA ITAPETININGA LTDA<br />
CGC/CPF: 45.927.910/0001-52 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2623<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3396<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PERNOITE. SV 0 8,00 360,00<br />
Total do Pedido: 360,00<br />
Fornecedor: 11447 - DISK TEL COMERCIO DE COMPONENTES TELEFONICOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 10.394.700/0001-61 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2624<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3395<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
INSTALAÇÃO. UN 0 1,00 350,00<br />
Total do Pedido: 350,00<br />
Fornecedor: 8865 - ISMAR LEME IANNACONI - ME<br />
CGC/CPF: 07.535.374/0001-50 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2629<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3389<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BUCHA DO EIXO HP LASERJET 3050 U CJ 1 1,00 45,00<br />
ENGRENAGEM IMPRESSORA HP LASERJET 3050 U KIT 1 1,00 285,00<br />
Total do Pedido: 330,00<br />
Fornecedor: 10633 - MS CONSULTORIA S/S LTDA.<br />
CGC/CPF: 01.666.537/0001-58 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2631<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3408<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SV 0 100,00 1190,00<br />
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SV 0 100,00 10,00<br />
Total do Pedido: 1200,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2632<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3409<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SV 0 300,00 30,00<br />
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SV 0 300,00 3570,00<br />
Total do Pedido: 3600,00<br />
Fornecedor: 10624 - DIAFER LTDA - ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 04.798.677/0005-00 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2634<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3393<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 41
Tipo: ITENS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DISCO DE CORTE (1 TELA) 10 X 3/4" U PÇ 1 5,00 20,00<br />
ELETRODO Ø= 3,25 U KG 1 20,00 120,00<br />
Fornecedor: 4879 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 71.449.201/0003-80<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2634<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3394<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 140,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FERRO CHATO 1'' x 3/16 U UN 1 10,00 91,00<br />
Fornecedor: 318 - FABRICA DE TELAS DE ARAME ITAPET LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 55.098.198/0001-80<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2635<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3392<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 91,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TELA PRACTICA SOLDADA GALVANIZADA MALHA 5 X 15 CM FIO 2,40 MM 1,57<br />
MTS ALTURA 25 MTS COMPRIMENTO<br />
Fornecedor: 116685 - AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA<br />
CGC/CPF: 06.698.091/0001-67<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3420<br />
Tipo: ITENS<br />
U RL 1 12,00 4200,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 4200,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, NA COR<br />
VERMELHA, COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA, ESPESSURA DE ESCRITA<br />
4,5MM.<br />
PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, NA COR PRETO,<br />
COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA, ESPESSURA DE ESCRITA 4,5MM.<br />
PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, NA COR AZUL,<br />
COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA, ESPESSURA DE ESCRITA DE 4,5MM.<br />
Fornecedor: 9442 - JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR - ME<br />
CGC/CPF: 05.977.823/0001-95<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3421<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 500,00 230,00<br />
U UN 1 500,00 230,00<br />
U UN 1 1000,00 460,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 920,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CLIPS GALVANIZADO 8/0, CAIXA COM 500GRAMAS U CX 1 100,00 407,00<br />
CLIPS GALVANIZADO 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS U CX 1 200,00 814,00<br />
Fornecedor: 116688 - ALTERNATIVA MAGAZINE COMERCIAL LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 05.696.007/0001-03<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3422<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 1221,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 42
Tipo: ITENS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CADERNO PEQUENO ESPIRAL ¼, COM CAPA FLEXIVEL,CONTENDO 96 FOLHAS,<br />
MEDINDO APROXIMADAMENTE 140 MM X 202 MM<br />
Fornecedor: 116686 - MEGA PLANET'S MERCADO LTDA. EPP<br />
CGC/CPF: 11.715.538/0001-07<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3423<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 200,00 170,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 170,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITORIO 8", LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL,<br />
MEDINDO 20,5 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE.<br />
CANETA ESFEROGRAFICA, COM CARGA REMOVIVEL, ESCRITA MEDIA, NA COR<br />
PRETA, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO<br />
CANETA ESFEROGRAFICA, COM CARGA REMOVIVEL, ESCRITA MEDIA, NA COR<br />
AZUL, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO<br />
CANETA ESFEROGRAFICA, COM CARGA REMOVIVEL, ESCRITA MEDIA, NA COR<br />
VERMELHA, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO<br />
Fornecedor: 116687 - PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO BONITO ME<br />
CGC/CPF: 10.630.421/0001-50<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3424<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 50,00 100,00<br />
U UN 1 500,00 70,00<br />
U UN 1 1000,00 140,00<br />
U UN 1 500,00 70,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 380,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REGUA ACRILICA 30 CM U UN 1 50,00 8,25<br />
ELASTICO LATEX Nº 18 CAIXA COM 100 GRAMAS U CX 1 100,00 110,00<br />
ENVELOPE PRODUZIDO EM PAPEL KRAFT NATURAL , NA COR PARDA, COM AS<br />
SEGUINTES DIMENSOES: 260 MM X 360 MM<br />
COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 180 ML, COM ABNT,<br />
ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES.<br />
Fornecedor: 8835 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br />
CGC/CPF: 64.088.214/0001-44<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 3425<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 5000,00 395,00<br />
U CX 1 100,00 4290,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 4803,25<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA U UN 1 800,00 1440,00<br />
SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG U CX 1 700,00 2240,00<br />
ESPONJA DUPLA FACE U UN 1 800,00 208,00<br />
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO U RL 1 10000,00 3200,00<br />
ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA. U PC 1 100,00 75,00<br />
LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO, CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA ,<br />
FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE<br />
LUVA DE LATEX TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADA COM LATEX DE<br />
BORRACHA , FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFÍCIE<br />
ANTI-DERRAPANTE<br />
U PR 1 500,00 550,00<br />
U PR 1 100,00 110,00<br />
SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS. U FR 1 200,00 170,00<br />
LUVA DE LATEX TAMANHO PEQUENO, CONFECCIONADA COM LATEX DE<br />
BORRACHA , FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE<br />
ANTI-DERRAPANTE.<br />
U PR 1 400,00 440,00<br />
LIMPADOR MULTI USO, EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR U FR 1 500,00 490,00<br />
Total do Pedido: 8923,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 43
Fornecedor: 9212 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA<br />
CGC/CPF: 03.563.498/0001-99<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 3426<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, EM FRASCO PLASTICO DE 500ML U FR 1 500,00 425,00<br />
RODO EM POLIPROPILENO, MEDIDAS 38 CM X 6 CM X 3 CM TUBULAR, BORRACHA<br />
EM EVA DUPLO, CONTENDO 1,30 M DE COMPRIMENTO<br />
VASSOURA PARA USO GERAL COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA COM<br />
ROSCA<br />
U UN 1 100,00 260,00<br />
U UN 1 250,00 635,00<br />
AGUA SANITARIA, ACONDICIONADA EM GALAO PLASTICO DE 02 LITROS. U LT 1 500,00 1095,00<br />
Fornecedor: 3883 - KING LIMP-COMERCIO DE PROD.LIMPEZA LTDA<br />
CGC/CPF: 38.841.433/0001-42<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 3427<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 2415,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TORNEIRA PARA FILTROS POR GRAVIDADE, PADRAO UNIVERSAL COMPATIVEL<br />
COM TODOS OS MODELOS DE FILTROS, SUPORTES E RESERVATORIOS DE<br />
MERCADO, COM VALVULA DE PRESSAO EM POLIPROPILENO<br />
U UN 1 50,00 134,50<br />
ALCOOL 1 LITRO REFINADO 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA U FR 1 300,00 840,00<br />
DESINFETANTE FRAGRANCIA EUCALIPTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO<br />
CONTENDO 02 LITROS<br />
Fornecedor: 9857 - ML DA SILVEIRA ME<br />
CGC/CPF: 08.974.329/0001-65<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 3432<br />
Tipo: ITENS<br />
U LT 1 400,00 1200,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 2174,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAPEL INTERFOLHADO 22,5 CM X 22,5 CM, NA COR BRANCA U CX 1 200,00 8100,00<br />
FLANELA PARA LIMPEZA U UN 1 200,00 110,00<br />
PAPEL INTERFOLHADO 22,5 CM X 22,5 CM, NA COR BRANCA U CX 1 250,00 10125,00<br />
FLANELA PARA LIMPEZA U UN 1 200,00 110,00<br />
Fornecedor: 116999 - BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br />
CGC/CPF: 60.546.801/0025-56<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 888<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 46<br />
Pedido: 3431<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 18445,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RL-1C U TN 1 0,00 0,00<br />
Fornecedor: 663 - SCUDELER & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 49.699.424/0001-85<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2469<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3412<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 0,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 44
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
CONFECÇÃO DE IMPRESSOS SV 0 20000,00 720,00<br />
Fornecedor: 4787 - GISLAINE CARLA DE ARAUJO MORAES - ME<br />
CGC/CPF: 04.012.295/0001-77<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2621<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3400<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 720,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CERTIFICADO. U 0 400,00 268,00<br />
CONVITE. U 0 470,00 252,00<br />
Fornecedor: 116827 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA.<br />
CGC/CPF: 46.962.122/0003-21<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2642<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3413<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 520,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ENSAIO IMUNOENZIMATICO APARESENTADO MICROPLACAS SENSIBILIZADAS P/<br />
DETECÇÃO DE ANTICORPOS HIV 1 E 2 - 576 TESTES<br />
Fornecedor: 8526 - JORNAL CORREIO DE ITAPETININGA -LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.172.069/0001-41<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2644<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3414<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
U KIT 1 4,00 7800,00<br />
Total do Pedido: 7800,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PUBLICAÇÃO. UN 0 4,00 3400,00<br />
Fornecedor: 276 - BELINI TINTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 43.411.008/0004-04<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2653<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3429<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 3400,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LIXA D'AGUA 80 U UN 1 2,00 1,60<br />
TINTA ACRILICA P/ PISO - CONCRETO 3,6 LTS U UN 1 1,00 34,00<br />
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 3,6LS U UN 1 1,00 44,00<br />
Fornecedor: 4557 - AÇOS ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 02.421.213/0001-12<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2653<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3430<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 79,60<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FERRO CHATO 1.1/4 x 1/4 U UN 1 4,00 119,70<br />
GONZO 1'' U UN 1 2,00 6,10<br />
FERRO REDONDO DE 1/2" U BR 1 8,00 151,20<br />
Total do Pedido: 277,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 45
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 10523 - DIGITAL WORLD COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA.<br />
CGC/CPF: 09.486.545/0001-24 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2654<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3433<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ESTABILIZADOR 300 WA U UN 1 4,00 232,00<br />
Total do Pedido: 232,00<br />
Fornecedor: 11214 - INSANE INFORMÁTICA LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 10.744.615/0001-86 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2654<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3434<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FLYBACK MONITOR 17" U UN 1 4,00 320,00<br />
PROCESSADOR ATHLON 754 U UN 1 2,00 320,00<br />
MOTHERBOARD SKT 462 U UN 1 2,00 500,00<br />
MEMORIA DDR1 400MHZ 512MB U UN 1 4,00 320,00<br />
PROCESSADOR INTEL P4 478 U UN 1 2,00 340,00<br />
HD SATA 160 GB 7200 RPM U UN 1 3,00 435,00<br />
MOTHERBOARD SKT 754 U UN 1 2,00 400,00<br />
MOTHERBOARD SKT 478 U UN 1 2,00 390,00<br />
Total do Pedido: 3025,00<br />
Fornecedor: 10532 - LILIAN TERUMI SONODA<br />
CGC/CPF: 09.420.992/0001-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2654<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3435<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MOTHERBOARD SKT 775 U UN 1 1,00 160,00<br />
HD DE 250 GB SATA U UN 1 1,00 160,00<br />
Total do Pedido: 320,00<br />
Fornecedor: 116378 - TERESA DE FATIMA POMPEU - COMPUTADORES<br />
CGC/CPF: 11.328.957/0001-88 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2654<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3436<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PLACA DE REDE 10/100 PCI U UN 1 6,00 108,00<br />
Total do Pedido: 108,00<br />
Fornecedor: 116196 - MERCADO SAO JOSE DE ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.696.005/0001-40 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2662<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3440<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MACARRAO PARAFUSO - 500 GRS U PC 1 10,00 10,20<br />
CARNE BOVINA LAGARTO. U KG 1 50,00 528,00<br />
ALFACE LISA U KG 1 50,00 60,00<br />
LIMAO U KG 1 3,00 7,20<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 46
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
LINGUIÇA U KG 1 50,00 256,00<br />
SAL REFINADO DE MESA IODADO EMBALAGEM DE 01 KG U KG 1 10,00 7,10<br />
EXTRATO DE TOMATE 340 GRS U UN 1 10,00 22,90<br />
Fornecedor: 5329 - SUPERMERCADO POLITEL LTDA<br />
CGC/CPF: 68.084.680/0001-02<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2662<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3441<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 891,40<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TOMATE PARA SALADA EXTRA A U KG 1 50,00 49,50<br />
CEBOLA U KG 1 5,00 5,45<br />
ARROZ - 5 KG U PC 1 8,00 59,12<br />
BATATA COMUM U KG 1 40,00 23,60<br />
MACARRAO SPAGUETTI U KG 1 40,00 46,00<br />
ALHO NACIONAL EM DENTE U KG 1 5,00 49,45<br />
Fornecedor: 189 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 50.052.000/0011-85<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2662<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3442<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 233,12<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
OLEO DE SOJA 900 ML U LA 1 10,00 23,90<br />
VINAGRE DE MAÇA, EMBALAGEM PLASTICA 750 ML U FR 1 10,00 9,70<br />
FRANGO COM OSSO U KG 1 80,00 255,20<br />
FEIJAO CARIOCA EXTRA PACOTE 1 KG U KG 1 25,00 89,75<br />
OVOS DE GALINHA U DZ 1 50,00 110,00<br />
SALSICHA HOT DOG CONGELADA EM EMBALAGENS DE 03 KG U KG 1 5,00 19,95<br />
Fornecedor: 10624 - DIAFER LTDA - ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 04.798.677/0005-00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1596<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3188<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 508,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
GÁS MISTURA C25 (10 M/3) U M3 1 2,00 414,00<br />
GÁS ARGÔNIO (10 M/3) U M3 1 4,00 828,00<br />
Fornecedor: 116940 - FERNANDO CESAR BRAZ EPP<br />
CGC/CPF: 03.592.636/0001-68<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1708<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 123<br />
Pedido: 3474<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Total do Pedido: 1242,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
EXTRATOR DE SUCOS- CORPO EM AÇO INOXIDAVEL. BOJO E COPO EM ALUMINIO<br />
POLIDO.MOTOR DE 1/4HP. BIVOLT. BASE DE ALUMINIO PUXADO. MEDIDAS-<br />
350X215X365. GARANTIA 12 MESES.<br />
Fornecedor: 4517 - VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 00.775.568/0001-84<br />
Secretaria:<br />
0 39,00 9438,00<br />
Total do Pedido: 9438,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 47
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1893<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3445<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BANNERS 0 2,00 180,00<br />
Fornecedor: 8665 - GALO DOURADO TRANSPORTES LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.319.891/0001-92<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2179<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 132<br />
Pedido: 3471<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Total do Pedido: 180,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TRANSPORTE POR KM ATRAVÉS DE VEICULO VAN - MINIMO 12 LUGARES.<br />
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO DA<br />
CAMPANHA ANTI-RÁBICA 2010 DE CÃES E GATOS, QUE SERÁ REALIZADA NO<br />
PERÍODO DE 13/09/2010 À 08/10/2010. O VEÍCULO DEVE ESTAR EM BOAS<br />
CONDIÇÕES DE RODAGEM, A KILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O VEÍCULO<br />
DURANTE A CAMPANHA É DE APROXIMADAMENTE 2500 KM. SENDO PORTANTO<br />
RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE<br />
MOTORISTA, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL DURANTE O PERÍODO CONTRATADO.<br />
TRANSPORTE POR KM ATRAVÉS DE VEICULO VAN - MINIMO 12 LUGARES.<br />
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO DA<br />
CAMPANHA ANTI-RÁBICA 2010 DE CÃES E GATOS, QUE SERÁ REALIZADA NO<br />
PERÍODO DE 13/09/2010 À 08/10/2010. O VEÍCULO DEVE ESTAR EM BOAS<br />
CONDIÇÕES DE RODAGEM, A KILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O VEÍCULO<br />
DURANTE A CAMPANHA É DE APROXIMADAMENTE 2500 KM. SENDO PORTANTO<br />
RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE<br />
MOTORISTA, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL DURANTE O PERÍODO CONTRATADO.<br />
Fornecedor: 9876 - ELAINE APARECIDA RAMOS ME<br />
CGC/CPF: 08.636.514/0001-40<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2194<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 133<br />
Pedido: 3475<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
0 2500,00 3250,00<br />
0 2500,00 3250,00<br />
Total do Pedido: 6500,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MINIMA DE<br />
11 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E DEMAIS SERVIÇOS DA<br />
SECRETARIA DE GABINETE, POR UM PERIODO DE 12 MESES, INCLUINDO<br />
COMBUSTIVEL, MOTORISTA, ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.<br />
ESTIMATIVA DE 2000 KM RODADO POR MÊS.<br />
Fornecedor: 4117 - MARIA DE LOURDES MACEDO PILOTO ME<br />
CGC/CPF: 02.343.926/0001-05<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2211<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3466<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
0 1,00 16080,00<br />
Total do Pedido: 16080,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PASTA SANFONADA U UN 1 10,00 106,50<br />
FURADOR DE PAPEL PARA 60 FOLHAS U UN 1 15,00 652,05<br />
GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS U PÇ 1 6,00 212,10<br />
PASTA SUSPENSA PLASTICA COM 10 UNIDADES U PC 1 5,00 106,50<br />
ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, TAMANHO OFICIO, MEDINDO 36 CM X 24,5 CM X<br />
14 CM MONTADO<br />
U UN 1 50,00 133,50<br />
CORRETIVO EM FITA U UN 1 40,00 238,40<br />
ORGANIZADOR EM ACRILICO U UN 1 30,00 1302,00<br />
Exercício:<br />
Página: 48
Total do Pedido: 2751,05<br />
Fornecedor: 1834 - ITAUTO VEICULOS LTDA<br />
CGC/CPF: 72.883.051/0001-10 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2638<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3451<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE BRONZINA DE COMANDO U UN 1 1,00 21,50<br />
BIELA MOTOR U UN 1 4,00 476,88<br />
Total do Pedido: 498,38<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2638<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3452<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TUBO DE SILICONE U UN 1 1,00 8,00<br />
JOGO DE BRONZINA DE BIELA U UN 1 1,00 18,00<br />
KIT DO MOTOR U UN 1 1,00 630,00<br />
CAPA DE TUCHO U UN 1 8,00 24,00<br />
JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR U UN 1 1,00 14,00<br />
Total do Pedido: 694,00<br />
Fornecedor: 4870 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ ME<br />
CGC/CPF: 38.917.936/0001-54 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2638<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3453<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
VIRABREQUIM U UN 1 1,00 550,00<br />
JOGO DE BRONZINA DE MANCAL U UN 1 1,00 50,00<br />
Total do Pedido: 600,00<br />
Fornecedor: 116934 - EXTINTIETE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
CGC/CPF: 57.070.575/0001-06 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2647<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3461<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Extintor <strong>de</strong> incêndio ABC 0 6,00 240,00<br />
Total do Pedido: 240,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2648<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3460<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Extintor <strong>de</strong> incêndio ABC 0 4,00 160,00<br />
Total do Pedido: 160,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 49
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2656<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3446<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE CABO DE VELA U UN 1 1,00 60,00<br />
COIFA DA HOMOCINÉTICA U UN 1 1,00 22,00<br />
JOGO DE VELA U UN 1 1,00 60,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2657<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3447<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 142,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
KIT DE EMBREAGEM COMPLETA U UN 1 1,00 493,00<br />
Fornecedor: 7282 - MONOBLOCO ALINHAMENTO TECNICO E SERVIÇO MECÂNICO DE VEÍCULOS- LTDA ME<br />
CGC/CPF: 05.812.985/0001-73<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2658<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3450<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 493,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULOS LEVES (CARRO) UN 0 2,00 140,00<br />
Fornecedor: 9496 - AMARAL & ESPINOLA AUTO PEÇAS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 08.523.067/0001-12<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2659<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3449<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 140,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. UN 0 1,00 252,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2660<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3448<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 252,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE PLANETÁRIA U UN 1 1,00 195,00<br />
COLA SILICONE U UN 1 1,00 8,00<br />
PINO U UN 1 1,00 19,00<br />
Fornecedor: 4953 - FERNANDO ZULIAN DE CARVALHO = ME<br />
CGC/CPF: 03.843.377/0001-09<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2663<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3470<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 222,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SUCO TROPICAL 90% POLPA DE FRUTA SABORES VARIADOS PARA DILUIÇAO1X5<br />
EMBALAGEM DE 01 LITRO<br />
U LT 1 500,00 4450,00<br />
Exercício:<br />
Página: 50
Fornecedor: 9400 - PANIFICADORA PERETTI ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 06.954.591/0001-12<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2664<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3469<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 4450,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA UM PÚBLICO ESTIMADO ENTRE 80 e 100<br />
PESSOAS, NA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, PÓLO DE ITAPETININGA, NA<br />
TARDE DO DIA 22/09 E MANHÃ E TARDE DO DIA 23/09, CONTENDO SALGADOS,<br />
ALIMENTOS DOCES, BEBIDAS, TIPO SUCO DE CAIXINHA, CAFÉ, LEITE, ALÉM DO<br />
FORNECIMENTO DE COPOS, GUARDANAPOS E UM FUNCIONÁRIO PARA ARRUMAR<br />
E REPOR PRODUTOS NA MESA.<br />
Fornecedor: 116753 - LAZINHONETOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP<br />
CGC/CPF: 11.111.706/0001-47<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2666<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3467<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
SV 0 1,00 948,40<br />
Total do Pedido: 948,40<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SARRAFO 2,5 X 05 CM PINUS U MT 1 95,00 54,15<br />
Fornecedor: 115928 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA<br />
CGC/CPF: 00.173.353/0009-40<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2666<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3468<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 54,15<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TELA MOSQUETEIRA U MT 1 28,50 81,51<br />
Fornecedor: 407 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 58.443.771/0001-33<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2667<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3465<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 81,51<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ESMALTE SINTETICO MARFIM 3,6ls U UN 1 4,00 168,00<br />
LATEX - LATA DE 18 LITROS U UN 1 1,00 75,00<br />
Fornecedor: 8953 - L & N CONFECÇOES LTDA ME<br />
CGC/CPF: 02.455.247/0001-28<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2668<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3463<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 243,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TECIDO DE ALGODAO CRU ENFESTADO U MT 1 47,00 470,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60<br />
Secretaria:<br />
Total do Pedido: 470,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 51
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2670<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3443<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETENTOR DA MORINGA U UN 1 1,00 10,33<br />
RETENTOR TRASEIRO U UN 1 1,00 27,20<br />
COLA BRANCA U UN 1 1,00 17,45<br />
JOGO DE JUNTA U UN 1 1,00 6,60<br />
Total do Pedido: 61,58<br />
Fornecedor: 5809 - JOAO RODRIGUES FURTADO & CIA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 04.755.629/0001-00 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2670<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3444<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE ANEL U UN 1 1,00 350,00<br />
Total do Pedido: 350,00<br />
Fornecedor: 116942 - TAKARADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br />
CGC/CPF: 91.233.635/0002-75 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2672<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3473<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TOMADA DE FORÇA U UN 1 1,00 1290,00<br />
Total do Pedido: 1290,00<br />
Fornecedor: 116941 - CONDOR S.A INDUSTRIA QUIMICA<br />
CGC/CPF: 30.092.431/0001-96 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2673<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3472<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ESPARGIDOR DE AGENTE PIMENTA GL 108 OC U UN 1 35,00 5788,30<br />
Total do Pedido: 5788,30<br />
Fornecedor: 116943 - CASA GUIMARÃES COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA<br />
CGC/CPF: 58.594.045/0001-11 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2674<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3476<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MEIA ELASTICA U UN 1 1,00 61,60<br />
Total do Pedido: 61,60<br />
Fornecedor: 9838 - JOSE ANTONIO SALANTE - ME<br />
CGC/CPF: 08.960.911/0001-72 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2675<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3477<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
APARELHO DE TELEFONE COM FIO E CHAVE BLOQUEADORA U UN 1 30,00 810,00<br />
Exercício:<br />
Página: 52
Total do Pedido: 810,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2676<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3478<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
APARELHO DE TELEFONE COM FIO E CHAVE BLOQUEADORA U UN 1 30,00 810,00<br />
Total do Pedido: 810,00<br />
Fornecedor: 10906 - ALCEU BENEDITO ALVES SOROCABA ME<br />
CGC/CPF: 00.144.560/0001-10 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2677<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3479<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TECIDO OXFORD CORES VARIADAS U MT 1 250,00 1147,50<br />
Total do Pedido: 1147,50<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2678<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3480<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TECIDO OXFORD CORES VARIADAS U MT 1 385,00 1767,15<br />
Total do Pedido: 1767,15<br />
Fornecedor: 9748 - MARCOS COSTA LINS ME<br />
CGC/CPF: 08.328.103/0001-97 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2680<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3481<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ALMOÇO. UN 0 100,00 1150,00<br />
Total do Pedido: 1150,00<br />
Fornecedor: 3743 - ADRIANA BRASIL DA SILVA ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 01.872.728/0001-76 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2681<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3482<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LONA TRASEIRA U UN 1 1,00 20,00<br />
TRANSMISSAO MOTO YBR 125CC U UN 1 1,00 60,00<br />
LONA DIANTEIRA PARA MOTO U UN 1 1,00 20,00<br />
COXIM DA COROA U UN 1 4,00 8,00<br />
Total do Pedido: 108,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2682<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3483<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE VELA U UN 1 1,00 48,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 53
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
JOGO DE JUNTA U UN 1 1,00 22,00<br />
PINO DE CENTRO U UN 1 1,00 40,00<br />
COIFA DA HOMOCINÉTICA U UN 1 1,00 15,00<br />
CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 115,00<br />
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 1,00 136,00<br />
Total do Pedido: 376,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2683<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3484<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETENTOR DO VIRABREQUIM U UN 1 1,00 142,00<br />
JUNTA DO CARTER U UN 1 1,00 72,00<br />
Total do Pedido: 214,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2684<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3485<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BIELA MOTOR U UN 1 1,00 380,00<br />
EIXO COMANDO U UN 1 1,00 420,00<br />
Total do Pedido: 800,00<br />
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2686<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3486<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AMORTECEDOR TRASEIRO U UN 1 2,00 239,00<br />
KIT BATENTE DO AMORTECEDOR U UN 1 2,00 25,00<br />
Total do Pedido: 264,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2686<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3487<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE MOLA TRASEIRA U UN 1 1,00 139,62<br />
JOGO DE CALÇO DA MOLA TRASEIRA U UN 1 1,00 7,86<br />
Total do Pedido: 147,48<br />
Fornecedor: 116934 - EXTINTIETE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
CGC/CPF: 57.070.575/0001-06 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2687<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3488<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
EXTINTOR PÓ ABC - 2A : 5BC (1 KG) U UN 1 1,00 40,00<br />
Total do Pedido: 40,00<br />
Fornecedor: 116956 - BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 02.698.336/0001-03 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 54
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 990<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 125<br />
Pedido: 3504<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FANTOCHAO LENDAS CONTENDO 10 PERSONAGENS DE 45 CM CADA U UN 1 45,00 6228,00<br />
KIT COZINHA - GELADEIRA - LARGURA 40X40CM CM- ALT. 84CM NAS CORES<br />
ROSA, AZUL E LARANJA<br />
KIT COZINHA - ARMARIO - LARGURA 60 CM - PROFUNDIDADE 41 CM - ALTURA<br />
1,06 M NAS CORES ROSA, AZUL E LARANJA<br />
ALINHAVOS DE NUMEROS -2+ DE 15 CM X 10 CM X 3CM CONTENDO 10 PEÇAS E 10<br />
CORDOES COLORIDOS<br />
FANTOCHAO OS TRES PORQUINHOS CONTENDO 04 PERSONAGENS DE 45 CM<br />
CADA<br />
FANTOCHAO CHAPEUZINHO VERMELHO CONTENDO 04 PERSONAGENS DE 45 CM<br />
CADA<br />
ALINHAVOS DE ANIMAIS -2+ DE 15 CM X 10 CM X 3 CM CONTENDO 05 PEÇAS E 05<br />
CORDOES COLORIDOS<br />
Fornecedor: 116957 - T.O PIEKAS LIVROS<br />
CGC/CPF: 05.622.340/0001-78<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 990<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 125<br />
Pedido: 3505<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
U UN 1 45,00 5715,00<br />
U UN 1 45,00 7650,00<br />
U UN 1 180,00 3952,80<br />
U UN 1 45,00 2880,00<br />
U UN 1 45,00 2880,00<br />
U UN 1 180,00 3247,20<br />
Total do Pedido: 32553,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BAU MAGIC BLOCKS -3+ DE APROXIMADAMENTE 05 KG E VOLUME DE 38 LITROS<br />
DE 51,4 CM X 37,2 CM X 36,6 CM<br />
BAU MAGIC PINOS -3+ APROXIMADAMENTE 05 KG VOLUME DE 38 LITROS DE 51,4<br />
CM X 37,2 CM X 36,6 CM<br />
QUEBRA CABEÇA COM PINOS -2+ DE 26,2 CM 11,3 CM X 2,8 CM CONTENDO 36<br />
PEÇAS<br />
U UN 1 45,00 6750,00<br />
U UN 1 45,00 6750,00<br />
U UN 1 45,00 1710,00<br />
FANTOCHAO FAMILIA FOLCLORE CONTENDO 07 PERSONAGENS COM 45 CM CADA U UN 1 45,00 4500,00<br />
CUBO ATIVO Ø 20CM X 20 CM U UN 1 45,00 1710,00<br />
PLACAS DE TRANSITO CONTENDO 18 PEÇAS DE 18 CM X 26 CM X 1 MT U CX 1 45,00 4455,00<br />
Fornecedor: 116955 - G8 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 05.325.115/0001-70<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 990<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 125<br />
Pedido: 3506<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Total do Pedido: 25875,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MODELO ANATOMICO DE ARCADA DENTARIA COM ESCOVA DE DENTES U UN 1 45,00 8145,00<br />
Fornecedor: 8703 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (SP)<br />
CGC/CPF: 35.820.448/0069-24<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1128<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 38<br />
Pedido: 3497<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 8145,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
OXIGÊNIO MEDICINAL POR M³, COM ACESSÓRIOS (EM CILINDROS DE 6M³ 3 10M³,<br />
REGULADOR, SUPORTE PARA CILINDRO, MASCARA, CATETER, UMIFICADOR E<br />
PROLONGADOR)<br />
M³ 0 1916,53 22519,23<br />
Total do Pedido: 22519,23<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 55
Fornecedor: 11522 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA - EPP<br />
CGC/CPF: 10.746.413/0001-73<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1729<br />
Pedido: 3490<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 114<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Ca<strong>de</strong>iras<br />
mo<strong>de</strong>lo secretária, giratória com base com pistão a gás sem capa com L com<br />
regulagem <strong>de</strong> altura, assento em ma<strong>de</strong>ira 12 cm c/ espuma injetada <strong>de</strong> 5 cm med. 425<br />
x 400. Encosto em ma<strong>de</strong>ira 12 cm c/ espuma injetada 3,5cm med. 400x275 em tecido<br />
cor azul.<br />
Gaveteiro Volante / Fixo<br />
ma<strong>de</strong>ira c/ 3 gavetas c/ fechadura c/ trava simultânea das gavetas correm apoiadas<br />
sobre <strong>de</strong>slizadores <strong>de</strong> puc aplicadas na estrutura do gaveteiro c/ base em ma<strong>de</strong>ira<br />
med. 400x400x240 cor azul/cinza<br />
Ca<strong>de</strong>iras<br />
mo<strong>de</strong>lo secretaria c/ base fixa tipo pé palito ferragem em aço 7/8 c/ pare<strong>de</strong> 120cm c/<br />
tratamento anti ferrugem epóxi assento em ma<strong>de</strong>ira 12 cm c/ espuma injetada <strong>de</strong> 5<br />
cm med. 400x425 encosto em ma<strong>de</strong>ira 12 cm c/ espuma injetada 3,5 cm med.<br />
400x275 em tecido polipropileno ou corvin cor cinza/base cinza.<br />
Gaveteiro Volante / Fixo<br />
ma<strong>de</strong>ira c/ 2 gavetas c/ fechadura c/ trava simultânea das gavetas correm apoiadas<br />
sobre <strong>de</strong>slizadores <strong>de</strong> puc aplicadas na estrutura do gaveteiro c/ base em ma<strong>de</strong>ira<br />
med. 400x400x240 cor azul/cinza.<br />
Longarina<br />
3 lugares sem braço com assento: confeccionado em polipropileno, no sistema <strong>de</strong><br />
injeção termoplástica, medindo 470 mm <strong>de</strong> largura e 400 mm <strong>de</strong> profundida<strong>de</strong>. Possui<br />
encaixes <strong>de</strong> garras para fixar-se na estrutura e seu travamento é feito com<br />
parafuso. Encosto: Confeccionado em polipropileno, no sistema <strong>de</strong> injeção<br />
termoplástica, medindo 465mm <strong>de</strong> largura e 320mm <strong>de</strong> altura. Fixa-se na estrutura<br />
através <strong>de</strong> encaixes retangular e trava-se na estrutura através <strong>de</strong> pino-tampão<br />
confeccionado em polipropileno da mesma cor do encosto. Suporte <strong>de</strong> assento/<br />
encosto: Fabricado em aço tubular <strong>de</strong> formato oblongo <strong>de</strong> 16x30mm com espessura<br />
<strong>de</strong> 1,5 mm dobrados. Base: Estrutura fabricada em chapa <strong>de</strong> aço 1010/1020 <strong>de</strong><br />
1,5mm <strong>de</strong> espessura, estampada e possui colunas verticais fabricadas em tubo<br />
retangular 20x50 mm com espessura <strong>de</strong> 1,5mm e ferro chato nas extremida<strong>de</strong>s que<br />
irão permitir a fixação da base. Barras: Fabricadas em tubo retangular 20x50 mm<br />
com espessura <strong>de</strong> 1,20 mm. Possui tampões fabricados em polipropileno nas<br />
extremida<strong>de</strong>s das barras (utilizadas aos pares). Presilhas: Fabricadas em chapa <strong>de</strong><br />
aço 1010/1020 estampada e dobrada utiliza-se 04(quatro) presilhas para cada lugar<br />
da longarina. Os componentes são soldados pelo sistema <strong>de</strong> solda mig. Passa pelo<br />
processo <strong>de</strong> banho <strong>de</strong> <strong>de</strong>sengraxamento e, posteriormente, acabamento em pintura<br />
por <strong>de</strong>posição eletrostática epóxi-pó nas cor azul bic c/ preto a horizontal e 3<br />
travessa <strong>de</strong> apoio em tubo 50x 30 na vertical c/ sapatas niveladoras cor azul/cinza.<br />
0 3,00 306,00<br />
0 2,00 169,00<br />
0 4,00 294,40<br />
0 5,00 370,00<br />
0 1,00 272,50<br />
Arquivo<br />
<strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira com 4 gavetas <strong>de</strong> aço dotada <strong>de</strong> fechadura lateral c/ trava simultânea e<br />
corrediças metálicas e <strong>de</strong>slizante aplicadas na estrutura do arquivo com BASE<br />
confeccionada em BP 18 mm texturizado. Med. 1350x600x460 com a frente das<br />
gavetas arredondada c/ perfil duplo T flexível aplicado no BP 18 mm texturizado. Com<br />
os pés com niveladores cor azul/cinza.<br />
Suporte cpu e estabilizador<br />
c/ rodízio em BP 18mm med. 280x450x350, cor azul/cinza.<br />
Arquivo<br />
<strong>de</strong> aço com 4 gavetas com chave, chapa 22 c/ rolamento e trilho telescópio com<br />
tratamento pelo sistema anti-ferrugem com pintura epóxi, méd. 1335x470x705, cor<br />
cinza.<br />
Armarios<br />
alto fechado sobreposto c/ porta <strong>de</strong> abrir c/ chave med. Aprox. alt. 1600 x larg. 900 x<br />
prof. 410(confeccionado em BP 18mm) c/ pés c/ niveladores cor azul/ cinza.<br />
Mesas<br />
tipo estação <strong>de</strong> trabalho especial medindo 1400x1400x600x750 confeccionado em<br />
BP 18 mm c/ perfil ergosoft c/ passa fio c/ os pés em coluna Oblongo 29xz 58 mm c/<br />
acabamento em melamínico entre as colunas vertical c/ ponteiras em puc e sapatas<br />
niveladora,cor azul/ cinza.<br />
Mesas<br />
secretarias sem gaveta méd. 1260x600x750 <strong>de</strong> altura com o tampo em BP <strong>de</strong> 18 mm<br />
com os pés coluna dupla em aço 50x30 com perfil ergosoftti 23 mm cor azul e cinza.<br />
0 6,00 3004,80<br />
0 2,00 115,80<br />
0 2,00 1270,00<br />
0 3,00 1215,90<br />
0 2,00 711,00<br />
0 5,00 1079,85<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 56
Armarios<br />
<strong>de</strong> aço(chapa 22) c/ 2 portas <strong>de</strong> abrir c/ maçaneta cromada com fechadura embutida<br />
c/ chave composto por 04 prateleiras com regulagem <strong>de</strong> altura. Dimensões: 1980 mm<br />
altura x 1.200 mm largura x 470 mm profundida<strong>de</strong> c/ tratamento pelo sistema<br />
anti-ferrugem c/ pintura epóxi cor cinza.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
0 2,00 1440,00<br />
Total do Pedido: 10249,25<br />
Fornecedor: 11203 - COMERCIAL NUNES EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 10.353.011/0001-09<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2685<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3494<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TROCA. UN 0 1,00 400,00<br />
Fornecedor: 116906 - ANA ROSA FRANÇANI ROCHA FOGAÇA<br />
CGC/CPF: 041.670.348.83<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2688<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3489<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 400,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ASSESSORIA PEDAGÓGICA H 0 100,00 5000,00<br />
Fornecedor: 116951 - PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA<br />
CGC/CPF: 67.859.025/0001-16<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2691<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3491<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 5000,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PORTA PARA DIVISORIA COR BEGE COMPLETA COM BATENTE DOBRADIÇAS E<br />
FECHADURA<br />
U PÇ 1 4,00 213,00<br />
DIVISORIA DE AMBIENTE COR BEGE PAINEL MEDINDO 1,22 MT X 2,11 MT U PÇ 1 45,00 2577,15<br />
Fornecedor: 116950 - GILLUGIL REVESTIMENTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 58.249.103/0001-70<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2691<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3492<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 2790,15<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PERFILADO U DE 3 MT COR BEGE PARA DIVISORIA U PÇ 1 33,00 214,50<br />
PERFILADO H DE 2,15 MT COR BEGE PARA DIVISORIA U PÇ 1 54,00 405,00<br />
Fornecedor: 9300 - SAF VEICULOS LTDA (ITAPETININGA)<br />
CGC/CPF: 00.024.605/0004-65<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2696<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3495<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 619,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LIMITADOR U UN 1 1,00 30,00<br />
ADITIVO RADIADOR U UN 1 1,00 60,00<br />
JOGO DE PALHETA U UN 1 1,00 116,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 57
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
INTERRUPTOR SEM CHICOTE U UN 1 1,00 94,00<br />
CORREIA DENTADA U UN 1 1,00 199,00<br />
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA U UN 1 1,00 43,00<br />
GUARNIÇÃO U UN 1 1,00 148,00<br />
SENSOR DE TEMPERATURA U UN 1 1,00 90,00<br />
FILTRO DE COMBUSTIVEL U UN 1 1,00 134,00<br />
MOLDURA U UN 1 1,00 100,00<br />
LANTERNA TRASEIRA U UN 1 1,00 294,00<br />
Fornecedor: 4879 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 71.449.201/0003-80<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2827<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2919<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 1308,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Maquina <strong>de</strong> cortar piso 0 2,00 400,00<br />
Fornecedor: 116706 - MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 07.779.095/0001-32<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 665<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 31<br />
Pedido: 3516<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 400,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LEITE DE SOJA COM SUCO CONCENTRADO TETRA PACK EMBALAGEM DE 200 ML<br />
DIVERSOS SABORES<br />
Fornecedor: 116734 - SÃO BRAZ S. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS<br />
CGC/CPF: 08.811.226/0001-84<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 935<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 40<br />
Pedido: 3514<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 15000,00 16800,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 16800,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS EM EMBALAGEM DE 01 KG U KG 1 10000,00 35600,00<br />
Fornecedor: 4953 - FERNANDO ZULIAN DE CARVALHO = ME<br />
CGC/CPF: 03.843.377/0001-09<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 935<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 40<br />
Pedido: 3515<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 35600,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM DE 200 a 400G U KG 1 1000,00 2800,00<br />
Fornecedor: 10981 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 10.350.732/0001-65<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 935<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 40<br />
Pedido: 3517<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 2800,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL EM EMBALAGENS DE 200 a 400G U KG 1 1000,00 2800,00<br />
Exercício:<br />
Página: 58
Fornecedor: 116961 - VHM ALIMENTOS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 12.447.349/0001-55<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1349<br />
Pedido: 3528<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 134<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Total do Pedido: 2800,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM<br />
MARMITEX Nº08, SENDO 09 MARMITEX ENTREGUES NO HORÁRIO DE ALMOÇO E 09<br />
SERÃO ENTREGUES NO HORÁRIO DO JANTAR;<br />
-PERÍODO DE ENTREGA DE 07 MESES, DE ACORDO COM O CARDÁPIO ELABORADO<br />
NO OFÍCIO 020/10 DO TIRO DE GUERRA, CONFORME PREVÊ O TERMO ADITIVO DO<br />
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 071220;<br />
-QUANTIDADE DIÁRIAS DE REFEIÇÕES DENTRE ALMOÇO E JANTAR SERÃO DE 18<br />
MARMITEX;<br />
-ASSIM, ESTIMA-SE PARA O PERÍODO DE 07 MESES A QUANTIDADE TOTAL DE<br />
3780 MARMITEX Nº08.<br />
Fornecedor: 8959 - A.L.C DE LIMA CASTRO ARQUITETURA<br />
CGC/CPF: 08.039.318/0001-98<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1517<br />
Pedido: 3519<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 151<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CC-CARTA CONVITE<br />
0 3780,00 17010,00<br />
Total do Pedido: 17010,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Serviços tecnicos <strong>de</strong> arquitetura para revisão do projeto arquitetonico e elaboração<br />
<strong>de</strong> novos projetos para a 2ª fase, da IF-SP, conforme especificações abaixo:<br />
- Revisão do projeto arquitetonico existente da 2ª fase<br />
- Projeto <strong>de</strong> paisagismo<br />
- Projeto hidraulico (agua, esgoto e gás)<br />
- Projeto estrutural (infra e superestrutura)<br />
- Projeto eletrico completo<br />
- Projeto <strong>de</strong> sistema <strong>de</strong> para raios<br />
- Projeto <strong>de</strong> combate a incendios<br />
- Projeto <strong>de</strong> acessibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> acordo com a norma NBR 9050<br />
- Maquete eletrônica<br />
- Orçamento das obras ou seja, planilhas contendo o <strong>de</strong>talhamento, por item <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>spesas, dos serviços que compõem cada fase <strong>de</strong> execução da obra já incluida no<br />
preço unitário o material, a mão <strong>de</strong> obra e o BDI (Beneficio e <strong>de</strong>spesas indiretas) não<br />
apresentando itens indicados como verba, global, eventuais, beneficios e <strong>de</strong>spesas<br />
indiretas.<br />
- Memorial <strong>de</strong>scritivo da obra com uma <strong>de</strong>scrição sucinta da concepção da obra,<br />
incluindo a justificativa da alternativa técnica adotada e como será a execução <strong>de</strong><br />
cada etapa/fase da obra projetada. Especificações técnicas dos materiais e/ou<br />
equipamentos a serem empregados e normas técnicas dos serviços previstos para<br />
execução da obra, explicitando que a obra está <strong>de</strong> acordo com a NBR 9050/94.<br />
- Cronograma fisico e financeiro.<br />
- Memorial <strong>de</strong> cálculo dos quantitativos referentes aos serviços constante no<br />
orçamento das obras, <strong>de</strong>monstrando como se chegou aos quantitativos da planilha.<br />
- ARTs <strong>de</strong> todos os profissionais envolvidos nos trabalhos.<br />
0 1,00 53314,00<br />
Total do Pedido: 53314,00<br />
Fornecedor: 304 - EMPRESA DE ONIBUS CIRC N.S.APARECIDA LTD<br />
CGC/CPF: 49.697.808/0001-69 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1674<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 130<br />
Pedido: 3511<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVES DE VEICULO(S) COM MOTORISTA(S), COM<br />
CAPACIDADE MINIMA PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS PARA O<br />
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A DIVERSAS VISITAS CULTURAIS<br />
DENTRO DO MUNICIPIO E INTER-MUNICIPAL NUM TOTAL DE 60.000 QUILOMETROS<br />
DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO<br />
PELO PERIODO DE 12 MESES O CONTRATO, sendo <strong>de</strong> exclusiva responsabilida<strong>de</strong> da<br />
empresa contratada a manutenção total do veiculo, combustível, pedágios, motorista<br />
e encargos, a empresa contratada arcará com todos os encargos trabalhistas,<br />
sociais, sindicais, previ<strong>de</strong>nciários.<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVES DE VEICULO(S) COM MOTORISTA(S), COM<br />
CAPACIDADE MINIMA PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS PARA O<br />
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL A DIVERSAS VISITAS CULTURAIS<br />
DENTRO DO MUNICIPIO E INTER-MUNICIPAL NUM TOTAL DE 40.000 QUILOMETROS<br />
DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO<br />
PELO PERIODO DE 12 MESES O CONTRATO, sendo <strong>de</strong> exclusiva responsabilida<strong>de</strong> da<br />
empresa contratada a manutenção total do veiculo, combustível, pedágios, motorista<br />
e encargos, a empresa contratada arcará com todos os encargos trabalhistas,<br />
sociais, sindicais, previ<strong>de</strong>nciários.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
0 15000,00 48000,00<br />
0 10000,00 31999,99<br />
Fornecedor: 116802 - BRASIL RENTAL LOCACOES DE MAQUINAS E CAMINHÕES LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 07.828.043/0001-09<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2245<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 148<br />
Pedido: 3496<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO<br />
Total do Pedido: 79999,99<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA<br />
MOTONIVELADORA (PATROL), 2 MÁQUINAS COM OPERADORES, TOTALIZANDO<br />
800 HORAS, COMBUSTIVEL E ENCARGOS POR CONTA DA EMPRESA<br />
CONTRATADA.<br />
Fornecedor: 10534 - MARCELO JOSE LENCIONI DE ARAUJO & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 63.938.542/0001-20<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2381<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3085<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
0 800,00 98400,00<br />
Total do Pedido: 98400,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MOLA TRASEIRA U PR 1 2,00 360,00<br />
Fornecedor: 5045 - ANTONIO RODRIGUES FURTADO ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 02.851.883/0001-79<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2381<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3086<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 360,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PASTILHA TRAZEIRA U UN 1 1,00 55,00<br />
Fornecedor: 9383 - THIAGO DIONISIO DA SILVA ME<br />
CGC/CPF: 07.262.756/0001-58<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2394<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3500<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 55,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA MODELO HP M1120- MFP- 36 A U UN 1 34,00 1700,00<br />
CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASER M1005 MFP- Q2612 A U UN 1 18,00 720,00<br />
CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA LASER, MODELO HP 1505- CB436 A U UN 1 12,00 600,00<br />
Exercício:<br />
Página: 60
Total do Pedido: 3020,00<br />
Fornecedor: 115965 - THELMA LUCIA DOS SANTOS ME<br />
CGC/CPF: 10.444.199/0001-09 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2479<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3523<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SV 0 1,00 6500,00<br />
Total do Pedido: 6500,00<br />
Fornecedor: 9383 - THIAGO DIONISIO DA SILVA ME<br />
CGC/CPF: 07.262.756/0001-58 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2550<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3501<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARTUCHO DE JATO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA, MODELO HP 930 U UN 1 2,00 30,00<br />
CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1220 C U UN 1 1,00 40,00<br />
CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1220 C U UN 1 2,00 30,00<br />
Total do Pedido: 100,00<br />
Fornecedor: 10539 - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO MIRANDA ME<br />
CGC/CPF: 08.656.402/0001-50 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2554<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3520<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AREIA MEDIA AMARELA U M3 1 4,00 158,00<br />
Total do Pedido: 158,00<br />
Fornecedor: 10734 - VITOR LUCIANO RAMOS DA SILVA ME<br />
CGC/CPF: 03.240.210/0001-45 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2554<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3521<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TIJOLO BAIANO 08 FUROS U UN 1 2000,00 660,00<br />
TELHA AMIANTO 244 X 050 U UN 1 20,00 176,00<br />
CIMENTO 50 KG U UN 1 25,00 472,50<br />
FOLHA DE PORTA U UN 1 1,00 39,90<br />
BATENTE PORTA 80 JG U UN 1 1,00 53,90<br />
BARRA DE FERRO CA 50 3/16" 12 MT U BR 1 8,00 37,92<br />
VITROUX 0,60 X 0,60 U UN 1 1,00 36,90<br />
CAL GEO PLASTIF COM 20 KG U UN 1 45,00 167,40<br />
PREGO 18x27 U UN 1 2,00 11,80<br />
Total do Pedido: 1656,32<br />
Fornecedor: 544 - MENK & PLENS LTDA<br />
CGC/CPF: 43.598.531/0002-11 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2554<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3522<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 61
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
PRANCHA DE ANGELIN PEDRA 4,50 MT X 30 CM X 5 CM U UN 1 5,00 605,10<br />
CIMENTO COLA 20 KG U UN 1 15,00 79,50<br />
Total do Pedido: 684,60<br />
Fornecedor: 8865 - ISMAR LEME IANNACONI - ME<br />
CGC/CPF: 07.535.374/0001-50 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2669<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3510<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FONTE DJ 1.220 HP (A3) U UN 1 1,00 279,00<br />
Total do Pedido: 279,00<br />
Fornecedor: 189 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 50.052.000/0011-85 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2690<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3502<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CHA MATE 30X200GR U CX 30 4,00 288,00<br />
Total do Pedido: 288,00<br />
Fornecedor: 3875 - DOMINGOS PIRES DE MORAES<br />
CGC/CPF: 53.034.351/0001-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2697<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3499<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BENDIX U UN 1 1,00 207,00<br />
SUPORTE ESCOVA U UN 1 1,00 82,95<br />
BOBINA DE IGNIÇÃO U UN 1 1,00 145,00<br />
REATOR U UN 1 1,00 50,00<br />
LENTE AF 099 U UN 1 1,00 50,00<br />
BATERIA DE 60 AMPERES U UN 1 1,00 140,00<br />
LAMPADA H4 U UN 1 10,00 80,00<br />
ROTOR U UN 1 1,00 70,00<br />
BOMBA DE COMBUSTÍVEL U UN 1 1,00 140,00<br />
INTERRUPTOR U UN 1 2,00 22,00<br />
ESTATOR U UN 1 1,00 60,00<br />
AUTOMATICO U UN 1 1,00 115,00<br />
JOGO DE PALHETA U UN 1 4,00 220,00<br />
Total do Pedido: 1381,95<br />
Fornecedor: 7893 - ANTONIO LUIZ MASTROMAURO - ME<br />
CGC/CPF: 01.106.747/0001-91 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2698<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3503<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RECUPERAR. UN 0 1,00 280,00<br />
Total do Pedido: 280,00<br />
Fornecedor: 7984 - NUNCIA ASSAI KAWAKAMI - ME<br />
CGC/CPF: 04.607.170/0001-90 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 62
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2699<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3508<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REGULADOR FOOM U UN 1 1,00 144,50<br />
ROLAMENTO B 1799 U UN 1 1,00 41,50<br />
BUCHA U UN 1 1,00 2,90<br />
ROLAMENTO 6003 U UN 1 1,00 11,80<br />
ROTOR COM VENTOINHA U UN 1 1,00 68,80<br />
SOQUETE DO FAROL U UN 1 1,00 8,60<br />
ESTATOR U UN 1 1,00 74,80<br />
LAMPADA PINGÃO U UN 1 1,00 2,10<br />
Fornecedor: 116212 - REINALDO RUBENS FERREIRA ME<br />
CGC/CPF: 66.681.594/0001-51<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2700<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3507<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 355,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LAMPADA PARA RETINOSCOPIO 2,5 V X 01.88.087 HEIME XHL XENON HALOGEN U UN 1 5,00 1300,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2708<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3513<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 1300,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TENSOR DA CORREIA DENTADA U UN 1 1,00 76,00<br />
CORREIA DENTADA U UN 1 1,00 46,00<br />
Fornecedor: 7984 - NUNCIA ASSAI KAWAKAMI - ME<br />
CGC/CPF: 04.607.170/0001-90<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2709<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3524<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 122,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA U UN 1 1,00 2,50<br />
AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA U UN 1 1,00 56,00<br />
JOGO DE ESCOVA U UN 1 1,00 7,00<br />
Fornecedor: 116688 - ALTERNATIVA MAGAZINE COMERCIAL LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 05.696.007/0001-03<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3539<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 65,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PASTA POLIONDA COM ELASTICO MEDINDO: 33,5 CM DE COMPRIMENTO X 24,5 CM<br />
DE LARGURA X 2,0 CM DE ESPESSURA<br />
U UN 1 3,00 3,30<br />
EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPATULA, EM AÇO INOXIDAVEL. U UN 1 100,00 153,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 63
CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR VERMELHA COM PONTA FINA SINTETICA<br />
DE 1 MM X 4 MM DE COMPRIMENTO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 40,00 47,60<br />
PERCEVEJO LATONADOS, CONTENDO 100 UNIDADES U CX 1 150,00 114,00<br />
CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR AZUL COM PONTA FINA SINTETICA DE 1<br />
MM X 4 MM DE COMPRIMENTO<br />
BORRACHA BRANCA N° 40 PARA LAPIS, MACIA E SUAVE,CAIXA COM 40<br />
UNIDADES, MEDINDO 2,3X3,3X0,8MM<br />
CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR VERMELHA COM PONTA FINA SINTETICA<br />
DE 1 MM X 4 MM DE COMPRIMENTO<br />
U UN 1 90,00 107,10<br />
U UN 1 630,00 37,80<br />
U UN 1 58,00 69,02<br />
EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPATULA, EM AÇO INOXIDAVEL. U UN 1 94,00 143,82<br />
PERCEVEJO LATONADOS, CONTENDO 100 UNIDADES U CX 1 150,00 114,00<br />
CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR AZUL COM PONTA FINA SINTETICA DE 1<br />
MM X 4 MM DE COMPRIMENTO<br />
Fornecedor: 116686 - MEGA PLANET'S MERCADO LTDA. EPP<br />
CGC/CPF: 11.715.538/0001-07<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3541<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 60,00 71,40<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 861,04<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CANETA ESFEROGRAFICA, COM CARGA REMOVIVEL, ESCRITA MEDIA, NA COR<br />
PRETA, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO<br />
PAPEL CREPOM, NA COR ROSA, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
PAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
PAPEL CREPOM, NA COR AZUL, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
PAPEL CREPOM, NA COR VERDE, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
PAPEL CREPOM, NA COR BRANCO, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
APONTADOR SEM DEPOSITO SIMPLES E FORMATO RETANGULAR, COM CORES<br />
VARIADAS, COM LAMINA DE AÇO INOX<br />
PAPEL CREPOM, NA COR LILAS, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
U UN 1 1000,00 140,00<br />
U UN 1 500,00 126,50<br />
U UN 1 500,00 126,50<br />
U UN 1 500,00 126,50<br />
U UN 1 500,00 126,50<br />
U UN 1 500,00 126,50<br />
U UN 1 2500,00 175,00<br />
U UN 1 500,00 126,50<br />
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO 45MM X 45M. U UN 1 700,00 805,00<br />
PAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
PAPEL CREPOM, NA COR VERDE, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
PAPEL CREPOM, NA COR LILAS, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
PAPEL CREPOM, NA COR AZUL, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
U UN 1 300,00 75,90<br />
U UN 1 300,00 75,90<br />
U UN 1 300,00 75,90<br />
U UN 1 300,00 75,90<br />
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO 45MM X 45M. U UN 1 1000,00 1150,00<br />
PAPEL CREPOM, NA COR ROSA, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
PAPEL CREPOM, NA COR BRANCO, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
APONTADOR SEM DEPOSITO SIMPLES E FORMATO RETANGULAR, COM CORES<br />
VARIADAS, COM LAMINA DE AÇO INOX<br />
CANETA ESFEROGRAFICA, COM CARGA REMOVIVEL, ESCRITA MEDIA, NA COR<br />
PRETA, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO<br />
Fornecedor: 9442 - JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR - ME<br />
CGC/CPF: 05.977.823/0001-95<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3543<br />
U UN 1 300,00 75,90<br />
U UN 1 300,00 75,90<br />
U UN 1 2500,00 175,00<br />
U UN 1 1000,00 140,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 3799,40<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 64
Tipo: ITENS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COLA BRANCA, CONTENDO 90 GRAMAS. COMPOSIÇAO: PVAC, AGUA E<br />
PRESERVANTE. O PRODUTO DEVERA SER INDICADO PARA USO ESCOLAR,<br />
LAVAVEL E ATOXICO<br />
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 19MM X 50M, ETIQUETA EXTERNA<br />
INFORMANDO A METRAGEM NO INICIO DO ROLO<br />
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 19MM X 50M, ETIQUETA EXTERNA<br />
INFORMANDO A METRAGEM NO INICIO DO ROLO<br />
Fornecedor: 116685 - AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA<br />
CGC/CPF: 06.698.091/0001-67<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3545<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 367,00 183,50<br />
U UN 1 800,00 520,00<br />
U UN 1 700,00 455,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 1158,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, TINTA FLUORESCENTE, U UN 1 400,00 156,00<br />
PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, NA COR PRETO,<br />
COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA, ESPESSURA DE ESCRITA 4,5MM.<br />
U UN 1 1000,00 460,00<br />
CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, TINTA FLUORESCENTE, U UN 1 500,00 195,00<br />
PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, NA COR PRETO,<br />
COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA, ESPESSURA DE ESCRITA 4,5MM.<br />
Fornecedor: 116687 - PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO BONITO ME<br />
CGC/CPF: 10.630.421/0001-50<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3547<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 1500,00 690,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 1501,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 180 ML, COM ABNT,<br />
ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES.<br />
COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 180 ML, COM ABNT,<br />
ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES.<br />
Fornecedor: 9857 - ML DA SILVEIRA ME<br />
CGC/CPF: 08.974.329/0001-65<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 3538<br />
Tipo: ITENS<br />
U CX 1 35,00 1501,50<br />
U CX 1 41,00 1758,90<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 3260,40<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAPEL INTERFOLHADO 22,5 CM X 22,5 CM, NA COR BRANCA U CX 1 200,00 8100,00<br />
FLANELA PARA LIMPEZA U UN 1 200,00 110,00<br />
Fornecedor: 5250 - COMERCIO DE GAS MARUJO LTDA<br />
CGC/CPF: 68.964.295/0001-50<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 892<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 67<br />
Pedido: 3552<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 8210,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOTIJAO DE GAS 13 KG U UN 1 300,00 8970,00<br />
BOTIJAO P 45 U UN 1 20,00 2480,00<br />
Total do Pedido: 11450,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 65
Fornecedor: 4953 - FERNANDO ZULIAN DE CARVALHO = ME<br />
CGC/CPF: 03.843.377/0001-09<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 935<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 40<br />
Pedido: 3549<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LEITE CONDENSADO EM LATA DE 395G U LA 1 2000,00 3300,00<br />
Fornecedor: 116695 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP<br />
CGC/CPF: 11.397.667/0001-96<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 935<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 40<br />
Pedido: 3550<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 3300,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DOCE DE GOIABA EM MASSA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 30 A 40G U KG 1 1000,00 3770,00<br />
DOCE DE BANANA EM MASSA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 20 A 30G U KG 1 1000,00 10800,00<br />
XAROPE DE GROSELHA EM FRASCOS DE 900 ML U FR 1 600,00 1374,00<br />
Fornecedor: 8387 - CLAUDIO CARVALHO ITAPETININGA - ME<br />
CGC/CPF: 74.214.008/0001-97<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1456<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 119<br />
Pedido: 3553<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 15944,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAO PARA SANDUICHE CONTENDO 30 GRAMAS U UN 1 75000,00 6000,00<br />
PAO PARA SANDUICHE CONTENDO 30 GRAMAS U UN 1 75000,00 6000,00<br />
Fornecedor: 4862 - ROLIM TRANSPORTE LTDA ME<br />
CGC/CPF: 03.253.881/0001-40<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1950<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 94<br />
Pedido: 3532<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 12000,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TRANSPORTE POR KM ATRAVES DE VEICULO MICRO-ONIBUS. com capacida<strong>de</strong><br />
minima <strong>de</strong> 27 lugares para transporte <strong>de</strong> pacientes para cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> JAÚ .<br />
Percurso: Hospital Amaral Carvalho<br />
TRANSPORTE POR KM ATRAVÉS DE VEICULO VAN - MINIMO 15 LUGARES. para<br />
transporte <strong>de</strong> pacientes para cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Barretos, Ribeirão Preto e São José do Rio<br />
Preto .<br />
Percurso: Hospital Pio XII, Hospital das Clinicas Ribeirão Preto e Hospital São José do<br />
Rio Preto.<br />
Fornecedor: 8690 - ROSELI DE FATIMA VIEIRA MACHADO TRANSPORTES ME<br />
CGC/CPF: 07.268.224/0001-28<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1950<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 94<br />
Pedido: 3533<br />
Tipo: SERVICOS<br />
KM 0 15000,00 22350,00<br />
KM 0 5500,00 6270,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 28620,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TRANSPORTE POR KM ATRAVÉS DE VEICULO VAN - MINIMO 15 LUGARES. para<br />
transporte <strong>de</strong> pacientes para Hemodiálise e Fisioterapia, <strong>de</strong>ntro do Município.<br />
Percurso: Centro <strong>de</strong> Hemodiálise <strong>de</strong> <strong>Itapetininga</strong> e Fisioterapia <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Itapetininga</strong>.<br />
KM 0 4500,00 4590,00<br />
Exercício:<br />
Página: 66
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2538<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3341<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 4590,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CORPO BORBOLETA U UN 1 1,00 350,00<br />
Fornecedor: 4062 - DROGARIA SANTA MARIA DE ITAPETININGA - EPP<br />
CGC/CPF: 01.856.882/0001-54<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2636<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3530<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 350,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PASSIFLORA + CRATAEGUS+ SALIX ALBA U COMP 1 800,00 632,00<br />
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG U COMP 1 400,00 580,00<br />
CLORIDRATO DE BUSPIRONA 10 MG U COMP 1 600,00 840,00<br />
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG U COMP 1 600,00 630,00<br />
FLUNITRAZEPAM 1 MG U COMP 1 750,00 405,00<br />
FORMULA: CETOCONAZOL 20 MG + DIPROPIONATO BETAMETAZOL 0,5 MG +<br />
SULFATO DE NEOMICINA<br />
U UN 1 60,00 471,00<br />
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,64 MG/G POMADA G U TB 1 60,00 471,00<br />
FENOFIBRATO 250 MG U COMP 1 600,00 1050,00<br />
CARMELOSE SODICA SPRAY NATURAL (50 ML) U UN 1 30,00 643,80<br />
ALFAESTRADIOL 0,25 MG/ML - SOL TOPICA 100 ML U FR 1 12,00 1272,00<br />
Fornecedor: 3738 - DROGARIA SAO QUIRINO ANDRIOLO<br />
CGC/CPF: 45.858.701/0001-02<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2636<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3531<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 6994,80<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LOPERAMIDA 2mg U COMP 1 720,00 208,80<br />
DIMENIDRINATO 50 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 10 MG U COMP 1 600,00 216,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2711<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3526<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 424,80<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOMBA D'AGUA U UN 1 1,00 120,00<br />
Fornecedor: 8377 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A<br />
CGC/CPF: 61.074.175/0001-38<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2713<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3527<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 120,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO DE VIDA PARA OS VOLUNTÁRIOS<br />
DO CORPO DE BOMBEIROS POR UM PERIODO DE 12 MESES, COM CAPITAL DE<br />
R$1.000.000,00, COM COBERTURA A SABER :<br />
- MORTE;<br />
- INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR ACIDENTE;<br />
- INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
SR 0 1,00 5311,20<br />
Total do Pedido: 5311,20<br />
Fornecedor: 4787 - GISLAINE CARLA DE ARAUJO MORAES - ME<br />
CGC/CPF: 04.012.295/0001-77<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2714<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3529<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAPA PROCESSO CONTABILIDADE - PAPEL RECICLATO 75GR - MEDIDA 32 X 46 -<br />
COR 1 X0.<br />
Fornecedor: 4553 - SERVIMED COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 44.463.156/0001-84<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2718<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3535<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
UN 0 4000,00 437,20<br />
Total do Pedido: 437,20<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FLUVOXAMINA 100 MG U COMP 1 180,00 576,00<br />
Fornecedor: 2110 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA<br />
CGC/CPF: 67.729.178/0001-49<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2718<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3536<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 576,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
OXCARBAZEPINA 300 MG U COMP 1 360,00 144,00<br />
METILPREDNISOLONA 500 MG U AMP 1 18,00 216,00<br />
Fornecedor: 116667 - J.A CEPIL ME<br />
CGC/CPF: 08.037.583/0001-37<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2718<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3537<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 360,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
WHEY PROTEIN ISOLADO U UN 1 3,00 190,35<br />
Fornecedor: 9768 - MULTI COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 06.129.246/0001-44<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 697<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 128<br />
Pedido: 3569<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Total do Pedido: 190,35<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FECHADURA SIMPLES TIPO GORGES<br />
-INTERNA<br />
FECHADURA SIMPLES TIPO TRANQUETA<br />
W.C<br />
U UN 1 198,00 3128,40<br />
U UN 1 99,00 1564,20<br />
Exercício:<br />
Página: 68
Fornecedor: 9770 - QUEILA VIEIRA SANTOS ME<br />
CGC/CPF: 06.863.977/0001-19<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 697<br />
Pedido: 3570<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 128<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Total do Pedido: 4692,60<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA DE 0,80 X 2,10 M SARRAFIADO U UN 1 297,00 9474,30<br />
Fornecedor: 9214 - TRACZUK & TRACZUK LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.808.807/0001-02<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1629<br />
Pedido: 3578<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 116<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Total do Pedido: 9474,30<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇÓ DE LINK DE INTERNET A RADIO (BANDA LARGA) DE 1 MBPS COM IP<br />
VÁLIDO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO PERIODO<br />
DE 12 MESES CONFORME ESPICIFICACAÇÃO ABAIXO.<br />
- LINK COM BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET DE 1 MBPS E VELOCIDADE DE<br />
ACESSO DE 1 MBPS COM GARANTIA DE BANDA IGUAL À BANDA DE ACESSO (CIR<br />
= 50%).<br />
- DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO ATRAVÉS DE ONDAS DE RÁDIO NA<br />
FREQUENCIA DE 2.4 GHZ OU 5,8 GHZ.<br />
- O LINK DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA<br />
DURANTE 7 DIAS DA SEMANA.<br />
- OBRIGATORIAMENTE, O LINK NÃO TERÁ QUALQUER TIPO DE LIMITAÇÃO DE<br />
UTILIZAÇÃO QUANTO A QUANTIDADE DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDO<br />
TRAFEGADO.<br />
- O ROTEADOR SERÁ FORNECIDO PELA CONTRATADA E SUA CONFIGURAÇÃO E<br />
MANUTENÇÃO SERÁ EXECUTADA PELA CONTRATADA, POREM, JUNTAMENTE COM<br />
SUPORTE DO CONTRATANTE PARA QUE TODOS OS SERVIÇOS E RECURSOS DE<br />
INTERNET POSSAM SER ACESSADOS ATRAVÉS DA REDE DE COMPUTADORES DO<br />
CONTRATANTE SEM QUALQUER RESTRIÇÃO.<br />
- PROPORCIONAR SUPORTE E GERENCIAMENTO ELETRONICO EM REGIME DE 24X7.<br />
- DISPONIBILIDADE DE RELATÓRIOS ATUALIZADOS, QUE APRESENTEM<br />
INFORMAÇÕES DE TRAFIGO DO LINK, PARA ACESSO ATRAVÉS DE INTERFACE<br />
WEB OU SEMELHANTE MEDIANTE A IDENTIFICAÇÃO DE USUARIO E SENHA.<br />
- FORNECIMENTO DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, DE SUPORTE E GARANTIA<br />
DO LINK, COM TEMPO DE RESPOSTA EM ATÉ 1 HORA PARA DIAGNÓSTICO E EM<br />
ATÉ 4 HORAS PARA SOLUÇÃO.<br />
0 0,25 12250,00<br />
Total do Pedido: 12250,00<br />
Fornecedor: 116977 - J.C CORREA ALVES & CIA LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 03.676.002/0001-93 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1859<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 138<br />
Pedido: 3574<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
VERNIZ PARA MADEIRA (GALÃO DE 3,6 L) U GL 1 3,00 270,00<br />
Total do Pedido: 270,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 69
Tipo: BENS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Estação escada e rampa- 2 escadas e 1 rampa<br />
ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA 4 MOUROES,<br />
CONTENDO 4 PEÇAS DE 2,45M X 10CM.<br />
TABUAS DE MADEIRA DE PINUS APARELHADA TRATADA PARA ESCADA E<br />
PATAMAR, CONTENDO 23 PEÇAS DE 85CM X 5 CM.<br />
SARRAFOS EM MADEIRA DE PINUS APARELHADA TRATADA, PARA RAMPA<br />
CONTENDO 38 PEÇAS DE 1M X 5CM.<br />
CORRIMÃO EM MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA, CONTENDO 1 ESCADA<br />
1,40M X 4 CM, CONTENDO PARAMAR 90CM X1CM, CONTENDO 1 RAMPA 2,5M X<br />
2CM.<br />
COLUNA DE APOIO EM MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA (ESCADA)<br />
CONTENDO 6 PEÇAS DE 1,50M X 8CM.<br />
COLUNA DE APOIO EM MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA (RAMPA)<br />
CONTENDO 2 PEÇAS DE 1,60M X 8 CM.<br />
LATERAIS DAS ESCADAS EM MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA, DIVIDIDA<br />
AO MEIO, CONTENDO 4 PEÇAS DE 1,30M X 17CM.<br />
TRAVESSAS DE RAMPA EM CAIBROS DE PINUS APARELHADA TRATADA,<br />
CONTENDO 3 PEÇAS DE 2,60M X 8 CM.<br />
TRAVA PARA RAMPA EM MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA, CONTENDO<br />
3 PEÇAS DE 1M X 8CM.<br />
PREGOS 17X21 CONTENDO 1 PACOTE DE 1 KG.<br />
PREGOS 18X36 CONTENDO 1 PACOTE DE 1 KG.<br />
PARAFUSO DE 15 CM, CONTENDO 32 PEÇAS<br />
PORCAS, CONTENDO 32 PEÇAS.<br />
ARRUELAS, CONTENDO 32 PEÇAS.<br />
0 1,00 1654,40<br />
Estação barras paralelas<br />
APOIO EM MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA (MOURÃO) CONTENDO 6<br />
PEÇAS DE 1,50 M X 12CM.<br />
CORRIMÃO EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA, CONTENDO 2 PEÇAS DE 4,10M<br />
X 10CM.<br />
TRAVESSAS EM MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA CONTENDO 3 PEÇAS<br />
DE 4,10M X 8 CM.<br />
DEGRAUS EM MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA CONTENDO 17 PEÇAS DE<br />
40 CM X 8 CM.<br />
PREGOS 17X21, CONTENDO 1 PACOTE DE 1 KG.<br />
PARAFUSOS DE 15 CM CONTENDO 35 PEÇAS.<br />
PORCAS CONTEDO 35 PEÇAS<br />
ARRUELAS, CONTENDO 35 PEÇAS<br />
Estação senta e levanta - 4 ca<strong>de</strong>iras sem braço.<br />
ESTRUTURA DE MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA PARA 4 CADEIRAS<br />
SEM BRAÇO, CONTENDO 4 ENCOSTO E ASSENTO DE 80 CM X 80 CM, CONTENTO 4<br />
PÉS DE 1,85M X 8 CM.<br />
ENCOSTO E ASSENTOEM MADEIRA DE PINUS APARELHADA TRATADA, CONTENDO<br />
16 TABUAS DE 80 CM X 17 CM.<br />
MOURÃO EM MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA PARA APOIO DE BARRAS<br />
PARALELAS DE FERRO CONTENDO, 4 PEÇAS DE 1,70 X 20 CM.<br />
ABRAÇADEIRA DE 1/2, CONTENDO 8 PEÇAS.<br />
BARRA DE FERRO REDONDO DE 1/2 POLEGADAS, CONTENDO 4 PEÇAS DE 70 CM.<br />
PREGO 17X 21, CONTENDO 1 PACOTE DE 1 KG<br />
PARAFUSO DE 15 CM, CONTENDO 96 PEÇAS.<br />
PORCAS, CONTENDO 96 PEÇAS.<br />
ARRUELAS, CONTENDO 96 PEÇAS<br />
Estação <strong>de</strong> ergonometria ( ca<strong>de</strong>ira com braço para pedais)- 6 ca<strong>de</strong>iras com braço.<br />
ESTRUTA EM MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA PARA CONFECÇÃO DE 6<br />
CADEIRAS COM BRAÇO, CONTENDO 12 PÉ-DIREITO TRASEIRO 1,40 M X 8 CM,<br />
CONTENDO 12 PÉ-DIREITO DIANTEIRO 1,10M X 8 CM, CONTENDO 12 BASES PARA<br />
ASSENTO 55 CM X 8 CM, CONTENDO 12 BRAÇOS DE 60 CM X 8 CM, CONTENDO 12<br />
APOIOS DE BRAÇO DE 25 CM X 8 CM.<br />
ENCOSTO E ASSENTO TABUA DE PINUS APARELHADAS E TRATADA, CONTENDO<br />
24 PEÇAS DE 80CM X 15 CM PARA ENCOSTO E ASSENTO.<br />
CICLOERGOMETRO EM AÇO INOX (PEDAIS) CONTENDO 6 CADEIRAS.<br />
PARAFUSO DE 15 CM CONTENDO 144 UNIDADES.<br />
PORCA CONTENDO 144 UNIDADES<br />
ARRUELAS CONTENDO 144 UNIDADES<br />
0 1,00 863,60<br />
0 1,00 1309,60<br />
0 1,00 3421,44<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 70
Abrigo para aparelhos com 02 rolos, 02 rotores e 02 escadas para <strong>de</strong>dos.<br />
ESTRUTURA PARA TELHADO CONFECCIONADA EM EUCALIPTO ROLIÇO TRATADA<br />
SENDO:<br />
2 UNIDADES DE MOURÃO DE 22 CM DE DIAMTRO, EM EUCALIPTO ROLIÇO TRATADA<br />
(PÉ-DIREITO) COM LARGURA ENTRE OS DOIS DE 2,40 M.<br />
CONTENDO 7 TABUAS DE PINUS APARELHADA TRATADA.<br />
TELHADO, CONTENDO 1 TRAVESSA EM MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA<br />
TRATADA, CONTENDO 6 RIPÃO DE PINUS APARELHADA TRATADA, CONTENDO 8<br />
CAIBROS DE PINUS APARELHADA TRATADA DE 15 CM, CONTENDO 72 TELHAS DE<br />
BARRO DO TIPO FRANCESA, CONTENDO 20 CUMIEIRAS EM BARRO, CONTENDO 16<br />
PARAFUSOS DE 15/3/8'' COM PORCA E ARRUELA, CONTENDO 1 PACOTE DE PREGO<br />
DE 17X21 DE 1 KG.<br />
ROLO E ROTOR DE PUNHO EM AÇO COM BASE DE MADEIRA, CONTENDO 2<br />
UNIDADES.<br />
ESCADA DE OMBRO COM 20 DEGRAUS, CONTENDO 2 UNIDADES.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
0 1,00 2484,76<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Total do Pedido: 9733,80<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PLACA AUTO-EXPLICATIVAS (1 DA PRAÇA E 6 DOS EQUIPAMENTOS)<br />
MOURÃO EM MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADO COM 13 CM DE<br />
DIAMETRO, CONTENDO UNIDADES DE 2,80 M X 12 CM, CONTENDO PLACA EM<br />
CHAPA DE ZINCO DE 1M X 62 CM<br />
Fornecedor: 9489 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND.DE VEICULOS AUTOMOTORES L<br />
CGC/CPF: 59.104.422/0001-50<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2111<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 141<br />
Pedido: 3555<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
0 7,00 2184,00<br />
Total do Pedido: 2184,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Carros<br />
conforme especificação em anexo.<br />
Fornecedor: 116968 - OK DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA<br />
CGC/CPF: 07.886.644/0001-78<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2111<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 141<br />
Pedido: 3556<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
0 3,00 106500,00<br />
Total do Pedido: 106500,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Carros<br />
veiculo automotor 0 Km ano/mo<strong>de</strong>lo a partir <strong>de</strong> 2010, na cor branca, com capacida<strong>de</strong><br />
minima para 16 lugares, equipado com ar condicionado, direção hidraulica.<br />
Fornecedor: 4390 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA<br />
CGC/CPF: 81.887.838/0001-40<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2187<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 135<br />
Pedido: 3577<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
0 2,00 148000,00<br />
Total do Pedido: 148000,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LEVODOPA+CLORIDRATO BENSERAZIDA 200/50mg U COMP 1 18000,00 27900,00<br />
LEVODOPA 100 MG + CL. BENSERAZIDA 25 MG DISPERSIVEL U COMP 1 300,00 351,00<br />
LEVODOPA 100 MG + CL. BENSERAZIDA 25 MG HBS U COMP 1 1500,00 1755,00<br />
Fornecedor: 116074 - ANA MARIA DE MATOS LEITE ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 11.276.478/0001-65<br />
Secretaria:<br />
Total do Pedido: 30006,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 71
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2486<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3579<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ARQUEAMENTO. UN 0 1,00 395,00<br />
Total do Pedido: 395,00<br />
Fornecedor: 9532 - TRAMAL TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA. EPP<br />
CGC/CPF: 05.652.689/0001-52 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2661<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3438<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO 26CM X 35CM X 04 METROS U UN 1 8,00 1352,00<br />
MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO 26CM X 35CM X 5 METROS U UN 1 8,00 2000,00<br />
MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO 28CM X 40CM X 05 METROS U UN 1 3,00 1230,00<br />
Total do Pedido: 4582,00<br />
Fornecedor: 276 - BELINI TINTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 43.411.008/0004-04 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2665<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3561<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLO LÃ ANTI GOTA BAIXA 23 CM U UN 1 3,00 24,00<br />
PINCEL 1 1/2'' U UN 1 3,00 4,50<br />
ESPATULA DE AÇO CROMADO 38 MM U UN 1 3,00 9,60<br />
Total do Pedido: 38,10<br />
Fornecedor: 407 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 58.443.771/0001-33 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2665<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3562<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LIXA 80 U UN 1 30,00 14,10<br />
ROLO DE LA PARA PINTURA 23 CM 1000 U UN 1 3,00 27,90<br />
Total do Pedido: 42,00<br />
Fornecedor: 544 - MENK & PLENS LTDA<br />
CGC/CPF: 43.598.531/0002-11 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2665<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3563<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MASSA ACRILICA 18 LT U UN 1 2,00 84,38<br />
Total do Pedido: 84,38<br />
Fornecedor: 8297 - OPÇAO 4 ITAPETININGA TINTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 06.251.535/0001-11 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2665<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3564<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 72
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TINTA LATEX 18 LITROS COD LOT 7883 U LA 1 4,00 240,00<br />
TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL 3,600 LTS U GL 1 8,00 264,00<br />
Total do Pedido: 504,00<br />
Fornecedor: 116966 - CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 08.604.660/0001-93 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2715<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3557<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETENTOR U UN 1 2,00 24,00<br />
PISTÃO U UN 1 1,00 110,00<br />
CORDÃO DE PARTIDA U UN 1 1,00 2,00<br />
FILTRO DO TANQUE DE GASOLINA U UN 1 1,00 10,00<br />
JOGO DE JUNTA U UN 1 1,00 9,00<br />
PARAFUSO U UN 1 1,00 8,00<br />
VELA DE IGNIÇAO U PÇ 1 1,00 10,00<br />
VIRABREQUIM U UN 1 1,00 223,00<br />
Total do Pedido: 396,00<br />
Fornecedor: 919 - COMERCIAL JONIC EQUIPAMENTOS DE CORTE E SEGURANCA LTDA<br />
CGC/CPF: 65.413.601/0001-71 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2715<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3558<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REPARO DO CARBURADOR U UN 1 1,00 26,00<br />
PARAFUSO HALLEM 5MMx25 U UN 1 4,00 11,20<br />
ORING DA CARCAÇA U UN 1 1,00 6,50<br />
Total do Pedido: 43,70<br />
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2716<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3565<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PIVO INFERIOR U UN 1 2,00 44,00<br />
Total do Pedido: 44,00<br />
Fornecedor: 116924 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP, E EXP. LTDA<br />
CGC/CPF: 04.027.894/0003-26 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2717<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3580<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ENOXAPARINA 40 MG SOL. INJ. SERINGA 1 ML + SIST.SEG. U UN 1 120,00 660,00<br />
Total do Pedido: 660,00<br />
Fornecedor: 4359 - MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BUENO CARVALHO ALVES ME<br />
CGC/CPF: 66.764.242/0001-60 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 73
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2724<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3559<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ELETRODO 3,25 MM U KG 1 20,00 150,00<br />
Total do Pedido: 150,00<br />
Fornecedor: 4557 - AÇOS ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 02.421.213/0001-12 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2724<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3560<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FERRO CHATO 1'' x 3/16 U UN 1 10,00 189,00<br />
Total do Pedido: 189,00<br />
Fornecedor: 5306 - PIKE COMERCIO DE GAS LTDA<br />
CGC/CPF: 02.503.579/0001-30 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2726<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3567<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOTIJAO DE GÁS P 13 U UN 1 30,00 897,00<br />
Total do Pedido: 897,00<br />
Fornecedor: 4557 - AÇOS ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 02.421.213/0001-12 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2730<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3571<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FERRO CHATO 1'' x 3/16 U UN 1 12,00 226,80<br />
FERRO REDONDO DE 1/2" U BR 1 24,00 453,60<br />
Total do Pedido: 680,40<br />
Fornecedor: 5306 - PIKE COMERCIO DE GAS LTDA<br />
CGC/CPF: 02.503.579/0001-30 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2731<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3572<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOTIJAO DE GAS 13 KG U UN 1 8,00 239,20<br />
Total do Pedido: 239,20<br />
Fornecedor: 8389 - MAURILIO ALVES DE PAULA<br />
CGC/CPF: 592.337.109.04<br />
Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2732<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3573<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REFORMA. UN 0 1,00 170,00<br />
Total do Pedido: 170,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 74
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 116850 - NATURALIS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 04.611.642/0001-88 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2275<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3584<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DESCARTE DE LAMPADAS QUEIMADAS. PÇ 0 2000,00 1480,00<br />
Total do Pedido: 1480,00<br />
Fornecedor: 10534 - MARCELO JOSE LENCIONI DE ARAUJO & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 63.938.542/0001-20 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2410<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3060<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MOLA 3ª DIANTEIRA U UN 1 1,00 142,00<br />
MOLA 4ª DIANTEIRA U UN 1 1,00 102,00<br />
ESPIGÃO DA MOLA DIANTEIRA U UN 1 1,00 8,00<br />
MOLA 5ª DIANTEIRA U UN 1 1,00 64,00<br />
Total do Pedido: 316,00<br />
Fornecedor: 4879 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 71.449.201/0003-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2692<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3493<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARRINHO DE MÃO (PNEU) U UN 1 2,00 144,00<br />
Total do Pedido: 144,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2725<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3592<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RADIADOR R 2504 U UN 1 1,00 250,00<br />
KIT CARBURADOR U UN 1 1,00 15,00<br />
FILTRO DE COMBUSTIVEL AG 68 - ALCOOL/GASOLINA U UN 1 1,00 17,00<br />
TAMPA DO TANQUE U UN 1 1,00 81,00<br />
TAMPA DO DISTRIBUIDOR U UN 1 1,00 37,00<br />
TAMPA DO RESERVATORIO U UN 1 1,00 7,00<br />
JOGO DE VELA U UN 1 1,00 40,00<br />
ENGRENAGEM U UN 1 1,00 18,00<br />
COXIM DO RADIADOR U UN 1 2,00 8,00<br />
VELA DE IGNIÇAO U PÇ 1 4,00 60,00<br />
FILTRO DE COMBUSTIVEL U UN 1 1,00 7,00<br />
FAROL LADO ESQUERDO U UN 1 1,00 230,00<br />
ADITIVO RADIADOR U UN 1 1,00 15,00<br />
ROTOR DO DISTRIBUIDOR U UN 1 1,00 18,00<br />
RADIADOR U UN 1 1,00 135,00<br />
Total do Pedido: 938,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 75
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2728<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3581<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TAMPA U UN 1 1,00 40,00<br />
JOGO DE CABO DE VELA U UN 1 1,00 88,00<br />
PAR DE REGULADOR DE FREIOS- CORRIE U UN 1 1,00 140,00<br />
JOGO DE VELA U UN 1 1,00 80,00<br />
COLA VERMELHA U UN 1 1,00 12,00<br />
ANEL SINCRONIZADO U UN 1 2,00 52,00<br />
CUBO DA RODA TRASEIRA U UN 1 1,00 71,00<br />
FILTRO DE COMBUSTIVEL U UN 1 1,00 15,00<br />
Total do Pedido: 498,00<br />
Fornecedor: 9383 - THIAGO DIONISIO DA SILVA ME<br />
CGC/CPF: 07.262.756/0001-58 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2734<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3583<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARTUCHO HP D1360 PRETO 21 U UN 1 6,00 120,00<br />
CARTUCHO HP 6540 COLORIDO 96 U UN 1 4,00 80,00<br />
Total do Pedido: 200,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2736<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3585<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA U UN 1 2,00 200,00<br />
Total do Pedido: 200,00<br />
Fornecedor: 605 - GRAFICA & CARIMBOS ATENAS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 45.716.537/0001-90 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2737<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3586<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL " SETOR PESSOAL". FL 0 5000,00 475,50<br />
Total do Pedido: 475,50<br />
Fornecedor: 4870 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ ME<br />
CGC/CPF: 38.917.936/0001-54 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2738<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3587<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAIXA DE DIREÇÃO U UN 1 1,00 300,00<br />
Total do Pedido: 300,00<br />
Fornecedor: 5306 - PIKE COMERCIO DE GAS LTDA<br />
CGC/CPF: 02.503.579/0001-30 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 76
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2740<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3591<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CILINDRO DE GAS P45 U UN 1 6,00 738,00<br />
Total do Pedido: 738,00<br />
Fornecedor: 9525 - AGROVIDA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA<br />
CGC/CPF: 07.782.119/0001-02 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2741<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3593<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MICRO ASPERSOR SEM ESTACA COM BAILARINA CINZA NORMAL U UN 1 150,00 600,00<br />
Total do Pedido: 600,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2742<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3594<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS U UN 1 2,00 50,00<br />
COXIM DO ESCAPAMENTO U UN 1 6,00 30,00<br />
FILTRO DE AR U UN 1 1,00 12,00<br />
COXIM DO ESCAPAMENTO ( KOMBI ) U UN 1 1,00 10,00<br />
COIFA DA RODA-SAVEIRO U UN 1 2,00 36,00<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 48,00<br />
CORREIA U UN 1 1,00 35,00<br />
JOGO DE PALHETA U UN 1 1,00 41,00<br />
BOBINA DE IGNIÇÃO U UN 1 1,00 130,00<br />
MASSA PARA POLIR U UN 1 1,00 18,00<br />
KIT DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 197,00<br />
COLA BRANCA U UN 1 2,00 24,00<br />
JOGO DE PASTILHA U UN 1 1,00 35,00<br />
BUCHA U UN 1 4,00 12,00<br />
INTERRUPTOR U UN 1 1,00 10,00<br />
VEDADOR DO RESPIRO U UN 1 1,00 15,00<br />
CABO DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 20,00<br />
ÓLEO DE MOTOR U UN 1 24,00 240,00<br />
Total do Pedido: 963,00<br />
Fornecedor: 4553 - SERVIMED COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 44.463.156/0001-84 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2744<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3595<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ESPIRAMICINA 1,5 MUI U COMP 1 4320,00 7992,00<br />
Total do Pedido: 7992,00<br />
Fornecedor: 8114 - I.D.S INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA S/S LTDA<br />
CGC/CPF: 01.611.259/0001-31 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 77
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2745<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3596<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
EXAMES. UN 0 1,00 311,00<br />
Fornecedor: 10140 - DENTAL SP LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 04.624.123/0001-54<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1628<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 113<br />
Pedido: 3600<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 311,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BROCA 04 BR ACO CARBONO PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM TRAVA<br />
PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PECAS DE CONTRA ANGULO ESTERILIZAVEL<br />
ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER<br />
OXIDACAO ACONDICIONADA EM CAIXAS<br />
LIMA TIPO KERR 15X40 21MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR<br />
ANGULACAO DO CORTE DE 45° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL SEM<br />
SINAIS DE DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS<br />
PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU<br />
POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM<br />
SEIS UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO<br />
PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA<br />
SAUDE<br />
TACA DE BORRACHA PARA CONTRA ANGULO MACIA PEQUENA USO<br />
ODONTOLIGICO<br />
LIMA TIPO KERR 15X40 25MM PARTE ATIVA COM CORTE QUADRANGULAR<br />
ANGULACAO DO CORTE DE 45° CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL SEM<br />
SINAIS DE DE OXIDACAO COM CABO ANATOMICO COLORIDO SEGUNDO OS<br />
PADROES INTERNACIONAIS ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU<br />
POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADAS EM CAIXAS COM<br />
SEIS UNIDADES TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO<br />
PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA<br />
SAUDE<br />
U UN 1 100,00 297,00<br />
U CX 1 10,00 240,00<br />
U UN 1 200,00 180,00<br />
U CX 1 10,00 240,00<br />
CONDICIONADOR ACIDO DE ESMALTE COM CLOREXEDINE SERINGA COM 2,5 ML DEU UN 1 30,00 42,00<br />
ACIDO FOSFORICO A 37 % EMBALAGEM TRAZENDO OS DADOS DE<br />
IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA DATA E VALIDADE Nº DE LOTE E<br />
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE<br />
CLOREXEDINE GEL 2% FRASCO 20G DIGLUCONATO 2% GEL USO ODONTOLOGICO U FR 1 20,00 225,60<br />
CERA UTILIZADADE EM PLACAS USO ODONTOLOGICO CAIXA COM 5 LAMINAS U CX 1 2,00 13,80<br />
AGENTE DE UNIAO RESINA LIQUIDA FOTOPOLIMERIZAVEL ADESIVO DE FRASCO<br />
UNICO COM CARGA 10% DE SILICA COLOIDAL DE 5 NANOMETROS DE DIAMETRO<br />
COPOLIMERO DO ACIDO POLIALCENOICO FRASCO COM 6 G TRAZENDO<br />
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA<br />
NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE<br />
U FR 1 30,00 2090,70<br />
ESCOVA DE ROBSON CERDAS PRETAS DURAS PARA CONTRA ANGULO U UN 1 100,00 90,00<br />
TIRA DE LIXA DE ACO 4MM PARA ACABAMENTO DE RESTAURACAO DE<br />
AMALGAMA<br />
BROCA 08 BR ACO CARBONO N°8 PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO COM<br />
TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PECAS DE CONTRA ANGULO<br />
ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS<br />
SEM SOFRER OXIDACAO ACONDICIOANADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO<br />
REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE<br />
IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO<br />
MINISTERIO DA SAUDE<br />
U MÇ 1 80,00 420,80<br />
U UN 1 150,00 445,50<br />
IODOFORMIO PO FRASCO C/10 GRS P.A RADIOPACO INDICADO NA OBTURACAO<br />
DE CANAIS DE DENTES DECIDUOS E TEM RELAÇAO DIRETA TRAZENDO OS DADOS<br />
DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE DATA DE<br />
VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE<br />
U FR 1 10,00 95,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 78
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A1 MICROHIBRIDA COM MATRIZ INORGANICA<br />
DE ZIRCONIA E SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGANICA<br />
DE BISGMA E TEGDMA APRESENTACAO EM SERINGA COM 4G TRAZENDO OS<br />
DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA<br />
FIO DE SUTURA COM AGULHA 1,5 CM SEDA 4.0 TRAZENDO EXTERNAMENTE OS<br />
DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA<br />
NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE<br />
PELICULA DE RX PERIAPICAL INFANTIL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE<br />
IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE VALIDADE E NUMERO DE<br />
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 30,00 1230,00<br />
U CX 1 10,00 215,00<br />
U UN 1 1,00 88,80<br />
ESCOVA DE ROBSON CERDAS BRANCAS MACIAS PARA CONTRA ANGULO U UN 1 200,00 180,00<br />
BROCA 06 BR BROCA DE ACO CARBONO N°6 PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO<br />
COM TRAVA PARA ADAPTACAO PERFEITA AS PEÇAS DE CONTRA ANGULO<br />
ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS<br />
SEM SOFRER OXIDACAO ACONDICIOANADA EM CAIXAS CONFORME CONSTAR DO<br />
REGISTRO DO PRODUTO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE<br />
IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO<br />
MINISTERIO DA SAUDE<br />
CIMENTO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO PARA CAPEAMENTO<br />
PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR DE FACIL MANIPULACAO EMBALAGEM<br />
CONTENDO 1 TUBO DE PASTA BASE E 1 TUBO DE PASTA CATALIZADORA<br />
TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO<br />
DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE<br />
U UN 1 100,00 297,00<br />
U JG 1 30,00 477,00<br />
MATRIZ DE POLIESTER EMBALAGEM COM 50 UNIDADES U MÇ 1 20,00 20,00<br />
LIGA P/AMALGAMA LIMALHA LIGA DE PRATA A BASE DE 70% DE PRATA E<br />
CONTENDO COBRE ESTANHO E ZINCO COM PARTICULAS ULTRA FINA E ELEVADA<br />
RESITENCIA A OXIDACAO EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO<br />
U FR 1 400,00 19696,00<br />
CIMENTO A BASE DE OXIDO DE ZINCO EUGENOL REFORÇADO POR POLIMEROS<br />
INDICADO PARA RESTAURACOES TEMPORARIAS DE LONGA ESPERA EMBALAGEM<br />
CONTENTO 1 FRASCO DE PO E 1 FRASCO DE LIQUIDO TRAZENDO EXTERNAMENTE<br />
OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA DATA DE VALIDADE<br />
NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE<br />
U KIT 1 80,00 2320,00<br />
FIO DE SUTURA COM AGULHA 1,5 CM SEDA 3.0 TRAZENDO EXTERNAMENTE OS<br />
DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO DATA DE VALIDADE PROCEDENCIA<br />
NUMERO DO LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE<br />
U CX 1 100,00 2399,00<br />
MERCURIO VIVO COM 99,5% DE PUREZA USO ODONTOLOGICO U FR 1 80,00 3280,00<br />
BROCA SHOFU ESFERICA PARA ACABAMENTO DE RESINA ESTERELIZAVEL<br />
ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER<br />
OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE<br />
IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO<br />
MINISTERIO DA SAUDE<br />
Fornecedor: 8466 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA-ME<br />
CGC/CPF: 06.968.511/0001-88<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1628<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 113<br />
Pedido: 3601<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 50,00 243,50<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 34826,70<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVELADOR PARA PELICULA COM 475 ML SOLUCAO U FR 1 20,00 66,00<br />
PARAMONOCLOROCANFORADO U FR 1 10,00 57,20<br />
AVENTAL DE CHUMBO 100 X60 CM PARA PROTECAO CONFECCIONADO EM<br />
BORRACHA PLUMBIFERA FLEXIVEL COM EQUIVALENCIA EM CHUMBO DE 0,25MM<br />
ACABAMENTO EM NYLON LAVAVEL FECHAMENTO EM VELCRO CONTENDO<br />
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE<br />
SACO PLASTICO 4 CM X 20 CM SAQUINHOS DE JUJUBA TRANSPARENTE PARA<br />
FAZER BARREIRA E RECOBRIR PONTAS DE ALTA ROTACAO BAIXA ROTACAO E<br />
SERINGA TRIPLICE<br />
FORMOCRESOL FRASCO 10 ML FORMALDEIDO ORTO CRESOL GLICERINA E<br />
ALCOLL ETILICO 96 E UTILIZADO NO TRATAMENTO CONSERVADOR DOS DENTES<br />
DECIDUOS E EM ALGUNS CASOS ESPECIFICOS DE DENTES PERMANENTES<br />
TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA NUMERO<br />
DE LOTE DATA DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO D<br />
CARTELA RX 1 FURO PARA ARQUIVO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS COM 1<br />
FURO<br />
U UN 1 1,00 142,00<br />
U UN 1 10000,00 200,00<br />
U FR 1 5,00 27,50<br />
U UN 1 1000,00 50,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 79
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
PASTA PARA IMPRESSAO ZINCO ENOLICA COMPOSICAO EUGENOL 18 % OXIDO DE U JG 1 10,00 238,00<br />
ZINCO RESINA MINERAL OLEO VEGETANTE E CORANTE KIT CONTENDO 1 BISNAGA<br />
DE MASSA VERMELHA COM 60 G E 1 BISNAGA DE MASSA BRANCA COM 20 G<br />
TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DO RPODUTO NUMERO DE LOTE<br />
VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE<br />
AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30 G CURTA ESTERIL CONFECCIONADA EM<br />
ACO INOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO AFIADO E SEM REBARBAS COM<br />
SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL EMBALADA INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA<br />
EM CAIXAS DE 100 UNIDADES TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO<br />
MATERIAL NUMERO DO LOTE METODO E DATA DE ESTERELIZACAO PRAZO DE<br />
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE<br />
ALGINATO PARA IMPRESSAO TIPO I PRESA NORMAL EMBALAGEM TRAZENDO<br />
EXTERNAMENTE NUMERO DE LOTE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO<br />
COMPETENTE<br />
BROCA 1014 ALTA ROTACAO DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR<br />
UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA<br />
INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO<br />
PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA<br />
SAUDE<br />
BROCA 1092 ALTA ROTACAO DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR<br />
UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA<br />
INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACA<br />
PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA<br />
SAUDE<br />
U CX 1 80,00 928,00<br />
U PC 1 10,00 141,00<br />
U UN 1 100,00 120,00<br />
U UN 1 100,00 120,00<br />
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3 MICROHIBRIDA COM MATRIZ INORGANICA<br />
DE ZIRCONIA E SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGANICA<br />
DE BISGMA E TEGDMA APRESENTACAO EM SERINGAS COM 4G TRAZENDO DADOS<br />
DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA<br />
U UN 1 50,00 1982,50<br />
SACO PLASTICO 17 CM X 17 CM PORTA DETRITOS TRANSPARENTE UTILIZADO<br />
PARA POR DETRITOS NO EQUIPO<br />
U UN 1 1000,00 50,00<br />
FIXADOR PARA PELICULA COM 475 ML SOLUCAO U FR 1 20,00 66,00<br />
IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURACAO KIT CONTEM 1<br />
FRASCO DE PO UM FRASCO DE LIQUIDO E UM MEDIDOR CONTENDO OD DADOS DE<br />
IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA VALIDADE Nº DO LOTE E DO<br />
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE<br />
U KIT 1 20,00 342,80<br />
CARTELA RX 2 FUROS PARA ARQUIVO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS COM 2<br />
FUROS<br />
BROCA PARA CIRURGIA TIPO ZECRYA 151 PARA ALTA ROTACAO COM PARTE<br />
ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO E PARTE INATIVA EM ACO INOXIDAVEL<br />
28MM ESTERILIZAVEL EM CALOR UMIDO E SECO OU POR AGENTES QUIMICOS<br />
EMBALAGEM INDIVIDUAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE<br />
IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO<br />
MINISTERIO DA SAUDE<br />
BROCA 1190 FF PARA ACABAMENTO ULTRA FINO ESTERELIZAVEL ATRAVES DE<br />
CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO<br />
EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO<br />
PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA<br />
SAUDE<br />
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2 MICROHIBRIDA COM MATRIZ INORGANICA<br />
DE ZIRCONIA E SILICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGANICA<br />
DE BISGMA E TEGDMA APRESENTACAO EM SERINGAS COM 4G TRAZENDO<br />
IDENTIFICACAO DO PRODUTO PROCEDENCIA<br />
PASTA PROFILATICA 90 GR COM FLUOR E PEDRA POMES EMBALAGEM TRAZENDO<br />
EXTERNAMENTE OS DADOS DO PRODUTO NUMERO DO LOTE VALIDADE E<br />
REGISTRO<br />
U UN 1 500,00 27,50<br />
U UN 1 80,00 1688,00<br />
U UN 1 70,00 84,00<br />
U UN 1 100,00 3965,00<br />
U TB 1 50,00 245,00<br />
SACO PLASTICO 15 CM X 20 CM SOBRELUVAS TRANSPARENTE U UN 1 500,00 15,00<br />
GESSO PEDRA EMBALAGEM DE 1 K TRAZENDO EXTERNAMENTE NUMERO DE LOTE<br />
VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE<br />
VERNIZ CAVITARIO FORRADOR DE CAVIDADES RASAS PROTETOR DA POLPA<br />
DENTARIA E ISOLANTE TERMICO E QUIMICO<br />
BROCA 1015 ALTA ROTACAO DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR<br />
UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA<br />
INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO<br />
PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA<br />
SAUDE<br />
PELICULA DE RX PERIAPICAL ADULTO TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO<br />
DO PRODUTO PROCEDENCIA VALIDADE Nº DO LOTE E Nº DO REGISTRO NO<br />
MINISTERIO DA SAUDE<br />
U PC 1 10,00 29,50<br />
U FR 1 10,00 56,00<br />
U UN 1 100,00 120,00<br />
U CX 1 10,00 860,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 80
ANESTESICO TOPICO POMADA 20% BENZOCAINA SABOR TUTTI FRUTI TRAZENDO<br />
OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE<br />
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U PT 1 60,00 298,80<br />
BROCA PARA CIRURGIA 199 Z U UN 1 50,00 1055,00<br />
BROCA 1016 ALTA ROTACAO DIAMANTADA ESTERILIZAVEL ATRAVES DE CALOR<br />
UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA<br />
INDIVIDUALMENTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO<br />
PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA<br />
SAUDE<br />
U UN 1 100,00 120,00<br />
SUGADOR DE SALIVA PLASTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 40 UNIDADES U PC 1 800,00 2000,00<br />
CONFECCIONADO EM PVC DESCARTAVEL COM FRAGRANCIA DE TUTI-FRUTI<br />
BROCA 3195 F ALTA ROTACAO PARA ACABAMENTO FINO DOURADA<br />
ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS,<br />
SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO OS DADOS<br />
U UN 1 75,00 90,00<br />
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO<br />
MINISTERIO DA SAUDE.<br />
BROCA 1190 F ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR<br />
AGENTES QUIMICOS SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE<br />
TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E<br />
NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE<br />
BROCA 3195 FF ALTA ROTACAO PARA ACABAMENTO ULTRA FINO DOURADA<br />
ESTERELIZAVEL ATRAVES DE CALOR UMIDO SECO OU POR AGENTES QUIMICOS<br />
SEM SOFRER OXIDACAO EMBALADA INDIVIDUALMENTE TRAZENDO OS DADOS DE<br />
IDENTIFICACAO PROCEDENCIA NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO<br />
MINISTERIO DA SAUDE<br />
ANESTESICO INJETAVEL C/VASO CONSTRITOR LIDOCAINA HCL 2% COM<br />
EPINEFRINA 1:100.000 EMBALAGEM COM 50 TUBETES TRAZENDO OS DADOS DE<br />
IDENTIFICACAO DO MATERIAL NUMERO DO LOTE PRAZO DE VALIDADE E<br />
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE<br />
ROLO DE ALGODAO DENTAL NAO ESTERIL EXCELENTE ABSORCAO ISENTO DE<br />
AMIDO E CLORO PACOTES COM 100 ROLINHOS<br />
FLUOR GEL TOPICO ACIDULADO 1 MINUTO SABOR TUTI-FRUTI FRASCO COM 200<br />
ML CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO VALIDADE Nº DO LOTE E Nº DE<br />
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE<br />
Fornecedor: 10858 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA<br />
CGC/CPF: 05.847.630/0001-10<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1628<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 113<br />
Pedido: 3602<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 70,00 84,00<br />
U UN 1 75,00 90,00<br />
U CX 1 200,00 6420,00<br />
U PCT 1 800,00 992,00<br />
U FR 1 30,00 81,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 22851,80<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LUVAS EXTRA P PARA PROCEDIMENTOS NAO ESTERIL CONFECCIONADA EM<br />
LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME AMBIESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE<br />
TACTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO COMPRIMENTO MINIMO DE<br />
25CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM<br />
COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA<br />
PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE CAIXA COM 100<br />
UNIDADES<br />
U CX 1 300,00 2658,00<br />
MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO CONFECCIONADA EM TRES CAMADAS<br />
SENDO DUAS EXTERNAS EM NAO TECIDO ATOXICO HIPOALERGENICO INODORO<br />
COM TRATAMENTO REPELENTE AOS AGENTES LIQUIDOS E UMA CAMADA DE<br />
FILTRO MELTBLOW MODELO RETANGULAR COM PREGAS LONGITUDINAIS E COM<br />
DISPOSITIVO DE AJUSTE NASAL DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXACAO<br />
GRAMATURA TOTAL ENTRE 60 E 80 G/M CAIXA COM 50 UNIDADES<br />
U CX 1 300,00 1335,00<br />
LUVAS M PARA PROCEDIMENTOS NAO ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX<br />
NATURAL TEXTURA UNIFORME AMBIESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL<br />
BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM<br />
LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM<br />
COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA<br />
PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE CAIXA COM 100<br />
UNIDADES<br />
U CX 1 300,00 2658,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 81
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
LUVAS G PARA PROCEDIMENTOS NAO ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX<br />
NATURAL TEXTURA UNIFORME AMBIESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL<br />
BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM<br />
LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM<br />
COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA<br />
PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE CAIXA COM 100<br />
UNIDADES<br />
U CX 1 75,00 664,50<br />
Fornecedor: 7623 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA<br />
CGC/CPF: 48.791.685/0001-68<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1628<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 113<br />
Pedido: 3603<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 7315,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LUVAS P S/TALCO CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL TEXTURA UNIFORME U CX 1 50,00 679,00<br />
AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE<br />
A TRACAO ANTIDERRAPANTE COMPRIMENTO MINIMO DE 25 CM S/TALCO<br />
LUVAS P PARA PROCEDIMENTOS NAO ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX<br />
NATURAL TEXTURA UNIFORME AMBIESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL<br />
BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACAO COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM<br />
LUBRIFICADA COM MATERIAL ATOXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM<br />
COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA<br />
PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE CAIXA COM 100<br />
UNIDADES<br />
U CX 1 600,00 5100,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3597<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 5779,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BARRA CURTA DE DIREÇÃO U UN 1 1,00 146,22<br />
Fornecedor: 115706 - GALDINO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.648.194/0001-00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3598<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 146,22<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ESPIGÃO DA MOLA DIANTEIRA U UN 1 2,00 18,00<br />
CORREIA DO ALTERNADOR U UN 1 2,00 24,00<br />
Fornecedor: 116901 - PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 67.622.688/0001-12<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2567<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3613<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 42,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BONECA MACIA, LAVAVEL, 47X28X20 CM, 1,305 KG, APROVADO COM SELO DO<br />
INMETRO<br />
TAPETE AMARELINHA COLORIDO COM NUMEROS LAVAVEIS ATOXICO<br />
ANTIDERRAPANTE COM 13 PEÇAS COM 30X30 CM CADA<br />
U UN 1 2,00 31,00<br />
U UN 1 1,00 23,80<br />
CAMINHAO EM PLASTICO RESISTENTE, NA COR VERMELHA E VERDE U UN 1 3,00 15,90<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 82
MICROONDAS EM PLASTICO RESISTENTE NA COR ROSA E BRANCO, MEDINDO/;<br />
30X20,5X21,8 CM. COM CERTIFICADO DO INMETRO.<br />
DEVERÁ ACOMPANHAR UMA PANELA COM TAMPA, 2 PRATOS, 2 COLHERES, 2<br />
FACAS E 2 GARFOS.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 2,00 130,80<br />
PUFF INFANTIL COLORIDO, REVESTIDO EM CORINO. CORES DIVERSAS U UN 1 6,00 153,00<br />
CAMINHAO EM PLASTICO RESISTENTE, NA COR VERMELHA E VERDE U UN 1 2,00 10,60<br />
BALANÇO COM FORMATO DE CAVALO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO:<br />
82,5 DE COMP, 26,5 DE LARG E 52 CM DE ALTURA.<br />
PESO DO PRODUTO/; 2.500 KG. IDADE DE 1 A 3 ANOS.<br />
U UN 1 3,00 311,10<br />
QUEBRA CABEÇA EM EVA, COLORIDO, COM 30 PEÇAS U UN 1 4,00 142,80<br />
BOLA DE BORRACHA DE 15 A 20 CM DE DIAMETRO U UN 1 2,00 17,80<br />
COZINHA EM PLASTICO RESISTENTE, CONTENTENDO EXAUSTOR, PORTA<br />
TALHERES, ARMARIO PARA GUARDAR LOUÇAS E UTENSILIOS, PIA COM<br />
ESCORRETOR DE PRATOS, MESINHA LATERAL, FORNO COM TAMPA ABRE E<br />
FECHA COM GRELHA CONJUGADA. BASE COM RODINHAS. APROVADO PELO<br />
INMETRO.<br />
U UN 1 2,00 183,60<br />
DOMINO CONTENDO 28 PEÇAS DE 30 CM X 20 CM X 2 CM U UN 1 1,00 8,90<br />
FANTOCHES COM PERSONAGENS DA CHEPEUZINHO VERMELHO COMPOSTO POR<br />
CHAPEUZINHO VERMELHO, AVOZINHA, LOBO E CAÇADOR, MEDINDO 30 CM CADA.<br />
Fornecedor: 10415 - CNV LICITARE COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 02.988.815/0001-56<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2567<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3614<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
U UN 1 1,00 24,90<br />
Total do Pedido: 1054,20<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOLICHAO NA COR ROSA E BRANCA U UN 1 2,00 165,98<br />
CARRINHO DE BONECA, ESTRUTURA EM AÇO, CORES ROSA E BRANCO U UN 1 4,00 149,32<br />
BOLICHAO NA COR VERDE U UN 1 2,00 165,98<br />
Fornecedor: 8133 - CENTER COMERCIAL MOUCACHEN LTDA<br />
CGC/CPF: 49.548.811/0001-10<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2567<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3615<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 481,28<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE ENCAIXE- ELEFANTE U UN 1 2,00 27,80<br />
JOGO DE ENCAIXE- CASINHA, NAS CORES VERMELHA, BRANCA, AZUL, VERDE. U UN 1 2,00 19,80<br />
JOGO DE ENCAIXE- URSO COM FORMAS GEOMETRICAS EM CORES DIVERSAS,<br />
CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE.<br />
TRICICLO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 59 CM DE COMPRIMENTO. 41 CM DE<br />
LARGURA, 41 CM DE ALTURA. PESO APROXIMADO 1,925 Kg. PESO MAXIMO DA<br />
CRIANÇA POR PRODUTO: 19 KG. PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO. TANTO<br />
PARA MENINA, QUANTO PARA MENINO.<br />
U UN 1 2,00 21,80<br />
U UN 1 6,00 239,94<br />
KIT LANCHE U UN 1 4,00 71,60<br />
Fornecedor: 5045 - ANTONIO RODRIGUES FURTADO ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 02.851.883/0001-79<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2735<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3599<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 380,94<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
KIT DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 480,00<br />
Total do Pedido: 480,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 83
Fornecedor: 10633 - MS CONSULTORIA S/S LTDA.<br />
CGC/CPF: 01.666.537/0001-58<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2751<br />
Pedido: 3604<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SV 0 200,00 2380,00<br />
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SV 0 200,00 20,00<br />
Fornecedor: 116074 - ANA MARIA DE MATOS LEITE ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 11.276.478/0001-65<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2752<br />
Pedido: 3605<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 2400,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SOLDA. UN 0 1,00 3700,00<br />
Fornecedor: 9186 - JVP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 08.045.686/0001-49<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2753<br />
Pedido: 3607<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 3700,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Central <strong>de</strong> alarme 0 1,00 1250,28<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2754<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3608<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 1250,28<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Equipamento <strong>de</strong> Sistema <strong>de</strong> Cameras CFTV 0 1,00 2506,18<br />
Fornecedor: 663 - SCUDELER & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 49.699.424/0001-85<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2755<br />
Pedido: 3609<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 2506,18<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RASCUNHO PAPEL SULFITE A4. SV 0 150,00 150,00<br />
CERTIFICADO EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PAPEL COLCHE BRILHANTE 90 GR -<br />
IMPRESSÃO LASER.<br />
SV 0 150,00 225,00<br />
PASTA ARQUIVO PERSONALIZADA - EDUCAÇÃO INCLUSIVA. SV 0 150,00 390,00<br />
CRACHA. SV 0 150,00 70,00<br />
Total do Pedido: 835,00<br />
Fornecedor: 8260 - M. R NICOLETTI & CIA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.040.377/0001-13 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2757<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3611<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 84
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ARQUEAMENTO. UN 0 1,00 736,00<br />
Total do Pedido: 736,00<br />
Fornecedor: 116247 - LOJAS CEM S/A<br />
CGC/CPF: 56.642.960/0001-00 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2759<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3612<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Bate<strong>de</strong>ira 0 4,00 1728,00<br />
Liquidificador 0 4,00 516,00<br />
Total do Pedido: 2244,00<br />
Fornecedor: 8865 - ISMAR LEME IANNACONI - ME<br />
CGC/CPF: 07.535.374/0001-50 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2761<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3616<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PELICULA DO ROLO DO FUSOR IMPRESSORA LASER JET HP MODELO 1012 U UN 1 1,00 49,00<br />
SENSOR PARA IMPRESSORA LASER U UN 1 1,00 74,00<br />
MOTOR DE ARRANQUE DA PARTIDA IMPRESSORA LASER JET HP MODELO 1012 U UN 1 1,00 196,00<br />
Total do Pedido: 319,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2763<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3630<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE BRONZINA DE COMANDO U UN 1 1,00 22,00<br />
JOGO DE JUNTA U UN 1 1,00 18,00<br />
HASTE DO TRAMBULADOR -KOMBI U UN 1 1,00 29,00<br />
CORREIA DENTADA U UN 1 1,00 35,00<br />
ADITIVO RADIADOR 1822 U UN 1 1,00 15,00<br />
FILTRO DE ÓLEO U UN 1 1,00 14,00<br />
JOGO DE JUNTA DO CÂMBIO U UN 1 1,00 4,00<br />
RADIADOR-SAVEIRO U UN 1 1,00 130,00<br />
REPARO DO TRAMBULADOR U UN 1 1,00 8,00<br />
CORREIA DO ALTERNADOR U UN 1 1,00 12,00<br />
CORREIA DENTADA - 1545 HD 5300 U UN 1 1,00 160,00<br />
RADIADOR U UN 1 1,00 133,00<br />
CONJUNTO DE PLATÔ COM DISCO U UN 1 1,00 190,00<br />
BUCHA U UN 1 4,00 88,00<br />
Total do Pedido: 858,00<br />
Fornecedor: 10255 - KAIMAQ FERRAMENTAS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 09.450.477/0001-43 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2766<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3631<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CHAVE COMBINADA 13 MM U UN 1 4,00 30,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 85
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
CHAVE COMBINADA 11 MM U UN 1 4,00 28,00<br />
CHAVE COMBINADA 12 MM U UN 1 4,00 29,20<br />
CHAVE COMBINADA 16 MM U UN 1 4,00 36,00<br />
CHAVE COMBINADA 17 MM U UN 1 4,00 39,20<br />
ALICATE DE PRENSAR TERMINAL U UN 1 4,00 72,00<br />
CHAVE COMBINADA 10 MM U UN 1 4,00 28,00<br />
CHAVE COMBINADA 9 MM U UN 1 4,00 26,00<br />
CHAVE COMBINADA 14 MM U UN 1 4,00 31,20<br />
CHAVE COMBINADA 15 MM U UN 1 4,00 34,00<br />
CHAVE COMBINADA 8 MM U UN 1 4,00 26,00<br />
Fornecedor: 116686 - MEGA PLANET'S MERCADO LTDA. EPP<br />
CGC/CPF: 11.715.538/0001-07<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3647<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 379,60<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CANETA ESFEROGRAFICA, COM CARGA REMOVIVEL, ESCRITA MEDIA, NA COR<br />
AZUL, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO<br />
U UN 1 500,00 70,00<br />
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO 45MM X 45M. U UN 1 12,00 13,80<br />
CANETA ESFEROGRAFICA, COM CARGA REMOVIVEL, ESCRITA MEDIA, NA COR<br />
VERMELHA, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO<br />
CANETA ESFEROGRAFICA, COM CARGA REMOVIVEL, ESCRITA MEDIA, NA COR<br />
PRETA, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO<br />
TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITORIO 8", LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL,<br />
MEDINDO 20,5 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE.<br />
APONTADOR SEM DEPOSITO SIMPLES E FORMATO RETANGULAR, COM CORES<br />
VARIADAS, COM LAMINA DE AÇO INOX<br />
Fornecedor: 11386 - JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME<br />
CGC/CPF: 10.723.867/0001-29<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3648<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 250,00 35,00<br />
U UN 1 250,00 35,00<br />
U UN 1 5,00 10,00<br />
U UN 1 50,00 3,50<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 167,30<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CADERNO DE BROCHURA DE ¼ CAPA DURA 96 FOLHAS. U UN 1 66,00 79,93<br />
CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL, COM CAPA FLEXIVEL, CONTENDO 200<br />
FOLHAS 10 MATERIAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 200 MM X 275 MM<br />
Fornecedor: 116685 - AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA<br />
CGC/CPF: 06.698.091/0001-67<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3649<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 60,00 231,60<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 311,53<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM;<br />
ALVURA MINIMA DE 90 %, CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MINIMA DE 87%;<br />
UMIDADE ENTRE 3,5% (+/- 1,0), CONFORME NORMA TAPPI; NA COR BRANCA,<br />
PACOTE COM 500 FOLHAS<br />
U PC 1 50,00 384,50<br />
CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, TINTA FLUORESCENTE, U UN 1 30,00 11,70<br />
BOBINA PARA FAX, MEDINDO 215 MM X 30 M, PAPEL TERMICO. U UN 1 10,00 28,50<br />
Fornecedor: 116684 - DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA<br />
CGC/CPF: 07.045.591/0001-62<br />
Secretaria:<br />
Total do Pedido: 424,70<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 86
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3650<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES U CX 1 10,00 12,40<br />
Fornecedor: 9442 - JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR - ME<br />
CGC/CPF: 05.977.823/0001-95<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3651<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 12,40<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CLIPS GALVANIZADO 8/0, CAIXA COM 500GRAMAS U CX 1 5,00 20,35<br />
CLIPS GALVANIZADO 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS U CX 1 10,00 40,70<br />
Fornecedor: 116687 - PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO BONITO ME<br />
CGC/CPF: 10.630.421/0001-50<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3652<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 61,05<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ELASTICO LATEX Nº 18 CAIXA COM 100 GRAMAS U CX 1 10,00 11,00<br />
REGUA ACRILICA 30 CM U UN 1 30,00 4,95<br />
MIDIA CD-R GRAVAVEL COM CAPACIDADE DE GRAVAÇAO DE 700 MB/ 80 MIN,<br />
ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE PAPELAO COM SERRILHAS FACILITANDO A<br />
SUA ABERTURA, CONTENDO 1 UNIDADE<br />
COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 180 ML, COM ABNT,<br />
ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES.<br />
ENVELOPE PRODUZIDO EM PAPEL KRAFT NATURAL , NA COR PARDA, COM AS<br />
SEGUINTES DIMENSOES: 260 MM X 360 MM<br />
Fornecedor: 116676 - MARCOS P. MUSICO DISTRIBUIDORA EPP<br />
CGC/CPF: 10.947.655/0001-25<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3653<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 50,00 35,00<br />
U CX 1 8,00 343,20<br />
U UN 1 1000,00 79,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 473,15<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE A A Z OFICIO LARGA, MEDINDO<br />
APROXIMADAMENTE 265 MM DE LARGURA X 250 MM COMPRIMENTO X 80 MM DE<br />
LOMBADA<br />
ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IMPRESSORA A LASER OU JATO DE TINTA,<br />
MEDINDO 101,6 MM X 25,4 MM, CAIXA CONTENDO 2000 ETIQUETAS.<br />
Fornecedor: 116688 - ALTERNATIVA MAGAZINE COMERCIAL LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 05.696.007/0001-03<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3654<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 20,00 61,20<br />
U CX 1 10,00 150,50<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 211,70<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BORRACHA BRANCA N° 40 PARA LAPIS, MACIA E SUAVE,CAIXA COM 40<br />
UNIDADES, MEDINDO 2,3X3,3X0,8MM<br />
U UN 1 40,00 2,40<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 87
PASTA POLIONDA COM ELASTICO MEDINDO: 33,5 CM DE COMPRIMENTO X 24,5 CM<br />
DE LARGURA X 2,0 CM DE ESPESSURA<br />
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 361<br />
MM DE LARGURA X 240 MM DE ALTURA<br />
MIDIA DVD-R 4.7 GIGABYTE GRAVAVEL, ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE<br />
PAPELAO LACRADO COM SERRILHAS FACILITANDO A SUA ABERTURA,<br />
CONTENDO 1 UNIDADE<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 50,00 55,00<br />
U UN 1 500,00 360,00<br />
U UN 1 50,00 46,50<br />
LAPIS PRETO HB SEXTAVADO NUMERO 2. U UN 1 20,00 3,20<br />
Fornecedor: 7330 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 02.119.775/0001-06<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Pedido: 3655<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 467,10<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LAPIS PRETO NUMERO 2. U UN 1 720,00 86,40<br />
Total do Pedido: 86,40<br />
Fornecedor: 116675 - NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAI ME<br />
CGC/CPF: 65.584.708/0001-82<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Pedido: 3656<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PASTA COM FERRAGEM AZUL EM PAPELAO PLASTIFICADO, GRAMPO TRILHO U UN 1 50,00 24,50<br />
METALICO DE 80 MM , MEDINDO 22,5 CM X 33 CM<br />
BARBANTE DE ALGODAO CRU, COM 8 FIOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184 U RL 1 5,00 10,70<br />
METROS, E PESANDO NO MINIMO 250 GRAMAS.<br />
PASTA COM ABA E ELASTICO DE PAPELAO PLASTIFICADO MEDINDO 22,5 CM X 34 U UN 1 100,00 58,00<br />
CM.<br />
MIDIA CD-RW REGRAVAVEL COM CAPACIDADE DE GRAVAÇAO DE 700 MB/ 80 MIN<br />
E VELOCIDADE 4 X - 12X, ACONDICIONADO EM ESTOJO PLASTICO TRANSPARENTE<br />
PARA CD, CONTENDO 1 UNIDADE<br />
U UN 1 50,00 87,50<br />
Total do Pedido: 180,70<br />
Fornecedor: 9857 - ML DA SILVEIRA ME<br />
CGC/CPF: 08.974.329/0001-65 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 3657<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE, CAPACIDADE DE 50 ML, COM ABNT,<br />
ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 5.000 UNIDADES.<br />
U CX 1 6,00 228,00<br />
Total do Pedido: 228,00<br />
Fornecedor: 11255 - LIMASTRO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA<br />
CGC/CPF: 08.236.209/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1294<br />
Modalida<strong>de</strong>: TP-TOMADA DE PREÇOS<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 45<br />
Pedido: 3662<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA<br />
UNIDADE DE SAÚDE DA VILA MAZZEI DE 240,65 M2 CUJO CONTRATO DE REPASSE<br />
Nº 0265654-00/2008 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MINISTÉRIO DA SAÚDE FOI<br />
ASSINADO PELO EXMO. SR PREFEITO NO DIA 28/11/2008.<br />
0 1,00 248687,63<br />
Total do Pedido: 248687,63<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 88
Fornecedor: 8621 - JALIT EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.517.424/0001-77<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1966<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 137<br />
Pedido: 3661<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: TP-TOMADA DE PREÇOS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO.<br />
DO PREDIO DO SEMEIA - NUCLEO I, LOCALIZADO A RUAVICENTE RODRIGUES<br />
FURTADO, Nº 1346, VILA BELO HORIZONTE, CONFORME PLANILHA<br />
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA DA OBRA, MEMORIAL DESCRITIVO E<br />
PLANTAS/PROJETOS EM ANEXO.<br />
Fornecedor: 8064 - APARECIDA DAS DORES AYRES NUNES - ME<br />
CGC/CPF: 03.983.078/0001-61<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2262<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2873<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
0 0,37 35768,63<br />
Total do Pedido: 35768,63<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONSERTO. SV 0 1,00 50,00<br />
Fornecedor: 8324 - OMEGA COPIADORA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 06.556.408/0001-20<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2504<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3634<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 50,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COPIAS XEROX. UD 0 21235,00 1061,75<br />
COPIAS XEROX. UD 0 41581,00 2079,05<br />
COPIAS XEROX. UD 0 8051,00 402,55<br />
COPIAS XEROX. UD 0 19462,00 973,10<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2573<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3352<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 4516,45<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SENSOR DE ROTAÇÃO U UN 1 1,00 47,00<br />
SENSOR DE TEMPERATURA U UN 1 1,00 26,00<br />
Fornecedor: 115882 - SEMAG COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 48.728.588/0001-20<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2723<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3639<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 73,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CABO ACELERADOR ORIGINAL DA ROÇADEIRA FS 220 STIHL ORIGINAL U UN 1 6,00 70,38<br />
Fornecedor: 116328 - FRANCA E LARA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 01.896.087/0001-90<br />
Secretaria:<br />
Total do Pedido: 70,38<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 89
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2723<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3640<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TUBO DO EIXO CARDAN DA ROÇADEIRA HUSQVARNA 142 ORIGINAL U UN 1 3,00 540,00<br />
Total do Pedido: 540,00<br />
Fornecedor: 10575 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 60.368.115/0001-65 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2756<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3610<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Rádio e Aparelho <strong>de</strong> Som 0 6,00 1680,00<br />
Total do Pedido: 1680,00<br />
Fornecedor: 9300 - SAF VEICULOS LTDA (ITAPETININGA)<br />
CGC/CPF: 00.024.605/0004-65 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2770<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3632<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MANGUEIRA 55201584 U UN 1 1,00 110,00<br />
BATENTE DA PORTA 46747437 U UN 1 1,00 26,00<br />
FECHADURA DA PORTA 46837871 U UN 1 1,00 257,00<br />
Total do Pedido: 393,00<br />
Fornecedor: 8958 - VALDINEIA APARECIDA RODRIGUES ELETRICA ME<br />
CGC/CPF: 07.794.523/0001-04 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2771<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3633<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA U UN 1 1,00 245,00<br />
Total do Pedido: 245,00<br />
Fornecedor: 919 - COMERCIAL JONIC EQUIPAMENTOS DE CORTE E SEGURANCA LTDA<br />
CGC/CPF: 65.413.601/0001-71 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2772<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3635<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PONTEIRA COMPLETA DA ROÇADEIRA HUSQVARNA 142 ORIGINAL U UN 1 2,00 698,00<br />
CARRETEL DA PONTEIRA DA ROÇADEIRA HUSQVARNA 142 ORIGINAL U UN 1 12,00 384,00<br />
EIXO CARDAN DA ROÇADEIRA FS 220 STIHL ORIGINAL U UN 1 10,00 580,00<br />
MODULO DE IGNICAO U UN 1 4,00 596,00<br />
CARRETEL DA PONTEIRA DA ROÇADEIRA FS 220 STIHL ORIGINAL U UN 1 12,00 384,00<br />
FACA 03 PONTAS PARA ROÇADEIRA HUSQVARNA 142 ORIGINAL U UN 1 12,00 360,00<br />
Total do Pedido: 3002,00<br />
Fornecedor: 115882 - SEMAG COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 48.728.588/0001-20 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 90
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2772<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3636<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FACA 03 PONTAS PARA ROÇADEIRA FS 220 STIHL ORIGINAL U UN 1 12,00 301,92<br />
RETENTOR DO VRABREQUIM DA ROÇADEIRA FS 220 STIHL ORIGINAL U PR 1 10,00 77,00<br />
Total do Pedido: 378,92<br />
Fornecedor: 4870 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ ME<br />
CGC/CPF: 38.917.936/0001-54 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2773<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3637<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
KIT DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 240,00<br />
JOGO DE LONA DE FREIO U UN 1 1,00 15,00<br />
Total do Pedido: 255,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2773<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3638<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO U UN 1 2,00 48,22<br />
Total do Pedido: 48,22<br />
Fornecedor: 9300 - SAF VEICULOS LTDA (ITAPETININGA)<br />
CGC/CPF: 00.024.605/0004-65 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2774<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3641<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TRAVA DO FLEXIVEL U UN 1 10,00 15,00<br />
BOIA DE COMBUSTIVEL U UN 1 1,00 480,00<br />
Total do Pedido: 495,00<br />
Fornecedor: 115706 - GALDINO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.648.194/0001-00 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2774<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3642<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETENTOR DO EIXO DO COMANDO U UN 1 1,00 56,00<br />
JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA U UN 1 1,00 51,00<br />
Total do Pedido: 107,00<br />
Fornecedor: 408 - ITAGRAFICA LTDA<br />
CGC/CPF: 47.801.394/0001-40 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2775<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3643<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 91
Folhas <strong>de</strong> papel sulfite, mircroserrilhado, para emissão <strong>de</strong> guias <strong>de</strong> recolhimento e<br />
carnês <strong>de</strong> parcelamento, utilizados no setor <strong>de</strong> Divida Ativa.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U 0 40000,00 80,00<br />
Total do Pedido: 80,00<br />
Fornecedor: 5105 - TECNODIESEL AUTOPEÇAS LTDA<br />
CGC/CPF: 03.121.660/0001-19 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2776<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3644<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SENSOR DE TEMPERATURA U UN 1 1,00 587,00<br />
Total do Pedido: 587,00<br />
Fornecedor: 4870 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ ME<br />
CGC/CPF: 38.917.936/0001-54 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2782<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3646<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
KIT DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 380,00<br />
RETENTOR DO VOLANTE U UN 1 1,00 30,00<br />
JUNTA DO CARTER U UN 1 1,00 28,00<br />
RETENTOR DO EIXO PILOTO U UN 1 1,00 12,00<br />
Total do Pedido: 450,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2783<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3658<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE LONA TRASEIRA U UN 1 1,00 18,02<br />
CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA U UN 1 2,00 78,06<br />
Total do Pedido: 96,08<br />
Fornecedor: 11526 - AUTO PEÇAS THIAGO LTDA -ME<br />
CGC/CPF: 71.654.859/0001-62 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2783<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3659<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PONTA DE EIXO U UN 1 1,00 310,00<br />
RETENTOR DO FLANGE U UN 1 2,00 28,00<br />
Total do Pedido: 338,00<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2783<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3660<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLAMENTO U UN 1 2,00 96,00<br />
Total do Pedido: 96,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 92
Fornecedor: 4517 - VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 00.775.568/0001-84<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2787<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3663<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BANNERS U 0 1,00 140,00<br />
Fornecedor: 4787 - GISLAINE CARLA DE ARAUJO MORAES - ME<br />
CGC/CPF: 04.012.295/0001-77<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2788<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3664<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 140,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FOLDER. BL 0 1,00 250,00<br />
Fornecedor: 4879 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 71.449.201/0003-80<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2789<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3665<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 250,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Compressor 0 1,00 484,00<br />
Fornecedor: 10133 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.<br />
CGC/CPF: 02.881.877/0001-64<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Pedido: 3680<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 484,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ATADURA DE CREPE 0,6 CM X 1,80 M EM REPOUSO: 100% DE ALGODAO CRU, COM<br />
ALTA TORÇAO, COM 13 FIOS POR M², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO<br />
SENTIDO LONGITUDINAL E NAO TRANSVERSAL, PODENDO SER REUTILIZADA COM<br />
FIBRAS QUE NAO ESGARCEM E DEVIDAMENTE APARADAS, EMBALADAS<br />
INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12 UNIDADES.<br />
ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,80 M EM REPOUSO: 100% DE ALGODAO CRU, COM<br />
ALTA TORÇAO, COM 13 FIOS POR M², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO<br />
SENTIDO LONGITUDINAL E NAO TRANSVERSAL, PODENDO SER REUTILIZADA COM<br />
FIBRAS QUE NAO ESGARCEM E DEVIDAMENTE APARADAS, EMBALADAS<br />
INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12 UNIDADES.<br />
COLETOR DE MATERIAL PERFURO 13 LITROS CORTANTE, EM CAIXA DE PAPELAO<br />
IMPERMEAVEL, COM CINTA DE PAPELAO RIGIDO E RESISTENTE PARA REFORÇO<br />
INTERNO, BANDEJA COLETORA DE LIQUIDOS, SACO PLASTICO PARA<br />
REVESTIMENTO, CAPACIDADE DE 13 LITROS, EMBALAGEM COM DADOS DE<br />
IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT.<br />
U DZ 1 200,00 500,00<br />
U DZ 1 400,00 1600,00<br />
U UN 1 300,00 540,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 93
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 250MM X 100.000MM (25CM X 100M) - PAPEL<br />
GRAU CIRURGICO, COMPOSIÇAO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE<br />
QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RUGAS, MANCHAS,<br />
SUBSTANCIAS TOXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADAVEIS QUANDO UMIDO<br />
OU SECO, QUE NAO SOLTE FIBRAS OU FERPAS DURANTE O USO NORMAL,<br />
GRAMATURA DE 60 A 80G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA<br />
NBR SERIE 14990-9, COM INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZAÇAO IMPRESSO<br />
NO FILME, DEVENDO POSSUIR LAUDO QUE COMPROVE EFICIENCIA DE FILTRAÇAO<br />
BACTERIANA ACIMA DE 95%(BFE), EMITINDO POR LABORATORIO COMPETENTE,<br />
DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE<br />
FABRICAÇAO CONFORME RDC 59, APRESENTAR LAUDO DE FILTRAÇAO<br />
BACTERIANA.<br />
U RL 1 40,00 3040,00<br />
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7 LTS EM CAIXA DE PAPELAO<br />
IMPERMEAVEL, COM CINTA DE PAPELAO RIGIDO E RESISTENTE PARA REFORÇO<br />
INTERNO, BANDEJA COLETORA DE LIQUIDOS, SACO PLASTICO PARA<br />
REVESTIMENTO, EMBALAGEM COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA,<br />
SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT.<br />
FITA ADESIVA HOSPITALAR, ROLO 16 X 25 MM X 50M. BRANCO COM DORSO DE<br />
PAPEL CREPADO TRATADO E COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS<br />
DE FACIL REMOÇAO, COM BOA ADESAO E FLEXIBILIDADE, RESISTENTE,<br />
PERMITINDO ESCRITA A LAPIS OU A TINTA, APRESENTANDO-SE EM ROLOS,<br />
EMBALADA EM SACO PLASTICO INDIVIDUALMENTE, DATA DE FABRICAÇAO E<br />
PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE NO ROTULO.<br />
ATADURA CREPE 15 CM X 1,80 M EM REPOUSO: 100% DE ALGODAO CRU, COM<br />
ALTA TORÇAO, COM 13 FIOS POR M2, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO<br />
SENTIDO LONGITUDINAL E NAO TRANSVERSAL, PODENDO SER REUTILIZADA COM<br />
FIBRAS QUE NAO ESGARCEM E DEVIDAMENTE APARADAS, EMBALADAS<br />
INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12 UNIDADES<br />
ATADURA CREPE 20 CM X 1,80 M EM REPOUSO 100% DE ALGODAO CRU, COM<br />
ALTA TORÇAO, COM 13 FIOS POR M², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO<br />
SENTIDO LONGITUDINAL E NAO TRANSVERSAL, PODENDO SER REUTILIZADA COM<br />
FIBRAS QUE NAO ESGARCEM E DEVIDAMENTE APARADAS, EMBALADAS<br />
INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12 UNIDADES.<br />
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA MENDINDO 7,5X7,5 CM - 100% ALGODAO,<br />
ESTERIL, PCT COM 5 UN, CONFECCIONADA COM 08 CAMADAS, 05 DOBRAS, 11<br />
FIOS POR CM2, ABSORVENTES, ALVEJADOS, ISENTAS DE SUBSTANCIAS<br />
GORDUROSAS, AMIDO, ALCALIS E ACIDO, DEXTRINA, CORANTES, CORRETIVOS E<br />
ALVEJANTES OPTICOS, RESISTENTE E MANIPULAÇAO SEM PERDER A FORMA.<br />
Fornecedor: 9675 - CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LTDA<br />
CGC/CPF: 61.418.042/0001-31<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Pedido: 3681<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 300,00 394,50<br />
U RL 1 300,00 405,00<br />
U DZ 1 400,00 2392,00<br />
U DZ 1 200,00 1596,00<br />
U PCT 1 60000,00 12000,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 22467,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PRESERVATIVO LUBRIFICADO EM LATEX ALTA RESISTENCIA,<br />
EXTRA-SENSIBILIDADE, TESTADO ELETRONICAMENTE E INDIVIDUALMENTE,<br />
EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM NUMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. CX<br />
C/ 144<br />
U UN 1 200,00 2940,00<br />
MICROPORE 25 X 10 FITA CIRURGICA - TIPO MICROPORE; MEDINDO 25MM X 10M;<br />
DORSO DE NAO TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, COM AREA ADESIVA NA<br />
U UN 1 300,00 387,00<br />
FACE INTERNA,AQUOREPELENTE, TERMOESTAVEL, HIPOALERGENICA, ESPESSURA<br />
FINA, NA COR DA PELE OU NA COR BRANCA, ENROLADA EM ROLO OU EM CARRE<br />
TEL PLASTICO COM PROTECAO, COM DADOS DE<br />
IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA,DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.<br />
ALMOTOLIA EM PLASTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 100 ML BICO RETO,<br />
TAMPA PROTETORA DA PONTEIRA COM ENCAIXE QUE IMPEÇA VAZAMENTO.<br />
COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 3,5 LITROS EM CAIXA DE PAPELAO<br />
IMPERMEAVEL, COM CINTA DE PAPELAO RIGIDO E RESISTENTE PARA REFORÇO<br />
INTERNO, BANDEJA COLETORA DE LIQUIDOS, SACO PLASTICO PARA<br />
REVESTIMENTO, CAPACIDADE DE 3,5 LITROS EMBALAGEM COM DADOS DE<br />
IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT.<br />
U UN 1 100,00 70,00<br />
U UN 1 10,00 14,60<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 94
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CONECTOR 5,0 MM<br />
ESTERIL, DESCARTAVEL, MATERIAL ATOXICO, HIPOALERGENICO,<br />
TRANSPARENTE, CANULA EXTERNA , COM CADARÇO, LINHA RADIOPACA,<br />
IMPRESSAO DO NUMERO EM LOCAL VISIVEL,TRAQUEAL E MADRIL COM PONTA<br />
ARREDONDADA, CALIBRE 5,0 MM, SEM BALAO , FILME TRANPARENTE INDIVIDUAL.<br />
ELETRODO DE PAPEL DESCARTAVEL USO EM ELETROCARDIOGRAMA. ADESIVO<br />
HIPOALERGICO E BOA ADERENCIA, COM GEL COM BOA CONDUTIVIDADE.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 30,00 410,10<br />
U UN 1 10000,00 2200,00<br />
Total do Pedido: 6021,70<br />
Fornecedor: 8282 - CIRURGICA UNIAO LTDA<br />
CGC/CPF: 04.063.331/0001-21<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Pedido: 3682<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SONDA URETRAL N º 10 TUBO EM PVC FLEXIVEL, TRANSPARENTE SILICONIZADA,<br />
ESTERIL, ORIFICIO ATRAUMATICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE<br />
IDENTIFICAÇAO, DATA DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE<br />
LOTE NA EMBALAGEM.<br />
ALMOTOLIA EM PLASTICO COR ESCURA, CAPACIDADE DE 100 ML BICO RETO,<br />
TAMPA PROTETORA DA PONTEIRA COM ENCAIXE QUE IMPEÇA VAZAMENTO.<br />
GEL PARA E.C.G. - FRASCO CONTENDO 1000 ML INODORO, PH NEUTRO,<br />
ELETRICAMENTE CONDUTIVO, ISENTO DE GORDURA, SAL, NACL, FORMA DE<br />
APRESENTAÇAO EM EMBALAGEM COM UM LITRO, EM FRASCO APROPRIADO COM<br />
DADOS DE IDENTIFICAÇAO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.<br />
U UN 1 3000,00 1020,00<br />
U UN 1 50,00 39,50<br />
U UN 1 20,00 72,00<br />
SONDA DE ASPIRAÇÃO C/ VALVULA Nº 10 TUBO VINILICO INCOLOR, FLEXIVEL,<br />
ESTERIL, ATRAUMATICA, COM VALVULA INTERMITENTE PARA PRESSAO<br />
NEGATIVA E EXTREMIDADE COM ORIFICIOS QUE FACILITEM A SUCÇAO,<br />
EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO DEVIDAMENTE<br />
IDENTIFICADA, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, O NOME,<br />
DATA DE FABRICAÇAO, DATA DE VALIDADE, LOTE, CONFORME LEGISLAÇAO,<br />
VIGENTE LEI 6.360 DE 23/09/76 COM ENFASE PARA O ARTIGO 57 DECRETO 79.094<br />
DE 05/01/77 COM ENFASE PARA O ARTIGO 94 E 95 E PORTARIA CONJUNTA N 01<br />
DE 17/05/93 DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MS. O PRODUTO A SER<br />
ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 18 MESES NO ATO DA<br />
ENTREGA.<br />
U UN 1 200,00 106,00<br />
SONDA URETRAL N º 8 TUBO EM PVC FLEXIVEL, TRANSPARENTE SILICONIZADA,<br />
ESTERIL, ORIFICIO ATRAUMATICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE<br />
IDENTIFICAÇAO, DATA DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE<br />
LOTE NA EMBALAGEM.<br />
COLETOR UNIVERSAL PARA URINA/FEZES/ESCARRO EM PLASTICO RIGIDO, COM<br />
TAMPA DE ROSCA, ESTERIL, DESCARTAVEL, CAPACIDADE PARA 80 ML,<br />
EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM PAZINHA, DATA DE ESTERELIZAÇAO, PRAZO<br />
DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE.<br />
Fornecedor: 7623 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA<br />
CGC/CPF: 48.791.685/0001-68<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Pedido: 3683<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 400,00 136,00<br />
U UN 1 10000,00 1900,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 3273,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LAMINA DE BISTURI Nº 21 cx c/100 U UN 1 200,00 22,00<br />
LUVA DE LATEX NATURAL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE COM<br />
FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, NUMERO<br />
DE LOTE, CAIXA COM 100 UNIDADES.<br />
SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº18 SILICONIZADA ESTERIL, BICO LEVE E BALAO,<br />
VALVULA DE ENCHIMENTO ADAPTAVEL A SERINGA, IDENTIFICAÇAO VISIVEL DO<br />
NIMERO E CAPACIDADE DO BALAO DE 15 A 30 ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE,<br />
DATA DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA<br />
EMBALAGEM.<br />
U CX 1 100,00 1206,00<br />
U UN 1 50,00 38,50<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 95
SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 16 SILICONIZADA ESTERIL, BICO LEVE E BALAO,<br />
VALVULA DE ENCHIMENTO ADAPTAVEL A SERINGA, IDENTIFICAÇAO VISIVEL DO<br />
NIMERO E CAPACIDADE DO BALAO DE 15 A 30 ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE,<br />
DATA DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA<br />
EMBALAGEM.<br />
COLETOR DE URINA DE PERNA 500 ML COM EXTENSAO FABRICADO EM PLASTICO,<br />
ANTIODOR, COM VALVULA ANTI REFLUXO, TUBO EXTENSOR NA PARTE PROXIMAL<br />
DA BOLSA, COM CONECTOR UNIVERSAL NA EXTREMIDADE, PINÇA<br />
BLOQUEADORA DE FLUXO NO TUBO EXTENSOR, VALVULA DE DRENAGEM NA<br />
PARTE DISTAL, DUAS FAIXAS ELASTICAS PARA FIXAÇAO NA PERNA,<br />
ESTERILIZADO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO, INDIVIDUALMENTE<br />
COMANDADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE DE 12<br />
MESES A PARTIR DA ENTREGA E LOTE, CONFORME LEGISLAÇAO DA ANVISA<br />
AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 25X07, PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO,<br />
SILICONIZADO, CANHAO TRANSLUCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE,<br />
EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA<br />
DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA EMBALAGEM.<br />
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO (Nº1) ESTERIL, MODELO<br />
COLLINS, EM POLIESTIRENO CRISTAL E POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, EXIGINDO<br />
ELEMENTOS ARTICULADOS SIMERICOS, CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM<br />
REENTRANCAS, PROTUBERANCIA OU REBARBAS, APRESENTADO COM<br />
PARAFUSO JA INTRODUZIDO EM SEU ORIFICIO E PREVIAMENTE ROSQUEADO, DE<br />
MODO A FACILITAR A ABERTURA DO INSTRUMENTO PELO PROFISSIONAL,<br />
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME<br />
POLIESTER/POLIETILENO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, DEVENDO CONSTAR NA<br />
EMBALAGEM DO PRODUTO, O NOME, DATA DE FABRICAÇAO, VALIDADE, Nº DO<br />
LOTE, CONFORME LEGISLAÇAO VIGENTE DA ANVISA. O PRODUTO A SER<br />
ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO<br />
ATO DA ENTREGA.<br />
LUVA DE LATEX NATURAL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIO COM<br />
FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, NUMERO<br />
DE LOTE, CAIXA COM 100 UNIDADES.<br />
SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº14 SILICONIZADA ESTERIL, BICO LEVE E BALAO,<br />
VALVULA DE ENCHIMENTO ADAPTAVEL A SERINGA, IDENTIFICAÇAO VISIVEL DO<br />
NIMERO E CAPACIDADE DO BALAO DE 15 A 30 ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE,<br />
DATA DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA<br />
EMBALAGEM.<br />
AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 30X7, PAREDES FINAS BISEL TRIFACETADO,<br />
SILICONIZADO, CANHAO TRANSLUCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE,<br />
EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA<br />
DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA EMBALAGEM.<br />
AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 30X8 PAREDES FINAS BISEL TRIFACETADO,<br />
SILICONIZADO, CANHAO TRANSLUCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE,<br />
EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA<br />
DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA EMBALAGEM.<br />
BANDAGEM 10 CM X 3M ALTA COMPRESSAO LEVE, REUTILIZAVEL, DE COR CRU<br />
COM UMA LINHA CENTRAL AMARELA E DOIS INDICADORES DE EXTENSAO<br />
RETANGULARES CONSTITUIDO DE UMA MISTURA DE ALGODAO, VISCOSE,NYLON<br />
E LYCRA. CAIXA COM 1 UNIDADE.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 10,00 7,70<br />
U UN 1 100,00 754,00<br />
U CX 1 50,00 260,00<br />
U UN 1 1000,00 790,00<br />
U CX 1 400,00 4208,00<br />
U UN 1 10,00 7,70<br />
U CX 1 50,00 260,00<br />
U CX 1 50,00 264,00<br />
U UN 1 20,00 1270,00<br />
INDICADOR BIOLOGICO DO TIPO AUTO-CONTIDO - TEMPO DE RESPOSTA ATE NO<br />
MAXIMO 48 HORAS, COMPOSTO DE UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA<br />
POPULAÇAO MICROBIANA MINIMO DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E<br />
CALIBRADOS DE GEOBACILUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC7953. COM<br />
CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA), PARA CONTROLE BIOLOGICO DOS<br />
PRECESSOS DE ESTERILIZAÇAO A VAPOR SATURADO. A TIRA CONTENDO<br />
ESPOROS ESTA ARMAZENADA EM UMA AMPOLA PLASTICA QUE TAMBEM<br />
ACONDICIONA UMA AMPOLA DE VIDRO CONTENDO UM CALDO NUTRIENTE<br />
PROPRIO PARA CULTIVO DOS DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLASTICA E<br />
FECHADA POR UMA TAMPA PERFURADA E PROTEGIDA POR UM PAPEL FILTRO<br />
HIDRIFOBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM ROTULO EXTERNO QUE INFORMA LOTE E<br />
A DATA DE FABRICAÇAO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA<br />
IDENTIFICAÇAO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA<br />
AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NAO PROCESSADAS. CAIXA CONTENDO 50 OU<br />
100 UN, VALIDADE DO PRODUTO A SER ENTREGUE.<br />
U UN 1 200,00 854,00<br />
Fornecedor: 116518 - ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br />
CGC/CPF: 05.062.455/0001-55<br />
Secretaria:<br />
Total do Pedido: 9941,90<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 96
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Pedido: 3684<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AGULHA DESCARTAVEL PARA BIOPSIA 16 G X 10 CM PARA PISTOLA DE BAARD U UN 1 20,00 1290,00<br />
Fornecedor: 9944 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.<br />
CGC/CPF: 47.869.078/0004-53<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Pedido: 3685<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 1290,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FIXADOR DE LAMINAS CITOLOGICO 100ml, SPRAY U FR 1 50,00 230,00<br />
LUVA CIRURGICA Nº 7,5 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA<br />
SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR,<br />
COM IDENTIFICAÇAO DA NUMERAÇAO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E<br />
ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA<br />
ESTEREIZAÇAO E PRAZO DE VALIDADE.<br />
LUVA CIRURGICA Nº 8.0 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA<br />
SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR,<br />
COM IDENTIFICAÇAO DA NUMERAÇAO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E<br />
ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA<br />
ESTEREIZAÇAO E PRAZO DE VALIDADE.<br />
U PR 1 100,00 63,00<br />
U PR 1 100,00 63,00<br />
ESPATULA DE AYRE EM MADEIRA LISA QUE NAO SOLTE LASCAS, RESISTENTE,<br />
COM UMA EXTREMIDADE ARREDONDADA E OUTRA BIFURCADA E ARREDONDADA,<br />
MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 CM DE COMPRIMENTO, 08 CM DE LARGURA E 02<br />
MM DE ALTURA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.<br />
U PC 1 100,00 334,00<br />
ESCOVA CERVICAL GINEGOLÓGICA DESCARTÁVEL - ESTERIL, EMBALADAS<br />
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, DEVENDO CONSTAR NA<br />
EMBALAGEM DO PRODUTO, LABORATORIO, DATA DE FABRICAÇAO, LOTE E<br />
VALIDADE.<br />
LUVA CIRURGICA Nº 7 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA<br />
SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR,<br />
COM IDENTIFICAÇAO DA NUMERAÇAO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E<br />
ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA<br />
ESTEREIZAÇAO E PRAZO DE VALIDADE.<br />
LUVA CIRURGICA Nº8,5 DE LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, COM ALTA<br />
SENSIBILIDADE TATIL, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO EM PAR,<br />
COM IDENTIFICAÇAO DA NUMERAÇAO REFERENTE AO TAMANHO, DIREITA E<br />
ESQUERDA, NUMERO DE LOTE, REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE, DATA DA<br />
ESTEREIZAÇAO E PRAZO DE VALIDADE.<br />
ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 100MM X 100.000MM (10CM X 100M) - PAPEL<br />
GRAU CIRURGICO, COMPOSIÇAO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE<br />
QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RUGAS, MANCHAS,<br />
SUBSTANCIAS TOXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADAVEIS QUANDO UMIDO<br />
OU SECO, QUE NAO SOLTE FIBRAS OU FERPAS DURANTE O USO NORMAL,<br />
GRAMATURA DE 60 A 80G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA<br />
NBR SERIE 14990-9, COM INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZAÇAO IMPRESSO<br />
NO FILME, DEVENDO POSSUIR LAUDO QUE COMPROVE EFICIECIA DE FILTRAÇAO<br />
BACTERIANA ACIMA DE 95%(BFE), EMITINDO POR LABORATORIO COMPETENTE,<br />
DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE<br />
FABRICAÇAO CONFORME RDC 59, APRESENTAR LAUDO DE FILTRAÇAO<br />
BACTERIANA.<br />
U UN 1 2000,00 500,00<br />
U PR 1 100,00 63,00<br />
U PR 1 100,00 63,00<br />
U RL 1 60,00 1941,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 97
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO (Nº2) ESTERIL, MODELO<br />
COLLINS, EM POLIESTIRENO CRISTAL E POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, EXIGINDO<br />
ELEMENTOS ARTICULADOS SIMERICOS, CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM<br />
REENTRANCAS, PROTUBERANCIA OU REBARBAS, APRESENTADO COM<br />
PARAFUSO JA INTRODUZIDO EM SEU ORIFICIO E PREVIAMENTE ROSQUEADO, DE<br />
MODO A FACILITAR A ABERTURA DO INSTRUMENTO PELO PROFISSIONAL,<br />
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME<br />
POLIESTER/POLIETILENO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, DEVENDO CONSTAR NA<br />
EMBALAGEM DO PRODUTO, O NOME, DATA DE FABRICAÇAO, VALIDADE, Nº DO<br />
LOTE, CONFORME LEGISLAÇAO VIGENTE DA ANVISA. O PRODUTO A SER<br />
ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO<br />
ATO DA ENTREGA.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 400,00 364,00<br />
Fornecedor: 9674 - MEDI HOUSE IND.COM.DE PROD.CIRURGICOS E HOSPITALAR<br />
CGC/CPF: 48.939.276/0001-66<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Pedido: 3686<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 3621,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LENÇOL EM PAPEL HOSPITALAR EM ROLO 70 CM X 50 M COM 100 % DE FIBRAS<br />
NATURAIS, AMBALADO INDIVIDUALMENTE NA COR BRANCA RESISTENTE ISENTO<br />
DE FUROS E RASGOS COM 100 % DE FIBRAS NATURAIS, EMBALADO<br />
INDIVIDUALMENTE NA COR BRANCA RESISTENTE ISENTO DE FUROS E RASGOS.<br />
Fornecedor: 10933 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA.<br />
CGC/CPF: 02.794.555/0001-88<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Pedido: 3687<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 400,00 1820,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 1820,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CURATIVO ANTIBACTERIANO COM PRATA NAO ADESIVO 10cm X 10cm<br />
COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM IONS DE PRATA ,<br />
FILME DE POLIURETANO DE PERMEABILIDADE SELETIVA COM GRADE<br />
DEMARCADORA NA PARTE POSTERIOR DA TROCA, INDICADO PARA FERIDAS<br />
INFECTADAS COM RISCO DE INFECÇAO OU DIFICULDADE DE CICATRIZAÇAO QUE,<br />
APRESENTEM MODERADA A ALTA EXSUDAÇAO, ESTERIL, EMBALADA<br />
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E<br />
ABERTURA ASSEPTICA. CAIXA C/ 10 UNID.<br />
U CX 1 2,00 976,00<br />
COBERTURA NAO ADESIVO 5cm X 8cm COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO,<br />
ANTIBACTERIANO, ABSORVENTE, IMPREGNADO COM IONS DE PRATA PARA MEDIA<br />
E ALTA EXSUDAÇAO, ATOXICA, HIPOALERGENICA, MEDINDO 5 CM X 8 CM PARA<br />
USO EM CAVIDADE ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA<br />
MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.<br />
U UN 1 50,00 1400,00<br />
URIPEN DESPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA FORMATO ANATOMINO, U UN 1 350,00 1750,00<br />
ESTERIL, EM LATEX NATURAL E RESISTENTE, FLEXIVEL, ADERENTE, EXTREMIDADE<br />
DISTRAL COM REFORÇO NO FUNIL DE CONEXAO ADEQUADA AO COLETOR,<br />
HIPOALERGENICO, RESISTENTE A URINA E CALOR, COM EXTENSOR MEDINDO 150<br />
CM, CONF. EM PVC, COMBINADO COM ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, CONTENDO<br />
DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.<br />
COBERTURA DE HIDROCOLOIDE EM PLACA 10 X 10cm COM BORDA DIFERENCIADA<br />
E GRADE DEMARCADORA COMPOSTA DE CAMADA EXTERNA IMPERMEAVEL A<br />
LIQUIDO, BACTERIAS E CONTAMINANTES, CAMADA INTERNA ADESIVA, CONTENDO<br />
CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, ALGINATO DE CALCIO CAPAZ DE ABSORVER<br />
EXSUDATO E TRANSFORMAR-SE EM GEL, ATOXICO, HIPOALERGENICO, MEDINDO<br />
10 CM X 10 CM. O PAPEL QUE PROTEGE A AREA ADESIVA A SER DISPOSTA DE<br />
MANEIRA A FACILITAR A REMOÇAO E APLICAÇAO DO CURATIVO, SEM TOQUE,<br />
ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA<br />
MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.<br />
U CX 1 50,00 1150,00<br />
Fornecedor: 10079 - MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTD<br />
CGC/CPF: 07.295.038/0001-88<br />
Secretaria:<br />
Total do Pedido: 5276,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 98
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Pedido: 3688<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE FERIDAS COMPOSTA POR 0,1% DE<br />
UNDECILAMINOPROPIL BETAINA, 0,1% DE POLIHEXALINADA E 995% DE AGUA<br />
PURIFICADA. INDICADO PARA USO CONTINUO E REPETIDO. EMBALAGEM<br />
TRANSPARENTE EM SISTEMA FECHADO, ESTERIL E LIVRE DE ENDOTOXINAS.<br />
FRASCO COM 350 ML .CLASSIFICAÇAO: PRODUTO PARA SAUDE CLASSE III.<br />
CURATIVO ESTÉRIL NÃO ADESIVO 15 CM X 15 CM CONFORMAVEL, COMPOSTO DE<br />
CAMADA HIDROFILICA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA DE<br />
ALGINATO DE CALCIO COM 100% DE PRATA IONICA. ESPESSURA DE 5MM.<br />
Fornecedor: 9949 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA<br />
CGC/CPF: 43.894.609/0001-64<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Pedido: 3689<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 10,00 700,00<br />
U UN 1 60,00 4080,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 4780,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FILME TRANSPARENTE COM POLIURETANO COM ADESIVO ACRILICO 10CM X 10MT<br />
EMPREGNADO COM ETILENO-BISOLEAMIDA (EBO), PERMEAVEL AO OXIGENIO E<br />
VAPORES UMIDOS E IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E BACTERIAS. CONFORMAVEL,<br />
COMPLEMENTADO POR SUPORTE SUPERIOR DE PAPEL SILICONIZADO<br />
QUADRICULADO PARA MENSURAÇAO DA FERIDA (PLANIMETRIA). PODE SER<br />
RECORTADO E ADPTADO DE FACIL APLICAÇAO. INDICAÇAO PARA PROFILAXIA DE<br />
ULCERA DE PRESSAO, FIXAÇAO DE CURATIVO, PROTETOR DE PELE. EMBALADO<br />
INDIVIDUALMENTE EM ROLO NAO ESTERIL 10CM X 10M<br />
U RL 1 2,00 434,00<br />
GEL HIDROATIVO ESTERIL, INCOLOR E AMORFO COMPOSTO DE ALGINATO DE<br />
CALCIO, CARBOXIMETILCELULOSE E AGUA PUIFICADA.TUBO SANFONADO 25g.<br />
RETA, ESQUERDA E DIREITA<br />
CURATIVO ANTIMICROBIANO COMPOSTO POR PRATA NANOCRISTALINA E<br />
ALGINATO ALTAMENTE ABSORVENTE PARA PROPORCIONAR MEIO AMBIENTE<br />
UMIDO E ABSORVER EXSUDATO FORMANDO UM GEL EM CONTATO COM O<br />
EXSUDATO DA FERIDA PERMANECENDO EFICAZ POR ATE 3DIAS TAMANHO 10CM<br />
X 12,5C COMPOSTO POR PRATA NANOCRISTALINA E ALGINATO ALTAMENTE<br />
ABSORVENTE PARA PROPORCIONAR MEIO AMBIENTE UMIDO E ABSORVER<br />
EXSUDATO FORMANDO UM GEL EM CONTATO COM O EXSUDATO DA FERIDA<br />
PERMANECENDO EFICAZ POR ATE 3 DIAS TAMANHO 10 CM X 12,5 CM<br />
COBERTURA DE AÇAO ANTI MICROBIANA 10 CM X 20 CM CONSTITUIDA POR 2<br />
CAMADAS DE POLIETILENO RECOBERTAS COM PRATA NANOCRISTALINA . UMA<br />
CAMADA CENTRAL DE NYLON E POLIESTER UNIDOS POR SONDA ULTRA-SONICA,<br />
RECORTADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM TYVEK E ESTERILIZADO COM<br />
RAIO GAMA.<br />
HIDROGEL AMORFO TRANSPARENTE COMPOSTO POR AGUA DEIONIZADA,<br />
GLICERINA, CARBOXIMETIL-CELULOSE SODICA, ALANTOINA, ALCOOL BENZILICO,<br />
METILPARABENO, PROPILPARABENO, SEM ALGINATO, COM PRESERVATIVOS<br />
ANTIMICROBIANOS. E INDICADO PARA O DESBRIDAMENTO AUTOLITICO<br />
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGA COM TAMPA FLIP-TOP. TUBO COM 85<br />
G, NAO ESTERIL.<br />
U TB 1 50,00 1250,00<br />
U UN 1 10,00 1330,00<br />
U UN 1 40,00 6320,00<br />
U TB 1 120,00 3360,00<br />
Total do Pedido: 12694,00<br />
Fornecedor: 3883 - KING LIMP-COMERCIO DE PROD.LIMPEZA LTDA<br />
CGC/CPF: 38.841.433/0001-42 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 3690<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
INSETICIDA AEROSOL, ACONDICIONADO EM LATA DE AÇO DE 227 GRAMAS. U FR 1 50,00 290,00<br />
Total do Pedido: 290,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 99
Fornecedor: 8835 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br />
CGC/CPF: 64.088.214/0001-44<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 3691<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CESTO TELADO CAPACIDADE DE 11 LITROS COM ABAS U UN 1 50,00 61,00<br />
ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA. U PC 1 100,00 75,00<br />
CESTO PLASTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 15 LTS COM TAMPA U UN 1 100,00 271,00<br />
Fornecedor: 116614 - LIMPA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.286.490/0001-83<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 3697<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 407,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SACO PLASTICO PARA COLETA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE, COM<br />
CAPACIDADE DE 15 LITROS, REFORÇADO, NA COR BRANCO LEITOSO COM ABNT E<br />
ATENDIMENTO AS NBR 7500 E NBR 9191, O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM<br />
PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES.<br />
Fornecedor: 116616 - INTERPLACK COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. ME<br />
CGC/CPF: 07.885.137/0001-10<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 3698<br />
Tipo: ITENS<br />
U PC 1 100,00 723,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 723,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SACO PLASTICO PARA COLETA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE, COM<br />
CAPACIDADE DE 30 LITROS, REFORÇADO, NA COR BRANCO LEITOSO COM ABNT E<br />
ATENDIMENTO AS NBR7500 E NBR 9191, DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTES<br />
CONTENDO 100 UNIDADES.<br />
SACO PLASTICO ESPECIAL PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE APROXIMADA DE<br />
15 LITROS, EXTRA-REFORÇADO<br />
SACO PLASTICO PARA COLETA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE, COM<br />
CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO, NA COR BRANCO LEITOSO COM ABNT<br />
E ATENDENDO AS NBR 7500 E NBR 9191, O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM<br />
PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES.<br />
SACO PLASTICO PARA COLETA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE, COM<br />
CAPACIDADE DE 50 LITROS, REFORÇADO, NA COR BRANCO LEITOSO COM ABNT E<br />
ATENDIMENTO AS NBR 7500 E NBR 9191, DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES<br />
CONTENDO 100 UNIDADES<br />
SACO PLASTICO ESPECIAL PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE APROXIMADA DE<br />
100 LITROS, EXTRA-REFORÇADO<br />
Fornecedor: 4953 - FERNANDO ZULIAN DE CARVALHO = ME<br />
CGC/CPF: 03.843.377/0001-09<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 665<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 31<br />
Pedido: 3734<br />
Tipo: ITENS<br />
U PC 1 100,00 1520,00<br />
U PC 1 100,00 448,00<br />
U PC 1 100,00 3500,00<br />
U PC 1 100,00 2170,00<br />
U PC 1 35,00 560,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 8198,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REQUEIJAO CREMOSO DE 220 GR A 250GR U KG 1 1500,00 15225,00<br />
LEITE FERMENTADO DESNATADO ADOÇADO EMBALAGEM C/06 UNIDADES DE 80G<br />
CADA<br />
U UN 1 12000,00 5040,00<br />
QUEIJO TIPO PETIT SUICE COM 08 UNIDADES U UN 1 12000,00 3000,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 100
YOGURTE COM POLPA DE FRUTAS NO SABOR MORANGO EM EMBALAGEM DE<br />
100G COM 06 UNIDADES<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 40000,00 16000,00<br />
Total do Pedido: 39265,00<br />
Fornecedor: 10108 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA<br />
CGC/CPF: 02.748.635/0001-05<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 667<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 30<br />
Pedido: 3729<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SALSICHA HOT DOG CONGELADA EM EMBALAGENS DE 03 KG U KG 1 4000,00 22440,00<br />
Fornecedor: 11187 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.<br />
CGC/CPF: 61.714.994/0001-00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 667<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 30<br />
Pedido: 3730<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 22440,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
EMPANADO DE MERLUZA (CARNE DE MERLUZA EMPANADA TEMPERADA E<br />
CONGELADA) EMBALAGEM DE 2,5 A 3 KG<br />
Fornecedor: 9762 - GANIKO MIGUEL LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 45.945.193/0001-91<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 667<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 30<br />
Pedido: 3731<br />
Tipo: ITENS<br />
U KG 1 2000,00 28300,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 28300,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADOS SEM PELE E SEM OSSO NO CORTE PEITO EMU KG 1 2500,00 16125,00<br />
EMBALAGEM DE 01 KG<br />
Fornecedor: 116720 - C. C.A. DO BRASIL LTDA.<br />
CGC/CPF: 11.266.684/0001-94<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 667<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 30<br />
Pedido: 3732<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 16125,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO NO CORTE COXA E<br />
SOBRECOXA EM EMBALAGEM DE 01 KG<br />
Fornecedor: 116695 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP<br />
CGC/CPF: 11.397.667/0001-96<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 761<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 34<br />
Pedido: 3726<br />
Tipo: ITENS<br />
U KG 1 2000,00 12300,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 12300,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LEITE INTEGRAL UAT OU UHT EMBALAGEM DE 01 L U LT 1 12500,00 21375,00<br />
LEITE INTEGRAL UAT OU UHT EMBALAGEM DE 01 L U LT 1 10000,00 17100,00<br />
Fornecedor: 116828 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.<br />
CGC/CPF: 21.551.379/0008-74<br />
Secretaria:<br />
Total do Pedido: 38475,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 101
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 927<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 62<br />
Pedido: 3671<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERINGA DESCARTAVEL CAPACIDADE 100 UI COM AGULHA 12,7 X 0,33 MM<br />
ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, INCOLOR COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO<br />
CILINDRICO, ESCALA EM GRAVAÇAO INDELEVEL DE 0 A 100 UI COM DIVISOES DE 2<br />
EM 2 UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA<br />
(MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDAÇAO<br />
DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENICA. AGULHA DE DIMENSOES 12,7 X 0,33 MM<br />
CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA,<br />
CILINDRICA RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHAO<br />
TRANSLUCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADPTAÇAO DO<br />
CANHAO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E<br />
ABERTURA ASSEPTICA, COMPATIVEL COM AS NORMAS DA NR32<br />
U UN 1 50000,00 13500,00<br />
Fornecedor: 116827 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA.<br />
CGC/CPF: 46.962.122/0003-21<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 927<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 62<br />
Pedido: 3672<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 13500,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LANCETA - AGULHA METALICA COM BASE DE POLIMERO PLASTICO,<br />
DESENVOLVIDA PARA REALIZAR A PUNÇAO DA POLPA DIGITAL PARA A<br />
OBTENÇAO DA AMOSTRA DE SANGUE<br />
U UN 1 50000,00 4250,00<br />
Total do Pedido: 4250,00<br />
Fornecedor: 116770 - SINALUZ - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 05.486.604/0001-03<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1077<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 54<br />
Pedido: 3692<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RELE FOTOELÉTRICO RE-98 PLUS 105/305V, PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO<br />
PÚBLICA COM TENSÃO AUTOMÁTICA PARA OPERAR ENTRE 105 E 305 V,<br />
CORRENTE MÁXIMA 10A E FREQUÊNCIA 50/60HZ. CONSTITUIDO DE CORPO EM<br />
POLICARBONATO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV NA COR AZUL<br />
Fornecedor: 9914 - ELETRICIDADE SN LTDA ME<br />
CGC/CPF: 96.264.551/0001-31<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1077<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 54<br />
Pedido: 3693<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 1000,00 19500,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 19500,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LUMINARIA ABERTA CORPO REFLETOR ALUMINIO ESTAMPADO ENCAIXE DE<br />
BRAÇO 33mm C/ SOQUETE COM DESPOSITIVO FOCALIZADOR SOQUETE E 40.<br />
Fornecedor: 116767 - C.V. DOS SANTOS COMERCIAL - ME<br />
CGC/CPF: 09.600.070/0001-55<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1077<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 54<br />
Pedido: 3694<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 250,00 5925,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 5925,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 102
SUPORTE BRAÇO DE FIXAÇAO E SUSTENÇAO DE LUMINARIAS PROJEÇAO EM<br />
TUBO DE AÇO SAE 1008 - COMPRIMENTO 2500MM - DIAMETRO TOTAL DO BRAÇO<br />
33,5MMM - ESPESSURA DO TUBO 0,3MM - INCLINAÇAO DA PONTA DO BRAÇO 65º -<br />
SAPATA - VIA U 3" 260MM DE COMPRIMENTO - 0,5 MM ESPESSURA DA PAREDE -<br />
02 FUROS PARA CINTA BRAÇADEIRA GALVANIZADO DE 1º LINHA A FOGO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 250,00 14750,00<br />
Fornecedor: 8282 - CIRURGICA UNIAO LTDA<br />
CGC/CPF: 04.063.331/0001-21<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1494<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 81<br />
Pedido: 3673<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 14750,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CANETA ROLLING BALL PILOT V5 EXTRA FINA: PARA USO EM<br />
ELETROCARDIOGRAFO DA MARCA DIXTAL.<br />
Fornecedor: 9675 - CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LTDA<br />
CGC/CPF: 61.418.042/0001-31<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1494<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 81<br />
Pedido: 3674<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 30,00 711,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 711,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
EQUIPO PARA APLICACAO DE SOLUCAO PARENTERAL COM INJETOR<br />
LATERALIZADO, MACROGOTAS, COPO NIVELADO INCOLOR, BICO BISELADO,<br />
TUBO VINIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM FLASH BALL E PINÇA ROLETE, COM<br />
CONECTOR PARA ESCAPE SOLDADO, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALADO<br />
INDIVIDUALMENTE, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA<br />
EMBALAGEM,CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANVISA. O PRODUTO A SER<br />
ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 18 MESES.<br />
U UN 1 2000,00 1458,00<br />
AGULHA PARA APLICAÇAO DE INSULINA ULTRA FINE TM III 5/16" - 8 MM X 0,25 MM<br />
AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇAO DE INSULINA COM CANETA<br />
CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL, ATOXICA, COM BISEL TRIFACETADO,<br />
DIAMETRO, IDEAL PARA ADULTOS MAGROS, ADOLESCENTES E CRIANÇAS.<br />
OBRIGATORIO O USO COM PREGA CUTANEA CAIXA COM 100 UNIDADES<br />
COMPATIVEL COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS NO MERCADO<br />
U CX 1 25,00 1274,75<br />
Fornecedor: 9949 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA<br />
CGC/CPF: 43.894.609/0001-64<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1494<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 81<br />
Pedido: 3675<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 2732,75<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CURATIVO NÃO ADERENTE COMPOSTO POR TELA DE MALHA DE ALGODÃO<br />
IMPREGNADA COM 100% PARAFINA(PETROLATUM). IMPEDE A DESIDRATAÇÃO DO<br />
TECIDO DE GRANULAÇÃO, INDICADO PARA TRATAMENTO DE QUEIMADURAS,<br />
ESCALDADURAS, ÁREAS DOADORAS E RECEPTORAS DE ENXERTO E FERIDAS DE<br />
QUALQUER ETIOLOGIA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADO ENTRE<br />
DUAS FOLHAS DE PAPEL SILICONIZADO, ESTERILIZADO SOB RADIAÇÃO GAMA,<br />
MEDIDA 10 CM X 10 CM CAIXA COM 100 UNIDADES<br />
U CX 1 15,00 1309,50<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 103
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR/HIDROFILICO COMPOSTO POR TRES<br />
CAMADAS DIFERENCIADAS DE POLIURETANO:SENDO A PRIMEIRA CAMADA DE<br />
CONTATO NAO ADERENTE A LESAO, PERMITE A PASSAGEM DO EXSUDATO, A<br />
SEGUNDA CAMADA E IMPREGNADA COM POLIETILENO-GLICOL (PEG) , ALTAMENTE<br />
ABSORVENTE, REALIZA ABSORCAO VERTICAL E A TERCEIRA CAMADA POSSUI<br />
PELICULA DE ALTA PERMEABILIDADE A VAPORES UMIDOS, QUE PERMITE TROCA<br />
GASOSA DE ATE 3000 GRS/M/24 HS E E IMPERMEAVEL A AGUA E<br />
BACTERIAS.MANTEM UMIDO O LEITO DA FERIDA, NAO ADERENTE, IMPEDE O<br />
RETORNO E O EXTRAVASAMENTO DO EXSUDATO ABSORVIDO, E INDICADO PARA<br />
TRATAMENTO DE FERIDAS DE QUALQUER ETIOLOGIA, NAO INFECTADAS, O<br />
CURATIVO PODE PERMANECER APLICADO SEM MANIPULACAO ATE SETE<br />
DIAS.EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADO SOB RADIACAO<br />
GAMA.MEDIDA 10 CM X 20 CM.CX COM 10 UNIDADES.<br />
U UN 1 3,00 1125,00<br />
CURATIVO ANTI - SEPTICO COMPOSTO POR TELA DE MALHA DE ALGODAO<br />
IMPREGNADA COM PARAFINA(PETROLATUM) E SOLUCAO DE ACETATO DE<br />
CLOREXIDINA BP A 0,5%, NAO ADERENTE, IMPEDE A DESIDRATACAO DO TECIDO<br />
DE GRANULACAO E PROTEGE A LESAO CONTRA MICROORGANISMOS<br />
OPORTUNISTAS, INDICADO PARA O TRATAMENTO DE QUEIMADURAS,<br />
ESCALDADURAS, LACERACOES, ABRASOES, AREAS E RECEPTORAS DE<br />
ENXERTOS, FERIDAS CIRURGICAS E FERIDAS INFECTADAS.EMBALADO<br />
INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADO ENTRE DUAS FOLHAS DE PAPEL<br />
SILICONIZADO, ESTERILIZADO SOB RADIACAO DE GAMA. MEDIDA 15 CM X 20 CM .<br />
CX COM 10 UNIDADES.<br />
U UN 1 15,00 1207,50<br />
Fornecedor: 10079 - MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTD<br />
CGC/CPF: 07.295.038/0001-88<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1494<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 81<br />
Pedido: 3676<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 3642,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BANDAGEM PRONTA PARA BOTA DE UNA COMPOSTA POR SUPORTE DE<br />
ALGODÃO-TECIDO NÃO ESTERIL, INELASTICA, IMPREGNADO COM PASTA<br />
CONTENDO: OXIDO DE ZINCO 10%. AGUA DESTILADA, GLICEROL, ALCOOL CETO<br />
ESTEARÍLICO, CETOMACROGOL, OLEO MINERAL, GOMA DE GUAR, GOMA DE<br />
XANTINA, METIL-PARA-HIDROXIBENZOATO E PROPI-PARA-HIDROXIBENZOATO,<br />
MEDINDO 7,5 CM X 6 METROS, EMBALADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES.<br />
Fornecedor: 116828 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.<br />
CGC/CPF: 21.551.379/0008-74<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1494<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 81<br />
Pedido: 3677<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 9,00 2586,60<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 2586,60<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERINGA DE SEGURANÇA DESCARTAVEL ESTERIL, SEM AGULHA EM<br />
POLIPROPILENO ATOXICO, CAPACIDADE DE 10 ML COM RESISTENCIA MECANICA,<br />
CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRADUAÇAO INDELEVEL, MILIMETRADA E<br />
NUMERADA A CADA ML, BICO LUER LOCK COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM<br />
RETRAÇAO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO PRIMARIO E<br />
HASTE QUEBRAVEL PARA PREVENÇAO DO REUSO. EMBOLO COM ROLO DE<br />
BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO DESLOCAMENTOS E<br />
VAZAMENTOS DURANTE A ASPIRAÇAO. A SERINGA DEVERA SER COMPATIVEL<br />
COM TODAS AS MARCAS DE AGULHA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM<br />
MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.<br />
U UN 1 3000,00 2370,00<br />
DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA, CALIBRE 25 G. DESCARTAVEL,<br />
AGULHA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR, ASAS FLEXIVEIS<br />
COM CONECTOR RIGIDO, ATOXICO, APIROGENICO, COM INDICAÇAO NUMERICA<br />
VISIVEL, ESTERELIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU<br />
CIRURGICO, DATA DE ESTERELIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE<br />
NA EMBALAGEM.<br />
U UN 1 1000,00 545,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 104
DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSO, CALIBRE 23 G - DESCARTAVEL,<br />
AGULHA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR, ASAS FLEXIVEIS<br />
COM CONECTOR RIGIDO, TOXICO, APIROGENICO, COM INDICAÇAO NUMERICA<br />
VISIVEL, ESTERELIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU<br />
CIRURGICO, DATA DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE<br />
NA EMBALAGEM.<br />
DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA, CALIBRE 21 G. DESCARTAVEL,<br />
AGULHA SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR, ASAS FLEXIVEIS<br />
COM CONECTOR RIGIDO, TOXICO, APIROGENICO, COM INDICAÇAO NUMERICA<br />
VISIVEL, ESTERELIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU<br />
CIRURGICO, DATA DE ESTERELIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE<br />
NA EMBALAGEM.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 2000,00 1090,00<br />
U UN 1 1500,00 840,00<br />
Fornecedor: 7623 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA<br />
CGC/CPF: 48.791.685/0001-68<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1494<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 81<br />
Pedido: 3678<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 4845,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AGULHA PARA APLICAÇAO DE INSULINA ULTRA-FINE TM III 5/16 " - 5MM X 0,25 MM<br />
31-G AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇAO DE INSULINA COM<br />
CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL, ATOXICA, COM BISEL TRIFACETADO,<br />
DIAMETRO, IDEAL PARA ADULTOS MAGROS, ADOLESCENTES E CRIANÇAS.<br />
OBRIGATORIO O USO COM PREGA CUTANEA CAIXA COM 100 UNIDADES<br />
COMPATIVEL COM TODAS AS CANETAS DISPONIVEIS NO MERCADO<br />
PAPEL FORMULARIO PARA ECG - DIXTAL EP -3 PAPEL BRANCO, 279 X 217 mm, EM<br />
FORMULARIO CONTINUO, MILIMETRADO EM TINTA LARANJKA, DEMARCADO A<br />
CADA 5 mm, COM BORDA SUPERIOR NÃO MILIMETRADA DE 35 X 279 mm. O<br />
PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO, DE ACORDO COM AS NORMAS DE<br />
EMBALAGEM, GARANTIDO A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA.<br />
REEMBALADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A<br />
MANTER INTEGRALIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O<br />
MOMENTO DO USO E ROTULADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR -<br />
PACOTES COM 1000 FOLHAS<br />
U CX 1 30,00 1529,70<br />
U PCT 1 20,00 1180,00<br />
AGULHA DESCARTÁVEL CALIBRE 25 X 12 BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO,<br />
CANHAO TRANSLUCIDO, ESTERELIZADA INDIVIDUALMENTE , EMBALADA EM<br />
PAPEL GRAU CIRURGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA DE<br />
ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA EMBALAGEM.<br />
U CX 1 50,00 399,50<br />
Fornecedor: 10858 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA<br />
CGC/CPF: 05.847.630/0001-10<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1494<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 81<br />
Pedido: 3679<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 3109,20<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO,<br />
DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL<br />
APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINARIO, FUNDO ACHATADO<br />
PARA ESVAZIAMENTO COMPLETO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE<br />
PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE<br />
IDENTIFICAÇAO, CONECTOR UNIVERSAL COM PONTO DE COLETA PARA AMOSTRA<br />
COM TAMPA PROTETORA, TUBO EXTENSOR ALÇA DE SUSTENTAÇAO, PINÇA<br />
CORTA FLUXO, APOIO PARA DEAMBULAÇAO E TUBO DE DRENAGEM.<br />
U UN 1 300,00 567,00<br />
Fornecedor: 116074 - ANA MARIA DE MATOS LEITE ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 11.276.478/0001-65<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2729<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3568<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 567,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 105
Tipo: SERVICOS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
EMBUCHAMENTO. SV 0 1,00 600,00<br />
Fornecedor: 116834 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.780.468/0002-68<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2791<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3666<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 600,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BORTEZOMIDE (VELCADE) 3,5 MG U FAMP 1 3,00 6049,20<br />
Fornecedor: 8526 - JORNAL CORREIO DE ITAPETININGA -LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.172.069/0001-41<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2792<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3667<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 6049,20<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PUBLICAÇÃO EM JORNAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ALIMENTAÇÃO<br />
SAUDÁVEL<br />
Fornecedor: 7496 - JOSLEINE RODRIGUES LOPES ME<br />
CGC/CPF: 05.796.670/0001-80<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2793<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3668<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
UN 0 2,00 1700,00<br />
Total do Pedido: 1700,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DISCO PARA RELÓGIO VIGIA REVOLUX 36 HRS. U CX 1 3,00 186,00<br />
Fornecedor: 10100 - AVEBRAZ COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA<br />
CGC/CPF: 05.368.144/0002-08<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2795<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3670<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 186,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 1394,00<br />
Fornecedor: 115706 - GALDINO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.648.194/0001-00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2797<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3695<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 1394,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE VELA U UN 1 1,00 34,00<br />
PRESILHA U UN 1 3,00 9,00<br />
COLETOR DO ESCAPAMENTO U UN 1 1,00 351,00<br />
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40<br />
Secretaria:<br />
Total do Pedido: 394,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 106
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2797<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3696<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE CABO DE VELA U UN 1 1,00 59,00<br />
Total do Pedido: 59,00<br />
Fornecedor: 116407 - OFFICE W COMERCIO DE IMPORTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP<br />
CGC/CPF: 09.149.187/0001-64 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2798<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3699<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Fragmentadora 0 3,00 1410,00<br />
Total do Pedido: 1410,00<br />
Fornecedor: 10376 - G.F. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA. ME<br />
CGC/CPF: 09.110.095/0001-70 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2799<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3701<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. SV 0 1,00 230,00<br />
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. SV 0 1,00 180,00<br />
Total do Pedido: 410,00<br />
Fornecedor: 8865 - ISMAR LEME IANNACONI - ME<br />
CGC/CPF: 07.535.374/0001-50 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2801<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3706<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CILINDRO DE FUSOR LEXMARK T 642 U UN 1 1,00 285,00<br />
ROLO DE PRESSOR / PRESSAO LEXMARK T 642 LASER U UN 1 1,00 210,00<br />
ROLO DE PRESSOR/ PRESSAO LEXMARK T 632 LASER U UN 1 1,00 210,00<br />
CILINDRO DE FUSOR LEXMARK T 632 U UN 1 1,00 285,00<br />
Total do Pedido: 990,00<br />
Fornecedor: 10534 - MARCELO JOSE LENCIONI DE ARAUJO & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 63.938.542/0001-20 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2804<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3707<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERRA COPO 85 U UN 1 1,00 51,00<br />
JOGO DE MACHO 1/4" U UN 1 1,00 28,00<br />
SERRA COPO 27 U UN 1 1,00 19,00<br />
OLEO SOLUVEL U LA 1 1,00 14,00<br />
SERRA COPO 33 U UN 1 1,00 22,00<br />
SUPORTE P/ SERRA COPO PEQUENO U UN 1 1,00 15,50<br />
JOGO DE MACHO 3/16" U UN 1 1,00 22,00<br />
SUPORTE P/ SERRA COPO GRANDE U UN 1 1,00 35,50<br />
SERRA COPO 22 U UN 1 1,00 17,00<br />
JOGO DE MACHO 3/8" U UN 1 1,00 32,00<br />
Exercício:<br />
Página: 107
Total do Pedido: 256,00<br />
Fornecedor: 6864 - NOLE & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 59.104.257/0001-36 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2805<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3708<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ORTESE. PR 0 1,00 320,00<br />
Total do Pedido: 320,00<br />
Fornecedor: 10534 - MARCELO JOSE LENCIONI DE ARAUJO & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 63.938.542/0001-20 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2806<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3709<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CHAVE DE VELA U UN 1 1,00 18,50<br />
CHAVE ALLEN 12 MM U UN 1 1,00 10,00<br />
EXTENSÃO U UN 1 1,00 12,50<br />
SOQUETE 1/2" U UN 1 1,00 9,00<br />
MARRETA 1,5 KG U UN 1 1,00 16,50<br />
ALICATE P/ TRAVA U UN 1 1,00 29,00<br />
CABO 1/2" U UN 1 1,00 22,00<br />
CHAVE ALLEN - 7.0 U UN 1 1,00 6,00<br />
Total do Pedido: 123,50<br />
Fornecedor: 6864 - NOLE & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 59.104.257/0001-36 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2807<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3710<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ORTESE. PR 0 2,00 640,00<br />
Total do Pedido: 640,00<br />
Fornecedor: 116998 - OURO SAFRA COMERCIO LTDA<br />
CGC/CPF: 07.191.228/0008-21 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2808<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3711<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAÇAMBA CARRIOLO BALEIA AMARELA U UN 1 1,00 380,00<br />
Total do Pedido: 380,00<br />
Fornecedor: 9802 - ORTOPEDIA SOROCABA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 02.868.747/0001-91 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2809<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 3712<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOTA ORTOPEDICA. PR 0 1,00 950,00<br />
Total do Pedido: 950,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 108
Fornecedor: 6864 - NOLE & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 59.104.257/0001-36<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2811<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3713<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
EXTENSOR. PR 0 1,00 220,00<br />
ORTESE. PR 0 1,00 320,00<br />
Fornecedor: 919 - COMERCIAL JONIC EQUIPAMENTOS DE CORTE E SEGURANCA LTDA<br />
CGC/CPF: 65.413.601/0001-71<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2815<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3719<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 540,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
VOLANTE DE PARTIDA DA ROÇADEIRA FS 220 STHILL U UN 1 5,00 595,00<br />
Fornecedor: 661 - VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO<br />
CGC/CPF: 60.360.054/0001-90<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2819<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3720<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 595,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR MARFIM 3,600ML U GL 1 3,00 126,00<br />
Fornecedor: 407 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 58.443.771/0001-33<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2822<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 3727<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 126,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PLATINA (GALÃO=3,6L) U GL 1 3,00 113,34<br />
TINTA PISO CINZA 18 L U UN 1 2,00 213,60<br />
Fornecedor: 117001 - ECOLOGIC CENTRO DE AVALIACOES E PERICIAS AMBIENTAIS PROMISSAO LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 11.458.622/0001-84<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 742<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 117<br />
Pedido: 3737<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: TP-TOMADA DE PREÇOS<br />
Total do Pedido: 326,94<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO FAUNÍSTICO PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO<br />
MUNICIPAL.<br />
Fornecedor: 116458 - CASA CULTURAL SABER E LER LIVRARIA LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 04.053.093/0001-73<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1443<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 150<br />
Pedido: 3736<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
0 1,00 26950,00<br />
Total do Pedido: 26950,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 109
Tipo: ITENS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LIVRO CHAPEUZINHO AMARELO - CHICO BUARQUE DE HOLANDA - EDITORA JOSE<br />
OLYMPIO<br />
LIVRO FABULAS DE ESOPO - JEAN DE LA FONTAINE - ADAPTAÇAO DE LUCIA<br />
TULCHINSKI - EDITORA SCIPIONE<br />
U UN 1 2100,00 29568,00<br />
U UN 1 2150,00 39753,50<br />
LIVRO POEMAS PARA BRINCAR - JOSE PAULO PAES - EDITORA ATICA U UN 1 2100,00 36141,00<br />
LIVRO O SAPINHO FAMINTO- EDITORA CIRANDA CULTURAL - JOANNE PARTIS U UN 1 2100,00 26357,73<br />
LIVRO AS CORES MALUCAS DO CAMALEAO, EDITORA CIRANDA CULTURAL-<br />
NICOLA GRANT E MICHAEL TERRY<br />
LIVRO RIMA PRÁ CÁ RIMA PRÁ LÁ, EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHAS-<br />
CORENNE ALBAULT<br />
LIVRO A BRUXINHA QUE ERA BOA E OUTRAS PEÇAS- COLEÇAO TEATRO-<br />
EDITORA NOVA FRONTEIRA - MARIA CLARA MACHADO<br />
LIVRO UMA VELHINHA DE OCULOS, CHINELOS E VESTIDO AZUL DE BOLINHAS<br />
BRANCAS, AUTOR RICARDO AZEVEDO, EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHAS<br />
U UN 1 2150,00 26899,29<br />
U UN 1 2150,00 57622,80<br />
U UN 1 1850,00 43902,91<br />
U UN 1 1950,00 36292,00<br />
LIVRO VIRA LATA - EDITORA BRINQUE BOOK - STEPHEN MICHAEL KING U UN 1 2100,00 44755,20<br />
LIVRO MEMORIAS DE EMILIA- MONTEIRO LOBATO - EDITORA BRASILIENSE U UN 1 1850,00 25587,91<br />
LIVRO VIAGEM AO CEU - MONTEIRO LOBATO - EDITORA GLOBO U UN 1 1750,00 27302,28<br />
LIVRO O CAVALHEIRO DO SONHO.AS AVENTURAS E DESVENTURAS DE DOM<br />
QUIXOTE DE LA MANCHA- ANA MARIA MACHADO E CANDIDO PORTINARI. EDITORA<br />
MERCURYO JOVEM<br />
U UN 1 1750,00 38589,78<br />
LIVRO CHAPEUZINHO E O LOBO MAU, PEDRO BANDEIRA - EDITORIAL QUINTETO U UN 1 2150,00 46913,00<br />
LIVRO GUILHERME AUGUSTO ARAÚJO FERNANDES - MEM FOX- EDITORA BRINQUE<br />
BOOK<br />
U UN 1 1950,00 39175,50<br />
LIVRO FABULAS DE ESOPO - RUTH ROCHA - EDITORA FTD U UN 1 1950,00 38317,50<br />
LIVRO PROCURA-SE LOBO - ANA MARIA MACHADO - EDITORA BRINQUE BOOK U UN 1 1950,00 35509,50<br />
LIVRO DE CARTA EM CARTA - ANA MARIA MACHADO - EDITORA SALAMANDRA U UN 1 1850,00 38870,72<br />
LIVRO A VIDA INTIMA DE LAURA - CLARICE LISPECTOR- EDITORA ROCCO JOVENS<br />
LEITORES<br />
LIVRO NO OLHO DA RUA. HISTORIAS QUASE TRISTES - GEORGINA MARTINS -<br />
EDITORA ATICA.<br />
U UN 1 1850,00 33339,41<br />
U UN 1 1750,00 32954,78<br />
LIVRO CAÇA AO LOBISOMEM, TONI BRANDAO - EDITORA MELHORAMENTOS U UN 1 1750,00 26147,28<br />
Fornecedor: 117000 - CERCON COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 05.105.612/0001-62<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1866<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 144<br />
Pedido: 3735<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Total do Pedido: 724000,05<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RODA D'AGUA<br />
VASÃO (LITROS/DIA) 30 RPM - 9.100 M, ENTRADA E SAÍDA 1'', RODA PADRÃO<br />
1,37X0,17M.<br />
RODA D'AGUA<br />
VASÃO (LITROS/DIA) 30 RPM - 70.900 M, ENTRADA E SAÍDA 1 1/2'', RODA PADRÃO<br />
2,20 X 0,36M.<br />
RODA D'AGUA<br />
VASÃO (LITROS/DIA) 30 RPM - 51.400 M, ENTRADA E SAÍDA 1 1/2'', RODA PADRÃO<br />
2,20 X 0,36M.<br />
0 1,00 2560,00<br />
0 1,00 6795,00<br />
0 1,00 6900,00<br />
Total do Pedido: 16255,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 110