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Umuarama Ilustrado 

Umuarama, sexta-feira 

19 de outubro de 2012 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO (PRESENCIAL) REGISTRO DE PREÇOS Nº124/2012. 

OBJETO: Registro de Preços objetivando a contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços de bombas injetoras, para a manutenção dos veículos da Frota Municipal de Umuarama - Pr, conforme detalhamento e condições estabelecidas abaixo: 

Lote Item Descrição Unid Veículo e Nº de Frota Qtde estimada p/ 12 meses Qtde estimada p/ peridiocidade de reposição mensal Preço Registrado Validade do registro Marca NºPregão Valor Total Empresa 

1 1 ELEMENTO UNID FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO - 8232 6 0,5 R$ 58,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 348,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 2 VALVULA DE PRESSÃO UNID FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 6 0,5 R$ 19,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 114,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 3 BICO INJETOR UNID FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 6 0,5 R$ 55,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 330,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 4 DISCO INTERMEDIARIO UNID FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 6 0,5 R$ 38,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 228,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 5 PINO DE PRESSÃO UNID FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 6 0,5 R$ 13,35 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 80,10 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 6 PORCA DO BICO UNID FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 3 0,25 R$ 47,65 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 142,95 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 7 TAMPA SELO UNID FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 6 0,5 R$ 3,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 18,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 8 KITS REPARO JG FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 1 0,083 R$ 50,60 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 50,60 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 9 REPARO DA TAMPA REG. JG FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 1 0,083 R$ 190,40 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 190,40 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 10 JOGO DE MOLAS DO REGULADOR RQV UNID FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 1 0,083 R$ 135,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 135,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 11 PISTÃO DA BOMBA ALIMENTADORA UNID FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 1 0,083 R$ 34,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 34,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 12 PINO MANCAL UNID FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 1 0,083 R$ 146,60 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 146,60 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 13 PINO DO REG. DO SC UNID FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 1 0,083 R$ 15,50 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 15,50 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 14 PARAFUSO LACRE UNID FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 1 0,083 R$ 11,35 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 11,35 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 15 BUCHA DE GUIA UNID FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 1 0,083 R$ 105,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 105,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 16 JOGO DE JUNTAS PARA BOMBA INJETORA UNID FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 1 0,083 R$ 43,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 43,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 17 ARRUELA DE VEDAÇÃO UNID FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 1 0,083 R$ 18,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 18,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 18 CALÇOS DE COMPENSAÇÃO UNID FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 1 0,083 R$ 28,50 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 28,50 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 19 ARRASTADOR UNID FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 1 0,083 R$ 145,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 145,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 20 PORTA INJETOR UNID FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 1 0,083 R$ 192,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 192,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

1 21 SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETOR SERV FROTA 69 – CAMINHÃOBASCULANTE M.B. – PLACA AAO – 8232 1 0,083 R$ 384,00 23/07/2013 Arapondiesel PR 124/2012 R$ 384,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

VALOR TOTAL LOTE 01: R$ 2.760,00 

2 1 PORTA INJETOR UNID FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 1 0,083 R$ 192,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 192,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 2 ARRASTADOR UNID FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 1 0,083 R$ 145,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 145,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 3 CALÇOS DE COMPENSAÇÃO JG FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 1 0,083 R$ 28,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 28,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 4 ARRUELAS DE VEDAÇÃO JG FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 1 0,083 R$ 20,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 20,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 5 JOGO DE JUNTAS P/ BOMBAS INJETORA UNID FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 1 0,083 R$ 40,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 40,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 6 BUCHA DE GUIA UNID FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 1 0,083 R$ 108,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 108,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 7 PARAFUSO LACRE UNID FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 1 0,083 R$ 12,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 12,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 8 PINO DO REG. DO SC UNID FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 1 0,083 R$ 15,65 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 15,65 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 9 PINO DE MANCAL UNID FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 1 0,083 R$ 216,35 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 216,35 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 10 PISTÃO BOMBA ALIMENTADORA UNID FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 1 0,083 R$ 35,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 35,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 11 JOGO DE MOLAS DO REGULADOR RQV UNID FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 1 0,083 R$ 135,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 135,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 12 REPARO DA TAMPA REG. JG FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 1 0,083 R$ 189,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 189,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 13 KITS REPARO JG FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 1 0,083 R$ 53,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 53,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 14 TAMPA SELO UNID FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 6 0,5 R$ 3,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 18,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 15 PORCA DO BICO UNID FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 3 0,25 R$ 46,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 138,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 16 PINO DE PRESÃO UNID FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 6 0,5 R$ 13,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 78,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 17 DISCO INTERMEDIARIO UNID FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 6 0,5 R$ 38,50 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 231,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 18 BICO INJETOR UNID FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 6 0,5 R$ 54,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 324,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 19 VALVULA DE PRESSÃO UNID FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 6 0,5 R$ 20,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 120,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 20 ELEMENTO UNID FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 6 0,5 R$ 58,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 348,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 21 ENGRENAGEM C/ AVANCO UNID FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 1 0,083 R$ 530,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 530,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

2 22 SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETOR SERV FROTA 100 – CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L1113 – AAP-4515 1 0,083 R$ 384,00 23/07/2013 Arapondiesel PR 124/2012 R$ 384,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 


3 1 ENGRENAGEM C/ AVANCO UNID FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 1 0,083 R$ 411,10 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 411,10 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 2 ELEMENTO UNID FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 6 0,5 R$ 58,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 348,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 3 VALVULA DE PRESSÃO UNID FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 6 0,5 R$ 20,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 120,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 4 BICO INJETOR UNID FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 6 0,5 R$ 53,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 318,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 5 DISCO INTERMEDIARIO UNID FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 6 0,5 R$ 36,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 216,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 6 PINO DE PRESÃO UNID FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 6 0,5 R$ 12,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 72,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 7 PORCA DO BICO UNID FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 3 0,25 R$ 45,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 135,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 8 TAMPA SELO UNID FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 6 0,5 R$ 3,15 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 18,90 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 9 KITS REPARO JG FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 1 0,083 R$ 51,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 51,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 10 REPARO DA TAMPA REG. JG FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 1 0,083 R$ 190,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 190,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 11 JOGO DE MOLAS DO REGULADOR RQV UNID FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 1 0,083 R$ 135,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 135,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 12 PISTÃO BOMBA ALIMENTADORA UNID FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 1 0,083 R$ 34,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 34,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 13 PINO DE MANCAL UNID FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 1 0,083 R$ 260,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 260,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 14 PINO DO REG. DO SC UNID FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 1 0,083 R$ 15,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 15,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 15 PARAFUSO DO LACRE UNID FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 1 0,083 R$ 11,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 11,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 16 BUCHA DE GUIA UNID FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ - 3209 1 0,083 R$ 105,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 105,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 17 JOGO DE JUNTAS PARA BOMBA INJETORA UNID FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 1 0,083 R$ 40,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 40,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 18 ARRUELAS DE VEDAÇÃO JG FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 1 0,083 R$ 20,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 20,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 19 CALÇOS DE COMPENSAÇÃO JG FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 1 0,083 R$ 28,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 28,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 20 ARRASTADOR UNID FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 1 0,083 R$ 148,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 148,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 21 PORTA INJETOR UNID FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 1 0,083 R$ 190,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 190,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

3 22 SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETOR SERV FROTA 104 – CAMINHÃO M.BENZ L 1113 – AAQ – 3209 1 0,083 R$ 384,00 23/07/2013 Arapondiesel PR 124/2012 R$ 384,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 


4 1 KITS REPARO JG FROTA 155 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L-1113 – PLACA ABC- 9832 1 0,083 R$ 50,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 50,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

4 2 REPARO DA TAMPA REG. JG FROTA 155 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L-1113 – PLACA ABC- 9832 1 0,083 R$ 190,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 190,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

4 3 ELEMENTO UNID FROTA 155 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L-1113 – PLACA ABC- 9832 6 0,5 R$ 55,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 330,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

4 4 VALVULA DE PRESSÃO UNID FROTA 155 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L-1113 – PLACA ABC- 9832 6 0,5 R$ 20,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 120,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

4 5 JOGO DE MOLAS REGULADOR RQV UNID FROTA 155 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L-1113 – PLACA ABC- 9832 1 0,083 R$ 136,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 136,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

4 6 PISTÃO DA BOMBA ALIMENTADORA UNID FROTA 155 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L-1113 – PLACA ABC- 9832 1 0,083 R$ 34,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 34,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

4 7 PINO DE MANCAL UNID FROTA 155 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L-1113 – PLACA ABC- 9832 1 0,083 R$ 235,10 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 235,10 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

4 8 PINO DO REG. DO SC UNID FROTA 155 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L-1113 – PLACA ABC- 9832 1 0,083 R$ 15,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 15,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

4 9 PARAFUSO LACRE UNID FROTA 155 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L-1113 – PLACA ABC- 9832 1 0,083 R$ 12,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 12,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

4 10 BUCHA DE GUIA UNID FROTA 155 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L-1113 – PLACA ABC- 9832 1 0,083 R$ 100,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 100,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

4 11 JOGO DE JUNTAS PARA BOMBA INJETORA UNID FROTA 155 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L-1113 – PLACA ABC- 9832 1 0,083 R$ 44,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 44,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

4 12 ARRUELAS DE VEDAÇÃO JG FROTA 155 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L-1113 – PLACA ABC- 9832 1 0,083 R$ 20,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 20,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

4 13 CALÇOS DE COMPENSAÇÃO JG FROTA 155 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L-1113 – PLACA ABC- 9832 1 0,083 R$ 27,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 27,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

4 14 TAMPA DE SELO UNID FROTA 155 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L-1113 – PLACA ABC- 9832 6 0,5 R$ 3,15 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 18,90 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

4 15 ARRASTADOR UNID FROTA 155 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L-1113 – PLACA ABC- 9832 1 0,083 R$ 140,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 140,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

4 16 BICO INJETOR UNID FROTA 155 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L-1113 – PLACA ABC- 9832 6 0,5 R$ 53,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 318,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

4 17 DISCO INTERMEDIARIO UNID FROTA 155 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L-1113 – PLACA ABC- 9832 6 0,5 R$ 38,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 228,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

4 18 PINO DE PRESSÃO UNID FROTA 155 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L-1113 – PLACA ABC- 9832 6 0,5 R$ 13,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 78,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

4 19 SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETOR SERV FROTA 155 - CAMINHÃO MERCEDES BENZ – L-1113 – PLACA ABC- 9832 1 0,083 R$ 384,00 23/07/2013 Arapondiesel PR 124/2012 R$ 384,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 


5 1 PORTA INJETOR UNID FROTA 199 - MOTONIVELADORA 1 0,083 R$ 190,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 190,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 2 ARRASTADOR UNID FROTA 199 – MOTONIVELADORA 1 0,083 R$ 145,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 145,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 3 CALÇOS DE COMPENSAÇÃO JG FROTA 199 – MOTONIVELADORA 1 0,083 R$ 28,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 28,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 4 ARRUELAS DE VEDAÇÃO JG FROTA 199 – MOTONIVELADORA 1 0,083 R$ 19,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 19,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 5 JOGO DE JUNTAS PARA BOMBA INJETORA UNID FROTA 199 – MOTONIVELADORA 1 0,083 R$ 40,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 40,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 6 BUCHA DE GUIA UNID FROTA 199 – MOTONIVELADORA 1 0,083 R$ 102,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 102,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 7 PARAFUSO LACRE UNID FROTA 199 – MOTONIVELADORA 1 0,083 R$ 11,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 11,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 8 PINO DO REG. DO SC UNID FROTA 199 – MOTONIVELADORA 1 0,083 R$ 15,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 15,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 9 PINO DO MANCAL UNID FROTA 199 – MOTONIVELADORA 1 0,083 R$ 154,90 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 154,90 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 10 PISTÃO DA BOMBA ALIMENTADORA UNID FROTA 199 – MOTONIVELADORA 1 0,083 R$ 33,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 33,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 11 JOGO DE MOLAS DO REGULADOR RQV UNID FROTA 199 – MOTONIVELADORA 1 0,083 R$ 135,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 135,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 12 REPARO DA TAMPA REG. JG FROTA 199 – MOTONIVELADORA 1 0,083 R$ 190,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 190,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 13 KITS REPARO JG FROTA 199 – MOTONIVELADORA 1 0,083 R$ 51,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 51,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 14 TAMPA SELO UNID FROTA 199 – MOTONIVELADORA 6 0,5 R$ 3,85 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 23,10 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 15 PORCA DO BICO UNID FROTA 199 – MOTONIVELADORA 3 0,25 R$ 45,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 135,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 16 PINO DE PRESSÃO UNID FROTA 199 – MOTONIVELADORA 6 0,5 R$ 13,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 78,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 17 DISCO INTERMEDIARIO UNID FROTA 199 – MOTONIVELADORA 6 0,5 R$ 36,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 216,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 18 BICO INJETOR UNID FROTA 199 – MOTONIVELADORA 6 0,5 R$ 53,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 318,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 19 VALVULA DE PRESSÃO UNID FROTA 199 – MOTONIVELADORA 6 0,5 R$ 18,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 108,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 20 ELEMENTO UNID FROTA 199 – MOTONIVELADORA 6 0,5 R$ 59,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 354,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 21 ENGRENAGEM COM AVANCO UNID FROTA 199 – MOTONIVELADORA 1 0,083 R$ 530,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 530,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

5 22 SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETOR SERV FROTA 199 – MOTONIVELADORA 1 0,083 R$ 384,00 23/07/2013 Arapondiesel PR 124/2012 R$ 384,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

VALOR TOTAL DO LOTE 05: R$ 3.260,00 

6 1 VALVULA UNID FROTA 323 – CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE – 8739 2 0,166 R$ 63,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 126,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

6 2 ANEL DA BOMBA UNID FROTA 323 – CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE – 8739 1 0,083 R$ 5,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 5,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

6 3 CONEXÃO UNID FROTA 323 – CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE – 8739 1 0,083 R$ 58,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 58,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

6 4 DIAFRAGMA UNID FROTA 323 – CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE – 8739 1 0,083 R$ 51,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 51,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

6 5 ANEL UNIDADE INJETORA UNID FROTA 323 – CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE – 8739 6 0,5 R$ 18,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 108,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

6 6 ANEL UNIDADE INJETORA UNID FROTA 323 – CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE – 8739 6 0,5 R$ 25,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 150,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

6 7 UNIDADE INJETORA UNID FROTA 323 – CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE – 8739 6 0,5 R$ 1.882,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 11.292,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

6 8 LUVA BICO CATERPILLAR UNID FROTA 323 – CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE – 8739 6 0,5 R$ 214,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 1.284,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

6 9 ANEL UNID. CATERPILLAR UNID FROTA 323 – CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE – 8739 6 0,5 R$ 16,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 96,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

6 10 ANEL UNID. CATERPILLAR UNID FROTA 323 – CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE – 8739 6 0,5 R$15,50 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 93,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

6 11 JUNTA TAMPA VALVULA UNID FROTA 323 – CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE – 8739 1 0,083 R$ 67,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 67,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

6 12 PARAFUSO TORX UNID FROTA 323 – CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE – 8739 6 0,5 R$ 6,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 36,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

6 13 ARRUELAS DE VEDAÇÃO UNID FROTA 323 – CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE – 8739 1 0,083 R$ 22,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 22,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

6 14 TURBINA UNID FROTA 323 – CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE – 8739 1 0,083 R$ 6.198,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 6.198,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

6 15 REPARO UNID FROTA 323 – CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE – 8739 1 0,083 R$ 397,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 397,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

6 16 PISTÃO UNID FROTA 323 – CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE – 8739 1 0,083 R$ 405,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 405,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

6 17 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TURBINA SERV FROTA 323 – CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE – 8739 1 0,083 R$ 165,00 23/07/2013 Arapondiesel PR 124/2012 R$ 165,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

6 18 SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETOR SERV FROTA 323 – CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE – 8739 1 0,083 R$ 499,00 23/07/2013 Arapondiesel PR 124/2012 R$ 499,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

6 19 SERVIÇO DE TROCAR CAMISA DO BICO INJETOR SERV FROTA 323 – CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE – 8739 6 0,5 R$ 858,00 23/07/2013 Arapondiesel PR 124/2012 R$ 5.148,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 


7 1 REPARO JG FROTA 325 - CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE-8736 1 0,083 R$ 395,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 395,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

7 2 PISTÃO UNID FROTA 325 - CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE-8736 1 0,083 R$ 385,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 385,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

7 3 VALVULA DE PRESSÃO UNID FROTA 325 - CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE-8736 2 0,166 R$ 62,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 124,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

7 4 ANEL DA BOMBA UNID FROTA 325 - CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE-8736 1 0,083 R$ 6,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 6,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

7 5 CONEXÃO UNID FROTA 325 - CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE-8736 1 0,083 R$ 59,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 59,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

7 6 DIAFRAGMA UNID FROTA 325 - CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE-8736 1 0,083 R$ 51,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 51,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

7 7 ANEL UNIDADE INJETORA UNID FROTA 325 - CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE-8736 6 0,5 R$ 18,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 108,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

7 8 ANEL UNIDADE INJETORA UNID FROTA 325 - CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE-8736 6 0,5 R$ 27,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 162,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

7 9 UNIDADE INJETORA UNID FROTA 325 - CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE-8736 6 0,5 R$ 1.882,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 11.292,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

7 10 LUVA BICO CATERPILLAR UNID FROTA 325 - CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE-8736 6 0,5 R$ 213,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 1.278,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

7 11 ANEL UNID. CATERPILLAR UNID FROTA 325 - CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE-8736 6 0,5 R$ 17,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 102,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

7 12 ANEL UNID. CATERPILLAR UNID FROTA 325 - CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE-8736 6 0,5 R$ 15,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 90,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

7 13 JUNTA TAMPA VALVULA UNID FROTA 325 - CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE-8736 1 0,083 R$ 65,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 65,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

7 14 PARAFUSO TORX UNID FROTA 325 - CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE-8736 6 0,5 R$ 6,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 36,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

7 15 ARRUELAS DE VEDAÇÃO JG FROTA 325 - CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE-8736 1 0,083 R$ 22,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 22,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

7 16 TURBINA UNID FROTA 325 - CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE-8736 1 0,083 R$ 6.103,00 23/07/2013 Cat PR 124/2012 R$ 6.103,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

7 17 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TURBINA SERV FROTA 325 - CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE-8736 1 0,083 R$ 165,00 23/07/2013 Arapondiesel PR 124/2012 R$ 165,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

7 18 SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETOR SERV FROTA 325 - CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE-8736 1 0,083 R$ 499,00 23/07/2013 Arapondiesel PR 124/2012 R$ 499,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

7 19 SERVIÇO DE TROCAR CAMISA DO BICO INJETOR SERV FROTA 325 - CAMINHÃO GMC 14.190 – BASCULANTE – AIE-8736 1 0,083 R$ 858,00 23/07/2013 Arapondiesel PR 124/2012 R$ 858,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

TOTAL DO LOTE 07: R$ 21.800,00 

8 1 PORCA DE BICO UNID FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 3 0,25 R$ 41,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 123,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 2 PINO DE PRESSÃO UNID FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 6 0,5 R$ 12,50 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 75,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 3 DISCO INTERMEDIARIO UNID FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 6 0,5 R$ 42,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 252,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 4 BICO INJETOR UNID FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 6 0,5 R$ 162,50 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 975,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 5 CALÇOS DE COMPENSAÇÃO JG FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 1 0,083 R$ 33,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 33,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 6 ARRUELAS DE VEDAÇÃO JG FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 1 0,083 R$ 19,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 19,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 7 JOGO DE JUNTAS PARA BOMBA INJETORA UNID FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 1 0,083 R$ 41,50 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 41,50 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 8 BUCHA DE GUIA UNID FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 1 0,083 R$ 107,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 107,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 9 PARAFUSO LACRE UNID FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 1 0,083 R$ 11,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 11,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 10 PINO DO REG. DO SC UNID FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 1 0,083 R$ 15,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 15,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 11 PINO DE MANCAL UNID FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 1 0,083 R$ 60,30 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 60,30 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 12 JOGO DE MOLAS DO REGULADOR RQV UNID FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 1 0,083 R$ 129,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 129,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 13 TAMPA DE SELO UNID FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 6 0,5 R$ 3,15 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 18,90 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 14 REPARO JG FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 1 0,083 R$ 120,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 120,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 15 KITS REPARO JG FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 1 0,083 R$ 52,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 52,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 16 REPARO MANCAL CENTRAL DA BOMBA JG FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 1 0,083 R$ 87,30 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 87,30 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 17 ANEL DA BOMBA UNID FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 1 0,083 R$ 18,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 18,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 18 ANEL DA BOMBA INJETORA UNID FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 1 0,083 R$ 7,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 7,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 19 PORTA VALVULA UNID FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 6 0,5 R$ 158,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 948,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 20 VALVULA DE PRESSÃO UNID FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 6 0,5 R$ 34,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 204,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 21 ELEMENTO UNID FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 6 0,5 R$ 160,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 960,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

8 22 SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETOR SERV FROTA 380 – TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 1 0,083 R$ 384,00 23/07/2013 Arapondiesel PR 124/2012 R$ 384,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 


9 1 EIXO ACIONAMENTO UNID FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 1 0,083 R$ 532,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 532,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 2 CAME DE COMANDO UNID FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 1 0,083 R$ 435,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 435,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 3 ARRASTADOR UNID FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 1 0,083 R$ 485,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 485,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 4 REPARO JG FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 1 0,083 R$ 52,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 52,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 5 BUJÃO ROSCA MODERNA UNID FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 1 0,083 R$ 77,60 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 77,60 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 6 PISTÃO UNID FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 1 0,083 R$ 297,30 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 297,30 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 7 ROLETES BOMBA VE UNID FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 4 0,333 R$ 28,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 112,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 8 CARCAÇA UNID FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 1 0,083 R$ 577,20 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 577,20 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 9 BOMBA ALIMENTADORA PALHETA UNID FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 1 0,083 R$ 215,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 215,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 10 VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO UNID FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 1 0,083 R$ 128,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 128,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 11 EIXO DE COMANDO BOMBA VE UNID FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 1 0,083 R$ 112,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 112,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 12 CHAPA DE VEDAÇÃO UNID FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 1 0,083 R$ 11,60 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 11,60 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 13 JUNTA DE VEDAÇÃO UNID FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 2 0,166 R$ 13,40 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 26,80 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 14 SOLENOIDE/VALVULA ELETRON UNID FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 1 0,083 R$ 85,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 85,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 15 BICO INJETOR UNID FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 6 0,5 R$ 86,50 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 519,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 16 JUNTA FLANGE BOMBA INJETORA UNID FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 1 0,083 R$ 56,50 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 56,50 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 17 ARRUELAS DE VEDAÇÃO JG FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 1 0,083 R$ 13,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 13,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 18 CALÇOS DE COMPENSAÇÃO JG FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 1 0,083 R$ 24,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 24,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 19 DISCO INTERMDIARIO UNID FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 6 0,5 R$ 36,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 216,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 20 PINO DE PRESSÃO UNID FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 6 0,5 R$ 22,30 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 133,80 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 21 PORCA DO BICO UNID FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 3 0,25 R$ 42,40 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 127,20 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

9 22 SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETOR SERV FROTA 419 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOU-3711 1 0,083 R$ 384,00 23/07/2013 Arapondiesel PR 124/2012 R$ 384,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 


10 1 PORCA DO BICO UNID FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 3 0,25 R$ 42,50 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 127,50 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 2 PINO DE PRESSÃO UNID FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 6 0,5 R$ 12,50 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 75,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 3 DISCO INTERMEDIARIO UNID FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 6 0,5 R$ 41,50 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 249,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 4 CALÇOS DE COMPENSAÇÃO JG FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 1 0,083 R$ 28,30 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 28,30 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 5 ARRUELAS DE VEDAÇÃO JG FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 1 0,083 R$ 17,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 17,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 6 JUNTA FLANGE BOMBA INJETORA UNID FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 1 0,083 R$ 15,50 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 15,50 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 7 BICO INJETOR UNID FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 6 0,5 R$ 146,30 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 877,80 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 8 SOLEOIDE/VALVULA ELETRON UNID FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 1 0,083 R$ 105,70 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 105,70 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 9 JUNTA DE VEDAÇAO UNID FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 2 0,166 R$ 10,30 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 20,60 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 10 CHAPA DE VEDAÇÃO UNID FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 1 0,083 R$ 14,30 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 14,30 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 11 EIXO DE COMANDO BOMBA VE UNID FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 1 0,083 R$ 112,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 112,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 12 VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO UNID FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 1 0,083 R$ 127,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$127,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 13 BOMBA ALIMENTADORA PALHETA UNID FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 1 0,083 R$ 215,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 215,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 14 CARCAÇA UNID FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 1 0,083 R$ 720,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 720,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 15 CARCAÇA AVANCO UNID FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 4 0,333 R$ 28,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 112,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 16 PISTÃO UNID FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 1 0,083 R$ 298,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 298,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 17 BUJÃO ROSCA MODERNA UNID FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 1 0,083 R$ 77,50 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 77,50 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 18 REPARO JG FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 1 0,083 R$ 53,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 53,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 19 ARRASTADOR UNID FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 1 0,083 R$ 485,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 485,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 20 CAME DE COMANDO UNID FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 1 0,083 R$ 454,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 454,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 21 EIXO ACIONAMENTO UNID FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 1 0,083 R$ 381,80 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 381,80 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

10 22 SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETOR SERV FROTA 422 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – AOV-6778 1 0,083 R$ 384,00 23/07/2013 Arapondiesel PR 124/2012 R$ 384,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 


11 1 JOGO DE REPAROS JG FROTA 426 – PÁ CARREGADEIRA NEW HOLAND 12B 1 0,083 R$ 45,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 45,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

11 2 ELEMENTO UNID FROTA 426 – PÁ CARREGADEIRA NEW HOLAND 12B 6 0,5 R$ 48,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 288,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

11 3 VALVULA DE PRESSÃO UNID FROTA 426 – PÁ CARREGADEIRA NEW HOLAND 12B 6 0,5 R$ 24,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 144,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

11 4 REPARO DA TAMPA REG. RSV JG FROTA 426 – PÁ CARREGADEIRA NEW HOLAND 12B 1 0,083 R$ 60,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 60,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

11 5 BUCHA DA TAMPA UNID FROTA 426 – PÁ CARREGADEIRA NEW HOLAND 12B 1 0,083 R$ 48,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 48,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

11 6 ROLAMENTO DO EIXO UNID FROTA 426 – PÁ CARREGADEIRA NEW HOLAND 12B 1 0,083 R$ 55,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 55,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

11 7 ROLAMENTO DO ACIONAMENTO UNID FROTA 426 – PÁ CARREGADEIRA NEW HOLAND 12B 1 0,083 R$ 72,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 72,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

11 8 BALANCIN UNID FROTA 426 – PÁ CARREGADEIRA NEW HOLAND 12B 1 0,083 R$ 272,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 272,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

11 9 CAPSULA DE APROXIMAÇÃO UNID FROTA 426 – PÁ CARREGADEIRA NEW HOLAND 12B 1 0,083 R$ 62,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 62,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

11 10 ARRUELAS DE VEDAÇÃO JG FROTA 426 – PÁ CARREGADEIRA NEW HOLAND 12B 1 0,083 R$ 34,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 34,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

11 11 CALÇOS DE COMPENSAÇÃO JG FROTA 426 – PÁ CARREGADEIRA NEW HOLAND 12B 1 0,083 R$ 25,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 25,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

11 12 TAMPA DE SELO UNID FROTA 426 – PÁ CARREGADEIRA NEW HOLAND 12B 6 0,5 R$ 35,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 210,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

11 13 BICO INJETOR UNID FROTA 426 – PÁ CARREGADEIRA NEW HOLAND 12B 6 0,5 R$ 52,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 312,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

11 14 DISCO INTERMEDIARIO UNID FROTA 426 – PÁ CARREGADEIRA NEW HOLAND 12B 4 0,333 R$ 53,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 212,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

11 15 PINO DE PRESSÃO UNID FROTA 426 – PÁ CARREGADEIRA NEW HOLAND 12B 4 0,333 R$ 42,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 168,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

11 16 PORTA INJETOR UNID FROTA 426 – PÁ CARREGADEIRA NEW HOLAND 12B 2 0,166 R$ 364,50 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 729,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 

11 17 SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETOR SERV FROTA 426 – PÁ CARREGADEIRA NEW HOLAND 12B 1 0,083 R$ 384,00 23/07/2013 Arapondiesel PR 124/2012 R$ 384,00 Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP 


12 1 PORTA INJETOR UNID FROTA 427 – PÁ CARREGADEIRA – NEW HOLNAD 12B 2 0,166 R$ 309,24 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 618,48 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

12 2 PINO DE PRESSÃO UNID FROTA 427 – PÁ CARREGADEIRA – NEW HOLNAD 12B 4 0,333 R$ 13,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 53,32 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

12 3 DISCO INTERMEDIARIO UNID FROTA 427 – PÁ CARREGADEIRA – NEW HOLNAD 12B 4 0,333 R$ 39,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 157,32 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

12 4 BICO INJETOR UNID FROTA 427 – PÁ CARREGADEIRA – NEW HOLNAD 12B FROTA 427 – PÁ CARREGADEIRA – NEW HOLNAD 12B 6 0,5 R$ 60,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 360,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos 

Ltda - ME 

12 5 TAMPA DE SELO UNID FROTA 427 – PÁ CARREGADEIRA – NEW HOLNAD 12B 6 0,5 R$ 3,17 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 19,02 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

12 6 CALÇOS DE COMPENSAÇÃO JG FROTA 427 – PÁ CARREGADEIRA – NEW HOLNAD 12B 1 0,083 R$ 28,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 28,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

12 7 ARRUELAS DE VEDAÇÃO JG FROTA 427 – PÁ CARREGADEIRA – NEW HOLNAD 12B 1 0,083 R$ 16,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 16,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

12 8 CAPSULA DE APROXIMAÇÃO UNID FROTA 427 – PÁ CARREGADEIRA – NEW HOLNAD 12B 1 0,083 R$ 80,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 80,33 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

12 9 BALANCIN UNID FROTA 427 – PÁ CARREGADEIRA – NEW HOLNAD 12B 1 0,083 R$ 309,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 309,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

12 10 ROLAMENTO DO ACIONAMENTO UNID FROTA 427 – PÁ CARREGADEIRA – NEW HOLNAD 12B 1 0,083 R$ 94,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 94,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

12 11 ROLAMENTO DO EIXO UNID FROTA 427 – PÁ CARREGADEIRA – NEW HOLNAD 12B 1 0,083 R$ 79,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 79,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

12 12 BUCHA DA TAMPA UNID FROTA 427 – PÁ CARREGADEIRA – NEW HOLNAD 12B 1 0,083 R$ 42,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 42,33 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

12 13 REPARO DA TAMPA REG. RSV JG FROTA 427 – PÁ CARREGADEIRA – NEW HOLNAD 12B 1 0,083 R$ 94,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 94,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

12 14 VALVULA DE PRESSÃO UNID FROTA 427 – PÁ CARREGADEIRA – NEW HOLNAD 12B 6 0,5 R$ 22,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 133,98 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

12 15 ELEMENTO UNID FROTA 427 – PÁ CARREGADEIRA – NEW HOLNAD 12B 6 0,5 R$ 65,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 391,98 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

12 16 JOGO DE REPAROS JG FROTA 427 – PÁ CARREGADEIRA – NEW HOLNAD 12B 1 0,083 R$ 27,23 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 27,23 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

12 17 SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETOR SERV FROTA 427 – PÁ CARREGADEIRA – NEW HOLNAD 12B 1 0,083 R$ 383,33 23/07/2013 Tiete PR 124/2012 R$ 383,33 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 


13 1 BOMBA ALIMENTADORA PALHETA UNID FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 1 0,083 R$ 215,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 215,33 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 2 VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO UNID FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 1 0,083 R$ 128,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 128,33 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 3 EIXO DE COMANDO BOMBA VE UNID FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 1 0,083 R$ 112,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 112,33 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 4 CHAPA DE VEDAÇÃO UNID FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 1 0,083 R$ 14,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 14,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 5 JUNTA DE VEDAÇÃO UNID FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 2 0,166 R$ 11,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 23,34 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 6 SOLENOIDE/VALVULA ELETRON UNID FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 1 0,083 R$ 108,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 108,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 7 BICO INJETOR UNID FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 6 0,5 R$ 127,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 766,02 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 8 JUNTA FLANGE BOMBA INEJTORA UNID FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 1 0,083 R$ 15,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 15,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 9 ARRUELAS DE VEDAÇÃO JG FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 1 0,083 R$ 19,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 19,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 10 CALÇOS DE COMPENSAÇÃO JG FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 1 0,083 R$ 29,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 29,33 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 11 DISCO INTERMEDIARIO UNID FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 6 0,5 R$ 41,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 247,98 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 12 PINO DE PRESSÃO UNID FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 6 0,5 R$ 12,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 76,02 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 13 PORCA DO BICO UNID FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 1 0,083 R$ 42,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 42,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 14 EIXO DO ACIONAMENTO UNID FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 1 0,083 R$ 535,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 535,33 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 15 CAME DE COMANDO UNID FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 1 0,083 R$ 455,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 455,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 16 ARRASTADOR UNID FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 1 0,083 R$ 424,15 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 424,15 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 17 REPARO JG FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 1 0,083 R$ 54,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 54,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 18 BUJÃO ROSCA MODERNA UNID FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 1 0,083 R$ 77,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 77,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 19 PISTÃO UNID FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 1 0,083 R$ 298,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 298,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 20 CARCAÇA AVANCO UNID FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 4 0,333 R$ 28,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 114,68 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 21 CARCAÇA UNID FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 1 0,083 R$ 658,48 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 658,48 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

13 22 SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETOR SERV FROTA 463 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – ATA – 2891 1 0,083 R$ 383,33 23/07/2013 Tiete PR 124/2012 R$ 383,33 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 


14 1 ARRASTADOR UNID FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 1 0,083 R$ 360,60 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 360,60 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 2 REPARO JG FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 1 0,083 R$ 53,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 53,33 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 3 RETENTOR UNID FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 1 0,083 R$ 23,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 23,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 4 CAME DE COMANDO UNID FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 1 0,083 R$ 453,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 453,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 5 EIXO ACIONAMENTO UNID FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 1 0,083 R$ 534,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 534,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 6 BUJÃO ROSCA MODERNA UNID FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 1 0,083 R$ 77,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 77,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 7 PORTA ROLETE UNID FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 1 0,083 R$ 208,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 208,33 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 8 CARCAÇA UNID FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 1 0,083 R$ 689,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 689,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 9 BOMBA ALIMENTADORA PALHETA UNID FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 1 0,083 R$ 212,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 212,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 10 VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO UNID FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 1 0,083 R$ 128,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 128,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 11 EIXO DO COMANDO DA BOMBA VE - UNID FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 1 0,083 R$ 113,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 113,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 12 BUCHA ACELERADOR UNID FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 1 0,083 R$ 35,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 35,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda – ME 

14 13 CHAPA DE VEDAÇÃO UNID FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 1 0,083 R$ 14,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 14,33 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 14 JUNTA DE VEDAÇÃO UNID FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 2 0,166 R$ 10,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 21,34 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 15 SOLENOIDE / VALVULA ELETRON. UNID FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 1 0,083 R$ 107,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 107,33 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 16 BICO INJETOR UNID FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 6 0,5 R$ 126,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 760,02 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 17 PINO DE PRESSÃO UNID FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 6 0,5 R$ 13,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 82,02 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 18 DISCO INTERMEDIARIO UNID FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 6 0,5 R$41,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 250,02 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 19 PORCA DO BICO UNID FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 3 0,25 R$ 44,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 132,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 20 JUNTA FLANGE BOMBA INJETORA UNID FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 1 0,083 R$ 15,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 15,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 21 ARRUELAS DE VEDAÇÃO JG FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 1 0,083 R$ 16,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 16,33 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 22 CALÇOS DE COMPENSAÇÃO JG FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 1 0,083 R$ 28,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 28,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

14 23 SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETOR SERV FROTA 464 – CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180 – PLACA ATA – 2885 1 0,083 R$ 383,33 23/07/2013 Tiete PR 124/2012 R$ 383,33 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 


15 1 UNIDADE INJETORA UNID FROTA 467 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E-ATY – 6662 4 0,333 R$ 2.659,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 10.638,68 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

15 2 ARRUELAS DE VEDAÇÃO JG FROTA 467 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E-ATY – 6662 1 0,083 R$ 15,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 15,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

15 3 CALÇO DE COMPENSAÇÃO UNID FROTA 467 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E-ATY – 6662 1 0,083 R$ 22,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 22,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

15 4 BOMBA DE INGRENAGEM UNID FROTA 467 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E-ATY – 6662 1 0,083 R$ 1.213,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 1.213,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

15 5 VALVULA UNID FROTA 467 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E-ATY – 6662 3 0,25 R$ 330,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 990,99 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

15 6 VALVULA LADRÃO UNID FROTA 467 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E-ATY – 6662 1 0,083 R$ 330,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 330,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

15 7 VALVULA DOSADORA MPROP UNID FROTA 467 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E-ATY – 6662 1 0,083 R$ 1.233,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 1.233,33 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

15 8 ANEL DA FLANGE UNID FROTA 467 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E-ATY – 6662 1 0,083 R$ 18,66 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 18,66 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

15 9 ANEL UNID FROTA 467 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E-ATY – 6662 1 0,083 R$ 14,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 14,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

15 10 TUBULADORA BOMBA DE ALTA PRESSÃO UNID FROTA 467 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E-ATY – 6662 1 0,083 R$ 196,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 196,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

15 11 TUBULADORA BOMBA DE ALTA PRESSÃO UNID FROTA 467 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E-ATY – 6662 1 0,083 R$ 193,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 193,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

15 12 SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETOR SERV FROTA 467 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E-ATY – 6662 1 0,083 R$ 383,33 23/07/2013 Tiete PR 124/2012 R$ 383,33 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 


16 1 UNIDADE INJETORA UNID FROTA 468 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E – ATY – 6665 4 0,333 R$ 2.647,17 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 10.588,68 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

16 2 ARRUELAS DE VEDAÇÃO JG FROTA 468 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E – ATY – 6665 1 0,083 R$ 15,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 15,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

16 3 CALÇO DE COMPENSAÇÃO UNID FROTA 468 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E – ATY – 6665 1 0,083 R$ 22,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 22,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

16 4 BOMBA DE INGRENAGEM UNID FROTA 468 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E – ATY – 6665 1 0,083 R$ 1.213,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 1.213,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

16 5 VALVULA UNID FROTA 468 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E – ATY – 6665 3 0,25 R$ 330,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 990,99 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

16 6 VALVULA LADRÃO UNID FROTA 468 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E – ATY – 6665 1 0,083 R$ 330,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 330,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

16 7 VALVULA DOSADORA MPROP UNID FROTA 468 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E – ATY – 6665 1 0,083 R$ 1.233,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 1.233,33 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

16 8 ANEL DA FLANGE UNID FROTA 468 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E – ATY – 6665 1 0,083 R$ 18,66 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 18,66 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

16 9 ANEL UNID FROTA 468 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E – ATY – 6665 1 0,083 R$ 14,67 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 14,67 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

16 10 TUBULADORA BOMBA DE ALTA PRESSÃO UNID FROTA 468 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E – ATY – 6665 1 0,083 R$ 196,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 196,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

16 11 TUBULADORA BOMBA DE ALTA PRESSÃO UNID FROTA 468 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E – ATY – 6665 1 0,083 R$ 193,00 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 193,00 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 

16 12 SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETOR SERV FROTA 468 – CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E – ATY – 6665 1 0,083 R$ 383,33 23/07/2013 Bosch PR 124/2012 R$ 383,33 Tiete Truck Service Comércio de Peças para Veículos Ltda - ME 


VALOR TOTAL: R$ 123.280,00 

Umuarama, 23 de julho de 2012. 

CONDIÇOES: 

1. Os objetos desta licitação deverão ser executados, conforme necessidade do Município, pelo período de até 12(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, se for de interesse da administração. 

2. Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias, após prestação de serviços, com a apresentação da nota fiscal/fatura, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente nominal da Contratada, a ser informada no corpo da nota fiscal, com o nome do banco, número da agência e número da conta corrente. 

3. A empresa Contratada/Detentora ficará responsável pela retirada e devolução dos veículos, no Pátio da Prefeitura Municipal de Umuarama, para execução dos serviços. 

4. Correrá por conta da Contratada/Detentora, as despesas, com tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento e prestação dos serviços. 

5. As quantidades informadas são meramente estimativas, podendo variar durante a execução do contrato, não cabendo a empresa vencedora quaisquer direitos caso não sejam atingidos o fornecimento da totalidade. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA 

ESTADO DO PARANÁ




PREFEITURA DE TUNEIRAS DO OESTE 

Estado do Paraná 

PORTARIA Nº. 894/2012 

LUIZ ANTONIO KRAUSS, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado 

do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Anexo I da 

Lei nº 069/2011 de 10 de janeiro de 2011, 

RESOLVE: 

Art. 1º - NOMEAR O Cidadão CELSO FIDELIS DOS SANTOS, portador do CPF 

nº 855,780,459-87, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de SECRE- 

TARIO MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS, conforme anexo I da Lei 

Municipal n° 069/2011, com subsídios preconizados pela Lei 001/2009 de 20 de 

fevereiro de 2009, de autoria do Legislativo Municipal, a partir de 15 de outubro 

de 2012. 

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE 

Tuneiras do Oeste, 18 de outubro de 2012. 

LUIZ ANTONIO KRAUSS 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO 

ESTADO DO PARANÁ 


SÚMULA: Revoga Portaria. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 

suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Revogar a Portaria de n°. 148/2011, que designou a Servidora MARIA 

VALDERIZA PEREIRA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 4.181.014-9, 

ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSORA, lotada na SECRE- 

TARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ,ESPORTE E TURISMO, para exercer a função 

de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - 

PETI, e concedeu gratificação no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), 

a partir de 17 de outubro de 2012. 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO 

PARANÁ, aos 16 dias do mês de Outubro de 2012. 

MARIA APARECIDA ZANUTO FARIA 

Prefeita Municipal 

PORTARIA N.º 419/2012 

SÚMULA: Nomeia 

A PREFEITA DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições; 

CONSIDERANDO o Edital de Concurso Público n.º 001/2011, para o preenchimento 

de vagas no quadro de pessoal, de provimento efetivo da Administração 

Pública Municipal; 

CONSIDERANDO os dispositivos legais, Lei Orgânica Municipal e Leis Complementares 

n.º 008/1994, 027/2010, 032/2011, 034/2011 e 035/2011; 

CONSIDERANDO o resultado final, Homologado pelo Edital nº 008/2012, de 01 

de março de 2012; 

CONSIDERANDO o Edital de Convocação n.º 018/2012, de 02 de outubro de 

2012. 

R E S O L V E: 

Art. 1º - Nomear DEVANIR BATISTA RODRIGUES DA SILVA, portadora da Cédula 

de Identidade RG nº 7.884.906-1 e do Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob 

nº 004.648.619-42, para ocupar o cargo de Provimento Efetivo de AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS, lotada na SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E 

SERVIÇOS PUBLICOS, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a 

partir de 17 de outubro de 2012. 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 16 

dias do mês de outubro de 2012. 







RESOLVE: 

Art. 1º - Revogar a Portaria de n°. 401/2012, que relotou a Servidora DAIANE DE 

OLIVEIRA ROLIN, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.448.766-8, ocupante 

do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, para 

a SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS e concedeu 

adicional de Insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), a partir de 

17 de outubro de 2012. 


PARANÁ, aos 16 dias do mês de outubro de 2012. 







RESOLVE: 

Art. 1º - Revogar a Portaria de n°. 089/2012, que relotou o Servidor CLAUDIONOR 

AMARAL, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.819.192-9, ocupante do 

cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, para a SE- 

CRETARIA OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS e concedeu adicional 

de Insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), a partir de 17 de 

outubro de 2012. 









RESOLVE: 

Art. 1º - Revogar a Portaria de n°. 091/2012, que relotou o Servidor PAULO SER- 

GIO ALVES, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.933.616-7, ocupante do 

cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, para a SE- 

CRETARIA OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS e concedeu adicional 

de Insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), a partir de 17 de 










RESOLVE: 

Art. 1º - Revogar a Portaria de n°. 090/2012, que relotou o Servidor DANIEL 

CONSTANTINO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 8.326.097- 

1, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GE- 

RAIS, para a SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS e 

concedeu adicional de Insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), a 

partir de 17 de outubro de 2012. 





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA 


REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

DECRETO Nº. 281/2012 

EMENTA: 

Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhorias das Obras de 

Pavimentação Asfáltica das Ruas: Antonio Munhoz e Alcides Romero, no Jardim 

Social, na cidade de Altônia. 

PEDRO NUNES DA MATA – Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, 

no uso de suas atribuições e considerando o disposto no art. 111 da Lei Complementar 

nº. 003/2003, 

D e c r e t a, 

Art. 1º. As Contribuições de Melhorias, oriundas da Tomada de Preços nº. 008/ 

2010, das Obras de Pavimentação Asfáltica dos trechos das ruas e avenida 

abaixo identificadas serão cobradas de todos os imóveis fronteiriços das respectivas 

ruas, no percentual de 73,45% (setenta e treis vírgula quarenta e cinco 

por cento), do custo da obra a saber: 

a)- Rua Antonio Munhoz (entre a rua Tiradentes, rua Alberto J. Byington e Avenida 

15 de Novembro e rua São João); 

b)- Rua Alcides Romero entre a rua Marechal Deodoro da Fonseca e rua dos 

Expedicionários. 

Art. 2º. Os pagamentos poderão ser efetuados à vista até o dia 30 de novembro 

de 2012, ou parcelado em até 48 (quarenta e oito meses), desde que o valor da 

parcela não seja inferior a 70% (setenta por cento) do valor da Unidade Fiscal 

Municipal – UFM, corrigidos monetariamente de acordo com o Artigo 118 da Lei 

Complementar nº. 003/2003 (Código Tributário Municipal). 

Art. 3º. Fica o Secretário de Finanças do Município, autorizado expedir Edital de 

Notificação aos contribuintes e proprietários de cada imóvel, para cobrança da 

Contribuição de Melhorias sobre os imóveis beneficiados com essa pavimentação 

asfáltica. 

Art. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos, 15 de outubro de 2012. 

PEDRO NUNES DA MATA 

PREFEITO MUNICIPAL 



AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0130/2012 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0202/2012 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material permanente 

para as Unidades de Ensino da Rede Municipal. 

VALOR MÁXIMO: R$ 26.706,52 (vinte e seis mil setecentos e seis reais e cinquenta 

e dois centavos) 

EMISSÃO DO EDITAL:.Quinta-Feira, 18 de Outubro de 2012 

ABERTURA: Terça-Feira, 30 de Outubro de 2012 ÀS 09:00 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Altônia, Rua Rui Barbosa, 815 – sala 06 –Centro 

Altônia-PR 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço 

DO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em 

mídia digital (pen-drive, CD, DVD ou disquete, desde que fornecido pelo licitante) 

do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que comparecerem 

no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Altônia, durante o período 

normal de expediente, até o dia da abertura do Pregão Presencial munidos 

do Carimbo do CNPJ da Empresa, mediante o pagamento da taxa de edital, 

fixado no valor de R$-10,00 –(dez reais) comprovado por meio de depósito bancário 

no Banco do Brasil Agência 1427-3 C/C nº10.583-X. Maiores informações, 

através do E-mail: licitacoes@altonia.pr.gov.br 

Altônia-PR, aos 18 de Outubro de 2012 

PREGOEIRO 




MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0131/2012 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0203/2012 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de recargas de 

cartuchos de toner de impressoras das escolas da Rede Municipal de Ensino. 

VALOR MÁXIMO: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

EMISSÃO DO EDITAL:.Quinta-Feira, 18 de Outubro de 2012 

ABERTURA: Terça-Feira, 30 de Outubro de 2012 ÀS 10:00 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Altônia, Rua Rui Barbosa, 815 – sala 06 –Centro 

Altônia-PR 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço 

DO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias impressas ou copias em 

mídia digital (pen-drive, CD, DVD ou disquete, desde que fornecido pelo licitante) 

do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que comparecerem 

no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Altônia, durante o período 

normal de expediente, até o dia da abertura do Pregão Presencial munidos 

do Carimbo do CNPJ da Empresa, mediante o pagamento da taxa de edital, 

fixado no valor de R$-10,00 –(dez reais) comprovado por meio de depósito bancário 

no Banco do Brasil Agência 1427-3 C/C nº10.583-X. Maiores informações, 

através do E-mail: licitacoes@altonia.pr.gov.br 

Altônia-PR, aos 18 de Outubro de 2012 

PREGOEIRO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Av. Ítalo Orcelli, nº664 - Fone: (44)3655-1247 - Fax: (44)3655-1226 

CEP-87565-000 Cafezal do Sul - Pr. 

E-mail - cmdca@cafezaldosul.pr.gov.br 

RESOLUÇÃO CMDCA N°. 005/12 

CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA TOINKO, Presidente do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cafezal do Sul, Estado do Paraná. 

Usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas na Lei nº 410 de 26 

de Outubro de 2006. 

RESOLVE: 

Exonerar a pedido o conselheiro tutelar: BENEDITO CASSIO SANTOS SILVA, 

conforme foi decidido em reunião e registrado no Livro Ata do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada no dia 16 de Outubro de 

2012. 

A presente Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 


Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 16 de Outubro de 2012. 

Claudia Regina de Oliveira Toinko 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de Cafezal do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL 


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL - PR, através de sua Pregoeira, 

torna público o resultado das licitações abaixo relacionadas; Processo Administrativo 

Nº Convite Nº. , Objeto: . 

: vencedor: . Vencedora de todos os itens perfazendo um montante 

de R$ ( ) 

Homologado em . 

EXTRATO DO CONTRATO N.° † PROCESSO ADMINISTRATIVO N° † 

PARTES: Pref. Municipal de Cafezal do Sul e † 

OBJETO: †. FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Pregão Nº † DOTAÇÄO ORÇAMEN- 

TÁRIA: 

- ASSINAM: Marco Antônio Bogás de Oliveira – Prefeitura e . Data: . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA 


PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE N.º 006/2012, FIRMANDO ENTRE 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA AM - 

TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS S/S LTDA. 

O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/ 

MF n.º 75.377.200/0001-67, com sede a R. 25 de Julho, 1814, neste Município 

de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito 

Municipal Sr. JEOVANI BONADIMAN BLANCO, brasileiro, advogado, cadastrado 

pela cédula de identidade civil RG n.º 5043701399/SSP-RS e inscrito no CPF 

sob nº. 544.326.000-63, residente e domiciliado na Alameda Santa Maria, n°. 33, 

neste Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, doravante denominada 

CONTRATANTE, e de outro lado à empresa AM – TECNOLOGIA E GESTÃO EM 

SERVIÇOS S/S LTDA, empresa jurídica de direito privado , inscrita no CNPJ sob 

n.º 08.096.248/0001-00, com sede a Rua Silveira Lima, 1195, Centro, no Município 

de Alto Piquiri, Estado do Paraná, neste ato representado pelo seu Sócio 

Gerente Sr. MARCOS ANTONIO COLIS, brasileiro, maior, portador da cédula de 

identidade civil RG n.º 5.321.087-2 SSP-PR e inscrito no CPF n.º 749.785.609- 

00, residente e domiciliado no Município de Cianorte - Pr, doravante denominado 

CONTRATADO, considerando o § 1ª, art. 65, da lei n.º 8666/93 e considerando 

a necessidade da prestação de serviços de: Assessoria para o correto 

enquadramento do grau de risco do SAT (Seguro Acidente de Trabalho) e para 

compensação de valores do RAT (Risco Acidente de Trabalho), recolhido 

indevidamente pela contratante, resolvem pelo presente instrumento ADITAR O 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, celebram o presente instrumento 

conforme estipulado nas cláusulas abaixo. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula 3 (terceira) 

do contrato original sob n.º 045/2012 que vem acrescer em mais R$ 

12.000,00 (doze mil reais) perfazendo um total de R$ 90.800,00 (noventa mil e 

oitocentos reais). 

CLÁSULA SEGUNDA 

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais clausulas, e condições do 

contrato original, datado de 25 de janeiro de 2012. 

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma para que produza seus efeitos jurídicos e legais. 

Cidade Gaúcha - Pr, 18 de Outubro de 2012. 

JEOVANI BONADIMAN BLANCO 


CONTRATANTE 

MARCOS ANTONIO COLIS 

SÓCIO GERENTE 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 029/2012 

Ementa: Dispõe sobre a Convocação de comparecimento de Servidor ocupante 

de cargo de provimento efetivo. 

Preâmbulo: Eu, Jeovani Bonadiman Blanco, Prefeito Municipal de Cidade Gaúcha, 

Estado do Paraná, no uso e gozo de suas atribuições legais e, 

Resolvo: 

I – Convocar o candidato abaixo relacionado, para comparecer junto a Divisão de 

Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, 

sito à à Rua vinte e cinco de julho, nº 1814 - Cidade Gaúcha-Paraná. 

Servidor: Juraci de Souza – R.G nº 4.060.595-9 - Servente Serviços Gerais 

Fica fixado o prazo de 72 hs.(setenta e duas horas), ou 3 (três) dias úteis a partir 

da publicação deste, para o comparecimento do candidato, sendo que, o não 

comparecimento neste prazo será caracterizado como Abandono de Emprego. 

Cidade Gaúcha, 17 de outubro de 2012 

Jeovani Bonadiman Blanco 


SÚMULA DE PEDIDO 

DE LICENÇA PRÉVIA - LP 

GILMAR PIEREZAN, CPF 787.614.849-20, torna público que requereu junto ao 

IAP, Licença Prévia, para fins de – Avicultura de Corte, a ser implantada no Lote 

nº 50-C, Gleba 10, Linha Madrugada, Palotina – Pr. 

PREFEITURA DE CRUZEIRO DO OESTE 


P O R T A R I A Nº 803/2012 

O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas 

atribuições legais, 


CONCEDER a servidora BEATRIZ DA SILVA, RG. nº 4.855.493-8-SSP/PR, ocupante 

do cargo de Agente Comunitário de Saúde, da Secretaria Municipal de 

Saúde, solicitado por meio do memorando nº 2012007548, 15 (quinze) dias 

restantes de férias, referente ao período aquisitivo de 07/07/11 a 07/07/12, a 

contar do dia 15/10/12 a 29/10/12. 

Registre-se Publique-se Cumpra-se 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO 

DO PARANÁ, AOS 15 (quinze) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. 

VALTER PEREIRA DA ROCHA 

-Prefeito Municipal- 

P O R T A R I A Nº 804/2012 




CONCEDER a servidora EDNA APARECIDA COLOMBO GRACIANO, RG. nº 

6.310.016-1-SSP/PR, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, da 

Secretaria Municipal de Educaçâo, Cultura, Esporte e Lazer, solicitado por meio 

do memorando nº 2012007490, 15 (quinze) dias de férias, referente ao período 

aquisitivo de 15/07/11 a 15/07/12, a contar do dia 15/10/12 a 29/10/12. . 



DO PARANÁ, AOS 15 (quinze) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. 



P O R T A R I A Nº 805/2012 




CONCEDER ao servidor ANSELMO BANDEIRA NETO, RG. nº 6.417.280-8-SSP/ 

PR, ocupante do cargo de Direção e Assessoramento Administrativo, junto à 

Secretaria Municipal de Administração, solicitado por meio do memorando nº 

2012007564, 15 (quinze) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 05/01/ 

11 a 05/01/12, a contar do dia 16/10/12 a 30/10/12. 


EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO 

PARANÁ, AOS 16 (dezesseis) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. 





TERMO ADITIVO Nº 120/2012 

REF. CONTRATO Nº 133/2012 

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica 

de direito publico interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João 

Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, neste 

ato representado pelo seu Prefeito Municipal o Sr. VALTER PEREIRA DA RO- 

CHA brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG nº. 904.980- 

0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora em 

diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 

LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrito no 

CNPJ sob nº 73.448.664/0001-91, com sede na Avenida Tiradentes, 1180 – sala 

07-D, Zona 01 CEP: 87.013-260, Maringá-Paraná, doravante denominada CON- 

TRATADA, neste ato representado pelo Sr. GIUSEPPE LEGGI JUNIOR, brasileiro, 

empresário, portador da cédula identidade RG. nº 3.012.874-5 SSP/PR, e do 

CPF nº. 527.682.799-00, residente e domiciliado na cidade de Maringá – Paraná, 

tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Termo Aditivo, 

mediante as clausulas e condições seguintes: 

Cláusula – primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de 

empresa por empreitada global destinado a execução de 11.001,96 m2 de Recape 

Asfáltico em C.B.U.Q em vias urbanas no Município de Cruzeiro do Oeste compreendendo: 

(Rua Delfino Gomes de Oliveira - entre Av. Paraná e Rua Leopoldo 

José de Souza, Praça Alberto Capellari, rua Prudentópolis - entre Avenida Lindolfo 

Monteiro e Rua Cruz Machado, Rua Colombo - entre Rua Cruz Machado e Avenida 

Paraná, Rua Governador Roberto Silveira - entre Avenida Brasil e Avenida Curitiba, 

Avenida Paraná - Pista 1 - entre Av. Gov. Roberto Silveira e Av. Santos Dumont). 

Conforme Convênio nº 194/2011 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Urbano - SEDU. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços 

Públicos - Divisão de Serviços Rodoviários, da(o) Tomada de Preços 5/ 

2012, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados 

em favor da Contratada. 

Cláusula – segunda: Através do presente termo Aditivo, decidem as partes de 

comum acordo prorrogar o prazo de execução da obra por mais 180 (cento e 

oitenta) dias a contar de 18 de agosto de 2012 finalizando em 18 de fevereiro de 

2013. 

Cruzeiro do Oeste, 17 de agosto de 2012. 

LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA. 

Contratada 



TERMO ADITIVO Nº 101/2012 

Ref: Contrato Nº. 253/2011. 

O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica 

de direito público interno, com sede junto a Prefeitura Municipal, na Rua 

João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº. 76.381.854/0001-27, 

neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. VALTER PEREIRA DA 

ROCHA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG nº 904.980- 

0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em 

diante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa 

YOSHII & CIA. LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 

76.376.995/0001-51, com sede na Rua Dr. Camargo, 4867 – Zona III CEP 87.502- 

010, Umuarama – PR, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada 

pelo(a) Sr.(ª) Higashi Yoshii, portador da cédula identidade RG. nº 

38128701 SSP/Paraná, e do CPF nº. 04819977849, residente e domiciliado na 

cidade de Umuarama - Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de 

direito, o presente Termo, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

DO OBJETO 

Cláusula – primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de um 

cirurgião geral para realização de procedimentos médicos conforme lista de 

cirurgias indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 

(doze) meses, da(o) Pregão 125/2011, que passa a fazer parte integrante deste 

Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada. 

Cláusula segunda: Através do presente termo aditivo decidem as partes de 

comum acordo prorrogar o prazo de vigência do contrato a partir de 30 de setembro 

de 2012 com término em 31 de dezembro de 2012, conforme memorando 

2012006284. 

Cláusula terceira: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições 

estabelecidas pelo processo de Pregão nº 125/2011. 

Cláusula quarta: O presente termo tem seus efeitos retroativos a 30 de setembro 

de 2012. 

Cláusula quinta: Permanecem inalteradas e em vigor, as demais cláusulas e 

Condições do Contrato originário. 

Cruzeiro do Oeste, 23 de agosto de 2012. 

YOSHII & CIA. LTDA 

Contratado 



Testemunhas: 

1 ______________________________ 

2 _____________________________ 

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

REF. Contrato nº. 282/2012 

Pelo presente, de um lado o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO 

DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob nº. 

76.381.854/0001-27, com sede na Rua João Ormindo de Resende, 686, neste 

ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. VALTER PEREIRA DA ROCHA, 

brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG. nº. 904.980-0 e do 

CPF nº. 490.852.639-72, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 

CONTRATANTE, e a empresa PORTOMAX REFRIGERAÇÃO LTDA - 

ME, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 84.966.514/0001- 

96, com sede na Rua São Salvador, nº 272, Vila Varginha, CEP 83.320-200, 

Pinhais – PR, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada 

pelo(a) Sr.(ª) Antonio Wilmar da Silva, portador da cédula identidade RG. nº 

2260313SSPPR SSP/Paraná, e do CPF nº. 39035743920, residente e domiciliado 

na cidade de Pinhais - Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de 

direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes: 

DO OBJETO 

Cláusula – primeira: As partes firmaram contrato em decorrência do processo 

licitatório modalidade de Pregão na Forma Eletrônica tendo como objeto a 

Contratação de empresa para fornecimento com instalação e montagem, testes 

e colocação em funcionamento de (1) uma Câmara Frigorífica Desmontável, 

destinada ao congelamento de frutas marca PORTOMAX, procedência nacional 

destinado para uso da Associação de Fruticultores - Programa PRONAT, conforme 

Contrato de Repasse nº 0286211-83/2009/MDA/CAIXA, Secretaria Municipal 

de Agricultura e Meio Ambiente. Conforme especificações no anexo I, da(o) 

Pregão 136/2011, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens 

adjudicados em favor da Contratada. 

Cláusula segunda - Resolvem de comum acordo e com fundamento no art. 79, 

II da Lei nº 8.666/93 rescindirem o presente contrato, a partir do dia 18 de setembro 

de 2012. 

Cláusula terceira - As partes declaram-se satisfeitas, nada tendo a reclamarem 

a titulo de indenização. 

Cláusula quarta - E por estarem certos e ajustados quanto a esta rescisão de 

contrato, assinam e rubricam o presente instrumento, em duas vias de igual teor 

e forma, na presença de duas testemunhas. 

Cruzeiro do Oeste, 18 de outubro de 2012 

PORTOMAX REFRIGERAÇÃO LTDA - ME 


Contratada Prefeito Municipal 

TESTEMUNHAS: 

1 ——————————2 



HOMOLOGAÇÃO 

DECRETO Nº 435/2012 

Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo 

Licitatório Dispensa por Justificativa nº 9 / 2012 , dando outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições 

legais; 

D E C R E T A: 

Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, 

nomeada pela Portaria nº 03/2012 de 05/01/12, sobre o Processo de Licitação 

nº 221/2012, que tem por objeto a (o) Contratação de serviços médicos em 

caráter de urgência. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Saúde - Divisão 

Fundo Municipal de Saúde.. 

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo 

relacionada. 

NOME DO FORNECEDOR VALOR VALOR POR EXTENSO 

MANUELA GALVES MALERBA R$: 12.000,00 doze mil reais 

Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, 

da decisão estabelecida neste Decreto. 

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 


PAÇO MUNICIPAL, Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2012 






Pregão Eletrônico N.º 137/2012 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 222/2012 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas, do dia 07/11/2012 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 07/11/2012, às 08:30:00 h. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 07/11/2012, às 09:00 h. 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: PREGÃO ELETRÔNICO 137/2012 

e-mail:odetegenaro@cruzeirodooeste.pr.gov.br, keila@cruzeirodooeste.pr.gov.br, 

ou www.licitacoes-e.com.br “Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste – Setor de 

Compras. Fone: (44) 3676-8150 – Fax: (44) 3676-8150 ramal 168e 169. 

Horário de expediente: das 08:00 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos Hospitalares 

destinados ao Hospital Municipal do Município de Cruzeiro do Oeste - PR, 

conforme Proposta de Aquisição de material permanente nº 08.888.967.000/ 

1120-01 registrada no Ministério da Saúde. Órgão solicitante Secretaria Municipal 

de Saúde - Divisão Fundo Municipal de Saúde. Conforme especificações no 

Anexo I. 

TIPO: Menor Preço 

REGIME CONTRATAÇÃO: Por Lote 

PREÇO MÁXIMO TOTAL 

VALOR DA DESPESA POR EXTENSO 

137.215,00 Cento e trinta e sete mil duzentos e quinze reais 

CÓDIGO DA DESPESA 

CÓDIGO DA FONTE DE RECURSO 

DESCRIÇÃO DA DESPESA 

1545 1500 APARELHOS,EQ,UTENS.MÉD-ODONT,LAB.E HOSP. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme retirada - 15 (quinze) dias após a 

emissão da Nota Fiscal 

PRAZO DE ENTREGA: 03 (três) dias úteis conforme solicitação e autorização 

de empenho recebimento - Os equipamentos licitados deverão ser entregues no 

município, em local especificado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

sem custo adicional no valor licitado. 

Cruzeiro do Oeste, 18/Outubro/2012 

MARCOS GONÇALVES RIBEIRO 

AUTORIDADE COMPETENTE 



P O R T A R I A Nº 801/2012 




CONCEDER a servidora SANDRA NUNES DOS SANTOS, RG. nº 4.165.387-6- 

SSP/PR, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, nível “03”, da Secretaria 

Municipal de Saúde, solicitado por meio do memorando nº 2012006651, 15 

(quinze) dias restantes de férias, referente ao período aquisitivo de 01/05/10 a 01/ 

05/11, a contar do dia 03/09/12 a 17/09/12. 



DO PARANÁ, AOS 11 (onze) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. 





D E C R E TO Nº 445/2012 




Art. 1º - Nomear a contar do dia 15 de Outubro de 2012 a 31/12/2012, a Sra. 

ROSÁRIA BARBOSA LOPES DO NASCIMENTO, RG. nº 1.469.384-SSP/ 

PR, para exercer o cargo de Chefe de Divisão de Indústria e Comércio, dos 

quadros de provimento em comissão, desta Prefeitura Municipal, percebendo 

mensalmente o valor de 73,908% (Setenta e três unidades e Novecentos e oito 

milésimos), do símbolo CC-05. 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor, a partir da data de sua publicação. 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, 

ESTADO DO PARANÁ, AOS 16 (dezesseis) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 

DO ANO DE 2012. 





P O R T A R I A Nº 806/2012 




CONCEDER à servidora ELIZETE BARBARA DE SOUZA, RG. nº 7.739,362-5- 

SSP/PR, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível “04”, da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, quadros desta Prefeitura, 

180 (cento e oitenta) dias de Licença Maternidade, a contar do dia 28/09/12 à 26/ 

03/13, conforme Lei Complementar nº 004/2009 do dia 14/12/09. 


EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO 

PARANÁ, AOS 16 (dezesseis) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2012. 





LEI Nº 052/2012 

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, 

no valor de R$ 40.244,00 ( quarenta mil, duzentos e quarenta e quatro reais ), 

destinados ao custeio de dotações da Secretaria de Administração serviços de 

energia elétrica de prédios públicos no orçamento corrente, com recursos do 

provável excesso de arrecadação da fonte 01504 (Outros Royalties e comp. 

Financeira e patrimonial . não previd.). 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, 

APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI. 

ART. 1º - Fica aberto na Contadoria da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, 

um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 40.244,00 ( quarenta 

mil, duzentos e quarenta e quatro reais ), destinados ao custeio de dotações da 

Secretaria de Administração serviços de energia elétrica de prédios públicos no 

orçamento corrente, com recursos do provável excesso de arrecadação da fonte 

01504 (Outros Royalties e comp. Financeira e patrimonial . não previd.). 

PARÁGRAFO ÚNICO - A classificação da despesa será feita no ato em que abrir 

o crédito aludido nesta Lei, na forma do Artigo 46 da Lei Federal nº 4.320/64 

ART. 2º - Como recursos para a abertura do Crédito previsto no Artigo 1º desta 

Lei, o Executivo Municipal, utilizar-se-á do seguinte: 

a) O produto da estimativa do excesso de Arrecadação proveniente dos 

repasses da fonte 01504 (outros royalties e compensação financeira ) ( Lei 

4.320/64 - artigo 43 - parágrafo 1º - item II - parecer 214/01-DCM-TC). 

Fonte - 01504 

Outros Royalties e compensação financeira 30.000,00 

b) O produto do Superávit financeiro da fonte 01504 - apurado do Exercício Financeiro 

anterior 

Fonte - 03504 

Outros Royalties e compensação financeira (superávit financeiro do exercício 

anterior) 10.244,00 

ARTIGO 3º - Fica alterada a Lei nº 036, de 29 de junho de 2011, que trata das 

ações prioritárias da administração pública municipal, diretrizes gerais para 

elaboração da proposta orçamentária e normas da execução financeira para 

2012 (LDO), onde o Programa instituído na presente lei fica acrescido no Anexo 

III - Ações Prioritárias da Administração Municipal - Exercício 2012, na Secretaria 

Municipal de Administração, conforme abaixo: 

"(...) 

AÇÃO: MANUTENÇÃO COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE 

PRÉDIOS PÚBLICOS. 

Unidade Orçamentária: 08.02 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 

Programa: 0010 - Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica de Prédios 

Públicos 

Tipo: ATIVIDADE 

Função: 25 - Energia 

Subfunção: 752 - Energia Elétrica 

DESCRIÇÃO 

METAS/VALORES 

Descrição da Ação Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade 

Medida Recursos Valores 

Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica de Prédios Públicos. Bens/Serviços 

P Un. Ordinário 0,00 

Vinculado 151.483,50 

Meta na LDO 151.483,50 

Data Inicio: 01.01.2012 

Data Fim: 31.12.2012 

ARTIGO 4º - Fica alterada a Lei nº 086, de 28 de outubro de 2009, que dispõe 

sobre o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2010/2013, onde o Programa 

instituído na presente lei fica acrescentado no Anexo I - Programações e Metas 

como ação, conforme abaixo: 


Programa: 0010 - Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica de Prédios 

Públicos 

Objetivo: Custear as atividades de custeio com pagamento de Energia Elétrica 

DESCRIÇÃO 

METAS/VALORES 


Medida Metas Física Ano Valores 

Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica de Prédios Públicos. 

Bens/Serviços P Un. 01 2011 

00 2012 151.483,50 

00 2013 

TOTAL 151.483,50 



ART. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Edifício do Paço Municipal de Cruzeiro do Oeste, aos 17 (dezessete ) dias do mês 






LEI Nº 051/2012 

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, 

no valor de até R$ 100.000,00 ( cem mil reais), destinados ao custeio de 

dotações da Secretaria de Obras serviços de melhoria na Iluminação Pública 

do orçamento corrente, com recursos do provável excesso de arrecadação da 

fonte 1507 (COSIP - Contribuição da Iluminação Pública). 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, 

APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI. 

ART. 1º - Fica aberto na Contadoria da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, 

um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de até R$ 100.000,00 ( cem 

mil reais), destinados ao custeio de dotações da Secretaria de Obras serviços 

de melhoria na Iluminação Pública do orçamento corrente, com recursos do 

provável excesso de arrecadação da fonte 1507 (COSIP - Contribuição da Iluminação 

Pública). 

PARÁGRAFO ÚNICO - A classificação da despesa será feita no ato em que abrir 

o crédito aludido nesta Lei, na forma do Artigo 46 da Lei Federal nº 4.320/64 

ART. 2º - Como recursos para a abertura do Crédito previsto no Artigo 1º desta 

Lei, o Executivo Municipal, utilizar-se-á do seguinte: 

- O produto da estimativa do excesso de Arrecadação proveniente dos repasses 

da fonte 15071 (COSIP - Contribuição dos Serviços de Iluminação Pública) ( Lei 

4.320/64 - artigo 43 - parágrafo 1º - item II - parecer 214/01-DCM-TC). 

Fonte - 01507 

COSIP - Contribuição dos Serviços de Iluminação Pública 100.000,00 

ARTIGO 3º - Fica alterada a Lei nº 036, de 29 de junho de 2011, que trata das 

ações prioritárias da administração pública municipal, diretrizes gerais para 

elaboração da proposta orçamentária e normas da execução financeira para 

2012 (LDO), onde o Programa instituído na presente lei fica acrescido no Anexo 

III - Ações Prioritárias da Administração Municipal - Exercício 2012, na Secretaria 

Municipal de Obras, viação e Serviços Públicos, conforme abaixo: 

"(...) 

AÇÃO: MANUTENÇÃO E MELHORIA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLI- 

CA 


Programa: 0031 - Iluminação Pública 

Tipo: ATIVIDADE 



DESCRIÇÃO 

METAS/VALORES 


Medida Recursos Valores 

1Manutenção e Melhoria com Serviços de Iluminação Pública 

Bens/Serviços 

P Un. Ordinário 0,00 

Vinculado 543.980,00 

Meta na LDO 543.980,00 

Data Inicio: 01.01.2012 

Data Fim: 31.12.2012 

ARTIGO 4º - Fica alterada a Lei nº 086, de 28 de outubro de 2009, que dispõe 

sobre o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2010/2013, onde o Programa 

instituído na presente lei fica acrescentado no Anexo I - Programações e Metas 

como ação, conforme abaixo: 


Programa: 0031 - Iluminação Pública 

Objetivo: Custear as atividades de manutenção e serviços de Iluminação Pública 

DESCRIÇÃO 

METAS/VALORES 


Medida Metas Física Ano Valores 

Manutenção e Melhoria com Serviços de Iluminação Pública 

Bens/Serviços 

P Un. 01 2011 443.980,00 

00 2012 461.179,00 

00 2013 379.237,95 

TOTAL 1.284.396,95 



ART. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Edifício do Paço Municipal de Cruzeiro do Oeste, aos 17 (dezessete ) dias do mês 




PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA 


EDITAL DE LICITAÇÃO PARA O REGISTRO DE PREÇOS DE BENS DE CON- 

SUMO FREQUENTE NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MAI- 

OR DESCONTO POR LOTE na tabela INDITEC para esta região, regulamentada 

pelo Ministério da Saúde. 

A prefeitura do Município de Douradina, Estado do Paraná, torna público que fará, 

realizar às 09:00 horas do dia 01 de Novembro de 2012, em sua sede à Av. Brasil, 

n° 701, Centro, Município de Douradina-PR, inscrito no CNPJ sob n.º 78.200.110/ 

0001-94, na sala de Licitações da Prefeitura a licitação na modalidade Pregão, 

tipo MENOR PREÇO através do critério do MAIOR DESCONTO, de acordo com a 

Lei 8666/93 e suas alterações, Lei 10.502/02 e 10.191/01 e o Decreto Municipal 

nº. 227, de 01 de junho de 2.006, para seleção de propostas no sentido da 

contratar empresa para fornecer Medicamentos de A a Z, sendo esses medicamentos 

classificados como referencia, genéricos e similares constantes na 

lista oficial de preços, editada pela empresa INDITEC para esta região, regulamentada 

pelo Ministério da Saúde, destinados à Secretaria Municipal de Saúde. 

No valor Máximo de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), distribuído em R$30.000,00 

(trinta mil reais) para medicamentos de referência, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

para medicamentos genéricos e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para medicamentos 

similares. 

O Edital nº. 37/2012 com detalhes do PREGÃO PRESENCIAL estará à disposição 

dos interessados a partir do dia 18 de Outubro de 2012, na Seção de Protocolo 

da Prefeitura Municipal. 

Douradina-Pr, 18 de Outubro de 2012. 

Janira Aparecida do Amaral França Sorrilha 

Secretária de Governo 

(Portaria n°. 1.670 de 04/06/2012) 

(Decreto n°. 1.073 de 11/06/2012) 

PREFEITURA DE FRANCISCO ALVES 


AVISO DE PRORROGAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO n.º 033/2012 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2012 

SRP-SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

NOVA DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 30 DE OUTUBRO DE 2012 

HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 08:30 HORAS - LOCAL: Prefeitura 

Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações. 

HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 09:00 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal 

de Francisco Alves - sala de Licitações. 

OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do 

tipo “EM LOTE NO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM” em regime de 

contratação de empresas no sistema de registro de preços objetivando o fornecimento 

de materiais de consumo(materiais elétricos) E prestação de serviços a 

serem adquiridos pelo município de Francisco Alves –Pr, no regime de fornecimento 

diário de acordo com as necessidades da administração municipal junto 

as suas secretarias e departamentos vinculados no período de até 12(doze) 

meses., conforme especificação contida no anexo I e nos demais teores do edital. 

O MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, por intermédio do 

pregoeiro, vem a público informar, que, por interesse da Administração e pelo 

principio de transparência e economicidade, foi PRORROGADA sua abertura 

para dia 30 DE OUTUBRO DE 2012, mantidas as demais condições e teor do 

referido Edital. 

As empresas adquirentes do Edital tomaram ciência da alteração da data por 

envio do comunicado a empresa. 

FRANCISCO ALVES – PR, 16 DE OUTUBRO DE 2012. 

MARCIO RENATO TRINDADE DA SILVA 

PREGOEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA 


REGULAMENTO 

CAPÍTULO I - OBJETIVO. 

Art. 1º O Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, criado através da Lei 

Municipal 005/95, de 15 de setembro de 1995, bem como da Lei 546 de 06 de 

outubro de 2011, tem por objetivo facilitar a captação, o repasse e a aplicação 

de recursos destinados ao desenvolvimento da Assistência Social, do município 

de Maria Helena, Estado do Paraná. 

§ 1º As ações de que trata o caput deste artigo referem-se prioritariamente aos 

programas de proteção à família, à maternidade, à infância, à velhice, ao amparo 

as crianças, adolescentes em situação de risco pessoal ou social, à promoção 

da integração ao mercado de trabalho, habitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência, à promoção de sua integração à vida comunitária e de 

projetos dos enfrentamentos da pobreza. 

§ 2º Dependerá da liberação expressa do Conselho Municipal de Assistência 

Social a autorização para aplicação de recursos do Fundo em outros serviços, 

programas e projetos não estabelecidos neste artigo. 

§ 3º Os recursos do Fundo serão administrados segundo o Plano de Aplicação 

aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

CAPÍTULO II - DA RECEITA DO FUNDO. 

Art. 2º Constituirão as receitas do Fundo Municipal de Assistência Social: 

I - Dotações orçamentárias do município; 

II - Receitas resultantes de doações da iniciativa privada, pessoas físicas e 

jurídicas; 

III - Rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos 

disponíveis; 

IV - Transferências do exterior; 

V - Dotações orçamentárias da União e dos Estados, consignados especialmente 

para o atendimento do disposto nesta Lei; 

VI - Outras receitas legalmente instituídas. 

Parágrafo Único. Todas as doações conforme o inciso II, devem ser devidamente 

depositadas em conta bancária específica do Fundo, antes de terem destinação. 

Art. 3º À medida que se forem realizando as receitas de responsabilidade do 

município, destinadas à Assistência Social, serão incorporadas automaticamente 

ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. 

Art. 4º O Fundo que tem caráter especial e de natureza contábil, ficará vinculado 

e subordinado operacionalmente à Prefeitura Municipal, responsável pela execução 

das atividades de orçamento da Assistência Social. 

CAPÍTULO III - DOS RECURSOS E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

Art. 5º Os recursos do FMAS serão aplicados: 

I - No pagamento de benefícios eventuais, conforme disposto na Lei Federal 

8742/93 e na Lei Municipal 376/2009; 

II - No financiamento total ou parcial de programas e projetos de Assistência 

Social, desenvolvidos pelo órgão da Administração Pública Municipal; 

III - No pagamento por prestações de serviços a entidades conveniadas de direito 

público e privado, pela execução de programas e projetos do Setor de Assistência 

Social; 

IV - Na construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para 

prestação de serviços de Assistência Social 

V - No desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, 

administração e controle das ações de Assistência Social; 

§ 1º Fica a critério da Diretoria Executiva a criação de um Caixa Mínimo para 

pagamento de pequenas despesas operacionais; bem como a fixação de um 

limite máximo de saldo que poderá permanecer no mesmo. 

§ 2º Todas as contas deverão ser pagas via cheque ou transferências bancárias 

(DOC ou TED). 

Art. 6º Os recursos poderão ser aplicados nos programas, projetos, serviços e 

benefícios sob a responsabilidade do município e através de transferência de 

recursos para organizações governamentais e não-governamentais, sem fins 

lucrativos, devidamente registrados no Conselho Municipal de Assistência Social 

- CMAS e se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e ou 

similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e em conformidade 

com os planos aprovados pelo CMAS. 

Art. 7º Os repasses para entidades e organizações de Assistência Social, obedecerão 

os critérios aprovados pelo CMAS estabelecidos por meio de resoluções, 

em virtude de avaliação técnica periódica realizada pela SBES, órgão 

responsável pela coordenação da Política Municipal de Assistência Social; 

Art. 8º Nenhuma despesa será realizada sem a necessária cobertura de recursos. 

Parágrafo Único. Para os casos em que houver insuficiência ou inexistência de 

recursos, poderão ser utilizados os créditos adicionais autorizados por lei e 

abertos por Decreto do Executivo. 

Art. 9º A execução orçamentária da receita processar-se-á através da obtenção do seu 

produto nas fontes determinadas deste Regulamento e será depositada e movimentada 

através da rede bancária oficial, em conta especial aberta para este fim. 

Parágrafo Único. A contabilização dos recursos do Fundo será realizada pelo 

Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal de Administração e 

Finanças do município. 

Art. 10 As contas, os relatórios e balancetes do Departamento de Contabilidade 

da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, relativos ao Fundo Municipal 

de Assistência Social - FMAS, serão submetidas à apreciação do Conselho 

Municipal de Assistência Social, trimestralmente de forma sintética. 

§ 1º Caso o Conselho Municipal de Assistência Social ache necessário à demonstração 

de algum relatório ou balancete, fora do tempo estipulado no caput, 

far-se-á uma requisição ao Departamento de Contabilidade. 

CAPÍTULO IV - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 11 O Fundo está sujeito à prestação de contas de sua gestão ao Conselho 

Municipal de Assistência Social, ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas. 

Art. 12 As entidades de direito público ou privado que recebem recursos transferidos 

do Fundo e a título de subvenções, auxílios, convênios ou transferências 

a qualquer título, serão obrigadas a comprovar a aplicação dos recursos recebidos 

segundo os fins a que se destinarem, sob pena de suspensão de novos 

recebimentos, além da responsabilidade civil, criminal e administrativa. 

Parágrafo Único. O processo de prestação de contas será estabelecido pelo Departamento 

de Contabilidade da Secretaria Municipal de Administração e Finanças do 

município e será elaborado e apresentado ao gestor do Fundo no período máximo 

de 30 (trinta) dias após o recebimento de cada parcela do recurso financeiro. 

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13 O Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS terá vigência 

indeterminada. 

Art. 14 Este Regulamento entra em vigor com o decreto homologatório editado 

pelo Poder Executivo Municipal, bem como sua devida publicação. 

Maria Helena, 09 de dezembro de 2011. 

Lurdevina Moleta Trentini 

Presidente do FMAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 


PORTARIA 229/2012 

Dispõe sobre a exoneração a pedido, da servidora CLAIRE DOS SANTOS 

DOMINGUES, ocupante do cargo em Comissão de Encarregada da Seção de 

Vacinas e Imunizações, da Divisão de Saúde do Departamento Municipal de 

Saúde, e da outras providencias. 

O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Município do Estado do Paraná, no uso 

das atribuições que lhes são conferidas por Lei, 

RESOLVE: 

Exonerar a pedido, da servidora CLAIRE DOS SANTOS DOMINGUES , portadora 

do RG 10.230.770-4 SSP/PR, ocupante do Cargo em Comissão de Encarregada 

da Seção de Vacinas e Imunizações, da Divisão de Saúde do Departamento 

Municipal de Saúde, do Município de Nova Olímpia, a contar da data de 07/10/ 

2012. 

Esta Portaria entra em vigor com data de 07/10/2012, convalidando o ato com a 

sua publicação. 

Nova Olímpia – Pr., 18 de outubro de 2012. 

PAULO JOBEL BEZERRA DE ARAUJO 


MUNICÍPIO DE PÉROLA 


LEI Nº 1.795, 18 de outubro de 2012. 

Altera a Lei n° 1.119/2006 de 27 de setembro de 2006, que dispõe sobre o Regime 

Próprio de Previdência Social do Município de Pérola – PR e seu Fundo de 

Aposentadorias e Pensões - FASPEL. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 

atribuições legais faz saber que em face ao disposto na Emenda Constitucional 

n° 70, de 29/03/2012, a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° A Lei n° 1.119/2006, de 27 de setembro de 2006, passa a vigorar acrescida 

do Art. 58-A, com as seguintes disposições: 

Art. 58-A. Aos segurados do FASPEL que ingressaram no serviço público até 31 

de dezembro de 2003, se acometido de enfermidade ou evento que os incapacite 

para o exercício do cargo, terão seus proventos de aposentadoria por invalidez 

calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der 

a aposentadoria. 

§ 1° Os proventos da aposentadoria concedida nos termos do caput será proporcional 

ao tempo de contribuição do segurado, exceto se decorrer de acidente de 

serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 

especificadas no § 6°, do art. 34, desta Lei, hipóteses em que os proventos serão 

integrais. 

§ 2° A proporcionalidade dos proventos será relativa ao tempo de contribuição 

calculada sobre a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria. 

§ 3° Para o cálculo da proporcionalidade dos proventos, referida no parágrafo 

anterior, será utilizada a fração cujo numerador será o total do tempo das contribuições 

do segurado e no denominador o tempo necessário para aposentadoria 

com proventos integrais, conforme tempo de contribuição estipulada no inciso 

III, do art. 36, desta Lei, sempre em número de dias. 

§ 4° O reajuste dos proventos das aposentadorias concedidas nos termos deste 

artigo bem como as pensões delas decorrentes, serão efetuados na mesma 

proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores 

em atividade, sendo também estendidos a esses quaisquer benefícios 

ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive 

quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em 

que se deu a aposentadoria. 

§ 5° Para as pensões decorrentes das aposentadorias concedidas nos termos 

deste artigo serão, também, observadas as regras contidas na Seção IX, do 

Capítulo V, desta Lei, exceto quanto ao determinado no § 3° do art. 45, desta Lei. 

Art. 2° O artigo 45, da Lei n° 1.119/2006, de 27 de setembro de 2006, caput e § 

3° passam a vigorar com nova redação e acrescido do § 4°, nos seguintes 

termos: 

Art. 45. A pensão por morte a ser concedida ao conjunto de dependentes do 

segurado, quando do seu falecimento, corresponderá a: 

I - .................................................................................. 

II - ................................................................................. 

§ 3° Os valores referidos neste artigo serão reajustados pelos mesmos índices 

aplicados aos benefícios do RGPS, salvo quando a pensão por morte for decorrente 

de aposentadoria por invalidez concedida nos termos do art. 58-A. 

§ 4° Para as pensões decorrentes das aposentadorias por invalidez concedidas 

nos termos do art. 58-A observar-se-á as disposições contidas nos §§ 4° e 5° 

desse mesmo artigo. 

Art. 3° As Aposentadorias por Invalidez Permanente, concedidas a partir de 1°/ 

01/2004, a servidor que tenha ingressado em serviço público até 31/12/2003, 

bem como as pensões delas decorrentes, serão revisadas para adequação ao 

disposto no art. 1°, desta Lei. 

Parágrafo único. Observar-se-á nas revisões referidas no caput deste artigo os 

reajustes concedidos aos servidores ativos no cargo correspondente, a partir da 

data da concessão do referido benefício, para recálculo dos reajustes pela 

paridade. 

Art. 4° Os efeitos financeiros das revisões determinadas no artigo anterior, serão 

aplicados a partir de 29/03/2012, conforme determinado pelo art. 2°, da Emenda 

Constitucional n° 70, de 29/03/2012. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Pérola, em 18 de outubro de 2012. 

ESMERALDO PEPATO 

Prefeito em exercício




ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0182012 

REF. PREGÃO PRESENCIAL 123/2012 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2012 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2012 – REGISTRO DE PREÇOS – PMA 

Aos 08 dias do mês de outubro de 2012 foi homologado o Pregão Presencial – Registro de Preços 18/2012– PMA modalidade Pregão Presencial 123/2013, pelo Decreto 

275/2012, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado no dia 03/10/2012, processo em que foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto 

na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 323/2006 E 098/2010, e disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que 

conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR (MUNICÍPIO DE ALTÔNIA), pessoa jurídica 

de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 81.478.059/0001-91, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815, Centro, em Altônia - PR., neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, o Sr. PEDRO NUNES DA MATA, portador do RG n.º 5.042.378-6 SSP/PR e CPF nº 706.327.589-53 , residente na Rua 12 de Dezembro-235, na 

cidade de Altônia, Estado do Paraná e o DETENTOR DA ATA, AS EMPRESAS: FIRMA A) YAMAMOTO & BARRETO LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 04.351.487/0001- 

08, neste ato representada pelo Sra. Luciana Kimie Barreto, portador (a) do RG nº 26.573.869-6, E do CPF nº. 901.038.409-82, residente na cidade de Altônia, Estado 

do Paraná, FIRMA B) UMUPAR - UMUARAMA PARAFUSOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 05.863242/0001-22, com sede à Avenida Tiradentes, 1953, Centro – CEP: 

87.505-050 – na Cidade de Umuarama - PR,, neste ato representada pelo Sr. Roberto Luiz Bitencourt, portador do RG. 6.086.845-0/SSP/PR, e do CPF 017.233.649-08, 

residente na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, à saber: 

1. Consideram-se registrados os itens constantes em anexo. 

1.1.1. Faz parte do Rol de encargos da Detentora da Ata, por sua conta, custo e risco a contratação de empresa para fornecimento de material de consumo (ferramentas, 

elétricas, pintura e chapeação, proteção e segurança) para Prefeitura Municipal. 

1.1.2 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 84 (oitenta e quatro) dias, a contar de sua assinatura. 

1.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da nota de empenho ou autorização de entrega por onde correrá a 

despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile, na forma descrita no Edital de Pregão 123/2012– Registro de Preços – PMA. 

1.3 O prazo para entrega do respectivo item será de 01 (dois) dias corridos após a solicitação, conforme estabelecido no Processo de Pregão – Registro de Preços, 

inclusive nas condições já estabelecidas, pelo DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de fornecimento representado pela correspondente 

NOTA DE EMPENHO OU AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA, emitida pelo ÓRGÃO GERENCIADOR. 

1.4 Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto ou a prestação de serviços, contatos da apresentação da nota fiscal/ 

fatura, à vista do Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou recibo, liquidação das despesas e apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS e 

FGTS, podendo essas regularidades ser confirmadas por via eletrônica pela contratante. 

1.4.1 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao Detentor da Ata e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida. 

1.4.2 O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome do Detentor da Ata, desde que informada na respectiva nota fiscal. 

1.5 Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação das especificações, qualidade e quantidade, e 

conseqüentemente aceitação, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento provisório, ou imediatamente quando for o caso. Os produtos deverão ser de boa 

qualidade e atender eficazmente à finalidade que dele naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. No caso de não atendimento 

aos requisitos apresentados no Processo de Pregão Presencial – Registro de Preços, deverão nas mesmas circunstâncias e prazos serem substituídos, sem prejuízo 

do eventual cancelamento da Ata de demais sanções aplicáveis. 

1.5.1 O objeto desta licitação deverá ser executado conforme a necessidade, contados a partir da assinatura do contrato (ou retirada do instrumento equivalente, conforme 

o caso), conforme as condições estabelecidas no Processo de Registro de Preços nº 123/2013– PMA. 

1.5.2 A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita Prefeitura Municipal de ALTÔNIA-PR, sito à Rua Rui Barbosa, 815 – Divisão de Compras, correndo por conta 

da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

1.6 As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária, a seguir descriminadas, constante da Nota de Empenho ou 

Autorização de Entrega específica: Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente licitação serão recursos oriundos da Fonte: 

0200 - GOVERNO MUNICIPAL 

0202 - ASSESSORIA DE GABINETE 

0412200022.088000 - Serviços de Assessoria e Coordenação 

3.3.90.30 - Material de Consumo 

0203 - CONTROLADORIA INTERNA 

0412400022.082000 - Manutenção do Controle Interno 


0205 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 

0412100022.084000 - Assessoria Técnico e Planejamento 


0300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

0301 - GABINETE DO SECRETARIO 

0412200022.006000 - Manutenção dos Serviços Administrativos 


0303 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS 

0412200022.007000 - Administração dos Recursos Humanos 


0304 - DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO 

0412200022.070000 - Administração do Material e Patrimônio 


0305 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

0415300022.004000 - Manutenção da Junta de Serviço Militar 

3.390.30 - Material de Consumo 

0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS 

0402 - DIVISÃO DE TESOURARIA 

0412400042.014000 - Registro e Controle do Tesouro 


0403 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE 

0412400042.016000 - Registro e Controle do Sistema Contábil 


0404 - DIVISÃO DE ARRECADAÇAO 

0412900042.017000 - Administração e Controle de Receitas 

3.3.90.30 -Material de consumo 

0405 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇAO 

0412900042.018000 - Orientação e Fiscalização Tributária 


0406 - DIVISÃO DE COMPRAS 

04123300042.019000 - Administração e Controle de Compras 


0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 


1236100052.020000 - Serviços didáticos, Pedagógicos e Administrativos 


0502 - DIVISÃO DE ENSINO 

1230600052.021000 - Manutenção do Ensino Básico 

3.390.30 - Material de consumo 

1236100052.030002 - Manutenção e Desenvolvimento Ensino 40% 


0600 - SECRETARIA DE SAUDE 


1030100062.033000 - Serviços de Administração e Coordenação 


0602 - DIVISÃO DE SAÚDE 

1030100062.034001 -Manutenção dos Serviços de Saúde 


1030200062.034002 - Manutenção do Hospital Municipal 


0603 - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

1030400062.034007 - Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária 


0700 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 

0702 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

1545200152.038000 - Construções, Obras e Manutenção 


0703 - DIVISÃO DE SERVIÇO RODOVIARIO MUNICIPAL 

2678200092.039000 - Conservação de Estradas Vicinais 


0704 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PUBLICA 

0618100082.073000 - Manutenção dos Serviços de Segurança Pública 


0800 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 


0424400102.048000 - Serviços de Administração Geral 

3.3.90.30 - Material de consumo 

0802 - DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

0824300106055000 - Manutenção do Conselho Tutelar 


0824400102.050001 - Manutenção dos Serviços de Assistência Social 


0900 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 


2060100112.064000 - Apoio ao Pequeno Produtor 


1000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER 




1854100122.096000 - Maio Ambiente, Lazer e Promoção de Eventos 


1100 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO 




1200 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 


2266100032.091000 - Manutenção das Atividades Administrativas 


1300 - SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA 

1302 - DIVISÃO DE ESPORTES 

2781200132.067000 - Manutenção das Atividades Esportivas 


1303 - DIVISÃO DE CULTURA 

1339200142.068000 - Manutenção de bibliotecas e Serviços de Cultura 


1.7 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou mais item constante 

do lote registrado, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, 

nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

1.8 O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções, sem prejuízo das previstas no item XIV do Edital do Pregão Presencial 123/ 

2012– Registro de Preços – PMA, que desta Ata faz parte integrante: 

1.8.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Umuarama pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

c.c. o artigo 15 do Decreto Municipal nº033/2011. 

1.8.2 A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas estipuladas em ato normativo dos órgãos participantes, garantido o exercício 

de prévia e ampla defesa e registrada no Cadastro de Fornecedores do Município de Altônia. 

1.8.3 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

1.8.4 Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do Órgão Participante 

contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão. 

1.8.5 Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no parágrafo anterior, serão conduzidos no âmbito do Órgão Gerenciador e as penalidades 

serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão. 

1.9 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido 

justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

1.10 O DETENTOR DA ATA deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão 094/2012 – Registro de Preços – PMA. 

1.11 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o respectivo Edital de Pregão, os termos aditados e a proposta 

da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições. 

1.12 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de ALTÔNIA, Estado do Paraná, esgotadas as 

vias administrativas. 

1.13 Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Pedro Nunes da Mata, Prefeito do Município de ALTÔNIA-PR, e 

pelos Representantes das Empresas já 

qualificados preambularmente, representando a Detentora e testemunhas. 

Altônia , 08 de outubro de 2012 

PEDRO NUNES DA MATA 


Contratante ......................................................................................... 

YAMAMOTO & BARRETO LTDA 

Luciana Kimie Barreto Contratada 

UMUPAR - UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 

Roberto Luiz Bitencourt 

Contratada 

TESTEMUNHAS: 

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2012 – PMA– PREGÃO PRESENCIAL 123/2013 

LOTE 01 - FERRAMENTAS 

Item Qtde estimada p/ 06 meses Unid. Descrição Validade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total Empresa 

1 4 PÇ ALICATE 8'’ UNIVERSAL 31/12/12 JOMARCA 17,00 68,00 UMUPAR 

2 3 PÇ ALICATE PRESSAO 10'’ 31/12/12 TRAMONTINA, 28,50 85,50 UMUPAR 

3 4 PÇ ARCO SERRA FIXO 12'’ 31/12/12 TRAMONTINA 18,50 74,00 UMUPAR 

4 15 PÇ BICO P/ENGRAXADEIRA 10MM 31/12/12 IMECE 0,80 12,00 UMUPAR 

5 3 UNID BROCA A/R 1/4 31/12/12 LOYAL 7,50 22,50 UMUPAR 

6 2 UNID BROCA A/R 12.00MM 31/12/12 LOYAL 23,50 47,00 UMUPAR 






12 10 UNID BROCA A/R 4,00MM 31/12/12 LOYAL 3,80 38,00 UMUPAR 





17 06 UNID BROCA VIDEA 6,00MM 31/12/12 FAMASTIL 3,90 23,40 UMUPAR 




21 2 PÇ CALIBRADOR C/MANOMETRO 31/12/12 LOYAL 75,00 150,00 UMUPAR 

22 3 UNID CARRINHO CONSTRUÇAO C/ROLAMENTO 31/12/12 POWERTRANS 133,00 399,00 UMUPAR 

23 06 UNID CHAVE COMBINADA 10.00MM 31/12/12 TRAMONTINA 7,00 42,00 UMUPAR 














37 06 UNID CHAVE FENDA 1/4X6 31/12/12 JOMARCA 4,00 24,00 UMUPAR 





42 6 UNID CHAVE FENDA 5/16X6 FOSFATIZADA 31/12/12 JOMARCA 6,00 36,00 UMUPAR 

43 2 UNID CHAVE P/MANDRIL FURADEIRA S-2 31/12/12 DISMA 4,30 8,60 UMUPAR 

44 6 UNID CHAVE PHILLIPS 1/4X6 31/12/12 JOMARCA 4,00 24,00 UMUPAR 





49 30 UNID DISCO CORTE 10X1/8X5/8 31/12/12 ICDER 5,40 162,00 UMUPAR 

50 30 UNID DISCO CORTE 12X1/8X5/8 31/12/12 ICDER 7,80 234,00 UMUPAR 

51 30 UNID DISCO CORTE 7'’X1/8X7/8 31/12/12 ICDER 3,20 96,00 UMUPAR 

52 30 UNID DISCO DESBASTE 4.1/2X1/4X7/8 31/12/12 ICDER 3,80 114,00 UMUPAR 

53 30 UNID DISCO DESBASTE 7'’X1/4X7/8 31/12/12 ICDER 6,20 186,00 UMUPAR 

54 10 UNID ENGATE RAPIDO FEMEA COMPACTO RF 31/12/12 HALTBAR 19,00 190,00 UMUPAR 

55 10 UNID ESPIGAO MACHO 1/X1/4 31/12/12 HALTBAR 2,50 25,00 UMUPAR 

56 05 UNID FITA ZEBRADA 200MT 31/12/12 P’LASTCOR 7,20 36,00 UMUPAR 

57 05 UNID FUNIL METAL 1 CURVA VEICULO 31/12/12 PIKILUB 19,50 97,50 UMUPAR 

58 01 UNID GRAMPEADOR MANUAL PREMIUM 31/12/12 DISMA 50,00 50,00 UMUPAR 

59 01 UNID GRAMPEADOR MANUAL PREMIUN 31/12/12 DISMA 50,00 50,00 UMUPAR 

60 20 UNID LAMINA SERRA 24 DENTES 31/12/12 ROCAST 3,80 76,00 UMUPAR 

64 40 PÇ LAMINA SERRA 24DENTES 31/12/12 ROCAST 3,80 152,00 UMUPAR 

62 03 UNID LÂMPADA P/ BATERIA 12V 27W 31/12/12 BRASFORT 4,30 12,90 UMUPAR 

63 10 UNID LIMA MOTOSERRA 8X7/32 31/12/12 COLINS 4,70 47,00 UMUPAR 

64 20 PÇ LINHA PEDREIRO 100MT LISA 31/12/12 WORKER 4,70 94,00 UMUPAR 

65 02 PÇ MAQUINA COSTAL 20LT 31/12/12 MACROTOP 237,00 474,00 UMUPAR 

66 03 PÇ MARRETA C/C 2.00KG 31/12/12 RIO CLARO 28,50 85,50 UMUPAR 

67 03 PÇ MARRETA C/C 3.00KG 31/12/12 RIO CLARO 37,90 113,70 UMUPAR 

68 03 UNID PENDENTE P/BATERIA 5MT 31/12/12 LIDIMAR 15,50 46,50 UMUPAR 

69 01 PÇ PISTOLA MOD ALFA 5 CANECA ALUMINIO 31/12/12 WESTRN 97,00 97,00 UMUPAR 

70 04 UNID REGUA ALUMINIO 3MT REFORÇADA 31/12/12 A.M.S 38,50 154,00 UMUPAR 

71 01 UNID SERRA MARMORE C/DISCO DW 860B 110V 31/12/12 DEWALT 350,00 350,00 UMUPAR 

72 02 UNID TORQUES ARMADOR 14'’ 31/12/12 BERG 20,00 40,00 UMUPAR 

73 05 PÇ TRENA 5MTS 31/12/12 JOMARCA 10,50 52,50 UMUPAR 

74 10 UNID VASSOURAO GARI 31/12/12 DIN 13,50 135,00 UMUPAR 

LOTE 02 - ELETROELETRONICO 


1 10 CX ELETRODO 6013 2,50MM 5KG 31/12/12 GD 67,00 670,00 UMUPAR 

2 10 CX ELETRODO 6013 3,25MM 5KG 31/12/12 GD 61,50 615,00 UMUPAR 

3 10 KG ELETRODO 7018 3,25MM FERRO FUNDIDO 31/12/12 GD 15,50 155,00 UMUPAR 

4 10 KG ELETRODO 7018 4,00MM FERRO FUNDIDO 31/12/12 GD 15,00 150,00 UMUPAR 

LOTE 03 - PINTURA E CHAPEAÇÃO 


1 05 UNID BOINA DUPLA FACE 8'’ 31/12/12 TECNO BOINAS 49,00 245,00 REBIMLELA 

2 60 KG COLA PLASTICA KG 31/12/12 2001 8,10 486,00 REBIMLELA 

3 10 LT DILUENTE P/ PU 9500 900ML 31/12/12 GOL 10,00 100,00 REBIMLELA 

4 60 UNID DISCO HOOKIT G-220 31/12/12 INDASA 1,95 117,00 REBIMLELA 




8 10 KG EMBORRACHAMENTO PRETO 900ML 31/12/12 2001 10,50 105,00 REBIMLELA 

9 10 PÇ ESPIGAO MACHO 5/16 31/12/12 HALTBAR 2,80 28,00 REBIMLELA 

10 60 UNID FITA CREPE 18MMX50MT AUTOMOTIVA 31/12/12 NORTON 2,60 156,00 REBIMLELA 

11 10 KG KPO 31/12/12 MAXI RUBBER 12,00 120,00 REBIMLELA 

12 20 UNID LIXA D’AGUA G-1200 31/12/12 3M 4,70 94,00 REBIMLELA 







19 70 UNID LIXA SECA G-40 31/12/12 INDASA 2,00 140,00 REBIMLELA 

20 70 UNID LIXA SECA G-80 31/12/12 INDASA 1,80 126,00 REBIMLELA 

21 10 PÇ MANTA VIDRO 250GR 31/12/12 2001 8,50 85,00 REBIMLELA 

22 10 KG MASSA ANTI-TUIDO 900ML 31/12/12 2001 7,50 75,00 REBIMLELA 

23 20 BISN MASSA PEQUENAS CORREÇOES 31/12/12 LAZZURIL 12,00 240,00 REBIMLELA 

24 30 KG MASSA POLIESTER KG 31/12/12 LAZZURIL 19,00 570,00 REBIMLELA 

25 05 KG MASSA POLIR KG 31/12/12 AUTO COLOR 17,00 85,00 REBIMLELA 

26 20 KG MASSA RAPIDA 900ML 31/12/12 ANJO 16,00 320,00 REBIMLELA 

27 40 KG PRIMER POLIURETANO P-710 C/ENDUREC. 31/12/12 HALTBAR 23,00 920,00 REBIMLELA 

28 30 KG PRIMER UNIVERSAL 900ML 31/12/12 2001 16,5 495,00 REBIMLELA 

29 10 PÇ RACORD 5/16 31/12/12 GOL 2,80 28,00 REBIMLELA 

30 10 LT RESINA P/LAMINAÇAO 900ML 31/12/12 FLEETCOLOR 18,90 189,00 REBIMLELA 

31 10 GL THINNER 8000 GALAO 31/12/12 FLEET COLOR 42,00 420,00 REBIMLELA 

32 10 LT TINTA PU AMARELO IMPERIAL 900ML 31/12/12 FLEET COLOR 49,00 490,00 REBIMLELA 

33 10 LT TINTA PU AZUL MOSAICO 900ML 31/12/12 FLEET COLOR 49,00 490,00 REBIMLELA 

34 10 LT TINTA PU BRANCO BANCHISA 900ML 31/12/12 FLEET COLOR 49,00 490,00 REBIMLELA 

35 10 LT TINTA PU BRANCO DIAMANTE 900ML 31/12/12 FLEET COLOR 49,00 490,00 REBIMLELA 

36 10 LT TINTA PU LARANJA NEPAL 900ML 31/12/12 FLEET COLOR 59,00 590,00 REBIMLELA 

37 10 LT TINTA PU VERDE ATIBAIA 900ML 31/12/12 FLEET COLOR 49,00 490,00 REBIMLELA 

38 30 LT VERNIZ BI-COMPEMENTE 8000 31/12/12 LAZZURIL 26,00 780,00 REBIMLELA 

39 10 PÇ VIDRO MASCARA SOLTA VERDE 31/12/12 VONDER 2,60 26,00 REBIMLELA 

LOTE 04 - FERRAMENTAS 


1 20 UNID ABRAÇADEIRA 38+51 LARGA 31/12/12 INCA 2,70 54,00 REBIMLELA 

2 10 PC ABRAÇADEIRA NYLON 14X3,6MM (100PÇ) 31/12/12 VONDER 10,00 100,00 REBIMLELA 

3 20 KG ARAME COBREADO 2,38MM 31/12/12 KAMETAL 9,00 180,00 REBIMLELA 

4 10 KG ARAME METAL SOLDA 2,38MM 31/12/12 KAMETAL 53,00 530,00 REBIMLELA 

5 01 UNID BALDE (P/ENGRAXADEIRA) 7 KG 31/12/12 HIDROMAR 100,00 100,00 REBIMLELA 

6 10 PÇ CADEADO 35MM 31/12/12 PADO 14,49 144,90 REBIMLELA 

7 20 Ç CADEADO 40MM 31/12/12 PADO 17,14 171,40 REBIMLELA 



10 20 UNID CAMARA AR 3,25MM 31/12/12 LEVOURIN 10,50 210,00 REBIMLELA 

11 06 PÇ CAPA PRENSAVEL 5/8 31/12/12 HALTBAR 6,50 39,00 REBIMLELA 

12 10 UNID CLIPS CABO AÇO 7/8 31/12/12 VONDER 5,90 59,00 REBIMLELA 

13 10 KG CORDA 4.00MM 31/12/12 LEXXMAN 32,00 320,00 REBIMLELA 

14 10 UNID CORREIA A-74 31/12/12 TRANSPOW 8,25 82,50 REBIMLELA 

15 01 PÇ EMENDA PRENSAVEL 1/4 31/12/12 HALTBAR 25,00 25,00 REBIMLELA 

16 10 UNID ENGATE RAPIDO FEMEA COMPACTO RF 31/12/12 HALTBAR 19,90 199,00 REBIMLELA 

17 10 UNID ESPIGAO MACHO 1/X1/4 31/12/12 HALTBAR 2,60 26,00 REBIMLELA 

18 05 PÇ FECHADURA 602/603 GRAFITE 31/12/12 STAM 26,90 134,50 REBIMLELA 

19 04 PÇ FECHADURA PERFIL ESTREITO 31/12/12 SOPRANO 29,50 118,00 REBIMLELA 

20 05 UNID FERRO PUA 1/2X8 31/12/12 IRWIN 26,50 132,50 REBIMLELA 

21 30 PÇ FITA ISOLANTE 10MT 31/12/12 FOXLUX 2,20 66,00 REBIMLELA 

22 20 UNID FITA ZEBRADA 200MT 31/12/12 WORKER 7,20 144,00 REBIMLELA 

23 02 UNID FORCADO ½ 31/12/12 CADIOLA 16,90 33,80 REBIMLELA 

24 400 MT² LONA PRETA 100MICRAS 4X100 31/12/12 NORTENE 0,73 292,00 REBIMLELA 

25 100 MT MANGUEIRA AR/AGUA 5/16 300LB 31/12/12 IBIRA 2,67 267,00 REBIMLELA 

26 100 MT MANGUEIRA AR/AGUA 3/8 300LB 31/12/12 IBIRA 3,50 350,00 REBIMLELA 

27 100 MT MANGUEIRA CRISTAL 5/16 31/12/12 IBIRA 1,20 120,00 REBIMLELA 

28 05 MT MANGUEIRA HIDRAULICA 1'’ X 2 TRAMAS 31/12/12 IBIRA 73,00 365,00 REBIMLELA 

29 05 MT MANGUEIRA HIDRAULICA 1'’ X 4 TRAMAS 31/12/12 IBIRA 100,00 500,00 REBIMLELA 

30 10 MT MANGUEIRA SUCÇAO 2'’ 31/12/12 IBIRA 21,00 210,00 REBIMLELA 

31 02 MT MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 X 2 TRAMAS 31/12/12 IBIRA 27,50 55,00 REBIMLELA 

32 250 KG PANO COSTURADO 31/12/12 TOMIO 4,00 1.000,00 REBIMLELA 

33 10 UNID PNEU T-27 3,50 31/12/12 LEVOURIN 22,50 225,00 REBIMLELA 

34 10 KG PREGO C/C 17X21 31/12/12 GERDAU 6.60 66,00 REBIMLELA 

35 10 KG PREGO C/C 20X30 31/12/12 GERDAU 6,60 66,00 REBIMLELA 

36 20 KG PREGO C/C 26X84 31/12/12 GERDAU 9,30 186,00 REBIMLELA 

37 10 UNID RACORD 3/8 31/12/12 HALTBAR 2,80 28,00 REBIMLELA 

38 3000 UNID REBITE POP 4.8X19 31/12/12 BELENUS 0,07 210,00 REBIMLELA 



41 10 UNID REGADOR PLASTICO 10LT 31/12/12 METASUL 11,90 119,00 REBIMLELA 

42 04 PÇ RODIZIO GIRATORIO 4'’ LINHA LEVE 31/12/12 VONDER 21,90 87,60 REBIMLELA 

43 10 UNID SABAO GEL LIMPEZA MAOS 31/12/12 FLESCREN 15,00 150,00 REBIMLELA 

44 01 UNID SERRA MARMORE C/DISCO DW 860B 110V 31/12/12 BOSCH 350,00 350,00 REBIMLELA 

45 10 UNID SILICONE ALTA TEMPERATURA 50GR 31/12/12 ORBI 5,00 50,00 REBIMLELA 

46 20 UNID SILICONE TRANSPARENTE 280GR 31/12/12 TYTAN 9,00 190,00 REBIMLELA 

47 02 UNID SOQUETE ESTRIADO 14,00MM 31/12/12 TRAMOTINA 11,50 23,00 REBIMLELA 

48 02 UNID SOQUETE ESTRIADO 17,00MM 31/12/12 TRAMOTINA 14,00 28,00 REBIMLELA 

49 02 UNID SOQUETE SEXTAVADO 14,00MM 31/12/12 TRAMOTINA 11,50 23,00 REBIMLELA 

50 02 UNID SOQUETE SEXTAVADO 17,00MM 31/12/12 TRAMOTINA 14,00 28,00 REBIMLELA 

51 20 UNID SPRAY ANTI-FERRUGEM 300ML 31/12/12 WD-40 15,00 300,00 REBIMLELA 

52 40 UNID SPRAY ANTI-FERRUGEM 300ML 31/12/12 PROTEC 4,90 196,00 REBIMLELA 

53 10 UNID SPRAY LIMPA CONTADO 200ML 31/12/12 WORKER 15,30 153,00 REBIMLELA 

54 50 MT2 TELA MOSQUETEIRO VERDE NYLON 31/12/12 NORTENE 2,50 125,00 REBIMLELA 

55 06 UNID TERMINAL PRENSAVEL M24 1/2 31/12/12 HALTBAR 30,00 180,00 REBIMLELA 

56 06 UNID TERMINAL PRENSAVEL M8 1/2 31/12/12 HALTBAR 25,00 150,00 REBIMLELA 

57 02 UNID TORQUES ARMADOR 14'’ 31/12/12 CORNETA BERG 20,50 41,00 REBIMLELA 

58 20 KG ARAME GALVONIZADO Nº 14 31/12/12 MORLAN 9,00 180,00 REBIMLELA 



61 04 UNID ARALDITE 23GR HOBBY 31/12/12 BRASCOLA 17,50 70,00 REBIMLELA 

62 40 UNID ARRUELA FUNILEIRO 1/2 31/12/12 BELENUS 0,40 16,00 REBIMLELA 

63 30 UNID ARRUELA FUNILEIRO ¾ 31/12/12 BELENUS 1,00 30,00 REBIMLELA 

64 100 UNID ARRUELA LISA 1/4 31/12/12 BELENUS 0,04 4,00 REBIMLELA 





69 100 UNID ARRUELA PRESSÃO 1/4 31/12/12 BELENUS 0,08 8,00 REBIMLELA 





74 20 UNID PARAF.ALLEN C/C 10X50MM MA 31/12/12 BELENUS 1,70 34,00 REBIMLELA 





79 30 UNID PARAF.ARADO 1/2X1.1/2 31/12/12 BELENUS 2,45 73,50 REBIMLELA 

80 20 UNID PARAF.SEXTAVADO 8X30MM AÇO MA 31/12/12 BELENUS 0,50 10,00 REBIMLELA 












92 100 UNID PARAF.SEXTAVADO 6X30MM FERRO MA 31/12/12 BELENUS 0,30 30,00 REBIMLELA 

93 10 UNID PARAF.SEXTAVADO 10X70MM AÇO MB 31/12/12 BELENUS 1,40 14,00 REBIMLELA 



96 100 UNID PARAF.SEXTAVADO NC 1/4X1.1/2 FERRO 31/12/12 BELENUS 0,19 19,00 REBIMLELA 

97 100 UNID PARAF.SEXTAVADO NC 1/4X2 FERRO 31/12/12 BELENUS 0,20 20,00 REBIMLELA 













110 30 UNID PARAF.SEXTAVADO NC 1/2X2 FERRO 31/12/12 BELENUS 079 23,70 REBIMLELA 








118 05 UNID PARAF.SEXTAVADO NC 1X5 FERRO 31/12/12 BELENUS 6,72 33,60 REBIMLELA 

119 02 UNID PINO ENGATE P/ARADO 1X200 31/12/12 STA FÉ 22,50 45,00 REBIMLELA 

120 06 UNID PINO TRAVA(CHAVETA) 5/16X2 31/12/12 STA FÉ 2,50 15,00 REBIMLELA 

121 100 UNID PORCA SEXTAVADO 6.00MM MA FERRO 31/12/12 BELENUS 0,05 5,00 REBIMLELA 





126 200 UNID PORCA SEXTAVADO NC ¼ FERRO 31/12/12 BELENUS 0,07 14,00 REBIMLELA 

127 200 UNID PORCA SEXTAVADO NC 5/16 FERRO 31/12/12 BELENUS 0,08 16,00 REBIMLELA 



130 100 UNID PORCA SEXTAVADO NC ½ FERRO 31/12/12 BELENUS 0,23 23,00 REBIMLELA 



133 50 UNID PORCA SEXTAVADO NC ¾ FERRO 31/12/12 BELENUS 0,75 37,50 REBIMLELA 

134 05 UNID PORCA SEXTAVADO NC 1’’ FERRO 31/12/12 BELENUS 2,70 13,50 REBIMLELA 

135 50 UNID PORCA TRAVANTE 10.00MM MA 31/12/12 BELENUS 0,50 25,00 REBIMLELA 

136 30 UNID PORCA TRAVANTE 12.00MM MA 31/12/12 BELENUS 0,70 21,00 REBIMLELA 

LOTE 05 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

Item Qtde estimada p/ 06 meses Unid. Descrição Validade do Registro 

Marca Valor Unitário Valor Total Empresa 

1 20 UNIR ABAFADOR RUIDOS ATR 18DB 31/12/12 AGENA 28,50 570,00 REBIMLELA 

2 40 PAR BOTINA C/BIQUEIRA TECNIL 31/12/12 98USEG 40,80 1.632,00 REBIMLELA 

3 20 PAR BOTINA PVC C/MD 31/12/12 VULCABRA 37,70 754,00 REBIMLELA 


5 30 PAR LUVA LATEX PRETA ANTIDERRAPANTE G 31/12/12 MUCAMBO 6,60 198,00 REBIMLELA 

6 30 PAR LUVA LATEX PRETA ANTI-DERRAPANTE GG 31/12/12 MUCAMBO 6,60 198,00 REBIMLELA 

7 20 PAR LUVA PVC FORRADA ASPERA 36CM 31/12/12 PROMAT 11,90 238,00 REBIMLELA 

8 20 PAR LUVA NITRILICA NITRIMAT G 31/12/12 PROMAT 6,50 130,00 REBIMLELA 

9 20 PAR LUVA NITRILICA NITRIMAT XG 31/12/12 PROMAT 6,50 130,00 REBIMLELA 

10 110 PAR LUVA RASPA 15CM REFORÇO TOTAL 31/12/12 QUALITY 9,40 1.034,00 REBIMLELA 





DECRETO Nº 104 de 18 outubro de 2012 

SÚMULA - Abre CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ao Orçamento Municipal para 

o corrente exercício e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, ESTADO DO PARANÁ, NAS ATRI- 

BUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E AUTORIZAÇÃO CONTIDA 

NA LEI MUNICIPAL Nº 1168 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012, 

DECRETA: 

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento Vigente um crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 484,72 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos) 

para abertura do seguinte crédito: 

Suplementação 

12.001.08.243.1501.6.003 4.4.30.93.00.00 Fonte 31892 Indenizações e Restituições 

R$ 484,72 

TOTAL CRÉDITO AUTORIZADO R$ 484,72 

Artigo 2º - Como recurso para a abertura do Crédito aberto pelo Artigo 1º, será 

utilizado excessos de arrecadação das seguintes contas: 

1.3.2.5.01.99.20.00 – FONTE 31892 – Remuneração aplica financeira 31892 

R$ 165,50 

2.4.7.2.99.99.01.00 – FONTE 31892 – Convênio fia 2010 

R$ 319,22 

TOTAL CRÉDITO UTILIZADO R$ 484,72 

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA, ESTADO DO 

PARANÁ, aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro do ano de 2012. 

PAULO JOBEL BEZERRA DE ARAÚJO 


CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL 

ATO DA MESA Nº. 049/2012 

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, 

usando de suas legais atribuições, 

RESOLVE: 

AUTORIZAR o Vereador Miguel Arcanjo Dias, a viajar a cidade de Curitiba - Pr, 

nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2012, onde participará do curso Capacitação 

em Gestão Pública promovido pela Acampar – Associação de Câmaras e Vereadores 

Paraná, cabendo o pagamento antecipado de três diárias, nos termos da 

Resolução nº. 02, de 17 de agosto de 2011. 

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, 16 de 


Paulo Roberto Rubio 

Presidente 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - C.M.D.C.A. 


Avenida Paraná, 1.104 - Telefone: (044) 3625-1749 CEP. 87538-000 PEROBAL 

- PARANÁ 

Resolução Nº. 005/2012 de 21 de Setembro de 2012 

Súmula: Posse de candidatos eleitos ao cargo de membros do Conselho Tutelar 

de Perobal, Gestão 2012/2015. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Perobal, 

Estado do Paraná no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 

288/2007, conforme deliberação dos Membros do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente - C.M.D.C.A. 

CONSIDERANDO, a deliberação de posse de membros do Conselho Tutelar de 

Perobal, Gestão 2012/2015, em reunião realizada em 21, de Setembro de 2012, 

às 09:00 horas, no gabinete do Prefeito. 

RESOLVE: 

Art.1º - Fica homologada a posse das candidatas eleitas ao cargo de membros 

do Conselho Tutelar de Perobal, Estado do Paraná - Gestão 2012/2015, que são: 

Alessandra Gobbo Maroto, Dailva Rocha dos Santos e Marlene Inês Wietzikoski 

Halabura, cumprindo assim as exigências legais. 

Art.2º - A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

Perobal, 21 de Setembro de 2012. 

Francisca G. e Silva Girotto 

Presidente do C.M.D.C.A. 

Resolução Nº. 006/2012 de 18 de Outubro de 2012 

Súmula: Posse de candidatos eleitos ao cargo de membros do Conselho Tutelar 

de Perobal, Gestão 2012/2015. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Perobal, 

Estado do Paraná no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 

288/2007, conforme deliberação dos Membros do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente - C.M.D.C.A. 

CONSIDERANDO, a deliberação de posse de membros do Conselho Tutelar de 

Perobal, Gestão 2012/2015, em reunião realizada em 18, de Outubro de 2012, às 

09:30 horas e trinta minutos, no gabinete do Prefeito. 

RESOLVE: 

Art.1º - Fica homologada a posse das candidatas eleitas ao cargo de membros 

do Conselho Tutelar de Perobal, Estado do Paraná - Gestão 2012/2015, que são: 

Rosely Aparecida de Rossi e Eliane Araujo Brilhador, cumprindo assim as exigências 

legais. 

Art.2º - A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

Perobal, 18 de Outubro de 2012. 

Francisca G. e Silva Girotto 

Presidente do C.M.D.C.A. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA 


CONTRATO DE COMPRA 

EXTRATO DE CONTRATO N° 066/2012 

PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2012 

CONTRATADA: Mastercol Materiais para Construção ltda ME, inscrita no CNPJ/ 

MF sob o nº 03.593.242/0001-24, com estabelecimento à Av Rui Barbosa, 577, 

na cidade de Tapejara Estado do Paraná. 

OBJETO: A Contratada se obriga a prestar o fornecimento parcelado de Materiais 

de Construção para manutenção de vias públicas do Município de Tapejara por 

um período de 03 (três) meses aproximadamente, dando início a partir da assinatura 

do contrato, respeitando-se o limite da quantidade de cada lote, na conformidade 

do Edital de Licitação por Pregão Presencial nº 036/2012. 

VALOR TOTAL R$ - 29.037,80 (Vinte e Nove Mil e Trinta e Sete Reais e Oitenta 

Centavos). 

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de entrega do objeto deste Contrato é para o 

período certo e ajustado de 03 (três) meses aproximadamente, dando início a partir 

da assinatura do contrato, respeitando-se o limite da quantidade de cada lote. 

FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná. 

Tapejara/PR, 18 dias do mês de outubro do ano de 2012. 

OSVALDO JOSÉ DE SOUZA 


Contratante 

ANDRÉ DE OLIVEIRA MARTINE 

Mastercol Materiais para Construção ltda ME 

Contratada 



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 052/2012 DE PRORROGAÇÃO DE CON- 

TRATO 

CONTRATANTE: Município de Tapejara, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF 

nº 76.247.345/0001-06. 

CONTRATADA: C. R. MARTINEZ & CIA LTDA. 

OBJETO: Fica prorrogado o prazo de execução de obra, e vigência do Contrato 

nº. 032/2012, objeto da execução de 03 (três) Salas de Aula. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias até 16/01/2013. 

FORO: Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná. 

Tapejara-Pr, em 18 de outubro de 2012. 

OSVALDO JOSÉ DE SOUZA 


R. C. MARTINEZ & CIA LTDA 

CLEBER RUIZ MARTINEZ 

Contratado 



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL nº. 038/2011 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação 

do objeto do procedimento licitatório em epígrafe, à Empresa: J. F. GIMENEZ & 

CIA LTDA., vencedora do item: 01 – Etanol, valor total de R$- 5.870,50 (Cinco Mil 

Oitocentos e Setenta Reais e Cinqüenta centavos), J. F. GIMENEZ & CIA LTDA., 

vencedora do item: 02 – Gasolina comum, valor unitário de R$- 24.796,80 (Vinte 

e Quatro Mil Setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), J. F. GIMENEZ 

& CIA LTDA., vencedora do item: 03 – Óleo Diesel, valor unitário de R$- 79.164,00 

(Setenta e Nove Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais), conforme ata lavrada em 

17 de outubro do ano de 2012. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, PR, em 18 de Outubro do ano de 

dois mil e doze. 

OSVALDO JOSÉ DE SOUZA - Prefeito Municipal 



Decreto n.º 055 /2.012. 

Ementa: Dispõe sobre a constituição de Comissão Especial para disciplinar a 

realização de concursos Público e Emprego Público, do município de Cidade 

Gaúcha – Estado do Paraná e, dá outras providências. 

Preâmbulo: Eu, Jeovani Bonadiman Blanco, prefeito do Município de Cidade 

Gaúcha – Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, 

Considerando a realização de Concurso Público – Emprego Público, ambos abertos 

pelos EDITAIS 001/2012 e, a necessidade de dar total transparência e legalidade 

aos mesmos, bem como, dar cumprimento ao que determina a lei em vigência. 

Determino: 

Art. 1.º - Fica instituída, no âmbito da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – 

Estado do Paraná, COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO, para disciplinar a 

realização de concurso – CONCURSO PÚBLICO e EMPREGO PÚBLICO, ambos 

abertos pelos EDITAIS 001/2012. 

Art. 2.º - A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO, é responsável por todas as 

atribuições lhe conferidas pela legislação em vigor, disciplinando a realização 

dos concurso – CONCURSO PÚBLICO e EMPREGO PÚBLICO, ambos abertos 

pelos EDITAIS 001/2012. 

Art. 3.º - Passam a integrar a presente COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO, 

os servidores JOSÉ GILVAN DE OLIVEIRA , LUIZ EUDES TONIN E LEONOR DE 

LIMA LOPES ABRAHÃO. 

Art. 4.º - Este ato entrará em vigor na data da publicação, revogando-se as 

disposições contrárias. 

Publique-se, registre-se, cumpra-se e arquive-se. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, aos doze 

dias do mês de Abril do ano de Dois Mil e Doze. 

JEOVANI BONADIMAN BLANCO 

Prefeito Municipal






DECRETO N.º 105 de 18 de outubro de 2012 

SÚMULA - Abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ao Orçamento Municipal para o corrente exercício e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, ESTADO DO PARANÁ, NAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI 

MUNICIPAL Nº 1169 DE 18 OUTUBRO DE 2012, 

DECRETA: 

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento Vigente um crédito Suplementar no valor de R$ 1.094.190,00 (um milhão, noventa e quatro mil, cento e noventa reais) para reforço 

das seguintes dotações orçamentárias: 


02.001.04.122.1100.2.002 3.3.90.39.00.00 Fonte 01000 Outros Serviços Terc. P.Jurídica R$ 6.600,00 


05.003.04.122.1100.2.003 3.3.90.36.00.00 Fonte 01000 Outros Serviços Terc. P. Física R$ 4.800,00 



06.001.04.123.1200.2.013 3.1.90.13.00.00 Fonte 01000 Obrigações Patronais R$ 700.00 

07.001.15.451.1400.2.015 3.1.91.13.00.00 Fonte 01000 Obrigações Patronais R$ 10.500,00 

07.001.15.451.1400.2.015 3.3.90.30.00.00 Fonte 01512 Material de Consumo R$ 4.000,00 





07.003.15.452.1400.2.017 3.1.90.11.00.00 Fonte 01495 Venc. e vantagens fixas-pes civil R$ 92.000,00 




08.001.10.301.1700.2.016 3.3.90.36.00.00 Fonte 01000 Outros Serviços Terc. P. Física R$ 4.000,00 





09.001.12.361.1300.2.026 3.3.90.32.00.00 Fonte 31116 Material, bem serv. Dist. Gratuita R$ 9.000,00 




12.001.08.243.1501.2.036 3.1.90.34.00.00 Fonte 31834 Outras desp pes dec contr terceir. R$ 8.000,00 



TOTAL 1.094.190,00 

Artigo 2º - A cobertura do Crédito Adicional autorizado pelo artigo anterior fase-se-á pelo cancelamento parcial das seguintes dotações orçamentárias constantes do 

orçamento vigente: 


02.001.04.122.1100.2.002 3.3.90.33.00.00 Fonte 01000 Passagens e desp. c/ locomoção R$ 6.600,00 

02.001.04.122.1100.2.002 3.3.90.36.00.00 Fonte 01000 Outros Serviços Terc. P.Física R$ 8.600,00 

02.001.04.122.1100.2.002 4.4.90.52.00.00 Fonte 01000 Equip e Mat Permanente R$ 3.000,00 









05.003.04.122.1100.2.003 3.3.90.35.00.00 Fonte 01000 Serviços de Consultoria R$ 19.000,00 

05.003.04.122.1100.2.003 3.3.90.47.00.00 Fonte 01000 Obrigações Tributárias e Contrib R$ 4.000,00 

05.003.04.122.1100.2.003 4.4.90.52.00.00 Fonte 01000 Equipamentos e Mat Permanente R$ 8.700,00 


06.001.04.123.1200.2.013 3.3.90.35.00.00 Fonte 01000 Serviços de Consultoria R$ 15.000,00 


06.003.04.129.1200.2.014 4.4.90.52.00.00 Fonte 01000 Equip e Material Permanente R$ 2.000,00 




07.001.15.451.1400.2.015 4.4.90.51.00.00 Fonte 01512 Obras e Instalações R$ 5.000,00 

07.001.15.451.1400.2.015 4.5.90.61.00.00 Fonte 01000 Aquisição de Imóveis R$ 40.000,00 



07.002.26.782.1401.2.009 4.4.90.52.00.00 Fonte 01000 Equip e Mat Permanente R$ 2.000,00 























08.001.10.301.1700.2.016 3.3.90.47.00.00 Fonte 01303 Obrigações Tributária e Contrib R$ 8.000,00 



08.001.10.302.1700.2.056 3.1.50.43.00.00 Fonte 01496 Subvenções Sociais R$ 14.000,00 





























09.001.12.361.1301.2.007 4.4.90.52.00.00 Fonte 03102 Equip e Material permanente R$ 5.160,00 








09.002.13.392.1302.2.021 3.3.90.31.00.00 Fonte 01000 Premio Cult,Art,Cient e outros R$ 3.000,00 




09.003.27.812.1302.2.020 3.3.90.14.00.00 Fonte 01000 Diárias pessoal Civil R$ 5.000,00 



09.003.27.812.1302.2.020 3.3.91.31.00.00 Fonte 01000 Premio Cult,Art,Cient e outros R$ 4.000,00 



10.001.20.606.1600.2.012 3.3.30.41.00.00 Fonte 01000 Contribuições R$ 5.000,00 

10.001.20.606.1600.2.012 3.3.50.43.00.00 Fonte 01000 Subvenções Sociais R$ 7.000,00 










12.001.08.243.1501.6.003 3.3.60.41.00.00 Fonte 01000 Contribuições R$ 10.000,00 





TOTAL 1.094.190,00 

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro do ano de 2012. 

PAULO JOBEL BEZERRA DE ARAÚJO 


PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE 


DECRETO 047/2012 

SÚMULA:- Abre Crédito Adicional no Corrente Orçamento Geral do Município e dá outras providências: 

O Senhor Prefeito Municipal de XAMBRÊ – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, especialmente a Lei nº 1851 de 24 de Outubro de 2011. 

D E C R E T A 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional no corrente Orçamento Geral do Município, no valor de R$- 55.000,00 ( Cincoenta 

e cinco mil reais ) para atender as seguintes dotação orçamentária vigentes. 

Fich Órg Unid Funcion Progra Fonte Nomenclatura Cat Econ Valor 

76 04 001 2060616002009 01000 MANUT ATIVID DE AGRICULT. 3.3.90.30 20.000,00 

100 04 002 2678219002011 01504 MANUT REDE RODOV. MUNIC. 3.3.90.30 20.000,00 

108 04 002 2678219002011 01512 MANUT REDE RODOV MUNIC 4.4.90.51 15.000,00 

TOTAL DA DESPESA .................................................................................................................... 55.000,00 

Art. 2º - : Para Cobertura dos Créditos aberto no artigo Anterior, serão utilizados os produtos de cancelamento total e/ou parcial das seguintes dotações orçamentárias 

vigentes: 

Fich Org Unid Funcion Progra Fonte Nomeclatura Cat Econ Valor 

80 04 001 2060616002009 01000 MANUT ATIVID DE AGRICULT 4.4.90.52 20.000,00 

103 04 002 2678219002011 01504 MANUT REDE RODOV MUNICIP 3.3.90.30 15.000,00 

107 04 002 2678219002011 01000 MANUT REDE RODOV MUNICIP 4.4.90.51 20.000,00 

TOTAL DA DESPESA ..................................................................................................... 55.000,00 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entra em vigor Nesta data. 

Xambrê – Pr 15 de Outubro de 2012. 

LUCAS CAMPANHOLI 


EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA COOPERATIVA AGRARIA DOS ASSENTA- 

DOS DO VALE DO PIQUIRI COOPERAGRA – MARILUZ-PR com sede nesta cidade, 

no Assentamento Nossa Senhora Aparecida, Sede São João, s/nº, através de 

sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. (a) Holy 

Jandrey, CONVOCA através do presente edital, todos os vinte e dois (22) cooperados 

(as) da COOPERAGRA, para Assembleia Geral Extraordinária, que será 

realizada na sede São João, às13:30 horas, do dia 28 de outubro de 2012, 

Com a seguinte ordem do dia: 

1- Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal da COOPERAGRA de 

Mariluz, em cumprimento ao disposto no artigo 26 do Estatuto Social, III item 

Eleição dos componentes para os órgãos de administração e fiscalização e em 

cumprimento o Artigo 29º - § 1º - Os componentes da Diretoria terão mandato de 

02 (dois) anos, § 2º - O mandato dos membros da Diretoria se inicia com a sua 

posse no órgão de administração. 

Artigo 21º - § 1º - Não havendo, no horário estabelecido, quorum de instalação, 

a Assembléia será realizada em 2º e 3º convocação com intervalo mínimo de 

uma hora entre cada convocação, primeira convocação às 13:30 horas, com a 

presença da maioria dos cooperados(as) e, em segunda convocação se necessário 

as 14:30 horas e 15:30 horas em última convocação conforme art. 22º 

quorum de instalação. 

2- A inscrição das chapas candidatas deverá ser apresentadas na Sede 

São João até o dia 23 de outubro de 2012 devidamente 8 dias antes da eleição, 

que se realizará dentre as chapas devidamente inscritas e homologadas pela 

comissão de acompanhamento. 

3- Somente poderão integrar as chapas os concorrentes cooperados da 

COOPERAGRA há pelo menos 1 (um) ano. 

Mariluz, outubro, de 2012. 

Presidente: Holy Jandrey 

CPF: 726.998.179-53 

Cooperativa Agrária dos Assentados do Vale do Piquiri – COOPERAGRA 

CNPJ: 13.731.942/0001-91 

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA 

PRÉVIA - LP 

S. M. BRITO E CIA LTDA, CNPJ nº 82.313.693/0001-37, torna público que requereu 

junto ao IAP, Licença Prévia, para fins Fabricação de artefatos de cerâmica 

e barro cozido para uso na construção, implantada na Est. do Indio Ivahy s/no, 

Lote B, Gleba Barro Preto, distrito de Herculândia, no município de Ivaté – Paraná. 




Pregão N.º 138/2.012 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 223/2.012 

DATA DA ABERTURA.: 07/11/2012 

HORÁRIO.:10:00 horas 

LOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de filtros e lubrificantes 

destinados aos veículos do Transporte Escolar. Órgão solicitante Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Divisão de Educação - Convênio 

PETE/SEED. Conforme especificações no Anexo I e II. 





20.246,50 vinte mil duzentos e quarenta e seis reais e cinqüenta 

centavos 

5.185,61 cinco mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos 

CÓDIGO DA DESPESA 

CÓDIGO DA FONTE DE RECURSO 

DESCRIÇÃO DA DESPESA 

1800 31146 COMBUST. E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES 

1801 31146 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme retirada - 15 (quinze) dias após a 

emissão da Nota Fiscal 

PRAZO DE ENTREGA: Os produtos licitados deverão ser entregues no município, 

em local especificado pela SEC. MUNIC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E 

ESPORTE, conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional 

no valor licitado. 

Maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento 

de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, 

Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 168 e 169. 

Cruzeiro do Oeste, 18/Out/2012 


AUTORIDADE COMPETENTE 

PREFEITURA DE ESPERANÇA NOVA 


TERMO ADITIVO Nº. 03 

CONTRATO 090/2011 CELEBRADO EM 01/12/2011, NA QUAL FIGURA COMO 

CONTRATANTE A PREFEITURA DE ESPERANÇA NOVA, E COMO CONTRA- 

TADA A EMPRESA SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA. 

Pelo presente TERMO ADITIVO o MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA, Estado 

do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com administração situada 

à Avenida Juvenal Silva Braga, 400, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

01.612.269/0001-91, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. 

Everton Barbieri, brasileiro, casado, Agente Político Municipal, portador da cédula 

de identidade RG nº. 8.778.431-2 SSP/PR e CPF/MF sob o nº. 045.879.159- 

80, residente e domiciliado nesta cidade de Esperança Nova – Estado do Paraná, 

doravante denominado CONTRATANTE e, de outro a empresa SOTRAM CONS- 

TRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita 

no CNPJ do MF sob o nº. 67.156.943/0002-60, localizada na AVENIDA 

THOMAZ LUIZ ZEBALLOS, 1527, GUAÍRA - PR representada pelo (a) Senhor (a) 

MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA, portador (a) do RG nº. 16.520.909/ 

SSP-SP e do CPF/MF nº. 829.589.049-20, doravante denominada CONTRATA- 

DA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a execução de Execução de 4.897,93 m2 de 

recapeamento asfáltico em tratamento superficial triplo com capa selante. Drenagem 

– Galerias de Águas Pluviais. Serão executados serviços de limpeza e 

lavagem da pista; pintura de ligação com RR-1C; reperfilamento com Pré-misturado 

à Frio; recape com TST, tipo I-5 do DER-PR, com capa selante; drenagem 

com serviços de escavação mecânica de valas; reaterro de valas com e sem 

compactação mecânica; fornecimento e assentamento de tubos de concreto; 

bocas de lobo simples; caixas de ligação; poços de visita e viga de apoio para 

tubo de 1,00 m e placa de obra, sob regime de empreitada por preço global, tipo 

menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais 

peças e documentos da TOMADA DE PREÇOS 10/2011, fornecida pelo CON- 

TRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICAÇÃO E VALOR 

Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a redução de 

meta física que corresponde em valor financeiro R$ 14.320,64 (quatorze mil 

trezentos e vinte mil e sessenta e quatro centavos), passando o valor global do 

contrato original para R$ 213.113,49 (duzentos e treze mil cento e treze reais e 

quarenta e nove centavos) de acordo com a planilha de reprogramação de preços 

e serviços anexa. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato de nº 090/2011, desde que 

não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo. 

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo ao 

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços em 03 (três) vias de 

igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 

(duas) testemunhas igualmente subscrita. 

Esperança Nova - PR, 15 (quinze) de outubro de 2012. 

EVERTON BARBIERI 

MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA 

CONTRATANTE 

CONTRATADA – SOTRAM CONSTR. E 

TERRAPLENAGEM LTDA 

Testemunhas: 

RG nº 

CPF nº 

RG nº 

CPF nº 



TERMO ADITIVO Nº. 03 

CONTRATO 090/2011 CELEBRADO EM 01/12/2011, NA QUAL FIGURA COMO 

CONTRATANTE A PREFEITURA DE ESPERANÇA NOVA, E COMO CONTRA- 

TADA A EMPRESA SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA. 

Pelo presente TERMO ADITIVO o MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA, Estado 

do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com administração situada 

à Avenida Juvenal Silva Braga, 400, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

01.612.269/0001-91, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. 

Everton Barbieri, brasileiro, casado, Agente Político Municipal, portador da cédula 

de identidade RG nº. 8.778.431-2 SSP/PR e CPF/MF sob o nº. 045.879.159- 

80, residente e domiciliado nesta cidade de Esperança Nova – Estado do Paraná, 

doravante denominado CONTRATANTE e, de outro a empresa SOTRAM CONS- 

TRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita 

no CNPJ do MF sob o nº. 67.156.943/0002-60, localizada na AVENIDA 

THOMAZ LUIZ ZEBALLOS, 1527, GUAÍRA - PR representada pelo (a) Senhor (a) 

MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA, portador (a) do RG nº. 16.520.909/ 

SSP-SP e do CPF/MF nº. 829.589.049-20, doravante denominada CONTRATA- 

DA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a execução de Execução de 4.897,93 m2 de 

recapeamento asfáltico em tratamento superficial triplo com capa selante. Drenagem 

– Galerias de Águas Pluviais. Serão executados serviços de limpeza e 

lavagem da pista; pintura de ligação com RR-1C; reperfilamento com Pré-misturado 

à Frio; recape com TST, tipo I-5 do DER-PR, com capa selante; drenagem 

com serviços de escavação mecânica de valas; reaterro de valas com e sem 

compactação mecânica; fornecimento e assentamento de tubos de concreto; 

bocas de lobo simples; caixas de ligação; poços de visita e viga de apoio para 

tubo de 1,00 m e placa de obra, sob regime de empreitada por preço global, tipo 

menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais 

peças e documentos da TOMADA DE PREÇOS 10/2011, fornecida pelo CON- 

TRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICAÇÃO E VALOR 

Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a redução de 

meta física que corresponde em valor financeiro R$ 14.320,64 (quatorze mil 

trezentos e vinte mil e sessenta e quatro centavos), passando o valor global do 

contrato original para R$ 213.113,49 (duzentos e treze mil cento e treze reais e 

quarenta e nove centavos) de acordo com a planilha de reprogramação de preços 

e serviços anexa. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato de nº 090/2011, desde que 

não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo. 

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo ao 

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços em 03 (três) vias de 

igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 

(duas) testemunhas igualmente subscrita. 

Esperança Nova - PR, 15 (quinze) de outubro de 2012. 


MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA 

CONTRATANTE 

CONTRATADA – SOTRAM CONSTR. E 

TERRAPLENAGEM LTDA 

Testemunhas: 

RG nº 

CPF nº 

RG nº 

CPF nº 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESPERANÇA NOVA 

ESTADO DO PARANÁ. 

PORTARIA N° 120/2012 

SÚMULA: Concede Licença-Prêmio ao Servidor Edson Jaques Santos e a converte 

em pecúnia e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná no uso de suas 

atribuições legais, e o contido no Art. 70 e seguintes da Lei 438 de 22 de abril 

de 2010, 


Art. 1º - Conceder licença prêmio ao servidor Edson Jaques dos Santos, casado, 

portador da Carteira de Identidade RG nº 4.732.368-1, relativas ao período aquisitivo 

19/01//2003 à 18/01/2008. 

Art. 2º - Tendo em vista o Requerimento protocolado em 09/10/2012 sob o nº 387/ 

2012 e, com base no Art. 72 da Lei nº 438/2010, converto a licença concedida 

em abono pecuniário. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos 

dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze. 



CÂMARA MUNICIPAL DE IVATÉ 



A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Ivaté, Estado do Paraná, usando de 

suas legais atribuições, 

RESOLVE: 

Autorizar o servidor Paulo Cezar Henrique viajar à Maringá PR., no dia 22 de 

outubro de 2012, com retorno dia 23 de outubro, para tratar de assuntos de 

interesse do município, cabendo-lhe o pagamento antecipado de 02 diárias, 

conforme Resolução nº. 001, de 22 de março de 1996. 

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IVATÉ, Estado do Paraná, em 18 de 


ALDINO PANAZZOLO 

Presidente 

EDILSON CHALEGRE NUNES 

1º Secretário 

CÂMARA MUNICIPAL DE IVATÉ 



A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Ivaté, Estado do Paraná, usando de 

suas legais atribuições, 

RESOLVE: 

Autorizar o assessor jurídico Luiz Genésio Picoloto viajar à Maringá PR., no dia 

22 de outubro com retorno 23 de outubro de 2012, para tratar de interesse do 

município, cabendo-lhe o pagamento antecipado de 02 diárias, conforme Resolução 

nº. 001, de 22 de março de 1996. 

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IVATÉ, Estado do Paraná, em 18 de 


ALDINO PANAZZOLO 

Presidente 

EDILSON CHALEGRE NUNES 

1º Secretário 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA 


AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 

O Município de Maria Helena – PR, torna público aos interessados a realização 

do Pregão Presencial nº 061/2012. 

Objeto: Aquisição de produtos Alimentícios, Produtos de Higiene e Limpeza. 

Edital disponível: a partir de 22 de outubro de 2012, das 8h às 12h e das 14h às 17h. 

Endereço: no Setor de Licitações Praça Brasil, 2001, centro ou pelo fone/fax (44) 

3662 1029, Maria Helena – PR. 

Entrega das Propostas: 31/10/2012 até às 10:00 horas. 

Abertura das Propostas: 31/10/2012, às 10:00 horas. 

Maria Helena – PR, 18 de outubro de 2012. 

CELSO JESUS OLIVEIRA 

Pregoeiro Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ 


PORTARIA Nº 795, DE 18 DE OUTUBRO DE 2012 

Concede ao servidor Mauro Vieira licença para tratar de interesses particulares. 

Paulo Armando da Silva Alves, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 140, 

da Lei nº 1.095/93, e o contido no processo protocolizado na Divisão de Recursos 

Humanos sob nº 2.444/2012, 

R E S O L V E : 

1- Conceder ao servidor Mauro Vieira, matrícula nº 1.483, ocupante do cargo 

efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível 06, licença para tratar de interesses 

particulares, sem remuneração, pelo período de 2 (dois) anos, a contar de 19 de 


Prefeitura do Município de Mariluz, em 18 de outubro de 2012. 

Paulo Armando da Silva Alves 




PORTARIA Nº 222/2012. 

SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias a servidora do município, de 

acordo com o Estatuto dos Servidores do Município de Nova Olímpia, dando 

outras providências. 

O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 

legais, RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder férias de 30 (trinta) dias de descanso a se cumprir entre os dias 

01/10/2012 à 30/10/2012, ao servidor (a) abaixo, pertencente ao quadro de servidores 

efetivos do município. 

ILTON BARBOSA DE FREITAS RG. 72878167 Técnico em Enfermagem 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com data de 01 (um) de outubro de 2012, 

convalidando o ato com a publicação oficial. 

Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2012. 

PAULO JOBEL B. DE ARAÚJO 


PARTIDO DO MOVIMENTO 

DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB 

Perobal – Estado do Paraná 

EDITAL 

Nos termos da legislação estatutária e legal em vigor, ficam convocados, por 

este Edital, todos os eleitores filiados ao Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro - PMDB, neste Município, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL que será 

realizada no dia 27 de outubro de 2012, com início às 14 horas e encerramento 

às 17 horas, na Câmara Municipal de Perobal, localizada na Rua Guabiroba, nº 

677, nesta cidade, com a seguinte ORDEM DO DIA: 

a) Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será constituído 

de 35 Membros e de 12 Suplentes; 

b) Eleição, por voto direto e secreto, de 01 Delegado e respectivo Suplentes à 

Convenção Estadual; 

c) Eleição por voto, direto e secreto, da Comissão de Ética e Disciplina e seus 

Suplentes; 

d) Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão Executiva e seus Suplentes, 

do Conselho Fiscal e Suplentes, pelo Diretório Municipal eleito, imediatamente 

após a Convenção. 

Perobal, aos 16 de outubro de 2012 

José Messias da Silva 

Presidente da Comissão Executiva Municipal 

CÂMARA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE 


DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 001/2012 

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, 

no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), destinados a suplementarem as dotações 

do orçamento corrente do Poder Legislativo. 

ALMIR HERCÍLIO TUROSSI, Presidente da Câmara Municipal de Tuneiras do 

Oeste, Estado do Paraná, 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 5º da Lei nº 100, de 08 de fevereiro de 2012 

(LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA), 

CONSIDERANDO a insuficiência de saldos nas rubricas de despesas no orçamento 

vigente, 

DECRETA: 

ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria da Câmara Municipal de Tuneiras do 

Oeste, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$10.000,00 (dez 

mil reais), destinados ao custeio das seguintes despesas do orçamento corrente 

do Poder Legislativo: 

01.00 – CAMARA MUNICIPAL 


01.031.0001.2.001 – Manutenção das atividades legislativas 

Fonte 01001 – Recursos do tesouro (descentralizados) 

(05)3.3.90.30.00 – material de consumo 10.000,00 

TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR 10.000,00 

ARTIGO 2º - Como recursos para a abertura do Crédito previsto no Artigo 1º deste 

Decreto, o Poder Legislativo Municipal utilizar-se-á do cancelamento parcial das 

seguintes dotações orçamentárias: 



01.031.0001.2.001 – Manutenção das atividades legislativas 

Fonte 01001 – Recursos do tesouro (descentralizados) 

(02) 3.1.90.13.00 – obrigações patronais - INSSl 10.000,00 

TOTAL DO CANCELAMENTO 10.000,00 

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Edifício da Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, aos 25 (vinte e cinco) dias 

do mês de setembro de 2012. 

ALMIR HERCÍLIO TUROSSI 

Presidente da Câmara Municipal 



EXTRATO CONTRATO 

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 105/2012 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE XAMBRÊ 

CONTRATADO: AVECAM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 

OBJETO: Contratação de empresa objetivando a aquisição de um caminhão 

novo zero Km com caçamba basculante nova de 06(seis)m³ acoplada ao veículo, 

para compor a frota do Município de Xambrê, com recursos provenientes 

do Contrato de Repasse nº0388190-92 Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento – MAPA/CAIXA Programa PRODESA e contrapartida do Município. 

VIGÊNCIA: 15/10/2012 à 31/12/2012 

VALOR TOTAL:R$169.800,00 

FUNDAMENTAÇÃO: O presente instrumento é celebrado com fundamento no 

Pregão n° 034/2012-PMX, homologada, em 02 de outubro de 2012, que integram 

o presente Termo e na Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94. 


PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ 

EXTRATO CONTRATO 

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 106/2012 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE XAMBRÊ 

CONTRATADO: LINCK MÁQUINAS S/A 

OBJETO: aquisição de uma motoniveladora nova de fabricação nacional, movida 

a diesel com potência mínima de 140 HPs, para compor a patrulha mecanizada 

do Município de Xambrê, Estado do Paraná, com recursos provenientes do 

Contrato de Repasse nº0389487-93 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

– MAPA/CAIXA Programa PRODESA e contrapartida do Município. 

VIGÊNCIA: 15/10/2012 à 31/12/2012 

VALOR TOTAL:R$549.000,00 

FUNDAMENTAÇÃO: O presente instrumento é celebrado com fundamento no 

Pregão n° 035/2012-PMX, homologada, em 04 de outubro de 2012, que integram 

o presente Termo e na Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94. 


PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ 



EDITAL N.º 081/2012 

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO o que estabelecem os sub-itens 9.1 e 9.5 do Edital nº 010/ 

2006 – Instruções Especiais, de 16 de fevereiro de 2006, 

CONSIDERANDO a Ação Civil Pública de n° 01332-2011-025-09-00-0, em trâmite 

na 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Umuarama, Estado Paraná, 

CONSIDERANDO a decisão judicial preferida na Ação Civil Pública n° 01332- 

2011-025-09-00-0, pelo MM. Juiz da 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Umuarama, 

que determinou a convocação de todos os candidatos aprovados dentro do 

numero de vagas, respeitada a ordem de classificação e limitado ao numero de 

vagas divulgadas como disponíveis, a exceção dos candidatos aprovados para 

os empregos públicos de Farmacêutico – 40hs, Farmacêutico – 20hs, Atendente 

de Farmácia e Auxiliar de Serviços Gerais, constantes no item III, do Edital nº 

010/2006. 

CONSIDERANDO que a decisão judicial fixou o prazo de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento da ordem judicial, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 

R E S O L V E 

Convocar o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), aprovado(a) e classificado(a) 

no Concurso Público de Provas e títulos para o emprego público de Psicólogo, 

a comparecer na Diretoria de Recursos Humanos, dentro do prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados da publicação deste Edital no órgão oficial do Município e 

afixados na Prefeitura, para se manifestar sobre a aceitação ou não do emprego 

público, ocasião em que será encaminhada para se submeterem ao Exame 

Médico pré-admissional previsto no item 9.5 do referido Edital. 

O não pronunciamento do candidato aprovado e relacionado neste Edital, no 

prazo estabelecido para esse fim, facultará à Administração a convocação do (a) 

candidato (a) seguinte, perdendo o mesmo o direito de investidura ao emprego 

no qual se habilitaram, conforme estabelece o sub-item 9.6. do Edital nº. 010/ 

2006 – Instruções Especiais 

PSICÓLOGO - 40 HORAS SEMANAIS 

(PROVIMENTO DE 01 VAGA) 

CLASS. Nº. INSC. 

NOME 

29º 2006.18.0057 RITA DE CÁSSIA STRUCKEL 

Paço Municipal, aos 17 de Outubro de 2012. 

Moacir Silva 


PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA 

ESTADO DO PARANÁ. 

N O T I F I C A Ç Ã O 

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº. 9.452, 

de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos 

de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento 

dos seguintes Recursos Federais: 

DATA DE RECEBIMENTO GRUPO DE RECURSOS VALOR 

16/10/2012 FUNDEB R$: 73.113,84 

17/10/2012 FUNDEB R$: 1.550,92 

17/10/2012 FUNDEB R$: 8.450,67 

17/10/2012 FUNDEB R$: 219.314,38 

*Valores líquido deduzido Pasep e Fundeb. 

PAÇO MUNICIPAL, aos 18 de Outubro de 2012. 

MOACIR SILVA 


PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ 


LEI Nº 1892/2012 

De 18 de outubro de 2012 

SÚMULA: Altera o anexo I - Mapa 03 da Lei Complementar nº. 1759, de 21 de 

setembro de 2009 e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, 

Prefeito Municipal de Xambrê sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º- Fica alterado o anexo I – Mapa 03 da Lei Complementar nº. 1759, de 21 

de setembro de 2009, que institui o uso e a ocupação do solo urbano e rural e 

sistema viário do Município de Xambrê. 

Art. 2º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 


PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, 18 de Outubro de 2012. 


Prefeito Municipal de Xambrê. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ 


LEI Nº 1891/2012 

De 18 de Outubro de 2012 

SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO PARA 2012, INCLUSÃO NAS DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIA PARA 2012 E INCLUSÃO NO PLANO PLURIANUAL 2010-2013 DO MUNICÍPIO DE XAMBRE – Pr.. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal de Xambrê sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a abrir nas Diretrizes Orçamentárias, no Plano Plurianual e no Orçamento-Programa do município de XAMBRE para o FUNDO DE 

PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE XAMBRE – PREVIX, exercício de 2012, um Crédito Especial no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), mediante 

a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das dotações orçamentárias, para pagamento dos aposentados e pensionistas do PREVIX. 

Órg Und Funcion Prog Fonte Nomenclatura Cat Econ Valor 

11 011 0927120002100 02040 Manutenção das Atividades do PREVIX 33.90.01 350.000,00 



TOTAL DA DESPESA ....................................................................................................... 365.000,00 

Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito orçamentário de que trata o artigo anterior, será utilizada a receita proveniente do excesso de arrecadação verificado nestas 

fontes de receita. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, 18 de Outubro de 2012. 


Prefeito Municipal de Xambrê. 



PORTARIA Nº 1868/2012 

Suspende férias do servidor ELIO NEVES DOS SANTOS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no 

uso de suas atribuições legais, 


Art. 1º. Suspender, o período concessivo de férias do servidor 

E L I O 

NEVES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.553.078- 

9 SSP-PR, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, ocupante 

do cargo de carreira de Mestre de Obras, correspondente ao período aquisitivo 

2010/2011, ficando revogada a Portaria n° 1861 de 11 de outubro de 2012. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

PAÇO MUNICIPAL, aos 17 de outubro de 2012. 

MOACIR SILVA 


ARMANDO CORDTS FILHO 

Secretário de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA 



Concede licença Saúde a servidora LUZIA ALVES RAFAEL TALES. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 



Art. 1º. Conceder a servidora LUZIA ALVES RAFAEL TALES, portadora da Cédula 

de Identidade RG nº 4.564.263-1-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 648.978.859-49, 

ocupante do cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, nomeada em 02 de 

maio de 1986, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Serviços 

Públicos e Rodoviários, licença Saúde, no período de 05 de outubro de 2012, 

por tempo indeterminado, sem prejuízo de seus vencimentos, de acordo com o 

artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992. 



MOACIR SILVA 





Conceder licença Maternidade à servidora GRAZIELLA ROGERIO DE CASTRO. 




Art. 1º. Conceder à servidora GRAZIELLA ROGERIO DE CASTRO, portadora da 

Cédula de Identidade RG nº 7.655.755-1-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 007.564.449- 

50, nomeada em 01 de março de 2010, para ocupar o cargo de carreira de 

Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 

licença Maternidade, no período de 05 de outubro de 2012 a 01 de fevereiro 

de 2013, sem prejuízo de seu vencimento. 



MOACIR SILVA 





Nomear GESISLAINY CONSTANTINO DOS SANTOS E SANTOS e concede 

gratificações. 




Art. 1º. Nomear GESISLAINY CONSTANTINO DOS SANTOS E SANTOS, portadora 

da Cédula de Identidade RG. n.º 7.798.656-1-SSP-PR, inscrita no CPF sob 

n.º 007.916.009-39, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão de 

Planejamento Orçamentário, símbolo CC 02, lotada na Secretaria Municipal de 

Planejamento e Habitação, a contar de 10 de outubro de 2012. 

Art. 2º. Conceder a ora nomeada, as seguintes gratificações: 

I – o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC 02, a contar de 10 

de outubro de 2012, pela prestação de serviços em Regime de Tempo Integral 

e Dedicação Exclusiva, e; 

II – o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-02, a contar de 10 

de outubro de 2012, a título de representação. 



MOACIR SILVA 





Designar a servidora GESISLAINY CONSTANTINO DOS SANTOS E SANTOS. 




Art. 1º. Designar a servidora GESISLAINY CONSTANTINO DOS SANTOS E SAN- 

TOS, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 7.798.656-1-SSP-PR, e inscrita no 

CPF n.º 007.916.009-39, nomeada em 10 de outubro de 2012, ocupante do cargo em 

comissão de Chefe de Divisão de Planejamento Orçamentário, lotada na Secretaria 

Municipal de Planejamento e Habitação, para prestar serviços na Secretaria Municipal 

de Fazenda, sem ônus para as mesma a contar de 10 de outubro de 2012. 



MOACIR SILVA 





Nomeia VALDIR MIRANDA DE SOUZA. 




Art. 1º. Nomear VALDIR MIRANDA DE SOUZA, portador da Cédula de Identidade 

RG. n.º 1.256.217 – SSP/PR, inscrito no CPF sob n.º 350.188.449-49, para ocupar 

o cargo de Secretário Municipal de Comunicação Social, a partir de 15 de 

outubro de 2012, com base na Lei n.º 3.566 de 27 de maio de 2010. 



MOACIR SILVA 





Nomeia PAULO FERREIRA DE LIMA e concede gratificação. 




Art. 1º. Nomear PAULO FERREIRA DE LIMA, portador da Cédula de Identidade 

RG. n.º 3.726.878-0-SSP-PR, inscrito no CPF sob n.º 474.206.859-91, para ocupar 

o cargo em comissão de Diretor de Administração, símbolo CC 01, lotado na 

Secretaria Municipal de Administração, a partir de 15 de outubro de 2012. 

Art. 2º. Conceder ao ora nomeado, o percentual de 100% (cem por cento) sobre 

o símbolo CC-01, a partir de 15 de outubro de 2012, pela prestação de serviços 

em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva. 



MOACIR SILVA 





Designar o servidor PAULO FERREIRA DE LIMA. 




Art. 1º. Designar o servidor PAULO FERREIRA DE LIMA, portador da Cédula de 

Identidade RG. n.º 3.726.878-0-SSP-PR, e inscrito no CPF n.º 474.206.859-91, 

nomeado em 15 de outubro de 2012, ocupante do cargo em comissão de Diretor 

de Administração, lotado na Secretaria Municipal de Administração, para responder 

cumulativamente pela Chefia de Divisão de Compras, sem ônus para as 

mesma a contar de 15 de outubro de 2012. 



MOACIR SILVA 



Secretário de Administração




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO 



Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município no exercício de 2012. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ CARLOS BARALDI, Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio/PR em Exercício, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, 

CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº. 1.587/2011 de 07 de dezembro de 2011. 


Art. 1º- Fica aberto um crédito adicional suplementar no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio, no valor de R$ 57.000,00 (cinqüenta e sete mil reais), nas dotações abaixo relacionadas, para fins 

de cumprimento das despesas decorrentes do exercício financeiro: 

Item Órg. Un. Orç. Funcional Programática Fonte Categ. Econ. Desp. El. Despesa Valor/R$ 

A 05 002 1236100262.064 – Manutenção e Encargos do Transporte Escolar 01107 3000 248 3.3.90.39 7.000,00 

B 07 003 1030200442.138 – Manutenção e Atividades de Alta e Média Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar 01303 3000 414 3.3.90.30 30.000,00 

C 07 003 1030200442.138 – Manutenção e Atividades de Alta e Média Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar 01303 3000 422 3.3.90.39 20.000,00 

TOTAL 57.000,00 

Art. 2.º - Como fonte de recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar constante no art. 1.º deste Decreto, fica utilizada parte das dotações orçamentárias no valor de R$ 57.000,00 (cinqüenta e sete mil reais), abaixo 

discriminados: 

Item Órg. Un. Orç. Funcional Programática Fonte Categ. Econ. Desp. El. Despesa Valor/R$ 

A 05 002 1236100262.064 – Manutenção e Encargos do Transporte Escolar 01107 3000 242 3.3.90.30 7.000,00 

B 07 003 1030200442.138 – Manutenção e Atividades de Alta e Média Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar 01303 3000 407 3.1.90.11 30.000,00 

C 07 003 1030200442.138 – Manutenção e Atividades de Alta e Média Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar 01303 3000 407 3.1.90.11 20.000,00 

TOTAL 57.000,00 

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 16 de outubro de 2012. 

JOSÉ CARLOS BARALDI 

Prefeito Municipal em Exercício 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA 


DECRETO nº 664/2012 

SÚMULA - Autorização para a abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E ESPECIAL, ao Orçamento 

Municipal para o corrente exercício, altera o plano plurianual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e dá outras 

providências 

HÉLIO BELTER, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Municipal 425/2012 Decreta: 

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito 

Adicional Suplementar, 

no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 474.153,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil cento e 

cinqüenta e três reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias. 


06.002.04.122.0004.2.007.Manutenção e Encargos da Divisão de Administração 

17 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 30.000,00 

CIVIL 

06.002.28.846.0078.0.003.Contribuição para o PASEP 

46 - 3.3.90.47.00.00 01000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 27.000,00 

08.002.10.301.0054.2.014.Manutenção e Encargos da Divisão de Saude Publica 


CIVIL 

97 - 3.3.72.39.00.00 01303 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 80.000,00 

JURÍDICA 

110 - 3.3.90.39.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 117.647,00 

JURÍDICA 

11.003.27.812.0031.2.044.Manutenção e Encargos da Divisão de Esportes 

297- 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 

JURÍDICA 

12.002.15.451.0045.2.051.Manutenção e Encargos da Divisão de Obras 

301- 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 11.000,00 

CIVIL 

12.004.15.452.0045.2.067.Pavimentação e Calçamento 

456- 4.4.20.93.00.00 01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 490,78 

13.002.20.601.0013.2.056.Manutenção e Encargos da Divisão de Produção Agrícola 


CIVIL 

13.003.20.606.0013.2.057.Manutenção e Encargos da Divisão de Agropecuaria 


CIVIL 

14.003.23.691.0047.2.062.Manutenção e Encargos da Divisão de Comércio 

380- 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os 

resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação 

abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64. 

02.001.04.122.0004.2.002.Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito 

2 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.000,00 

3 - 3.3.90.14.00.00 01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 

4 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 

5 - 3.3.90.33.00.00 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00 


JURÍDICA 

8 - 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 490,78 

03.001.03.091.0004.2.003.Manutenção e Encargos da Procuradoria Jurídica 


12 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 


JURÍDICA 

06.001.04.122.0004.2.006.Manutenção e Encargos do Gabinete do Diretor do Departamento de Administra 




06.002.99.999.0999.2.066.Reserva de Contigência 

47 - 9.9.99.99.00.00 99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 

06.003.04.122.0004.2.008.Manutenção e Encargos da Divisão de Licitação 


CIVIL 


06.004.04.122.0004.2.009.Manutenção e Encargos da Divisão de Compras 


CIVIL 



06.005.04.122.0004.2.010.Manutenção e Encargos da Divisão de Recursos Humanos 


CIVIL 


66 - 3.1.91.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 350,00 




JURÍDICA 

07.001.04.123.0006.2.011.Manutenção e Encargos do Gabinete do Diretor do Departamento de Finanças 


07.002.04.123.0006.2.012.Manutenção e Encargos da Divisão de Tesouraria 


CIVIL 






82 - 3.3.90.35.00.00 01000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.000,00 


JURÍDICA 


07.002.28.843.0003.0.001.Amortização da Divida 

88 - 3.2.90.21.00.00 01000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.000,00 

07.002.28.846.0002.0.002.Sentenças Judiciais 

91 - 3.3.90.91.00.00 01000 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 



104- 3.3.90.32.00.00 01303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 15.000,00 

GRATUITA 


JURÍDICA 

09.002.08.244.0062.2.025.Manutenção e Encargos da Divisão de Serviço Social 

169- 3.3.90.14.00.00 01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 

170- 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 


JURÍDICA 

11.002.13.392.0033.2.043.Manutenção e Encargos da Divisão de Cultura 





JURÍDICA 

277- 3.3.90.47.00.00 01000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.420,00 

11.002.13.392.0033.2.047.Festividades de Fim de Ano 


JURÍDICA 



CIVIL 

291- 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500,00 




298- 3.3.90.47.00.00 01000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.815,00 






12.003.26.782.0080.2.052.Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Rodoviários 


CIVIL 



12.004.15.452.0045.2.053.Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Urbanos 




13.002.18.542.0056.2.059.Proteção e Controle Ambiental 


CIVIL 





JURÍDICA 



JURÍDICA 

13.002.20.606.0013.2.058.Contribuição À EMATER 

362- 3.3.30.41.00.00 01000 CONTRIBUIÇÕES 18.500,00 


367- 3.3.90.14.00.00 01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 900,00 

369- 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 605,00 


JURÍDICA 

14.002.22.661.0047.2.061.Manutenção e Encargos da Divisão de Industria 



JURÍDICA 




JURÍDICA 

Artigo 3º - Fica abero um credito adicional suplementar especial no valor de R$ 20.915,20, e servirá como 

recursos o Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, 

§ 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64: 

Fonte(s): 33770 Patrulha Mecanizada Contrato 0328274-46 



455- 4.4.20.93.00.00 33770 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.915,22 

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Edifício da Prefeitura Municipal de TAPIRA , em 18 de Outubro de 2012. 

HÉLIO BELTER 

PREFEITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA 


LEI nº 425/2012 

SÚMULA - Autorização para a abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E ESPECIAL, ao Orçamento 

Municipal para o corrente exercício, altera o plano plurianual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e dá outras 

providências 

HÉLIO BELTER, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei 4.320/64 Sanciona esta Lei: 

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito 

Adicional Suplementar, 

no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 474.153,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil cento e 

cinqüenta e três reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias. 




CIVIL 

06.002.28.846.0078.0.003.Contribuição para o PASEP 




CIVIL 

97 - 3.3.72.39.00.00 01303 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 80.000,00 

JURÍDICA 


JURÍDICA 



JURÍDICA 



CIVIL 

12.004.15.452.0045.2.067.Pavimentação e Calçamento 

456 - 4.4.20.93.00.00 01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 490,78 



CIVIL 



CIVIL 



Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os 

resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação 

abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64. 

02.001.04.122.0004.2.002.Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito 






JURÍDICA 

8 - 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 490,78 

03.001.03.091.0004.2.003.Manutenção e Encargos da Procuradoria Jurídica 




JURÍDICA 

06.001.04.122.0004.2.006.Manutenção e Encargos do Gabinete do Diretor do Departamento de Administra 




06.002.99.999.0999.2.066.Reserva de Contigência 

47 - 9.9.99.99.00.00 99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 

06.003.04.122.0004.2.008.Manutenção e Encargos da Divisão de Licitação 


CIVIL 


06.004.04.122.0004.2.009.Manutenção e Encargos da Divisão de Compras 


CIVIL 



06.005.04.122.0004.2.010.Manutenção e Encargos da Divisão de Recursos Humanos 


CIVIL 


66 - 3.1.91.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 350,00 




JURÍDICA 

07.001.04.123.0006.2.011.Manutenção e Encargos do Gabinete do Diretor do Departamento de Finanças 


07.002.04.123.0006.2.012.Manutenção e Encargos da Divisão de Tesouraria 


CIVIL 






82 - 3.3.90.35.00.00 01000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.000,00 


JURÍDICA 


07.002.28.843.0003.0.001.Amortização da Divida 

88 - 3.2.90.21.00.00 01000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.000,00 

07.002.28.846.0002.0.002.Sentenças Judiciais 

91 - 3.3.90.91.00.00 01000 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 



104 - 3.3.90.32.00.00 01303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 15.000,00 

GRATUITA 


JURÍDICA 

09.002.08.244.0062.2.025.Manutenção e Encargos da Divisão de Serviço Social 




JURÍDICA 

11.002.13.392.0033.2.043.Manutenção e Encargos da Divisão de Cultura 





JURÍDICA 


11.002.13.392.0033.2.047.Festividades de Fim de Ano 


JURÍDICA 



CIVIL 











12.003.26.782.0080.2.052.Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Rodoviários 


CIVIL 



12.004.15.452.0045.2.053.Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Urbanos 




13.002.18.542.0056.2.059.Proteção e Controle Ambiental 


CIVIL 





JURÍDICA 



JURÍDICA 

13.002.20.606.0013.2.058.Contribuição À EMATER 

362 - 3.3.30.41.00.00 01000 CONTRIBUIÇÕES 18.500,00 


367 - 3.3.90.14.00.00 01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 900,00 

369 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 605,00 


JURÍDICA 

14.002.22.661.0047.2.061.Manutenção e Encargos da Divisão de Industria 



JURÍDICA 




JURÍDICA 

Artigo 3º - Fica abero um credito adicional suplementar especial no valor de R$ 20.915,20, e servirá como 

recursos o Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, 

§ 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64: 

Fonte(s): 33770 Patrulha Mecanizada Contrato 0328274-46 



455 - 4.4.20.93.00.00 33770 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.915,22 

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Edifício da Prefeitura Municipal de TAPIRA , em 18 de Outubro de 2012. 

HÉLIO BELTER 

PREFEITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA 



SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos suplementar por anulação de dotação e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Especial nº 773 de 16 de outubro de 2012. 

Art. 1º. Fica aberto Créditos Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de 2012, 

inclusão/alteração dos anexos da Leis diretrizes orçamentária para o exercício de 2012 e do Plano Plurianual 

de 2010 a 2013, no limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mediante a seguinte ordem classificatória: 

03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

03,01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 

041280003.8.001 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 

3.3.90.47.00 66 Obrigações Tributárias e Contributivas 30.000,00 

Fonte de Recurso 0.1.000 Recursos Livres – Exercício Corrente 

Total 30.000,00 

Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da 

anulação integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue: 

06.00 SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIÁRIO 

06.01 DIVISÃO DE OBRAS 

15.451.0005.2.011 MANUT. DA DIVISÃO DE OBRAS 

FONTE: 0.1.000 – Recursos Livres 

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 140 20.000,00 

07.00 SECRETARIA DE SAÚDE 

07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE 

10.302.0008.2.027 MANUT. DA DIVISÃO DE SAÚDE 

3.1.90.11.00.00 263 Vem. e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 10.000,00 


Total da Redução 30.000,00 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 18 dias do mês de Outubro de 2012. 

Paulo de Queiroz Souza 

Prefeito 







Art. 1º. Fica aberto Créditos Suplementares por Anulações de Dotações no corrente exercício financeiro de 

2012, inclusão/alteração dos anexos da Leis diretrizes orçamentária para o exercício de 2012 e do Plano 

Plurianual de 2010 a 2013, no limite de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), mediante as seguintes ordens 

classificatória: 

08.00 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

08.01 DIVSÃO DE EDUCAÇÃO 

12.361.0010.2.033 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 

3.3.90.30.00.00 344 Material de Consumo 18.000,00 

3.3.90.39.00.00 353 Outros Serviços de Terceiros – P. Juridica 10.000,00 

Fonte de Recurso 0.1104 25% Sobre Demais Impostos Vinculados a Educação 

Total 28.000,00 

Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á das 

anulações integrais ou parciais de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue: 


08.01 DIVSÃO DE EDUCAÇÃO 

12.361.0010.1.045 CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS 

4.4.90.51.00.00 327 Obras e Instalações 5.000,00 


12.361.0010.2.033 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 

3.1.90.1.00.00 336 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.000,00 

3.3.90.32.00.00 346 Material,Bem ou Serviço p/ Distrib.Gratuita 1.000,00 

3.3.90.36.00.00 349 Outros Serviços de Terceiros – P. Física 800,00 

12.361.0010.2.034 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 



3.3.90.39.00.00 375 Outros Serviços de Terceiros – P. Juridica 100,00 


12.361.0010.2.035 MANUT. DA MERENDA ESCOLAR 



12.364.0018.2.041 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 




12.365.0011.2.042 MANUT. DO PRE-ESCOLAR 




12.365.0011.2.043 MANUT. DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 





12.366.0019.2.046 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 





publicação. 



Prefeito 







Art. 1º. Fica aberto Créditos Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de 2012, 

inclusão/alteração dos anexos da Leis diretrizes orçamentária para o exercício de 2012 e do Plano Plurianual 

de 2010 a 2013, no limite de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), mediante as seguintes ordens 


03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

03,02 DIVISÃO DE MATERIAL E PETROMÔNIO 

041220003.2.007 MANUT. DA DIV. DE MATERIAL, PATRIMONIO E SERVIÇOS 


3.3.90.36.00.00 77 Outros Serviços de Terceiros – P. Física 30.000,00 

3.3.90.36.00.00 78 Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica 45.000,00 



06,01 DIVISÃO DE OBRAS 

15.451.0005.2.011 MANU. DA DIVISÃO DE OBRAS 

3.3.90.36.00.00 138 Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica 15.000,00 


06,02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 

15.452.0006.2.015 MANUT. DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 



06,03 DIV. DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO MUNICIPAL 

26.782.0007.2.017 MANUT. DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO 



Total 110.000,00 



07.00 SECRETARIA DESAÚDE 








publicação. 



Prefeito 









Plurianual de 2010 a 2013, no limite de R$ 321.500,00 (trezentos e vinte um mil e quinhentos reais), mediante 

as seguintes ordens classificatória: 

02.00 GOVERNO MUNICIPAL 

02.04 CONTROLE INTERNO 

04.124.0002.2.080 MANUT. DO CONTROLE INTERNO 

3.1.90.09.00.00 46 Salário Família 1.000,00 

3.1.90.11.00.00 47 Vencim. E Vantagens Fixas 1.000,00 

3.1.91.13.00.00 50 Obrigações Patronais 6.000,00 

3.3.91.97.00.00 54 Aporte p/ Cobert. Deficit Atuarial do RPPS 2.500,00 


03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇLÃO 

03.01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 

04].128.0003.2.006 MANUT. D DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 

3.1.90.13.00.00 58 Obrigações Patronais -INSS 15.000,00 



03.02 DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO 

04.122.000.2.007 MAN. DA DIV. DO MATERIAL, PATRIM. E SERVIÇOS 

3.1.90.13.00.00 72 Obrigações Patronais - INSS 6.000,00 


05.00 SECRETARIA DE FAZENDA 

05.02 DIV. DA FAZENDA CONT. E TESOURARIA 

04.123.0004.2.010 MAN. DAS DIV. DA FAZENDA CONTABIL. E TESOURARIA 






15.451.0005.2.011 MANU. DA DIVISÃO DE OBRAS 





15.451.0005.2.012 MAN. DE CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO 




06,02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 

15.452.0006.2.015 MANUT. DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 





15.452.0006.2.016 MAN. SERV. DE LIMP. PUB. E CONS. DE PRAÇAS, P. E JARDINS 





08.03 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES 

27.812.0014.2.053 MANUT. DO GABINETE DE ESPORTES 



09.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO 

09.01 GABINETE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 

20.606.0013.2054 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 





09.02 GABINETE DA SECRETARIA DO MIO AMBIENTE 

18.541.0015.2.056 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

3.1.90.09.00.00 524 Salário Família 500,00 



3.1.91.13.00.00 528 Obrigações Patronais 500,00 


10.00 SEREC. DE FOMENTO INDUST., COM. GERAÇAÕ EMPREGO 

10.01 GABINETE DA SECRETARIA 

22.661.0016.2.058 APOIO AO FOMENTO A INDUSTRIA, COM. E SERVIÇOS 

3.1.90.09.00.00 537 Salário Família 500,00 




11.00 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 

11.01 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL 

08.244.0009.2.060 MANUT. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 




Total 321.500,00 



02.00 GOVERNO MUNICIPAL 

02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

04.122.0002.2.002 MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO 



02.02 CHEFE DE GABINETE 

04.122.0002.2.004 MANUT. DO CHEFE DE GABINETE 

3.3.90.14.00.00 28 Diárias – Pessoal Civil 3.000,00 

02.03 ASSESSORIA JURIDICA 

04.122.0002.2.005 MANUT. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAS 


3.1.90.13..00.00 38 Obrigações Patronais 5.000,00 




03.01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 

04.128.0003.2.006 MANUT. D DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 

3.190.16.00.00 59 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.500,00 




03.02 DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO 

04.122.0003.2.007 MAN. DA DIV. DE MAT, PATRIM. E SERVIÇOS 




04.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

04.01 GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

04.121.0021.2.008 MANUT. DO GABINETE DO PLANEJAMENTO 





05.00 SECRETARIA DE FAZENDA 

05.02 DIV. DA FAZENDA CONT. E TESOURARIA 

04.123.0004.2.010 MAN. DAS DIV. DA FAZENDA CONTABIL. E TESOURARIA 





15.451.0005.2.012 MAN. DE CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO 



06,03 DIVISÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO MUNICIPAL 

26.782.0007.2.017 MANUT. DOS SERVIÇOS RODOVIARIO 






26.782.0007.2.018 CONTRIB. DE INTERV. DE DOV. PUBLICO – CIDE 




08.02 DIVISÃO DE CULTURA 

13.392.0012.2.048 MANUT. DA DIVISÃO DE CULTURA 




08.03 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES 

27.812.0014.2.053 MANUT. DO GABINETE DE ESPORTES 





09.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO 

09.01 GABINETE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 

20.606.0013.2.054 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 



3.3.50.41.00.00 509 Contribuições 1.000,00 


09.02 GABINETE DA SECRETARIA DO MIO AMBIENTE 

18.541.0015.2.056 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 




11.01 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL 

08.244.0009.2.060 MANUT. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 



3.3.90.08.00.00 553 Outros Benefícios Assistenciais 1.000,00 




publicação. 



Prefeito 









Plurianual de 2010 a 2013, no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante as seguintes ordens classificatória: 


11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

08.244.0009.2.073 PROGRAMA MDS/IGD 

3.3.90.30.00 615 Material de Consumo 10.000,00 

Fonte de Recurso 31.740 Índice De Gestão Descentralizada - Gestão Bolsa Família 

Total 10.000,00 




11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

08.244.0009.2.073 PROGRAMA MDS/IGD 

4.4.90.52.00 619 Equipamento e Material Permanente 10.000,00 

Fonte de Recurso 31.740 Índice De Gestão Descentralizada - Gestão Bolsa Família 



publicação. 



Prefeito 









Plurianual de 2010 a 2013, no limite de R$ 88.000,00 (Oitenta e oito mil 

reais), mediante as seguintes ordens 






3.1.90.13.00.00 268 Obrigações Patronais – INSS- 2.000,00 




3.3.91.97.00.00 282 Aporte p/ Cobert. Déficit Atuarial do RPPS 5.000,00 

Fonte de Recurso 0.1303 Saúde – Rec. Vinculadas (EC 29/00–Exerc. Corrente ) 

Total 88.000,00 











publicação. 



Prefeito












Plurianual de 2010 a 2013, no limite de R$ 397.904,93 (trezentos e noventa e sete mil novecentos e quatro reais 

e noventa e três centavos), mediante as seguintes ordens classificatória: 

08.00 Secretaria da Educação, cultura e Esporte. 

08.01 Divisão de Educação 

12.361.00102.036 REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES FUNDAMENTAL - FUNDEB 

3.1.90.11.00 384 Vencimentos e Vantagens Fixa P.Civil 262.463,81 

3.1.90.09.00 383 Salário Família 22.994,80 

3.1.91.13.00 387 Obrigação Patronal 20.388,36 

3.3.91.97.00 388 Aporte P/Cobertura Déficit Atuarial do RPPS 18.429,44 



12.361.00102.045 REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES PRE-ESCOLA – FUNDEB 60% 



3.3.91.97.00 422 Aporte P/Cobertura Déficit Atuarial do RPPS 2.869,10 

Fonte de Recurso 1101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente 

Total 397.904,93 





12.361.00102.036 REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES FUNDAMENTAL - FUNDEB 

3.1.90.11.00 386 Outras Despesas Variáveis Pessoa Civil 12.000,00 




12.361.00102.037 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Fundeb 40% 



3.3.90.30.00 392 Material de Consumo 92.000,00 

3.3.90.39.00 394 Outros Serviços de Terceiro P. Jurídica 33.000,00 

4.4.90.52.00 396 Equipamentos e Material Permanente 3.800,00 



12.365.00102.044 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Fundeb 40% 




Total 397.904,93 


publicação. 



Prefeito 




Abre Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando 

as disposições da Lei Municipal nº 3.819 de 20 de dezembro de 2011. 


Art. 1º. Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Saúde no corrente exercício financeiro, Crédito 

Adicional Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para abertura da seguinte dotação do orçamento 

vigente: 

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

70.01 - COORDENAÇÃO GERAL – S.M.S 

7001.10.305.0025.2.196 Manutenção da Vigilância em Saúde – Programa de DST/AIDS 

FONTE DE RECURSOS 01497 

7421/ 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 

T O T A L..................................................................... 20.000,00 

Art. 2º. Como recurso para abertura do crédito adicional suplementar mencionado no artigo anterior, ficam 

reduzidas as seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde: 

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

70.01 - COORDENAÇÃO GERAL – S.M.S 

7001.10.304.0025.2.098 Manutenção da Vigilância Sanitária 

FONTE DE RECURSOS 01497 

5558/ 3.1.90.11.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 20.000,00 

T O T A L..................................................................... 20.000,00 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 


MOACIR SILVA 





Alterar a Portaria n.º 322 de 10 de março de 2009, que nomeou MILKA ANDREIA DE OLIVEIRA FABRETTI. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, 


Art. 1º. Alterar a Portaria n.º 322 de 10 de março de 2009, que nomeou MILKA ANDREIA DE OLIVEIRA FABRETTI, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 1º. Nomear MILKA ANDREIA DE OLIVEIRA FABRETTI, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 5.159.321-9 - SSP/PR, inscrita no CPF sob n.º 

004.742.949-60, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial II, símbolo CC-03, lotada na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a partir 

de 10 de outubro de 2012. 

Art. 2º. Conceder a ora nomeada o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-03, a partir de 10 de outubro de 2012, pela prestação de 

serviços em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva”. 



MOACIR SILVA 





Designar a servidora MILKA ANDREIA DE OLIVEIRA FABRETTI. 



Art. 1º. Designar a servidora MILKA ANDREIA DE OLIVEIRA FABRETTI, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 5.159.321-9 -SSP-PR, e inscrita no 

CPF n.º 004.742.949-60, nomeada em 09 de março de 2009, ocupante do cargo em comissão de Assessora Especial II, símbolo CC-03, lotada na 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para prestar serviços na Secretaria Municipal de Defesa Social, sem ônus para as mesma a contar de 10 de 

outubro de 2012 ficando revogada a Portaria n°1546/2012. 



MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora NEUSA PEREIRA DE MENDONÇA. 



Art. 1º. Designa a servidora NEUSA PEREIRA DE MENDONÇA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 8.494.723-7-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 

035.901.669-32, nomeada em 17 de agosto de 2006, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora 

ANA MARIA LIMA MORAIS, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.328.957-3-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 024.296.819-86, nomeada em 15 de 

maio de 2006, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Ouro Branco - Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento de saúde, no período de 24 de maio de 2012 a 04 de julho de 2012, de acordo com 

o artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 








Art. 1º. Designa a servidora NEUSA PEREIRA DE MENDONÇA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 8.494.723-7-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 


ANA MARIA LIMA MORAIS, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.328.957-3-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 024.296.819-86, nomeada em 15 de 

maio de 2006, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Ouro Branco - Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento de Saúde, no período de 19 de julho de 2012 a 26 de agosto de 2012, de acordo 

com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora ELIANE APARECIDA PIEROLI. 



Art. 1º. Designa a servidora ELIANE APARECIDA PIEROLI, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 4.872.491-4 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 

884.721.249-91, nomeada em 02 de abril de 2007, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora 

MARIA GORETTI SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 2.103.060 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 350.187.809-59, nomeada em 01 de março 

de 1996, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Dr. Ângelo Moreira da Fonseca 

– Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento de Saúde, no período de 25 de junho de 2012 a 04 de julho de 2012, 

de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 








Art. 1º. Designa a servidora ELIANE APARECIDA PIEROLI, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 4.872.491-4 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 

884.721.249-91, nomeada em 02 de abril de 2007, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora 

MARIA GORETTI SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 2.103.060 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 350.187.809-59, nomeada em 01 de março 

de 1996, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Dr. Ângelo Moreira da Fonseca 

– Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento de Saúde, no período de 23 de julho de 2012 a 06 de agosto de 2012, 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora MARINA BORTOLOTO SANTOS. 



Art. 1º. Designa a servidora MARINA BORTOLOTO SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 4.516.050-5-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 

599.864.099-34, admitida em 05 de março de 1987 e nomeada em 01 de junho de 1991, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime 

Estatutário para substituir a servidora KALINA KELLY ELIAS BRANDÃO ROCHA CORRÊA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 5.996.658-8-SSP- 

PR, e inscrita no CPF n.º 819.855.099-20, nomeada em 05 de agosto de 2011, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, 

prestando serviço na Escola Municipal Sebastião de Mattos – Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento de 

saúde, no período de 22 de junho de 2012 a 04 de julho de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora CRISTIANE MACHADO SITONI. 



Art. 1º. Designa a servidora CRISTIANE MACHADO SITONI, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 3.229.779 - SSP-PA, e inscrita no CPF n.º 

597.720.422-15, nomeada em 06 de julho de 2012, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir o servidor 

JOSE ANTONIO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.956.744-2 - SSP-PR, e inscrito no CPF n.º 035.463.279-50, nomeado em 07 de 

março de 2005, ocupante do cargo de carreira de Professor, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Serra dos Dourados – 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento de Saúde, no período de 19 de julho de 2012 a 27 de julho de 2012, de 

acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora NIZIA ZILIAN GOMES MIRANDA ESPINOSA. 



Art. 1º. Designa a servidora NIZIA ZILIAN GOMES MIRANDA ESPINOSA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 4.963.653-8 - SSP-PR, e inscrita no 

CPF n.º 034.562.099-24, nomeada em 05 de agosto de 2011, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a 

servidora MARIA CRISTINA MADEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 4.998.210-0 - SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 795.194.909-49, nomeada 

em 12 de março de 2007, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Manuel 

Bandeira - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença de tratamento de Saúde, no período de 19 de julho de 2012 a 18 de agosto de 

2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora LUZIA STEVANATO ARAUJO. 



Art. 1º. Designa a servidora LUZIA STEVANATO ARAUJO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 4.491.449-2, e inscrita no CPF n.º 599.887.549-49, 

nomeada em 05 de agosto de 2011, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora LUZIA LEITE DA 

SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 6.975.153-9 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 025.475.739-11, nomeada em 05 de agosto de 2011, 

ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Manuel Bandeira – Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, por motivo de Licença Maternidade, no período de 06 de agosto de 2012 a 03 de dezembro de 2012, de acordo com o artigo 9.º e 

parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora EDILEIA SOFFA FONSECA. 



Art. 1º. Designa a servidora EDILEIA SOFFA FONSECA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 3.105.987-9 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 442.119.709- 

25, nomeada em 01 de março de 2010, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora NAIR 

MOSCARDINI CRUZ, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1.861.614 -SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 103.761.478-06, nomeada em 02 de abril de 

2001, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Souza Naves - Educação Infantil 

e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento de Saúde, no período de 08 de agosto de 2012 a 22 de agosto de 2012, de acordo com o 

artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora ZELINDA MARIZA RICCI SOBENKO. 



Art. 1º. Designa a servidora ZELINDA MARIZA RICCI SOBENKO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 3.408.817-3-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 


LUTCI CONCEIÇÃO BRESSIANI DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1.967.344 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 844.050.909-04, 

nomeada em 09 de fevereiro de 2001, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal 

Souza Naves - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença de tratamento de saúde, no período de 06 de junho de 2012 a 04 de 

julho de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 








Art. 1º. Designa a servidora ZELINDA MARIZA RICCI SOBENKO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 3.408.817-3-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 


LUTCI CONCEIÇÃO BRESSIANI DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1.967.344 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 844.050.909-04, 

nomeada em 09 de fevereiro de 2001, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal 

Souza Naves - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença de tratamento de saúde, no período de 19 de julho de 2012 a 02 de 

agosto de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora FABRICIA SILVA DE MELO RICAS. 



Art. 1º. Designa a servidora FABRICIA SILVA DE MELO RICAS, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.661.866-6 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 

005.978.889-57, nomeada em 01 de abril de 2008, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora 

MARIA CRISTINA MADEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 4.998.210-0 - SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 795.194.909-49, nomeada em 07 de 

março de 2005, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Manuel Bandeira - 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença de tratamento de Saúde, no período de 19 de julho de 2012 a 18 de agosto de 2012, de 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora JAQUELINE LIBORIO MARTINS. 



Art. 1º. Designa a servidora JAQUELINE LIBORIO MARTINS, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 8.855.380-2-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 

050.084.439-92, nomeada em 01 de março de 2010, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir à servidora 

KELLY PERES DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 9.284.096-4-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 041.778.659-07, nomeada em 01 de 

março de 2010, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Tempo Integral - 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento de saúde, no período de 19 de julho de 2012 a 03 de agosto de 2012, 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora MARCIA REGINA DE SOUZA COSTA. 



Art. 1º. Designa a servidora MARCIA REGINA DE SOUZA COSTA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 5.007.128-6-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 

883.950.739-68, nomeada em 05 de agosto de 2011, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir à servidora 

LUCINEY PIZZAIA DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 5.670.280-6-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 843.751.169-00, nomeada em 16 

de fevereiro de 2009, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Vinicius de Morais 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento de saúde, no período de 19 de julho de 2012 a 02 de setembro de 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora GISLAINE RITA DE CASSIA FARIA. 



Art. 1º. Designa a servidora GISLAINE RITA DE CASSIA FARIA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 3.526.609-7 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 

133.014.598-46, nomeada em 09 de fevereiro de 2001, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora 

ELIANA MARIA MENDES SILVA SOUZA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 6.582.738-7-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 004.943.889-19, nomeada 

em 01 de junho de 1991, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Malba Tahan - 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento de saúde, no período de 26 de junho de 2012 a 04 de julho de 2012, de 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora GISLAINE RITA DE CASSIA FARIA. 



Art. 1º. Designa a servidora GISLAINE RITA DE CASSIA FARIA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 3.526.609-7 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 

133.014.598-46, nomeada em 09 de fevereiro de 2001, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora 

EDELLEN CRISTINA RAMOS DA COSTA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 10.729.139-3-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 063.240.009-90, 

nomeada em 06 de julho de 2012, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Malba 

Tahan - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença Maternidade, no período de 16 de julho de 2012 a 08 de setembro de 2012, de 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora RIQUIRDE ROSANE GUIEM. 



Art. 1º. Designa a servidora RIQUIRDE ROSANE GUIEM, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 5.356.913-7-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 

762.379.669-00, nomeada em 01 de março de 1995, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora 

CLEUDIMAR GUIJO PONCE RISSATO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 6.933.733-2 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 005.737.009-58, nomeada 

em 01 de setembro de 2004, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Paulo 

Freire - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença de tratamento de saúde, no período de 26 de julho de 2012 a 24 de agosto de 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora IRACILA DIAS VIRGENS CAMARGO. 



Art. 1º. Designa a servidora IRACILA DIAS VIRGENS CAMARGO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 4.915.663-4-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 

705.146.409-44, nomeada em 13 de junho de 2006, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora 

OLINDA DE SOUSA CALDAS, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.050.076-0-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 073.160.608-67, nomeada em 01 de 

março de 2001, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Ouro Branco - Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento de saúde, no período de 02 de agosto de 2012 a 13 de agosto de 2012, de 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora VANIA DE SOUZA GOBO. 



Art. 1º. Designa a servidora VANIA DE SOUZA GOBO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 2.259.220-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 607.047.809- 

68, nomeada em 05 de agosto de 2011, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora VILMA 

NUNES MARINO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 987.402-0-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 332.000.419-00, admitida em 01 de abril de 1988, 

para exercer a função de Professora, pelo regime CLT, prestando serviço na Escola Municipal Vinícius de Morais - Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

por motivo de Licença para tratamento de saúde, no período de 19 de julho de 2012 a 31 de agosto de 2012, de acordo com o artigo 9.º e 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora ROSEMAR APARECIDA SALTON ALCAIDE DE ABREU. 



Art. 1º. Designa a servidora ROSEMAR APARECIDA SALTON ALCAIDE DE ABREU, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 5.035.328-1 - SSP-PR, e 

inscrita no CPF n.º 019.572.029-63, nomeada em 05 de agosto de 2011, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário para 

substituir a servidora LUTCI CONCEIÇÃO BRESSIANI DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1.967.344 - SSP-PR, e inscrita no CPF 

n.º 844.050.909-04, nomeada em 09 de fevereiro de 2001, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço 

na Escola Municipal Souza Naves - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença tratamento de saúde, no período de 08 de agosto 

de 2012 a 31 de agosto de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora GIZELLI GUILHERME VIEIRA. 



Art. 1º. Designa a servidora GIZELLI GUILHERME VIEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.988.481-2-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 

005.525.909-08, nomeada em 15 de maio de 2006, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, para substituir a servidora 

SHIRLENE GIMENES DA CRUZ, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 4.647.029-0-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 014.487.949-27, nomeada em 01 

de abril de 2008, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Dr. Ângelo Moreira da 

Fonseca - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento de saúde, no período de 08 de agosto de 2012 a 24 de 

agosto de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora MARIA NATIVIDADE RODRIGUES LEPRI. 



Art. 1º. Designa a servidora MARIA NATIVIDADE RIBEIRO LEPRI, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 9.836.152-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 


SIRLEI ALVES RAFAEL SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 46.003.748-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 813.302.949-04, nomeada em 12 de 

maio de 1986, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Tempo Integral - Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença Eleitoral, no período de 19 de julho de 2012 a 31 de agosto de 2012, de acordo com o artigo 9.º 

e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 








Art. 1º. Designa a servidora MARIA NATIVIDADE RIBEIRO LEPRI, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 9.836.152-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 


KELLY PERES DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 9.284.096-4-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 041.778.659-07, nomeada em 01 de 

março de 2010, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Tempo Integral - 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento de saúde, no período de 01 de junho de 2012 a 04 de julho de 2012, de 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora DALVA DE ALMEIDA MARIANI. 



Art. 1º. Designa a servidora DALVA DE ALMEIDA MARIANI, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 1.892.050-6-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 

005.539.419-17, nomeada em 01 de maio de 1991, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora 

WALQUIRIA MELO CUNHA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1.056.240-6 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 695.923.579-00, nomeada em 01 de 

março de 1995, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Jardim Birigui – Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento de saúde, no período de 18 de junho de 2012 a 04 de julho de 2012, de 




MOACIR SILVA 








Art. 1º. Designa a servidora DALVA DE ALMEIDA MARIANI, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 1.892.050-6-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 

005.539.419-17, nomeada em 01 de maio de 1991, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora 

WALQUIRIA MELO CUNHA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1.056.240-6 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 695.923.579-00, nomeada em 01 de 

março de 1995, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Jardim Birigui – Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento de saúde, no período de 19 de julho de 2012 a 11 de setembro de 2012, de 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora FATIMA DE ALMEIDA PEIXOTO SOARES. 



Art. 1º. Designa a servidora FATIMA DE ALMEIDA PEIXOTO SOARES, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 3.355.611-0 - SSP-PR, e inscrita no CPF 

n.º 425.044.819-34, nomeada em 02 de março de 2009, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora 

SILVANA NUNES AMADIO MOREIRA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.097.957-8-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 035.298.849-52, nomeada 

em 01 de abril de 2008, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Analides de 

Oliveira Caruso - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença Maternidade, no período de 28 de maio de 2012 a 04 de julho de 2012, 




MOACIR SILVA 








Art. 1º. Designa a servidora FATIMA DE ALMEIDA PEIXOTO SOARES, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 3.355.611-0 - SSP-PR, e inscrita no CPF 

n.º 425.044.819-34, nomeada em 02 de março de 2009, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora 

SILVANA NUNES AMADIO MOREIRA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.097.957-8-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 035.298.849-52, nomeada 

em 01 de abril de 2008, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Analides de 

Oliveira Caruso - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença Maternidade, no período de 19 de julho de 2012 a 24 de setembro de 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora IVANETE RABELO DOS SANTOS. 



Art. 1º. Designa a servidora IVANETE RABELO DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 4.388.477-8 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 

514.596.639-34, nomeada em 02 de março de 2009, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora 

TANIA ALEXANDRE DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 5.342.694-8-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 929.434.039-20, nomeada em 05 de 

agosto de 2011, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Dr. Ângelo Moreira da 

Fonseca - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de prorrogação de Licença Maternidade, no período de 13 de julho de 2012 a 10 de 

setembro de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 









Designar para substituição a servidora THAIS VILALVA FURLAN. 



Art. 1º. Designa a servidora THAIS VILALVA FURLAN, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 10.839.730- 

6 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 081.698.789-00, nomeada em 06 de julho de 2012, ocupante do cargo de 

carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora ELIZABETH OKENER, portadora da 

Cédula de Identidade RG n.º 9.202.290-0 -SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 054.931.089-41, nomeada em 04 de 

julho de 2008, ocupante do Cargo de Carreira de Educadora, pelo regime Estatutário, prestando serviço no 

Centro Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, por motivo de Licença para tratamento de Saúde, no 

período de 19 de setembro de 2012 a 01 de outubro de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei 

Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA - Prefeito Municipal 



Liberação de Recursos cf. Lei 9452/97 do Estado e União 

Prefeitura Municipal de Douradina - Período 16, 17 e 18/09/2012 


NOTIFICAÇÃO 

Dando cumprimento às determinações da Lei nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Politicos os 

Sindicatos dos Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Municipio, do recebimento dos Recursos Federais/Estaduais: 

Categoria Descrição dos Recursos Data Valor Objetivo das Verbas Recebidas 

1721.34.99.02.00 TRANSFERENCIA FMAS/APAE 18/10/2012 141,89 Custeio 

1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 16/10/2012 102.975,60 Custeio/Invest./Pessoal/Encargos 

1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 16/10/2012 2.323,76 Custeio/Invest./Pessoal/Encargos 

1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 17/10/2012 903,51 Custeio/Invest./Pessoal/Encargos 

1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 18/10/2012 1.597,31 Custeio/Invest./Pessoal/Encargos 

1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 16/10/2012 7.084,31 Custeio/Invest./Pessoal/encargos 

1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 17/10/2012 22.219,38 Custeio/Invest./Pessoal/encargos 

Douradina 18 de outubro de 2012 

José Carlos Pedroso 


Fonte:Contabilidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ 


NOTIFICAÇÃO 

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos 

Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos 

seguintes recursos federais: 

DATA DE RECEBIMENTO GRUPO DE RECURSOS VALOR 

18.10.2012 FUNDEB 48.303,75 

18.10.2012 FMAS PTMC 1.675,00 

Iporã-Pr., 18 de outubro de 2012. 

CÁSSIO MURILO TROVO HIDALGO 


PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ 


DECRETO Nº. 110/2012 

APOSENTA A SERVIDORA LEIDE DIONISIO DOS SANTOS DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

CÁSSIO MURILO TROVO HIDALGO – Prefeito Municipal de Iporã - Paraná, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas por Lei, e em especial o disposto no Art. 33 e seus incisos da Lei 835/2006, combinado com o Art. 

40 § 1º III, “b” da Constituição Federal e considerando: 

a) Parecer exarado pela Assessoria Jurídica do Município; 

DECRETA; 

Art. 1º - Fica aposentada voluntariamente por Idade com proventos proporcionais, a partir de 11 de outubro de 

2012, a Senhora LEIDE DIONISIO DOS SANTOS, brasileira, casada, portador da Cédula de Identidade RG nº 

1.571.449 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 023.880.509-36, residente e domiciliada nesta cidade e 

comarca de Iporã, Estado do Paraná, Funcionária Pública Municipal, ocupante do cargo de PROFESSOR, 

lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, nomeada através da Portaria 246/2001 de 15/ 

05/2001, concedendo o benefício garantido no Art. 33 da Lei Municipal nº. 835/2006, Art. 40, § 1º, inciso III, 

letra “b” da Constituição Federal 

I – CONSIDERANDO: 

a) que a referida servidora encontra-se no nível referencia “C-9” da Tabela de Salários, com vencimentos 

de R$ 1.340,73 (hum mil, trezentos e quarenta reais e setenta e três centavos) e que juntamente com o adicional 

de tempo de serviços de 16% (dezesseis) por cento, no valor de R$ 214,52 (duzentos e catorze reais e cincoenta 

e dois centavos), que totalizou o montante de R$ 1.555,25 (hum mil, quinhentos e cincoenta e cinco reais e 

vinte e cinco centavos), valor em que se deu o último vencimento. 

b) que a média salarial resultou em valor menor que a última remuneração e, portanto o calculo da 

aposentadoria se dará pelo valor da média salarial. 

c) que a proporcionalidade é de 55,05% e que o valor resultou em R$ 565,30 (quinhentos e sessenta e 

cinco reais e trinta centavos). Ficando assim garantido o pagamento no valor do salário mínimo vigente no país, 

garantido no art. 7º Inc. IV da Constituição federal. 

Art. 2º - Revogada as disposições em contrario, este Decreto tem efeito retroativo a contar de 11 de outubro de 

2012. 

Iporã-Pr. 18 de outubro de 2012. 

CÁSSIO MURILO TROVO HIDALGO 


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE 



Pregão N.º 138/2.012 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 223/2.012 

DATA DA ABERTURA.: 07/11/2012 

HORÁRIO.:10:00 horas 

LOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de filtros e lubrificantes destinados aos veículos do Transporte Escolar. Órgão solicitante Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Divisão de Educação - Convênio PETE/SEED. Conforme especificações no Anexo I e II. 





20.246,50 vinte mil duzentos e quarenta e seis reais e cinqüenta centavos 

5.185,61 cinco mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos 

CÓDIGO DA DESPESA CÓDIGO DA FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DA DESPESA 

1800 31146 COMBUST. E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES 

1801 31146 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme retirada - 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal 

PRAZO DE ENTREGA: Os produtos licitados deverão ser entregues no município, em local especificado pela SEC. MUNIC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA 

E ESPORTE, conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional no valor licitado. 

Maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, 

Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 168 e 169. 

Cruzeiro do Oeste, 18/Out/2012 


AUTORIDADE COMPETENTE





Designar para substituição a servidora MARIA SALETE MAGALHÃES ANDRADE. 



Art. 1º. Designa a servidora MARIA SALETE MAGALHÃES ANDRADE, portadora da Cédula de Identidade RG. 

n.º 4.198.230-6-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 797.237.489-91, nomeada em 01 de abril de 2008, ocupante do 

Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora VILMA NUNES MARINO, 

portadora da Cédula de Identidade RG n.º 987.402-0-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 332.000.419-00, admitida 

em 01 de abril de 1988, para exercer a função de Professora, pelo regime CLT, prestando serviço na Escola 

Municipal Vinícius de Morais - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento 

de saúde, no período de 28 de junho de 2012 a 04 de julho de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, 

da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 














de saúde, no período de 19 de julho de 2012 a 31 de agosto de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, 

da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora MARIA LUCIA DA SILVA GENARO. 



Art. 1º. Designa a servidora MARIA LUCIA DA SILVA GENARO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 

4.120.991-7 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 570.565.959-87, nomeada em 07 de abril de 2003, ocupante do 

cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora SILVANA CRISTINA VA- 

LENTE DE CARVALHO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1.867.331-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 

362.538.129-04, nomeada em 18 de outubro de 2004, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo 

regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Malba Tahan - Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

por motivo de Licença para tratamento de saúde, no período de 01 de agosto de 2012 a 31 de agosto 

de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 








Art. 1º. Designa a servidora VANIA DE SOUZA GOBO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 2.259.220- 

SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 607.047.809-68, nomeada em 05 de agosto de 2011, ocupante do Cargo de 

Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora VILMA NUNES MARINO, portadora 

da Cédula de Identidade RG n.º 987.402-0-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 332.000.419-00, admitida em 01 de 

abril de 1988, para exercer a função de Professora, pelo regime CLT, prestando serviço na Escola Municipal 

Vinícius de Morais - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento de saúde, 

no período de 28 de junho de 2012 a 04 de julho de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora SIMONE VENTURINI NANNI. 



Art. 1º. Designa a servidora SIMONE VENTURINI NANNI, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 4.031.266- 

8 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 885.400.499-53, nomeada em 05 de agosto de 2011, ocupante do cargo de 

carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora MARCIA REGINA LOPES HENRIQUE, 

portadora da Cédula de Identidade RG n.º 4.114.635-4- SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 555.753.239-00, nomeada 

em 01 de março de 1995, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando 

serviço na Escola Municipal Sebastião de Mattos– Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de 

Licença Prêmio, no período de 06 de agosto de 2012 a 05 de novembro de 2012, de acordo com o artigo 9.º e 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora CRISTIANE DE FATIMA SILVEIRA RIBEIRO. 



Art. 1º. Designa a servidora CRISTIANE DE FATIMA SILVEIRA RIBEIRO, portadora da Cédula de Identidade RG. 

n.º 7.284.928-0 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 005.775.359-86, nomeada em 12 de março de 2007, ocupante 

do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora CRISTIANE GONÇAL- 

VES DE SOUZA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.648.418-0- SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 

006.735.569-21, nomeada em 06 de julho de 2012, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime 

Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Rui Barbosa– Educação Infantil e Ensino Fundamental, por 

motivo de Licença Maternidade, no período de 19 de julho de 2012 a 05 de novembro de 2012, de acordo 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora CRISTIANE GONZAGA DOS SANTOS. 



Art. 1º. Designa a servidora CRISTIANE GONZAGA DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 

9.897.861-4-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 066.571.899-31, nomeada em 05 de agosto de 2011, ocupante do 

Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora IZABEL SANCHER BRITO, 

portadora da Cédula de Identidade RG n.º 4.388.417-4-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 618.560.619-49, nomeada 

em 09 de fevereiro de 2001, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando 

serviço na Escola Municipal Malba Tahan - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de 

Licença Prêmio, no período de 19 de julho de 2012 a 18 de outubro de 2012, de acordo com o artigo 9.º e 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora ZENAIDE NASCIMENTO SILVÉRIO. 



Art. 1º. Designa a servidora ZENAIDE NASCIMENTO SILVÉRIO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 

4.357.891-0-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 810.657.609-49, nomeada em 01 de março de 1995, ocupante do 

Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora LUCIANA DE FATIMA 

SPOSITO BITENCOURT, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 5.128.370-8 - SSP-PR, e inscrita no CPF 

n.º 849.417.239-53, nomeada em 07 de abril de 2003, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo 

regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Paulo Freire – Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

por motivo de Licença Prêmio, no período de 01 de agosto de 2012 a 30 de outubro de 2012, de 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora JANE KARLA TRENTO. 



Art. 1º. Designa a servidora JANE KARLA TRENTO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 6.414.043-4 - 

SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 036.084.939-30, nomeada em 01 de abril de 2008, ocupante do cargo de carreira 

de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora ZIRLETE DE SOUZA ROMANO, portadora 

da Cédula de Identidade RG n.º 1.490.282- SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 507.827.209-78, nomeada em 01 de 

junho de 1991, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na 

Escola Municipal Jardim Birigui – Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença Prêmio, no 

período de 19 de julho de 2012 a 31 de agosto de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora JANE KARLA TRENTO. 



Art. 1º. Designa a servidora JANE KARLA TRENTO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 6.414.043-4 - 

SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 036.084.939-30, nomeada em 01 de abril de 2008, ocupante do cargo de carreira 

de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora ZIRLETE DE SOUZA ROMANO, portadora 

da Cédula de Identidade RG n.º 1.490.282- SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 507.827.209-78, nomeada em 01 de 

junho de 1991, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na 

Escola Municipal Jardim Birigui – Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença Prêmio, no 

período de 01 de junho de 2012 a 04 de julho de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei 




MOACIR SILVA- Prefeito Municipal 

ARMANDO CORDTS FILHO- Secretário de Administração 


Alterar a Portaria n.º 481 de 14 de abril de 2009, que nomeou ANDREIA KATIA SELLA. 



Art. 1º. Alterar a Portaria n.º 481 de 14 de abril de 2009, que nomeou ANDREIA KATIA SELLA, passando a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º. Nomear ANDREIA KATIA SELLA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 8.429.105-6 - SSP/PR, 

inscrita no CPF sob n.º 032.598.659-26, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial I, símbolo 

CC-02, lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 15 de outubro de 2012”, ficando revogada 

as portarias n°1186/2009, n° 836/2010 e 1038/2011. 

Art. 2º. Conceder a ora nomeada o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-02, a partir de 15 

de outubro de 2012, pela prestação de serviços em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva”. 



MOACIR SILVA 





Nomeia ALQUIMEDES FABRO MOTA e concede gratificação. 



Art. 1º. Nomear ALQUIMEDES FABRO MOTA, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 780.748-SSP-PR, inscrito 

no CPF sob n.º 062.924.709-97, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial I, símbolo CC- 

02, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 15 de outubro de 2012. 

Art. 2º. Conceder ao ora nomeado, o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-02, a partir de 

15 de outubro de 2012, pela prestação de serviços em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva. 



MOACIR SILVA 





Exonera CASSIANA DE TOLEDO BARROS SILVA. 



Art. 1º. Exonerar CASSIANA DE TOLEDO BARROS SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.997.827- 

8-SSP/PR, inscrita no CPF sob n.º 018.851.699-90, nomeada em 03 de julho de 2012, ocupante do cargo em 

comissão de Chefe de Divisão de Articulação e Mobilização na Comunidade, símbolo CC-02, lotada na Secretaria 

Municipal de Planejamento e Habitação, a partir de 15 de outubro de 2012, ficando revogada as 

portarias n.º 1522/2012 e n°1523/2012. 



MOACIR SILVA 





Nomeia CASSIANA DE TOLEDO BARROS SILVA e concede gratificações. 



Art. 1º. Nomear CASSIANA DE TOLEDO BARROS SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 4.997.827- 

8-SSP-PR, inscrita no CPF sob n.º 018.851.699-90, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão 

de Atenção Básica, símbolo CC 02, lotada no Fundo Municipal de Saúde, a contar de 16 de outubro de 2012. 

Art. 2º. Conceder a ora nomeada, as seguintes gratificações: 

I – o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC 02, a contar de 16 de outubro de 2012, pela 

prestação de serviços em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, e; 

II – o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-02, a contar de 16 de outubro de 2012, a título 

de representação. 



MOACIR SILVA 





Nomeia ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS e concede gratificações. 



Art. 1º. Nomear ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 6.093.624-2- 

SSP-PR, inscrito no CPF sob n.º 850.390.049-15, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão de 

Articulação e Mobilização na Comunidade, símbolo CC 02, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e 

Habitação, a contar de 16 de outubro de 2012. 

Art. 2º. Conceder ao ora nomeado, as seguintes gratificações: 

I – o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC 02, a contar de 16 de outubro de 2012, pela 

prestação de serviços em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, e; 

II – o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-02, a contar de 16 de outubro de 2012, a título 

de representação. 



MOACIR SILVA 





Nomeia JEFFERSON GABRIEL ALVES FERREIRA e concede gratificação. 



Art. 1º. Nomear JEFFERSON GABRIEL ALVES FERREIRA, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 9.555.570- 

5 -SSP-PR, inscrito no CPF sob n.º 047.988.989-96, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Especial 

I, símbolo CC-02, lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a partir de 11 de outubro de 2012. 

Art. 2º. Conceder ao ora nomeado, o percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-02, a partir de 

11 de outubro de 2012, pela prestação de serviços em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva. 



MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora ANDREIA DOS SANTOS. 



Art. 1º. Designa a servidora ANDREIA DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 9.153.490-8- 

SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 049.636.429-48, nomeada em 05 de abril de 2010, ocupante do Cargo de 

Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora VANUSA SHIRLEY GUISELIM 

BORGES, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 8.025.977-8-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 062.469.289- 

27, nomeada em 05 de agosto de 2011, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, 

prestando serviço na Escola Municipal Tempo Integral – Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo 

de licença para tratamento de saúde, no período de 24 de maio de 2012 a 06 de junho de 2012, de acordo 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora TANIA REGINA ZILLI DE SOUZA. 



Art. 1º. Designa a servidora TANIA REGINA ZILLI DE SOUZA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 

4.036.212-6-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 555.670.109-15, nomeada em 01 de março de 2011, ocupante do 

Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora OLINDA DE SOUSA 

CALDAS, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.050.076-0-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 073.160.608- 

67, nomeada em 01 de março de 2001, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, 

prestando serviço na Escola Municipal Ouro Branco - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de 

Licença para tratamento de saúde, no período de 01 de junho de 2012 a 21 de junho de 2012, de acordo com 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora MARIA JULIA RAZENTE DE BARROS. 



Art. 1º. Designa a servidora MARIA JULIA RAZENTE DE BARROS, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 

1.489.267-2-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 804.852.789-87, nomeada em 09 de fevereiro de 2001, ocupante 

do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora SONIA REGINA SIL- 

VESTRE MAIA FRANCO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 3.497.655-4-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 

555.553.819-72, admitida em 05 de março de 1987 e nomeada em 01 de julho de 1991, ocupante do Cargo de 

Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Souza Naves - Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de licença para tratamento de saúde, no período de 01 de 

junho de 2012 a 04 de julho de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 



09.11.1999. 



MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora MARIA JULIA RAZENTE DE BARROS. 



Art. 1º. Designa a servidora MARIA JULIA RAZENTE DE BARROS, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 

1.489.267-2-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 804.852.789-87, nomeada em 09 de fevereiro de 2001, ocupante 

do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora SONIA REGINA SIL- 

VESTRE MAIA FRANCO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 3.497.655-4-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 

555.553.819-72, admitida em 05 de março de 1987 e nomeada em 01 de julho de 1991, ocupante do Cargo de 

Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Souza Naves - Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de licença para tratamento de saúde, no período de 19 de 

julho de 2012 a 07 de novembro de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 

064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora JAQUELINE LIBORIO MARTINS. 



Art. 1º. Designa a servidora JAQUELINE LIBORIO MARTINS, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 

8.855.380-2-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 050.084.439-92, nomeada em 01 de março de 2010, ocupante do 

Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir à servidora KELLY PERES DA SILVA, 


em 01 de março de 2010, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando 

serviço na Escola Municipal Tempo Integral - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença 

para tratamento de saúde, no período de 22 de agosto de 2012 a 24 de agosto de 2012, de acordo com o 




MOACIR SILVA 








Art. 1º. Designa a servidora ELIANE APARECIDA PIEROLI, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 4.872.491- 

4 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 884.721.249-91, nomeada em 02 de abril de 2007, ocupante do cargo de 

carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora KATIA AURORA DA SILVA, portadora 

da Cédula de Identidade RG n.º 5.375.186-5 -SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 832.313.239-91, nomeada em 

04 de julho de 2008, ocupante do Cargo de Carreira de Educadora, pelo regime Estatutário, prestando serviço 

no Centro Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, por motivo de Acompanhamento de Dependente 

Econômico, no período de 24 de agosto de 2012 a 05 de setembro de 2012, de acordo com o artigo 9.º e 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora ANDREIA DOS SANTOS. 



Art. 1º. Designa a servidora ANDREIA DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 9.153.490-8- 

SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 049.636.429-48, nomeada em 05 de abril de 2010, ocupante do Cargo de 

Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora SALETE NEGRETTI FURTADO 

SOUZA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 4.658.301-9-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 652.487.599-00, 

nomeada em 02 de abril de 2001, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, 

prestando serviço na Escola Municipal Papa Pio XII – Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de 

licença para tratamento de saúde, no período de 20 de agosto de 2012 a 20 de setembro de 2012, de acordo 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora SAMANTHA CAMARGO. 



Art. 1º. Designa a servidora SAMANTHA CAMARGO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 9.799.516-8- 

SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 075.968.239-98, nomeada em 06 de julho de 2012, ocupante do Cargo de 

Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora ROSILENE CRISTINA DOS SAN- 

TOS, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.603.706-0-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 032.800.759-55, 

nomeada em 04 de julho de 2008, ocupante do Cargo de Carreira de Educadora, pelo regime Estatutário, 

prestando serviço no Centro Municipal de Educação Infantil Madre Paulina, por motivo de licença para tratamento 

de saúde, no período de 19 de setembro de 2012 a 30 de setembro de 2012, de acordo com o artigo 9.º 

e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora VALDIRENE BARRINUEVO CARMONA. 



Art. 1º. Designa a servidora VALDIRENE BARRINUEVO CARMONA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 

8.615.593-1-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 052.252.789-22, nomeada em 06 de julho de 2012, ocupante do 

Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora ELAINE CRISTINA DE 

ABREU, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 8.181.828-2 -SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 041.138.369- 

81, nomeada em 04 de julho de 2008, ocupante do Cargo de Carreira de Educadora, pelo regime Estatutário, 

prestando serviço no Centro Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, por motivo de Licença para 

tratamento de saúde, no período de 28 de agosto de 2012 a 26 de setembro de 2012, de acordo com o artigo 

9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora SONIA MARTA ALBERTINI BALBINO. 



Art. 1º. Designa a servidora SONIA MARTA ALBERTINI BALBINO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 

4.643.887-6 -SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 853.098.429-34, nomeada em 07 de março de 2005, ocupante do 

Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora KATIA AURORA DA 

SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 5.375.186-5 -SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 832.313.239-91, 


prestando serviço no Centro Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, por motivo de Acompanhamento 

de Dependente Econômico, no período de 24 de agosto de 2012 a 30 de setembro de 2012, de acordo com o 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora GIULIANA CAROLINE SANTOS CORREA. 



Art. 1º. Designa a servidora GIULIANA CAROLINE SANTOS CORREA, portadora da Cédula de Identidade RG 

n.º 10.367.842-0 -SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 063.140.509-79, nomeada em 05 de agosto de 2011, ocupante 

do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora KATIA AURORA DA 

SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 5.375.186-5 -SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 832.313.239-91, 


prestando serviço no Centro Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, por motivo de Acompanhamento 

de Dependente Econômico, no período de 13 de setembro de 2012 a 30 de setembro de 2012, de acordo 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora CRISTINA DA SILVA COUTO. 



Art. 1º. Designa a servidora CRISTINA DA SILVA COUTO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 35.606.313- 

6 - SSP-MG, e inscrita no CPF n.º 623.837.527-20, nomeada em 16 de março de 2010, ocupante do cargo de 

carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora KELLY PERES DA SILVA, portadora 

da Cédula de Identidade RG n.º 9.284.096-4-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 041.778.659-07, nomeada em 01 

de março de 2010, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço 

na Escola Municipal Tempo Integral - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para 





MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora EDILEIA SOFFA FONSECA. 



Art. 1º. Designa a servidora EDILEIA SOFFA FONSECA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 3.105.987-9 

- SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 442.119.709-25, nomeada em 01 de março de 2010, ocupante do cargo de 

carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora ELIZABETH OKENER, portadora da 

Cédula de Identidade RG n.º 9.202.290-0 -SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 054.931.089-41, nomeada em 04 de 

julho de 2008, ocupante do Cargo de Carreira de Educadora, pelo regime Estatutário, prestando serviço no 

Centro Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, por motivo de Licença para tratamento de Saúde, no 

período de 18 de setembro de 2012 a 01 de outubro de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora IRACI FAGNANI DE SOUZA. 



Art. 1º. Designa a servidora IRACI FAGNANI DE SOUZA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 912.881 - 

SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 003.639.979-54, nomeada em 01 de junho de 1991, ocupante do cargo de 

carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora VERA LUCIA BELTRAME PRA, portadora 

da Cédula de Identidade RG n.º 4.176.985-8-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 645.034.969-72, nomeada 

em 01 de junho de 1991, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando 

serviço na Escola Municipal Evangélica - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença de 

tratamento de saúde, no período de 03 de setembro de 2012 a 30 de setembro de 2012, de acordo com o 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora ANA MARIA TAKEDA. 



Art. 1º. Designa a servidora ANA MARIA TAKEDA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 3.039.663-4-SSP- 

PR, e inscrita no CPF nº. 448.735.309-20, nomeada em 02.04.2001, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, 

pelo regime Estatutário para substituir a servidora GRAZIELLA ROGERIO DE CASTRO, portadora da 

Cédula de Identidade RG n.º 7.655.755-1, e inscrita no CPF n.º 007.564.449-50, nomeada em 01 de março de 

2010, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola 

Municipal São Cristóvão- Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento de 

saúde, no período de 04 de setembro de 2012 a 18 de setembro de 2012, de acordo com o artigo 9.º e 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora CRISTIANE MACHADO SITONI. 



Art. 1º. Designa a servidora CRISTIANE MACHADO SITONI, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 3.229.779 

- SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 597.720.422-15, nomeada em 06 de julho de 2012, ocupante do cargo de 

carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora VERA LUCIA BELTRAME PRA, portadora 

da Cédula de Identidade RG n.º 4.176.985-8-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 645.034.969-72, nomeada 

em 09 de fevereiro de 2001, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando 

serviço na Escola Municipal Manuel Bandeira - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de 

Licença de tratamento de saúde, no período de 04 de setembro de 2012 a 30 de setembro de 2012, de 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora RIQUIRDE ROSANE GUIEM. 



Art. 1º. Designa a servidora RIQUIRDE ROSANE GUIEM, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 5.356.913- 

7-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 762.379.669-00, nomeada em 01 de março de 1995, ocupante do Cargo de 

Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora CLEUDIMAR GUIJO PONCE 

RISSATO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 6.933.733-2 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 005.737.009- 

58, nomeada em 01 de setembro de 2004, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime 

Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Paulo Freire - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por 

motivo de Licença de tratamento de saúde, no período de 25 de agosto de 2012 a 30 de setembro de 2012, de 

acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999.. 



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Art. 1º. Designa a servidora MARINA BORTOLOTO SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 

4.516.050-5-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 599.864.099-34, admitida em 05 de março de 1987 e nomeada em 

01 de junho de 1991, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a 

servidora LUZIA VALDENIRIA DE ARAUJO MOTA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 4.600.324-1- 

SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 795.066.749-49, nomeada em 05 de agosto de 2011, ocupante do Cargo de 

Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Rui Barbosa – Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento de saúde, no período de 10 de 

setembro de 2012 a 20 de setembro de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar 

n.º 064 de 09.11.1999. 



MOACIR SILVA 








Art. 1º. Designa a servidora MARINA BORTOLOTO SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 

4.516.050-5-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 599.864.099-34, admitida em 05 de março de 1987 e nomeada em 

01 de junho de 1991, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a 

servidora MARTA APARECIDA FIRMINO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 6.387.715-8-SSP-PR, e 

inscrita no CPF n.º 003.861.289-52, nomeada em 07 de abril de 2003, ocupante do Cargo de Carreira de 

Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Rui Barbosa – Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, por motivo de Licença Prêmio, no período de 21 de setembro de 2012 a 19 de dezembro 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora ROSANGELA NAVES DA SILVA. 



Art. 1º. Designa a servidora ROSANGELA NAVES DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 

7.309.576-0-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 039.519.139-40, nomeada em 05 de agosto de 2011, ocupante do 

Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora ELAINE CRISTINA DE 

ABREU, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 8.181.828-2 -SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 041.138.369- 

81, nomeada em 04 de julho de 2008, ocupante do Cargo de Carreira de Educadora, pelo regime Estatutário, 

prestando serviço no Centro Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, por motivo de Licença para 





MOACIR SILVA 








Art. 1º. Designa a servidora VANIA DE SOUZA GOBO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 2.259.220- 

SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 607.047.809-68, nomeada em 05 de agosto de 2011, ocupante do Cargo de 

Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora VILMA NUNES MARINO, portadora 

da Cédula de Identidade RG n.º 987.402-0-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 332.000.419-00, admitida em 01 de 

abril de 1988, para exercer a função de Professora, pelo regime CLT, prestando serviço na Escola Municipal 

Vinícius de Morais - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença para tratamento de saúde, 

no período de 01 de setembro de 2012 a 30 de setembro de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da 

Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



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Designar para substituição a servidora IRACILA DIAS VIRGENS CAMARGO. 



Art. 1º. Designa a servidora IRACILA DIAS VIRGENS CAMARGO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 

4.915.663-4-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 705.146.409-44, nomeada em 13 de junho de 2006, ocupante do 

Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora OLINDA DE SOUSA 

CALDAS, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.050.076-0-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 073.160.608- 



Licença para tratamento de saúde, no período de 14 de agosto de 2012 a 30 de setembro de 2012, de acordo 




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Art. 1º. Designa a servidora ZELINDA MARIZA RICCI SOBENKO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 

3.408.817-3-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 939.213.069-49, nomeada em 05 de agosto de 2011, ocupante do 

Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora CLEUDIMAR GUIJO 

PONCE RISSATO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 6.933.733-2 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 

005.737.009-58, nomeada em 01 de março de 2001, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo 

regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Manuel Bandeira - Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

por motivo de Licença de tratamento de saúde, no período de 25 de agosto de 2012 a 30 de setembro 




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Designar para substituição a servidora FABRICIA SILVA DE MELO RICAS. 



Art. 1º. Designa a servidora FABRICIA SILVA DE MELO RICAS, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 


Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora MARIA CRISTINA MADEI- 

RA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 4.998.210-0 - SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 795.194.909-49, 

nomeada em 07 de março de 2005, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, 

prestando serviço na Escola Municipal Manuel Bandeira - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo 

de Licença de tratamento de Saúde, no período de 19 de agosto de 2012 a 30 de setembro de 2012, de 




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Designar para substituição a servidora NIZIA LILIAN GOMES MIRANDA ESPINOSA. 



Art. 1º. Designa a servidora NIZIA LILIAN GOMES MIRANDA ESPINOSA, portadora da Cédula de Identidade RG 

n.º 4.963.653-8 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 034.562.099-24, nomeada em 05 de agosto de 2011, ocupante 

do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora MARIA CRISTINA 

MADEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 4.998.210-0 - SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 795.194.909- 


prestando serviço na Escola Municipal Manuel Bandeira - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo 

de Licença de tratamento de Saúde, no período de 19 de agosto de 2012 a 30 de setembro de 2012, de 




MOACIR SILVA 








Art. 1º. Designa a servidora NEUSA PEREIRA DE MENDONÇA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 


Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora ANA MARIA LIMA MO- 

RAIS, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.328.957-3-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 024.296.819-86, 

nomeada em 15 de maio de 2006, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, 


Licença para tratamento de Saúde, no período de 27 de agosto de 2012 a 30 de setembro de 2012, de acordo 




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Designar para substituição a servidora MARIA LUCIA DA SILVA GENARO. 



Art. 1º. Designa a servidora MARIA LUCIA DA SILVA GENARO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 


cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora SILVANA CRISTINA VA- 

LENTE DE CARVALHO, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1.867.331-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 

362.538.129-04, nomeada em 18 de outubro de 2004, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo 

regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Malba Tahan - Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

por motivo de Licença para tratamento de saúde, no período de 01 de setembro de 2012 a 30 de 

setembro de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



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Art. 1º. Designa a servidora MARIA NATIVIDADE RIBEIRO LEPRI, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 

9.836.152-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 004.875.859-09, nomeada em 01 de março de 1995, ocupante do 

Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir à servidora SIRLEI ALVES RAFAEL 

SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 46.003.748-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 813.302.949-04, 

nomeada em 12 de maio de 1986, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, 

prestando serviço na Escola Municipal Tempo Integral - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo 

de Licença Eleitoral, no período de 01 de setembro de 2012 a 30 de setembro de 2012, de acordo com o 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora MARCIA REGINA DE SOUZA COSTA. 



Art. 1º. Designa a servidora MARCIA REGINA DE SOUZA COSTA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 


Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir à servidora LUCINEY PIZZAIA DOS 

SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 5.670.280-6-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 843.751.169- 

00, nomeada em 16 de fevereiro de 2009, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime 

Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Vinicius de Morais - Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

por motivo de Licença para tratamento de saúde, no período de 03 de setembro de 2012 a 30 de setembro 




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Designar para substituição a servidora ROSEMAR APARECIDA SALTON ALCAIDE DE ABREU. 



Art. 1º. Designa a servidora ROSEMAR APARECIDA SALTON ALCAIDE DE ABREU, portadora da Cédula de 

Identidade RG n.º 5.035.328-1 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 019.572.029-63, nomeada em 05 de agosto de 

2011, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora LUTCI 

CONCEIÇÃO BRESSIANI DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1.967.344 - SSP-PR, e 

inscrita no CPF n.º 844.050.909-04, nomeada em 09 de fevereiro de 2001, ocupante do Cargo de Carreira de 

Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Souza Naves - Educação Infantil 

e Ensino Fundamental, por motivo de Licença tratamento de saúde, no período de 01 de setembro de 2012 a 

30 de setembro de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 09.11.1999. 



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Designar para substituição a servidora CRISTIANE DE FATIMA SILVEIRA RIBEIRO. 



Art. 1º. Designa a servidora CRISTIANE DE FATIMA SILVEIRA RIBEIRO, portadora da Cédula de Identidade RG. 


do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora CRISTIANE GONÇAL- 

VES DE SOUZA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.648.418-0- SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 

006.735.569-21, nomeada em 06 de julho de 2012, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime 

Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Rui Barbosa– Educação Infantil e Ensino Fundamental, por 

motivo de Prorrogação de Licença Maternidade, no período de 06 de novembro de 2012 a 19 de dezembro 




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Art. 1º. Designa a servidora DALVA DE ALMEIDA MARIANI, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 1.892.050- 

6-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 005.539.419-17, nomeada em 01 de maio de 1991, ocupante do Cargo de 

Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora WALQUIRIA MELO CUNHA, portadora 

da Cédula de Identidade RG n.º 1.056.240-6 - SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 695.923.579-00, nomeada 

em 01 de março de 1995, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando 

serviço na Escola Municipal Jardim Birigui – Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença 

para tratamento de saúde, no período de 12 de setembro de 2012 a 19 de dezembro de 2012, de acordo com 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora ELIANE ZAMBERLAN ROCHA GROSSI. 



Art. 1º. Designa a servidora ELIANE ZAMBERLAN ROCHA GROSSI, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 

6.335.713-8 - SSP-PR, e CPF n.º 959.108.679-20, nomeada em 01 de abril de 2008, ocupante do cargo de 

carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora MARIA DE LOURDES SILVA E SIL- 

VA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 6.704.115-1 - SSP-PR, e CPF n.º 959.204.800-25, nomeada em 

07 de abril de 2008, ocupante do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando serviço 

na Escola Municipal Ouro Branco – Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Prorrogação de 

Licença Maternidade, no período de 07 de setembro de 2012 a 06 de novembro de 2012, de acordo com o 




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Art. 1º. Designa a servidora FATIMA DE ALMEIDA PEIXOTO SOARES, portadora da Cédula de Identidade RG 


do cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora SILVANA NUNES 

AMADIO MOREIRA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.097.957-8-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 

035.298.849-52, nomeada em 01 de abril de 2008, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime 

Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Analides de Oliveira Caruso - Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, por motivo de Prorrogação de Licença Maternidade, no período de 25 de setembro de 2012 

a 24 de novembro de 2012, de acordo com o artigo 9.º e parágrafos, da Lei Complementar n.º 064 de 

09.11.1999. 



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Designar para substituição a servidora GIZELLI GUILHERME VIEIRA. 



Art. 1º. Designa a servidora GIZELLI GUILHERME VIEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 7.988.481- 

2-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 005.525.909-08, nomeada em 15 de maio de 2006, ocupante do Cargo de 

Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, para substituir a servidora SHIRLENE GIMENES DA CRUZ, 


em 01 de abril de 2008, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando 

serviço na Escola Municipal Dr. Ângelo Moreira da Fonseca - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por 

motivo de Licença Maternidade, no período de 27 de agosto de 2012 a 19 de dezembro de 2012, de acordo 




MOACIR SILVA 














de saúde, no período de 01 de setembro de 2012 a 30 de setembro de 2012, de acordo com o artigo 9.º e 




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Designar para substituição a servidora JOVENTINA MARIA DA SILVA BARUSSI. 



Art. 1º. Designa a servidora JOVENTINA MARIA DA SILVA BARUSSI, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 

1.056.190-6-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 004.370.909-57, nomeada em 01 de junho de 1991, ocupante do 

Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora MARIA DERVANI LOU- 

RENÇO MOURA ALCARRIA, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 3.874.545-SSP-PR, e inscrita no CPF 

n.º 019.614.569-40, nomeada em 01 de junho de 1991, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo 

regime Estatutário, prestando serviço na Escola Municipal Jardim União - Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

por motivo de Licença Prêmio, no período de 21 de setembro de 2012 a 20 de dezembro de 2012, de 




MOACIR SILVA 





Designar para substituição a servidora ANA CLAUDIA DE MATOS. 



Art. 1º. Designa a servidora ANA CLAUDIA DE MATOS, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 5.262.157- 

7- SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 858.670.479-20, nomeada em 24 de agosto de 2006, ocupante do Cargo de 

Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora MARIA ALAYDE SAGIORATTO, 

portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 913.050-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 027.821.579-30, nomeada 

em 01 de junho de 1991, ocupante do Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário, prestando 

serviço na Escola Municipal São Cristovão - Educação Infantil e Ensino Fundamental, por motivo de Licença 

Prêmio, no período de 20 de setembro de 2012 a 19 de dezembro de 2012, de acordo com o artigo 9.º e 




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Designar para substituição a servidora SONIA MARIA CALEGARI MARQUES. 



Art. 1º. Designa a servidora SONIA MARIA CALEGARI MARQUES, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 

4.335.300-3-SSP-PR, e inscrita no CPF n.º 665.914.739-04, nomeada em 16 de março de 2009, ocupante do 

Cargo de Carreira de Professora, pelo regime Estatutário para substituir a servidora MARIA ISABEL VIEIRA DE 

AGUIAR, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 4.177.869-5-SSP-PR, e inscrita no CPF nº. 695.875.909- 


prestando serviço na Escola Municipal Dr. Germano Norberto Rudner - Edu

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