Sem tÃtulo - Prefeitura Municipal de Itapetininga
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ERIBEIRO 03-08-2011 17:49:16<br />
<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Itapetininga</strong><br />
Estado <strong>de</strong> São Paulo<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Or<strong>de</strong>nado por Data do Processo<br />
Fornecedor: 116196 - MERCADO SAO JOSE DE ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.696.005/0001-40<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 200<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 15<br />
Pedido: 2251<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CESTA BASICA DE ALIMENTOS- TIPO 1 U UN 1 281,00 8739,10<br />
Fornecedor: 9212 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA<br />
CGC/CPF: 03.563.498/0001-99<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2242<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 8739,10<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
VASSOURA PARA USO GERAL COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA COM<br />
ROSCA<br />
RODO EM POLIPROPILENO, MEDIDAS 38 CM X 6 CM X 3 CM TUBULAR, BORRACHA<br />
EM EVA DUPLO, CONTENDO 1,30 M DE COMPRIMENTO<br />
U UN 1 2,00 5,08<br />
U UN 1 2,00 5,20<br />
AGUA SANITARIA, ACONDICIONADA EM GALAO PLASTICO DE 02 LITROS. U LT 1 10,00 21,90<br />
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, EM FRASCO PLASTICO DE 500ML U FR 1 6,00 5,10<br />
Fornecedor: 3883 - KING LIMP-COMERCIO DE PROD.LIMPEZA LTDA<br />
CGC/CPF: 38.841.433/0001-42<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2243<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 37,28<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ALCOOL 1 LITRO REFINADO 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA U FR 1 5,00 14,00<br />
DESINFETANTE FRAGRANCIA EUCALIPTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO<br />
CONTENDO 02 LITROS<br />
Fornecedor: 8835 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br />
CGC/CPF: 64.088.214/0001-44<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2244<br />
Tipo: ITENS<br />
U LT 1 6,00 18,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 32,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO U RL 1 192,00 61,44<br />
SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG U CX 1 2,00 6,40<br />
ESPONJA DUPLA FACE U UN 1 6,00 1,56<br />
PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA U UN 1 5,00 9,00<br />
ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA. U PC 1 3,00 2,25<br />
CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO<br />
DE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRADAVEL, AÇAO ANTI DERRAPANTE<br />
COM SECAGEM RAPIDA<br />
U LT 1 5,00 17,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 1
LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE<br />
500ML.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U FR 1 3,00 12,27<br />
Total do Pedido: 109,92<br />
Fornecedor: 9212 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA<br />
CGC/CPF: 03.563.498/0001-99<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2245<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
VASSOURA PARA USO GERAL COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA COM<br />
ROSCA<br />
RODO EM POLIPROPILENO, MEDIDAS 38 CM X 6 CM X 3 CM TUBULAR, BORRACHA<br />
EM EVA DUPLO, CONTENDO 1,30 M DE COMPRIMENTO<br />
U UN 1 6,00 15,24<br />
U UN 1 6,00 15,60<br />
CESTO PLASTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 60 LITROS U UN 1 6,00 56,40<br />
AGUA SANITARIA, ACONDICIONADA EM GALAO PLASTICO DE 02 LITROS. U LT 1 30,00 65,70<br />
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, EM FRASCO PLASTICO DE 500ML U FR 1 60,00 51,00<br />
Fornecedor: 3883 - KING LIMP-COMERCIO DE PROD.LIMPEZA LTDA<br />
CGC/CPF: 38.841.433/0001-42<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2246<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 203,94<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DESINFETANTE FRAGRANCIA EUCALIPTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO U LT 1 60,00 180,00<br />
CONTENDO 02 LITROS<br />
INSETICIDA AEROSOL, ACONDICIONADO EM LATA DE AÇO DE 227 GRAMAS. U FR 1 12,00 69,60<br />
ALCOOL 1 LITRO REFINADO 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA U FR 1 60,00 168,00<br />
Fornecedor: 8835 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br />
CGC/CPF: 64.088.214/0001-44<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2247<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 417,60<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG U CX 1 30,00 96,00<br />
VASSOURA DE PELO 40. U UN 1 6,00 26,70<br />
SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, EM BARRA DE 200 GRAMAS , EMBALADO EM<br />
PACOTE COM 5 PEÇAS<br />
U PC 1 10,00 6,50<br />
CESTO TELADO CAPACIDADE DE 11 LITROS COM ABAS U UN 1 6,00 7,32<br />
LUVA DE LATEX TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADA COM LATEX DE<br />
BORRACHA , FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFÍCIE<br />
ANTI-DERRAPANTE<br />
LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO, CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA ,<br />
FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE<br />
U PR 1 6,00 6,60<br />
U PR 1 6,00 6,60<br />
CESTO PLASTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 15 LTS COM TAMPA U UN 1 6,00 16,26<br />
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO U RL 1 640,00 204,80<br />
ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA. U PC 1 30,00 22,50<br />
SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS. U FR 1 30,00 25,50<br />
LUVA DE LATEX TAMANHO PEQUENO, CONFECCIONADA COM LATEX DE<br />
BORRACHA , FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE<br />
ANTI-DERRAPANTE.<br />
LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE<br />
500ML.<br />
U PR 1 12,00 13,20<br />
U FR 1 30,00 122,70<br />
LIMPADOR MULTI USO, EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR U FR 1 60,00 58,80<br />
PA PARA LIXO COM BASE EM METAL ZINCADO COM CABO MEDINDO 60 CM U UN 1 6,00 8,40<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 2
CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO<br />
DE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRADAVEL, AÇAO ANTI DERRAPANTE<br />
COM SECAGEM RAPIDA<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U LT 1 30,00 102,00<br />
ESPONJA DUPLA FACE U UN 1 30,00 7,80<br />
PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA U UN 1 20,00 36,00<br />
Fornecedor: 9857 - ML DA SILVEIRA ME<br />
CGC/CPF: 08.974.329/0001-65<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2248<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 767,68<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
VASSOURA COM CERDAS PIAÇAVA N°.: 5 U UN 1 6,00 23,34<br />
FLANELA PARA LIMPEZA U UN 1 20,00 11,00<br />
Fornecedor: 116615 - STEVIA COMERCIAL LTDA - EPP<br />
CGC/CPF: 05.336.948/0001-36<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2249<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 34,34<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, PERFUMADO, NA COR AZUL, CONTENDO 05<br />
LITROS<br />
Fornecedor: 116616 - INTERPLACK COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. ME<br />
CGC/CPF: 07.885.137/0001-10<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2250<br />
Tipo: ITENS<br />
U GL 1 3,00 25,95<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 25,95<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SACO PLASTICO ESPECIAL PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE APROXIMADA DE<br />
15 LITROS, EXTRA-REFORÇADO<br />
SACO PLASTICO ESPECIAL PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE APROXIMADA DE<br />
100 LITROS, EXTRA-REFORÇADO<br />
Fornecedor: 544 - MENK & PLENS LTDA<br />
CGC/CPF: 43.598.531/0002-11<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1869<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2253<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
U PC 1 50,00 224,00<br />
U PC 1 50,00 800,00<br />
Total do Pedido: 1024,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ARGAMASSA 20 KG U SC 1 20,00 106,00<br />
Fornecedor: 10734 - VITOR LUCIANO RAMOS DA SILVA ME<br />
CGC/CPF: 03.240.210/0001-45<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1869<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2254<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 106,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PISO 41 X 41 U MT 1 10,00 99,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 3
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
CIMENTO 50 KG U UN 1 30,00 567,00<br />
INTERRUPTOR 01 TP C/ PLACA U UN 1 60,00 157,20<br />
Fornecedor: 661 - VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO<br />
CGC/CPF: 60.360.054/0001-90<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1869<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2255<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 823,20<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
INTERRUPTOR 02 TS C/ PLACA U UN 1 60,00 246,00<br />
LAMPADA MISTA 250W U UN 1 150,00 1935,00<br />
SIRENE U UN 1 20,00 1900,00<br />
LAMPADA FLUORESCENTE 40W - CX. C/ 25 unds. U UN 1 3,00 247,50<br />
REATOR ELETRONICO 2X40 U UN 1 60,00 720,00<br />
TOMADA INTERNA C/ ESPELHO U UN 1 60,00 168,00<br />
FITA ISOLANTE C/ 20mts U UN 1 30,00 87,00<br />
TOMADAS DUPLAS UNIVERSAL COM PLACA U UN 1 30,00 126,00<br />
REJUNTE BRANCO U UN 1 3,00 4,50<br />
Fornecedor: 11032 - SANDIRA UNIFORMES E EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA.<br />
CGC/CPF: 66.752.817/0001-24<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1875<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2252<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 5434,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAPOTES EM OXFORD. SV 0 34,00 5528,40<br />
Fornecedor: 10375 - AGILA CONSTRUÇAO, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 09.423.970/0001-74<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1195<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 41<br />
Pedido: 2280<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: TP-TOMADA DE PREÇOS<br />
Total do Pedido: 5528,40<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE<br />
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, GUIAS, SARJETAS NA AVENIDA RIGA, COM<br />
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL<br />
DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA ANEXOS.<br />
RECURSO REPASSE TOTAL DO ESTADO - R$ 199.898,00 (CENTO E NOVENTA E<br />
NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS).<br />
Fornecedor: 116669 - VINICIUS MONTEIRO RAMALHO<br />
CGC/CPF: 11.910.083/0001-72<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1746<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2269<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
0 1,00 198999,04<br />
Total do Pedido: 198999,04<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAMISA PARA CICLISMO. U UN 1 30,00 999,90<br />
BRETELLES PRA CICLISMO U UN 1 30,00 1500,00<br />
Fornecedor: 5540 - ELIZABETH AP. SABOIA DE ALMEIDA BAZAR ME<br />
CGC/CPF: 00.806.503/0001-59<br />
Secretaria:<br />
Total do Pedido: 2499,90<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 4
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1857<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2266<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ALFABETO MOVEL U UN 1 25,00 242,50<br />
Total do Pedido: 242,50<br />
Fornecedor: 8837 - FLABSON BATISTA MARIANO ME<br />
CGC/CPF: 05.025.832/0001-86 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1871<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2256<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. UN 0 1,00 200,00<br />
Total do Pedido: 200,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1873<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2257<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. UN 0 1,00 200,00<br />
Total do Pedido: 200,00<br />
Fornecedor: 116718 - CERQUETANI & VIELLA LTDA<br />
CGC/CPF: 72.050.685/0001-91 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1874<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2268<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MANILHA U UN 1 500,00 3650,00<br />
Total do Pedido: 3650,00<br />
Fornecedor: 663 - SCUDELER & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 49.699.424/0001-85 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1876<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2258<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FOLDER - TAMANHO A4 - 4 X 0 - PAPEL COUCHE 115 GR. SV 0 10000,00 875,00<br />
Total do Pedido: 875,00<br />
Fornecedor: 4517 - VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 00.775.568/0001-84 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1877<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2259<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FAIXA PLASTICA ADESIVADA. SV 0 12,00 480,00<br />
Total do Pedido: 480,00<br />
Fornecedor: 8526 - JORNAL CORREIO DE ITAPETININGA -LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.172.069/0001-41 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 5
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1879<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2260<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PUBLICAÇÃO. U 0 2,00 1300,00<br />
Total do Pedido: 1300,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1881<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2261<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA U UN 1 1,00 49,00<br />
GARFO DA EMBREAGEM U UN 1 1,00 35,00<br />
KIT DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 230,00<br />
CEBOLINHA DO ÓLEO U UN 1 1,00 9,00<br />
RETENTOR DIANTEIRO DO COMANDO U UN 1 1,00 12,00<br />
RETENTOR DA LATERAL DO DIFERENCIAL U UN 1 2,00 16,00<br />
REPARO DO TRAMBULADOR U UN 1 1,00 9,00<br />
JOGO DE JUNTA DO CÂMBIO U UN 1 1,00 12,00<br />
ANEL SINCRONIZADO U UN 1 2,00 60,00<br />
OLEO DE CAMBIO U UN 1 2,00 22,00<br />
Total do Pedido: 454,00<br />
Fornecedor: 7984 - NUNCIA ASSAI KAWAKAMI - ME<br />
CGC/CPF: 04.607.170/0001-90 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1885<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2264<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLAMENTO 6003 U UN 1 1,00 14,00<br />
LAMPADA 67 U UN 1 2,00 4,20<br />
TERMINAL DE BATERIA U UN 1 4,00 14,00<br />
LAMPADA 69 U UN 1 1,00 1,40<br />
ROTOR U UN 1 1,00 62,00<br />
REGULADOR U UN 1 1,00 96,20<br />
BUCHA DE AJUSTE DO ROLAMENTO U UN 1 1,00 2,80<br />
ROLAMENTO - 6003 U UN 1 1,00 14,00<br />
ROLAMENTO B 1799 U UN 1 1,00 44,80<br />
LAMPADA H1 U UN 1 1,00 15,40<br />
REGULADOR 123 U UN 1 1,00 176,20<br />
ROLAMENTO U UN 1 1,00 25,00<br />
LAMPADA 1141 U UN 1 4,00 8,40<br />
Total do Pedido: 478,40<br />
Fornecedor: 116742 - INOX PIUMHI LTDA<br />
CGC/CPF: 03.973.664/0001-25 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 115<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 59<br />
Pedido: 2334<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TANQUE PARA TRANSPORTE DE LEITE - 4.000 LITROS 0 1,00 29200,00<br />
Total do Pedido: 29200,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 6
Fornecedor: 116738 - WALMOR HENRICH<br />
CGC/CPF: 09.488.932/0001-08<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 309<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 64<br />
Pedido: 2333<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TANQUE RESFRIADOR DE LEITE 700 LITROS - 2 ORD. MONO/ 220 V 0 1,00 10285,00<br />
TANQUE RESFRIADOR DE LEITE 1.000 LITROS - 2 ORD. MONO/ 220 V 0 2,00 22200,00<br />
Fornecedor: 116251 - EDACOM TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA<br />
CGC/CPF: 01.054.258/0001-33<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 359<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 80<br />
Pedido: 2312<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: IL-INEXIGIBILIDADE<br />
Total do Pedido: 32485,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COLETANEA LEGO ZOOM DE EDUCAÇAO INFANTIL COM 4 FASCICULOS<br />
CONTENDO ATIVIDADES BASEADAS NO REFERENCIAL NACIONAL DE EDUCAÇAO<br />
INFANTIL PARA A PRÉ-ESCOLA.<br />
COLETANEA LEGO ZOOM DE EDUCAÇAO INFANTIL COM 4 FASCÍCULOS<br />
CONTENDO ATIVIDADES BASEADAS NO REFERENCIAL NACIONAL DE EDUCAÇAO<br />
INFANTIL PARA O JARDIM I<br />
COLETANEA LEGO ZOOM DE EDUCAÇAO INFANTIL COM 4 FASCICULOS<br />
CONTENDO ATIVIDADES BASEADAS NO REFERENCIAL NACIONAL DE EDUCAÇAO<br />
INFANTIL PARA O JARDIM II<br />
U UN 1 990,00 88110,00<br />
U UN 1 990,00 88110,00<br />
U UN 1 990,00 88110,00<br />
LEGO MANUAL DO PROFESSOR- ED. INFANTIL U UN 1 90,00 17100,00<br />
LEGO DUPLO BOMBEIRO U UN 1 90,00 44100,00<br />
LEGO DUPLO XL U UN 1 90,00 88200,00<br />
LEGO DUPLO FAZENDA U UN 1 90,00 44100,00<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Total do Pedido: 457830,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAR, NA<br />
EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO DO MUNICIPIO DE<br />
ITAPETININGA/SP O PROJETO LEGO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA.<br />
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ARTIGO 25, I DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93<br />
Fornecedor: 9511 - PEDREIRA ALVORADA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 00.010.511/0001-94<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 369<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 65<br />
Pedido: 2336<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
0 1,00 79200,00<br />
Total do Pedido: 79200,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RACHAO<br />
O RACHÃO DEVERÁ POSSUIR GRÃOS COM DIÂMETRO COMPREENDIDO EM 100 A<br />
250 MM, A PORCENTAGEM DAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS OU IMPUREZAS, TAIS<br />
COMO: TORRÕES DE ARGILA, MATÉRIA ORGÂNICA OU CARBONOSA, DEVERÁ SER<br />
INFERIOR A 0,5%(MEIO PORCENTO)<br />
Fornecedor: 10079 - MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTD<br />
CGC/CPF: 07.295.038/0001-88<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Pedido: 2371<br />
Tipo: ITENS<br />
U M3 1 2000,00 109000,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 109000,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 7
CURATIVO ESTÉRIL NÃO ADESIVO 15 CM X 15 CM CONFORMAVEL, COMPOSTO DE<br />
CAMADA HIDROFILICA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA DE<br />
ALGINATO DE CALCIO COM 100% DE PRATA IONICA. ESPESSURA DE 5MM.<br />
SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE FERIDAS COMPOSTA POR 0,1% DE<br />
UNDECILAMINOPROPIL BETAINA, 0,1% DE POLIHEXALINADA E 995% DE AGUA<br />
PURIFICADA. INDICADO PARA USO CONTINUO E REPETIDO. EMBALAGEM<br />
TRANSPARENTE EM SISTEMA FECHADO, ESTERIL E LIVRE DE ENDOTOXINAS.<br />
FRASCO COM 350 ML .CLASSIFICAÇAO: PRODUTO PARA SAUDE CLASSE III.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 30,00 2040,00<br />
U UN 1 6,00 420,00<br />
Fornecedor: 9949 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA<br />
CGC/CPF: 43.894.609/0001-64<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Pedido: 2372<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 2460,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FILME TRANSPARENTE COM POLIURETANO COM ADESIVO ACRILICO 10CM X 10MT<br />
EMPREGNADO COM ETILENO-BISOLEAMIDA (EBO), PERMEAVEL AO OXIGENIO E<br />
VAPORES UMIDOS E IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E BACTERIAS. CONFORMAVEL,<br />
COMPLEMENTADO POR SUPORTE SUPERIOR DE PAPEL SILICONIZADO<br />
QUADRICULADO PARA MENSURAÇAO DA FERIDA (PLANIMETRIA). PODE SER<br />
RECORTADO E ADPTADO DE FACIL APLICAÇAO. INDICAÇAO PARA PROFILAXIA DE<br />
ULCERA DE PRESSAO, FIXAÇAO DE CURATIVO, PROTETOR DE PELE. EMBALADO<br />
INDIVIDUALMENTE EM ROLO NAO ESTERIL 10CM X 10M<br />
U RL 1 3,00 651,00<br />
CURATIVO ANTIMICROBIANO COMPOSTO POR PRATA NANOCRISTALINA E<br />
ALGINATO ALTAMENTE ABSORVENTE PARA PROPORCIONAR MEIO AMBIENTE<br />
UMIDO E ABSORVER EXSUDATO FORMANDO UM GEL EM CONTATO COM O<br />
EXSUDATO DA FERIDA PERMANECENDO EFICAZ POR ATE 3DIAS TAMANHO 10CM<br />
X 12,5C COMPOSTO POR PRATA NANOCRISTALINA E ALGINATO ALTAMENTE<br />
ABSORVENTE PARA PROPORCIONAR MEIO AMBIENTE UMIDO E ABSORVER<br />
EXSUDATO FORMANDO UM GEL EM CONTATO COM O EXSUDATO DA FERIDA<br />
PERMANECENDO EFICAZ POR ATE 3 DIAS TAMANHO 10 CM X 12,5 CM<br />
HIDROGEL AMORFO TRANSPARENTE COMPOSTO POR AGUA DEIONIZADA,<br />
GLICERINA, CARBOXIMETIL-CELULOSE SODICA, ALANTOINA, ALCOOL BENZILICO,<br />
METILPARABENO, PROPILPARABENO, SEM ALGINATO, COM PRESERVATIVOS<br />
ANTIMICROBIANOS. E INDICADO PARA O DESBRIDAMENTO AUTOLITICO<br />
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BISNAGA COM TAMPA FLIP-TOP. TUBO COM 85<br />
G, NAO ESTERIL.<br />
COBERTURA DE AÇAO ANTI MICROBIANA 10 CM X 20 CM CONSTITUIDA POR 2<br />
CAMADAS DE POLIETILENO RECOBERTAS COM PRATA NANOCRISTALINA . UMA<br />
CAMADA CENTRAL DE NYLON E POLIESTER UNIDOS POR SONDA ULTRA-SONICA,<br />
RECORTADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM TYVEK E ESTERILIZADO COM<br />
RAIO GAMA.<br />
GEL HIDROATIVO ESTERIL, INCOLOR E AMORFO COMPOSTO DE ALGINATO DE<br />
CALCIO, CARBOXIMETILCELULOSE E AGUA PUIFICADA.TUBO SANFONADO 25g.<br />
RETA, ESQUERDA E DIREITA<br />
U UN 1 5,00 665,00<br />
U TB 1 50,00 1400,00<br />
U UN 1 10,00 1580,00<br />
U TB 1 30,00 750,00<br />
Total do Pedido: 5046,00<br />
Fornecedor: 10933 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA.<br />
CGC/CPF: 02.794.555/0001-88<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Pedido: 2373<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CURATIVO ANTIBACTERIANO COM PRATA NAO ADESIVO 10cm X 10cm<br />
COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM IONS DE PRATA ,<br />
FILME DE POLIURETANO DE PERMEABILIDADE SELETIVA COM GRADE<br />
DEMARCADORA NA PARTE POSTERIOR DA TROCA, INDICADO PARA FERIDAS<br />
INFECTADAS COM RISCO DE INFECÇAO OU DIFICULDADE DE CICATRIZAÇAO QUE,<br />
APRESENTEM MODERADA A ALTA EXSUDAÇAO, ESTERIL, EMBALADA<br />
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E<br />
ABERTURA ASSEPTICA. CAIXA C/ 10 UNID.<br />
U CX 1 5,00 2440,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 8
CURATIVO ANTIBACTERIANO COM PRATA NAO ADESIVO 15cm X 15cm<br />
COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM IONS DE PRATA ,<br />
FILME DE POLIURETANO DE PERMEABILIDADE SELETIVA COM GRADE<br />
DEMARCADORA NA PARTEPOSTERIOR DA TROCA, INDICADO PARA FERIDAS<br />
INFECTADAS COM RISCO DE INFECÇAO OU DIFICULDADE DE CICATRIZAÇAO QUE,<br />
APRESENTEM MODERADA A ALTA EXSUDAÇAO, ESTERIL, EMBALADA<br />
INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E<br />
ABERTURA ASSEPTICA. CAIXA COM 10 UNIDADES.<br />
CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO 15 X 15cm DE ALTA ABSORÇAO, DERIVADO<br />
DE ALGAS MARINHAS, A 120 GRAMAS POR M, COMPOSTO POR DUAS MOLEULAS<br />
DE ACIDO GULURONICO PARA CADA ACIDO MANUROMICO. CAPACIDADE DE<br />
ABSORÇAO DE 20G/1G.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U CX 1 5,00 2145,00<br />
U CX 1 15,00 450,00<br />
COBERTURA NAO ADESIVO 5cm X 8cm COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO,<br />
ANTIBACTERIANO, ABSORVENTE, IMPREGNADO COM IONS DE PRATA PARA MEDIA<br />
E ALTA EXSUDAÇAO, ATOXICA, HIPOALERGENICA, MEDINDO 5 CM X 8 CM PARA<br />
USO EM CAVIDADE ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA<br />
MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.<br />
U UN 1 15,00 420,00<br />
COBERTURA DE HIDROCOLOIDE EM PLACA 20 X 20cm COM BORDA DIFERENCIADA<br />
E GRADE DEMARCADORA COMPOSTA DE CAMADA EXTERNA IMPERMEAVEL A<br />
LIQUIDO, BACTERIAS E CONTAMINANTES, CAMADA INTERNA ADESIVA, CONTENDO<br />
CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, ALGINATO DE CALCIO CAPAZ DE ABSORVER<br />
EXSUDATO E TRANSFORMAR-SE EM GEL, ATOXICO, HIPOALERGENICO, MEDINDO<br />
20 CM X 20 CM. O PAPEL QUE PROTEGE A AREA ADESIVA A SER DISPOSTA DE<br />
MANEIRA A FACILITAR A REMOÇAO E APLICAÇAO DO CURATIVO, SEM TOQUE,<br />
ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA<br />
MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.<br />
U UN 1 5,00 415,00<br />
URIPEN DESPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA FORMATO ANATOMINO, U UN 1 150,00 750,00<br />
ESTERIL, EM LATEX NATURAL E RESISTENTE, FLEXIVEL, ADERENTE, EXTREMIDADE<br />
DISTRAL COM REFORÇO NO FUNIL DE CONEXAO ADEQUADA AO COLETOR,<br />
HIPOALERGENICO, RESISTENTE A URINA E CALOR, COM EXTENSOR MEDINDO 150<br />
CM, CONF. EM PVC, COMBINADO COM ARTIGO 31 DA LEI 8078/90, CONTENDO<br />
DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS.<br />
COBERTURA DE HIDROCULOIDE C/ PRATA 15CM X 15 CM PLACA, COM BORDAS<br />
DIFERENCIADAS E GRADE DE MARCADORA COMPOSTA DE CAMADA EXTERNA<br />
IMPERMEAVEL A LIQUIDO, BACTERIAS E CONTAMINANTES, CAMADA INTERNA<br />
ADESIVA, CONTENDO CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, ALGINATO DE CALCIO<br />
CAPAZ DE ABSORVER EXSUDATO E TRANSFORMA-SE EM GEL, ATOXICO,<br />
HIPOALERGENICA, MEDINDO 15CM X 15CM. O PAPEL QUE PROTEGE A AREA<br />
ADESIVA A SER DISPOSTA DE MANEIRA A FACILITAR A REMOÇAO E APLICAÇAO<br />
DO CURATIVO, SEM TOQUE, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL<br />
QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.<br />
U UN 1 5,00 375,00<br />
COBERTURA DE HIDROCOLOIDE EM PLACA 10 X 10cm COM BORDA DIFERENCIADA<br />
E GRADE DEMARCADORA COMPOSTA DE CAMADA EXTERNA IMPERMEAVEL A<br />
LIQUIDO, BACTERIAS E CONTAMINANTES, CAMADA INTERNA ADESIVA, CONTENDO<br />
CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, ALGINATO DE CALCIO CAPAZ DE ABSORVER<br />
EXSUDATO E TRANSFORMAR-SE EM GEL, ATOXICO, HIPOALERGENICO, MEDINDO<br />
10 CM X 10 CM. O PAPEL QUE PROTEGE A AREA ADESIVA A SER DISPOSTA DE<br />
MANEIRA A FACILITAR A REMOÇAO E APLICAÇAO DO CURATIVO, SEM TOQUE,<br />
ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA<br />
MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.<br />
U CX 1 15,00 345,00<br />
Fornecedor: 9674 - MEDI HOUSE IND.COM.DE PROD.CIRURGICOS E HOSPITALAR<br />
CGC/CPF: 48.939.276/0001-66<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Pedido: 2374<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 7340,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LENÇOL EM PAPEL HOSPITALAR EM ROLO 70 CM X 50 M COM 100 % DE FIBRAS<br />
NATURAIS, AMBALADO INDIVIDUALMENTE NA COR BRANCA RESISTENTE ISENTO<br />
DE FUROS E RASGOS COM 100 % DE FIBRAS NATURAIS, EMBALADO<br />
INDIVIDUALMENTE NA COR BRANCA RESISTENTE ISENTO DE FUROS E RASGOS.<br />
Fornecedor: 9944 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.<br />
CGC/CPF: 47.869.078/0004-53<br />
Secretaria:<br />
U UN 1 300,00 1365,00<br />
Total do Pedido: 1365,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 9
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Pedido: 2375<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO (Nº2) ESTERIL, MODELO<br />
COLLINS, EM POLIESTIRENO CRISTAL E POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, EXIGINDO<br />
ELEMENTOS ARTICULADOS SIMERICOS, CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM<br />
REENTRANCAS, PROTUBERANCIA OU REBARBAS, APRESENTADO COM<br />
PARAFUSO JA INTRODUZIDO EM SEU ORIFICIO E PREVIAMENTE ROSQUEADO, DE<br />
MODO A FACILITAR A ABERTURA DO INSTRUMENTO PELO PROFISSIONAL,<br />
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME<br />
POLIESTER/POLIETILENO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, DEVENDO CONSTAR NA<br />
EMBALAGEM DO PRODUTO, O NOME, DATA DE FABRICAÇAO, VALIDADE, Nº DO<br />
LOTE, CONFORME LEGISLAÇAO VIGENTE DA ANVISA. O PRODUTO A SER<br />
ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO<br />
ATO DA ENTREGA.<br />
U UN 1 600,00 546,00<br />
FIXADOR DE LAMINAS CITOLOGICO 100ml, SPRAY U FR 1 100,00 460,00<br />
ESCOVA CERVICAL GINEGOLÓGICA DESCARTÁVEL - ESTERIL, EMBALADAS<br />
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, DEVENDO CONSTAR NA<br />
EMBALAGEM DO PRODUTO, LABORATORIO, DATA DE FABRICAÇAO, LOTE E<br />
VALIDADE.<br />
ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 100MM X 100.000MM (10CM X 100M) - PAPEL<br />
GRAU CIRURGICO, COMPOSIÇAO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE<br />
QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RUGAS, MANCHAS,<br />
SUBSTANCIAS TOXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADAVEIS QUANDO UMIDO<br />
OU SECO, QUE NAO SOLTE FIBRAS OU FERPAS DURANTE O USO NORMAL,<br />
GRAMATURA DE 60 A 80G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA<br />
NBR SERIE 14990-9, COM INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZAÇAO IMPRESSO<br />
NO FILME, DEVENDO POSSUIR LAUDO QUE COMPROVE EFICIECIA DE FILTRAÇAO<br />
BACTERIANA ACIMA DE 95%(BFE), EMITINDO POR LABORATORIO COMPETENTE,<br />
DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE<br />
FABRICAÇAO CONFORME RDC 59, APRESENTAR LAUDO DE FILTRAÇAO<br />
BACTERIANA.<br />
ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO AUTO-SELANTE 100MM X 240MM PAPEL GRAU<br />
CIRURGICO, COMPOSIÇAO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE<br />
BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTANCIAS TOXICAS,<br />
CORANTES, ODORES DESAGRADAVEIS QUANDO UMIDO OU SECO, QUE NÃO<br />
SOLTE FIBRAS OU FERPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A<br />
80G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE 14990-9,<br />
COM INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZAÇAO IMPRESSO NO FILME, DEVENDO<br />
POSSUIR LAUDO QUE COMPROVE EFICIENCIA DE FILTRAÇAO BACTERIANA ACIMA<br />
DE 95%(BFE), EMITINDO POR LABORATORIO COMPETENTE, DEVENDO O<br />
FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO<br />
CONFORME RDC 59, APRESENTAR LAUDO DE FILTRAÇÃO BACTERIANA , COM<br />
VARIAÇAO DA MEDIDA PARA MAIS DO TAMANHO SOLICITADO.<br />
U UN 1 2000,00 500,00<br />
U RL 1 40,00 1294,00<br />
U UN 1 10000,00 1100,00<br />
ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO AUTO-SELANTE 240MM X 380MM - PAPEL GRAU<br />
CIRURGICO, COMPOSIÇAO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE<br />
BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTANCIAS TOXICAS,<br />
CORANTES, ODORES DESAGRADAVEIS QUANDO UMIDO OU SECO, QUE NAO<br />
SOLTE FIBRAS OU FERPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A<br />
80G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA NBR SERIE 14990-9,<br />
COM INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZAÇAO IMPRESSO NO FILME, DEVENDO<br />
POSSUIR LAUDO QUE COMPROVE EFICIENCIA DE BACTERIANA DE FILTRAÇAO<br />
ACIMA DE 95%(BFE), EMITINDO POR LABORATORIO COMPETENTE, DEVENDO O<br />
FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO<br />
CONFORME RDC 59, APRESENTAR LAUDO DE FILTRAÇAO BACTERIANA ACIMA DE<br />
95% (BFE) EMITIDO POR LABORATORIO COMPETENTE, EVENDO O FABRICANTE<br />
APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO CONFORME RDC<br />
59, APRESENTAR LAUDO DE FILTRAÇAO BACTERIANA, COM VARIAÇAO DA<br />
MEDIDA PARA MAIS DO TAMANHO SOLICITADO.<br />
U UN 1 10000,00 4100,00<br />
Fornecedor: 116518 - ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br />
CGC/CPF: 05.062.455/0001-55<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Pedido: 2376<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 8000,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 10
Tipo: ITENS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AGULHA DESCARTAVEL PARA BIOPSIA 16 G X 10 CM PARA PISTOLA DE BAARD U UN 1 20,00 1290,00<br />
Fornecedor: 7623 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA<br />
CGC/CPF: 48.791.685/0001-68<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Pedido: 2377<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 1290,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LUVA DE LATEX NATURAL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIO COM<br />
FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, NUMERO<br />
DE LOTE, CAIXA COM 100 UNIDADES.<br />
AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 25X07, PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO,<br />
SILICONIZADO, CANHAO TRANSLUCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE,<br />
EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA<br />
DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA EMBALAGEM.<br />
BANDAGEM 10 CM X 3M ALTA COMPRESSAO LEVE, REUTILIZAVEL, DE COR CRU<br />
COM UMA LINHA CENTRAL AMARELA E DOIS INDICADORES DE EXTENSAO<br />
RETANGULARES CONSTITUIDO DE UMA MISTURA DE ALGODAO, VISCOSE,NYLON<br />
E LYCRA. CAIXA COM 1 UNIDADE.<br />
U CX 1 300,00 3156,00<br />
U CX 1 100,00 520,00<br />
U UN 1 20,00 1270,00<br />
COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO ESTERIL, DESCARTAVEL, PLASTICO<br />
TRANSPARENTE, HIPOALERGENICO, CAPACIDADE 100 ML, GRADUADO A CADA 10<br />
ML, ORIFICIO COM 3,0 CM DE DIAMETRO COM AREA ADESIVA, ADAPTAÇAO<br />
PERFEITA AO GENITAL, EMBALADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES IDENTIFICAÇAO<br />
INDIVIDUAL, DATA DE ESTERILIZAÇAO E VALIDADE.<br />
U PC 1 20,00 76,00<br />
COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO ESTERIL, DESCARTAVEL, PLASTICO<br />
TRANSPARENTE, HIPOALERGENICO, CAPACIDADE 100 ML, GRADUADO A CADA 10<br />
ML, ORIFICIO COM 3,0 CM DE DIAMETRO COM AREA ADESIVA, ADAPTAÇAO<br />
PERFEITA AO GENITAL, EMBALADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES IDENTIFICAÇAO<br />
INDIVIDUAL, DATA DE ESTERILIZAÇAO E VALIDADE.<br />
U PC 1 30,00 114,00<br />
LUVA DE LATEX NATURAL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE COM<br />
FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, NUMERO<br />
DE LOTE, CAIXA COM 100 UNIDADES.<br />
SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº14 SILICONIZADA ESTERIL, BICO LEVE E BALAO,<br />
VALVULA DE ENCHIMENTO ADAPTAVEL A SERINGA, IDENTIFICAÇAO VISIVEL DO<br />
NIMERO E CAPACIDADE DO BALAO DE 15 A 30 ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE,<br />
DATA DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA<br />
EMBALAGEM.<br />
SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 20 SILICONIZADA, ESTERIL, BICO LEVE E BALAO,<br />
VALVULA DE ENCHIMENTO ADAPTAVEL A SERINGA, IDENTIFICAÇAO VISIVEL DO<br />
NIMERO E CAPACIDADE DO BALAO DE 15 A 30 ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE,<br />
DATA DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA<br />
EMBALAGEM.<br />
U CX 1 150,00 1809,00<br />
U UN 1 20,00 15,40<br />
U UN 1 20,00 15,40<br />
SERINGA DESCARTAVEL CAPACIDADE 100 UI COM AGULHA 12,7 X 0,33 MM<br />
ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, INCOLOR COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO<br />
CILINDRICO, ESCALA EM GRAVAÇAO INDELEVEL DE 0 A 100 UI COM DIVISOES DE 2<br />
EM 2 UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA<br />
(MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDAÇAO<br />
DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENICA. AGULHA DE DIMENSOES 12,7 X 0,33 MM<br />
CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA,<br />
CILINDRICA RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHAO<br />
TRANSLUCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADPTAÇAO DO<br />
CANHAO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E<br />
ABERTURA ASSEPTICA, COMPATIVEL COM AS NORMAS DA NR32<br />
U UN 1 50000,00 42000,00<br />
ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA LISA: TIPO ESPATULA COM EXTREMIDADE<br />
ARREDONDADAS SEM REBARBAS, DESCARTAVEL, NUMERO DE LOTE, PACOTE<br />
COM 100 UNIDADES.<br />
SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 16 SILICONIZADA ESTERIL, BICO LEVE E BALAO,<br />
VALVULA DE ENCHIMENTO ADAPTAVEL A SERINGA, IDENTIFICAÇAO VISIVEL DO<br />
NIMERO E CAPACIDADE DO BALAO DE 15 A 30 ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE,<br />
DATA DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA<br />
EMBALAGEM.<br />
U PC 1 250,00 382,50<br />
U UN 1 50,00 38,50<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 11
AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 30X8 PAREDES FINAS BISEL TRIFACETADO,<br />
SILICONIZADO, CANHAO TRANSLUCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE,<br />
EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA<br />
DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA EMBALAGEM.<br />
AGULHA DESCARTAVEL CALIBRE 30X7, PAREDES FINAS BISEL TRIFACETADO,<br />
SILICONIZADO, CANHAO TRANSLUCIDO, ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE,<br />
EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DATA<br />
DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA EMBALAGEM.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U CX 1 100,00 528,00<br />
U CX 1 100,00 520,00<br />
INDICADOR BIOLOGICO DO TIPO AUTO-CONTIDO - TEMPO DE RESPOSTA ATE NO<br />
MAXIMO 48 HORAS, COMPOSTO DE UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA<br />
POPULAÇAO MICROBIANA MINIMO DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E<br />
CALIBRADOS DE GEOBACILUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC7953. COM<br />
CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA), PARA CONTROLE BIOLOGICO DOS<br />
PRECESSOS DE ESTERILIZAÇAO A VAPOR SATURADO. A TIRA CONTENDO<br />
ESPOROS ESTA ARMAZENADA EM UMA AMPOLA PLASTICA QUE TAMBEM<br />
ACONDICIONA UMA AMPOLA DE VIDRO CONTENDO UM CALDO NUTRIENTE<br />
PROPRIO PARA CULTIVO DOS DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLASTICA E<br />
FECHADA POR UMA TAMPA PERFURADA E PROTEGIDA POR UM PAPEL FILTRO<br />
HIDRIFOBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM ROTULO EXTERNO QUE INFORMA LOTE E<br />
A DATA DE FABRICAÇAO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA<br />
IDENTIFICAÇAO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA<br />
AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NAO PROCESSADAS. CAIXA CONTENDO 50 OU<br />
100 UN, VALIDADE DO PRODUTO A SER ENTREGUE.<br />
U UN 1 400,00 1708,00<br />
SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº22 SILICONIZADA ESTERIL, BICO LEVE E BALAO,<br />
VALVULA DE ENCHIMENTO ADAPTAVEL E SERINGA, IDENTIFICAÇAO VISIVEL DO<br />
NUMERO E CAPACIDADE DO BALAO DE 15 A 30 ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE,<br />
DATA DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA<br />
EMBALAGEM<br />
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO (Nº1) ESTERIL, MODELO<br />
COLLINS, EM POLIESTIRENO CRISTAL E POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, EXIGINDO<br />
ELEMENTOS ARTICULADOS SIMERICOS, CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM<br />
REENTRANCAS, PROTUBERANCIA OU REBARBAS, APRESENTADO COM<br />
PARAFUSO JA INTRODUZIDO EM SEU ORIFICIO E PREVIAMENTE ROSQUEADO, DE<br />
MODO A FACILITAR A ABERTURA DO INSTRUMENTO PELO PROFISSIONAL,<br />
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME<br />
POLIESTER/POLIETILENO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, DEVENDO CONSTAR NA<br />
EMBALAGEM DO PRODUTO, O NOME, DATA DE FABRICAÇAO, VALIDADE, Nº DO<br />
LOTE, CONFORME LEGISLAÇAO VIGENTE DA ANVISA. O PRODUTO A SER<br />
ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO<br />
ATO DA ENTREGA.<br />
U UN 1 20,00 15,40<br />
U UN 1 600,00 474,00<br />
SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº18 SILICONIZADA ESTERIL, BICO LEVE E BALAO,<br />
VALVULA DE ENCHIMENTO ADAPTAVEL A SERINGA, IDENTIFICAÇAO VISIVEL DO<br />
NIMERO E CAPACIDADE DO BALAO DE 15 A 30 ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE,<br />
DATA DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE LOTE NA<br />
EMBALAGEM.<br />
U UN 1 50,00 38,50<br />
Fornecedor: 8282 - CIRURGICA UNIAO LTDA<br />
CGC/CPF: 04.063.331/0001-21<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Pedido: 2378<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 52680,70<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COLAR CEVICAL TAMANHO PP<br />
CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM,<br />
REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILIMETRO, PERMITINDO UMA<br />
MAIOR RESISTENCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA - TIPO " EVA" MACIO<br />
ESPECIAL (ETIL - VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS<br />
LADOS, EM CORES DE PADRAO UNIVERSAL. NA PARTE POSTERIOR (NUCA)<br />
POSSUI ABERTURA, BEM COMO NA FRENTE, ABERTURA UNICA QUE PERMITA A<br />
PALPAÇAO DO PULSO CAROTIDEO E ACESSO A TRAQUEIA. BOTOES DEVERAO<br />
SER DE PLASTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARENCIA.<br />
U UN 1 10,00 128,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 12
OCULOS DE SEGURANÇA ANTIBAÇANTE P/ RESGATE OCULOS DE SEGURANÇA,<br />
ANTIEMBAÇANTE, CONSTITUIDO DE ARCO PLASTICO PRETO DOTADO DE TRES<br />
PINOS PARA O ENCAIXE DE UM VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR, HASTES<br />
TIPO ESPÁTULA REGULAVEL E ARTICULADAS NO ARCO ATRAVES DE<br />
PARAFUSOS METALICOS, DOTADAS DE UMA MEIA-PROTEÇAO LATERAL DE<br />
POLICARBONATO DA MESMA COR DO VISOR.<br />
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE (Nº3) ESTERIL, MODELO<br />
COLLINS, EM POLIESTIRENO CRISTAL E POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, EXIGINDO<br />
ELEMENTOS ARTICULADOS SIMERICOS, CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM<br />
REENTRANCAS, PROTUBERANCIA OU REBARBAS, APRESENTADO COM<br />
PARAFUSO JA INTRODUZIDO EM SEU ORIFICIO E PREVIAMENTE ROSQUEADO, DE<br />
MODO A FACILITAR A ABERTURA DO INSTRUMENTO PELO PROFISSIONAL,<br />
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME<br />
POLIESTER/POLIETILENO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, DEVENDO CONSTAR NA<br />
EMBALAGEM DO PRODUTO, O NOME, DATA DE FABRICAÇAO, VALIDADE, Nº DO<br />
LOTE, CONFORME LEGISLAÇAO VIGENTE DA ANVISA. O PRODUTO A SER<br />
ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO<br />
ATO DA ENTREGA.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 10,00 44,00<br />
U PCT 1 500,00 775,00<br />
SONDA URETRAL N º 10 TUBO EM PVC FLEXIVEL, TRANSPARENTE SILICONIZADA,<br />
ESTERIL, ORIFICIO ATRAUMATICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE<br />
IDENTIFICAÇAO, DATA DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE<br />
LOTE NA EMBALAGEM.<br />
ALMOTOLIA EM PLASTICO COR ESCURA, CAPACIDADE DE 100 ML BICO RETO,<br />
TAMPA PROTETORA DA PONTEIRA COM ENCAIXE QUE IMPEÇA VAZAMENTO.<br />
SONDA URETRAL N º 8 TUBO EM PVC FLEXIVEL, TRANSPARENTE SILICONIZADA,<br />
ESTERIL, ORIFICIO ATRAUMATICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE<br />
IDENTIFICAÇAO, DATA DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE<br />
LOTE NA EMBALAGEM.<br />
COLAR CERVICAL TAMANHO M<br />
CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM,<br />
REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILIMETRO, PERMITINDO UMA<br />
MAIOR RESISTENCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA - TIPO " NF" MACIO<br />
ESPECIAL (ETIL - VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS<br />
LADOS, EM CORES DE PADRAO UNIVERSAL. NA PARTE POSTERIOR (NUCA)<br />
POSSUI ABERTURA, BEM COMO NA FRENTE, ABERTURA UNICA QUE PERMITA A<br />
PALPAÇAO DO PULSO CAROTIDEO E ACESSO A TRAQUEIA. BOTOES DEVERAO<br />
SER DE PLASTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARENCIA.<br />
IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA<br />
CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDA, EMBORRACHADA.<br />
POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULAVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO<br />
PACIENTE A IMOBILIZAR. PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A PRANCHA<br />
DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA. BASE DE 40 X 25 CM. LATERAIS FIXADA<br />
NA BASE 25 X 16 X 0,9 CM. ORIFICIO AURICULAR PARA VERIFICAR DE<br />
SANGRAMENTO, 80 MM. LAVAVEL.<br />
GEL PARA E.C.G. - FRASCO CONTENDO 1000 ML INODORO, PH NEUTRO,<br />
ELETRICAMENTE CONDUTIVO, ISENTO DE GORDURA, SAL, NACL, FORMA DE<br />
APRESENTAÇAO EM EMBALAGEM COM UM LITRO, EM FRASCO APROPRIADO COM<br />
DADOS DE IDENTIFICAÇAO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.<br />
U UN 1 1500,00 510,00<br />
U UN 1 50,00 39,50<br />
U UN 1 100,00 34,00<br />
U UN 1 10,00 128,00<br />
U UN 1 3,00 525,00<br />
U UN 1 20,00 72,00<br />
COLAR CERVICAL TAMANHO G<br />
CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM,<br />
REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILIMETRO, PERMITINDO UMA<br />
MAIOR RESISTENCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA - TIPO " EVA" MACIO<br />
ESPECIAL (ETIL - VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS<br />
LADOS, EM CORES DE PADRAO UNIVERSAL. NA PARTE POSTERIOR (NUCA)<br />
POSSUI ABERTURA, BEM COMO NA FRENTE, ABERTURA UNICA QUE PERMITA A<br />
PALPAÇAO DO PULSO CAROTIDEO E ACESSO A TRAQUEIA. BOTOES DEVERAO<br />
SER DE PLASTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARENCIA.<br />
U UN 1 10,00 128,00<br />
COLAR CERVICAL TAMANHO GG CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA<br />
DENSIDADE, EM 1/16 MM, REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM<br />
MILIMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTENCIA E APOIO. REVESTIDO DE<br />
ESPUMA MACIA – TIPO “EVA” MACIO ESPECIAL (ETIL – VINIL ACETADO). FECHO EM<br />
VELCRO DE 05 CM EM UM DOS LADOS, EM CORES DE PADRAO UNIVERSAL. NA<br />
PARTE POSTERIOR (NUCA) POSSUI ABERTURA, BEM COMO NA FRENTE,<br />
ABERTURA UNICA QUE PERMITA A PALPAÇAO DO PULSO CAROTIDEO E ACESSO<br />
A TRAQUEIA. BOTOES DEVERAO SER DE PLASTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A<br />
RADIO TRANSPARENCIA.<br />
U UN 1 10,00 128,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 13
CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC<br />
VERDE,FLEXIVEL,ATOXICO EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTERIÇO.A<br />
EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO<br />
DISPOSITIVO CONECTOR.APRESENTA SUPERFICIE LISA,UNIFORME LIVRE DE<br />
QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL A SUA UTILIZAÇAO,COM COMPRIMENTO<br />
APROXIMADO DE 140 CM.<br />
BANDAGEM TRIANGULAR CONFECCIONADA EM POR TECIDO 100% ALGODAO TIPO<br />
CRU E ISENTAS DE QUAISQUER IMPUREZAS. NO TAMANHO G :2,00 X 1,40 X<br />
1,40CM. DOBRADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO.<br />
MONONYLON 3,0 COM AGULHA 3/8 - AGULHA 20MM, 45CM DE COMPRIMENTO,<br />
PRETO, TECHNOFIO PARA CIRURGIA DERMATOLOGICA, NAO ABSORVIVEL,<br />
ESTERIL, COMPOSTA POR FIO DE POLIAMIDA DE CADEIRA ALIFATICA LONGO DE<br />
POLIMEROS DE NYLO, AGULHA COMPOSTA POR AÇO INOXIDAVEL, SERIE AISI 420<br />
ATENDENDO AS ESPECIFICAÇOES ESTABELECIDAS PELA ABNT NBR 13904, CAIXA<br />
CONTENDO 24 ENVELOPES, VALIDADE DO MATERIAL 12 MESES A PARTIR DA<br />
ENTREGA, CONTENDO AS INFORMAÇOES NECESSARIAS ( LOTE, DATA DE<br />
VALIDADE, LABORATORIO, MARCA, AUTORIZAÇAO DA ANVISA).<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 50,00 34,00<br />
U UN 1 70,00 317,10<br />
U CX 1 10,00 201,00<br />
SONDA URETRAL Nº12 TUBO EM PVC FLEXIVEL, TRANSPARENTE SILICONIZADA,<br />
ESTERIL, ORIFICIO ATRAUMATICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE<br />
IDENTIFICAÇAO, DATA DE ESTERILIZAÇAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE<br />
LOTE NA EMBALAGEM<br />
MONONYLON 4,0 COM AGULHA 3/8 - AGULHA 20MM, 45CM DE COMPRIMENTO,<br />
PRETO, TECHNOFIO PARA CIRURGIA DERMATOLOGICA, NAO ABSORVIVEL,<br />
ESTERIL, COMPOSTA POR FIO DE POLIAMIDA DE CADEIRA ALIFATICA LONGO DE<br />
POLÍMEROS DE NYLO, AGULHA COMPOSTA POR AÇO INOXIDAVEL, SERIE AISI 420<br />
ATENDENDO AS ESPECIFICAÇOES ESTABELECIDAS PELA ABNT NBR 13904, CAIXA<br />
CONTENDO 24 ENVELOPES, VALIDADE DO MATERIAL 12 MESES A PARTIR DA<br />
ENTREGA, CONTENDO AS INFORMAÇOES NECESSARIAS ( LOTE, DATA DE<br />
VALIDADE, LABORATORIO, MARCA, AUTORIZAÇAO DA ANVISA).<br />
U UN 1 1000,00 340,00<br />
U CX 1 10,00 201,00<br />
COLAR CERVICAL TAMANHO P<br />
U UN 1 10,00 128,00<br />
CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM,<br />
REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILIMETRO, PERMITINDO UMA<br />
MAIOR RESISTENCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA MACIA - TIPO " EVA " MACIO<br />
ESPECIAL (ETIL - VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS<br />
LADOS, EM CORES DE PADRAO UNIVERSAL. NA PARTE POSTERIOR (NUCA)<br />
POSSUI ABERTURA, BEM COMO NA FRENTE, ABERTURA UNICA QUE PERMITA A<br />
PALPAÇAO DO PULSO CAROTIDEO E ACESSO A TRAQUEIA. BOTOES DEVERAO<br />
SER DE PLASTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARENCIA.<br />
MANTA ALUMINIZADA<br />
U UN 1 70,00 555,10<br />
CONFECCIONADO EM POLIESTER, POLIETILENO OU POLIPROPILENO RECOBERTO<br />
COM ALUMINIO. DIMENSOES : 2,10 X 1,40 M.<br />
MONONYLON 5,0 COM AGULHA 3/8 - AGULHA 20MM, 45CM DE COMPRIMENTO,<br />
PRETO, TECHNOFIO PARA CIRURGIA DERMATOLOGICA, NAO ABSORVIVEL,<br />
ESTERIL, COMPOSTA POR FIO DE POLIAMIDA DE CADEIRA ALIFATICA LONGO DE<br />
POLÍMEROS DE NYLON, AGULHA COMPOSTA POR AÇO INOXIDAVEL, SERIE AISI<br />
420 ATENDENDO AS ESPECIFICAÇOES ESTABELECIDAS PELA ABNT NBR 13904,<br />
CAIXA CONTENDO 24 ENVELOPES, VALIDADE DO MATERIAL 12 MESES A PARTIR<br />
DA ENTREGA, CONTENDO AS INFORMAÇOES NECESSARIAS ( LOTE, DATA DE<br />
VALIDADE, LABORATORIO, MARCA, AUTORIZAÇAO DA ANVISA).<br />
Fornecedor: 9675 - CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIRURG.HOSP.SOC.LTDA<br />
CGC/CPF: 61.418.042/0001-31<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Pedido: 2379<br />
Tipo: ITENS<br />
U CX 1 10,00 201,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 4488,70<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ALMOTOLIA EM PLASTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 100 ML BICO RETO,<br />
TAMPA PROTETORA DA PONTEIRA COM ENCAIXE QUE IMPEÇA VAZAMENTO.<br />
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM CONECTOR 5,0 MM<br />
ESTERIL, DESCARTAVEL, MATERIAL ATOXICO, HIPOALERGENICO,<br />
TRANSPARENTE, CANULA EXTERNA , COM CADARÇO, LINHA RADIOPACA,<br />
IMPRESSAO DO NUMERO EM LOCAL VISIVEL,TRAQUEAL E MADRIL COM PONTA<br />
ARREDONDADA, CALIBRE 5,0 MM, SEM BALAO , FILME TRANPARENTE INDIVIDUAL.<br />
U UN 1 100,00 70,00<br />
U UN 1 10,00 136,70<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 14
PRESERVATIVO LUBRIFICADO EM LATEX ALTA RESISTENCIA,<br />
EXTRA-SENSIBILIDADE, TESTADO ELETRONICAMENTE E INDIVIDUALMENTE,<br />
EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM NUMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE. CX<br />
C/ 144<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 200,00 2940,00<br />
MICROPORE 25 X 10 FITA CIRURGICA - TIPO MICROPORE; MEDINDO 25MM X 10M;<br />
DORSO DE NAO TECIDO A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, COM AREA ADESIVA NA<br />
U UN 1 200,00 258,00<br />
FACE INTERNA,AQUOREPELENTE, TERMOESTAVEL, HIPOALERGENICA, ESPESSURA<br />
FINA, NA COR DA PELE OU NA COR BRANCA, ENROLADA EM ROLO OU EM CARRE<br />
TEL PLASTICO COM PROTECAO, COM DADOS DE<br />
IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA,DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.<br />
SERINGA DESCARTAVEL CAPACIDADE 100 UI COM AGULHA 0,8 X 0,30 MM A 0,5 X<br />
0,3 MM ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, INCOLOR COM RESISTENCIA MECANICA,<br />
CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVAÇAO INDELEVEL DE 0 A 50 UI COM<br />
DIVISAO DE 1 EM 1 UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO<br />
DA SERINGA ( MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMA DO EMBOLO COM PISTAO<br />
DE VEDAÇAO DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENICA. AGULHA DE DIMENSOES (<br />
0,8 X 0,30 MM A 9,5 X 0,3 MM) COMFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL,<br />
SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO,<br />
AFIADA, COM CANHAO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA<br />
MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, COMPATIVEL COM A NORMAS NR 32.<br />
U UN 1 30000,00 25260,00<br />
COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 3,5 LITROS EM CAIXA DE PAPELAO<br />
IMPERMEAVEL, COM CINTA DE PAPELAO RIGIDO E RESISTENTE PARA REFORÇO<br />
INTERNO, BANDEJA COLETORA DE LIQUIDOS, SACO PLASTICO PARA<br />
REVESTIMENTO, CAPACIDADE DE 3,5 LITROS EMBALAGEM COM DADOS DE<br />
IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT.<br />
U UN 1 50,00 73,00<br />
CONJUNTO PARA INALACAO COMPLETO ADULTO COMPOSTO POR MASCARA<br />
IMPERMEAVEL EM PVC RESISTENTE, COPO COLETOR E EXTENSAO PARA<br />
FLUXOMETRO A AR COMPRIMIDO COM ROSQUEADORES EM AMBAS AS<br />
EXTREMIDADES, CONFORME PADRAO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS<br />
DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA.<br />
U UN 1 20,00 102,00<br />
CONJUNTO PARA INALACAO INFANTIL COMPLETO, COMPOSTO POR MASCARA<br />
IMPERMEAVEL EM PVC RESISTENTE, COPO COLETOR E EXTENSAO PARA<br />
FLUXOMETRO A AR COMPRIMIDO COM ROSQUEADORES EM AMBAS AS<br />
EXTREMIDADES, CONFORME PADRAO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS<br />
DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA.<br />
U UN 1 20,00 102,00<br />
Fornecedor: 10133 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.<br />
CGC/CPF: 02.881.877/0001-64<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 397<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 23<br />
Pedido: 2380<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 28941,70<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ATADURA CREPE 15 CM X 1,80 M EM REPOUSO: 100% DE ALGODAO CRU, COM<br />
ALTA TORÇAO, COM 13 FIOS POR M2, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO<br />
SENTIDO LONGITUDINAL E NAO TRANSVERSAL, PODENDO SER REUTILIZADA COM<br />
FIBRAS QUE NAO ESGARCEM E DEVIDAMENTE APARADAS, EMBALADAS<br />
INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12 UNIDADES<br />
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7 LTS EM CAIXA DE PAPELAO<br />
IMPERMEAVEL, COM CINTA DE PAPELAO RIGIDO E RESISTENTE PARA REFORÇO<br />
INTERNO, BANDEJA COLETORA DE LIQUIDOS, SACO PLASTICO PARA<br />
REVESTIMENTO, EMBALAGEM COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA,<br />
SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT.<br />
ATADURA CREPE 20 CM X 1,80 M EM REPOUSO 100% DE ALGODAO CRU, COM<br />
ALTA TORÇAO, COM 13 FIOS POR M², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO<br />
SENTIDO LONGITUDINAL E NAO TRANSVERSAL, PODENDO SER REUTILIZADA COM<br />
FIBRAS QUE NAO ESGARCEM E DEVIDAMENTE APARADAS, EMBALADAS<br />
INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12 UNIDADES.<br />
ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,80 M EM REPOUSO: 100% DE ALGODAO CRU, COM<br />
ALTA TORÇAO, COM 13 FIOS POR M², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO<br />
SENTIDO LONGITUDINAL E NAO TRANSVERSAL, PODENDO SER REUTILIZADA COM<br />
FIBRAS QUE NAO ESGARCEM E DEVIDAMENTE APARADAS, EMBALADAS<br />
INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12 UNIDADES.<br />
U DZ 1 300,00 1794,00<br />
U UN 1 200,00 263,00<br />
U DZ 1 200,00 1596,00<br />
U DZ 1 300,00 1200,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 15
ATADURA DE CREPE 0,6 CM X 1,80 M EM REPOUSO: 100% DE ALGODAO CRU, COM<br />
ALTA TORÇAO, COM 13 FIOS POR M², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO<br />
SENTIDO LONGITUDINAL E NAO TRANSVERSAL, PODENDO SER REUTILIZADA COM<br />
FIBRAS QUE NAO ESGARCEM E DEVIDAMENTE APARADAS, EMBALADAS<br />
INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12 UNIDADES.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U DZ 1 200,00 500,00<br />
ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 250MM X 100.000MM (25CM X 100M) - PAPEL<br />
GRAU CIRURGICO, COMPOSIÇAO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE<br />
QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RUGAS, MANCHAS,<br />
SUBSTANCIAS TOXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADAVEIS QUANDO UMIDO<br />
OU SECO, QUE NAO SOLTE FIBRAS OU FERPAS DURANTE O USO NORMAL,<br />
GRAMATURA DE 60 A 80G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONFORME NORMA<br />
NBR SERIE 14990-9, COM INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZAÇAO IMPRESSO<br />
NO FILME, DEVENDO POSSUIR LAUDO QUE COMPROVE EFICIENCIA DE FILTRAÇAO<br />
BACTERIANA ACIMA DE 95%(BFE), EMITINDO POR LABORATORIO COMPETENTE,<br />
DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE<br />
FABRICAÇAO CONFORME RDC 59, APRESENTAR LAUDO DE FILTRAÇAO<br />
BACTERIANA.<br />
U RL 1 15,00 1140,00<br />
COLETOR DE MATERIAL PERFURO 13 LITROS CORTANTE, EM CAIXA DE PAPELAO<br />
IMPERMEAVEL, COM CINTA DE PAPELAO RIGIDO E RESISTENTE PARA REFORÇO<br />
INTERNO, BANDEJA COLETORA DE LIQUIDOS, SACO PLASTICO PARA<br />
REVESTIMENTO, CAPACIDADE DE 13 LITROS, EMBALAGEM COM DADOS DE<br />
IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT.<br />
FITA ADESIVA HOSPITALAR, ROLO 16 X 25 MM X 50M. BRANCO COM DORSO DE<br />
PAPEL CREPADO TRATADO E COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINAS<br />
DE FACIL REMOÇAO, COM BOA ADESAO E FLEXIBILIDADE, RESISTENTE,<br />
PERMITINDO ESCRITA A LAPIS OU A TINTA, APRESENTANDO-SE EM ROLOS,<br />
EMBALADA EM SACO PLASTICO INDIVIDUALMENTE, DATA DE FABRICAÇAO E<br />
PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE NO ROTULO.<br />
U UN 1 100,00 180,00<br />
U RL 1 300,00 405,00<br />
Fornecedor: 116615 - STEVIA COMERCIAL LTDA - EPP<br />
CGC/CPF: 05.336.948/0001-36<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2370<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 7078,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, PERFUMADO, NA COR AZUL, CONTENDO 05<br />
LITROS<br />
Fornecedor: 116745 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A<br />
CGC/CPF: 24.380.578/0020-41<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 723<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 61<br />
Pedido: 2335<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
U GL 1 300,00 2595,00<br />
Total do Pedido: 2595,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CILINDRO DE AÇO CAPACIDADE DE 3M³ COM REGULADOR, MANÔMETRO E<br />
FLUXÔMETRO<br />
Fornecedor: 10020 - SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA<br />
CGC/CPF: 04.474.537/0001-44<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1354<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 50<br />
Pedido: 2281<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: TP-TOMADA DE PREÇOS<br />
U UN 1 36,00 24948,00<br />
Total do Pedido: 24948,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 16
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE<br />
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SARJETAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E<br />
SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE<br />
OBRA , NAS RUAS RODOLFO MIRANDA LEONEL, CESAR EUGENIO PIEDADE E<br />
PEDRO MARQUES , DE ACORDO COM ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAIS E<br />
PROJETOS ANEXOS. CT Nº 0315457-89<br />
VALOR DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DAS CIDADES): R$<br />
98.200,00<br />
CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA R$ 11.499,55<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
0 1,00 107465,20<br />
Total do Pedido: 107465,20<br />
Fornecedor: 11203 - COMERCIAL NUNES EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 10.353.011/0001-09 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1509<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1903<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CORRENTE ASA 60 U MT 1 1,00 45,00<br />
ENGRENAGEM ASA 60 - 23Z U UN 1 1,00 125,00<br />
ENGRENAGEM ASA 60 - 27Z U UN 1 1,00 132,00<br />
Total do Pedido: 302,00<br />
Fornecedor: 8781 - FERNANDO JOSE RAVACCI & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 49.093.685/0001-57 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1553<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2311<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAO FRANCES 50 G U KG 1 450,00 1755,00<br />
Total do Pedido: 1755,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1676<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2240<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CORREIA DENTADA U UN 1 1,00 103,38<br />
Total do Pedido: 103,38<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1676<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2241<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLAMENTO TENSOR U UN 1 1,00 86,00<br />
Total do Pedido: 86,00<br />
Fornecedor: 9180 - CRISTINA FATIMA G.OLIVEIRA MEIRA ME<br />
CGC/CPF: 01.240.334/0001-03 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1691<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2267<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
INSULFILM U UN 1 1,00 240,00<br />
Exercício:<br />
Página: 17
Total do Pedido: 240,00<br />
Fornecedor: 2567 - MARCO JOSE GOMES ME<br />
CGC/CPF: 01.039.660/0001-49 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1774<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2307<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BROCOLIS U MÇ 1 72,00 194,40<br />
BANANA NANICA U KG 1 200,00 150,00<br />
CHEIRO VERDE - MAÇO U UN 1 50,00 47,50<br />
ACELGA U UN 1 40,00 76,00<br />
ALFACE U UN 1 150,00 67,50<br />
AGRIAO U UN 1 48,00 81,60<br />
BERINJELA U KG 1 120,00 252,00<br />
MANJERICAO U UN 1 15,00 16,50<br />
CHUCHU EXTRA A U KG 1 120,00 114,00<br />
MANGA U KG 1 50,00 165,00<br />
REPOLHO VERDE EXTRA ESPECIAL TIPO 12 U KG 1 80,00 80,00<br />
PEPINO CAIPIRA EXTRA A U KG 1 120,00 204,00<br />
COUVE-FLOR U UN 1 76,00 182,40<br />
CEBOLA U KG 1 140,00 308,00<br />
MAÇA GALA. U DZ 1 180,00 504,00<br />
MAMAO FORMOSA A TIPO 12 U KG 1 150,00 285,00<br />
ALHO ESPECIAL 5/6 GRAUDO U KG 1 30,00 300,00<br />
LIMAO U KG 1 24,00 44,40<br />
BETERRABA EXTRA A U KG 1 30,00 54,00<br />
CENOURA EXTRA A U KG 1 80,00 140,00<br />
TOMATE PARA SALADA EXTRA A U KG 1 140,00 308,00<br />
ESCAROLA U UN 1 60,00 45,00<br />
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A U KG 1 120,00 138,00<br />
Total do Pedido: 3757,30<br />
Fornecedor: 9290 - VANDERLEY GOMES CIA ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 03.463.117/0001-08 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1774<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2308<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LARANJA PERA A U KG 1 150,00 193,50<br />
PERA U DZ 1 120,00 720,00<br />
MELANCIA U KG 1 120,00 156,00<br />
Total do Pedido: 1069,50<br />
Fornecedor: 3811 - HEMIZA COMERCIO PECAS E SERVICOS LTDA<br />
CGC/CPF: 46.467.395/0001-38 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1814<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2214<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR 0 2,00 300,00<br />
Total do Pedido: 300,00<br />
Fornecedor: 8364 - TELA SUL COMERCIO DE TELA E ARAME LTDA<br />
CGC/CPF: 07.121.798/0001-79 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 18
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1880<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2291<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ALAMBRADO 3" FIO 12 U M2 1 126,00 806,40<br />
Total do Pedido: 806,40<br />
Fornecedor: 10063 - EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES ME<br />
CGC/CPF: 09.023.701/0001-10 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1886<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2283<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50 X 70 CM. SV 0 1,00 420,00<br />
Total do Pedido: 420,00<br />
Fornecedor: 3875 - DOMINGOS PIRES DE MORAES<br />
CGC/CPF: 53.034.351/0001-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1889<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2297<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BATERIA 150 AMPERES U UN 1 1,00 275,00<br />
Total do Pedido: 275,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1890<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2296<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLAMENTO 6204 U UN 1 1,00 6,00<br />
SUPORTE ESCOVA U UN 1 1,00 7,00<br />
ROLAMENTO U UN 1 1,00 5,60<br />
ESTATOR U UN 1 1,00 27,00<br />
REGULADOR 058 U UN 1 1,00 19,60<br />
Total do Pedido: 65,20<br />
Fornecedor: 116723 - MAGAZINE LUIZA S/A<br />
CGC/CPF: 47.960.950/0449-27 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1896<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2270<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Aparelho DVD 0 15,00 2535,00<br />
Total do Pedido: 2535,00<br />
Fornecedor: 10063 - EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES ME<br />
CGC/CPF: 09.023.701/0001-10 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1897<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2310<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PLACA EM AÇO INOX. SV 0 1,00 320,00<br />
Exercício:<br />
Página: 19
Total do Pedido: 320,00<br />
Fornecedor: 7984 - NUNCIA ASSAI KAWAKAMI - ME<br />
CGC/CPF: 04.607.170/0001-90 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1899<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2293<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. UN 0 1,00 20,00<br />
TROCA. UN 0 1,00 15,00<br />
TROCA. UN 0 1,00 50,00<br />
INSTALAÇÃO. UN 0 1,00 30,00<br />
RECUPERAR. UN 0 1,00 40,00<br />
MÃO DE OBRA MOTOR PARTIDA. UN 0 1,00 30,00<br />
MÃO DE OBRA MOTOR PARTIDA. UN 0 1,00 40,00<br />
REVISÃO. UN 0 1,00 15,00<br />
TROCA. UN 0 1,00 20,00<br />
Total do Pedido: 260,00<br />
Fornecedor: 189 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 50.052.000/0011-85 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1900<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2302<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SABONETE 125 GR U UN 1 520,00 322,40<br />
APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL COM 02 UNIDADES U UN 1 156,00 212,16<br />
Total do Pedido: 534,56<br />
Fornecedor: 116196 - MERCADO SAO JOSE DE ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.696.005/0001-40 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1900<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2303<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BUCHA PARA BANHO U UN 1 104,00 101,92<br />
Total do Pedido: 101,92<br />
Fornecedor: 116731 - ANGELA MARIA DE BARROS CRUZ PERFUMARIA ME<br />
CGC/CPF: 05.039.009/0001-20 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1900<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2304<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ESCOVA PARA CABELO U UN 1 52,00 78,00<br />
CONDICIONADOR PARA CABELO 350 ML U FR 1 156,00 312,00<br />
FIO DENTAL COM 50 MTS U UN 1 104,00 141,44<br />
SHAMPO 350 ML U FR 1 156,00 312,00<br />
CREME DENTAL COM 90 GRAMAS U TB 1 260,00 252,20<br />
DESODORANTE ROLL ON 50 ML U FR 1 156,00 388,44<br />
ESCOVA DE DENTES ADULTO MACIA U UN 1 260,00 252,20<br />
Total do Pedido: 1736,28<br />
Fornecedor: 5913 - SERGIO TANABE ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 01.153.459/0001-98 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 20
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1900<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2305<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PENTE PARA CABELO U UN 1 52,00 26,00<br />
Total do Pedido: 26,00<br />
Fornecedor: 8299 - LUCIMARE DA SILVA ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 03.653.328/0001-03 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1901<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2292<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TROCA. UN 0 1,00 978,20<br />
Total do Pedido: 978,20<br />
Fornecedor: 4557 - AÇOS ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 02.421.213/0001-12 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1902<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2288<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BARRA DE FERRO 1/2" U BR 1 10,00 177,00<br />
Total do Pedido: 177,00<br />
Fornecedor: 8364 - TELA SUL COMERCIO DE TELA E ARAME LTDA<br />
CGC/CPF: 07.121.798/0001-79 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1902<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2289<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PREGO 25x72 U UN 1 200,00 1080,00<br />
Total do Pedido: 1080,00<br />
Fornecedor: 116731 - ANGELA MARIA DE BARROS CRUZ PERFUMARIA ME<br />
CGC/CPF: 05.039.009/0001-20 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1905<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2301<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PENTE PARA CABELO U UN 1 19,00 13,30<br />
DESODORANTE ROLL ON 50 ML U FR 1 57,00 141,93<br />
SHAMPO 350 ML U FR 1 38,00 76,00<br />
APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL COM 02 UNIDADES U UN 1 57,00 82,65<br />
ESCOVA DE DENTES ADULTO MACIA U UN 1 95,00 92,15<br />
FIO DENTAL COM 50 MTS U UN 1 38,00 51,68<br />
BUCHA PARA BANHO U UN 1 38,00 47,88<br />
SABONETE 125 GR U UN 1 190,00 186,20<br />
ESCOVA PARA CABELO U UN 1 19,00 28,50<br />
CREME DENTAL COM 90 GRAMAS U TB 1 95,00 92,15<br />
CONDICIONADOR PARA CABELO 350 ML U FR 1 38,00 76,00<br />
Total do Pedido: 888,44<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 21
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1906<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2300<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
KIT DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 1115,00<br />
ROLAMENTO DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 200,00<br />
Total do Pedido: 1315,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1907<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2238<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DISCO DE FREIO TRASEIRO U UN 1 2,00 238,00<br />
DISCO DE FREIO DIANTEIRO U UN 1 2,00 238,00<br />
Total do Pedido: 476,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1907<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2239<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO U UN 1 1,00 70,04<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO U UN 1 1,00 70,04<br />
Total do Pedido: 140,08<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1908<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2237<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ATUADOR DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 589,00<br />
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO U UN 1 1,00 19,00<br />
KIT DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 1264,00<br />
Total do Pedido: 1872,00<br />
Fornecedor: 4557 - AÇOS ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 02.421.213/0001-12 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1910<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2290<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ELETRODO OK 4613 2,50MM U UN 1 12,00 714,00<br />
REBITE 1/2 X 3/16 U UN 1 5,00 66,00<br />
METALON 30 X 30 1,20 U UN 1 8,00 217,30<br />
TUBO PRETO 1.1/2 2,25 U UN 1 15,00 737,10<br />
ROLDANA COM PARAFUSO 3'' U UN 1 8,00 84,00<br />
GONZO 1'' U UN 1 10,00 44,00<br />
FERRO REDONDO 3/8 MECANICO U UN 1 100,00 1177,60<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 22
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
ELETRODO 3,25 MM U UN 1 12,00 666,00<br />
RODIZIO TORNEADO 1. 1/4 U UN 1 20,00 70,00<br />
CHAPA PRETA N° 20 2,00 X 1,20 U UN 1 8,00 597,60<br />
ALICATE PARA SOLDA U UN 1 5,00 168,00<br />
FERRO REDONDO 1/2 MECANICO U UN 1 25,00 495,60<br />
FERRO CHATO 1.1/4 x 1/4 U UN 1 8,00 227,15<br />
CURVA PEQ. 1.1/2 90° U UN 1 8,00 38,40<br />
FERRO CHATO 5/8 X 3/16 U UN 1 8,00 100,80<br />
Fornecedor: 4912 - SENAI - SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM IND.<br />
CGC/CPF: 03.774.819/0019-23<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1911<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2298<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 5403,55<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAGAMENTO DE BOLETO DO SENAI, REF.AO CURSO: OPERADOR DE<br />
EMPILHADEIRA, SERVIÇOS EDUCACIONAIS 126/2010<br />
NOTA DE DÉBITO: 1006<br />
BOLETO Nº 94009341000402100<br />
PARCELA 2/3<br />
VENCIMENTO: 10/7/2010<br />
VALOR BRUTO: R$ 748,00<br />
RETENÇÃO 11% (GPS)<br />
VALOR LÍQUIDO: R$ 665,72<br />
Fornecedor: 5519 - PAPELARIA E INFORMATICA PRINCIPAL ITAPETININGA LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 04.538.850/0001-07<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1912<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2287<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
SV 0 1,00 748,00<br />
Total do Pedido: 748,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAPA PRETA U UN 1 4,00 78,60<br />
CAPA TRANSPARENTE A4 U UN 1 8,00 172,00<br />
Fornecedor: 4912 - SENAI - SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM IND.<br />
CGC/CPF: 03.774.819/0019-23<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1913<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2309<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 250,60<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAGAMENTO DE BOLETO DO SENAI, REF.AO CURSO: OPERADOR DE<br />
EMPILHADEIRA, SERVIÇOS EDUCACIONAIS 125/2010<br />
NOTA DE DÉBITO: 952<br />
BOLETO Nº 93075731000402107<br />
PARCELA 2/3<br />
VENCIMENTO: 10/7/2010<br />
VALOR BRUTO: R$ 1.224,00<br />
RETENÇÃO 11% (GPS)<br />
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.089,36<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1914<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2299<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
SV 0 1,00 1224,00<br />
Total do Pedido: 1224,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 23
PAGAMENTO DE BOLETO DO SENAI, REF. AO CURSO: OPERADOR DE<br />
EMPILHADEIRA, SERVIÇOS EDUCACIONAIS 127/2010<br />
NOTA DE DÉBITO: 955<br />
BOLETO Nº 92875731000402103<br />
PARCELA 2/3<br />
VENCIMENTO: 10/7/2010<br />
VALOR BRUTO: R$612,00<br />
RETENÇÃO 11% (GPS)<br />
VALOR LÍQUIDO: R$ 544,68<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
SV 0 1,00 612,00<br />
Fornecedor: 544 - MENK & PLENS LTDA<br />
CGC/CPF: 43.598.531/0002-11<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1916<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2285<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 612,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LIXA 80 U UN 1 100,00 43,00<br />
ROLO DE LA PARA PINTURA DE 23 CM x 25 MM COM CABO U UN 1 3,00 33,60<br />
MASSA CORRIDA 18lts U UN 1 2,00 51,50<br />
Fornecedor: 115928 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA<br />
CGC/CPF: 00.173.353/0009-40<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1916<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2286<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 128,10<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PINCEL 1 1/2'' LATEX U UN 1 4,00 6,36<br />
TINTA LATEX PVA BRANCO GELO 18 LITROS U LA 1 4,00 261,88<br />
TINTA LATEX PVA COR MARFIM - 18 LTS. U LA 1 8,00 523,76<br />
Fornecedor: 10614 - JORSIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br />
CGC/CPF: 52.055.753/0002-89<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2174<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2675<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 792,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAINEL 1200 X 2110 X 35 AREIA JUNDIAI U UN 1 30,00 1725,26<br />
REBITE U UN 1 1,00 7,00<br />
PERFILADOS H 1,20 U UN 1 30,00 156,00<br />
PERFILADOS U 03mts U UN 1 30,00 199,80<br />
PERFILADOS H DE 03mts U UN 1 5,00 41,25<br />
Fornecedor: 8835 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br />
CGC/CPF: 64.088.214/0001-44<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2320<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 2129,31<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO U RL 1 2560,00 819,20<br />
LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO, CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA ,<br />
FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE<br />
U PR 1 12,00 13,20<br />
ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA. U PC 1 40,00 30,00<br />
PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA U UN 1 40,00 72,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 24
SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, EM BARRA DE 200 GRAMAS , EMBALADO EM<br />
PACOTE COM 5 PEÇAS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U PC 1 16,00 10,40<br />
SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG U CX 1 160,00 512,00<br />
LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE<br />
500ML.<br />
CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO<br />
DE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRADAVEL, AÇAO ANTI DERRAPANTE<br />
COM SECAGEM RAPIDA<br />
U FR 1 40,00 163,60<br />
U LT 1 60,00 204,00<br />
LIMPADOR MULTI USO, EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR U FR 1 60,00 58,80<br />
ESPONJA DUPLA FACE U UN 1 40,00 10,40<br />
Fornecedor: 9212 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA<br />
CGC/CPF: 03.563.498/0001-99<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2321<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 1893,60<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RODO EM POLIPROPILENO, MEDIDAS 38 CM X 6 CM X 3 CM TUBULAR, BORRACHA<br />
EM EVA DUPLO, CONTENDO 1,30 M DE COMPRIMENTO<br />
U UN 1 12,00 31,20<br />
AGUA SANITARIA, ACONDICIONADA EM GALAO PLASTICO DE 02 LITROS. U LT 1 85,00 186,15<br />
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, EM FRASCO PLASTICO DE 500ML U FR 1 200,00 170,00<br />
VASSOURA PARA USO GERAL COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA COM<br />
ROSCA<br />
CERA AUTO BRILHO ARDOSIA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE<br />
POLIETILENO, CONTENDO 750 ML<br />
Fornecedor: 3883 - KING LIMP-COMERCIO DE PROD.LIMPEZA LTDA<br />
CGC/CPF: 38.841.433/0001-42<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2322<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 12,00 30,48<br />
U FR 1 10,00 50,50<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 468,33<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DESINFETANTE FRAGRANCIA EUCALIPTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO U LT 1 50,00 150,00<br />
CONTENDO 02 LITROS<br />
ALCOOL 1 LITRO REFINADO 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA U FR 1 50,00 140,00<br />
Fornecedor: 116615 - STEVIA COMERCIAL LTDA - EPP<br />
CGC/CPF: 05.336.948/0001-36<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2323<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 290,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, PERFUMADO, NA COR AZUL, CONTENDO 05<br />
LITROS<br />
Fornecedor: 116616 - INTERPLACK COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. ME<br />
CGC/CPF: 07.885.137/0001-10<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2324<br />
Tipo: ITENS<br />
U GL 1 5,00 43,25<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 43,25<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SACO PLASTICO ESPECIAL PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE APROXIMADA DE<br />
15 LITROS, EXTRA-REFORÇADO<br />
U PC 1 15,00 67,20<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 25
SACO PLASTICO ESPECIAL PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE APROXIMADA DE<br />
100 LITROS, EXTRA-REFORÇADO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U PC 1 30,00 480,00<br />
Total do Pedido: 547,20<br />
Fornecedor: 10153 - NELSON TAIJI HORIE ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 01.024.458/0001-43 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1265<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1594<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARRO COMPLETO DE CARTUCHO OFICEJET, MODELO C 3680 U UN 1 1,00 150,00<br />
Total do Pedido: 150,00<br />
Fornecedor: 11203 - COMERCIAL NUNES EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 10.353.011/0001-09 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1510<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1902<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇO DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E SOLDA. UN 0 1,00 320,00<br />
Total do Pedido: 320,00<br />
Fornecedor: 11122 - JACQUES DOUGLAS DE ALMEIDA ME<br />
CGC/CPF: 02.656.443/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1756<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2120<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
OVOS DE GALINHA U DZ 1 600,00 1440,00<br />
Total do Pedido: 1440,00<br />
Fornecedor: 2811 - ANTONIO FERREIRA SOUTO<br />
CGC/CPF: 65.853.731/0001-25 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1757<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2119<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PRESUNTO U KG 1 10,00 119,00<br />
MUSSARELA FATIADA U KG 1 10,00 149,00<br />
Total do Pedido: 268,00<br />
Fornecedor: 10474 - DANIELE CRISTINA PEREIRA ADAS<br />
CGC/CPF: 305.219.118.77<br />
Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1799<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2328<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM 01 PEQUENO: SV 0 3,00 1350,00<br />
Total do Pedido: 1350,00<br />
Fornecedor: 5170 - ITAJOMAR COM. E INSTALACOES ELETRICA LTD<br />
CGC/CPF: 38.875.274/0001-05 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1820<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2327<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 26
Tipo: SERVICOS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
INSTALAÇÃO E TROCA DE PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SV 0 1,00 1100,00<br />
Fornecedor: 10981 - ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 10.350.732/0001-65<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1847<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2183<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 1100,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FEIJAO CARIOCA EXTRA PACOTE 1 KG U KG 1 2800,00 7868,00<br />
Fornecedor: 4062 - DROGARIA SANTA MARIA DE ITAPETININGA - EPP<br />
CGC/CPF: 01.856.882/0001-54<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1923<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2315<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 7868,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DIVALPROATO DE SODIO - 500 MG U COMP 1 150,00 262,50<br />
Fornecedor: 11203 - COMERCIAL NUNES EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 10.353.011/0001-09<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1938<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2329<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 262,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TROCA. UN 0 1,00 300,00<br />
Fornecedor: 11173 - WORKMAQ COMÉRCIO, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP<br />
CGC/CPF: 05.296.846/0001-34<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 811<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 66<br />
Pedido: 2388<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Total do Pedido: 300,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COMPACTADOR DE SOLO(SOQUETE VIBRATÓRIO) A GASOLINA 2 TEMPOS COM<br />
SAPATA DE DIMENSÃO MINIMA DE(28X32) CM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO<br />
ANEXADA.<br />
Fornecedor: 8690 - ROSELI DE FATIMA VIEIRA MACHADO TRANSPORTES ME<br />
CGC/CPF: 07.268.224/0001-28<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1458<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 76<br />
Pedido: 2409<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
0 1,00 10900,00<br />
Total do Pedido: 10900,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 27
SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULOS TIPO VAM COM CAPACIDADE<br />
MINIMA DE 15 LUGARES, COM MOTORISTA E DEMAIS ENCARGOS POR CONTA DO<br />
CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS, TECNICOS E DIRIGENTES EM<br />
EVENTOS PROGRAMADOS E NAO PROGRAMADOS COM VEICULO DE ANO NAO<br />
INFERIOR AO ANO DE 2000, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA TER MINIMO DE<br />
03(TRÊS) CARROS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA E O SERVIÇO SERÁ PRESTADO<br />
INCLUSIVE EM SABADO, DOMINGO E FERIADOS, PELO PERIODO DE 12 MESES,<br />
APROXIMADAMENTE 60.000 KM<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
0 1,00 53400,00<br />
Fornecedor: 586 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A<br />
CGC/CPF: 34.274.233/0064-88<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1963<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 1437<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 53400,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
OLEO DIESEL U LT 1 60000,00 104400,00<br />
Fornecedor: 10771 - CYT YABUKI<br />
CGC/CPF: 10.274.549/0001-28<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1962<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2385<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 104400,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PLACA MAE MSI K9N6SGM-V S/V/R U UN 1 1,00 257,00<br />
MEMORIA 2GB DDR2 800 MHZ U UN 1 1,00 182,00<br />
PROCESSADOR DUAL CORE E5200 2,50GHZ 800MHZ 2MB U UN 1 1,00 240,00<br />
Fornecedor: 5001 - ELLENCO CONSTRUCOES LTDA<br />
CGC/CPF: 72.183.486/0001-51<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 888<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 46<br />
Pedido: 2341<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 679,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MASSA ASFALTICA FAIXA C DER, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE U TN 1 500,00 84000,00<br />
Fornecedor: 8703 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (SP)<br />
CGC/CPF: 35.820.448/0069-24<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1128<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 38<br />
Pedido: 2367<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 84000,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
OXIGÊNIO MEDICINAL POR M³, COM ACESSÓRIOS (EM CILINDROS DE 6M³ 3 10M³,<br />
REGULADOR, SUPORTE PARA CILINDRO, MASCARA, CATETER, UMIFICADOR E<br />
PROLONGADOR)<br />
Fornecedor: 7274 - ROBERTO CARDOSO OLIVEIRA CALHAS ME<br />
CGC/CPF: 53.788.840/0001-27<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1894<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2363<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
M³ 0 1383,50 16256,13<br />
Total do Pedido: 16256,13<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 28
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
COIFA EM CHAPA GALVANIZADA. 0 1,00 380,00<br />
Total do Pedido: 380,00<br />
Fornecedor: 4351 - CLEBER TAMBELLINI - EPP<br />
CGC/CPF: 05.627.214/0001-06 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1909<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2362<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PLOTAGEM COLORIDA EM SULFITE 75G. SV 0 175,00 1100,00<br />
Total do Pedido: 1100,00<br />
Fornecedor: 7985 - MARCIO FIUZA GAVIOLI - ME<br />
CGC/CPF: 05.692.259/0001-64 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1925<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2365<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAMISETA. UN 0 35,00 455,00<br />
Total do Pedido: 455,00<br />
Fornecedor: 8550 - EDNA MARIA NAZARETH BRANDI PORTAS ME<br />
CGC/CPF: 02.534.528/0001-76 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1928<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2364<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
GRADE DE PROTEÇÃO. 0 1,00 2430,00<br />
Total do Pedido: 2430,00<br />
Fornecedor: 115965 - THELMA LUCIA DOS SANTOS ME<br />
CGC/CPF: 10.444.199/0001-09 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1930<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2361<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM 01 PEQUENO: SV 0 1,00 350,00<br />
Total do Pedido: 350,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1931<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2360<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TROCA. UN 0 1,00 195,00<br />
Total do Pedido: 195,00<br />
Fornecedor: 4787 - GISLAINE CARLA DE ARAUJO MORAES - ME<br />
CGC/CPF: 04.012.295/0001-77 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1934<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2359<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 29
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FOLDER. UN 0 3500,00 1369,00<br />
CONVITE. UN 0 660,00 487,00<br />
CARTAZ. UN 0 200,00 315,00<br />
Total do Pedido: 2171,00<br />
Fornecedor: 1834 - ITAUTO VEICULOS LTDA<br />
CGC/CPF: 72.883.051/0001-10 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1935<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2358<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. UN 0 2,00 1304,38<br />
Total do Pedido: 1304,38<br />
Fornecedor: 11203 - COMERCIAL NUNES EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 10.353.011/0001-09 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1936<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2357<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TIRAR. UN 0 1,00 675,00<br />
Total do Pedido: 675,00<br />
Fornecedor: 3719 - PEDRO VAIROLETTE E CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 57.618.001/0001-11 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1937<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2356<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. UN 0 1,00 2143,00<br />
Total do Pedido: 2143,00<br />
Fornecedor: 8087 - MIRRA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA<br />
CGC/CPF: 04.912.006/0001-96 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1940<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2366<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAPA DO ROLAMENTO U UN 1 1,00 74,00<br />
CILINDRO DA RODA U UN 1 1,00 52,00<br />
CONE DO EIXO - 4D.3848 U UN 1 1,00 212,00<br />
CILINDRO MESTRE - 3D.2219 U UN 1 1,00 154,00<br />
EIXO DE CUBO - 9D.2716 U UN 1 1,00 667,00<br />
Total do Pedido: 1159,00<br />
Fornecedor: 7984 - NUNCIA ASSAI KAWAKAMI - ME<br />
CGC/CPF: 04.607.170/0001-90 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1941<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2355<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ALTERNADOR U UN 1 1,00 275,00<br />
Exercício:<br />
Página: 30
Fornecedor: 116541 - SERGIO PEDRO SANTANA HASHIMURA - ME<br />
CGC/CPF: 06.900.587/0001-71<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1946<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2354<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 275,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. UN 0 1,00 200,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1948<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2353<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 200,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE LONA DE FREIO U UN 1 1,00 131,59<br />
TAMBOR DE FREIO U UN 1 1,00 319,56<br />
Fornecedor: 3738 - DROGARIA SAO QUIRINO ANDRIOLO<br />
CGC/CPF: 45.858.701/0001-02<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1964<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2368<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 451,15<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MIRTAZAPINA 30 MG U COMP 1 84,00 308,78<br />
Fornecedor: 4062 - DROGARIA SANTA MARIA DE ITAPETININGA - EPP<br />
CGC/CPF: 01.856.882/0001-54<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1964<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2369<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 308,78<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROSUVASTATINA CALCIA 10 MG U COMP 1 90,00 300,60<br />
Fornecedor: 10020 - SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA<br />
CGC/CPF: 04.474.537/0001-44<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 103<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 7<br />
Pedido: 3120<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: TP-TOMADA DE PREÇOS<br />
Total do Pedido: 300,60<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Solicita a contratação <strong>de</strong> empresa para execução <strong>de</strong> recapeamento asfáltico nas<br />
ruas: Maria do Monte Galvão Albuquerque, Osvaldo Cruz, Plinio Salgado, Gabriel<br />
Zaidan e Prof. Francisco Válio, convênio com a Secretaria <strong>de</strong> Planejamento do<br />
Estado <strong>de</strong> São Paulo.<br />
Fornecedor: 116244 - EVERTON GIOVANI DE JESUS DA MAIA ESPORTES - ME<br />
CGC/CPF: 10.997.142/0001-29<br />
Secretaria:<br />
SV 0 1,00 16946,18<br />
Total do Pedido: 16946,18<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 31
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1044<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 68<br />
Pedido: 2389<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE FUTSAL CATEGORIA MAIORES 0 50,00 4500,00<br />
SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE FUTSAL CATEGORIA MENORES 0 300,00 13500,00<br />
Fornecedor: 7419 - J.P. SANTOS PRESTES FILHO PAPELARIA ME<br />
CGC/CPF: 05.644.079/0001-07<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1588<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2390<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 18000,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COPIAS XEROX. SV 0 1,00 2600,00<br />
Fornecedor: 7984 - NUNCIA ASSAI KAWAKAMI - ME<br />
CGC/CPF: 04.607.170/0001-90<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1968<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2398<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 2600,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. UN 0 1,00 322,00<br />
Fornecedor: 6299 - ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA<br />
CGC/CPF: 01.808.205/0001-60<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1977<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2396<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 322,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ADAPTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS COM MESA DE ATIVIDADES UN 0 1,00 800,00<br />
Fornecedor: 10434 - MARCIA DE OLIVEIRA CAMARGO ME<br />
CGC/CPF: 08.299.771/0001-33<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1977<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2397<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 800,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAR DE ORTESE DE POSICIONAMENTO PARA MEMBROS SUPERIORES MÃOS E<br />
DEDOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1979<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2395<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
UN 0 1,00 189,06<br />
Total do Pedido: 189,06<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOTA ORTOPEDICA UN 0 1,00 790,00<br />
Total do Pedido: 790,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 32
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1980<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2394<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAR DE ORTESE DE POSICIONAMENTO PARA PUNHO UN 0 1,00 99,80<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1981<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2393<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 99,80<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TALA DE POSICIONAMERNTO A.V.E PARA EXTENSÃO DE MEMBRO SUPERIOR<br />
ESQUERDO<br />
Fornecedor: 116279 - SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO HOSPITALAR ME<br />
CGC/CPF: 11.023.311/0001-92<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1983<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2392<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
UN 0 1,00 79,00<br />
Total do Pedido: 79,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETINOSCOPIO DE FENDA BETA 200 U UN 1 1,00 2200,00<br />
CABO DO RETINOSCOPIO PARA COLUNA U UN 1 1,00 820,00<br />
Fornecedor: 4553 - SERVIMED COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 44.463.156/0001-84<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1989<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2391<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 3020,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
INSULINA DETEMIR 100 U/ML - 3 ML U FAMP 1 65,00 3609,45<br />
INSULINA ASPART 100 U/ML - 3ML U FAMP 1 15,00 442,05<br />
Fornecedor: 9212 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA<br />
CGC/CPF: 03.563.498/0001-99<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2410<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 4051,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RODO EM POLIPROPILENO, MEDIDAS 38 CM X 6 CM X 3 CM TUBULAR, BORRACHA<br />
EM EVA DUPLO, CONTENDO 1,30 M DE COMPRIMENTO<br />
VASSOURA PARA USO GERAL COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA COM<br />
ROSCA<br />
U UN 1 8,00 20,80<br />
U UN 1 6,00 15,24<br />
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, EM FRASCO PLASTICO DE 500ML U FR 1 12,00 10,20<br />
AGUA SANITARIA, ACONDICIONADA EM GALAO PLASTICO DE 02 LITROS. U LT 1 15,00 32,85<br />
Fornecedor: 8835 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br />
CGC/CPF: 64.088.214/0001-44<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2411<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 79,09<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 33
Tipo: ITENS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ESPONJA DUPLA FACE U UN 1 20,00 5,20<br />
PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA U UN 1 6,00 10,80<br />
ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA. U PC 1 3,00 2,25<br />
SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG U CX 1 1,00 3,20<br />
SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, EM BARRA DE 200 GRAMAS , EMBALADO EM<br />
PACOTE COM 5 PEÇAS<br />
U PC 1 6,00 3,90<br />
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO U RL 1 64,00 20,48<br />
Fornecedor: 3883 - KING LIMP-COMERCIO DE PROD.LIMPEZA LTDA<br />
CGC/CPF: 38.841.433/0001-42<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2412<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 45,83<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ALCOOL 1 LITRO REFINADO 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA U FR 1 10,00 28,00<br />
DESINFETANTE FRAGRANCIA EUCALIPTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO<br />
CONTENDO 02 LITROS<br />
Fornecedor: 9857 - ML DA SILVEIRA ME<br />
CGC/CPF: 08.974.329/0001-65<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2413<br />
Tipo: ITENS<br />
U LT 1 40,00 120,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 148,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAPEL INTERFOLHADO 22,5 CM X 22,5 CM, NA COR BRANCA U CX 1 6,00 243,00<br />
Fornecedor: 116616 - INTERPLACK COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. ME<br />
CGC/CPF: 07.885.137/0001-10<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2414<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 243,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SACO PLASTICO ESPECIAL PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE APROXIMADA DE<br />
15 LITROS, EXTRA-REFORÇADO<br />
SACO PLASTICO ESPECIAL PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE APROXIMADA DE<br />
100 LITROS, EXTRA-REFORÇADO<br />
Fornecedor: 9212 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA<br />
CGC/CPF: 03.563.498/0001-99<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2444<br />
Tipo: ITENS<br />
U PC 1 20,00 89,60<br />
U PC 1 1,00 16,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 105,60<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AGUA SANITARIA, ACONDICIONADA EM GALAO PLASTICO DE 02 LITROS. U LT 1 180,00 394,20<br />
VASSOURA PARA USO GERAL COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA COM<br />
ROSCA<br />
RODO EM POLIPROPILENO, MEDIDAS 38 CM X 6 CM X 3 CM TUBULAR, BORRACHA<br />
EM EVA DUPLO, CONTENDO 1,30 M DE COMPRIMENTO<br />
U UN 1 30,00 76,20<br />
U UN 1 12,00 31,20<br />
LAVATINA PARA VASO SANITARIO, CABO PLASTICO DE 25 CM DE COMPRIMENTO U UN 1 18,00 23,76<br />
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, EM FRASCO PLASTICO DE 500ML U FR 1 240,00 204,00<br />
Exercício:<br />
Página: 34
Fornecedor: 3883 - KING LIMP-COMERCIO DE PROD.LIMPEZA LTDA<br />
CGC/CPF: 38.841.433/0001-42<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2445<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 729,36<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DESINFETANTE FRAGRANCIA EUCALIPTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO U LT 1 120,00 360,00<br />
CONTENDO 02 LITROS<br />
ALCOOL 1 LITRO REFINADO 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA U FR 1 180,00 504,00<br />
Fornecedor: 8835 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br />
CGC/CPF: 64.088.214/0001-44<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2446<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 864,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO<br />
DE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRADAVEL, AÇAO ANTI DERRAPANTE<br />
COM SECAGEM RAPIDA<br />
LUVA DE LATEX TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADA COM LATEX DE<br />
BORRACHA , FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFÍCIE<br />
ANTI-DERRAPANTE<br />
U LT 1 60,00 204,00<br />
U PR 1 18,00 19,80<br />
SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG U CX 1 60,00 192,00<br />
ESPONJA DUPLA FACE U UN 1 180,00 46,80<br />
ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA. U PC 1 180,00 135,00<br />
VASSOURA DE PELO 40. U UN 1 12,00 53,40<br />
LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE<br />
500ML.<br />
U FR 1 24,00 98,16<br />
PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA U UN 1 120,00 216,00<br />
PA PARA LIXO COM BASE EM METAL ZINCADO COM CABO MEDINDO 60 CM U UN 1 12,00 16,80<br />
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO U RL 1 768,00 245,76<br />
LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO, CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA ,<br />
FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE<br />
U PR 1 36,00 39,60<br />
LIMPADOR MULTI USO, EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR U FR 1 180,00 176,40<br />
Fornecedor: 9857 - ML DA SILVEIRA ME<br />
CGC/CPF: 08.974.329/0001-65<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2447<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 1443,72<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAPEL INTERFOLHADO 22,5 CM X 22,5 CM, NA COR BRANCA U CX 1 60,00 2430,00<br />
FLANELA PARA LIMPEZA U UN 1 60,00 33,00<br />
Fornecedor: 116615 - STEVIA COMERCIAL LTDA - EPP<br />
CGC/CPF: 05.336.948/0001-36<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2448<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 2463,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, PERFUMADO, NA COR AZUL, CONTENDO 05<br />
LITROS<br />
U GL 1 6,00 51,90<br />
Exercício:<br />
Página: 35
Fornecedor: 116616 - INTERPLACK COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. ME<br />
CGC/CPF: 07.885.137/0001-10<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2449<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 51,90<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SACO PLASTICO ESPECIAL PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE APROXIMADA DE<br />
15 LITROS, EXTRA-REFORÇADO<br />
SACO PLASTICO ESPECIAL PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE APROXIMADA DE<br />
100 LITROS, EXTRA-REFORÇADO<br />
Fornecedor: 9857 - ML DA SILVEIRA ME<br />
CGC/CPF: 08.974.329/0001-65<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2450<br />
Tipo: ITENS<br />
U PC 1 6,00 26,88<br />
U PC 1 12,00 192,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 218,88<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FLANELA PARA LIMPEZA U UN 1 20,00 11,00<br />
FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO,<br />
APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO<br />
EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, PRODUTO APROVADO<br />
PELO INMETRO.<br />
Fornecedor: 9212 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA<br />
CGC/CPF: 03.563.498/0001-99<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2451<br />
Tipo: ITENS<br />
U PC 1 80,00 90,40<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 101,40<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AGUA SANITARIA, ACONDICIONADA EM GALAO PLASTICO DE 02 LITROS. U LT 1 192,00 420,48<br />
CESTO PLASTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 60 LITROS U UN 1 8,00 75,20<br />
RODO EM POLIPROPILENO, MEDIDAS 38 CM X 6 CM X 3 CM TUBULAR, BORRACHA<br />
EM EVA DUPLO, CONTENDO 1,30 M DE COMPRIMENTO<br />
VASSOURA PARA USO GERAL COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA COM<br />
ROSCA<br />
U UN 1 8,00 20,80<br />
U UN 1 8,00 20,32<br />
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, EM FRASCO PLASTICO DE 500ML U FR 1 240,00 204,00<br />
Fornecedor: 8835 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br />
CGC/CPF: 64.088.214/0001-44<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2452<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 740,80<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO U RL 1 1024,00 327,68<br />
PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA U UN 1 40,00 72,00<br />
LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE<br />
500ML.<br />
LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO, CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA ,<br />
FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE<br />
U FR 1 24,00 98,16<br />
U PR 1 24,00 26,40<br />
ESPONJA DUPLA FACE U UN 1 96,00 24,96<br />
ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA. U PC 1 96,00 72,00<br />
SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS. U FR 1 20,00 17,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 36
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG U CX 1 60,00 192,00<br />
SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, EM BARRA DE 200 GRAMAS , EMBALADO EM<br />
PACOTE COM 5 PEÇAS<br />
U PC 1 16,00 10,40<br />
LIMPADOR MULTI USO, EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR U FR 1 24,00 23,52<br />
Fornecedor: 3883 - KING LIMP-COMERCIO DE PROD.LIMPEZA LTDA<br />
CGC/CPF: 38.841.433/0001-42<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2453<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 864,12<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TORNEIRA PARA FILTROS POR GRAVIDADE, PADRAO UNIVERSAL COMPATIVEL<br />
COM TODOS OS MODELOS DE FILTROS, SUPORTES E RESERVATORIOS DE<br />
MERCADO, COM VALVULA DE PRESSAO EM POLIPROPILENO<br />
U UN 1 20,00 53,80<br />
DESINFETANTE FRAGRANCIA EUCALIPTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO U LT 1 192,00 576,00<br />
CONTENDO 02 LITROS<br />
INSETICIDA AEROSOL, ACONDICIONADO EM LATA DE AÇO DE 227 GRAMAS. U FR 1 16,00 92,80<br />
ALCOOL 1 LITRO REFINADO 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA U FR 1 96,00 268,80<br />
Fornecedor: 116616 - INTERPLACK COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. ME<br />
CGC/CPF: 07.885.137/0001-10<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2454<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 991,40<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SACO PLASTICO ESPECIAL PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE APROXIMADA DE<br />
100 LITROS, EXTRA-REFORÇADO<br />
Fornecedor: 116615 - STEVIA COMERCIAL LTDA - EPP<br />
CGC/CPF: 05.336.948/0001-36<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2455<br />
Tipo: ITENS<br />
U PC 1 8,00 128,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 128,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, PERFUMADO, NA COR AZUL, CONTENDO 05<br />
LITROS<br />
Fornecedor: 5540 - ELIZABETH AP. SABOIA DE ALMEIDA BAZAR ME<br />
CGC/CPF: 00.806.503/0001-59<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1711<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2399<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
U GL 1 16,00 138,40<br />
Total do Pedido: 138,40<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FELTRO PARA QUADRO DE AVISOS - CORES DIVERSAS U UN 1 150,00 1275,00<br />
Fornecedor: 4117 - MARIA DE LOURDES MACEDO PILOTO ME<br />
CGC/CPF: 02.343.926/0001-05<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1711<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2400<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 1275,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 37
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
PLACA DE ISOPOR 15 MM U UN 1 180,00 291,60<br />
Total do Pedido: 291,60<br />
Fornecedor: 116728 - RHEBERT MARINO OLIVEIRA - ME<br />
CGC/CPF: 11.847.882/0001-41 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1895<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2408<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
INSTALAÇÃO DE TELEFONIA E ELÉTRICA. 0 1,00 3780,00<br />
Total do Pedido: 3780,00<br />
Fornecedor: 116074 - ANA MARIA DE MATOS LEITE ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 11.276.478/0001-65 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1898<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2405<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SOLDA. UN 0 1,00 240,00<br />
Total do Pedido: 240,00<br />
Fornecedor: 4557 - AÇOS ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 02.421.213/0001-12 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1942<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2423<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BARRA DE FERRO REDONDO MECANICO DE 3/8'' U UN 1 2,00 23,08<br />
CADEIRINHA 9.3 U UN 1 4,00 96,80<br />
PUXADOR DE VITRO DE CORRER U UN 1 8,00 48,00<br />
FERRO REDONDO 1/4 U UN 1 3,00 19,50<br />
FERRO REDONDO MECANICO DE 1/2 U UN 1 3,00 53,10<br />
FERRO CHATO 1" X 1/4" U KG 1 3,00 67,83<br />
CHAPA PRETA 18 2.00 X 1.20 METROS U UN 1 2,00 187,20<br />
FECHADURA 602 U UN 1 3,00 75,60<br />
Total do Pedido: 571,11<br />
Fornecedor: 661 - VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO<br />
CGC/CPF: 60.360.054/0001-90 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1942<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2424<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DOBRADIÇA 3.1/2" U UN 1 18,00 18,00<br />
Total do Pedido: 18,00<br />
Fornecedor: 5899 - ADEMAR SIMÕES & MACIEL LTDA ME<br />
CGC/CPF: 04.631.167/0001-01 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1952<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2404<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONSERTO DE TACOGRAFO. UN 0 1,00 235,00<br />
Total do Pedido: 235,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 38
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 116752 - CAMARGO & CARVALHO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 04.115.167/0001-59 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1953<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2403<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROMPEDOR. U 0 5,00 290,00<br />
Total do Pedido: 290,00<br />
Fornecedor: 3875 - DOMINGOS PIRES DE MORAES<br />
CGC/CPF: 53.034.351/0001-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1955<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2402<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CHAVE DE SETA U UN 1 1,00 140,00<br />
ROTOR U UN 1 1,00 65,00<br />
ESTATOR U UN 1 1,00 95,00<br />
Total do Pedido: 300,00<br />
Fornecedor: 7541 - HIDRO TURBO COMERCIO E RECUPERAÇAO DE PEÇAS ME<br />
CGC/CPF: 67.112.235/0001-46 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1956<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2406<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETIFICA BOMBA HIDRAULICA. UN 0 1,00 680,00<br />
Total do Pedido: 680,00<br />
Fornecedor: 9496 - AMARAL & ESPINOLA AUTO PEÇAS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 08.523.067/0001-12 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1958<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2407<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. UN 0 1,00 209,20<br />
Total do Pedido: 209,20<br />
Fornecedor: 10534 - MARCELO JOSE LENCIONI DE ARAUJO & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 63.938.542/0001-20 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1959<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2401<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ALGEMA TRASEIRA U UN 1 2,00 137,00<br />
BALANÇA DO TRUCK U UN 1 2,00 360,00<br />
Total do Pedido: 497,00<br />
Fornecedor: 4860 - MAGGI CAMINHOES LTDA<br />
CGC/CPF: 02.186.407/0002-61 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1965<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2440<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 39
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SOCORRO MECANICO. UN 0 1,00 170,97<br />
Total do Pedido: 170,97<br />
Fornecedor: 446 - JOSE ROBERTO RUIZ<br />
CGC/CPF: 49.701.014/0001-21 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1969<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2438<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PERSIANA VERTICAL U UN 1 3,00 372,00<br />
Total do Pedido: 372,00<br />
Fornecedor: 7984 - NUNCIA ASSAI KAWAKAMI - ME<br />
CGC/CPF: 04.607.170/0001-90 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1970<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2418<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
INSTALAÇÃO. 0 1,00 45,00<br />
REVISÃO. 0 1,00 35,00<br />
REVISÃO. 0 1,00 50,00<br />
RECUPERAR. 0 1,00 40,00<br />
REVISÃO. 0 1,00 30,00<br />
Total do Pedido: 200,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1971<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2425<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. 0 1,00 30,00<br />
ALTERNADOR. 0 1,00 35,00<br />
REVISÃO. 0 1,00 50,00<br />
Total do Pedido: 115,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1972<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2437<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PLATÔ DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 344,95<br />
CILINDRO DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 97,50<br />
DISCO DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 286,03<br />
CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM U UN 1 1,00 115,44<br />
ROLAMENTO DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 109,50<br />
Total do Pedido: 953,42<br />
Fornecedor: 661 - VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO<br />
CGC/CPF: 60.360.054/0001-90 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1974<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2415<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 40
Tipo: ITENS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONECTOR RJ 45 U UN 1 4,00 1,20<br />
CABO FLEXIVEL 2,5 MM U MT 1 70,00 45,50<br />
SISTEMA PERFLEX CAIXA PADRAO 2400 U UN 1 6,00 10,20<br />
CALHA 2X40 COMPLETA U UN 1 1,00 31,00<br />
CANALETA C/T 40 X 16 X 2000 U UN 1 2,00 12,00<br />
CALHA PARA LAMPADA 02X40 FLUO - BRANCA U UN 1 2,00 52,00<br />
SISTEMA X TOMADA 2P + T U UN 1 4,00 14,00<br />
Fornecedor: 5306 - PIKE COMERCIO DE GAS LTDA<br />
CGC/CPF: 02.503.579/0001-30<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1975<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2429<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 165,90<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA COZINHA, ACONDICIONADO EM<br />
CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT E DA ANP, APRESENTADO NO<br />
ESTADO LIQUIDO - 13 KG<br />
Fornecedor: 11300 - HTI TREINAMENTOS E SOFTWARE LTDA.<br />
CGC/CPF: 00.342.598/0001-05<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1982<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2548<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
U UN 1 25,00 745,00<br />
Total do Pedido: 745,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AVAST! 4.8 PROFESSIONAL(200~499) USER U UN 1 1,00 3486,00<br />
AVAST! 4.8 STANDARD SUITE PACK (10) USER U UN 1 1,00 380,73<br />
Fornecedor: 1159 - ARAUJO MATERIAL ELETRICO LTDA<br />
CGC/CPF: 56.192.974/0001-79<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1985<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2420<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 3866,73<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CABO FLEXIVEL (100 M) 1,5 MM U RL 1 1,00 32,00<br />
CABO FLEXIVEL( 100 M) 2,5 MM U MT 1 2,00 104,00<br />
PREGO EM AÇO PARA CANALETA U UN 1 2,00 3,50<br />
CAIXA DE CABO DE REDE 305 MTS. U UN 1 1,00 277,00<br />
Fornecedor: 661 - VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO<br />
CGC/CPF: 60.360.054/0001-90<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1985<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2421<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 416,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CABO FLEXIVEL (100 M) 4 MM U MT 1 1,00 81,00<br />
CANALETA SISTEMA X U UN 1 50,00 95,00<br />
TOMADA 2 P + T COM ESPELHO U UN 1 20,00 57,00<br />
CAIXA SISTEMA X U UN 1 20,00 33,00<br />
Total do Pedido: 266,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 41
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 8316 - ELESIL MATERIAL ELETRICO LTDA<br />
CGC/CPF: 05.250.361/0001-00 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1985<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2422<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REATOR BIVOLT- 2 X 20 W U UN 1 10,00 73,00<br />
REATOR BIVOLT - 2 X 40 W U UN 1 25,00 300,00<br />
LAMPADA INCANDESCENTE 100W U UN 1 10,00 15,50<br />
FITA ISOLANTE (ROLO COM 20 METROS) U RL 1 8,00 19,20<br />
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W U UN 1 25,00 75,00<br />
LAMPADA FLUORECENTE 40 W U UN 1 50,00 150,00<br />
Total do Pedido: 632,70<br />
Fornecedor: 8837 - FLABSON BATISTA MARIANO ME<br />
CGC/CPF: 05.025.832/0001-86 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1987<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2436<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DESMONTAGEM. UN 0 1,00 300,00<br />
Total do Pedido: 300,00<br />
Fornecedor: 7984 - NUNCIA ASSAI KAWAKAMI - ME<br />
CGC/CPF: 04.607.170/0001-90 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1988<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2426<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. UN 0 1,00 40,00<br />
MOTOR PARTIDA. UN 0 1,00 30,00<br />
INSTALAÇÃO. UN 0 1,00 20,00<br />
ALTERNADOR. UN 0 1,00 35,00<br />
MOTOR PARTIDA. UN 0 1,00 25,00<br />
TROCA. UN 0 1,00 30,00<br />
Total do Pedido: 180,00<br />
Fornecedor: 11203 - COMERCIAL NUNES EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 10.353.011/0001-09 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1990<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2435<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONSERTO. UN 0 1,00 280,00<br />
Total do Pedido: 280,00<br />
Fornecedor: 661 - VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO<br />
CGC/CPF: 60.360.054/0001-90 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1991<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2417<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TOMADA DE TELEFONE U UN 1 2,00 5,00<br />
CABO FLEXIVEL( 100 M) 2,5 MM U MT 1 1,00 55,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 42
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
CONDUITE FLEXIVEL 3/4 U MT 1 50,00 15,00<br />
TOMADA 2P + T U UN 1 8,00 23,20<br />
PARAFUNEL COMPLETO U UN 1 2,00 5,00<br />
FITA ISOLANTE (ROLO COM 20 METROS) U RL 1 3,00 9,00<br />
INTERRUPTOR (01 TECLA) SIMPLES U UN 1 8,00 17,60<br />
CABO FLEXIVEL (100 M) 1,5 MM U RL 1 1,00 36,00<br />
CABO DE REDE U MT 1 100,00 90,00<br />
ROLDANA MEDIA U UN 1 50,00 3,00<br />
Total do Pedido: 258,80<br />
Fornecedor: 2139 - ELETRO LERA COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA<br />
CGC/CPF: 57.334.575/0001-68 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1991<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2419<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CALHA 2X40 W COMPLETA U UN 1 8,00 72,96<br />
CALHA COMPLETA 2 X 110 V U UN 1 2,00 47,50<br />
Total do Pedido: 120,46<br />
Fornecedor: 475 - LIFLEX COMERCIO CORREIAS MANGUEIRAS CONEXOES MATERIAIS SEGURANÇA LTDA<br />
CGC/CPF: 54.879.283/0001-12 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1992<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2434<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FLEXÍVEL HIDRAULICO U UN 1 2,00 118,00<br />
Total do Pedido: 118,00<br />
Fornecedor: 5526 - GERSON MACHADO DE ALBUQUERQUE ITAP.-ME<br />
CGC/CPF: 04.671.397/0001-02 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1993<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2433<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULOS LEVES (CARRO) UN 0 21,00 525,00<br />
Total do Pedido: 525,00<br />
Fornecedor: 8352 - AUTOMAV FUNILARIA E PINTURA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 01.940.398/0001-09 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1995<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2431<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FUNILARIA E PINTURA. UN 0 1,00 459,97<br />
Total do Pedido: 459,97<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1996<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2430<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TRIZETA U UN 1 6,00 528,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 43
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 6,00 936,00<br />
JOGO DE VELA U UN 1 10,00 450,00<br />
CILINDRO MESTRE DO FREIO U UN 1 6,00 660,00<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 10,00 380,00<br />
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA U UN 1 6,00 324,00<br />
Fornecedor: 661 - VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO<br />
CGC/CPF: 60.360.054/0001-90<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1997<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2416<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 3278,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COLA ADESIVO INSTANTANEO 03 G U UN 1 15,00 43,50<br />
Fornecedor: 11494 - MARCIO JANUARIO ALVES - ME<br />
CGC/CPF: 09.544.975/0001-55<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1998<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2442<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 43,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TATAME COM COBERTURA SINICOLIZADA TEXTURIZADO IMPERMEÁVEL<br />
ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA BOA ADERENCIA DOS PES NA PRATICA<br />
ESPORTIVA<br />
Fornecedor: 189 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 50.052.000/0011-85<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2000<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2427<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
U UN 1 150,00 6900,00<br />
Total do Pedido: 6900,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS U KG 1 90,00 187,20<br />
AÇUCAR CRISTAL - 5KG U PC 1 150,00 823,50<br />
Fornecedor: 10794 - ATHENAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.636.490/0001-91<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2000<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2428<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 1010,70<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PO DE CAFE 500 G U UN 1 240,00 936,00<br />
Fornecedor: 407 - ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 58.443.771/0001-33<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2001<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2443<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 936,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TINTA LATEX TVT COR X-028 VERMELHO - 18 LTS. U LA 1 5,00 1825,00<br />
TINTA LATEX 18L U UN 1 5,00 450,00<br />
TINTA LATEX VERDE CLARO 18 LTS U UN 1 5,00 450,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 44
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
TINTA LATEX 18 LT BRANCO NEVE U UN 1 5,00 450,00<br />
Fornecedor: 7330 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 02.119.775/0001-06<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2350<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 3175,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LAPIS PRETO NUMERO 2. U UN 1 22500,00 2700,00<br />
LAPIS PRETO NUMERO 2. U UN 1 25000,00 3000,00<br />
Fornecedor: 9442 - JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR - ME<br />
CGC/CPF: 05.977.823/0001-95<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2352<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 5700,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 19MM X 50M, ETIQUETA EXTERNA<br />
INFORMANDO A METRAGEM NO INICIO DO ROLO<br />
U UN 1 400,00 260,00<br />
CLIPS GALVANIZADO 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS U CX 1 250,00 1017,50<br />
CLIPS GALVANIZADO 8/0, CAIXA COM 500GRAMAS U CX 1 100,00 407,00<br />
PAPEL HECTOGRAFICO NA COR ROXA, COM MATRIZ E ESCALA MILIMETRADA,<br />
MEDINDO 22 CM X 33 CM, CAPACIDADE MINIMA DE 150 COPIAS.<br />
COLA BRANCA, CONTENDO 90 GRAMAS. COMPOSIÇAO: PVAC, AGUA E<br />
PRESERVANTE. O PRODUTO DEVERA SER INDICADO PARA USO ESCOLAR,<br />
LAVAVEL E ATOXICO<br />
Fornecedor: 116684 - DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA<br />
CGC/CPF: 07.045.591/0001-62<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2457<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 100,00 1790,00<br />
U UN 1 1500,00 750,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 4224,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TESOURA SEM PONTA DE 5", 12,5 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, TIPOU UN 1 3000,00 1860,00<br />
ESCOLAR, COM LAMINA DE LIGA DE AÇO INOXIDAVEL ,<br />
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, 1/4, CAPA DURA, CONTENDO 100<br />
FOLHAS, NAS MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 160 MM DE COMPRIMENTO X 220<br />
MM DE LARGURA<br />
U UN 1 250,00 602,50<br />
ESTILETE ESTREITO. U UN 1 400,00 104,00<br />
Fornecedor: 116683 - EDITORA JACAREZINHO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 06.330.639/0001-11<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2458<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 2566,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PINCEL PARA PINTURA REDONDO Nº 6, COM CABO CURTO DE COR AMARELO,<br />
MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM<br />
U UN 1 1500,00 1005,00<br />
CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA ¼ CAPA FLEXIVEL, CONTENDO 40 FOLHAS. U UN 1 3000,00 1320,00<br />
PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS (MEDIDA 0,06 MICRAS), COM 4 FUROS EM<br />
PAPELAO REVESTIDO EM PLASTICO EM PVC 0,15, TAMANHO OFICIO<br />
LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS, CAPA DURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE<br />
215 MM DE LARGURA X 315 MM DE ALTURA, CONTENDO 50 FOLHAS<br />
U UN 1 100,00 362,00<br />
U UN 1 100,00 406,00<br />
Exercício:<br />
Página: 45
Fornecedor: 116675 - NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAI ME<br />
CGC/CPF: 65.584.708/0001-82<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2462<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 3093,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PASTA COM FERRAGEM AZUL EM PAPELAO PLASTIFICADO, GRAMPO TRILHO<br />
METALICO DE 80 MM , MEDINDO 22,5 CM X 33 CM<br />
GIZ ESCOLAR, PLASTIFICADO, COLORIDO, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. O<br />
PRODUTO DEVERA SER NAO TOXICO, ANTIALERGICO.<br />
PASTA COM ABA E ELASTICO DE PAPELAO PLASTIFICADO MEDINDO 22,5 CM X 34<br />
CM.<br />
CARTOLINA OFFSET NA COR BRANCA, COM FORMATO 500MM X 660MM E<br />
GRAMATURA 180 G/M2<br />
BARBANTE DE ALGODAO CRU, COM 8 FIOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184<br />
METROS, E PESANDO NO MINIMO 250 GRAMAS.<br />
Fornecedor: 116684 - DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA<br />
CGC/CPF: 07.045.591/0001-62<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2463<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 1200,00 588,00<br />
U CX 1 1000,00 1500,00<br />
U UN 1 2500,00 1450,00<br />
U UN 1 400,00 100,00<br />
U RL 1 250,00 535,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 4173,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA E BRILHANTE CONTENDO 100<br />
FOLHAS, SENDO ELAS NUMERADAS, PAUTADAS E SEM MARGEM, NAS MEDIDAS<br />
APROXIMADAS DE 206 MM DE LARGURA X 300 MM DE COMPRIMENTO<br />
U UN 1 500,00 1895,00<br />
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES U CX 1 500,00 620,00<br />
GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILHO, EM CHAPA DE AÇO, COM DIMENSAO<br />
APROXIMADA DE 80 MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.<br />
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, 1/4, CAPA DURA, CONTENDO 100<br />
FOLHAS, NAS MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 160 MM DE COMPRIMENTO X 220<br />
MM DE LARGURA<br />
TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, SEM OLEO, ACONDICIONADA EM FRASCO<br />
PLASTICO CONTENDO 40 ML<br />
CANETA (PINCEL) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETO, MEDINDO 115 MM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, SEM OLEO, ACONDICIONADA EM FRASCO<br />
PLASTICO CONTENDO 40 ML<br />
ALMOFADA PARA CARIMBO DE FELTRO, COR PRETA, Nº 3, ISENTO DE ALCOOL,<br />
ACONDICIONADO EM ESTOJO PLASTICO RESISTENTE<br />
U CX 1 50,00 172,00<br />
U UN 1 300,00 723,00<br />
U UN 1 300,00 228,00<br />
U UN 1 100,00 89,00<br />
U UN 1 300,00 228,00<br />
U UN 1 500,00 595,00<br />
ESTILETE ESTREITO. U UN 1 500,00 130,00<br />
Fornecedor: 116675 - NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAI ME<br />
CGC/CPF: 65.584.708/0001-82<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2464<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 4680,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PASTA COM FERRAGEM AZUL EM PAPELAO PLASTIFICADO, GRAMPO TRILHO<br />
METALICO DE 80 MM , MEDINDO 22,5 CM X 33 CM<br />
PASTA COM ABA E ELASTICO DE PAPELAO PLASTIFICADO MEDINDO 22,5 CM X 34<br />
CM.<br />
GIZ ESCOLAR, PLASTIFICADO, COLORIDO, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. O<br />
PRODUTO DEVERA SER NAO TOXICO, ANTIALERGICO.<br />
CARTOLINA OFFSET NA COR BRANCA, COM FORMATO 500MM X 660MM E<br />
GRAMATURA 180 G/M2<br />
U UN 1 1200,00 588,00<br />
U UN 1 2500,00 1450,00<br />
U CX 1 1000,00 1500,00<br />
U UN 1 320,00 80,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 46
BARBANTE DE ALGODAO CRU, COM 8 FIOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184<br />
METROS, E PESANDO NO MINIMO 250 GRAMAS.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U RL 1 250,00 535,00<br />
Total do Pedido: 4153,00<br />
Fornecedor: 116684 - DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA<br />
CGC/CPF: 07.045.591/0001-62<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2465<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TESOURA SEM PONTA DE 5", 12,5 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, TIPOU UN 1 3000,00 1860,00<br />
ESCOLAR, COM LAMINA DE LIGA DE AÇO INOXIDAVEL ,<br />
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, 1/4, CAPA DURA, CONTENDO 100<br />
FOLHAS, NAS MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 160 MM DE COMPRIMENTO X 220<br />
MM DE LARGURA<br />
U UN 1 250,00 602,50<br />
ESTILETE ESTREITO. U UN 1 400,00 104,00<br />
Fornecedor: 116683 - EDITORA JACAREZINHO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 06.330.639/0001-11<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2466<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 2566,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA ¼ CAPA FLEXIVEL, CONTENDO 40 FOLHAS. U UN 1 3000,00 1320,00<br />
PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS (MEDIDA 0,06 MICRAS), COM 4 FUROS EM<br />
PAPELAO REVESTIDO EM PLASTICO EM PVC 0,15, TAMANHO OFICIO<br />
PINCEL PARA PINTURA REDONDO Nº 6, COM CABO CURTO DE COR AMARELO,<br />
MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM<br />
LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS, CAPA DURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE<br />
215 MM DE LARGURA X 315 MM DE ALTURA, CONTENDO 50 FOLHAS<br />
Fornecedor: 9442 - JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR - ME<br />
CGC/CPF: 05.977.823/0001-95<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2467<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 100,00 362,00<br />
U UN 1 1500,00 1005,00<br />
U UN 1 100,00 406,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 3093,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CLIPS GALVANIZADO 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS U CX 1 250,00 1017,50<br />
COLA BRANCA, CONTENDO 90 GRAMAS. COMPOSIÇAO: PVAC, AGUA E<br />
PRESERVANTE. O PRODUTO DEVERA SER INDICADO PARA USO ESCOLAR,<br />
LAVAVEL E ATOXICO<br />
PAPEL HECTOGRAFICO NA COR ROXA, COM MATRIZ E ESCALA MILIMETRADA,<br />
MEDINDO 22 CM X 33 CM, CAPACIDADE MINIMA DE 150 COPIAS.<br />
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 19MM X 50M, ETIQUETA EXTERNA<br />
INFORMANDO A METRAGEM NO INICIO DO ROLO<br />
U UN 1 1500,00 750,00<br />
U UN 1 100,00 1790,00<br />
U UN 1 600,00 390,00<br />
CLIPS GALVANIZADO 8/0, CAIXA COM 500GRAMAS U CX 1 100,00 407,00<br />
Fornecedor: 7330 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 02.119.775/0001-06<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2468<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 4354,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LAPIS PRETO NUMERO 2. U UN 1 2000,00 240,00<br />
Exercício:<br />
Página: 47
Fornecedor: 9857 - ML DA SILVEIRA ME<br />
CGC/CPF: 08.974.329/0001-65<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2469<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 240,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE, CAPACIDADE DE 50 ML, COM ABNT,<br />
ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 5.000 UNIDADES.<br />
Fornecedor: 116675 - NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAI ME<br />
CGC/CPF: 65.584.708/0001-82<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2470<br />
Tipo: ITENS<br />
U CX 1 50,00 1900,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 1900,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PASTA COM ABA E ELASTICO DE PAPELAO PLASTIFICADO MEDINDO 22,5 CM X 34<br />
CM.<br />
PASTA COM FERRAGEM AZUL EM PAPELAO PLASTIFICADO, GRAMPO TRILHO<br />
METALICO DE 80 MM , MEDINDO 22,5 CM X 33 CM<br />
DISQUETE DUPLA FACE, ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 135 TRILHAS POR<br />
POLEGADA, 1.44 MB<br />
Fornecedor: 116687 - PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO BONITO ME<br />
CGC/CPF: 10.630.421/0001-50<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2471<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 1000,00 580,00<br />
U UN 1 1000,00 490,00<br />
U UN 1 200,00 104,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 1174,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MIDIA CD-R GRAVAVEL COM CAPACIDADE DE GRAVAÇAO DE 700 MB/ 80 MIN,<br />
ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE PAPELAO COM SERRILHAS FACILITANDO A<br />
SUA ABERTURA, CONTENDO 1 UNIDADE<br />
Fornecedor: 9442 - JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR - ME<br />
CGC/CPF: 05.977.823/0001-95<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2472<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 500,00 350,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 350,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COLA BRANCA, CONTENDO 90 GRAMAS. COMPOSIÇAO: PVAC, AGUA E<br />
PRESERVANTE. O PRODUTO DEVERA SER INDICADO PARA USO ESCOLAR,<br />
LAVAVEL E ATOXICO<br />
U UN 1 500,00 250,00<br />
CLIPS GALVANIZADO 8/0, CAIXA COM 500GRAMAS U CX 1 200,00 814,00<br />
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 19MM X 50M, ETIQUETA EXTERNA<br />
INFORMANDO A METRAGEM NO INICIO DO ROLO<br />
U UN 1 500,00 325,00<br />
CLIPS GALVANIZADO 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS U CX 1 500,00 2035,00<br />
Fornecedor: 116683 - EDITORA JACAREZINHO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 06.330.639/0001-11<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2473<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 3424,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 48
Tipo: ITENS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS (MEDIDA 0,06 MICRAS), COM 4 FUROS EM<br />
PAPELAO REVESTIDO EM PLASTICO EM PVC 0,15, TAMANHO OFICIO<br />
LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS, CAPA DURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE<br />
215 MM DE LARGURA X 315 MM DE ALTURA, CONTENDO 50 FOLHAS<br />
Fornecedor: 116681 - ROSANGELA DE FATIMA PAES - EPP<br />
CGC/CPF: 07.232.904/0001-91<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2474<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 300,00 1086,00<br />
U UN 1 200,00 812,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 1898,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PILHA ALCALINA PEQUENA AA, ACONDICIONADA EM BLISTER CONTENDO 2<br />
UNIDADES.<br />
Fornecedor: 116688 - ALTERNATIVA MAGAZINE COMERCIAL LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 05.696.007/0001-03<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2475<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 480,00 734,40<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 734,40<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BORRACHA BRANCA N° 40 PARA LAPIS, MACIA E SUAVE,CAIXA COM 40<br />
UNIDADES, MEDINDO 2,3X3,3X0,8MM<br />
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 361<br />
MM DE LARGURA X 240 MM DE ALTURA<br />
MIDIA DVD-R 4.7 GIGABYTE GRAVAVEL, ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE<br />
PAPELAO LACRADO COM SERRILHAS FACILITANDO A SUA ABERTURA,<br />
CONTENDO 1 UNIDADE<br />
U UN 1 80,00 4,80<br />
U UN 1 1000,00 720,00<br />
U UN 1 100,00 93,00<br />
LAPIS PRETO HB SEXTAVADO NUMERO 2. U UN 1 80,00 12,80<br />
EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPATULA, EM AÇO INOXIDAVEL. U UN 1 20,00 30,60<br />
ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, TAMANHO OFICIO, MEDINDO 36 CM X 24,5 CM X<br />
14 CM MONTADO<br />
Fornecedor: 116686 - MEGA PLANET'S MERCADO LTDA. EPP<br />
CGC/CPF: 11.715.538/0001-07<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2477<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 1000,00 1660,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 2521,20<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CANETA ESFEROGRAFICA, COM CARGA REMOVIVEL, ESCRITA MEDIA, NA COR<br />
PRETA, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO<br />
CANETA ESFEROGRAFICA, COM CARGA REMOVIVEL, ESCRITA MEDIA, NA COR<br />
AZUL, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO<br />
APONTADOR SEM DEPOSITO SIMPLES E FORMATO RETANGULAR, COM CORES<br />
VARIADAS, COM LAMINA DE AÇO INOX<br />
CANETA ESFEROGRAFICA, COM CARGA REMOVIVEL, ESCRITA MEDIA, NA COR<br />
VERMELHA, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO<br />
TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITORIO 8", LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL,<br />
MEDINDO 20,5 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE.<br />
U UN 1 500,00 70,00<br />
U UN 1 1000,00 140,00<br />
U UN 1 20,00 1,40<br />
U UN 1 300,00 42,00<br />
U UN 1 10,00 20,00<br />
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO 45MM X 45M. U UN 1 100,00 115,00<br />
Fornecedor: 116687 - PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO BONITO ME<br />
CGC/CPF: 10.630.421/0001-50<br />
Secretaria:<br />
Total do Pedido: 388,40<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 49
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2478<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ELASTICO LATEX Nº 18 CAIXA COM 100 GRAMAS U CX 1 50,00 55,00<br />
COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 180 ML, COM ABNT,<br />
ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES.<br />
U CX 1 100,00 4290,00<br />
CALCULADORA ELETRONICA DE MESA, MEDIA, COM 12 DIGITOS GRANDES U UN 1 15,00 91,20<br />
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/06, GALVANIZADO, CAIXA COM 2.500<br />
UNIDADES<br />
U CX 1 10,00 35,00<br />
REGUA ACRILICA 30 CM U UN 1 50,00 8,25<br />
BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR 1 VIA, PAPEL ACETINADO,MEDINDO 57 MM<br />
DE LARGURA X 32 M DE COMPRIMENTO<br />
Fornecedor: 9442 - JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR - ME<br />
CGC/CPF: 05.977.823/0001-95<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2479<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 120,00 60,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 4539,45<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CLIPS GALVANIZADO 8/0, CAIXA COM 500GRAMAS U CX 1 20,00 81,40<br />
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 19MM X 50M, ETIQUETA EXTERNA<br />
INFORMANDO A METRAGEM NO INICIO DO ROLO<br />
U UN 1 100,00 65,00<br />
CLIPS GALVANIZADO 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS U CX 1 50,00 203,50<br />
COLA BRANCA, CONTENDO 90 GRAMAS. COMPOSIÇAO: PVAC, AGUA E<br />
PRESERVANTE. O PRODUTO DEVERA SER INDICADO PARA USO ESCOLAR,<br />
LAVAVEL E ATOXICO<br />
Fornecedor: 116684 - DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA<br />
CGC/CPF: 07.045.591/0001-62<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2480<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 30,00 15,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 364,90<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILHO, EM CHAPA DE AÇO, COM DIMENSAO<br />
APROXIMADA DE 80 MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.<br />
LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA E BRILHANTE CONTENDO 100<br />
FOLHAS, SENDO ELAS NUMERADAS, PAUTADAS E SEM MARGEM, NAS MEDIDAS<br />
APROXIMADAS DE 206 MM DE LARGURA X 300 MM DE COMPRIMENTO<br />
U CX 1 30,00 103,20<br />
U UN 1 50,00 189,50<br />
ESTILETE ESTREITO. U UN 1 30,00 7,80<br />
ALMOFADA PARA CARIMBO DE FELTRO, COR PRETA, Nº 3, ISENTO DE ALCOOL,<br />
ACONDICIONADO EM ESTOJO PLASTICO RESISTENTE<br />
TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, SEM OLEO, ACONDICIONADA EM FRASCO<br />
PLASTICO CONTENDO 40 ML<br />
U UN 1 30,00 35,70<br />
U UN 1 20,00 15,20<br />
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES U CX 1 60,00 74,40<br />
FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI, PRODUZIDA EM NYLON NAS CORES<br />
PRETA E VERMELHA. DIMENSOES DA FITA 13 MM X 9 M<br />
TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, SEM OLEO, ACONDICIONADA EM FRASCO<br />
PLASTICO CONTENDO 40 ML<br />
Fornecedor: 116685 - AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA<br />
CGC/CPF: 06.698.091/0001-67<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2481<br />
U UN 1 24,00 25,92<br />
U UN 1 10,00 7,60<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 459,32<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 50
Tipo: ITENS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, NA COR AZUL,<br />
COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA, ESPESSURA DE ESCRITA DE 4,5MM.<br />
PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM;<br />
ALVURA MINIMA DE 90 %, CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MINIMA DE 87%;<br />
UMIDADE ENTRE 3,5% (+/- 1,0), CONFORME NORMA TAPPI; NA COR BRANCA,<br />
PACOTE COM 500 FOLHAS<br />
U UN 1 36,00 16,56<br />
U PC 1 1200,00 9228,00<br />
CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, TINTA FLUORESCENTE, U UN 1 120,00 46,80<br />
Fornecedor: 7330 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 02.119.775/0001-06<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2482<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 9291,36<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LAPIS PRETO NUMERO 2. U UN 1 288,00 34,56<br />
Fornecedor: 116676 - MARCOS P. MUSICO DISTRIBUIDORA EPP<br />
CGC/CPF: 10.947.655/0001-25<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2483<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 34,56<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PASTA POLIONDA COM ELASTICO MEDINDO: APROXIMADAMENTE 33,5 CM DE<br />
COMPRIMENTO X 24,5 CM DE LARGURA X 5,5 CM DE ESPESSURA<br />
Fornecedor: 116675 - NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAI ME<br />
CGC/CPF: 65.584.708/0001-82<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2484<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 30,00 40,50<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 40,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BARBANTE DE ALGODAO CRU, COM 8 FIOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184<br />
METROS, E PESANDO NO MINIMO 250 GRAMAS.<br />
Fornecedor: 9857 - ML DA SILVEIRA ME<br />
CGC/CPF: 08.974.329/0001-65<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2485<br />
Tipo: ITENS<br />
U RL 1 30,00 64,20<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 64,20<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE, CAPACIDADE DE 50 ML, COM ABNT,<br />
ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 5.000 UNIDADES.<br />
Fornecedor: 9212 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA<br />
CGC/CPF: 03.563.498/0001-99<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2490<br />
U CX 1 20,00 760,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 760,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 51
Tipo: ITENS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AGUA SANITARIA, ACONDICIONADA EM GALAO PLASTICO DE 02 LITROS. U LT 1 30,00 65,70<br />
LAVATINA PARA VASO SANITARIO, CABO PLASTICO DE 25 CM DE COMPRIMENTO U UN 1 2,00 2,64<br />
RODO EM POLIPROPILENO, MEDIDAS 38 CM X 6 CM X 3 CM TUBULAR, BORRACHA<br />
EM EVA DUPLO, CONTENDO 1,30 M DE COMPRIMENTO<br />
TOALHA DE MESA ESTAMPADA, CONFECCIONADA EM FILME PVC REFORÇADO<br />
COM MANTA EM 100% POLIESTER<br />
VASSOURA PARA USO GERAL COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA COM<br />
ROSCA<br />
U UN 1 4,00 10,40<br />
U MT 1 2,00 14,10<br />
U UN 1 2,00 5,08<br />
CESTO PLASTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 60 LITROS U UN 1 1,00 9,40<br />
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, EM FRASCO PLASTICO DE 500ML U FR 1 50,00 42,50<br />
Fornecedor: 3883 - KING LIMP-COMERCIO DE PROD.LIMPEZA LTDA<br />
CGC/CPF: 38.841.433/0001-42<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2491<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 149,82<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DESINFETANTE FRAGRANCIA EUCALIPTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO U LT 1 50,00 150,00<br />
CONTENDO 02 LITROS<br />
ALCOOL 1 LITRO REFINADO 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA U FR 1 80,00 224,00<br />
ALCOOL ETILICO DILUIDO 46º INPM, DE COR VERDE, FRAGRANCIA DE EUCALIPTO U LT 1 10,00 30,50<br />
INSETICIDA AEROSOL, ACONDICIONADO EM LATA DE AÇO DE 227 GRAMAS. U FR 1 2,00 11,60<br />
Fornecedor: 8835 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br />
CGC/CPF: 64.088.214/0001-44<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2492<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 416,10<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA U UN 1 30,00 54,00<br />
VASSOURA DE PELO 40. U UN 1 2,00 8,90<br />
PA PARA LIXO COM BASE EM METAL ZINCADO COM CABO MEDINDO 60 CM U UN 1 2,00 2,80<br />
SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, EM BARRA DE 200 GRAMAS , EMBALADO EM<br />
PACOTE COM 5 PEÇAS<br />
U PC 1 20,00 13,00<br />
ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA. U PC 1 10,00 7,50<br />
CESTO PLASTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 15 LTS COM TAMPA U UN 1 3,00 8,13<br />
LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE<br />
500ML.<br />
U FR 1 10,00 40,90<br />
ÁLCOOL ETÍLICO A 70º GL OU 70% (V/V) EM GEL, COM 5000 ML U FR 1 30,00 411,00<br />
CESTO TELADO CAPACIDADE DE 11 LITROS COM ABAS U UN 1 2,00 2,44<br />
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO U RL 1 384,00 122,88<br />
CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO<br />
DE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRADAVEL, AÇAO ANTI DERRAPANTE<br />
COM SECAGEM RAPIDA<br />
LUVA DE LATEX TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADA COM LATEX DE<br />
BORRACHA , FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFÍCIE<br />
ANTI-DERRAPANTE<br />
U LT 1 30,00 102,00<br />
U PR 1 10,00 11,00<br />
ESPONJA DUPLA FACE U UN 1 30,00 7,80<br />
LIMPADOR MULTI USO, EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR U FR 1 50,00 49,00<br />
SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG U CX 1 10,00 32,00<br />
SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS. U FR 1 5,00 4,25<br />
Fornecedor: 9857 - ML DA SILVEIRA ME<br />
CGC/CPF: 08.974.329/0001-65<br />
Secretaria:<br />
Total do Pedido: 877,60<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 52
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2493<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FLANELA PARA LIMPEZA U UN 1 10,00 5,50<br />
PAPEL INTERFOLHADO 22,5 CM X 22,5 CM, NA COR BRANCA U CX 1 6,00 243,00<br />
FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO,<br />
APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO<br />
EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, PRODUTO APROVADO<br />
PELO INMETRO.<br />
U PC 1 2,00 2,26<br />
VASSOURA COM CERDAS PIAÇAVA N°.: 5 U UN 1 2,00 7,78<br />
Fornecedor: 116615 - STEVIA COMERCIAL LTDA - EPP<br />
CGC/CPF: 05.336.948/0001-36<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2494<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 258,54<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, PERFUMADO, NA COR AZUL, CONTENDO 05<br />
LITROS<br />
Fornecedor: 116616 - INTERPLACK COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. ME<br />
CGC/CPF: 07.885.137/0001-10<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2495<br />
Tipo: ITENS<br />
U GL 1 4,00 34,60<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 34,60<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SACO PLASTICO ESPECIAL PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE APROXIMADA DE<br />
15 LITROS, EXTRA-REFORÇADO<br />
SACO PLASTICO ESPECIAL PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE APROXIMADA DE<br />
100 LITROS, EXTRA-REFORÇADO<br />
Fornecedor: 116776 - DEMACAMP PLANEJAMENTO PROJETO E CONSULTORIA S/S LTDA<br />
CGC/CPF: 03.584.553/0001-27<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 956<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 47<br />
Pedido: 2489<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CC-CARTA CONVITE<br />
U PC 1 20,00 89,60<br />
U PC 1 10,00 160,00<br />
Total do Pedido: 249,60<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Contratação <strong>de</strong> empresa especializada para a elaboração do Plano <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong><br />
Habitação <strong>de</strong> Interesse Social do Municipio <strong>de</strong> <strong>Itapetininga</strong> dividido em três etapas,<br />
sendo elas:<br />
I Etapa - Proposta metodologica objetivando sensibilizar e envolver a população na<br />
elaboração do plano; Nivelar informações sobre o PLHIS, o PNH e a SNH; Apresentar<br />
o planejamento e cronograma <strong>de</strong> execução do PLHIS; e Divulgar e aprovar os<br />
mecanismos da participação e <strong>de</strong> acesso à informação.<br />
II Etapa: Diagnostico objetivando <strong>de</strong>spertar a percepção da população para os<br />
problemas urbanos e habitacionais e divulgar as informações produzidas nesta<br />
etapa. O nivelamento <strong>de</strong> informações, bem como a construção <strong>de</strong> uma leitura comum<br />
<strong>de</strong> problemas prioritários, são estratégias fundamentais para viabilizar o processo <strong>de</strong><br />
tomada <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisões na etapa seguinte.<br />
III Etapa: Estratégia <strong>de</strong> ação, objetivando pactuar as proposstas e priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
intervenções.<br />
Fornecedor: 8087 - MIRRA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA<br />
CGC/CPF: 04.912.006/0001-96<br />
Secretaria:<br />
0 1,00 60000,00<br />
Total do Pedido: 60000,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 53
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2007<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1854<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE LONA DIANTEIRA U JG 1 1,00 125,00<br />
COXIM TRASEIRO DA CABINE U UN 1 2,00 19,60<br />
JOGO DE BUCHA DA BIELETA U UN 1 1,00 14,00<br />
AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 370,00<br />
JOGO DE BUCHA U UN 1 1,00 37,00<br />
COXIM DIANTEIRO DA CABINE U UN 1 2,00 62,00<br />
JOGO DE LONA TRASEIRA U UN 1 1,00 120,00<br />
Total do Pedido: 747,60<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2011<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2343<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COXIM TRASEIRO DA CABINE U UN 1 2,00 104,14<br />
COXIM DO MOTOR U UN 1 2,00 69,42<br />
JOGO DE BUCHA U UN 1 1,00 42,44<br />
COXIM DIANTEIRO DA CABINE U UN 1 2,00 45,74<br />
JOGO DE BUCHA DA BIELETA U UN 1 2,00 28,22<br />
Total do Pedido: 289,96<br />
Fornecedor: 4860 - MAGGI CAMINHOES LTDA<br />
CGC/CPF: 02.186.407/0002-61 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2011<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2344<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 470,00<br />
PARACHOQUE DIANTEIRO U UN 1 1,00 2736,48<br />
JOGO DE LONA DIANTEIRA U JG 1 1,00 120,00<br />
JOGO DE LONA TRASEIRA U UN 1 1,00 135,00<br />
Total do Pedido: 3461,48<br />
Fornecedor: 11014 - CHEVROFOR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 00.447.343/0001-07 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2012<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2345<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FAROL LADO ESQUERDO U UN 1 1,00 130,00<br />
CAPO DO MOTOR U UN 1 1,00 1800,00<br />
FAROL LADO DIREITO U UN 1 1,00 130,00<br />
ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO U UN 1 1,00 16,00<br />
ESPELHO RETROVISOR U UN 1 1,00 16,00<br />
Total do Pedido: 2092,00<br />
Fornecedor: 10100 - AVEBRAZ COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA<br />
CGC/CPF: 05.368.144/0002-08 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 54
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2014<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2346<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE LONA TRASEIRA U UN 1 1,00 135,00<br />
JOGO DE LONA DIANTEIRA U JG 1 1,00 125,00<br />
Total do Pedido: 260,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2015<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2347<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE LONA TRASEIRA U UN 1 1,00 135,00<br />
JOGO DE LONA DIANTEIRA U JG 1 1,00 125,00<br />
Total do Pedido: 260,00<br />
Fornecedor: 8087 - MIRRA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA<br />
CGC/CPF: 04.912.006/0001-96 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2016<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2348<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAPO DO MOTOR U UN 1 1,00 1620,00<br />
JOGO DE LONA DIANTEIRA U JG 1 1,00 120,00<br />
Total do Pedido: 1740,00<br />
Fornecedor: 10100 - AVEBRAZ COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA<br />
CGC/CPF: 05.368.144/0002-08 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2016<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2349<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE LONA TRASEIRA U UN 1 1,00 135,00<br />
Total do Pedido: 135,00<br />
Fornecedor: 8087 - MIRRA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA<br />
CGC/CPF: 04.912.006/0001-96 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2017<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1649<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE LONA TRASEIRA U UN 1 1,00 120,00<br />
JOGO DE BUCHA U UN 1 1,00 37,00<br />
AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 370,00<br />
JOGO DE BUCHA DA BIELETA U UN 1 1,00 14,00<br />
JOGO DE LONA DIANTEIRA U JG 1 1,00 125,00<br />
COXIM TRASEIRO DA CABINE U UN 1 2,00 19,60<br />
COXIM DIANTEIRO DA CABINE U UN 1 2,00 62,00<br />
Total do Pedido: 747,60<br />
Fornecedor: 9496 - AMARAL & ESPINOLA AUTO PEÇAS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 08.523.067/0001-12 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 55
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2032<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2213<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BATERIA DE 60 AMPERES U UN 1 1,00 125,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2033<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2501<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 125,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BATERIA DE 100 AMPERES U UN 1 2,00 460,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2034<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2500<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 460,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BATERIA 150 AMPERES U UN 1 1,00 280,00<br />
Fornecedor: 116687 - PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO BONITO ME<br />
CGC/CPF: 10.630.421/0001-50<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2507<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 280,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LAPIS DE COR LONGO COM 12 CORES. U UN 1 3000,00 4380,00<br />
FITA CREPE NA COR BRANCA,ROLO MEDINDO 18 MM DE LARGURA X 50 M. U RL 1 500,00 700,00<br />
COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 180 ML, COM ABNT,<br />
ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES.<br />
U CX 1 50,00 2145,00<br />
GIZAO DE CERA GROSSO EM CORES VARIADAS, CONTENDO 12 UNIDADES. U CX 1 2600,00 1768,00<br />
REGUA ACRILICA 30 CM U UN 1 2000,00 330,00<br />
Fornecedor: 116688 - ALTERNATIVA MAGAZINE COMERCIAL LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 05.696.007/0001-03<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2508<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 9323,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PERCEVEJO LATONADOS, CONTENDO 100 UNIDADES U CX 1 70,00 53,20<br />
CADERNO DE CARTOGRAFIA 96 FOLHAS S/ SEDA, CAPA FLEXIVEL, MEDINDO<br />
APROXIMADAMENTE 200 MM X 275 MM<br />
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 361<br />
MM DE LARGURA X 240 MM DE ALTURA<br />
ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, TAMANHO OFICIO, MEDINDO 36 CM X 24,5 CM X<br />
14 CM MONTADO<br />
BORRACHA BRANCA N° 40 PARA LAPIS, MACIA E SUAVE,CAIXA COM 40<br />
UNIDADES, MEDINDO 2,3X3,3X0,8MM<br />
U UN 1 3500,00 5845,00<br />
U UN 1 1000,00 720,00<br />
U UN 1 300,00 498,00<br />
U UN 1 1000,00 60,00<br />
DIARIO DE CLASSE COM FOLHAS QUADRICULADAS,14 FOLHAS. U UN 1 500,00 685,00<br />
BORRACHA BRANCA N° 40 PARA LAPIS, MACIA E SUAVE,CAIXA COM 40<br />
UNIDADES, MEDINDO 2,3X3,3X0,8MM<br />
U UN 1 1000,00 60,00<br />
PERCEVEJO LATONADOS, CONTENDO 100 UNIDADES U CX 1 80,00 60,80<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 56
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 361<br />
MM DE LARGURA X 240 MM DE ALTURA<br />
ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, TAMANHO OFICIO, MEDINDO 36 CM X 24,5 CM X<br />
14 CM MONTADO<br />
CADERNO DE CARTOGRAFIA 96 FOLHAS S/ SEDA, CAPA FLEXIVEL, MEDINDO<br />
APROXIMADAMENTE 200 MM X 275 MM<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 1000,00 720,00<br />
U UN 1 300,00 498,00<br />
U UN 1 1500,00 2505,00<br />
Total do Pedido: 11705,00<br />
Fornecedor: 116687 - PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO BONITO ME<br />
CGC/CPF: 10.630.421/0001-50<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2510<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 180 ML, COM ABNT,<br />
ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES.<br />
U CX 1 50,00 2145,00<br />
LAPIS DE COR LONGO COM 12 CORES. U UN 1 2000,00 2920,00<br />
FITA CREPE NA COR BRANCA,ROLO MEDINDO 18 MM DE LARGURA X 50 M. U RL 1 300,00 420,00<br />
GIZAO DE CERA GROSSO EM CORES VARIADAS, CONTENDO 12 UNIDADES. U CX 1 2400,00 1632,00<br />
REGUA ACRILICA 30 CM U UN 1 2000,00 330,00<br />
Fornecedor: 116686 - MEGA PLANET'S MERCADO LTDA. EPP<br />
CGC/CPF: 11.715.538/0001-07<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2511<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 7447,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAPEL CREPOM, NA COR VERDE, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
PAPEL CREPOM, NA COR ROSA, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
PAPEL CREPOM, NA COR AZUL, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITORIO 8", LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL,<br />
MEDINDO 20,5 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE.<br />
PAPEL CREPOM, NA COR LILAS, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
CANETA ESFEROGRAFICA, COM CARGA REMOVIVEL, ESCRITA MEDIA, NA COR<br />
PRETA, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO<br />
APONTADOR SEM DEPOSITO SIMPLES E FORMATO RETANGULAR, COM CORES<br />
VARIADAS, COM LAMINA DE AÇO INOX<br />
PAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
PAPEL CREPOM, NA COR BRANCO, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
CANETA ESFEROGRAFICA, COM CARGA REMOVIVEL, ESCRITA MEDIA, NA COR<br />
PRETA, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO<br />
U UN 1 500,00 126,50<br />
U UN 1 500,00 126,50<br />
U UN 1 500,00 126,50<br />
U UN 1 200,00 400,00<br />
U UN 1 500,00 126,50<br />
U UN 1 400,00 56,00<br />
U UN 1 2500,00 175,00<br />
U UN 1 500,00 126,50<br />
U UN 1 500,00 126,50<br />
U UN 1 600,00 84,00<br />
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO MEDINDO 45MM X 45M. U UN 1 500,00 575,00<br />
PAPEL CREPOM, NA COR AZUL, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
APONTADOR SEM DEPOSITO SIMPLES E FORMATO RETANGULAR, COM CORES<br />
VARIADAS, COM LAMINA DE AÇO INOX<br />
PAPEL CREPOM, NA COR VERDE, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
PAPEL CREPOM, NA COR BRANCO, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
PAPEL CREPOM, NA COR LILAS, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITORIO 8", LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL,<br />
MEDINDO 20,5 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE.<br />
U UN 1 500,00 126,50<br />
U UN 1 5000,00 350,00<br />
U UN 1 500,00 126,50<br />
U UN 1 500,00 126,50<br />
U UN 1 500,00 126,50<br />
U UN 1 300,00 600,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 57
PAPEL CREPOM, NA COR ROSA, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
PAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MEDINDO 48 CM DE LARGURA X 200 CM DE<br />
COMPRIMENTO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 500,00 126,50<br />
U UN 1 500,00 126,50<br />
Total do Pedido: 3758,00<br />
Fornecedor: 8835 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br />
CGC/CPF: 64.088.214/0001-44<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2502<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LIMPADOR MULTI USO, EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR U FR 1 12,00 11,76<br />
ESPONJA DUPLA FACE U UN 1 20,00 5,20<br />
SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG U CX 1 10,00 32,00<br />
SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, EM BARRA DE 200 GRAMAS , EMBALADO EM<br />
PACOTE COM 5 PEÇAS<br />
CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO<br />
DE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRADAVEL, AÇAO ANTI DERRAPANTE<br />
COM SECAGEM RAPIDA<br />
U PC 1 8,00 5,20<br />
U LT 1 15,00 51,00<br />
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO U RL 1 150,00 48,00<br />
ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA. U PC 1 8,00 6,00<br />
PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA U UN 1 10,00 18,00<br />
LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE<br />
500ML.<br />
Fornecedor: 9212 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA<br />
CGC/CPF: 03.563.498/0001-99<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2503<br />
Tipo: ITENS<br />
U FR 1 12,00 49,08<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 226,24<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
VASSOURA PARA USO GERAL COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA COM<br />
ROSCA<br />
U UN 1 8,00 20,32<br />
AGUA SANITARIA, ACONDICIONADA EM GALAO PLASTICO DE 02 LITROS. U LT 1 12,00 26,28<br />
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, EM FRASCO PLASTICO DE 500ML U FR 1 50,00 42,50<br />
Fornecedor: 9857 - ML DA SILVEIRA ME<br />
CGC/CPF: 08.974.329/0001-65<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2504<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 89,10<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FLANELA PARA LIMPEZA U UN 1 7,00 3,85<br />
PAPEL INTERFOLHADO 22,5 CM X 22,5 CM, NA COR BRANCA U CX 1 3,00 121,50<br />
FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO,<br />
APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO<br />
EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, PRODUTO APROVADO<br />
PELO INMETRO.<br />
Fornecedor: 3883 - KING LIMP-COMERCIO DE PROD.LIMPEZA LTDA<br />
CGC/CPF: 38.841.433/0001-42<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2505<br />
U PC 1 8,00 9,04<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 134,39<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 58
Tipo: ITENS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ALCOOL 1 LITRO REFINADO 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA U FR 1 10,00 28,00<br />
DESINFETANTE FRAGRANCIA EUCALIPTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO<br />
CONTENDO 02 LITROS<br />
Fornecedor: 116615 - STEVIA COMERCIAL LTDA - EPP<br />
CGC/CPF: 05.336.948/0001-36<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2506<br />
Tipo: ITENS<br />
U LT 1 15,00 45,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 73,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, PERFUMADO, NA COR AZUL, CONTENDO 05<br />
LITROS<br />
Fornecedor: 8492 - MAGGI CAMINHÕES LTDA<br />
CGC/CPF: 02.186.407/0001-80<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1324<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 74<br />
Pedido: 2514<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
U GL 1 2,00 17,30<br />
Total do Pedido: 17,30<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAMINHÕES 0 KM, NACIONAL, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE CARGA<br />
MÍNIMA DE 23 TON. (PBT), MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 220 CV, 06<br />
CILINDROS, ELETRÔNICO, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM TRANSMISSÃO TIPO<br />
MANUAL MECÂNICA DE 06 VELOCIDADES SINCRONIUZADAS À FRENTE E UMA RÉ,<br />
COM CABINE AVANÇADA CONFECCIONADA EM AÇO, EQUIPADO COM CAÇAMBA<br />
BASCULANTE DE 10 M³ AÇÃO INDIRETA, COM FOMINHA PARA 12 M³ EM AÇO SAE<br />
1020 5/16, TRAVESSAS EM AÇO SAE 1020 1/4, CILINDRO HIDRÁULICO DE BAIXA<br />
PRESSÃO DE UM ESTÁGIO COM DOIS CILINDROS HIDRÁULICOS DE 7'' CONECTADO<br />
À BOMBA COM MANGUEIRAS FLEXÍVEIS EM MALHA DE AÇO.<br />
CAMINHÃO 0 KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, COR BRANCA, CAPACIDADE DE<br />
CARGA MÍNIMA DE 23 TON. (PBT), MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 220 CV, 06<br />
CILINDROS, ELETRÔNICO, COBUSTÍVEL A DIESEL, COM TRANSMISSÃO TIPO<br />
MANUAL MECÂNICA DE 06 VELOCIDADES SINCRONIZADOS À FRENTE E UMA À RÉ,<br />
COM CABINE AVANÇADA, CONFECCIONADA EM AÇO, EQUIPADO COM COLETOR<br />
DE 15 M³, COM CAPACIDADE DE COMPACTAÇÃO DE 12.000 KG, FABRICADO EM<br />
AÇO RESISTENTE, VEDAÇÃO NA TAMPA TRASEIRA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDO,<br />
COMANDOS MANUAIS POR ALAVANCAS COM CICLO DE COMPACTAÇÃO<br />
SEMI-AUTOMÁTICO DE ALTA RAPIDEZ, SISTEMA HIDRÁULICO COM CILINDROS DE<br />
HASTES CROMADAS, MANGUEIRAS E CONEXÕES DE ALTA RESISTÊNCIA COM<br />
ANÉIS O'RING (VAZAMENTO ZERO), ACELERADOR AUTOMÁTICO PARA<br />
OPERAÇÃO DE COMPACTAÇÃO E MANUAL PARA OPERAÇÃO DE DESCARGA,<br />
ÍNDICE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 800 KG/M³, SONORIZADOR DE RÉ,<br />
COMUNICAÇÃO ENTRE COLETOR E MOTORISTA, LANTERNAS TRASEIRAS<br />
INFERIORES, LATERAIS E SUPERIORES, GIROFLEX, ESTRIBO TRASEIRO, PORTA<br />
VASSOURAS E PÁS E PROTETOR DE LANTERNA, CAIXA DE CHORUME DE 100<br />
LITROS.<br />
0 3,00 687000,00<br />
0 1,00 280000,00<br />
CAMINHÃO 0 KM, NACIONAL, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE CARGA<br />
MÍNIMA DE 14.500 TON. (PBT), MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, 04<br />
CILINDROS, ELETRÔNICO, MOTOR MWM OU CUMMINS, DIESEL, TRANSMISSÃO<br />
MANUAL MECÂNICA DE 5 VELOCIDADES À FRENTE E UMA À RÉ, COM CABINE DE<br />
AÇO AVANÇADA, EQUIPADO COM COLETOR DE 10 M³, COM CAPACIDADE DE<br />
COMPACTAÇÃO DE 8.000 KG, AÇO RESISTENTE, VEDAÇÃO NA TAMPA TRASEIRA,<br />
BAIXO ÍNDICE DE RUÍDO, COMANDOS MANUAIS POR ALAVANCAS, COM CICLO DE<br />
COMPACTAÇÃO SEMI-AUTOMÁTICO E ALTA RAPIDEZ, SISTEMA HIDRÁULICO COM<br />
CILINDROS DE HASTES CROMADAS, MANGUEIRAS E CONEXÕES DE ALTA<br />
RESISTÊNCIA COM ANÉIS O'RING (VAZAMENTO ZERO), ACELERADOR<br />
AUTOMÁTICO PARA OPERAÇÃO DE COMPACTAÇÃO E MANUAL PARA OPERAÇÃO<br />
DE DESCARGA, ÍNDICE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 800 KG/M³, SONORIZADOR DE<br />
RÉ, COMUNICAÇÃO ENTRE COLETOR E MOTORISTA, LANTERNAS TRASEIRAS<br />
INFERIORES, LATERAIS E SUPERIORES, GIROFLEX, ESTRIBO TRASEIRO, PORTA<br />
VASSOURAS E PÁS, PROTETOR DE LANTERNA, CAIXA DE CHORUME DE 100<br />
LITROS.<br />
0 1,00 245000,00<br />
Exercício:<br />
Página: 59
Fornecedor: 11316 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 05.124.347/0001-60<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1324<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 74<br />
Pedido: 2515<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Total do Pedido: 1212000,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, NOVA, ZERO<br />
HORA, DOTADA DE TOLDO COM PARA-BRISA FRONTAL, MOTOR DE 04 CILINDROS,<br />
TURBOALIMENTADO, DIESEL, 74 HP DE POTÊNCIA MÍNIMA, MÍNIMA DE 04<br />
VELOCIDADES SINCRONIZADAS, TRAÇÃO 4 X 2.<br />
Fornecedor: 5390 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 60.345.675/0001-02<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1848<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 1122<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
0 1,00 167500,00<br />
Total do Pedido: 167500,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOMBA HIDRÁULICA U UN 1 1,00 1559,25<br />
Fornecedor: 116780 - CLOVIS MACHADO DE OLIVEIRA ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 11.386.308/0001-33<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1882<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2262<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 1559,25<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REFORMA DE CALÇADA. SV 0 1,00 5422,00<br />
Fornecedor: 8087 - MIRRA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA<br />
CGC/CPF: 04.912.006/0001-96<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2013<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2517<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 5422,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CORREIA DO ALTERNADOR U UN 1 1,00 18,00<br />
ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA U UN 1 1,00 105,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2013<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2518<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 123,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
HOMOCINÉTICA - VW GOL POWER 16 V ANO 2001 U UN 1 2,00 175,40<br />
Fornecedor: 10624 - DIAFER LTDA - ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 04.798.677/0005-00<br />
Secretaria:<br />
Total do Pedido: 175,40<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 60
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2044<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2513<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOTINA DE SEGURANÇA MONODENSIDADE S/ BICO DE AÇO U PR 1 100,00 2349,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2061<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2432<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 2349,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BATENTE DA SUSPENSÃO U UN 1 2,00 36,00<br />
AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 700,00<br />
ROLAMENTO U UN 1 2,00 110,00<br />
COIFA DA TORRE DO AMORTECEDOR U UN 1 2,00 90,00<br />
COXIM DO AMORTECEDOR U UN 1 2,00 360,00<br />
Fornecedor: 116768 - M & M MARTELINHOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 07.696.320/0001-77<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1917<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2525<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 1296,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ISOLAMENTO DE CAÇAMBA. PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS EM DECOMPOSIÇÃO<br />
. CARRO FIORINO - ANO 2008 - Nº FROTA 189<br />
Fornecedor: 11113 - TECNODIESEL ASSISTENCIA TECNICA AUTOMOTIVA LTDA<br />
CGC/CPF: 05.429.306/0001-81<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1994<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2530<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
SV 0 1,00 750,00<br />
Total do Pedido: 750,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SUSPENSÃO. UN 0 1,00 3772,00<br />
Fornecedor: 10624 - DIAFER LTDA - ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 04.798.677/0005-00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2002<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2521<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 3772,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO Nº 41, VAQUETA, ELASTICO LATERAL<br />
ENCOBERTO, PALMILHA NAO TECIDO, SISTEMA STROBEL, DORSO ACOLCHOADO<br />
EM ESPUMA, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE INJETADO CABEDAL, BARRA<br />
ANTITORÇAO, SISTEMA ABSORÇAO IMPACTO SALTO E PE<br />
BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO Nº 42, VAQUETA, ELASTICO LATERAL<br />
ENCOBERTO, PALMILHA NAO TECIDO, SISTEMA STROBEL, DORSO ACOLCHOADO<br />
EM ESPUMA, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE INJETADO CABEDAL, BARRA<br />
ANTITORÇAO, SISTEMA ABSORÇAO IMPACTO SALTO E PE<br />
U PR 1 8,00 204,80<br />
U PR 1 5,00 128,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 61
BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO Nº 38, VAQUETA, ELASTICO LATERAL<br />
ENCOBERTO, PALMILHA NAO TECIDO, SISTEMA STROBEL, DORSO ACOLCHOADO<br />
EM ESPUMA, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE INJETADO CABEDAL, BARRA<br />
ANTITORÇAO, SISTEMA ABSORÇAO IMPACTO SALTO E PE<br />
BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO Nº 39, VAQUETA, ELASTICO LATERAL<br />
ENCOBERTO, PALMILHA NAO TECIDO, SISTEMA STROBEL, DORSO ACOLCHOADO<br />
EM ESPUMA, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE INJETADO CABEDAL, BARRA<br />
ANTITORÇAO, SISTEMA ABSORÇAO IMPACTO SALTO E PE<br />
BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO Nº 40, VAQUETA, ELASTICO LATERAL<br />
ENCOBERTO, PALMILHA NAO TECIDO, SISTEMA STROBEL, DORSO ACOLCHOADO<br />
EM ESPUMA, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE INJETADO CABEDAL, BARRA<br />
ANTITORÇAO, SISTEMA ABSORÇAO IMPACTO SALTO E PE<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U PR 1 4,00 102,40<br />
U PR 1 4,00 102,40<br />
U PR 1 11,00 281,60<br />
Total do Pedido: 819,20<br />
Fornecedor: 8071 - FABIO ANTONIO DE LIMA - ME<br />
CGC/CPF: 01.158.556/0001-73 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2003<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2524<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
VITRO DE FERRO BASCULANTE 1,00 MTx1,20 MT U UN 1 4,00 780,00<br />
Total do Pedido: 780,00<br />
Fornecedor: 11155 - VIRACOPO AUTO POSTO LTDA<br />
CGC/CPF: 46.949.152/0001-36 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2006<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2526<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
OLEO DIESEL U LT 1 1000,00 1899,00<br />
GASOLINA AMARELA COMUM U LT 1 2000,00 4898,00<br />
ALCOOL HIDRATADO U LT 1 1000,00 1179,00<br />
Total do Pedido: 7976,00<br />
Fornecedor: 446 - JOSE ROBERTO RUIZ<br />
CGC/CPF: 49.701.014/0001-21 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2008<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2523<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DIVISORIA DE AMBIENTE DV 1340 BEGE DE 6000 mm U UN 1 1,00 1380,00<br />
Total do Pedido: 1380,00<br />
Fornecedor: 10624 - DIAFER LTDA - ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 04.798.677/0005-00 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2009<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2520<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Motor 0 1,00 530,00<br />
Betoneira 0 1,00 1390,00<br />
Total do Pedido: 1920,00<br />
Fornecedor: 189 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 50.052.000/0011-85 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 62
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2010<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2522<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Fogão 0 1,00 890,00<br />
Total do Pedido: 890,00<br />
Fornecedor: 7915 - JOÃO TADEU MALAVAZZI LIMA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 61.941.555/0001-22 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2039<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2519<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MAQUINA DE SOLDA. UD 0 1,00 439,66<br />
Total do Pedido: 439,66<br />
Fornecedor: 115965 - THELMA LUCIA DOS SANTOS ME<br />
CGC/CPF: 10.444.199/0001-09 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2175<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2676<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SV 0 1,00 7500,00<br />
Total do Pedido: 7500,00<br />
Fornecedor: 116196 - MERCADO SAO JOSE DE ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.696.005/0001-40 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 200<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 15<br />
Pedido: 2531<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CESTA BASICA DE ALIMENTOS- TIPO 1 U UN 1 281,00 8739,10<br />
Total do Pedido: 8739,10<br />
Fornecedor: 10734 - VITOR LUCIANO RAMOS DA SILVA ME<br />
CGC/CPF: 03.240.210/0001-45 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1664<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2338<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LITROS U UN 1 1,00 220,00<br />
ADAPTADOR FLANGE 3/4 U UN 1 2,00 9,50<br />
Total do Pedido: 229,50<br />
Fornecedor: 116666 - GUILHERME TRALDI<br />
CGC/CPF: 12.036.453/0001-57 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2023<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2561<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TRANSPORTE POR KM ATRAVÉS DE CAMINHÃO 3/4 BAU. KM 0 2200,00 7392,00<br />
Total do Pedido: 7392,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 63
Fornecedor: 8297 - OPÇAO 4 ITAPETININGA TINTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 06.251.535/0001-11<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2030<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2555<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LIXA PARA FERRO 100 U UN 1 15,00 22,50<br />
ESMALTE SINTETICO 3,600 GALÃO U UN 1 10,00 330,00<br />
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 3,6LS U UN 1 20,00 660,00<br />
AGUA RAZ - 5LTS U GL 1 3,00 69,00<br />
Fornecedor: 10704 - BELLACOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.346.443/0001-90<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2030<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2556<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 1081,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LATEX BRANCO 18 LT U UN 1 1,00 79,00<br />
LATEX 18LTS PALHA U UN 1 2,00 167,00<br />
ROLO DE ESPUMA 05CM U UN 1 5,00 9,75<br />
MASSA ACRILICA 18 LT U UN 1 1,00 37,50<br />
LIXA 80 U UN 1 20,00 8,00<br />
Fornecedor: 4517 - VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 00.775.568/0001-84<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2031<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2554<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 301,25<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONFECÇÃO DE PAINEL 0 1,00 180,00<br />
Fornecedor: 8234 - MARIA JOSE PEREIRA PASSARINHO DOS S. OLIVEIRA EPP<br />
CGC/CPF: 03.211.333/0001-58<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2035<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2550<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 180,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BUCHA 8 U UN 1 50,00 46,00<br />
Fornecedor: 661 - VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO<br />
CGC/CPF: 60.360.054/0001-90<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2035<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2551<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 46,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PILHA ALCALINA PEQUENA AA, ACONDICIONADA EM BLISTER CONTENDO 04<br />
UNIDADES.<br />
U UN 1 16,00 60,80<br />
CAIXA DE DESCARGA U UN 1 4,00 64,00<br />
SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL U UN 1 2,00 6,60<br />
CADEADO 30 U UN 1 5,00 43,50<br />
Exercício:<br />
Página: 64
Total do Pedido: 174,90<br />
Fornecedor: 10539 - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO MIRANDA ME<br />
CGC/CPF: 08.656.402/0001-50 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2035<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2552<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FECHADURA INTERNA U UN 1 1,00 22,80<br />
FOLHA DE PORTA U UN 1 1,00 34,90<br />
Total do Pedido: 57,70<br />
Fornecedor: 115928 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA<br />
CGC/CPF: 00.173.353/0009-40 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2035<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2553<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TORNEIRA PIA/LAVATORIO U UN 1 5,00 77,85<br />
Total do Pedido: 77,85<br />
Fornecedor: 10063 - EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES ME<br />
CGC/CPF: 09.023.701/0001-10 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2036<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2558<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PLACA EM AÇO INOX. 0 1,00 300,00<br />
Total do Pedido: 300,00<br />
Fornecedor: 11203 - COMERCIAL NUNES EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 10.353.011/0001-09 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2038<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2549<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROSCA. 0 1,00 1080,00<br />
Total do Pedido: 1080,00<br />
Fornecedor: 8324 - OMEGA COPIADORA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 06.556.408/0001-20 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2048<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2559<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COPIAS XEROX. UD 0 10768,00 538,40<br />
Total do Pedido: 538,40<br />
Fornecedor: 9186 - JVP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 08.045.686/0001-49 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2049<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2547<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 65
Tipo: ITENS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CENTRAL DE ALARME COM TECLADO DE ACESSO 220 V U UN 1 1,00 1057,08<br />
CENTRAL DE ALARME COM TECLADO DE ACESSO 220 V U UN 1 1,00 1121,48<br />
CENTRAL DE ALARME COM TECLADO DE ACESSO 220 V U UN 1 1,00 1057,08<br />
Fornecedor: 9992 - FRAN TT TRAINING COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA<br />
CGC/CPF: 73.108.797/0001-19<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2050<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2560<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 3235,64<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RAQUETE DE TENIS DE MESA DE MADEIRA REVESTIDA DE BORRACHA VERMELHA<br />
E PRETA , APROVADA PELA ITTF.<br />
U UN 1 60,00 2700,00<br />
BOLAS DE TENIS DE MESA- COR BRANCA. PESO 2,7 G E 40 MM U UN 1 150,00 1500,00<br />
Fornecedor: 475 - LIFLEX COMERCIO CORREIAS MANGUEIRAS CONEXOES MATERIAIS SEGURANÇA LTDA<br />
CGC/CPF: 54.879.283/0001-12<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2051<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2546<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 4200,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MANGUEIRA DE AR U UN 1 2,00 48,00<br />
FLEXÍVEL HIDRÁULICO C2A-4 U UN 1 1,00 53,44<br />
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO U PR 1 2,00 60,00<br />
COTOVELO M16X1/2" U UN 1 1,00 13,50<br />
MANGUEIRA DE AR 12MM U UN 1 2,00 43,00<br />
COTOVELO M16X12MM U UN 1 2,00 25,60<br />
FLEXÍVEL HIDRÁULICO C2A-6 U UN 1 1,00 45,40<br />
FLEXÍVEL HIDRAULICO U UN 1 1,00 88,64<br />
CORREIA U UN 1 2,00 50,00<br />
COTOVELO FERRO M16X1/2" U UN 1 1,00 11,90<br />
Fornecedor: 5899 - ADEMAR SIMÕES & MACIEL LTDA ME<br />
CGC/CPF: 04.631.167/0001-01<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2052<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2537<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 439,48<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONSERTO DE TACOGRAFO. UN 0 1,00 250,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2053<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2538<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 250,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONSERTO DE TACOGRAFO. UN 0 1,00 210,00<br />
Total do Pedido: 210,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2054<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2539<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 66
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONSERTO DE TACOGRAFO. UN 0 1,00 210,00<br />
Total do Pedido: 210,00<br />
Fornecedor: 8299 - LUCIMARE DA SILVA ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 03.653.328/0001-03 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2055<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2543<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SUSPENSOR U UN 1 1,00 1300,00<br />
Total do Pedido: 1300,00<br />
Fornecedor: 116074 - ANA MARIA DE MATOS LEITE ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 11.276.478/0001-65 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2056<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2545<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RECUPERAÇÃO UN 0 1,00 550,00<br />
Total do Pedido: 550,00<br />
Fornecedor: 8299 - LUCIMARE DA SILVA ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 03.653.328/0001-03 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2057<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2544<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SOLDA. UN 0 1,00 1000,00<br />
Total do Pedido: 1000,00<br />
Fornecedor: 10126 - MARCOS VALERIO BARROS RIBEIRO ME<br />
CGC/CPF: 00.525.229/0001-40 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2059<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2542<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ELETRIFICADOR 35 KM DE ALCANCE U UN 1 6,00 409,20<br />
ISOLADOR PARA CERCA ELETRICA (TIPO ROLDANA) U UN 1 1200,00 120,00<br />
Total do Pedido: 529,20<br />
Fornecedor: 3036 - BRIMA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 54.298.633/0001-57 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2060<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2540<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AZULEJO U MT 1 90,00 864,00<br />
PISO CERAMICO U M2 1 36,00 345,60<br />
TIJOLO BAIANO U UN 1 5000,00 319,86<br />
BARRA DE FERRO 1/4 U UN 1 8,00 95,20<br />
AREIA MEDIA U M3 1 3,00 108,12<br />
AREIA GROSSA U M3 1 2,00 92,14<br />
Exercício:<br />
Página: 67
Total do Pedido: 1824,92<br />
Fornecedor: 544 - MENK & PLENS LTDA<br />
CGC/CPF: 43.598.531/0002-11 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2060<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2541<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PEDRA BRITADA Nº 01 U M3 1 2,00 108,34<br />
CAL U SC 1 15,00 60,00<br />
CIMENTO U SC 1 30,00 578,10<br />
TELHA FIBROCIMENTO 1,83 MT X 1,10 MT X 0,5 MM U UN 1 24,00 26,77<br />
Total do Pedido: 773,21<br />
Fornecedor: 7110 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA<br />
CGC/CPF: 00.331.788/0011-90 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2063<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2535<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAINEL PARA LEITOS( EM AÇO) U UN 1 6,00 2989,14<br />
Total do Pedido: 2989,14<br />
Fornecedor: 10552 - CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.<br />
CGC/CPF: 74.586.124/0001-37 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2064<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2536<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ACIDO SULFURICO PA LEITE 1,825 U LT 1 1,00 12,80<br />
ALIZAROL 70 GL U LT 1 2,00 7,60<br />
TESTE RAPIDO DE CONTAGEM CBT COM 100 UNIDADES U CX 1 1,00 311,83<br />
SOLUÇAO DORNIC U LT 1 2,00 6,60<br />
ALCOOL ISO AMILICO PA LEITE U UN 1 1,00 12,00<br />
TERMOLACTODENSIMETRO 15C ALCOOL U UN 1 2,00 87,60<br />
AZUL DE METILENO PARA REDUTASE U LT 1 1,00 11,45<br />
Total do Pedido: 449,88<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2083<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2532<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ARRUELA U UN 1 1,00 45,99<br />
ROLAMENTO DO EIXO INTERMEDIÁRIO DO CÂMBIO U UN 1 1,00 101,24<br />
RETENTOR DA MORINGA U UN 1 1,00 11,36<br />
ROLAMENTO GAIOLA DA ENGRENAGEM DA 3ª U UN 1 1,00 30,73<br />
Total do Pedido: 189,32<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2083<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2533<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 68
Tipo: ITENS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ENGRENAGEM DA RE U UN 1 1,00 390,00<br />
JOGO DE JUNTA DO CÂMBIO U UN 1 1,00 10,00<br />
RETENTOR DA LUVA TRASEIRA U UN 1 1,00 15,00<br />
Fornecedor: 11014 - CHEVROFOR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 00.447.343/0001-07<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2083<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2534<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 415,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLAMENTO GAIOLA DA ENGRENAGEM DA 4ª U UN 1 1,00 35,00<br />
JOGO DE TRAVA U JG 1 1,00 52,00<br />
Fornecedor: 201 - COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR.CHARMOSA LTDA<br />
CGC/CPF: 45.858.453/0001-91<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2085<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2585<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 87,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TROFEU DE CAMPEAO DE 30 CM DE ALTURA U UN 1 140,00 1652,00<br />
Fornecedor: 7410 - C.A BASILE MATARAZZO ME<br />
CGC/CPF: 05.496.833/0001-09<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2085<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2586<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 1652,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TROFEU DE TERCEIRO COLOCADO DE 28 CM DE ALTURA U UN 1 120,00 1200,00<br />
TROFEU DE VICE CAMPEAO DE 29 CM DE ALTURA U UN 1 120,00 1320,00<br />
Fornecedor: 475 - LIFLEX COMERCIO CORREIAS MANGUEIRAS CONEXOES MATERIAIS SEGURANÇA LTDA<br />
CGC/CPF: 54.879.283/0001-12<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2087<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 1367<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 2520,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOMBA DE GRAXA U UN 1 3,00 198,75<br />
Fornecedor: 9511 - PEDREIRA ALVORADA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 00.010.511/0001-94<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 160<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 13<br />
Pedido: 2578<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 198,75<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PEDRA BRITADA Nº 01 TOTAL DE FRAGMENTOS DEFEITUOSOS (LAMERALIDADE)<br />
MAXIMO DE 15%.<br />
PEDRISCO LIMPO, ISENTO DE PO (BASALTO OU DIABASIO), DIAMETRO MEDIO DE<br />
4,8 MM ATÉ 11,0 MM.<br />
U M3 1 1000,00 49500,00<br />
U M3 1 1000,00 45900,00<br />
Exercício:<br />
Página: 69
Fornecedor: 116688 - ALTERNATIVA MAGAZINE COMERCIAL LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 05.696.007/0001-03<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2564<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 95400,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 361<br />
MM DE LARGURA X 240 MM DE ALTURA<br />
CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR AZUL COM PONTA FINA SINTETICA DE 1<br />
MM X 4 MM DE COMPRIMENTO<br />
MIDIA DVD-R 4.7 GIGABYTE GRAVAVEL, ACONDICIONADO EM ENVELOPE DE<br />
PAPELAO LACRADO COM SERRILHAS FACILITANDO A SUA ABERTURA,<br />
CONTENDO 1 UNIDADE<br />
U UN 1 400,00 288,00<br />
U UN 1 100,00 119,00<br />
U UN 1 500,00 465,00<br />
EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPATULA, EM AÇO INOXIDAVEL. U UN 1 50,00 76,50<br />
CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR VERMELHA COM PONTA FINA SINTETICA<br />
DE 1 MM X 4 MM DE COMPRIMENTO<br />
ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, TAMANHO OFICIO, MEDINDO 36 CM X 24,5 CM X<br />
14 CM MONTADO<br />
PILHA ALCALINA PALITO AAA, ACONDICIONADA EM BLISTER CONTENDO 2<br />
UNIDADES.<br />
PASTA POLIONDA COM ELASTICO MEDINDO: 33,5 CM DE COMPRIMENTO X 24,5 CM<br />
DE LARGURA X 2,0 CM DE ESPESSURA<br />
U UN 1 50,00 59,50<br />
U UN 1 500,00 830,00<br />
U UN 1 400,00 440,00<br />
U UN 1 300,00 330,00<br />
LAPIS PRETO HB SEXTAVADO NUMERO 2. U UN 1 100,00 16,00<br />
CADERNO PEQUENO ESPIRAL ¼, COM CAPA FLEXIVEL,CONTENDO 96 FOLHAS,<br />
MEDINDO APROXIMADAMENTE 140 MM X 202 MM<br />
Fornecedor: 116676 - MARCOS P. MUSICO DISTRIBUIDORA EPP<br />
CGC/CPF: 10.947.655/0001-25<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2565<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 200,00 170,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 2794,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ENVELOPE PRODUZIDO EM PAPEL KRAFT , COM GRAMATURA DE 80 G/M², NA COR<br />
PARDA, COM AS SEGUINTES DIMENSOES: 185 MM X 248 MM<br />
PASTA POLIONDA COM ELASTICO MEDINDO: APROXIMADAMENTE 33,5 CM DE<br />
COMPRIMENTO X 24,5 CM DE LARGURA X 5,5 CM DE ESPESSURA<br />
LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA E BRILHANTE CONTENDO 50<br />
FOLHAS, SENDO ELAS NUMERADAS, PAUTADAS E SEM MARGEM, NAS MEDIDAS<br />
DE 206 MM DE LARGURA X 300 MM DE COMPRIMENTO<br />
GRAMPEADOR METALICO PRETO , CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR DE 20<br />
FOLHAS DE 75 G/M2<br />
PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE A A Z OFICIO LARGA, MEDINDO<br />
APROXIMADAMENTE 265 MM DE LARGURA X 250 MM COMPRIMENTO X 80 MM DE<br />
LOMBADA<br />
LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA E BRILHANTE, CONTENDO 200<br />
FOLHAS, SENDO ELAS NUMERADAS, PAUTADAS E SEM MARGEM, NAS MEDIDAS<br />
DE 206 MM DE LARGURA X 300 MM DE COMPRIMENTO<br />
ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IMPRESSORA A LASER OU JATO DE TINTA,<br />
MEDINDO 101,6 MM X 25,4 MM, CAIXA CONTENDO 2000 ETIQUETAS.<br />
Fornecedor: 116687 - PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO BONITO ME<br />
CGC/CPF: 10.630.421/0001-50<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2566<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 5000,00 250,00<br />
U UN 1 250,00 337,50<br />
U UN 1 150,00 372,00<br />
U UN 1 150,00 663,00<br />
U UN 1 400,00 1224,00<br />
U UN 1 50,00 390,00<br />
U CX 1 40,00 602,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 3838,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 70
ENVELOPE PRODUZIDO EM PAPEL KRAFT NATURAL , NA COR PARDA, COM AS<br />
SEGUINTES DIMENSOES: 260 MM X 360 MM<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 5000,00 395,00<br />
Total do Pedido: 395,00<br />
Fornecedor: 8835 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br />
CGC/CPF: 64.088.214/0001-44<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2562<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO U RL 1 5000,00 1600,00<br />
LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO, CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA ,<br />
FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE<br />
U PR 1 400,00 440,00<br />
ESPONJA DUPLA FACE U UN 1 500,00 130,00<br />
LUVA DE LATEX TAMANHO PEQUENO, CONFECCIONADA COM LATEX DE<br />
BORRACHA , FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE<br />
ANTI-DERRAPANTE.<br />
U PR 1 300,00 330,00<br />
SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG U CX 1 400,00 1280,00<br />
PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA U UN 1 500,00 900,00<br />
SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS. U FR 1 200,00 170,00<br />
LIMPADOR MULTI USO, EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR U FR 1 300,00 294,00<br />
Fornecedor: 1855 - CML PEIXOTO LTDA.<br />
CGC/CPF: 71.892.244/0001-74<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1825<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2592<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 5144,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REFLETOR PARA LAMPADA 400W E 40 U UN 1 4,00 127,96<br />
FIO CABO AUTO PP 2 X 2,5 MM U MT 1 0,50 90,00<br />
HASTE TERRA COBREADA 5/8" X 2,00 MTS U UN 1 1,00 9,51<br />
CENTRO DE DISTRIBUIÇAO SOBREPOR PVC PARA 03 DISJUNTORES U UN 1 1,00 11,80<br />
REATOR VAPOR METALICO 400W U UN 1 4,00 258,12<br />
LAMPADA VAPOR METALICO 400W E40 U UN 1 4,00 141,76<br />
GRAMPO DE COBRE P/ HASTE TERRA 5/8" U UN 1 1,00 1,19<br />
DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A U UN 1 4,00 21,40<br />
FITA ISOLANTE C/ 20mts U UN 1 1,00 2,99<br />
FIO CABO FLEXIVEL PP 2X4MM U MT 1 3,00 15,00<br />
PINO MACHO 10 A U UN 1 2,00 5,08<br />
Fornecedor: 7022 - ATRIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br />
CGC/CPF: 02.109.224/0001-61<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1868<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2591<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 684,81<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR U UN 1 10,00 2920,00<br />
ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR U UN 1 10,00 3300,00<br />
Fornecedor: 189 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 50.052.000/0011-85<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1999<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2568<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 6220,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 71
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AÇUCAR CRISTAL - 5KG U PC 1 110,00 603,90<br />
MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS U KG 1 102,00 212,16<br />
Total do Pedido: 816,06<br />
Fornecedor: 10794 - ATHENAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.636.490/0001-91 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1999<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2569<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PO DE CAFE 1 KG U KG 1 150,00 1170,00<br />
Total do Pedido: 1170,00<br />
Fornecedor: 116196 - MERCADO SAO JOSE DE ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.696.005/0001-40 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2019<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2579<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ATUM RALADO EM CONSERVA CAIXA COM 24 LATAS 170 G U CX 1 2,00 88,80<br />
AZEITONA - A GRANEL U KG 1 12,00 90,24<br />
ACHOCOLATADO DIET. U KG 1 6,00 37,86<br />
FERMENTO EM PO QUIMICO 250 GR U UN 1 12,00 44,28<br />
CAFE 1KG U PC 1 50,00 362,00<br />
ADOÇANTE EM PÓ(FORNO E FOGÃO - DIET) - 400 GRS. U PC 1 24,00 106,08<br />
CREME DE LEITE CONTENDO 24 X 300 GRAMAS U CX 1 1,00 26,88<br />
AÇUCAR REFINADO - 1 KG U KG 1 50,00 69,00<br />
LEITE LONGA VIDA DESNATADO. U LT 1 200,00 376,00<br />
PALMITO GRANDE VIDRO 300GR U UN 1 20,00 121,40<br />
MACARRAO CORTADO 500GRS U PC 1 60,00 61,20<br />
CAMOMILA DESIDRATADA 10 GRS U UN 1 10,00 6,20<br />
ERVILHA EM CONSERVA - CAIXA C/ 24 X 350GRS U CX 1 1,00 18,24<br />
SOJA EM GRÃO U KG 1 8,00 22,88<br />
PAPEL ALUMINIO DE 45 CM U RL 1 20,00 18,60<br />
AMIDO DE MILHO 01 KG U KG 1 2,00 7,12<br />
AVEIA EM FLOCOS 500 GRAMAS U LA 1 3,00 5,49<br />
LEITE CONDENSADO 24 X 395 GRS. U CX 1 1,00 40,56<br />
MILHO VERDE EM CONSERVA CAIXA COM 24 LATAS 350 G CADA U CX 1 1,00 21,60<br />
ERVA DOCE 40 GRS U UN 1 4,00 3,96<br />
FARINHA DE TRIGO PACOTE 1 KG U KG 1 24,00 32,64<br />
SARDINHA AO MOLHO 24 X 320 GRS. U CX 1 1,00 31,20<br />
MARGARINA SEM SAL COM MENOS DE 40% DE LIPIDEOS POTE 250 GR U UN 1 40,00 51,20<br />
Total do Pedido: 1643,43<br />
Fornecedor: 189 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 50.052.000/0011-85 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2019<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2580<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
GELATINA DIET U CX 1 90,00 116,10<br />
MACARRAO PARAFUSO COM OVOS U KG 1 150,00 172,50<br />
ADOÇANTE LÍQUIDO ASPARTAME 200 ML. U UN 1 30,00 119,40<br />
GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 UNIDADES U UN 1 200,00 120,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 72
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
SUCO TROPICAL SABOR UVA 90% DE POLPA DILUICAO 5 X 1 U LT 1 80,00 319,20<br />
OLEO REFINADO DE SOJA CAIXA COM 20 LATAS 900 ML CADA U CX 1 6,00 11,52<br />
FEIJAO CARIOCA EXTRA PACOTE 1 KG U KG 1 180,00 538,20<br />
VINAGRE DE MAÇA, EMBALAGEM PLASTICA 750 ML U FR 1 30,00 55,50<br />
AZEITE 500ML U FR 1 24,00 167,76<br />
FARINHA DE MILHO U KG 1 24,00 29,76<br />
BOLACHA TIPO ÁGUA E SAL - 200 GRS. U UN 1 50,00 47,50<br />
FUBA DE MILHO FINO U KG 1 6,00 5,94<br />
Fornecedor: 5329 - SUPERMERCADO POLITEL LTDA<br />
CGC/CPF: 68.084.680/0001-02<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2019<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2581<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 1703,38<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MACARRÃO PARA LAZANHA 500 GRS U PC 1 30,00 82,50<br />
EXTRATO DE TOMATE COM 4 KG. U LA 1 20,00 239,80<br />
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PACOTE 5 KG U PC 1 30,00 224,70<br />
Fornecedor: 116779 - HELENGE SUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA<br />
CGC/CPF: 06.223.918/0002-67<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2040<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2570<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 547,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
IGNITOR PARA LAMPADA DE DESCARGA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO USO<br />
INTERNO - 100/150/250/400W E METÁLICO 250/400W.<br />
Fornecedor: 9871 - GRAFICA SAO LUCAS LTDA<br />
CGC/CPF: 54.991.757/0001-13<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2058<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2571<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
U UN 1 200,00 2408,00<br />
Total do Pedido: 2408,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BLOCOS "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" COM FLHS 0 200,00 350,00<br />
BLOCOS "REQUISIÇOES DE SERVIOS DE DIAGNOSE E TERAPIA " SADT 0 200,00 766,00<br />
BLOCOS "FICHA OBSTETRICIA" 0 150,00 1032,00<br />
Fornecedor: 663 - SCUDELER & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 49.699.424/0001-85<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2058<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2572<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 2148,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RELATORIO PMA² - FRENTE E VERSO - NA COR BRANCA - PAPEL SULFITE A4 -<br />
COM 100 FOLHAS<br />
FICHA-D - FRENTE E VERSO - NA COR BRANCA - PAPEL SULFITE A4 - COM 100<br />
FOLHAS.<br />
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA-(SSA²) - FRENTE E VERSO - NA<br />
COR BRANCA - PAPEL SULFITE A4 - COM 100 FOLHAS.<br />
ESCALA MENSAL DE ENFERMAGEM - NA COR BRANCA - PAPEL SULFITE A4 - COM<br />
100 FOLHAS.<br />
0 10,00 65,00<br />
0 10,00 75,00<br />
0 10,00 75,00<br />
0 10,00 65,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 73
NOTOFICAÇÃO DE RECEITA B - NA COR AZUL - PAPEL 75 GRAMAS - TAMANHO<br />
10,04 DE LARGURA X 27,08 DE COMPRIMENTO - COM 50 FOLHAS.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
0 200,00 266,00<br />
Total do Pedido: 546,00<br />
Fornecedor: 4787 - GISLAINE CARLA DE ARAUJO MORAES - ME<br />
CGC/CPF: 04.012.295/0001-77<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2058<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2573<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E / OU DIABETICO - NA COR<br />
BRANCA - PAPEL SULFITE A4 - COM 100 FOLHAS.<br />
0 25,00 141,00<br />
"FICHA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS " 0 15,00 100,05<br />
BLOCOS " MAPA DE CONSULTAS " COM 100 FLHS 0 25,00 141,00<br />
BLOCO "FICHA UNICA DE ATENDIMENTO AMUBULATORIAL - GIL" 0 100,00 498,00<br />
BLOCOS " MAPA DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS" COM 100 FLHS 0 50,00 287,00<br />
BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBOLATORIAL/BPA(DIA) - NA COR BRANCA - PAPEL<br />
SULFITE A4 - COM 100 FOLHAS.<br />
0 25,00 141,00<br />
"MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - GIL" 0 25,00 169,00<br />
"FICHA DE REGISTRO DIARIO DOS ATENDIMENTOS" 0 25,00 141,00<br />
Fornecedor: 661 - VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO<br />
CGC/CPF: 60.360.054/0001-90<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2066<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2600<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 1618,05<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FECHADURA COMPLETA U UN 1 1,00 22,30<br />
COTOVELO 3/4 U UN 1 10,00 2,00<br />
FLEXIVEL 50 U UN 1 10,00 35,50<br />
COLA 175 GR U FR 1 2,00 12,20<br />
SIFAO UNIVERSAL U UN 1 10,00 33,00<br />
COTOVELO COLA ROSCA 3/4 PARA 1/2 U UN 1 10,00 10,00<br />
CAPS 3/4 U UN 1 5,00 2,00<br />
LUVA 3/4 - AGUA U UN 1 5,00 1,00<br />
PLUG DE 1/2 U UN 1 10,00 1,70<br />
PLUG 3/4 U UN 1 10,00 3,00<br />
PARAFUSO PARA LAVATORIO U UN 1 5,00 14,25<br />
TORNEIRA PARA LAVATORIO U UN 1 2,00 31,80<br />
MASSA PARA CALAFETAR U UN 1 2,00 6,60<br />
TORNEIRA BICA MOVEL U UN 1 2,00 51,30<br />
VEDA ROSCA U UN 1 2,00 6,20<br />
PARAFUSO COM BUCHA 10 (FENDA) U UN 1 30,00 3,60<br />
REBITE 419 U UN 1 100,00 5,00<br />
REPARO DE TORNEIRA 3/4 U UN 1 10,00 2,30<br />
REPARO DE TORNEIRA 1/2 U UN 1 10,00 2,30<br />
LUVA DE CORRER 3/4 U UN 1 4,00 24,40<br />
TORNEIRA LONGA U UN 1 2,00 36,00<br />
TAMPA DE RALO (FECHA) 4 POLEGADAS U UN 1 10,00 42,50<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2067<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2599<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 348,95<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARRINHO DE MAO GALVANIZADO C/ ROLAMENTO U UN 1 2,00 300,00<br />
Exercício:<br />
Página: 74
Total do Pedido: 300,00<br />
Fornecedor: 116788 - BRASCOOK COMERCIO DE MINERIOS E TRANSPOSTES LTDA<br />
CGC/CPF: 67.152.645/0001-10 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2068<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2593<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MOINHA DE COQUE U KG 1 14000,00 7980,00<br />
Total do Pedido: 7980,00<br />
Fornecedor: 116792 - MULTSTOCK LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 26.314.690/0001-47 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2072<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2594<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ALAVANCA HULIGAN U UN 1 4,00 2200,00<br />
Total do Pedido: 2200,00<br />
Fornecedor: 716 - TRIECIA MODAS MALHARIA LTDA<br />
CGC/CPF: 57.131.948/0001-01 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2075<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2596<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CALÇA. UN 0 6,00 161,40<br />
CAMISETA. UN 0 6,00 65,40<br />
Total do Pedido: 226,80<br />
Fornecedor: 5734 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br />
CGC/CPF: 62.334.156/0001-66 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2077<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2595<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Detector Fetal 0 3,00 1170,00<br />
Total do Pedido: 1170,00<br />
Fornecedor: 116792 - MULTSTOCK LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 26.314.690/0001-47 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2086<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2574<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Maca 0 1,00 2800,00<br />
Total do Pedido: 2800,00<br />
Fornecedor: 4557 - AÇOS ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 02.421.213/0001-12 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2088<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2590<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 75
Tipo: ITENS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FERRO CHATO 1 X 1/8 U UN 1 10,00 148,00<br />
Fornecedor: 5306 - PIKE COMERCIO DE GAS LTDA<br />
CGC/CPF: 02.503.579/0001-30<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2089<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2589<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 148,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOTIJAO DE GAS 13 KG U UN 1 50,00 1495,00<br />
Fornecedor: 408 - ITAGRAFICA LTDA<br />
CGC/CPF: 47.801.394/0001-40<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2091<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2588<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 1495,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARTAZ. UN 0 15000,00 1950,00<br />
Fornecedor: 8364 - TELA SUL COMERCIO DE TELA E ARAME LTDA<br />
CGC/CPF: 07.121.798/0001-79<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2092<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2587<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 1950,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ESCORA DE CONCRETO U UN 1 12,00 180,00<br />
PALANQUES (2,90) U UN 1 140,00 3150,00<br />
Fornecedor: 530 - MARIO SERGIO CRUCILLO = ME<br />
CGC/CPF: 61.628.368/0001-93<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2095<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2567<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 3330,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
EMPRESA ESPECIALIZADA. SV 0 1,00 6400,00<br />
Fornecedor: 116676 - MARCOS P. MUSICO DISTRIBUIDORA EPP<br />
CGC/CPF: 10.947.655/0001-25<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2610<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 6400,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAPEL SULFITE, NA COR AMARELO, COM FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297<br />
MM, CONTENDO NA EMBALAGEM 100 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2, COM CORTE<br />
ROTATIVO<br />
GRAMPEADOR METALICO PRETO , CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR DE 20<br />
FOLHAS DE 75 G/M2<br />
U PC 1 250,00 507,50<br />
U UN 1 70,00 309,40<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 76
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
PAPEL SULFITE, NA COR VERDE COM FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297 MM,<br />
CONTENDO NA EMBALAGEM 100 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2,COM CORTE<br />
ROTATIVO<br />
PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE A A Z OFICIO LARGA, MEDINDO<br />
APROXIMADAMENTE 265 MM DE LARGURA X 250 MM COMPRIMENTO X 80 MM DE<br />
LOMBADA<br />
PAPEL SULFITE, NA COR AZUL, COM FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297 MM,<br />
CONTENDO NA EMBALAGEM 100 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2 COM CORTE<br />
ROTATIVO<br />
PAPEL SULFITE, NA COR ROSA COM FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297 MM,<br />
CONTENDO NA EMBALAGEM 100 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2 COM CORTE<br />
ROTATIVO<br />
U PC 1 250,00 507,50<br />
U UN 1 100,00 306,00<br />
U PC 1 250,00 507,50<br />
U PC 1 250,00 507,50<br />
Total do Pedido: 2645,40<br />
Fornecedor: 11386 - JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME<br />
CGC/CPF: 10.723.867/0001-29<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Pedido: 2611<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CANETA HIDROGRAFICA COM 12 CORES VARIADAS SENDO DE PONTA GROSSA E<br />
DE FELTRO<br />
U UN 1 700,00 1799,00<br />
CADERNO DE BROCHURA DE ¼ CAPA DURA 96 FOLHAS. U UN 1 2000,00 2422,20<br />
Fornecedor: 116676 - MARCOS P. MUSICO DISTRIBUIDORA EPP<br />
CGC/CPF: 10.947.655/0001-25<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Pedido: 2612<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 4221,20<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAPEL SULFITE, NA COR ROSA COM FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297 MM,<br />
CONTENDO NA EMBALAGEM 100 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2 COM CORTE<br />
ROTATIVO<br />
GRAMPEADOR METALICO PRETO , CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR DE 20<br />
FOLHAS DE 75 G/M2<br />
PAPEL SULFITE, NA COR VERDE COM FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297 MM,<br />
CONTENDO NA EMBALAGEM 100 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2,COM CORTE<br />
ROTATIVO<br />
PAPEL SULFITE, NA COR AZUL, COM FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297 MM,<br />
CONTENDO NA EMBALAGEM 100 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2 COM CORTE<br />
ROTATIVO<br />
PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE A A Z OFICIO LARGA, MEDINDO<br />
APROXIMADAMENTE 265 MM DE LARGURA X 250 MM COMPRIMENTO X 80 MM DE<br />
LOMBADA<br />
PAPEL SULFITE, NA COR AMARELO, COM FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297<br />
MM, CONTENDO NA EMBALAGEM 100 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2, COM CORTE<br />
ROTATIVO<br />
U PC 1 250,00 507,50<br />
U UN 1 90,00 397,80<br />
U PC 1 250,00 507,50<br />
U PC 1 250,00 507,50<br />
U UN 1 150,00 459,00<br />
U PC 1 250,00 507,50<br />
Total do Pedido: 2886,80<br />
Fornecedor: 3883 - KING LIMP-COMERCIO DE PROD.LIMPEZA LTDA<br />
CGC/CPF: 38.841.433/0001-42<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2603<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DESINFETANTE FRAGRANCIA EUCALIPTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO U LT 1 104,00 312,00<br />
CONTENDO 02 LITROS<br />
Total do Pedido: 312,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 77
Fornecedor: 8835 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br />
CGC/CPF: 64.088.214/0001-44<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2604<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG U CX 1 104,00 332,80<br />
SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, EM BARRA DE 200 GRAMAS , EMBALADO EM<br />
PACOTE COM 5 PEÇAS<br />
U PC 1 104,00 67,60<br />
PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA U UN 1 208,00 374,40<br />
ESPONJA DUPLA FACE U UN 1 208,00 54,08<br />
Fornecedor: 9212 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA<br />
CGC/CPF: 03.563.498/0001-99<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2605<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 828,88<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
VASSOURA PARA USO GERAL COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA COM<br />
ROSCA<br />
RODO EM POLIPROPILENO, MEDIDAS 38 CM X 6 CM X 3 CM TUBULAR, BORRACHA<br />
EM EVA DUPLO, CONTENDO 1,30 M DE COMPRIMENTO<br />
Fornecedor: 8835 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br />
CGC/CPF: 64.088.214/0001-44<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2606<br />
Tipo: ITENS<br />
U UN 1 52,00 132,08<br />
U UN 1 52,00 135,20<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 267,28<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA U UN 1 76,00 136,80<br />
SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, EM BARRA DE 200 GRAMAS , EMBALADO EM<br />
PACOTE COM 5 PEÇAS<br />
U PC 1 38,00 24,70<br />
SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG U CX 1 38,00 121,60<br />
ESPONJA DUPLA FACE U UN 1 76,00 19,76<br />
Fornecedor: 3883 - KING LIMP-COMERCIO DE PROD.LIMPEZA LTDA<br />
CGC/CPF: 38.841.433/0001-42<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2607<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 302,86<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DESINFETANTE FRAGRANCIA EUCALIPTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO U LT 1 38,00 114,00<br />
CONTENDO 02 LITROS<br />
Fornecedor: 9212 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA<br />
CGC/CPF: 03.563.498/0001-99<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2608<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 114,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 78
RODO EM POLIPROPILENO, MEDIDAS 38 CM X 6 CM X 3 CM TUBULAR, BORRACHA<br />
EM EVA DUPLO, CONTENDO 1,30 M DE COMPRIMENTO<br />
VASSOURA PARA USO GERAL COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA COM<br />
ROSCA<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 19,00 49,40<br />
U UN 1 19,00 48,26<br />
Total do Pedido: 97,66<br />
Fornecedor: 4787 - GISLAINE CARLA DE ARAUJO MORAES - ME<br />
CGC/CPF: 04.012.295/0001-77<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2108<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2602<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ENVELOPE. 1 0 5000,00 1189,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2109<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2601<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 1189,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FICHA CONTROLE DE SAIDA DE VEICULOS - NA COR BRANCA - PAPEL SULFITE A4<br />
- PICOTADO, 3 VIAS POR FOLHA - COM 100 FOLHAS.<br />
Fornecedor: 11386 - JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME<br />
CGC/CPF: 10.723.867/0001-29<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2615<br />
Tipo: ITENS<br />
UN 0 50,00 298,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 298,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CADERNO DE BROCHURA DE ¼ CAPA DURA 96 FOLHAS. U UN 1 3000,00 3633,30<br />
CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL, COM CAPA FLEXIVEL, CONTENDO 200<br />
FOLHAS 10 MATERIAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 200 MM X 275 MM<br />
CANETA HIDROGRAFICA COM 12 CORES VARIADAS SENDO DE PONTA GROSSA E<br />
DE FELTRO<br />
Fornecedor: 116802 - BRASIL RENTAL LOCACOES DE MAQUINAS E CAMINHÕES LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 07.828.043/0001-09<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 727<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 78<br />
Pedido: 2614<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
U UN 1 4000,00 15440,00<br />
U UN 1 800,00 2056,00<br />
Total do Pedido: 21129,30<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), COM OPERADOR, DEMAIS<br />
CUSTOS DE MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO.<br />
Fornecedor: 115928 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA<br />
CGC/CPF: 00.173.353/0009-40<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1967<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2439<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
0 400,00 49200,00<br />
Total do Pedido: 49200,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CANALETA DE BARRO 10 - BAIANO EM PE U UN 1 600,00 442,28<br />
CANALETA DE BARRO 20 - BAIANO DEITADO U UN 1 600,00 457,68<br />
Total do Pedido: 899,96<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 79
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 413 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A<br />
CGC/CPF: 48.066.047/0001-84 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2026<br />
Modalida<strong>de</strong>: DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 118<br />
Pedido: 2613<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LIVRO - CRIANÇA ECOLOGICA - IMESP U UN 1 2000,00 8440,00<br />
Total do Pedido: 8440,00<br />
Fornecedor: 115882 - SEMAG COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 48.728.588/0001-20 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2041<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2617<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CILINDRO COMPLETO DA ROÇADEIRA FS 220 STIHL ORIGINAL U UN 1 10,00 2304,90<br />
Total do Pedido: 2304,90<br />
Fornecedor: 4860 - MAGGI CAMINHOES LTDA<br />
CGC/CPF: 02.186.407/0002-61 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2081<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2618<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RADIADOR U UN 1 1,00 1949,46<br />
AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 470,00<br />
Total do Pedido: 2419,46<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2081<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2619<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COXIM DIANTEIRO DA CABINE U UN 1 2,00 45,74<br />
JOGO DE BUCHA DA BIELETA U UN 1 2,00 28,22<br />
Total do Pedido: 73,96<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2081<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2620<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COXIM TRASEIRO DA CABINE U UN 1 2,00 50,00<br />
JOGO DE BUCHA U UN 1 1,00 15,00<br />
Total do Pedido: 65,00<br />
Fornecedor: 5084 - DIMAS DE MELLO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.<br />
CGC/CPF: 61.099.008/0001-41 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2084<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1805<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 80
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MANUTENÇÃO SOFTWARE. 0 1,00 1406,92<br />
Total do Pedido: 1406,92<br />
Fornecedor: 10228 - VIACAO COMETA<br />
CGC/CPF: 61.084.018/0001-03 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2135<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2621<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ KM ATRAVÉS DE ONIBUS KM 0 3750,00 7950,00<br />
Total do Pedido: 7950,00<br />
Fornecedor: 539 - MARTEX EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA<br />
CGC/CPF: 49.704.836/0001-66 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2215<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2749<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PRATO DE VIDRO FUNDO U UN 1 2500,00 7250,00<br />
Total do Pedido: 7250,00<br />
Fornecedor: 10034 - YOKO SUGIYAMA GIOTI - ME<br />
CGC/CPF: 04.105.161/0001-09 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2220<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2750<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COLHER SOBREMESA INOX U UN 1 1500,00 1500,00<br />
COLHER PARA REFEIÇAO EM INOX COM CABO REVESTIDO EM PLASTICO U UN 1 1500,00 1500,00<br />
Total do Pedido: 3000,00<br />
Fornecedor: 6392 - ELISABETE G. DA FONSECA JUIZ - ME<br />
CGC/CPF: 00.588.923/0001-06 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2220<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2751<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FACA DE SERRA U UN 1 100,00 590,00<br />
FORMINHA REDONDA, RAZA DE VIDRO U UN 1 1500,00 3600,00<br />
Total do Pedido: 4190,00<br />
Fornecedor: 10815 - CARIMBOS RIBAS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 01.675.441/0001-56 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2241<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2791<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARIMBO. UN 0 1,00 7,00<br />
CARIMBO. UN 0 2,00 16,00<br />
CARIMBO. UN 0 1,00 7,00<br />
CARIMBO. UN 0 1,00 7,00<br />
CARIMBO. UN 0 1,00 7,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 81
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
CARIMBO. UN 0 2,00 14,00<br />
CARIMBO. UN 0 1,00 12,00<br />
Fornecedor: 304 - EMPRESA DE ONIBUS CIRC N.S.APARECIDA LTD<br />
CGC/CPF: 49.697.808/0001-69<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2267<br />
Pedido: 2870<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 70,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ KM ATRAVÉS DE ONIBUS KM 0 3900,00 7995,00<br />
Fornecedor: 446 - JOSE ROBERTO RUIZ<br />
CGC/CPF: 49.701.014/0001-21<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1317<br />
Pedido: 2625<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 7995,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TECIDO TIPO GORGORAO 2,56 MT X 2,87 MT U MT 1 1,00 125,00<br />
PAINEL DIVISORIA NAVAL, TIPO MIOLO DE COLMEIA. U PC 1 14,00 1372,00<br />
TRAVESSA PARA DIVISORIA U MT 1 8,00 144,32<br />
PORTA COMPLETA P/ DIVISORIA NAVAL C / TODOS ACESSORIOS COR CINZA U PC 1 4,00 960,00<br />
TRAVESSA PARA DIVISORIA U MT 1 3,00 177,99<br />
PAINEL DIVISORIA NAVAL, TIPO MIOLO DE COLMEIA. U PC 1 1,00 82,70<br />
TRAVESSA PARA DIVISORIA U MT 1 14,00 189,98<br />
CARPETE U MT 1 29,00 695,13<br />
GUIA PARA DIVISORIA U MT 1 15,00 231,00<br />
ESPUMA 1 CM DE ESPESSURA U MT 1 1,00 125,00<br />
Fornecedor: 9526 - CAMPOS & CAMPOS COMUNICAÇOES VISUAL LTDA<br />
CGC/CPF: 08.762.281/0001-21<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1883<br />
Pedido: 2317<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 4103,12<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PLOTAGEM COLORIDA EM SULFITE 75G. MT 0 300,00 3300,00<br />
Fornecedor: 7997 - JCS RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 06.150.397/0001-84<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2042<br />
Pedido: 2624<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 3300,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇO DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR, COM REVISÃO DE BICOS E TROCA<br />
DE CORREIA DENTADA.<br />
SV 0 1,00 2769,50<br />
Total do Pedido: 2769,50<br />
Fornecedor: 116191 - IMPRENSA NACIONAL<br />
CGC/CPF: 04.196.645/0001-00 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2136<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2622<br />
Modalida<strong>de</strong>: DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO<br />
Número:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 82
Tipo: SERVICOS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO UN 0 1,00 6000,00<br />
Fornecedor: 9857 - ML DA SILVEIRA ME<br />
CGC/CPF: 08.974.329/0001-65<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2660<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 6000,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE, CAPACIDADE DE 50 ML, COM ABNT,<br />
ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 5.000 UNIDADES.<br />
Fornecedor: 116687 - PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO BONITO ME<br />
CGC/CPF: 10.630.421/0001-50<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 438<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2661<br />
Tipo: ITENS<br />
U CX 1 2,00 76,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 76,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 180 ML, COM ABNT,<br />
ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADES.<br />
Fornecedor: 9212 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA<br />
CGC/CPF: 03.563.498/0001-99<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2655<br />
Tipo: ITENS<br />
U CX 1 2,00 85,80<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 85,80<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AGUA SANITARIA, ACONDICIONADA EM GALAO PLASTICO DE 02 LITROS. U LT 1 100,00 219,00<br />
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, EM FRASCO PLASTICO DE 500ML U FR 1 160,00 136,00<br />
Fornecedor: 8835 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br />
CGC/CPF: 64.088.214/0001-44<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2656<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 355,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LIMPADOR MULTI USO, EMBALAGEM PLASTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR U FR 1 10,00 9,80<br />
PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA U UN 1 50,00 90,00<br />
ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA. U PC 1 50,00 37,50<br />
ESPONJA DUPLA FACE U UN 1 120,00 31,20<br />
Fornecedor: 3883 - KING LIMP-COMERCIO DE PROD.LIMPEZA LTDA<br />
CGC/CPF: 38.841.433/0001-42<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 2657<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 168,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DESINFETANTE FRAGRANCIA EUCALIPTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO U LT 1 60,00 180,00<br />
CONTENDO 02 LITROS<br />
Exercício:<br />
Página: 83
Fornecedor: 116616 - INTERPLACK COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. ME<br />
CGC/CPF: 07.885.137/0001-10<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Pedido: 2658<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 180,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SACO PLASTICO ESPECIAL PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE APROXIMADA DE<br />
100 LITROS, EXTRA-REFORÇADO<br />
Fornecedor: 9857 - ML DA SILVEIRA ME<br />
CGC/CPF: 08.974.329/0001-65<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 488<br />
Pedido: 2659<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Tipo: ITENS<br />
U PC 1 250,00 4000,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 4000,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO,<br />
APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO<br />
EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, PRODUTO APROVADO<br />
PELO INMETRO.<br />
Fornecedor: 8726 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP<br />
CGC/CPF: 07.254.608/0001-91<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 928<br />
Pedido: 2665<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 75<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
U PC 1 100,00 113,00<br />
Total do Pedido: 113,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DIETA ALIMENTAR<br />
NUTRIÇAO ORAL COM FIBRAS COMPLETA, HIPERCALORICA, RICA EM VITAMINAS E<br />
MINERAIS, COM EXCELENTE PERFIL LIQUIDO. FORNECE ALTO APORTE DE<br />
NUTRIENTES EM PEQUENO VOLUME ENRIQUECIDA COM MIX DE CAROTENOIDES E<br />
COM EXCLUSIVO MF6, COM 60% DE FIBRAS SOLUVEIS E 40% DE FIBRAS<br />
INSOLUVEIS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEM. INDICAÇÃO: DESNUTRIÇÃO<br />
CALORICA OU RISCO NUTRICIONAL, PRE E POS OPERATORIO, DISTURBIOS<br />
NEUROLOGICOS E PACIENTES COM BAIXA INGESTÃO DE FIBRAS.<br />
U FR 1 300,00 2235,00<br />
LEITE INFANTIL 5<br />
FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA<br />
LACTENTES DE O A 6 MESES LATA COM 400 G<br />
DIETA SUPLEMENTADA COM SOJA<br />
DIETA ENTERAL OU ORAL NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA SEM SACAROSE<br />
SEM LACTOSE A BASE DE PROTEINA DE SOJA E HIPOSODICA SUPLEMENTADA<br />
COM SOJA LATA DE 400 GR<br />
LEITE INFANTIL A BASE DE SOJA<br />
FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA COM FERRO LARA<br />
LACTENTES A PARTIR DO SEXTO MES LATA COM 400G<br />
CEREAL PARA ALIMENTAÇAO INFANTIL<br />
CEREAL PARA ALIMENTAÇAO INFANTIL FONTE DE CARBOIDRATOS ENRIQUECIDO<br />
DE VITAMINAS E MINERAIS NOS SABORES ARROZ OU MILHO LATA NO MINIMO 400<br />
G<br />
LEITE INFANTIL 2<br />
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM PROTEINAS LACTEAS E FERRO PARA<br />
LACTENTES A PARTIR DO SEXTO MES LATA COM 400 G A 450 G<br />
LEITE INFANTIL 1<br />
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM PROTEINA LACTEAS E FERRO PARA<br />
LACTENTES DESDE O NASCIMENTO LATA COM 400 G A 450 G<br />
LEITE INFANTIL 3<br />
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA COM PROTEINAS LACTEAS E FERRO PARA<br />
LACTENTES DE 0 A 6 MESES ACRESCIDA DE PREBIOTICOS OU PROBIOTICOS OU<br />
DHA E ARA LATA COM 400 G A 450 G<br />
U LA 1 90,00 1800,00<br />
U KG 1 90,00 1953,00<br />
U LA 1 180,00 3510,00<br />
U LA 1 740,00 5106,00<br />
U LA 1 180,00 1620,00<br />
U KG 1 480,00 4704,00<br />
U KG 1 90,00 1053,00<br />
Exercício:<br />
Página: 84
Fornecedor: 116811 - SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.<br />
CGC/CPF: 54.361.381/0001-63<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 928<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 75<br />
Pedido: 2666<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Total do Pedido: 21981,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DIETA COMPLETA PARA NUTRIÇAO INFANTIL<br />
DIETA EM PO PARA NUTRIÇAO COMPLETA E BALANÇEADA PARA CRIANÇAS DE 0<br />
A 10 ANOS DE IDADE CONTENDO AMIDO DE MILHO,SACAROSE,OLEOS DE<br />
AÇAFRAO,SOJA E COCO,MINERAIS,PROTEINA DE<br />
LEITE,VITAMINAS,INOSITOL,TALRINA,PALMITATO ASCOBIL,LCARNITINAE BETA<br />
CAROTENO LATA COM 400 G<br />
Fornecedor: 116810 - VIDA FORTE NUTRIENTES IND. E COM. DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP<br />
CGC/CPF: 07.455.576/0001-92<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 928<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 75<br />
Pedido: 2667<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
U KG 1 90,00 1890,00<br />
Total do Pedido: 1890,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SUPLEMENTO VITAMINICO ADULTO<br />
SUPLEMENTO LACTEO HIPERPROTEICO ENRIQUECIDO COM NO MINIMO 25<br />
VITAMINAS E MINERAIS COM VARIEDADES DE SABORES LATA NO MINIMO COM<br />
400 G<br />
Fornecedor: 10913 - GUILHEN & GUILHEN LTDA<br />
CGC/CPF: 54.951.496/0001-08<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2028<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2626<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
U KG 1 950,00 14155,00<br />
Total do Pedido: 14155,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAÇÃO U KG 1 60,00 492,00<br />
Fornecedor: 116196 - MERCADO SAO JOSE DE ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.696.005/0001-40<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2028<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2627<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 492,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARNE BOVINA LAGARTO. U KG 1 40,00 359,60<br />
PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE CONGELADO CONTENDO 01 KG U KG 1 288,00 1725,12<br />
CARNE COXAO MOLE U KG 1 72,00 712,08<br />
PERNIL DE PORCO CORTADOS EM CUBOS U KG 1 25,00 124,75<br />
CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO CONGELADA CONTENDO 01 KG. U KG 1 90,00 854,10<br />
Fornecedor: 189 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 50.052.000/0011-85<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2028<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2628<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 3775,65<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 85
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
FRANGO COM OSSO U KG 1 45,00 112,05<br />
Total do Pedido: 112,05<br />
Fornecedor: 116797 - ADHER MINERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA<br />
CGC/CPF: 10.176.677/0002-10 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2037<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2636<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CALCARIO DOLOMITICO U TN 1 60,00 3180,00<br />
Total do Pedido: 3180,00<br />
Fornecedor: 116753 - LAZINHONETOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP<br />
CGC/CPF: 11.111.706/0001-47 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2071<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2633<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COLUNA 7 X 15 - 6 M DE ALTURA - TRELIÇA C/ 4F:3/8 U UN 1 21,00 1894,83<br />
Total do Pedido: 1894,83<br />
Fornecedor: 10539 - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO MIRANDA ME<br />
CGC/CPF: 08.656.402/0001-50 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2071<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2634<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COLUNA 7 X 15 - 8 M DE ALTURA - TRELIÇA C/ 4F:3/8 U UN 1 30,00 3197,10<br />
Total do Pedido: 3197,10<br />
Fornecedor: 189 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 50.052.000/0011-85 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2097<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2635<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AMACIANTE PARA ROUPAS CONTENDO 2 KG U UN 1 260,00 774,80<br />
BICABORNATO DE SODIO 28 GR U PCT 1 208,00 122,72<br />
ESPONJA DE AÇO U PC 1 52,00 82,16<br />
Total do Pedido: 979,68<br />
Fornecedor: 9216 - JACQUELINE AUDREY CARVALHO VENANCIO ME<br />
CGC/CPF: 06.237.886/0001-78 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2098<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2632<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PUBLICAÇÃO. U 0 2,00 1300,00<br />
Total do Pedido: 1300,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2102<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2631<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 86
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 195,00<br />
Total do Pedido: 195,00<br />
Fornecedor: 116692 - IBRASON EVENTOS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 11.783.967/0001-03 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2106<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2630<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
EQUIPAMENTOS - TIPO 01. SV 0 1,00 3000,00<br />
Total do Pedido: 3000,00<br />
Fornecedor: 189 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 50.052.000/0011-85 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2116<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2654<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AMACIANTE PARA ROUPAS CONTENDO 2 KG U UN 1 95,00 283,10<br />
ESPONJA DE AÇO U PC 1 38,00 60,04<br />
BICABORNATO DE SODIO 28 GR U PCT 1 76,00 44,84<br />
Total do Pedido: 387,98<br />
Fornecedor: 5913 - SERGIO TANABE ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 01.153.459/0001-98 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2119<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2637<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TALCO INFANTIL CONTENDO 200 GRAMAS U UN 1 500,00 2000,00<br />
CONDICIONADOR INFANTIL 500 ML U UN 1 330,00 1485,00<br />
Total do Pedido: 3485,00<br />
Fornecedor: 10673 - HENTZ CORREA & HENTZ LTDA ME<br />
CGC/CPF: 06.333.148/0001-24 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2119<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2638<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SHAMPOO INFANTIL 500 ML U UN 1 330,00 1481,70<br />
Total do Pedido: 1481,70<br />
Fornecedor: 116805 - NSR INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br />
CGC/CPF: 50.885.268/0001-26 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2121<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2653<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Serra Circular 0 3,00 2936,91<br />
Total do Pedido: 2936,91<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 87
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 10532 - LILIAN TERUMI SONODA<br />
CGC/CPF: 09.420.992/0001-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2125<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2639<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Projetor 0 1,00 1830,00<br />
Total do Pedido: 1830,00<br />
Fornecedor: 475 - LIFLEX COMERCIO CORREIAS MANGUEIRAS CONEXOES MATERIAIS SEGURANÇA LTDA<br />
CGC/CPF: 54.879.283/0001-12 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2127<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2641<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MANGUEIRA AÇO PARA LAVADORA 7000 U UN 1 7,00 584,50<br />
MANGUEIRA PARA LAVADORA LAVA JATO U UN 1 7,00 465,50<br />
Total do Pedido: 1050,00<br />
Fornecedor: 1834 - ITAUTO VEICULOS LTDA<br />
CGC/CPF: 72.883.051/0001-10 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2128<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2640<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SOCORRO MECANICO. UN 0 1,00 250,00<br />
Total do Pedido: 250,00<br />
Fornecedor: 3875 - DOMINGOS PIRES DE MORAES<br />
CGC/CPF: 53.034.351/0001-80 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2131<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2642<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MÓDULO ELETRÔNICO U UN 1 1,00 72,00<br />
BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL U UN 1 1,00 207,00<br />
Total do Pedido: 279,00<br />
Fornecedor: 9496 - AMARAL & ESPINOLA AUTO PEÇAS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 08.523.067/0001-12 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2132<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2646<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. UN 0 1,00 107,00<br />
Total do Pedido: 107,00<br />
Fornecedor: 9448 - JORGE TADASI FUJIKAVA JUNIOR - ME<br />
CGC/CPF: 08.035.485/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2133<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2643<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 88
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
BATERIA 100 AMPERES U UN 1 1,00 205,00<br />
Total do Pedido: 205,00<br />
Fornecedor: 11214 - INSANE INFORMÁTICA LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 10.744.615/0001-86 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2137<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2644<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARGA PRIMARIA PARA IMPRESSORA LEXMARK T642 U RL 1 1,00 175,00<br />
Total do Pedido: 175,00<br />
Fornecedor: 499 - NUNES VIEIRA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 56.123.433/0001-99 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2139<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2648<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CABEÇOTE U UN 1 1,00 77,00<br />
VALVULA U UN 1 6,00 108,00<br />
Total do Pedido: 185,00<br />
Fornecedor: 8841 - JOSE RODRIGUES ITAPETININGA - EPP<br />
CGC/CPF: 03.575.361/0001-54 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2139<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2649<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TAMPA U UN 1 1,00 58,00<br />
Total do Pedido: 58,00<br />
Fornecedor: 9496 - AMARAL & ESPINOLA AUTO PEÇAS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 08.523.067/0001-12 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2140<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2645<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. UN 0 1,00 92,00<br />
Total do Pedido: 92,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2141<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2647<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BALDE DE ÓLEO 68 U BD 1 3,00 375,00<br />
Total do Pedido: 375,00<br />
Fornecedor: 499 - NUNES VIEIRA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 56.123.433/0001-99 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2142<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2650<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 89
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MANGUEIRA HIDRÁULICA U UN 1 1,00 228,00<br />
Total do Pedido: 228,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2143<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2651<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LUVA DO CARDAN U UN 1 1,00 132,58<br />
CRUZETA DO CARDAN U UN 1 2,00 141,34<br />
Total do Pedido: 273,92<br />
Fornecedor: 4870 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ ME<br />
CGC/CPF: 38.917.936/0001-54 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2154<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2662<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ADITIVO RADIADOR U UN 1 2,00 30,00<br />
CORREIA DO ALTERNADOR U UN 1 1,00 13,00<br />
CORREIA DENTADA U UN 1 1,00 50,00<br />
VALVULA TERMOSTATICA U UN 1 1,00 55,00<br />
Total do Pedido: 148,00<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2154<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2663<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 352,00<br />
AMORTECEDOR TRASEIRO U UN 1 2,00 254,00<br />
ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA DENTADA U UN 1 1,00 48,00<br />
ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA U UN 1 3,00 30,00<br />
ÓLEO DE FREIO DOT 4 U UN 1 4,00 56,00<br />
TAMBOR DE FREIO U UN 1 2,00 102,00<br />
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA U UN 1 2,00 120,00<br />
FILTRO DE ÓLEO U UN 1 1,00 12,00<br />
Total do Pedido: 974,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2154<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2664<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ÓLEO DE MOTOR U LT 1 4,00 39,96<br />
FILTRO DE COMBUSTIVEL U UN 1 1,00 10,10<br />
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA U UN 1 2,00 90,80<br />
PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA U UN 1 2,00 69,96<br />
VELA DE IGNIÇAO U PÇ 1 4,00 44,20<br />
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 62,58<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 90
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
FILTRO DE AR U UN 1 1,00 11,96<br />
CORREIA U UN 1 1,00 14,89<br />
SAPATA DE FREIO U UN 1 1,00 50,93<br />
DISCO DE FREIO U UN 1 2,00 83,54<br />
Fornecedor: 9762 - GANIKO MIGUEL LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 45.945.193/0001-91<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 667<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 30<br />
Pedido: 2668<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 478,92<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADOS SEM PELE E SEM OSSO NO CORTE PEITO EMU KG 1 5000,00 32250,00<br />
EMBALAGEM DE 01 KG<br />
Fornecedor: 116722 - FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA<br />
CGC/CPF: 70.992.359/0003-30<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 667<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 30<br />
Pedido: 2669<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 32250,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARNE SUINA EM CUBO SEM OSSO CONGELADA EMBALAGEM DE 01 A 02 KG U KG 1 3000,00 31200,00<br />
Fornecedor: 116720 - C. C.A. DO BRASIL LTDA.<br />
CGC/CPF: 11.266.684/0001-94<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 667<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 30<br />
Pedido: 2670<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 31200,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO NO CORTE COXA E<br />
SOBRECOXA EM EMBALAGEM DE 01 KG<br />
Fornecedor: 11187 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.<br />
CGC/CPF: 61.714.994/0001-00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 667<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 30<br />
Pedido: 2671<br />
Tipo: ITENS<br />
U KG 1 5000,00 30750,00<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 30750,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
POSTA DE CAÇÃO SEM OSSO CORTADO EM CUBOS EM EMBALAGEM DE 01 KG U KG 1 4000,00 51600,00<br />
EMPANADO DE MERLUZA (CARNE DE MERLUZA EMPANADA TEMPERADA E<br />
CONGELADA) EMBALAGEM DE 2,5 A 3 KG<br />
U KG 1 3500,00 49525,00<br />
HAMBURGUER DE CARNE DE AVES E BOVINA EM EMBALAGEM DE 02 KG U KG 1 2000,00 19000,00<br />
Fornecedor: 9425 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 08.528.442/0001-17<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 667<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 30<br />
Pedido: 2674<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Total do Pedido: 120125,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
OVOS BRANCO DE GALINHA TIPO 3 (GRANDE) CLASSE A U DZ 1 10000,00 25500,00<br />
Exercício:<br />
Página: 91
Total do Pedido: 25500,00<br />
Fornecedor: 7997 - JCS RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 06.150.397/0001-84 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1124<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2284<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETIFICA. UN 0 1,00 5800,00<br />
Total do Pedido: 5800,00<br />
Fornecedor: 115804 - GERALDO GUIMARAES FERREIRA ITAPETININGA - ME<br />
CGC/CPF: 10.827.458/0001-72 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1794<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2263<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETIFICA. UN 0 1,00 4400,00<br />
Total do Pedido: 4400,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2190<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2700<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR U UN 1 1,00 201,59<br />
JOGO DE BRONZINA DE BIELA U UN 1 1,00 35,64<br />
ADITIVO PARA RADIADOR À BASE ETILENO GLICOL U UN 1 2,00 35,48<br />
BOBINA DE IGNIÇÃO U UN 1 1,00 313,71<br />
JOGO DE VELA U UN 1 1,00 46,76<br />
Total do Pedido: 633,18<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2190<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2701<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE ANÉIS U UN 1 1,00 130,00<br />
SILICONE CINZA U UN 1 1,00 7,00<br />
JOGO DE BRONZINA DE MANCAL U UN 1 1,00 42,00<br />
Total do Pedido: 179,00<br />
Fornecedor: 9511 - PEDREIRA ALVORADA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 00.010.511/0001-94 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 160<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 13<br />
Pedido: 2692<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PO DE PEDRA U M3 1 600,00 33300,00<br />
Total do Pedido: 33300,00<br />
Fornecedor: 10337 - PORTO SINALIZAÇÃO LTDA<br />
CGC/CPF: 05.240.677/0001-10 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 92
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 568<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 85<br />
Pedido: 2695<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TINTA VERMELHO A BASE DE RESINA METILMETACRILATO, DE ACORDO COM A<br />
NORMA CET ET SH 14 - 18L<br />
TINTA PRETO A BASE DE RESINA METILMETACRILATO, DE ACORDO COM A NORMA<br />
CET ET SH 14 - 18L<br />
TINTA AMARELA A BASE DE RESINA METILMETACRILATO, DE ACORDO COM A<br />
NORMA CET ET SH 14 - 18L<br />
U BD 1 10,00 2415,00<br />
U BD 1 20,00 4200,00<br />
U BD 1 30,00 6930,00<br />
SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA A BASE DE METILMETACRILATO 18L U LT 1 40,00 3500,00<br />
TINTA BRANCA A BASE DE RESINA METILMETACRILATO, DE ACORDO COM A<br />
NORMA CET ET SH 14<br />
TINTA A BASE DE RESINA METILMETACRILAOTO, DE ACORDO COM A NORMA<br />
TECNICA CET ET SH 14, NA COR AZUL SEGURANÇA<br />
U BD 1 70,00 14700,00<br />
U BL 1 5,00 1155,00<br />
MICROESFERAS DE VIDRO DROP-ON 25KG U SC 1 20,00 1450,00<br />
Fornecedor: 116815 - BENELON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.<br />
CGC/CPF: 01.563.168/0001-78<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 570<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 86<br />
Pedido: 2696<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Total do Pedido: 34350,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BRAQUETES EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PADRAO CET/SP COM PARAFUSOS<br />
DE FIXAÇAO NA PLACA.<br />
BRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PADRAO CET/SP, 2 1/2"X 40 CM<br />
COM PARAFUSOS DE FIXAÇAONA COLUNA ATRAVES DE MEIA LUA E NA PLACA.<br />
U UN 1 500,00 1000,00<br />
U UN 1 300,00 3450,00<br />
SELO DE AÇO GALVANIZADO 1/2". U UN 1 1000,00 70,00<br />
COLUNA PP EM AÇO GALVANIZADO 2 1/2" X 3,60 M X 2,5 MM, COM EXTREMIDADE<br />
INFERIOR, AMASSADA OU COM ALETAS ANTI-GIRO E EXTREMIDADE SUPERIOR<br />
COM TAMPA DE PVC<br />
U UN 1 300,00 21345,00<br />
FITA DE AÇO GALVANIZADO LISA 1/2" X 30 METROS. U CX 1 50,00 935,00<br />
Fornecedor: 9660 - JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA<br />
CGC/CPF: 44.061.083/0001-02<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 644<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 84<br />
Pedido: 2694<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Total do Pedido: 26800,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO MANUAL COM TINTA ACRÍLICA, COM GARANTIA DE 24<br />
MESES.<br />
SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO MECÂNICA COM TINTA ACRÍLICA, COM GARANTIA DE<br />
24 MESES.<br />
Fornecedor: 116360 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS<br />
CGC/CPF: 57.494.031/0010-54<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 706<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 82<br />
Pedido: 2748<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
0 900,00 12600,00<br />
0 4000,00 39400,00<br />
Total do Pedido: 52000,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COLETE BALISTICO CONFECCIONADO EM ARAMIDA E POLIETILENO, NIVEL II COM<br />
CAPA INTERNA DE NAYLON, TECIDO TERBRIM DOTADOS DE VELCRO, FEMININO,<br />
TAMANHO G.<br />
U UN 1 6,00 3145,68<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 93
COLETE BALISTICO CONFECCIONADO EM ARAMIDA E POLIETILENO, NIVEL II COM<br />
CAPA INTERNA DE NYLON, TECIDO TERBRIM DOTADOS DE VELCRO, FEMININO,<br />
TAMANHO P.<br />
COLETE BALISTICO CONFECCIONADO EM ARAMIDA E POLIETILENO, NIVEL II COM<br />
CAPA INTERNA DE NAYLON, TECIDO TERBRIM DOTADOS DE VELCRO, FEMININO,<br />
TAMANHO M.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 4,00 2097,12<br />
U UN 1 2,00 1048,56<br />
COLETE BALISTICO CONFECCIONADO EM ARAMIDA E POLIETILENO, NIVEL II COM U UN 1 1,00 524,28<br />
CAPA INTERNA DE NAYLON, TECIDO TERBRIM DOTADOS DE VELCRO, MASCULINO,<br />
TAMANHO P.<br />
COLETE BALISTICO CONFECCIONADO EM ARAMIDA E POLIETILENO, NIVEL II COM U UN 1 8,00 4194,24<br />
CAPA INTERNA DE NAYLON, TECIDO TERBRIM DOTADOS DE VELCRO, MASCULINO,<br />
TAMANHO M<br />
COLETE BALISTICO CONFECCIONADO EM ARAMIDA E POLIETILENO, NIVEL II COM U UN 1 14,00 7339,92<br />
CAPA INTERNA DE NAYLON, TECIDO TERBRIM DOTADOS DE VELCRO, MASCULINO,<br />
TAMANHO G.<br />
Fornecedor: 116824 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO<br />
CGC/CPF: 52.226.073/0001-08<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1325<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 108<br />
Pedido: 2702<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Total do Pedido: 18349,80<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Motoniveladora<br />
ZERO HORA, NOVA, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ARTICULADA, MOTOR COM<br />
POTÊNCIA MÍNIMA DE 115 HP, 06 CILINDROS, TURBOALIMENTADO, DIREÇÃO<br />
HIDRÁULICA, RIPPER TRASEIRO, ARTICULAÇÃO ACIONADA HIDRAULICAMENTE,<br />
AMBOS OS LADOS, MÍNIMO DE 06 MARCHAS À FRENTE E 03 À RÉ, FREIOS A DISCO<br />
EM BANHO DE ÓLEO, EQUIPADA COM CABINE ROPS SEMI-ABERTA, PNEUS MÍNIMOS<br />
DE 1400 X 24.<br />
Escava<strong>de</strong>ira Hidráulica<br />
DE FABRICAÇÃO NACIONAL, NOVA, COM PESO DE OPERAÇÃO MÁXIMO ENTRE<br />
17.000 E 21.000 KG, MOTOR DIESEL DE 4 OU 6 CILINDROS, LANÇA MÍNIMO DE 5,0 M,<br />
BRAÇO MÍNIMO DE 2,2 M E CAÇAMBA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,7 M³, MOTOR<br />
DIESEL COM POTÊNCIA ENTRE 110 E 140 HP, COMPRIMENTO DA ESTEIRA SOBRE O<br />
SOLO MÁXIMO DE 3,3 M, SAPATAS DE GARRA TRIPLA COM LARGURA MÁXIMA DE<br />
700 MM E SISTEMA DE GERENCIAMENTO À DISTÃNCIA.<br />
Fornecedor: 116798 - COMERCIAL ALAMBARI LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 11.567.541/0001-12<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1325<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 108<br />
Pedido: 2703<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
0 2,00 920000,00<br />
0 1,00 470000,00<br />
Total do Pedido: 1390000,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROÇADEIRA AGRÍCOLA COM ACOPLAMENTO HIDRÁULICO AO TRATOR, SEM<br />
RODAS, LARGURA DE CORTE MÍNIMA DE 1.500 MM.<br />
Fornecedor: 11334 - AGRITECH LAVRALE S/A<br />
CGC/CPF: 88.658.984/0012-04<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1325<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 108<br />
Pedido: 2704<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
0 1,00 4290,00<br />
Total do Pedido: 4290,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 94
ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA ESTRADEIRA, MODELO RHA 150 X 430 N,<br />
ACOPLADA AO HIDRÁULICO DE UM TRATOR COM POTÊNCIA OU ACIMA DE 70 CV<br />
NA TOMADA DE FORÇA, CONDICIONADO A UM PESO MÍNIMO DE 2.500 KG PARA<br />
PROPORCIONAR UM ADEQUADO EQUILÍBRIO AO CONJUNTO, VELOCIDADE DE<br />
TRABALHO RECOMENDADO DE 3 A 7 KM/H, CONFORME A CONDIÇÃO DE<br />
TRABALHO A REALIZAR, LARGURA DE CORTE DE 1,50 M, ALTURA MÍNIMA DE<br />
CORTE DE 20 MM, DUAS NAVALHAS RETRÁTEIS EM AÇO CARBONO COM<br />
TRATAMENTO TÉRMICO, VÁLVULA DE ALÍVIO EM CADA CIRCUITO HIDRÁULICO,<br />
VÁLVULA DE ALÍVIO INDEPENDENTE PARA CADA CIRCUITO DE GIRO, PROTETORES<br />
TRASEIROS DA UNIDADE DE CORTE, TELA DE PROTEÇÃO PARA O OPERADOR,<br />
PESO APROXIMADO DE 1.050 KG, (130 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO), COM<br />
ENTREGA E MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, TREINAMENTO DE 01 DIA PARA O<br />
OPERADOR.<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
0 1,00 46500,00<br />
Fornecedor: 116823 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 45.942.349/0001-80<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1325<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 108<br />
Pedido: 2705<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Total do Pedido: 46500,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS, MÍNIMO DE 65 CV, TRAÇADO 4 X 4, SISTEMA<br />
HIDRÁULICO DE 3 PONTOS, MÍNIMO 8 VELOCIDADES À FRENTE FRENTE E 2 À RÉ,<br />
COM DIREÇÃO HIDRÁULICA.<br />
Fornecedor: 116545 - PAULO AFONSO GUSMAO SANTOS RESTAURANTE - ME<br />
CGC/CPF: 10.540.346/0001-36<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1390<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 79<br />
Pedido: 2693<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
0 3,00 186000,00<br />
Total do Pedido: 186000,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM MARMITEX Nº8 PARA AS EQUIPES<br />
DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES DA ZONA RURAL (QUE NÃO PODEM<br />
INTERROMPER OS SERVIÇOS NO TRECHO), POR UM PERÍODO DE 09 MESES, DE<br />
ACORDO COM CARDÁPIO PRÉ ELABORADO.<br />
ASSIM, ESTIMA-SE PARA UM PERÍODO DE 09 MESES A QUANTIDADE DE 9360<br />
MARMITEX.<br />
Fornecedor: 5899 - ADEMAR SIMÕES & MACIEL LTDA ME<br />
CGC/CPF: 04.631.167/0001-01<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2145<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2685<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
0 9360,00 44928,00<br />
Total do Pedido: 44928,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONSERTO. UN 0 1,00 170,00<br />
Fornecedor: 115834 - JOSÉ GERALDO DAINESI- EPP<br />
CGC/CPF: 05.233.608/0001-80<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2146<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2691<br />
Tipo: BENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 170,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Transceptor 0 1,00 2882,00<br />
Total do Pedido: 2882,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 95
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 4557 - AÇOS ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 02.421.213/0001-12 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2148<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2690<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FERRO CHATO # 5/8" X 1/8" U BR 1 1,00 7,60<br />
FERRO T # 1" U BR 1 1,00 28,00<br />
ALAVANCA PARA VITRO BASCULANTE U PÇ 1 2,00 4,30<br />
FERRO CANTONEIRA # 3/4" X 1/8" U BR 1 4,00 66,15<br />
Total do Pedido: 106,05<br />
Fornecedor: 10376 - G.F. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA. ME<br />
CGC/CPF: 09.110.095/0001-70 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2150<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2689<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. U 0 1,00 100,00<br />
Total do Pedido: 100,00<br />
Fornecedor: 3977 - HOME PISOS COM.MATERIAIS P/CONSTRUCAO LT<br />
CGC/CPF: 66.018.755/0001-21 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2151<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2688<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ARGAMASSA 20 KG U SC 1 150,00 748,50<br />
Total do Pedido: 748,50<br />
Fornecedor: 116813 - SIMONE SABOIA DE ALMEIDA - ME<br />
CGC/CPF: 07.971.201/0001-85 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2159<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2680<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TINTA PLASTICO - VERMELHA U UN 1 20,00 25,80<br />
TINTA PLASTICA - PRETA U UN 1 20,00 25,80<br />
TINTA PLASTICA - BRANCA U UN 1 40,00 51,60<br />
PINCEL U PÇ 1 20,00 30,00<br />
TINTA PLASTICA - VERDE U UN 1 20,00 25,80<br />
AGULHA COMUM DE MÃO PARA COSTURA E PEDRARIA U UN 1 40,00 4,00<br />
JUTA CRU (ESTOPA) U MT 1 40,00 140,00<br />
MANTA ACRILICA 60 U MT 1 80,00 176,00<br />
TECIDO PARA VAGONITE U PÇ 1 8,00 74,40<br />
BOLA COMUM DE FUTEBOL DE SALAO U UN 1 8,00 192,00<br />
AGULHA DE TRICO N.04 U UN 1 40,00 140,00<br />
TECIDO ETAMINE BRANCO U PÇ 1 8,00 63,60<br />
MOLDE DE FLOR PARA E.V.A. U UN 1 12,00 142,80<br />
Total do Pedido: 1091,80<br />
Fornecedor: 4117 - MARIA DE LOURDES MACEDO PILOTO ME<br />
CGC/CPF: 02.343.926/0001-05 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 96
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2159<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2681<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOLA COMUM DE VOLEIBOL U UN 1 8,00 71,20<br />
AGULHA PARA MAQUINA N.14 U UN 1 40,00 1,20<br />
ALGODAO HIDROFILO EM BOLAS 50 GRAMAS U UN 1 20,00 31,20<br />
BOLA COMUM PARA FUTEBOL DE CAMPO U UN 1 8,00 103,20<br />
TECIDO BRANCO PARA GUARDANAPO U PÇ 1 4,00 7,16<br />
AGULHA SEM PONTA N.18 PARA BORDADO U UN 1 400,00 12,00<br />
FITA DE CETIM 07 MM VERMELHO U RL 1 10,00 11,00<br />
TESOURA PEQUENA SEM PONTA COM LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL U UN 1 20,00 18,00<br />
FITA DE CETIM 07 MM ROSA U RL 1 10,00 11,00<br />
FITA DE CETIM 07 MM VERDE AGUA U RL 1 5,00 5,50<br />
VIES BRANCO 07 MM U RL 1 8,00 23,92<br />
AGULHA DE BORDADO Nº 22 U UN 1 400,00 12,00<br />
ELASTICO COMUM U PCT 1 20,00 38,00<br />
AGULHA DE CROCHE N.04 1,25 U UN 1 20,00 25,80<br />
LOUSA VERDE (QUADRO) U UN 1 4,00 102,80<br />
TINTA PARA TECIDO - AMARELA U UN 1 24,00 33,36<br />
TINTA PARA TECIDO CORES VARIADAS U UN 1 72,00 100,08<br />
ALGODAO CRU U MT 1 40,00 146,00<br />
PINCEL U PÇ 1 20,00 24,00<br />
MAQUINA DE CORTAR ISOPOR U UN 1 1,00 48,90<br />
CLAREADOR PARA PINTURA 250 ML U FR 1 20,00 27,80<br />
CURATIVO HIDROCELULAR - COMPOSTO POR 3 CAMADAS 17,5 CM X 17,5 CM U UN 1 20,00 2,00<br />
Total do Pedido: 856,12<br />
Fornecedor: 5530 - RENATO CARLOS GONÇALVES SCUDELER - ME<br />
CGC/CPF: 58.537.168/0001-10 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2159<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2682<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LINHA DE ALGODÃO CLEA NOVELO COM 1000 M CORES VARIADAS U UN 1 40,00 204,00<br />
LÃ FAMILIA DIVERSAS CORES U PC 1 40,00 232,00<br />
Total do Pedido: 436,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2161<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2687<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE LONA TRASEIRA DO TRUCK U JG 1 1,00 100,00<br />
BOMBA DE COMBUSTÍVEL U UN 1 1,00 110,00<br />
ROLAMENTO DO CARDAN U UN 1 1,00 182,00<br />
JOGO DE LONA DIANTEIRA U JG 1 1,00 90,00<br />
JOGO DE LONA TRASEIRA U UN 1 1,00 125,00<br />
TRAVA DO PATIM U UN 1 4,00 12,00<br />
Total do Pedido: 619,00<br />
Fornecedor: 5899 - ADEMAR SIMÕES & MACIEL LTDA ME<br />
CGC/CPF: 04.631.167/0001-01 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 97
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2162<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2686<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONSERTO. UN 0 1,00 225,00<br />
Total do Pedido: 225,00<br />
Fornecedor: 8104 - P. H. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br />
CGC/CPF: 00.324.920/0001-65 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2185<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2697<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LIDOCAINA GELEIA 2% - BISNAGA 30 GRAMAS U BIS 1 150,00 243,00<br />
ACIDO FOLICO 5 MG U COMP 1 60000,00 990,00<br />
DIAZEPAN 5mg/ml - AMPOLA 2 ml U AMP 1 150,00 40,50<br />
PROMETAZINA 50 MG - AMPOLA 2ML U AM 1 200,00 139,00<br />
Total do Pedido: 1412,50<br />
Fornecedor: 11571 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA<br />
CGC/CPF: 64.533.797/0001-75 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2185<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2698<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DEXAMETASONA 4 MG - AMPOLA 2,5 ML OU FRASCO/AMPOLA U FAMP 1 750,00 453,75<br />
CLORETO DE POTASSIO 19,1% - AMPOLA 10 ML U AMP 1 50,00 8,75<br />
Total do Pedido: 462,50<br />
Fornecedor: 8943 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP.LTDA<br />
CGC/CPF: 04.027.894/0001-64 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2185<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2699<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PARACETAMOL 500 MG U COMP 1 135000,00 2430,00<br />
FENOBARBITAL 200mg/ml - AMPOLA 01ml U AM 1 50,00 50,00<br />
Total do Pedido: 2480,00<br />
Fornecedor: 116818 - ART PHARMA FORMULAS OFICINAIS LTDA<br />
CGC/CPF: 52.601.333/0001-70 Secretaria:<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2191<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2706<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SULPADIAZINA 100MG/ML (XAROPE) U ML 1 305,00 53,38<br />
PIRIMETAMINA 2 MG/ML (XAROPE) U ML 1 63,00 20,98<br />
ACIDO FOLINICO 10MG/ML U ML 1 26,00 44,51<br />
Total do Pedido: 118,87<br />
Fornecedor: 4061 - IZILDINHA APARECIDA DE CAMPOS MONTEIRO EPP<br />
CGC/CPF: 02.086.550/0001-09 Secretaria:<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 98
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2191<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2707<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AMITRIPILINA 15 MG+PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 35 MG U CAPS 1 60,00 82,68<br />
Fornecedor: 663 - SCUDELER & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 49.699.424/0001-85<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2209<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2788<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 82,68<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONVITE. U 0 200,00 145,00<br />
Fornecedor: 116834 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.780.468/0002-68<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2229<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2783<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 145,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BORTEZOMIDE (VELCADE) 3,5 MG U FAMP 1 4,00 10224,44<br />
Fornecedor: 10624 - DIAFER LTDA - ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 04.798.677/0005-00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2242<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2790<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 10224,44<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO Nº 40, VAQUETA, ELASTICO LATERAL<br />
ENCOBERTO, PALMILHA NAO TECIDO, SISTEMA STROBEL, DORSO ACOLCHOADO<br />
EM ESPUMA, SOLADO POLIURETANO, BIDENSIDADE INJETADO CABEDAL, BARRA<br />
ANTITORÇAO, SISTEMA ABSORÇAO IMPACTO SALTO E PE<br />
U PR 1 16,00 375,84<br />
Fornecedor: 116840 - DISTRILEITE INDUSTRIA PANIFICADORA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 08.834.443/0001-90<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 2244<br />
Secretaria:<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2803<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 375,84<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAO PARA SANDUICHE CONTENDO 30 GRAMAS U UN 1 61000,00 7930,00<br />
Total do Pedido: 7930,00<br />
Exercício: 2010<br />
Página: 99