publicacao_legal 01.pmd - Ilustrado
publicacao_legal 01.pmd - Ilustrado
publicacao_legal 01.pmd - Ilustrado
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
PORTARIA N.º 135/2013<br />
SÚMULA: Concede Férias ao Servidor Público.<br />
A PREFEITA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANA, no uso de<br />
suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica<br />
Municipal de Alto Paraíso;<br />
R E S O L V E<br />
Art. 1º - Conceder férias ao servidor, VALDINEI DOS SANTOS LOPES, portador<br />
da Carteira de Identidade RG n.º7.148.719-9, ocupante do cargo de Provimento<br />
Efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotado na SECRETARIA DE<br />
OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS com o período de aquisição de<br />
11/03/2012 à 10/03/2013, com fruição em 11/04/2013 à 30/04/2013.<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 27<br />
dias do mês de março de 2013.<br />
MARIA APARECIDA ZANUTO FARIA<br />
Prefeita Municipal<br />
Republicação por incorreção.<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
DECRETO N.º 0782/2013<br />
DATA: 09 de Abril de 2013.<br />
SÚMULA: Homologa resultado do processo licitatório, Modalidade Pregão, n.º<br />
022/2013.<br />
A Prefeita Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições<br />
legais, e<br />
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Pregoeira, Sra. Raquel dos<br />
Santos de Abreu,<br />
DECRETA:<br />
Art. 1º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório, modalidade Pregão,<br />
n.º 022/2013 em favor da empresa MVA ENGENHARIA LTDA, que tem<br />
como objeto a Contratação de uma empresa do ramo para prestação de serviços<br />
de engenharia para a Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, seguindo uma carga<br />
horária de 20 (vinte) horas semanais.<br />
Art. 2º) Este decreto entrará em vigor na data de publicação.<br />
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 09 dias do mês de Abril de<br />
2013.<br />
MARIA APARECIDA ZANUTO FARIA<br />
Prefeita Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
PORTARIA Nº 154/2013.<br />
Concede licença a servidora JULIANA STELL DE AZEVEDO ALBORGUETI.<br />
AMARILDO RIBEIRO NOVATO - Prefeito do Município de Altônia, Estado do<br />
Paraná, no uso de suas atribuições,<br />
R E S O L V E,<br />
Conceder a servidora JULIANA STELL DE AZEVEDO ALBORGUETI, portadora<br />
da cédula de Identidade RG-nº 7.519.005-0-PR, ocupante do cargo de Professora<br />
com Pós Graduação, lotada na Secretaria de Educação – Divisão de Ensino,<br />
10 (dez) dias de licença para fins de tratamento de saúde, sem prejuízos em seus<br />
vencimentos, no período de 04 à 14/04/2013.<br />
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.<br />
Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 05 dias do mês de Abril do ano de<br />
2013.<br />
AMARILDO RIBEIRO NOVATO<br />
PREFEITO MUNICIPAL<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
PORTARIA N. º 153/2013.<br />
Concede licença à servidora ADRIANA APARECIDA RIBEIRO CARIS.<br />
AMARILDO RIBEIRO NOVATO - Prefeito do Município de Altônia, Estado do<br />
Paraná, no uso de suas atribuições,<br />
R E S O L V E,<br />
Conceder à servidora ADRIANA APARECIDA RIBEIRO CARIS, portadora da<br />
Cédula de Identidade RG-nº 4.591.778-9-PR, ocupante do cargo de Professora<br />
com Pós Graduação, lotada na Secretaria de Educação – Divisão de Ensino,<br />
180(cento e oitenta) dias de licença para fins de Proteção à Maternidade, sem<br />
prejuízos em seus vencimentos, no período de 08/04/2013 a 04/10/2013.<br />
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.<br />
Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 05 dias do mês de Abril do ano de 2013.<br />
AMARILDO RIBEIRO NOVATO<br />
PREFEITO MUNICIPAL<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
PORTARIA Nº 155/2013.<br />
Concede licença a servidora ADRIANA COATI RODRIGUES DE ALMEIDA.<br />
AMARILDO RIBEIRO NOVATO - Prefeito do Município de Altônia, Estado do<br />
Paraná, no uso de suas atribuições,<br />
R E S O L V E,<br />
Conceder a servidora ADRIANA COATI RODRIGUES DE ALMEIDA, portadora da<br />
cédula de Identidade RG-nº 5.130.890-5-PR, ocupante do cargo de Professora com<br />
Pós Graduação, lotada na Secretaria de Educação – Divisão de Ensino, 15 (quinze)<br />
dias de licença para fins de acompanhar seu filho em tratamento de saúde, sem<br />
prejuízos em seus vencimentos, no período de 28/03/2013 à 11/04/2013.<br />
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.<br />
Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 05 dias do mês de abril do ano de 2013.<br />
AMARILDO RIBEIRO NOVATO<br />
PREFEITO MUNICIPAL<br />
Extrato de Contrato<br />
Pregão nº 001/2013<br />
Contrato nº 001/2013<br />
Partes: Consórcio Intermunicipal para Conservação do Remanescente do Rio<br />
Paraná e Áreas de Influências – CORIPA – CNPJ 00.678.603/0001-47; e<br />
H.F. Gestão Pública Ltda – CNPJ 12.420.787/0001-05<br />
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO<br />
DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO.<br />
Valor total: R$ 86.400,00.<br />
Forma de Pagamento: R$ 2.400,00 ao termino da instalação/conversão de dados/treinamento<br />
e 48 mensalidades de R$ 1.750,00, conforme apresentação de<br />
nota fiscal.<br />
Prazo: 48 meses a partir da assinatura do Contrato.<br />
São Jorge do Patrocínio, 28/03/2013<br />
Amarildo Ribeiro Novato<br />
Presidente<br />
Extrato de Contrato<br />
Pregão nº002/2013<br />
Contrato nº 002/2013<br />
Partes: Consórcio Intermunicipal para Conservação do Remanescente do Rio<br />
Paraná e Áreas de Influências – CORIPA – CNPJ 00.678.603/0001-47 e;<br />
Posto Colonial de São Jorge Llta – CNPJ 11.503.883/0001-79<br />
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FONECEDORA DE COMBUSTÍVEIS,<br />
DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DO CONSÓRCIO.<br />
Valor: R$ 20.820,00.<br />
Forma de Pagamento: Mensais, conforme a emissão da Nota Fiscal.<br />
Prazo: 12 Meses a partir da assinatura do Contrato.<br />
São Jorge do Patrocínio, 28/03/2013.<br />
Amarildo Ribeiro Novato<br />
Presidente<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
EXTRATO DE CONTRATO nº 051/2013<br />
CONTRATO DE FORNECIMENTO<br />
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO<br />
CONTRATADO: EDSON DE OLIVEIRA AGROPECUARIA ME<br />
OBJETO: Aquisição de ferramentas, equipamentos, medicamentos veterinários<br />
e outros a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal<br />
de Alto Paraíso.<br />
VALOR: R$ 29.680,50 (Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Cinqüenta<br />
Centavos).<br />
VIGÊNCIA: 07 de Abril de 2014.<br />
FORUM: Comarca de Xambrê.<br />
RESOLUÇÃO Nº 034/2013<br />
Encaminha para Exame Médico Pericial o Servidor CARLOS MIGUEL RIBEIRO<br />
DA SILVA.<br />
NILSON DE SOUZA NERES, Presidente do Fundo de Aposentadorias e Pensões<br />
dos Servidores Públicos Municipais de Altônia, no uso de suas atribuições,<br />
de conformidade com a Lei Municipal n.º 641/2007,<br />
RESOLVE;<br />
1. Encaminhar o servidor CARLOS MIGUEL RIBEIRO DA SILVA, portador da<br />
cédula de identidade RG nº3. 883.551-3 /PR, e do CPF n.483.255.899-49 ocupante<br />
do cargo de Fiscal de Tributos do Município de Altônia, para Exame Médico<br />
Pericial sob a responsabilidade do Doutor ROBLEDO RUARO, CRM-PR 17.742,<br />
médico credenciado por este FAPESPAL. Perícia a ser realizada no dia 09 de<br />
abril de 2013 às 15h00min, na QS Clínica, Rua Santos Dumont, nº573, na Cidade<br />
de Altônia – Pr.<br />
2. Após o Exame Médico Pericial, o médico Perito deverá expedir Laudo Contendo<br />
a patologia do paciente, se o mesmo deverá permanecer ou não afastada de<br />
suas atividades profissionais e em caso afirmativo; o período que o mesmo<br />
deverá permanecer afastado de suas atividades profissionais.<br />
3. Esta Resolução entra em Vigor na data de sua publicação.<br />
Altônia, Estado do Paraná, 09 de abril de 2013.<br />
NILSON DE SOUZA NERES<br />
PRESIDENTE DO FAPESPAL<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO<br />
EDITAL Nº 20/2013, DE 08 DE ABRIL DE 2012<br />
DIVULGA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 13/2013<br />
A Presidente da Comissão Geral de Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 13/2013, da Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições<br />
legais determinadas pela Portaria nº 063/2013, torna público:<br />
O Resultado e a Classificação Final dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 13/2013 – PSS, para contratação temporária de PROFISSIONAL<br />
POLIVALENTE MASCULINO, para atendimento da Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários:<br />
INSCR. NOME DO CANDIDATO DOC. PONTOS CLASSIF.<br />
01 Reginaldo de Almeida Faria 8.689.584-6/PR 8,5 1°<br />
08 Natanael Pereira dos Santos 7.098.696-5/PR 8,0 2°<br />
03 Salvador Aparecido Correia 27.753.240-1/SP 8,0 3°<br />
06 Walter Alves de Morais 2.312.322-3/PR 8,0 4°<br />
02 Gilson Adiaci 10.023.479-3/PR 7.5 5°<br />
10 Joel Martins Mançano 3.714.588-2/PR 7,0 6°<br />
09 José Wilson Santos 6.877.314-8/PR 7,0 7°<br />
04 Antônio Francisco da Silva 12.449.843-0/PR 6,0 8°<br />
05 Marcos Antônio Alves Queiroz 37.852.827-0/SP 5,5 9°<br />
07 Antônio Vieira da Silva Neto 5.094.538-3/PR 2,5 reprovado<br />
Cafezal do Sul-PR, 08 de abril de 2013.<br />
MARIA CONCEIÇÃO BARROS HOLANDA<br />
Presidente da Comissão Geral de PSS<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
Decreto n.º 062/2013<br />
EMENTA: Determina a anulação de um processo licitatório para contratação de<br />
empresas habilitadas para o fornecimento de serviços de manutenção preventiva<br />
e corretiva das instalações elétricas prediais nos edifícios da Prefeitura<br />
Municipal de Cidade Gaúcha - Pr, da outras providências.<br />
PREAMBULO: Eu, ALEXANDRE LUCENA, Prefeito Municipal de Cidade Gaúcha<br />
– Pr, no uso de minhas atribuições legais, observando o contido na Lei<br />
Orgânica do Município e, Lei Federal n.º 8.666/93.<br />
CONSIDERANDO o mister da observância aos Princípios Constitucionais<br />
elencados no artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil,<br />
imprescindíveis e, que devem nortear à Administração Pública, especialmente<br />
no tocante as propostas que não atendem às exigências do ato convocatório da<br />
licitação com preços manifestamente inexeqüíveis,<br />
CONSIDERANDO as normas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada<br />
pela Lei Federal n.º 8.883/94, que disciplinam sobre as Licitações e Contratos<br />
da Administração Pública.<br />
DETERMINO:<br />
Art. 1º - Pelo presente ato, torno nula a licitação referente ao Edital do Processo<br />
Licitatório n.º 018, Pregão Modalidade Presencial n.º 014/2013, que tem como<br />
intento a contratação de empresas habilitadas para o fornecimento de serviços<br />
de manutenção preventiva e corretiva, das instalações elétricas e prediais, nos<br />
edifícios da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná.<br />
Art. 2º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se<br />
disposições contrárias.<br />
Publique-se, registre-se, arquive-se e cumpra-se.<br />
Edifício da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – Pr, aos 08 dias do mês de<br />
Abril de 2013.<br />
ALEXANDRE LUCENA<br />
Prefeito Municipal<br />
SÚMULA DE RECEBIMENTO<br />
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO<br />
Energex Baterias Ltda torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação<br />
para Fabricação de Baterias e Acumuladores para Veículos a ser implantada<br />
Rodovia Pr 323 Km 301 Umuarama - Paraná<br />
SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA<br />
O município de Douradina , CNPJ: 78.200.110/0001-94, torna público que requereu<br />
ao IAP, Licença Prévia, para fins de Loteamento Residencial – Jardim Gazin,<br />
à ser instalado no Lote nº A-Rem/1, Gleba nº 10, Douradina - Paraná<br />
SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA<br />
José Carlos Pedroso- Imóveis, CNPJ: 06.300.595/0001-87, torna público que<br />
requereu ao IAP, Licença Prévia, para fins de Loteamento Residencial – Parque<br />
Ana Laura III, à ser instalado nos Lotes nºs 95/96/97/98/99, em Douradina - Pr<br />
SÚMULA DE RECEBIMENTO<br />
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO<br />
O AZMSJ Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda, torna público que<br />
recebeu do I.A.P, Licença Ambiental de Operação, para Com. varejista de<br />
combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, implantado na Av.<br />
Marcionilio dos Santos, 508, Jardim Alvorada, São Jorge do Patrocínio/PR.<br />
Validade 08/04/2019.<br />
PREFEITURA DE CRUZEIRO DO OESTE<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
PORTARIA Nº. 249/2013<br />
SUMULA: Concessão de Diária<br />
VALTER PEREIRA DA ROCHA, O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO<br />
OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,<br />
R E S O L V E:<br />
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Benedito Antonio Alves Neto, Secretário Municipal<br />
de Agricultura, com base na Lei Municipal nº. 133/2005 e tendo em vista<br />
solicitação formulada, a concessão 30% + 40% para custos de alimentação e<br />
táxi para o dia 09 de Abril de 2013, onde estará cumprindo agenda na cidade de<br />
LONDRINA para tratar de assuntos de interesse deste município.<br />
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.<br />
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO<br />
DO PARANÁ, AOS 08 (OITO) DIAS DE ABRIL DE 2013.<br />
Valter Pereira da Rocha<br />
Prefeito Municipal<br />
Marcos Gonçalves Ribeiro<br />
Secretario Municipal de Finanças<br />
PREFEITURA DE CRUZEIRO DO OESTE<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
PORTARIA Nº. 218/2013<br />
SUMULA: Concessão de Diária<br />
VALTER PEREIRA DA ROCHA, O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO<br />
OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,<br />
R E S O L V E:<br />
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Valter Pereira da Rocha, Prefeito Municipal,<br />
com base na Lei Municipal nº. 133/2005 e tendo em vista solicitação formulada,<br />
a concessão de 02 (Duas) diárias + 40% para custos de hospedagem, alimentação<br />
e táxi do dia 07 de Abril ao dia 09 de Abril de 2013, onde estará cumprindo<br />
agenda na cidade de CURITIBA para tratar de assuntos de interesse deste<br />
município.<br />
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.<br />
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO<br />
DO PARANÁ, AOS 05 (CINCO) DIAS DE ABRIL DE 2013.<br />
Valter Pereira da Rocha<br />
Prefeito Municipal<br />
Marcos Gonçalves Ribeiro<br />
Secretario Municipal de Finanças<br />
PREFEITURA DE CRUZEIRO DO OESTE<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
AVISO DE LICITAÇÃO<br />
Pregão Presencial Registro Preço N.º 56/ 2013<br />
DATA DA ABERTURA.:. 25/04/13<br />
HORÁRIO.: 10:00 horas<br />
LOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS<br />
OBJETO: Aquisição de medicamentos de A à Z, sendo esses medicamentos<br />
para uso Hospitalar, Similar e Genéricos editadas pela INDITEC, para atendimento<br />
interno, destinados ao Hospital Municipal e Farmácia Municipal, por um<br />
período de 12 (doze) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Saúde<br />
TIPO:Menor preço<br />
REGIME CONTRATAÇÃO:Unitário<br />
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme retirada - 15 (quinze) dias após a<br />
emissão da Nota Fiscal<br />
PRAZO DE ENTREGA: Diariamente – Conforme autorização emitida pela Secretaria<br />
Municipal de Saúde.<br />
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento<br />
de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro,<br />
Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 168 e 169.<br />
Cruzeiro do Oeste, 08/abr/2013<br />
MARCOS GONÇALVES RIBEIRO<br />
AUTORIDADE COMPETENTE<br />
PREFEITURA DE CRUZEIRO DO OESTE<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
AVISO DE LICITAÇÃO<br />
Pregão Presencial Registro Preço N.º 55/ 2013<br />
Processo Licitatório nº 86/2.013<br />
DATA DA ABERTURA.:. 25/04/13<br />
HORÁRIO.: 09:00 horas<br />
LOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS<br />
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de laboratório<br />
por um período de 12 (doze) meses, destinado ao Posto de Saúde Central. Órgão<br />
Solicitante Secretaria Municipal de Saúde - Divisão do Fundo Municipal de Saúde.<br />
Conforme especificações no Anexo I.<br />
TIPO:Menor preço<br />
REGIME CONTRATAÇÃO:Por Lote<br />
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme retirada - 15 (quinze) dias após a<br />
emissão da Nota Fiscal<br />
PRAZO DE ENTREGA: Diariamente – Conforme autorização de compras expedido<br />
pelo Departamento de Compras/Licitações.<br />
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento<br />
de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro,<br />
Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 168 e 169.<br />
Cruzeiro do Oeste, 08/abr/2013<br />
MARCOS GONÇALVES RIBEIRO<br />
AUTORIDADE COMPETENTE<br />
PREFEITURA DE CRUZEIRO DO OESTE<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
ERRATA PUBLICAÇÃO<br />
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, comunica que<br />
foi publicada no Jornal Umuarama <strong>Ilustrado</strong> com data do dia 06 de abril de 2013,<br />
página 16 referente ao Processo de Licitação na Modalidade de PREGÃO<br />
PRESENCIAL Nº 54/2013:<br />
Aonde se lê: R$: 303.650,00 (trezentos e três mil seiscentos e cinqüenta reais)<br />
Correto lê-se: R$: 306.000,00 (trezentos e seis mil reais)<br />
Comunica ainda que não será alterada a data de abertura.<br />
Cruzeiro do Oeste, 09 de abril de 2013.<br />
MARCOS GONÇALVES RIBEIRO<br />
AUTORIDADE COMPETENTE<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA<br />
ESTADO DO PARANÁDECRETO Nº. 043/2013<br />
Homologa os preços registrados no julgamento proferido pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, do Processo Licitatório nº. 25/2013, modalidade Pregão Presencial nº. 16/2013 e dá outras providências.<br />
O Prefeito Municipal de Esperança Nova - PR, no uso de suas atribuições legais,<br />
DECRETA:<br />
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio da Licitação na Modalidade Pregão Presencial do Município de Esperança Nova, referente à licitação, que se trata do REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual<br />
e futura de material hospitalar, destinados à Divisão de Saúde Municipal, a favor dos vencedores do certame:<br />
Lote Item Descrição Unid Qtde estimada p/ 12 meses Preço Registrado Validade do Registro Nº do pregão Valor total Empresa<br />
1 1 ABAIXADOR DE LINGUA UNID 200 0,04 12 MESES 16/2013 8,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 2 ÁGUA DESTILADA PARA ESTERILIZAÇÃO LT 50 1,85 12 MESES 16/2013 92,50 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 3 ÁGUA OXIGENADA 10 VOL LT 5 2,98 12 MESES 16/2013 14,90 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 4 AGULHA 13X4,5 UNID 4000 0,04 12 MESES 16/2013 160,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 5 AGULHA 25 X 8 UNID 2000 0,05 12 MESES 16/2013 100,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 6 AGULHA 25X7 UNID 8000 0,14 12 MESES 16/2013 1.120,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 7 AGULHA 40X12 UNID 2000 0,14 12 MESES 16/2013 280,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 8 ÁLCOOL 70 % LT 120 3,46 12 MESES 16/2013 415,20 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 9 ALGODÃO 500 G PCT 30 9,60 12 MESES 16/2013 288,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 10 APARELHO DE PRESSÃO C/ ESTETOSCÓPIO UNID 4 86,79 12 MESES 16/2013 347,16 CIR. PARANA DISTR. EQUIP. LTDA<br />
1 11 ATADURA 12CM X 1,80M C/12 PCT 150 6,54 12 MESES 16/2013 981,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 12 ATADURA 20CM X 1,80M C/12 PCT 150 7,55 12 MESES 16/2013 1.132,50 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 13 BOLSA TÉRMICA ( QUENTE/FRIO) UNID 4 37,91 12 MESES 16/2013 151,64 CIR. PARANA DISTR. EQUIP. LTDA<br />
1 14 CATETER DE OXIGENIO ( TIPO ÓCULOS) UNID 50 0,85 12 MESES 16/2013 42,50 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 15 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 , 13 FIOS COM 500 UNID P C T 200 14,90 12 MESES 16/2013 2.980,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 16 COTONETES C/ 75 CX 10 1,08 12 MESES 16/2013 10,80 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 17 DESCARTEX 13 L UNID 200 2,85 12 MESES 16/2013 570,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 18 DRENO DE PEN ROSE UNID 10 1,28 12 MESES 16/2013 12,80 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 19 EQUIPO MACROGOTAS C/ ROLDANA UNID 5000 0,72 12 MESES 16/2013 3.600,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 20 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M RL 30 6,00 12 MESES 16/2013 180,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 21 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M UNID 150 1,09 12 MESES 16/2013 163,50 CIR. PARANA DISTR. EQUIP. LTDA<br />
1 22 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. P UNID 150 0,93 12 MESES 16/2013 139,50 CIR. PARANA DISTR. EQUIP. LTDA<br />
1 23 FIO DE SUTURA NYLON 4-0 45 CM C/ 24 AGULHADO CX 10 20,10 12 MESES 16/2013 201,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 24 FITA CREPE ADESIVA UNID 50 1,94 12 MESES 16/2013 97,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 25 FITA MICROPOROSA 2,5X10M UNID 360 2,17 12 MESES 16/2013 781,20 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 26 FITA PARA AUTOCLAVE UNID 50 3,00 12 MESES 16/2013 150,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 27 HIPOCLORITO DE SÓDIO 1 % LT 5 2,65 12 MESES 16/2013 13,25 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 28 KIT PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETO ADULTO UNID 20 6,12 12 MESES 16/2013 122,40 CIR. PARANA DISTR. EQUIP. LTDA<br />
1 29 KIT PARA NEBULIZAÇÃO COMPLETO INFANTIL UNID 20 6,12 12 MESES 16/2013 122,40 CIR. PARANA DISTR. EQUIP. LTDA<br />
1 30 LAMINA BISTURI Nº 15 C/ 100 CX 1 13,00 12 MESES 16/2013 13,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 31 LAMINA BISTURI Nº 23 C/ 100 CX 1 13,00 12 MESES 16/2013 13,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 32 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM. G CX C/ 50 PARES CX 20 15,75 12 MESES 16/2013 315,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 33 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 50 PARES CX 100 15,75 12 MESES 16/2013 1.575,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 34 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM.M CX C/ 50 PARES CX 100 15,75 12 MESES 16/2013 1.575,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 35 LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM.PP CX C/ 50 PARES CX 100 15,75 12 MESES 16/2013 1.575,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 36 MASCARA CIRURGICA CX C/ 50 CX 10 5,28 12 MESES 16/2013 52,80 CIR. PARANA DISTR. EQUIP. LTDA<br />
1 37 PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM UNID 6 41,50 12 MESES 16/2013 249,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 38 PAPEL TOALHA CREME 23X22,5 CM C/ 1000 UNID. PCT 100 6,38 12 MESES 16/2013 638,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 39 PINÇA ADSON BROWN 9 X 9 12 CM SEM DENTE UNID 2 12 MESES 16/2013 FRACASSADO<br />
1 40 PINÇA HALSTEAD SERRILHA DELICADA MICROMOSQUITO UNID 2 12 MESES 16/2013 FRACASSADO<br />
1 41 PINÇA RELOJOTERO RETA UNID 1 12 MESES 16/2013 FRACASSADO<br />
1 42 PVPI DEGERMANTE LT 10 15,62 12 MESES 16/2013 156,20 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 43 PVPI TÓPICO LT 10 12,30 12 MESES 16/2013 123,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 44 RIFAMICINA 10MG/ML SPRAY FR 50 3,10 12 MESES 16/2013 155,00 CIR. PARANA DISTR. EQUIP. LTDA<br />
1 45 SABONETE LIQUIDO CREMOSO ERVA DOCE LT 60 4,60 12 MESES 16/2013 276,00 CIR. PARANA DISTR. EQUIP. LTDA<br />
1 46 SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITROS UNID 200 24,50 12 MESES 16/2013 4.900,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 47 SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50 LITROS UNID 200 24,75 12 MESES 16/2013 4.950,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 48 SCALPE 23G UNID 5000 0,13 12 MESES 16/2013 650,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 49 SERINGA 10 ML UNID 2000 0,18 12 MESES 16/2013 360,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 50 SERINGA 20ML UNID 500 0,36 12 MESES 16/2013 180,00 CIR. PARANA DISTR. EQUIP. LTDA<br />
1 51 SERINGA 3 ML UNID 5000 0,09 12 MESES 16/2013 450,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 52 SERINGA 5ML UNID 5000 0,10 12 MESES 16/2013 500,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 53 SERINGA C/ AGULHA 1 ML 13X0,38 (27,5G1/2) UNID 5000 0,46 12 MESES 16/2013 2.300,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 54 SOLUÇÃO RINGER LACTATO 500 ML FR 50 2,18 12 MESES 16/2013 109,00 CIR. PARANA DISTR. EQUIP. LTDA<br />
1 55 SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 18 UNID 10 12 MESES 16/2013 FRACASSADO<br />
1 56 SONDA URETRAL Nº 08 UNID 100 0,58 12 MESES 16/2013 58,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 57 SONDA URETRAL Nº 10 UNID 200 0,52 12 MESES 16/2013 104,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 58 SORO FISIOLÓGICO PARA IRRIGAÇÃO 100 ML FR 1500 0,79 12 MESES 16/2013 1.185,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 59 SORO FISIOLOGICO 250ML FR 1000 1,80 12 MESES 16/2013 1.800,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 60 SORO FISIOLOGICO 500ML FR 700 2,13 12 MESES 16/2013 1.491,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 61 SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FR 1000 1.87 12 MESES 16/2013 1.870,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 62 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML FR 500 2,25 12 MESES 16/2013 1.125,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 63 SORO GLICOSADO 250 ML FR 200 1,85 12 MESES 16/2013 370,00 LARISMED IND. COM. MAT. HOSP. LTDA ME<br />
1 64 TERMOMETRO CLÍNICO UNID 10 11,30 12 MESES 16/2013 113,00 CIR. PARANA DISTR. EQUIP. LTDA<br />
1 65 TESOURA PONTA FINA RETA UNID 5 14,80 12 MESES 16/2013 74,00 CIR. PARANA DISTR. EQUIP. LTDA<br />
Art. 2º. Fica o setor competente autorizado a elaborar o termo de contrato depois de cumpridas todas as formalidades legais.<br />
Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data.<br />
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos 08 (oito) dias do mês de Abril de 2013.<br />
Everton Barbieri<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA DE ESPERANÇA NOVA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
DECRETO Nº. 045/2013<br />
Homologa Julgamento proferido pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, do<br />
Processo Licitatório nº. 27/2013, modalidade Pregão Presencial nº. 18/2013 e<br />
dá outras providências.<br />
O Prefeito Municipal de Esperança Nova - PR, no uso de suas atribuições<br />
legais,<br />
DECRETA:<br />
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Pregoeira Oficial e Equipe<br />
de Apoio da Licitação na Modalidade Pregão Presencial do Município de Esperança<br />
Nova, referente à licitação, que se trata da Contratação de empresa para<br />
prestar 200 (duzentas) horas de serviços de PÁ CARREGADEIRA de terraplenagem<br />
nas Estradas: Brasilândia, Arueira e São José, perfazendo um total de 7 km,<br />
dentro do projeto de trafegabilidade de Estradas Rurais, a favor do vencedor do<br />
certame:<br />
VENCEDOR VALOR R$<br />
M. JAMBERS & CIA LTDA - ME, CNPJ Nº 12.271.793/0001-62. R$<br />
21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais)<br />
Art. 2º. Fica o setor competente autorizado a elaborar o termo de contrato depois<br />
de cumpridas todas as formalidades legais.<br />
Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data.<br />
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos 09<br />
(nove) dias do mês de Abril de 2013.<br />
Everton Barbieri<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA DE FRANCISCO ALVES<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CASCALHO Nº 037/2013<br />
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES<br />
- PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.356.665/0001-67, denominada de CON-<br />
TRATANTE, com sede administrativa à Rua Jorge Ferreira nº. 627, na cidade de<br />
Francisco Alves, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,<br />
Sr. ALIRIO JOSÉ MISTURA, brasileiro, casado, portador do RG nº 5.285.518-<br />
7 SSP/PR e do CPF/MF nº 710.227.089-53, residente e domiciliado à Rod PR<br />
182, Sitio Santa Catarina, Bairro Catarinense, Município de Francisco Alves,<br />
Estado do Paraná e de outro lado, na qualidade de CONTRATADO o Sr. DAVID<br />
VANELLI, brasileiro, portador do RG. nº 4.458.756-4 SSP/PR e do CPF/MF Nº.<br />
555.327.309-97, residente e domiciliado à Avenida Florianópolis - Q2 D7, CEP<br />
87.570-000, na cidade de Francisco Alves, resolvem firmar o presente Contrato<br />
de fornecimento de cascalho, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e<br />
suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:<br />
Cláusula Primeira - Do Objeto<br />
Constitui como objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA<br />
O FORNECIMENTO DE CASCALHO PARA SER UTILIZADO NA RESTAURA-<br />
ÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍ-<br />
PIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ.<br />
Cláusula Segunda - Fundamentação Legal<br />
O presente Contrato é de natureza civil, não cabendo outra forma de interpretação,<br />
firmado com o amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.<br />
Parágrafo Único - Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios<br />
jurídicos aplicáveis ao caso em tela.<br />
Cláusula Terceira - Da Vigência<br />
O presente Contrato terá vigência de 2 (dois) meses: tendo início em 03/04/2013<br />
e término previsto para 03/06/2013, podendo ser prorrogado por até igual período,<br />
caso haja interesse entre as partes contratuais.<br />
Cláusula Quarta - Do Valor Contratual e Forma de Pagamento<br />
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$- 1.750,00(um<br />
mil setecentos e cinquenta reais).<br />
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID. QTDE ESTIMATIVA VL/UNIT<br />
VL/TOTAL<br />
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE CASCA-<br />
LHO. M³ 350 R$ 5,00 R$ 1.750,00<br />
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 1.750,00 (UM MIL SETECENTOS E<br />
CINQUENTA REAIS)<br />
Cláusula Quinta - Dos Reajustes<br />
Por tratar-se de contrato com prazo determinado não se aplica correção de valores<br />
por nenhum índice no período, salvo motivo devidamente justificado.<br />
Cláusula Sexta - Da Dotação Orçamentária<br />
Para cobertura das despesas decorrentes deste Contrato serão utilizados recursos<br />
oriundos do orçamento próprio do município, e Convênios, e obedecerá a<br />
seguinte Dotação Orçamentária:<br />
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL<br />
Órgão...............: 07<br />
SECRET.MUN. DE OBRAS, VIAC.SERV.PUBLICOS<br />
Unidade Orçamentária: 07.01 DEPTO RODOV.DE PATRULHA MECANIZADA<br />
267820016.2.032000 Manutenção Serviços Rodoviários<br />
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO<br />
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL<br />
Órgão...............: 07<br />
SECRET.MUN. DE OBRAS, VIAC.SERV.PUBLICOS<br />
Unidade Orçamentária: 07.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS<br />
041220011.2.034000 Manutenção do Departamento de Obras<br />
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO<br />
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL<br />
Órgão...............: 07<br />
SECRET.MUN. DE OBRAS, VIAC.SERV.PUBLICOS<br />
Unidade Orçamentária: 07.03 DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS<br />
154520009.2.035000 Manutenção Atividades dos Serviços Urbanos<br />
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO<br />
Cláusula Sétima - Sansões para Caso de Inadimplemento Contratual<br />
Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá garantida<br />
a prévia defesa aplicar ao contratado os seguintes sansões:<br />
a) Advertência;<br />
b) Multa, de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor contratual nos<br />
casos de descumprimento das obrigações contratuais por dia de faltas na prestação<br />
dos serviços;<br />
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de<br />
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;<br />
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração<br />
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até<br />
que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade<br />
que aplicou a penalidade.<br />
Parágrafo Primeiro - Aplicada à multa, a Secretaria descontará do pagamento<br />
que fizer ao contratado, após sua imposição.<br />
Parágrafo Segundo - A multa prevista nesta cláusula, não tem caráter compensatório,<br />
porém moratório, e consequentemente o pagamento dela não exime o<br />
Contratado de reparação dos eventuais danos, perda ou prejuízos que seu ato<br />
punível venha acarretar ao Município de Francisco Alves.<br />
Cláusula Oitava - Da Rescisão<br />
A parte que pretender rescindir o presente Contrato antes de atingir o prazo<br />
estabelecido na Cláusula Terceira deste instrumento, deverá fazê-lo mediante<br />
aviso prévio por escrito de no mínimo 15 (quinze) dias.<br />
1. Constituem motivo justo para a rescisão do Contrato:<br />
a) O não cumprimento das cláusulas contratuais;<br />
b) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais;<br />
c) Faltas não justificadas;<br />
d) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada<br />
para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços;<br />
e) Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à<br />
Administração;<br />
f) Falta de esmero e desleixo no cumprimento das atribuições contratuais<br />
e estas resultarem em prejuízos a coletividade;<br />
g) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,<br />
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa<br />
a que está subordinada o Contratante e exaradas no processo Administrativo que<br />
se refere o Contrato;<br />
h) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,<br />
impeditiva a execução do Contrato;<br />
i) A rescisão do contrato poderá ser amigáveis por acordo entre as partes,<br />
consoantes o que preceitua o art. 79, inc, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas<br />
alterações;<br />
j) Na rescisão de Contrato serão observados os artigos 78 e 79 da Lei n°<br />
8.666/93.<br />
Cláusula Nona - Do Foro Competente<br />
Fica eleito o Foro da Comarca de Iporã, Estado do Paraná, para que nele venham<br />
a serem dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.<br />
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em<br />
03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que<br />
também o assinam.<br />
Francisco Alves -Paraná, 03 de abril de 2013.<br />
ALIRIO JOSÉ MISTURA<br />
PREFEITO MUNICIPAL<br />
Contratante<br />
DAVID VANELLI<br />
CPF/MF Nº. 555.327.309-97<br />
Contratado<br />
Testemunhas:<br />
ANDRE LUIS CRIPA<br />
CPF: 059.846.049-73<br />
CAMILA MARA SALDEIRA<br />
CPF: 071.118.909-90<br />
PREFEITURA DE FRANCISCO ALVES<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
Reeditado e republicado por incorreção.<br />
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM<br />
CARÁTER EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO Nº 032/2013.<br />
O Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, ALÍRIO JOSÉ MIS-<br />
TURA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em leis celebra o<br />
contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES e SEBAS-<br />
TIÃO TEODORO, em razão de:<br />
ü<br />
CONSIDERANDO, que compete ao Município coordenar, fomentar e<br />
executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial;<br />
ü<br />
CONSIDERANDO, que compete ao Município o atendimento de necessidades<br />
coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes do perigo iminente de<br />
calamidade pública ou erupção de epidemias, exercer o poder de polícia sanitária<br />
para o impedimento de proliferação de moléstias de maior gravidade;<br />
ü<br />
CONSIDERANDO, que a propriedade tem uma função social, conforme<br />
mandamento constitucional, portanto, deverá o seu uso contribuir para a promoção,<br />
proteção e recuperação da saúde de todos;<br />
ü<br />
CONSIDERANDO, que a Dengue representa atualmente um grande<br />
problema de saúde pública para esta cidade;<br />
ü<br />
CONSIDERANDO, a grande capacidade dispersiva do mosquito transmissor<br />
da dengue;<br />
ü<br />
CONSIDERANDO, que aproximadamente 80% dos criadouros do Aedes<br />
aegypti estão dentro das residências e;<br />
Conforme Inciso IX – Art. 37 da Constituição Federal; Lei Orgânica Municipal Art. 141<br />
e 142; e ainda com base no que dispõe o inciso IV do art. 24 da Lei n.º 8666/93.<br />
RESOLVE:<br />
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE FRAN-<br />
CISCO ALVES – PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 77.356.665/<br />
0001-67, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na<br />
Rua Jorge Ferreira nº. 627, Centro, no Município de Francisco Alves, Estado do<br />
Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Exmo. Sr. ALIRIO JOSÉ<br />
MISTURA, brasileiro, casado, portador do RG nº 5.285.518-7 SSP/PR e do CPF/<br />
MF nº 710.227.089-53, residente e domiciliado a Rod PR 182, Sitio Santa Catarina,<br />
Bairro Catarinense, Município de Francisco Alves, Estado do Paraná, e através<br />
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, devidamente inscrito no CNPJ: 09.465.664/<br />
0001-09, com sede a Rua Jorge Ferreira, 627, centro, por intermédio de sua<br />
gestora ÉRICA DE MORAES PEREIRA (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE)<br />
nomeada pelas portarias nº 013/2013 e nº 014/2013 de 02 de Janeiro de 2013<br />
e na qualidade de CONTRATADO o Sr. SEBASTIÃO TEODORO, portador do RG<br />
nº 5.965.298-2 Expedido pela SSP/PR, CPF nº 837.855.749-91, residente na<br />
Rua Irmãos Villas Boas, na cidade de Francisco Alves, Estado do Paraná,<br />
resolve firmar o presente Contrato de prestação de serviço de vigilância em<br />
saúde na prevenção e controle no combate a dengue no Estado do Paraná,<br />
mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:<br />
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO<br />
PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A FIM DE GARANTIR<br />
A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E O CONTROLE NO<br />
COMBATE A DENGUE NO ESTADO DO PARANÁ.<br />
CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL<br />
O presente contrato é de natureza Administrativa, não cabendo outra forma de<br />
interpretação, firmado com o amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.<br />
Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis<br />
ao caso em tela.<br />
CLÁUSULA TERCEIRA: VIGÊNCIA<br />
O presente contrato terá vigência de 90 dias, iniciando-se na data de assinatura<br />
do presente contrato, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja<br />
interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.<br />
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO<br />
O valor mensal a ser pago ao contratado para a prestação de serviço será de R$-<br />
732,24 (setecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos).<br />
Parágrafo único: sofrerá retenção de INSS sobre o valor contratado.<br />
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 2.196,72 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E<br />
SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).<br />
CLÁUSULA QUINTA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br />
AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO<br />
POR CONTA DO RECURSO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANÁ – COMBA-<br />
TE A DENGUE – de conformidade com a Resolução SESA nº 063/2013.<br />
CLÁUSULA SEXTA: SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO<br />
CONTRATUAL<br />
Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá garantida<br />
a prévia defesa aplicar ao contratado as seguintes sanções:<br />
a) advertência;<br />
b) multa, de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor contratual nos<br />
casos de descumprimento das obrigações contratuais por dia de atraso na<br />
prestação dos serviços.<br />
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de<br />
contratar com a Administração, por prazo de até 05 (cinco); e<br />
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração<br />
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até<br />
que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade<br />
que aplicou a penalidade.<br />
Parágrafo Primeiro: Aplicada multa, a Secretaria descontará do primeiro pagamento<br />
que fizer ao contratado, após sua imposição.<br />
Parágrafo Segundo: A multa prevista nesta cláusula, não tem caráter compensatório,<br />
porém moratório, e consequentemente o pagamento dela não exime o<br />
contratado de reparação dos eventuais danos, perda ou prejuízos que seu ato<br />
punível venha acarretar à Secretaria Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE<br />
SAÚDE do município de Francisco Alves, Paraná.<br />
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO<br />
À parte que pretender rescindir o presente Contrato antes de atingir o prazo<br />
estabelecido na Cláusula Terceira deste instrumento, deverá fazê-lo mediante<br />
aviso prévio por escrito de no mínimo trinta dias.<br />
1- Constituem motivo para rescisão do contrato:<br />
a) - O não cumprimento das cláusulas contratuais;<br />
b) - O cumprimento irregular das cláusulas contratuais;<br />
c) - Atraso injustificado no início dos serviços e entrega dos materiais;<br />
d) - Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada<br />
para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e entrega dos materiais,<br />
assim como as de seus superiores;<br />
e) - Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à<br />
Administração;<br />
f) - Falta de esmero e desleixo no cumprimento das atribuições contratuais<br />
e estas resultarem em prejuízos a coletividade;<br />
g) - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,<br />
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa<br />
a que esta subordinada o (a) contratante e exaradas no processo administrativo<br />
que se refere o contrato;<br />
h) - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,<br />
impeditiva a execução do contrato;<br />
i) - A rescisão do contrato poderá ser amigável por acordo entre as partes, consoante<br />
o que preceitua o art. 79, inc. II Lei Federal n 8.666/93 e suas alterações.<br />
CLÁUSULA OITAVA: DO CONHECIMENTO DAS PARTES<br />
Ao firmar este instrumento, declaram as partes terem plena ciência de seu conteúdo.<br />
CLÁUSULA NONA: DO FORO<br />
Fica eleito o Foro da Comarca de Iporã, Estado do Paraná, para que nele venham<br />
a serem dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente contrato.<br />
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em<br />
03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que<br />
também o assinam.<br />
Francisco Alves-Pr., 03 de abril de 2013.<br />
ALIRIO JOSÉ MISTURA<br />
PREFEITO MUNICIPAL<br />
Contratante<br />
ÉRICA DE MORAES PEREIRA<br />
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
SEBASTIÃO TEODORO<br />
CPF nº 837.855.749-91<br />
Contratado<br />
TESTEMUNHAS:____________________________<br />
ANDRÉ LUIS CRIPA<br />
CAMILA MARA SALDEIRA<br />
RG: 9.709.483-7 SSP/PR RG: 10.729.912-2 SSP/PR<br />
PREFEITURA DE FRANCISCO ALVES<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
Reeditado e republicado por incorreção.<br />
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM<br />
CARÁTER EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO Nº 033/2013.<br />
O Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, ALÍRIO JOSÉ MIS-<br />
TURA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em leis celebra o<br />
contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES e ILSON<br />
NEVES RIBEIRO, em razão de:<br />
ü<br />
CONSIDERANDO, que compete ao Município coordenar, fomentar e<br />
executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial;<br />
ü<br />
CONSIDERANDO, que compete ao Município o atendimento de necessidades<br />
coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes do perigo iminente de<br />
calamidade pública ou erupção de epidemias, exercer o poder de polícia sanitária<br />
para o impedimento de proliferação de moléstias de maior gravidade;<br />
ü<br />
CONSIDERANDO, que a propriedade tem uma função social, conforme<br />
mandamento constitucional, portanto, deverá o seu uso contribuir para a promoção,<br />
proteção e recuperação da saúde de todos;<br />
ü<br />
CONSIDERANDO, que a Dengue representa atualmente um grande<br />
problema de saúde pública para esta cidade;<br />
ü<br />
CONSIDERANDO, a grande capacidade dispersiva do mosquito transmissor<br />
da dengue;<br />
ü<br />
CONSIDERANDO, que aproximadamente 80% dos criadouros do Aedes<br />
aegypti estão dentro das residências e;<br />
Conforme Inciso IX – Art. 37 da Constituição Federal; Lei Orgânica Municipal Art. 141<br />
e 142; e ainda com base no que dispõe o inciso IV do art. 24 da Lei n.º 8666/93.<br />
RESOLVE:<br />
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE FRAN-<br />
CISCO ALVES – PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 77.356.665/<br />
0001-67, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na<br />
Rua Jorge Ferreira nº. 627, Centro, no Município de Francisco Alves, Estado do<br />
Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Exmo. Sr. ALIRIO JOSÉ<br />
MISTURA, brasileiro, casado, portador do RG nº 5.285.518-7 SSP/PR e do CPF/<br />
MF nº 710.227.089-53, residente e domiciliado a Rod PR 182, Sitio Santa Catarina,<br />
Bairro Catarinense, Município de Francisco Alves, Estado do Paraná, e através<br />
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, devidamente inscrito no CNPJ: 09.465.664/<br />
0001-09, com sede a Rua Jorge Ferreira, 627, centro, por intermédio de sua<br />
gestora ÉRICA DE MORAES PEREIRA (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE)<br />
nomeada pelas portarias nº 013/2013 e nº 014/2013 de 02 de Janeiro de 2013<br />
e na qualidade de CONTRATADO o Sr. ILSON NEVES RIBEIRO, portador do RG<br />
nº 6.648.124-7 Expedido pela SSP/PR, CPF nº 014.676.449-86, residente na<br />
Rua Silvio Caldas, na cidade de Francisco Alves, Estado do Paraná, resolve<br />
firmar o presente Contrato de prestação de serviço de vigilância em saúde na<br />
prevenção e controle no combate a dengue no Estado do Paraná, mediante<br />
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:<br />
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO<br />
PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A FIM DE GARANTIR<br />
A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E O CONTROLE NO<br />
COMBATE A DENGUE NO ESTADO DO PARANÁ.<br />
CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL<br />
O presente contrato é de natureza Administrativa, não cabendo outra forma de<br />
interpretação, firmado com o amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.<br />
Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis<br />
ao caso em tela.<br />
CLÁUSULA TERCEIRA: VIGÊNCIA<br />
O presente contrato terá vigência de 90 dias, iniciando-se na data de assinatura<br />
do presente contrato, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja<br />
interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.<br />
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO<br />
O valor mensal a ser pago ao contratado para a prestação de serviço será de R$-<br />
732,24 (setecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos).<br />
Parágrafo único: sofrerá retenção de INSS sobre o valor contratado.<br />
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 2.196,72 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E<br />
SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).<br />
CLÁUSULA QUINTA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br />
AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO<br />
POR CONTA DO RECURSO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANÁ – COMBA-<br />
TE A DENGUE – de conformidade com a Resolução SESA nº 063/2013.<br />
CLÁUSULA SEXTA: SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO<br />
CONTRATUAL<br />
Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá garantida<br />
a prévia defesa aplicar ao contratado as seguintes sanções:<br />
a) advertência;<br />
b) multa, de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor contratual nos<br />
casos de descumprimento das obrigações contratuais por dia de atraso na<br />
prestação dos serviços.<br />
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de<br />
contratar com a Administração, por prazo de até 05 (cinco); e<br />
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração<br />
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até<br />
que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade<br />
que aplicou a penalidade.<br />
Parágrafo Primeiro: Aplicada multa, a Secretaria descontará do primeiro pagamento<br />
que fizer ao contratado, após sua imposição.<br />
Parágrafo Segundo: A multa prevista nesta cláusula, não tem caráter compensatório,<br />
porém moratório, e consequentemente o pagamento dela não exime o<br />
contratado de reparação dos eventuais danos, perda ou prejuízos que seu ato<br />
punível venha acarretar à Secretaria Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE<br />
SAÚDE do município de Francisco Alves, Paraná.<br />
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO<br />
À parte que pretender rescindir o presente Contrato antes de atingir o prazo<br />
estabelecido na Cláusula Terceira deste instrumento, deverá fazê-lo mediante<br />
aviso prévio por escrito de no mínimo trinta dias.<br />
1- Constituem motivo para rescisão do contrato:<br />
a) - O não cumprimento das cláusulas contratuais;<br />
b) - O cumprimento irregular das cláusulas contratuais;<br />
c) - Atraso injustificado no início dos serviços e entrega dos materiais;<br />
d) - Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada<br />
para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e entrega dos materiais,<br />
assim como as de seus superiores;<br />
e) - Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à<br />
Administração;<br />
f) - Falta de esmero e desleixo no cumprimento das atribuições contratuais<br />
e estas resultarem em prejuízos a coletividade;<br />
g) - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,<br />
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa<br />
a que esta subordinada o (a) contratante e exaradas no processo administrativo<br />
que se refere o contrato;<br />
h) - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,<br />
impeditiva a execução do contrato;<br />
i) - A rescisão do contrato poderá ser amigável por acordo entre as partes, consoante<br />
o que preceitua o art. 79, inc. II Lei Federal n 8.666/93 e suas alterações.<br />
CLÁUSULA OITAVA: DO CONHECIMENTO DAS PARTES<br />
Ao firmar este instrumento, declaram as partes terem plena ciência de seu<br />
conteúdo.<br />
CLÁUSULA NONA: DO FORO<br />
Fica eleito o Foro da Comarca de Iporã, Estado do Paraná, para que nele venham<br />
a serem dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente contrato.<br />
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em<br />
03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que<br />
também o assinam.<br />
Francisco Alves-Pr., 03 de abril de 2013.<br />
ALIRIO JOSÉ MISTURA<br />
PREFEITO MUNICIPAL<br />
Contratante<br />
ÉRICA DE MORAES PEREIRA<br />
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
ILSON NEVES RIBEIRO<br />
CPF nº 014.676.449-86<br />
Contratado<br />
TESTEMUNHAS:____________________________<br />
ANDRÉ LUIS CRIPA<br />
CAMILA MARA SALDEIRA<br />
RG: 9.709.483-7 SSP/PR RG: 10.729.912-2 SSP/PR
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2013<br />
REF. PREGÃO PRESENCIAL 027/2013<br />
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2012<br />
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2013 - REGISTRO DE PREÇOS - PMA<br />
Aos 12 dias do mês de março, foi homologado o Pregão Presencial - Registro de Preços 015/2013- PMA<br />
modalidade Pregão Presencial 027/2013, pelo Decreto 088/2013, publicado no Jornal Umuarama <strong>Ilustrado</strong> no<br />
dia 12/03/2013, processo em que foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto<br />
na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 323/2006 E 098/2010, e disposições<br />
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que conjuntamente com as condições a seguir estipuladas,<br />
regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR (MUNICÍPIO DE ALTÔNIA), pessoa<br />
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 81.478.059/0001-91, com sede administrativa na<br />
Rua Rui Barbosa, 815, Centro, em Altônia - PR., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Exmo:<br />
Amarildo Ribeiro Novato, portador do RG n.º 4.199.060-0 SSP/PR e CPF nº 570.142.999-72 , residente na Rua<br />
Dom Pedro, 164, na cidade de Altônia, Estado do Paraná e os DETENTORES DA ATA: as Empresas FIRMA<br />
A) MODELO PNEUS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 94.510.682/0001-26, com sede a Mar. H.A.C. Branco, 56<br />
- Bento Gonçalves - Rs, neste ato representada pelo Sr. Igelso Ludovico Cecon, portador do RG nº 5019027035<br />
SSP/RS, CPF nº 102.757.970-15, residente na cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul.<br />
FIRMA B) RECONOR RECAPAGEM DE PNEUS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 02.876.710/0001-05, com sede<br />
a Avenida Zilde seixas do Amaral, s/n, - Apucarana - Pr, neste ato representada pelo Sr. Edison Jair de Mello,<br />
portador do RG nº 557.101 SSP/PR, CPF nº 149.641.049-15, residente na cidade de Apucarana, Estado do<br />
Paraná. FIRMA C) PEABIRU COMÉRCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob<br />
nº.14.923.524/0001-69, com sede Rodovia BR 158, Km 70 - Peabiru - Pr, neste ato representada pelo Sra.<br />
Juliana de Morais Lopes Madureira, portadora do RG nº 5.375.464-3 SSP/PR, CPF nº 695.585.589-15, residente<br />
na cidade de Peabiru, Estado do Paraná. FIRMA D) PNEUS UMUARAMA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº.<br />
11.457.894/0001-60, com sede a Avenida Castelo Branco, 4975, - Umuarama - Pr, neste ato representada pelo<br />
Sr. Renato Ferreira Breve, portador do RG nº 29.336.170-8 SSP/SP, CPF nº 284.036.098-50, residente na cidade<br />
de Umuarama, Estado do Paraná. FIRMA E) BOLANHO PNEUS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 00.105.359/<br />
0001-23, com Avenida Amazonas, 1122, - Cianorte - Pr, neste ato representada pelo Sr. Miguel Angelo Bolanho,<br />
portador do RG nº 7.934.983-6 SSP/PR, CPF nº 035.973.329-86, residente na cidade de Cianorte, Estado do<br />
Paraná. FIRMA F) A. A. SANTOS - PNEUS - EPP, inscrito no CNPJ sob nº. 80.540.404/0001-07, com sede a<br />
Avenida Capitã Indio Bandeira, 3105 - Campo Mourão - Pr, neste ato representada pelo Sr. Antonio Pacifico<br />
dos Santos, portador do RG nº 1.923.638 SSP/PR, CPF nº 327.012.259-49, residente na cidade de Campo<br />
Mourão, Estado do Paraná. FIRMA G) AFONSO PNEUS LTDA - EPP, inscrito no CNPJ sob nº. 96.206.123/0001-<br />
52, com sede a Rua A - Parque Industrial - Presidente Venceslau Bras - Sp, neste ato representada pelo Sr.<br />
Carlos Afonso Denipotti, portador do RG nº 17.646.457 SSP/SP, CPF nº 048.270.528-08, residente na cidade<br />
de Presidente Venceslau, Estado do São Paulo, FIRMA H) M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME, inscrito<br />
no CNPJ sob nº. 02.966.816/0001-61, com sede a Rua Jurutal - Parque Industrial II - Arapongas - Paraná, , neste<br />
ato representada pelo Sr. Wallinson de Melo, portador do RG nº 9.069.053-1 SSP/SP, CPF nº 006.981.079-69,<br />
residente na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, à saber:<br />
1. Consideram-se registrados os itens constantes em anexo.<br />
1.1.1. Faz parte do Rol de encargos da Detentora da Ata, por sua conta, custo e risco para Contratação de<br />
empresa para Fornecimento de Pneus, câmaras de Are protetores Novos de fabricação nacional, Certificados<br />
pelo Inmetro e Prestação de Serviços de Recauchutagem e Recapagem de Pneus para manutenção dos<br />
veículos da Frota Municipal.<br />
1.1.2 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses a contar de sua assinatura.<br />
1.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da nota de<br />
empenho ou autorização de entrega por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por<br />
qualquer meio, inclusive fac-simile, na forma descrita no Edital de Pregão 027/2013- Registro de Preços - PMA.<br />
1.3 O prazo para entrega do respectivo item será de 01 (dois) dias corridos após a solicitação, conforme<br />
estabelecido no Processo de Pregão - Registro de Preços, inclusive nas condições já estabelecidas, pelo<br />
DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de fornecimento representado pela correspondente<br />
NOTA DE EMPENHO OU AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA, emitida pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.<br />
1.4 Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a prestação de serviços,<br />
contatos da apresentação da nota fiscal/fatura, à vista do Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou recibo,<br />
liquidação das despesas e apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, podendo<br />
essas regularidades ser confirmadas por via eletrônica pela contratante.<br />
1.4.1 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao Detentor da Ata e seu<br />
vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.<br />
1.4.2 O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome do Detentor da Ata, desde<br />
que informada na respectiva nota fiscal.<br />
1.5 O objeto desta licitação deverá ser executado conforme a necessidade, contados a partir da assinatura do<br />
contrato (ou retirada do instrumento equivalente, conforme o caso), conforme as condições estabelecidas no<br />
Processo de Registro de Preços nº 027/2013- PMA.<br />
1.6 As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária, a seguir<br />
descriminadas, constante da Nota de Empenho ou Autorização de Entrega específica: Os recursos para<br />
pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente licitação serão recursos oriundos da Fonte:<br />
0200 - GOVERNO MUNICIPAL<br />
0201 - GABINETE DO PREFEITO<br />
0412200022.002000 - Serviços de Administração Superior<br />
3.3.90.30 - Material de Consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br />
0202- ASSESSORIA DE GABINETE<br />
3.3.90.30 - Material de Consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br />
0203 - CONTROLE INTERNO<br />
3.3.90.30 - Material de Consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br />
0204 - ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO<br />
3.3.90.30 - Material de Consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br />
0205 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO<br />
3.3.90.30 - Material de Consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br />
0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS<br />
0401- GABINETE DO SECRETARIO<br />
0412400042.013000 Serviço de Administração<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa-Jurídica<br />
0402 - DIVISÃO DE TESOURARIA<br />
0412400042.014000 REGISTRO E Controle do Tesouro<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa-Jurídica<br />
0403- DIVISÃO DE CONTABILIDADE<br />
0412400042.016000 Registro e controle do Sistema Contábil<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa-Jurídica<br />
0404 - DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO<br />
0412900042.017000 Administração e Controle de Receitas<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa-Jurídica<br />
0405 - DIVISAO DE FISCALIZAÇAO<br />
0412900042.018000 - Orientação e Fiscalização Tributaria<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa-Jurídica<br />
0406 - DIVISÃO DE COMPRAS<br />
0412300042.019000 Administração e controle de Compras<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa-Jurídica<br />
0600 - SECRETARIA DE SAUDE<br />
0601 - Gabinete do Secretario<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica<br />
0602 - DIVISAO DE SAUDE<br />
1030100062.034001 - Manutenção dos Serviços de saúde<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica<br />
0603 - DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA<br />
1030100062.034007 - Manutenção dos Serviços de V. Sanitária<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica<br />
0700 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS<br />
0702 - DIVISAO DE OBRAS SERVIÇOS<br />
1545200082.042000 - Manut. Serviços de Limpeza Pública<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br />
15452000152.038000 - Construções, Obras e Manutenções<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br />
0703 - DIVISAO DE SERVIÇO RODOVIARIO MUNICIPAL<br />
2678200092.039000 - Conservação de estradas vicinais<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br />
0704- DIVISAO DE SEGURAÇA PÚBLICA<br />
0618100082.074000 - Manutenção Serviços segurança Pública<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br />
0618200082.077000 - Manutenção da Defesa Civil<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br />
0800 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br />
0802 - DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL<br />
0824300103.055000 - Manutenção do conselho tutelar<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br />
0824400102.050005 - Program IGD/´BF<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br />
0824400102.050004 - Centro Referencia A. Social - CRAS<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br />
0900 - SECRETARIA DE AGRICULTURA<br />
0901 - GABINETE DOSECRETARIO<br />
2060100112.064000 - Apoio ao Pequeno Produtor<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br />
01000- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE<br />
10.02- GABINETE DO SECRETARIO<br />
1854100122.096000 - Preservação, proteção, recup. Meio Ambiente<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br />
1100 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO<br />
1101 - Gabinete do Secretario<br />
1648200182.095000 - Manutenção dos Serviços Administrativos<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br />
1200 - SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO<br />
2266100031.002000 - Construção de Galpoes p/ Industrias<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br />
1300 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER<br />
1302 - DIVISÃO DE ESPORTE<br />
2781200132.067000 - Manutenção das Atividades Esportivas<br />
3.3.90.30 - Material de consumo<br />
.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica<br />
1.7 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o Detentor da Ata,<br />
podendo, inclusive, firmar para um ou mais item constante do lote registrado, ficando-lhe facultada a utilização<br />
de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de<br />
condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.<br />
1.8 O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções, sem prejuízo das<br />
previstas no item XIV do Edital do Pregão Presencial 006/2013- Registro de Preços - PMA, que desta Ata faz<br />
parte integrante:<br />
1.8.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Altônia<br />
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa,<br />
física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de<br />
2002, c.c. o artigo 15 do Decreto Municipal nº 011/2011.<br />
1.8.2 A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas estipuladas em<br />
ato normativo dos órgãos participantes, garantido o exercício de prévia e ampla defesa e registrada no Cadastro<br />
de Fornecedores do Município de Altônia.<br />
1.8.3 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.<br />
1.8.4 Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações<br />
contratuais, serão conduzidos no âmbito do Órgão Participante contratante e as penalidades serão aplicadas<br />
por autoridade competente do mesmo órgão.<br />
1.8.5 Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no parágrafo anterior, serão<br />
conduzidos no âmbito do Órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do<br />
mesmo órgão.<br />
1.9 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses<br />
dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões<br />
orientadas pela Teoria da Imprevisão.<br />
1.10 O DETENTOR DA ATA deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com<br />
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de<br />
Pregão 027/2013 - Registro de Preços - PMA.<br />
1.11 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o<br />
respectivo Edital de Pregão, os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar<br />
as presentes disposições.<br />
1.12 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da<br />
Comarca de ALTÔNIA, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.<br />
1.13 Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Amarildo<br />
Ribeiro Novato, Prefeito do Município de ALTÔNIA-PR, e pelos Representantes das Empresas já<br />
qualificados<br />
preambularmente, representando a Detentora e testemunhas.<br />
Altônia ,12 de março de 2013<br />
AMARILDO RIBEIRO NOVATO<br />
Prefeito Municipal<br />
Contratante<br />
MODELO PNEUS LTDA<br />
Igelso Ludovico Cecon<br />
RECONOR RECAPAGEM DE PNEUS LTDA<br />
Edison Jair de Mello<br />
PEABIRU COMÉRCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - ME<br />
Juliana de Morais Lopes Madureira<br />
PNEUS UMUARAMA LTDA<br />
Renato Ferreira Breve<br />
BOLANHO PNEUS LTDA<br />
Miguel Angelo Bolanho<br />
A. A. SANTOS - PNEUS - EPP<br />
Antonio Pacifico dos Santos<br />
AFONSO PNEUS LTDA - EPP<br />
Carlos Afonso Denipotti<br />
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME<br />
Wallinson de Melo<br />
TESTEMUNHAS:<br />
ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 015/2013 - PMA- PREGÃO PRESENCIAL 027/2013<br />
LOTE 01 - PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES<br />
Item Unid. Qtde estimada p/ 06 meses Descrição Validade do Registro Marca V a -<br />
lor Unitário<br />
Valor Total Empresa<br />
1 UN. 64 Pneu, radial, normal; dimensões 175/70 R13, cod.vel.""T"", aro 13, capacidade<br />
de carga IC82, novo (primeira vida),com certificado compulsória Inmetro. 11/09/13 KELLY<br />
127,50 8.160,00 UMUARAMA<br />
2 UN. 28 Pneu, radial, normal; dimensões 185/65 R14, cod.vel.""T"", aro 14, capacidade<br />
de carga IC86, novo (primeira vida),com certificado compulsória Inmetro. 11/09/13 GOODYEAR<br />
195,00 5.460,00 UMUARAMA<br />
3 UN. 24 Pneu para kombi, radial, reforçado, dimensões 185R14, cod.vel.""S"", aro 14,<br />
capacidade de carga IC102/100, novo (primeira vida),com certificado compulsória Inmetro. 11/09/13<br />
GOODYEAR 254,00 6.096,00 UMUARAMA<br />
4 UN. 08 Pneu para ambulância, radial, normal; dimensões 205/75/16, cod.vel.""Q"",<br />
aro 16, capacidade de carga IC113, novo (primeira vida),com certificado compulsória Inmetro. 1 1 /<br />
09/13 GOODYEAR 445,00 3.560,00 UMUARAMA<br />
5 UN. 08 Pneu para ambulância; radial, normal; dimensões 195/75 R16, cod.vel.""R"",<br />
aro 16, capacidade de carga IC106, novo (primeira vida),com certificado compulsória Inmetro. 1 1 /<br />
09/13 GOODYEAR 358,00 2.864,00 UMUARAMA<br />
6 UN. 08 Pneu radial, normal dimensões 195/75 r14, cod.vel.""R"", aro 14, capacidade<br />
de carga IC106, novo (primeira vida),com certificado compulsória Inmetro. 11/09/13 MICHELAN<br />
265,00 2.120,00 BOLANHO<br />
7 UN. 08 Pneu liso radial, normal dimensões 215/75 r17,5, cod.vel.""T"", aro 16, capacidade<br />
de carga 12 lonas, novo (primeira vida),com certificado compulsória Inmetro. 11/09/13<br />
STEEELMARK 642,00 5.136,00 UMUARAMA<br />
8 UN. 08 Pneu, radial, normal dimensões 205/70 R15, cod.vel.""R"", aro 15, capacidade<br />
de carga IC104, novo (primeira vida),com certificado compulsória Inmetro. 11/09/13 GOODYEAR<br />
362,00 2.896,00 UMUARAMA<br />
9 UN. 02 Pneu radial; novo para (JEEP); reforçado; borrachudo dimensões 215/80R16;<br />
aro 16; capacidade de carga IC 107; (primeira vida), com certificado compulsória Inmetro 11/09/13<br />
PIRELLI 340,00 680,00 BOLANHO<br />
10 UN. 12 Pneu, radial, normal; dimensões 255/70 R15, cod. Vel.""S"", aro 15, capacidade<br />
de carga IC 112, novo (primeira vida),com certificado compulsória Inmetro. 11/09/13<br />
MICHELAN<br />
533,00 6.396,00 BOLANHO<br />
11 UN. 08 Pneu, construção radial, normal; dimensões 265/75 R16, cod. Vel.""R"", aro<br />
16, capacidade de carga IC123, novo (primeira vida), com certificado compulsória Inmetro. 11/09/13<br />
GOODYEAR 509,00 4.072,00 UMUARAMA<br />
12 UN. 02 Pneu, construção radial, normal; dimensões 205/55 R16, cod. Vel.""V"", aro<br />
16, capacidade de carga IC91, (primeira vida), com certificado compulsória Inmetro. 11/09/13<br />
GOODYEAR 280,00 560,00 UMUARAMA<br />
13 UN 15 Pneu, construção radial, normal, dimensões: 275/80 R 22,5, cod. Vel. '''R''',<br />
aro 22,5, capacidade de carga IC123, novo (primeira), com certificado compulsório Inmetro.11/09/13<br />
STEELMARK 1.042,00 15.630,00 UMUARAMA<br />
LOTE 02 - PNEUS PARA VEÍCULOS PESADOS<br />
Item Unid. Qtde estimada para 06 meses Descrição Validade do Registro Marca V a -<br />
lor Unitátio<br />
Valor Total Empresa<br />
1 Unid 48 Câmara de ar 10.00 r20 fabr. Nacional ou nacionalizado; com certificação de<br />
qualidade isso 9.001 11/09/13 BF GOODRICH 72,50 3.480,00 A A PNEUS<br />
2 Unid 12 Câmara de ar 11.00r 22 fabr. Nacional ou nacionalizado; com certificação de<br />
qualidade isso 9.001 11/09/13 BF GOODRICH 91,00 1.092,00 A A PNEUS<br />
3 Unid 12 Câmara de ar 7.50-16 fabr. Nacional ou nacionalizado; com certificação de<br />
qualidade isso 9.001 11/09/13 MICHELAN 41,50 498,00 A A PNEUS<br />
4 Unid 110 Câmara de ar 9.00 r20 fabr. Nacional ou nacionalizado; com certificação de<br />
qualidade isso 9.001 11/09/13 MICHELAN 62,90 6.920,00 A A PNEUS<br />
5 Unid 20 Pneu liso, novo convencional; 10.00x 20;<br />
16 lonas; pl g8 (primeira vida), com certificado compulsória Inmetro.11/09/13 MICHELAN 841,45<br />
16.829,00 A A PNEUS<br />
6 Unid 12 Pneu novo convencional; 7.50-16<br />
12 lonas; pl g8 (primeira vida), com certificado compulsória Inmetro.11/09/13 PIRELLI 455,00<br />
5.460,00 BOLANHO<br />
7 Unid 26 Pneu liso, novo convencional; 9.00-20-;<br />
14 lonas; pl (primeira vida), com certificado compulsória Inmetro. 11/09/13 BFGOODRICH<br />
616,00 16.016,00 BOLANHO<br />
8 Unid 08 Pneu liso, novo radial; 1.100R22 16 lonas; KS (primeira vida), com certificado<br />
compulsória Inmetro. 11/09/13 FIRESTONE 1.195,30 9.562,40 MODELO<br />
9 Unid 12 Pneu liso, novo radial; 10.00 r20; 16 lonas; KS 461 (primeira vida), com<br />
certificado compulsória Inmetro. 11/09/13 KELLY 1.058,00 12.696,00 UMUARAMA<br />
10 Unid 12 Pneu novo radial liso; 9.00-20R 12 lonas; (primeira vida), com certificado<br />
compulsória Inmetro. 11/09/13 CEAT DRIVER 926,30 11.116,00 BOLANHO<br />
11 Unid 12 Protetores 16r fabr. Nacional, ou nacionalizado. 11/09/13<br />
CARRETERO 17,30 207,60 BOLANHO<br />
12 Unid 58 Protetores fabr. Nacional, ou nacionalizado; aro 20 11/09/13<br />
CARRETERO 21,50 1.247,00 A A PNEUS<br />
13 Unid 08 Protetores fabr. Nacional, ou nacionalizado; aro 22 11/09/13<br />
CARRETERO 26,50 212,00 A A PNEUS<br />
LOTE 03 - PNEUS FORA DE ESTRADA<br />
Item Unid. Qtde estimada p/ 06 meses Descrição Validade do Registro Marca V a -<br />
lor Unitário<br />
Valor Total Empresa<br />
1 UN. 04 CÂMARA DE AR 1300/1400-24; FABRICAÇÃO NACIONAL OU NACIONALI-<br />
ZADO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9001 11/09/13 QBOM 132,25 529,00<br />
BOLANHO<br />
2 UN. 12 CÂMARA DE AR 17.5-25; FABRICAÇÃO NACIONAL NACIONALIZADO; COM<br />
CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9001 11/09/13 QBOM 169,00 2.028,00 BOLANHO<br />
3 UN. 02 PNEU CONVENCIONAL; NOVO DIANTEIRO; FABRICAÇÃO NACIONAL OU<br />
NACIONALIZADO PARA TRATOR NEW HOLLAND 14.9-24 08 LONAS- 11/09/13 FIRESTONE<br />
1.515,00 3.030,00 MODELO<br />
4 UN. 08 PNEU CONVENCIONAL; NOVO FABRICAÇÃO NACIONAL OU NACIONALI-<br />
ZADO PARA A PA CARREGADEIRA - 20-5-25 - 16 LONAS L 2 - SC, BANDA DE RODAGEM L3 de L2 E 16 LONAS<br />
11/09/13 FIRESTONE 5.384,00 43.072,00 MODELO<br />
5 UN. 04 PNEU CONVENCIONAL; NOVO; FABRICAÇÃO NACIONAL OU NACIONALI-<br />
ZADO PARA PA CARREGADEIRA 17-5-25 - 16 LONAS, BANDA DE RODAGEM L2 11/09/13<br />
FIRESTONE 2.888,90 11.555,60 MODELO<br />
6 UN. 02 PNEU CONVENCIONAL; NOVO; FABRICAÇÃO NACIONAL OU<br />
NACIONALIZADIANTEIRO PARA TRATOR JOHN DEER 14.9-26 12 LONAS 11/09/13 GOODYEAR<br />
1.582,00 3.164,00 UMUARAMA<br />
7 UN. 08 PNEU CONVENCIONAL; NOVO; FABRICAÇÃO NACIONAL OU NACIONALI-<br />
ZADO PARA PA CARREGADEIRA; 17-5-25, 12 LONAS L2 11/09/13 FIRESTONE<br />
2.578,00 20.624,00 MODELO<br />
8 UN. 10 PNEU CONVENCIONAL; NOVO; FABRICAÇÃO NACIONAL OU NACIONALI-<br />
ZADO PARA MOTONIVELADORA - 14-00-24; 12 LONAS SC 11/09/13 BRIDGESTONE<br />
1.682,50 16.825,00 MODELO<br />
9 UN. 08 PNEU RADIAL; NOVO ;FABRICAÇÃO NACIONAL OU NACIONALIZADO PARA<br />
A PA CARREGADEIRA - 20-5-25 - 16 LONAS L 2- SC 11/09/13 ------------ -------------------<br />
---------------------<br />
10 UN. 32 PROTETORES 25R FABRICAÇÃO NACIONAL OU NACIONALIZADO 1 1 /<br />
09/13 CARRETERO 109,00 3.488,00 A A PNEUS<br />
11 UN. 04 PROTETORES FABRICAÇÃO NACIONAL OU NACIONALIZADO; 24R 1 1 /<br />
09/13 CARRETERO 39,50 158,00 A A PNEUS<br />
LOTE 04 - SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM<br />
Item Unid. Qtde estimada p/ 06 meses Descrição Validade do Registro Marca V a -<br />
lor Unitário<br />
Valor Total Empresa<br />
1 UN. 18 SERV. RECAP. A FRIO PNEU 1000X20 COMUM LISO (com borracha certificada<br />
pelo ISO 9000, ou Inmetro). 11/09/13 LEVORIN 303,00 5.454,00 M & M PNEUS<br />
2 UN. 15 SERV. RECAP. A FRIO PNEU 1000X20 BORRACHUDO (com borracha certificada<br />
pelo ISO 9000 ou Inmetro). 11/09/13 LEVORIN 311,00 4.665,00 PEABIRU<br />
3 UN. 15 SERV. RECAP. A FRIO PNEU 1000X20 RADIAL (com borracha certificada<br />
pelo ISO 9000, ou Inmetro). 11/09/13 LEVORIN 333,00 4.995,00 PEABIRU<br />
4 UN. 02 SERV. RECAP. A FRIO PARA PNEU 215/75 R17,5 RADIAL(com borracha<br />
certificada pelo ISO 9000) 11/09/13 BORR. RUZI 189,00 378,00 AFONSO PN.<br />
5 UN. 12 SERV. RECAP. A FRIO PNEU 900X20 COMUM LISO (com borracha certificada<br />
pelo ISO 9000, ou Inmetro). 11/09/13 LEVORIN 288,00 3.456,00 M & M PNEUS<br />
6 UN. 12 SERV. RECAP. A FRIO PNEU 900X20 RADIAL LISO, (com borracha certificada<br />
pelo ISO 9000, ou Inmetro). 11/09/13 BORR RUZI 285,00 3.420,00<br />
AFONSO PN.<br />
7 UN. 12 SERV. RECAP A FRIO PARA PNEU 215/75/R 17,5 RADIAL (com borracha<br />
certificada pelo ISO 9000, ou Inmetro). 11/09/13 LEVORIN 184,00 2.208,00 M & M PNEUS<br />
8 UN. 12 SERV. RECAP A FRIO PARA PNEU 275/80/R 22,5 RADIAL (com borracha<br />
certificada pelo ISO 9000, ou Inmetro). 11/09/13 BOOR. RUZI 332,00 3.984,00<br />
AFONSO PN.<br />
9 UN. 09 SERV. RESSOL. A QUENTE PNEU 17-5-25 (com borracha certificada pelo<br />
ISO 9000, ou Inmetro) 11/09/13 RECONOR 791,00 7.119,00 PNEUMELO<br />
10 UN. 04 SERV. RESSOL. A QUENTE PNEU 20-5-25 RADIAL (com borracha certificada<br />
pelo ISO 9000, ou Inmetro) 11/09/13 VIPAL 1.979,00 7.916,00 F M PNEUS<br />
11 UN. 04 SERV.RESSOL. A QUENTE PNEU 14/9-26(com borracha certificada pelo<br />
ISO 9000, ou Inmetro) 11/09/13 VIPAL 610,00 2.440,00 F M PNEUS<br />
12 UM 04 SERV. RESSOL. A QUENTE PNEU 14/9-24 (com borracha certificada<br />
pelo ISO 9000, ou Inmetro) 11/09/13 RECONOR 617,00 2.468,00 PNEUMELO<br />
13 UM 04 SERV. RECAP. A FRIO PNEU 750x16 COMUM (com borracha certificada pelo<br />
ISO 9000, ou Inmetro) 11/09/13 LEVORIN 151,00 604,00 PEABIRU<br />
14 UN 02 SERV. RESSOL. A QUENTE PNEU 23-1/30(com borracha certificada pelo<br />
ISO 9000, ou Inmetro) 11/09/13 VIPAL 1.652,00 3.304,00 F M PNEUS<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA<br />
Estado do Paraná<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA<br />
Estado do Paraná<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2013<br />
REF. PREGÃO PRESENCIAL 016/2013<br />
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2013<br />
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013 - REGISTRO DE PREÇOS - PMA<br />
Aos 11 dias do mês de março de 2013, foi homologado o Pregão Presencial - Registro de Preços 012/2013- PMA<br />
modalidade Pregão Presencial 016/2013, pelo Decreto 075/2013, publicado no Jornal Umuarama <strong>Ilustrado</strong> no<br />
dia 13/03/2013, processo em que foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto<br />
na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 323/2006 E 098/2010, e disposições<br />
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem<br />
o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR (MUNICÍPIO DE ALTÔNIA), pessoa jurídica de<br />
direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 81.478.059/0001-91, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa,<br />
815, Centro, em Altônia - PR., neste ato representado pelo Prefeito Municipal Exmo: Amarildo Ribeiro<br />
Novato, portador do RG n.º 4.199.060-0 SSP/PR e CPF nº 570.142.999-72 , residente na Rua Dom Pedro, 164,<br />
na cidade de Altônia, Estado do Paraná e o DETENTOR DA ATA: a Empresa: FIRMA A) SAPIA SUPRIMENTOS<br />
DE INFORMATICA LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob nº. 10.410.815/0001-00, neste ato representada pela Sra.<br />
Luciana Miyasaki Sapia portadora do RG nº 7.714.191-0 SSP/PR, CPF nº 006.922.419-65, residente na Avenida<br />
da Liberdade, 3000, Jardim Iguaçu na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, à saber:<br />
1. Consideram-se registrados os itens constantes em anexo.<br />
1.1.1. Faz parte do Rol de encargos da Detentora da Ata, por sua conta, custo e risco o para Fornecimento de<br />
suprimentos de informática e prestação de serviços de recargas de cartuchos para Secretaria de saúde.<br />
1.1.2 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses a contar de sua assinatura.<br />
1.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da nota de<br />
empenho ou autorização de entrega por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por<br />
qualquer meio, inclusive fac-simile, na forma descrita no Edital de Pregão 016/2013 - Registro de Preços - PMA.<br />
1.3 O prazo para entrega do respectivo item será de 01 (dois) dias corridos após a solicitação, conforme<br />
estabelecido no Processo de Pregão - Registro de Preços, inclusive nas condições já estabelecidas, pelo<br />
DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de fornecimento representado pela correspondente<br />
NOTA DE EMPENHO OU AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA, emitida pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.<br />
1.4 Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a prestação de serviços,<br />
contatos da apresentação da nota fiscal/fatura, à vista do Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou recibo,<br />
liquidação das despesas e apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, podendo<br />
essas regularidades ser confirmadas por via eletrônica pela contratante.<br />
1.4.1 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao Detentor da Ata e seu<br />
vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.<br />
1.4.2 O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome do Detentor da Ata, desde<br />
que informada na respectiva nota fiscal.<br />
1.5 Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação<br />
das especificações, qualidade e quantidade, e conseqüentemente aceitação, no prazo de 05 (cinco)<br />
dias a contar do recebimento provisório, ou imediatamente quando for o caso. Os produtos deverão ser de boa<br />
qualidade e atender eficazmente à finalidade que dele naturalmente se espera, conforme determina o Código<br />
de Defesa do Consumidor. No caso de não atendimento aos requisitos apresentados no Processo de Pregão<br />
Presencial - Registro de Preços, deverão nas mesmas circunstâncias e prazos serem substituídos, sem<br />
prejuízo do eventual cancelamento da Ata de demais sanções aplicáveis.<br />
1.5.1 O objeto desta licitação deverá ser executado conforme a necessidade, contados a partir da assinatura<br />
do contrato (ou retirada do instrumento equivalente, conforme o caso), conforme as condições estabelecidas<br />
no Processo de Registro de Preços nº 016/2013- PMA.<br />
1.5..2 Os serviços desta licitação deverão ser prestados mediante solicitação do órgão responsável, em até<br />
01 (dia) dia, nas dependências da empresa vencedora do certame.<br />
1.5.3 A retirada dos cartuchos, o transporte e sua reinstalação nas impressoras, quando recarregados, será<br />
de responsabilidade da empresa vencedora do certame.<br />
1.6 As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária, a seguir<br />
descriminadas, constante da Nota de Empenho ou Autorização de Entrega específica: Os recursos para<br />
pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente licitação serão recursos oriundos da Fonte:<br />
0600 - SECRETARIA DE SAUDE<br />
0602 - DIVISÃO DE SAÚDE<br />
1030100062.034001 -Manutenção dos Serviços de Saúde<br />
3.3.90.30 - Material de Consumo<br />
1030200062.034002 - Manutenção do Hospital Municipal<br />
3.3.90.39- OUTROS SERV. Terc. Pessoa Jurídica<br />
1.7 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o Detentor da Ata,<br />
podendo, inclusive, firmar para um ou mais item constante do lote registrado, ficando-lhe facultada a utilização<br />
de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de<br />
condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.<br />
1.8 O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções, sem prejuízo das<br />
previstas no item XIV do Edital do Pregão Presencial 016/2013- Registro de Preços - PMA, que desta Ata faz<br />
parte integrante:<br />
1.8.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Umuarama<br />
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa,<br />
física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de<br />
2002, c.c. o artigo 15 do Decreto Municipal nº033/2011.<br />
1.8.2 A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas estipuladas em<br />
ato normativo dos órgãos participantes, garantido o exercício de prévia e ampla defesa e registrada no Cadastro<br />
de Fornecedores do Município de Altônia.<br />
1.8.3 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.<br />
1.8.4 Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações<br />
contratuais, serão conduzidos no âmbito do Órgão Participante contratante e as penalidades serão aplicadas<br />
por autoridade competente do mesmo órgão.<br />
1.8.5 Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no parágrafo anterior, serão<br />
conduzidos no âmbito do Órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do<br />
mesmo órgão.<br />
1.9 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses<br />
dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões<br />
orientadas pela Teoria da Imprevisão.<br />
1.10 O DETENTOR DA ATA deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com<br />
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de<br />
Pregão 016/2013 - Registro de Preços - PMA.<br />
1.11 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o<br />
respectivo Edital de Pregão, os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar<br />
as presentes disposições.<br />
1.12 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da<br />
Comarca de ALTÔNIA, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.<br />
1.13 Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Amarildo<br />
Ribeiro Novato, Prefeito do Município de ALTÔNIA-PR, e pelos Representantes das Empresas já<br />
qualificados<br />
preambularmente, representando a Detentora e testemunhas.<br />
Altônia , 11 de março de 2013<br />
AMARILDO RIBEIRO NOVATO<br />
Prefeito Municipal<br />
Contratante<br />
SAPIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME<br />
Luciana Miyasaki Sapia<br />
TESTEMUNHAS:<br />
ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2013 - PMA- PREGÃO PRESENCIAL 16/2012<br />
LOTE 01 - RECARGAS<br />
Item Unid. Qtde estimada p/ 06 meses Descrição V a -<br />
lidade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total<br />
Empresa<br />
1 UNID 06 RECARGA DE TONER HP 12A, 10/09/13 TONALI 22,50<br />
147,00 TONALI<br />
2 UNID 06 RECARGA DE TONER SAMSUNG D109S 10/09/13 TONALI<br />
22,00 132,00 TONALI<br />
3 UNID 15 RECARGA DE TONER HP 85 A 10/09/13 TONALI 25,70<br />
385,00 TONALI<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA<br />
Estado do Paraná<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013<br />
REF. PREGÃO PRESENCIAL019/2013<br />
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2012<br />
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2013 - REGISTRO DE PREÇOS - PMA<br />
Aos 12 dias do mês de março, foi homologado o Pregão Presencial - Registro de Preços 017/2013- PMA<br />
modalidade Pregão Presencial 019/2013, pelo Decreto 092/2013, publicado no Jornal Umuarama <strong>Ilustrado</strong> no<br />
dia 13/03/2013, processo em que foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto<br />
na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 323/2006 E 098/2010, e disposições<br />
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem<br />
o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR (MUNICÍPIO DE ALTÔNIA), pessoa jurídica de<br />
direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 81.478.059/0001-91, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa,<br />
815, Centro, em Altônia - PR., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Exmo: Amarildo Ribeiro<br />
Novato, portador do RG n.º 4.199.060-0 SSP/PR e CPF nº 570.142.999-72 , residente na Rua Dom Pedro, 164,<br />
na cidade de Altônia, Estado do Paraná e os DETENTORES DA ATA: as Empresas<br />
FIRMA A) R. CAPIOTO<br />
- FISIOTERAPIA, inscrito no CNPJ sob nº. 10.723.883/0001-11, com sede a Rua Santos Dumont, 279, município<br />
de Altônia, estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. Robson Capioto, portador do RG nº 7.729.679-4,<br />
CPF nº 038.066.249-33, residente na cidade de Altonia, Estado do Paraná, à saber:<br />
1. Consideram-se registrados os itens constantes em anexo.<br />
Faz parte do Rol de encargos da Detentora da Ata, por sua conta, custo e risco para Contratação de Empresa<br />
para fornecimento de mão de obra para realização de procedimentos de fisioterapias nos pacientes do Município<br />
de Altônia-Pr, com o preço registrado neste Processo de Registro de Preços.<br />
1.1.2 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses a contar de sua assinatura.<br />
1.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da nota de<br />
empenho ou autorização de entrega por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por<br />
qualquer meio, inclusive fac-simile, na forma descrita no Edital de Pregão 019/2013- Registro de Preços - PMA.<br />
1.3 O prazo para entrega do respectivo item será de 01 (dois) dias corridos após a solicitação, conforme<br />
estabelecido no Processo de Pregão - Registro de Preços, inclusive nas condições já estabelecidas, pelo<br />
DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de fornecimento representado pela correspondente<br />
NOTA DE EMPENHO OU AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA, emitida pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.<br />
1.4 Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a prestação de serviços,<br />
contatos da apresentação da nota fiscal/fatura, à vista do Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou recibo,<br />
liquidação das despesas e apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, podendo<br />
essas regularidades ser confirmadas por via eletrônica pela contratante.<br />
1.4.1 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao Detentor da Ata e seu<br />
vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.<br />
1.4.2 O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome do Detentor da Ata, desde<br />
que informada na respectiva nota fiscal.<br />
1.5 O objeto desta licitação deverá ser executado conforme a necessidade, contados a partir da assinatura do<br />
contrato (ou retirada do instrumento equivalente, conforme o caso), conforme as condições estabelecidas no<br />
Processo de Registro de Preços nº 017/2013- PMA.<br />
1.6 As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária, a seguir<br />
descriminadas, constante da Nota de Empenho ou Autorização de Entrega específica: Os recursos para<br />
pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente licitação serão recursos oriundos da Fonte:<br />
0600 - SECRETARIA DE SAUDE<br />
0602 - DIVISAO DE SAUDE<br />
1030100062.034001 - Manutenção dos Serviços de saúde<br />
3.3.90.30 - Material de consumo - 3.3.90.39 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica<br />
1030100062.034007 - Manutenção dos Serviços de V. Sanitária<br />
3.3.90.30 - Material de consumo-3.3.90.39 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica<br />
1.7 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o Detentor da Ata,<br />
podendo, inclusive, firmar para um ou mais item constante do lote registrado, ficando-lhe facultada a utilização<br />
de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de<br />
condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.<br />
1.8 O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções, sem prejuízo das<br />
previstas no item XIV do Edital do Pregão Presencial 006/2013- Registro de Preços - PMA, que desta Ata faz<br />
parte integrante:<br />
1.8.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Altônia<br />
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa,<br />
física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de<br />
2002, c.c. o artigo 15 do Decreto Municipal nº 011/2011.<br />
1.8.2 A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas estipuladas em<br />
ato normativo dos órgãos participantes, garantido o exercício de prévia e ampla defesa e registrada no Cadastro<br />
de Fornecedores do Município de Altônia.<br />
1.8.3 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.<br />
1.8.4 Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações<br />
contratuais, serão conduzidos no âmbito do Órgão Participante contratante e as penalidades serão aplicadas<br />
por autoridade competente do mesmo órgão.<br />
1.8.5 Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no parágrafo anterior, serão<br />
conduzidos no âmbito do Órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do<br />
mesmo órgão.<br />
1.9 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses<br />
dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões<br />
orientadas pela Teoria da Imprevisão.<br />
1.10 O DETENTOR DA ATA deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com<br />
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de<br />
Pregão019/2013 - Registro de Preços - PMA.<br />
1.11 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o<br />
respectivo Edital de Pregão, os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar<br />
as presentes disposições.<br />
1.12 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da<br />
Comarca de ALTÔNIA, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.<br />
1.13 Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Amarildo<br />
Ribeiro Novato, Prefeito do Município de ALTÔNIA-PR, e pelos Representantes das Empresas já<br />
qualificados<br />
preambularmente, representando a Detentora e testemunhas.<br />
Altônia,12 de março de 2013<br />
AMARILDO RIBEIRO NOVATO<br />
Prefeito Municipal<br />
Contratante<br />
R. CAPIOTO - FISIOTERAPIA<br />
Robson Capioto<br />
TESTEMUNHAS:<br />
ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 017/2013 - PMA- PREGÃO PRESENCIAL019/2013<br />
LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA<br />
Item Unid.Qtde estimada para 06 meses Descrição V a -<br />
lidade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total<br />
Empresa<br />
1 UND 4.800,00 Procedimentos de Fisioterapia ortopédica, pós operatório, ortopédicos, neurológicos<br />
e não acamados por um período mínimo de 30 minutos para cada procedimento. 11/09/13<br />
CAPIOTO R$ 5,00R$ 24.000,00 CAPIOTO<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE<br />
Estado do Paraná<br />
LEI N.º 013/2013<br />
SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no valor de R$ 49.762,71 ( quarenta<br />
e nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos ), destinados aos custeio de<br />
restituições de recursos não aplicados, recursos provenientes do Contrato de Repasses 214.601-84/2006<br />
firmado com o Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal - Pavimentação Asfáltica - Recursos do<br />
Superávit Financeiro e excesso de arrecadação - Fonte de Recursos 31773<br />
A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO<br />
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI.<br />
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, um CRÉDITO ADICIONAL<br />
ESPECIAL, no valor de<br />
R$ 49.762,71 ( quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e<br />
um centavos ), destinados aos custeio de restituições de recursos não aplicados, recursos provenientes do<br />
Contrato de Repasses 214.601-84/2006 firmado com o Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal -<br />
Pavimentação Asfáltica - Recursos do Superávit Financeiro e excesso de arrecadação - Fonte de Recursos<br />
31773<br />
PARÁGRAFO ÚNICO - A classificação da despesa será feita no ato em que abrir o crédito aludido nesta Lei,<br />
na forma do Artigo 46 da Lei Federal nº 4.320/64<br />
ARTIGO 2º - Como recursos para a abertura do Crédito previsto no Artigo 1º desta Lei, o Executivo Municipal,<br />
utilizar-se-á do seguinte:<br />
a) O produto do Superávit Financeiro de repasses do Contrato de Repasses 214601-84, apurados das<br />
disponibilidades financeiras liquidas da fonte<br />
de recursos 31773- Pavimentação Asfaltica - sem comprometimento<br />
apuradas em 31 dezembro de 2.012 (Lei 4.320/64 - Artigo 43-Parágrafo 1º- item I )<br />
Fonte -<br />
33773 Repasses - Convenio Caixa 214601-84 - Pavim/Asfaltica - superávit financeiro apurado do exercício<br />
anterior 49. 023,67<br />
b) O produto do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO da fonte do Contrato do Repasses 214601-84, apurado<br />
das aplicações financeiras do corrente exercício . ( Lei 4.320/64 - Artigo 43- Parágrafo 1º - item III (Parecer 214/<br />
01-DCM - Tribunal de Contas )<br />
Fonte - 31773 Recursos dos Convenio Caixa 214601-84 - Pavim/Asfaltica 739,04<br />
ARTIGO 3º - Fica alterada a Lei nº 031, de 02 de julho de 2012, que trata das ações prioritárias da administração<br />
pública municipal, diretrizes gerais para elaboração da proposta orçamentária e normas da execução financeira<br />
para 2013 (LDO), onde o<br />
Programa instituído na presente lei fica acrescido no Anexo III - Ações Prioritárias da Administração Municipal<br />
- Exercício 2013, na Encargos Gerais do Município, ficando o referido Anexo da seguinte forma:<br />
"(...) AÇÃO: RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS<br />
Unidade Orçamentária: 14.01 - Recursos s/ supervisão da Séc. de Fazenda<br />
Programa: 0003 - Planejamento Governamental<br />
Tipo: Operações Especial<br />
Função: 28 - Encargos Especial<br />
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais<br />
DESCRIÇÃO<br />
METAS/VALORES<br />
Descrição da Ação Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade Medida Recursos<br />
Valores<br />
Restituições de Saldos de Convenios Operações A ações Ordinário 0,00<br />
Vinculado 49.762,71<br />
Meta na LDO 49.762,71<br />
Data Inicio: 01.03.2013<br />
Data Fim: 31.12.2013<br />
ARTIGO 4º - Fica alterada a Lei nº 086, de 28 de outubro de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA)<br />
para o período de 2010/2013, onde o Programa instituído na presente lei fica incluído no Anexo I - Programações<br />
e Metas como ação:<br />
"(...) AÇÃO: RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS<br />
Unidade Orçamentária: 14.01 - Recursos s/ Supervisão da Secretaria de Fazenda<br />
Programa: 0003 - Planejamento Governamental<br />
Objetivo: Efetuar restituições de recursos de Convênios não aplicados no objeto<br />
DESCRIÇÃO<br />
METAS/VALORES<br />
Descrição da Ação Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade Medida Metas Física<br />
Ano Valores<br />
Restituições de Saldos de Convênios RestituiçãoP ação<br />
00 2011 0,00<br />
00 2012 0,00<br />
00 2013 49.762,71<br />
TOTAL 49.762,71<br />
Função: 28 - Encargos Especiais<br />
Subfunção: 846 - Outros Encargos Esp.<br />
ARTIGO 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.<br />
Edifício do Paço Municipal de Cruzeiro do Oeste, aos 09 (nove) dias do mês de Abril de 2.013<br />
VALTER PEREIRA DA ROCHA<br />
PREFEITO MUNICIPAL<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA<br />
Estado do Paraná<br />
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2013<br />
Pregão Eletrônico Nº 87/2012<br />
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA<br />
Detentor da Ata: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA.<br />
Objeto da Ata: Aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede<br />
municipal de ensino, bem como formando cidadão e PETI.<br />
Prazo de Vigência: data de assinatura da ata e término em 25 de julho de 2013.<br />
Data de Assinatura: 01 de março de 2013.<br />
Foro: Guaíra – Paraná<br />
Guaíra, 01 de março de 2013.<br />
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 60/2013<br />
Pregão Eletrônico Nº 19/2013<br />
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA<br />
Detentor da Ata: ESTAÇÃO ESPORTE IND E COM MAT ESPORTIVOS LTDA-EPP.<br />
Objeto da Ata: aquisição de materiais esportivos, a serem utilizados nos trabalhos e projetos a serem realizados<br />
pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Educação e Cultura / Programas da Secretaria Municipal<br />
de Ação Social.<br />
Prazo de Vigência: data de assinatura da ata e término em 28 de março de 2014.<br />
Data de Assinatura: 28 de março de 2013.<br />
Foro: Guaíra – Paraná<br />
Guaíra, 28 de março de 2013.<br />
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2013<br />
Pregão Eletrônico Nº 19/2013<br />
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA<br />
Detentor da Ata: RODRIGO TOLOSA RICO – EPP.<br />
Objeto da Ata: aquisição de materiais esportivos, a serem utilizados nos trabalhos e projetos a serem realizados<br />
pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Educação e Cultura / Programas da Secretaria Municipal<br />
de Ação Social.<br />
Prazo de Vigência: data de assinatura da ata e término em 28 de março de 2014.<br />
Data de Assinatura: 28 de março de 2013.<br />
Foro: Guaíra – Paraná<br />
Guaíra, 28 de março de 2013.<br />
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62/2013<br />
Pregão Eletrônico Nº 19/2013<br />
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA<br />
Detentor da Ata: MARCIOLI E CIA LTDA ME.<br />
Objeto da Ata: aquisição de materiais esportivos, a serem utilizados nos trabalhos e projetos a serem realizados<br />
pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Educação e Cultura / Programas da Secretaria Municipal<br />
de Ação Social.<br />
Prazo de Vigência: data de assinatura da ata e término em 28 de março de 2014.<br />
Data de Assinatura: 28 de março de 2013.<br />
Foro: Guaíra – Paraná<br />
Guaíra, 28 de março de 2013.<br />
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 63/2013<br />
Pregão Eletrônico Nº 19/2013<br />
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA<br />
Detentor da Ata: CLEUZA MENDES DOS SANTOS NARAZI-ME.<br />
Objeto da Ata: aquisição de materiais esportivos, a serem utilizados nos trabalhos e projetos a serem realizados<br />
pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Educação e Cultura / Programas da Secretaria Municipal<br />
de Ação Social.<br />
Prazo de Vigência: data de assinatura da ata e término em 28 de março de 2014.<br />
Data de Assinatura: 28 de março de 2013.<br />
Foro: Guaíra – Paraná<br />
Guaíra, 28 de março de 2013.<br />
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/2013<br />
Pregão Eletrônico Nº 19/2013<br />
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA<br />
Detentor da Ata: ALPHAMIX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA ME.<br />
Objeto da Ata: aquisição de materiais esportivos, a serem utilizados nos trabalhos e projetos a serem realizados<br />
pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Educação e Cultura / Programas da Secretaria Municipal<br />
de Ação Social.<br />
Prazo de Vigência: data de assinatura da ata e término em 28 de março de 2014.<br />
Data de Assinatura: 28 de março de 2013.<br />
Foro: Guaíra – Paraná<br />
Guaíra, 28 de março de 2013.<br />
Fabian Persi Vendruscolo/Prefeito Municipal.<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA<br />
Estado do Paraná<br />
DECRETO N.º 2.352/2013<br />
DATA: 09/04/2013.<br />
SÚMULA: Decreta Luto Oficial.<br />
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e<br />
CONSIDERANDO o falecimento da Sra. Maria José de Souza, pioneira do município de Icaraíma e sogra do<br />
Vice – Prefeito, Sr. Nelson Moro,<br />
DECRETA:<br />
Art. 1º) Fica decretado Luto Oficial de 03 (três) dias no Município de Icaraíma.<br />
Art. 2º) Este decreto entra em vigor nesta data.<br />
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 09 dias do mês de Abril de 2013.<br />
PAULO DE QUEIROZ SOUZA<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA<br />
Estado do Paraná<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
REF.: PROCESSO LICITATÓRIO - DISPENSA M/2013<br />
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná<br />
CONTRATADA: SCHLLEMER SEGURANÇA LTDA ME.<br />
CNPJ: 04.013.487/0001-06<br />
OBJETO: Contratação de empresa que disponibilize serviços de segurança privada para o 22º concurso de<br />
pesca ao Pacu.<br />
VALOR TOTAL: $ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).<br />
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013.<br />
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013<br />
CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS DE UMUARAMA<br />
C.G.C 77.454.635/0001-93 INSC.ESTADUAL-ISENTO<br />
AV. PORTUGAL, 4979 – FONE (0XX44) 3622.4737 – CEP 87.504.530<br />
UMUARAMA - PARANÁ<br />
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA<br />
O CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS DE UMUARAMA, usando as prerrogativas que lhe confere o Art.<br />
38 do Cap XIV do Estatuto, convoca por intermédio de sua Presidente SRª IRENE DIAS CARDOSO, os<br />
componentes da Diretoria, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e associados quites com a tesouraria<br />
para Assembléia Geral Ordinária, à realizar-se no dia 12/04/2013, (doze de abril de dois mil e treze), sextafeira,<br />
às 18:30 hs. Em sua sede social, para apreciar, discutir e aprovar ou não a pauta do dia, abaixo<br />
relacionada.<br />
Obs. Não havendo quorum no horário acima, fica desde já convocados para uma hora após com qualquer<br />
número de associados.<br />
PAUTA DO DIA.<br />
APROVAÇÃO DO BALANCETE DO ANO 2.012.<br />
ASSUNTOS DIVERSOS.<br />
Umuarama-Pr., 05 de abril de 2.013.<br />
Atenciosamente<br />
Irene Dias Cardoso<br />
Presidente<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA<br />
Estado do Paraná<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2013<br />
REF. PREGÃO PRESENCIAL 020/2013<br />
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2013<br />
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 - REGISTRO DE PREÇOS - PMA<br />
Aos 05 dias do mês de março de 2013, foi homologado o Pregão Presencial - Registro de Preços 008/2013-<br />
PMA modalidade Pregão Presencial 020/2013, pelo Decreto 083/2013, publicado no Jornal Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
no dia 12/03/2013, processo em que foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com<br />
o disposto na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 323/2006 E 098/2010, e<br />
disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que conjuntamente com as condições a seguir<br />
estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR (MUNICÍPIO DE ALTÔNIA),<br />
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 81.478.059/0001-91, com sede administrativa<br />
na Rua Rui Barbosa, 815, Centro, em Altônia - PR., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Exmo.<br />
Sr. Amarildo Ribeiro Novato, portador do RG n.º 4.199.060-0 SSP/PR e CPF nº 570.142.999-72 , residente na<br />
Rua Dom Pedro, 164, na cidade de Altônia, Estado do Paraná e os DETENTORES DA ATA: a Empresa: FIRMA<br />
A) INTERCLINICA ZILIOTTO LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 05.973.829/0001-94, neste ato representada pelo<br />
Sr. Rodrigo Jarenko Ziliotto, portador do RG nº 5.672.040-5 e do CPF nº. 007.769.419-84, residente na cidade<br />
de Umuarama, Estado do Paraná, à saber:<br />
1. Consideram-se registrados os itens constantes em anexo.<br />
1.1.1. Faz parte do Rol de encargos da Detentora da Ata, por sua conta, custo e risco a prestação de serviços<br />
nas especialidades de Geriatria, Pediatria e Pneumologia.<br />
1.1.2 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses a contar de sua assinatura.<br />
1.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da nota de<br />
empenho ou autorização de entrega por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por<br />
qualquer meio, inclusive fac-simile, na forma descrita no Edital de Pregão 020/2013- Registro de Preços - PMA.<br />
1.3 O prazo para entrega do respectivo item será de 01 (dois) dias corridos após a solicitação, conforme<br />
estabelecido no Processo de Pregão - Registro de Preços, inclusive nas condições já estabelecidas, pelo<br />
DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de fornecimento representado pela correspondente<br />
NOTA DE EMPENHO OU AUTORIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, emitida pelo ÓRGÃO<br />
GERENCIADOR.<br />
1.4 Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a prestação de serviços,<br />
contatos da apresentação da nota fiscal/fatura, à vista do Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou recibo,<br />
liquidação das despesas e apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, podendo<br />
essas regularidades ser confirmadas por via eletrônica pela contratante.<br />
1.4.1 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao Detentor da Ata e seu<br />
vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.<br />
1.4.2 O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome do Detentor da Ata, desde<br />
que informada na respectiva nota fiscal.<br />
1.5 O objeto desta licitação deverá ser executado conforme a necessidade, contados a partir da assinatura do<br />
contrato (ou retirada do instrumento equivalente, conforme o caso), conforme as condições estabelecidas no<br />
Processo de Registro de Preços nº 020/2013- PMA.<br />
1.6 As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária, a seguir<br />
descriminadas, constante da Nota de Empenho ou Autorização de Entrega específica: Os recursos para<br />
pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente licitação serão recursos oriundos da Fonte:<br />
06.002.1030100062.034.0001-Manutenção dos Serviços de Saúde - 33.90.39 - Outros Serv. De Terc. Pessoa<br />
Jurídica<br />
1.7 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o Detentor da Ata,<br />
podendo, inclusive, firmar para um ou mais item constante do lote registrado, ficando-lhe facultada a utilização<br />
de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de<br />
condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.<br />
1.8 O descumprimento do prazo de execução sujeitará o fornecedor às seguintes sanções, sem prejuízo das<br />
previstas no item XIV do Edital do Pregão Presencial 020/2013- Registro de Preços - PMA, que desta Ata faz<br />
parte integrante:<br />
1.8.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Altônia<br />
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa,<br />
física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de<br />
2002, c.c. o artigo 15 do Decreto Municipal nº 011/2011.<br />
1.8.2 A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas estipuladas em<br />
ato normativo dos órgãos participantes, garantido o exercício de prévia e ampla defesa e registrada no Cadastro<br />
de Fornecedores do Município de Altônia.<br />
1.8.3 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.<br />
1.8.4 Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações<br />
contratuais, serão conduzidos no âmbito do Órgão Participante contratante e as penalidades serão aplicadas<br />
por autoridade competente do mesmo órgão.<br />
1.8.5 Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no parágrafo anterior, serão<br />
conduzidos no âmbito do Órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do<br />
mesmo órgão.<br />
1.9 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses<br />
dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões<br />
orientadas pela Teoria da Imprevisão.<br />
1.10 O DETENTOR DA ATA deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com<br />
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de<br />
Pregão 020/2013 - Registro de Preços - PMA.<br />
1.11 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o<br />
respectivo Edital de Pregão, os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar<br />
as presentes disposições.<br />
1.12 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da<br />
Comarca de ALTÔNIA, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.<br />
1.13 Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Amarildo<br />
Ribeiro Novato, Prefeito do Município de ALTÔNIA-PR, e pelos Representantes das Empresas já<br />
qualificados<br />
preambularmente, representando a Detentora e testemunhas.<br />
Altônia ,11 de Março de 2013<br />
AMARILDO RIBEIRO NOVATO<br />
Prefeito Municipal<br />
Contratante<br />
INTERCLINICA ZILIOTTO LTDA<br />
Rodrigo Jarenko Ziliotto<br />
Contratada<br />
TESTEMUNHAS:<br />
ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2013 - PMA- PREGÃO PRESENCIAL 020/2013<br />
LOTE 01 - CONSULTAS MÉDICAS<br />
Item Unid.Qtde estimada para 06 meses Descrição V a -<br />
lidade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total<br />
Empresa<br />
1 Consulta 800 Consultas nas especialidades de Geriatria, Pediatria e Pneumologia 1 0 /<br />
062013 Ziliotto R$ 107,00 R$ 85.600,0 ZILIOTTO<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA<br />
Estado do Paraná<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2013<br />
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013<br />
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2013<br />
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013 - REGISTRO DE PREÇOS - PMA<br />
Aos 11 dias do mês de março de 2013, foi homologado o Pregão Presencial - Registro de Preços 010/2013-<br />
PMA modalidade Pregão Presencial 024/2013, pelo Decreto 085/2013, publicado no Jornal Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
no dia 12/03/2013, processo em que foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com<br />
o disposto na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 323/2006 E 098/2010, e<br />
disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que conjuntamente com as condições a seguir<br />
estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR (MUNICÍPIO DE ALTÔNIA),<br />
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 81.478.059/0001-91, com sede administrativa<br />
na Rua Rui Barbosa, 815, Centro, em Altônia - PR., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o SR.<br />
AMARILDO RIBEIRO NOVATO, portador do RG n.º 4.199.060-0 SSP/PR e CPF nº 570.142.999-72 , residente<br />
na Rua Dom Pedro, 164, na cidade de Altônia, Estado do Paraná e o DETENTOR DA ATA:<br />
Empresa:<br />
TAKAYAMA & SAITO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 07.947.121/0001-94, neste ato representada pelo Sr.<br />
Martins Mitsuo Takayama, portador do RG nº 5.281.032-9, CPF nº. 021.170.739-21, residente na cidade de<br />
Umuarama, Estado do PR, à saber:<br />
1. Consideram-se registrados os itens constantes em anexo.<br />
1.1.1. Faz parte do Rol de encargos da Detentora da Ata, por sua conta, custo e risco o para Contratação de<br />
Empresa para fornecimento de Refeições a servidores lotados Prefeitura Municipal, que estiverem no desempenho<br />
de sua função na Cidade de Umuarama.<br />
1.1.2 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses a contar de sua assinatura.<br />
1.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da nota de<br />
empenho ou autorização de entrega por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por<br />
qualquer meio, inclusive fac-simile, na forma descrita no Edital de Pregão 024/2013- Registro de Preços - PMA.<br />
1.3 O prazo para entrega do respectivo item será de 01 (dois) dias corridos após a solicitação, conforme<br />
estabelecido no Processo de Pregão - Registro de Preços, inclusive nas condições já estabelecidas, pelo<br />
DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de fornecimento representado pela correspondente<br />
NOTA DE EMPENHO OU AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA, emitida pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.<br />
1.4 Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a prestação de serviços,<br />
contatos da apresentação da nota fiscal/fatura, à vista do Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou recibo,<br />
liquidação das despesas e apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, podendo<br />
essas regularidades ser confirmadas por via eletrônica pela contratante.<br />
1.4.1 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao Detentor da Ata e seu<br />
vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.<br />
1.4.2 O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome do Detentor da Ata, desde<br />
que informada na respectiva nota fiscal.<br />
1.5 Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação<br />
das especificações, qualidade e quantidade, e conseqüentemente aceitação, no prazo de 05 (cinco)<br />
dias a contar do recebimento provisório, ou imediatamente quando for o caso. Os produtos deverão ser de boa<br />
qualidade e atender eficazmente à finalidade que dele naturalmente se espera, conforme determina o Código<br />
de Defesa do Consumidor. No caso de não atendimento aos requisitos apresentados no Processo de Pregão<br />
Presencial - Registro de Preços, deverão nas mesmas circunstâncias e prazos serem substituídos, sem<br />
prejuízo do eventual cancelamento da Ata de demais sanções aplicáveis.<br />
1.5.1 O objeto desta licitação deverá ser executado conforme a necessidade, contados a partir da assinatura<br />
do contrato (ou retirada do instrumento equivalente, conforme o caso), conforme as condições estabelecidas<br />
no Processo de Registro de Preços nº 024/2013- PMA.<br />
1.5.2 A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita Prefeitura Municipal de ALTÔNIA-PR, sito à Rua Rui<br />
Barbosa, 815 - Divisão de Compras, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros,<br />
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.<br />
1.6 As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária, a seguir<br />
descriminadas, constante da Nota de Empenho ou Autorização de Entrega específica: Os recursos para<br />
pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente licitação serão recursos oriundos da Fonte:<br />
0200 - GOVERNO MUNICIPAL<br />
0201 - GABINETE DO PREFEITO<br />
0412200022.002000 - Serviços de Administração Superior<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
0202- ASSESSORIA DE GABINETE<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
0203 - CONTROLE INTERNO<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
0204 - ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
0205 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS<br />
0401- GABINETE DO SECRETARIO<br />
0412400042.013000 Serviço de Administração<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
0402 - DIVISÃO DE TESOURARIA<br />
0412400042.014000 REGISTRO E Controle do Tesouro<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
0403- DIVISÃO DE CONTABILIDADE<br />
0412400042.016000 Registro e controle do Sistema Contábil<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
0404 - DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO<br />
0412900042.017000 Administração e Controle de Receitas<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
0405 - DIVISAO DE FISCALIZAÇAO<br />
0412900042.018000 - Orientação e Fiscalização Tributaria<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
0406 - DIVISÃO DE COMPRAS<br />
0412300042.019000 Administração e controle de Compras<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
0700 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS<br />
0702 - DIVISAO DE OBRAS SERVIÇOS<br />
1545200082.042000 - Manut. Serviços de Limpeza Pública<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
15452000152.038000 - Construções, Obras e Manutenções<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
0703 - DIVISAO DE SERVIÇO RODOVIARIO MUNICIPAL<br />
2678200092.039000 - Conservação de estradas vicinais<br />
3. 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
0704- DIVISAO DE SEGURAÇA PÚBLICA<br />
0618100082.074000 - Manutenção Serviços segurança Pública<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
0618200082.077000 - Manutenção da Defesa Civil<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
1824400102.063000 - Manutenção da Capela Mutuaria<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
0800 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br />
0802 - DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
0824300103.055000 - Manutenção do conselho tutelar<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
0824400102.050005 - Program IGD/´BF<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
0824400102.050004 - Centro Referencia A. Social - CRAS<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
0900 - SECRETARIA DE AGRICULTURA<br />
0901 - GABINETE DOSECRETARIO<br />
2060100112.064000 - Apoio ao Pequeno Produtor<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
01000- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE<br />
10.02- DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE<br />
1854100122.096000 - Preservação, proteção, recuperação Meio Ambiente<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
1100 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO<br />
1101 - Gabinete do Secretario<br />
1648200182.095000 - Manutenção dos Serviços Administrativos<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
1102 - DIVISÃO DE HABITAÇÃO<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
1648200182.09000- Construção de moradias Populares<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
1200 - SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO<br />
2266100031.002000 - Construção de Galpões p/ Industrias<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
2266100032.00900 - Apoio a Implantação de Industrias<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
1300 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER<br />
1302 - DIVISÃO DE ESPORTE<br />
2781200132.067000 - Manutenção das Atividades Esportivas<br />
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídico<br />
1.7 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o Detentor da Ata,<br />
podendo, inclusive, firmar para um ou mais item constante do lote registrado, ficando-lhe facultada a utilização<br />
de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de<br />
condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.<br />
1.8 O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções, sem prejuízo das<br />
previstas no item XIV do Edital do Pregão Presencial 024/2013 - Registro de Preços - PMA, que desta Ata faz<br />
parte integrante:<br />
1.8.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Umuarama<br />
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa,<br />
física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de<br />
2002, c.c. o artigo 15 do Decreto Municipal nº033/2011.<br />
1.8.2 A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas estipuladas em<br />
ato normativo dos órgãos participantes, garantido o exercício de prévia e ampla defesa e registrada no Cadastro<br />
de Fornecedores do Município de Altônia.<br />
1.8.3 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.<br />
1.8.4 Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações<br />
contratuais, serão conduzidos no âmbito do Órgão Participante contratante e as penalidades serão aplicadas<br />
por autoridade competente do mesmo órgão.<br />
1.8.5 Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no parágrafo anterior, serão<br />
conduzidos no âmbito do Órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do<br />
mesmo órgão.<br />
1.9 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses<br />
dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões<br />
orientadas pela Teoria da Imprevisão.<br />
1.10 O DETENTOR DA ATA deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com<br />
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de<br />
Pregão 024/2013 - Registro de Preços - PMA.<br />
1.11 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o<br />
respectivo Edital de Pregão, os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar<br />
as presentes disposições.<br />
1.12 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da<br />
Comarca de ALTÔNIA, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.<br />
1.13 Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Amarildo<br />
Ribeiro Novato, Prefeito do Município de ALTÔNIA-PR, e pelos Representantes das Empresas já<br />
qualificados<br />
preambularmente, representando a Detentora e testemunhas.<br />
Altônia , 11 de março de 2013<br />
AMARILDO RIBEIRO NOVATO<br />
Prefeito Municipal<br />
Contratante<br />
TAKAYAMA & SAITO LTDA<br />
Martins Mitsuo Takayama<br />
Contratada<br />
TESTEMUNHAS:<br />
ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2013 - PMA- PREGÃO PRESENCIAL 024/2013<br />
LOTE 01 - REFEIÇÃO - Obras e Serviços Públicos<br />
Item Unid. Qtde estimada p/ 06 meses Descrição V a -<br />
lidade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total<br />
Empresa<br />
1 Refeição 50 Refeição (buffet livre) + 1 suco de laranja 10/09/13 Oasis<br />
12,00 600,00 OASIS<br />
LOTE 02- REFEIÇÃO - Segurança Pública<br />
Item Unid. Qtde estimada p/ 06 meses Descrição V a -<br />
lidade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total<br />
Empresa<br />
1 Refeição 20 Refeição (buffet livre) + 1 suco de laranja 10/09/13 Oasis<br />
12,00 240,00 OASIS<br />
LOTE 03- REFEIÇÃO - Defesa Civil<br />
Item Unid. Qtde estimada p/ 06 meses Descrição V a -<br />
lidade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total<br />
Empresa<br />
1 Refeição 20 Refeição (buffet livre) + 1 suco de laranja 10/09/13 Oasis<br />
12,00 240,00 OASIS<br />
LOTE 04- REFEIÇÃO - Desenvolvimento Social<br />
Item Unid. Qtde estimada p/ 06 meses Descrição V a -<br />
lidade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total<br />
Empresa<br />
1 Refeição 20 Refeição (buffet livre) + 1 suco de laranja 10/09/13 Oasis<br />
12,00 240,00 OASIS<br />
LOTE 05- REFEIÇÃO - Conselho Tutelar<br />
Item Unid. Qtde estimada p/ 06 meses Descrição V a -<br />
lidade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total<br />
Empresa<br />
1 Refeição 20 Refeição (buffet livre) + 1 suco de laranja 10/09/13 Oasis<br />
12,00 240,00 OASIS<br />
LOTE 06- REFEIÇÃO - CRAS<br />
Item Unid. Qtde estimada p/ 06 meses Descrição V a -<br />
lidade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total<br />
Empresa<br />
1 Refeição 20 Refeição (buffet livre) + 1 suco de laranja 10/09/13 Oasis<br />
12,00 240,00 OASIS<br />
LOTE 07- REFEIÇÃO - Secretaria de Agriucltura<br />
Item Unid. Qtde estimada p/ 06 meses Descrição V a -<br />
lidade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total<br />
Empresa<br />
1 Refeição 20 Refeição (buffet livre) + 1 suco de laranja 10/09/13 Oasis<br />
12,00 240,00 OASIS<br />
LOTE 08- REFEIÇÃO - Secretaria de Meio Ambiente<br />
Item Unid. Qtde estimada p/ 06 meses Descrição V a -<br />
lidade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total<br />
Empresa<br />
1 Refeição 20 Refeição (buffet livre) + 1 suco de laranja 10/09/13 Oasis<br />
12,00 240,00 OASIS<br />
LOTE 09- REFEIÇÃO - Secretaria de Educaçao<br />
Item Unid. Qtde estimada p/ 06 meses Descrição V a -<br />
lidade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total<br />
Empresa<br />
1 Refeição 90 Refeição (buffet livre) + 1 suco de laranja 10/09/13 Oasis<br />
12,00 1.080,00 OASIS<br />
LOTE 10- REFEIÇÃO - Gabinete do Prefeito<br />
Item Unid. Qtde estimada p/ 06 meses Descrição V a -<br />
lidade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total<br />
Empresa<br />
1 Refeição 25 Refeição (buffet livre) + 1 suco de laranja 10/09/13 Oasis<br />
12,00 300,00 OASIS<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES<br />
Estado do Paraná<br />
Reeditado e republicado por incorreção.<br />
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM CARÁTER EMERGENCIAL E<br />
TEMPORÁRIO Nº 034/2013.<br />
O Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, ALÍRIO JOSÉ MISTURA, no uso de suas atribuições<br />
que lhe são conferidas em leis celebra o contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO<br />
ALVES e CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA, em razão de:<br />
" CONSIDERANDO, que compete ao Município coordenar, fomentar e executar programas e projetos<br />
estratégicos e de atendimento emergencial;<br />
" CONSIDERANDO, que compete ao Município o atendimento de necessidades coletivas, urgentes e<br />
transitórias, decorrentes do perigo iminente de calamidade pública ou erupção de epidemias, exercer o poder<br />
de polícia sanitária para o impedimento de proliferação de moléstias de maior gravidade;<br />
" CONSIDERANDO, que a propriedade tem uma função social, conforme mandamento constitucional,<br />
portanto, deverá o seu uso contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde de todos;<br />
" CONSIDERANDO, que a Dengue representa atualmente um grande problema de saúde pública para<br />
esta cidade;<br />
" CONSIDERANDO, a grande capacidade dispersiva do mosquito transmissor da dengue;<br />
" CONSIDERANDO, que aproximadamente 80% dos criadouros do Aedes aegypti estão dentro das residências e;<br />
Conforme Inciso IX - Art. 37 da Constituição Federal; Lei Orgânica Municipal Art. 141 e 142; e ainda com base<br />
no que dispõe o inciso IV do art. 24 da Lei n.º 8666/93.<br />
RESOLVE:<br />
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES - PREFEITURA<br />
MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 77.356.665/0001-67, doravante denominada CONTRATANTE, com sede<br />
administrativa na Rua Jorge Ferreira nº. 627, Centro, no Município de Francisco Alves, Estado do Paraná, neste<br />
ato representado pelo Prefeito Municipal o Exmo. Sr. ALIRIO JOSÉ MISTURA, brasileiro, casado, portador do<br />
RG nº 5.285.518-7 SSP/PR e do CPF/MF nº 710.227.089-53, residente e domiciliado a Rod PR 182, Sitio Santa<br />
Catarina, Bairro Catarinense, Município de Francisco Alves, Estado do Paraná, e através do FUNDO MUNICIPAL<br />
DE SAÚDE, devidamente inscrito no CNPJ: 09.465.664/0001-09, com sede a Rua Jorge Ferreira, 627, centro,<br />
por intermédio de sua gestora ÉRICA DE MORAES PEREIRA (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE) nomeada<br />
pelas portarias nº 013/2013 e nº 014/2013 de 02 de Janeiro de 2013 e na qualidade de CONTRATADO o<br />
Sr. CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA, portador do RG nº 9.120.203-4 Expedido pela SSP/PR, CPF nº<br />
046.201.589-09, residente na Rua Irmãos Villas Boas, na cidade de Francisco Alves, Estado do Paraná,<br />
resolve firmar o presente Contrato de prestação de serviço de vigilância em saúde na prevenção e controle no<br />
combate a dengue no Estado do Paraná, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:<br />
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO<br />
PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A FIM DE GARANTIR A CONTINUIDADE DAS<br />
ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E O CONTROLE NO COMBATE A DENGUE NO ESTADO DO PARANÁ.<br />
CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL<br />
O presente contrato é de natureza Administrativa, não cabendo outra forma de interpretação, firmado com o<br />
amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.<br />
Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis ao caso em tela.<br />
CLÁUSULA TERCEIRA: VIGÊNCIA<br />
O presente contrato terá vigência de 90 dias, iniciando-se na data de assinatura do presente contrato, podendo<br />
ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.<br />
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO<br />
O valor mensal a ser pago ao contratado para a prestação de serviço será de R$-732,24 (setecentos e trinta e<br />
dois reais e vinte e quatro centavos).<br />
Parágrafo único: sofrerá retenção de INSS sobre o valor contratado.<br />
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 2.196,72 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E<br />
DOIS CENTAVOS).<br />
CLÁUSULA QUINTA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br />
AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DO RECURSO<br />
FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANÁ - COMBATE A DENGUE - de conformidade com a Resolução SESA<br />
nº 063/2013.<br />
CLÁUSULA SEXTA: SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL<br />
Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá garantida a prévia defesa aplicar ao<br />
contratado as seguintes sanções:<br />
a) advertência;<br />
b) multa, de até 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor contratual nos casos de descumprimento das<br />
obrigações contratuais por dia de atraso na prestação dos serviços.<br />
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,<br />
por prazo de até 05 (cinco); e<br />
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem<br />
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante<br />
a própria autoridade que aplicou a penalidade.<br />
Parágrafo Primeiro: Aplicada multa, a Secretaria descontará do primeiro pagamento que fizer ao contratado,<br />
após sua imposição.<br />
Parágrafo Segundo: A multa prevista nesta cláusula, não tem caráter compensatório, porém moratório, e<br />
consequentemente o pagamento dela não exime o contratado de reparação dos eventuais danos, perda ou<br />
prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Secretaria Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do<br />
município de Francisco Alves, Paraná.<br />
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO<br />
À parte que pretender rescindir o presente Contrato antes de atingir o prazo estabelecido na Cláusula Terceira<br />
deste instrumento, deverá fazê-lo mediante aviso prévio por escrito de no mínimo trinta dias.<br />
1- Constituem motivo para rescisão do contrato:<br />
a) - O não cumprimento das cláusulas contratuais;<br />
b) - O cumprimento irregular das cláusulas contratuais;<br />
c) - Atraso injustificado no início dos serviços e entrega dos materiais;<br />
d) - Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar<br />
a execução dos serviços e entrega dos materiais, assim como as de seus superiores;<br />
e) - Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração;<br />
f) - Falta de esmero e desleixo no cumprimento das atribuições contratuais e estas resultarem em<br />
prejuízos a coletividade;<br />
g) - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas<br />
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada o (a) contratante e exaradas no<br />
processo administrativo que se refere o contrato;<br />
h) - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva a execução<br />
do contrato;<br />
i) - A rescisão do contrato poderá ser amigável por acordo entre as partes, consoante o que preceitua<br />
o art. 79, inc. II Lei Federal n 8.666/93 e suas alterações.<br />
CLÁUSULA OITAVA: DO CONHECIMENTO DAS PARTES<br />
Ao firmar este instrumento, declaram as partes terem plena ciência de seu conteúdo.<br />
CLÁUSULA NONA: DO FORO<br />
Fica eleito o Foro da Comarca de Iporã, Estado do Paraná, para que nele venham a serem dirimidas as eventuais<br />
desavenças no cumprimento do presente contrato.<br />
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e<br />
forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.<br />
Francisco Alves-Pr., 03 de abril de 2013.<br />
ALIRIO JOSÉ MISTURA<br />
PREFEITO MUNICIPAL<br />
Contratante<br />
ÉRICA DE MORAES PEREIRA<br />
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA<br />
CPF nº 046.201.589-09<br />
Contratado<br />
TESTEMUNHAS:____________________________<br />
_________________________<br />
ANDRÉ LUIS CRIPA CAMILA MARA SALDEIRA<br />
RG: 9.709.483-7 SSP/PR RG: 10.729.912-2 SSP/PR<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA<br />
Estado do Paraná<br />
DECRETO N.º 2.350/2013<br />
Data: 09/04/2013<br />
Súmula: Alterar os membros do Comitê Municipal do Programa Família Paranaense<br />
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,<br />
Resolve:<br />
Art. 1º - Alterar os membros do Comitê Municipal referente à adesão da Metodologia do Programa Família<br />
Paranaense.<br />
a) Secretaria Municipal de Assistência Social<br />
Auzeni Roque de Souza Queiroz<br />
b) Secretaria Municipal de Saúde<br />
Agnaldo Gouveia<br />
c) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes<br />
Vera Lucia Araujo Maran<br />
d) Secretaria De Agricultura, Meio Ambiente E Turismo<br />
Luiz Mendes da Cunha<br />
e) Secretaria Municipal de Planejamento<br />
Tânia Roberta Santos<br />
g) Coordenador do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional<br />
Dario Cezar Guerrer<br />
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.<br />
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 09 de abril de 2013.<br />
PAULO DE QUEIROZ SOUZA<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA<br />
Estado do Paraná<br />
DECRETO Nº 2351/2013<br />
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicionais Especiais por anulação de dotação e dá outras providências.<br />
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei<br />
Especial nº 842 de 19 de março de 2013.<br />
Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Especiais por Anulação de Dotação no valor de R$ 51.000,00 (cinqüenta<br />
e um mil reais), mediante a seguinte ordem classificatória:<br />
07.00 Secretaria de Saúde<br />
07.01 Fundo Municipal de Saúde<br />
10.302.0008.2.115 Contribuir Financeiramente Para a Manutenção do CIUENP - SAMU<br />
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 31.482,30<br />
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 16.983,00<br />
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.534,70<br />
Fonte de Recurso 303 Saúde Receitas Vinculadas (Ec 29/00 - 15%) Ex. Corrente<br />
Total 51.000,00<br />
Art. 2º. Os recursos para atender a abertura do Credito Adicional Especial, de que trata o Artigo anterior, é<br />
decorrente da anulação parcial da dotação orçamentária prevista na Lei nº 797 de 11 de dezembro de 2012, de<br />
acordo com o inciso III do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, abaixo descriminada;<br />
07.00 Secretaria de Saúde<br />
07.01 Fundo Municipal de Saúde<br />
10.302.0008.2.027 Manutenção da Divisão de Saúde<br />
3.3.90.32.00.00 224 Material Bem, ou Serviços P/dist. Gratuita 51.000,00<br />
Fonte de Recurso 303 Saúde Receitas Vinculadas (Ec 29/00 - 15%) Ex. Corrente<br />
Total 51.000,00<br />
Art. 3º. Este decreto autoriza o executivo Municipal a incluir nas diretrizes orçamentárias do exercício de 2013<br />
e no Plano Plurianual 2010-2013, as alterações apresentadas nos artigos 1º e 2º, apropriando-se ao respectivo<br />
programa, as modificações conseqüentes.<br />
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua<br />
publicação.<br />
Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 09 dias do mês de abril de 2013.<br />
Paulo de Queiroz Souza<br />
Prefeito<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA<br />
Estado do Paraná<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
Contrato nº 033/2013<br />
REF.: PROCESSO LICITATORIO – DISPENSA DE LICITAÇÃO “L”/2013.<br />
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.<br />
CONTRATADA: A.J. FELISBERTO & CIA LTDA.<br />
DATA DE ASSINATURA: 21 de Março de 2013.<br />
CNPJ: 75.517.656/0001-85<br />
OBJETO: Contratação de empresa para a execução do serviço completo de show de queima de fogos para o<br />
22º concurso de pesca ao Pacu, no distrito de Porto Camargo.<br />
VALOR TOTAL: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)<br />
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 de Junho de 2013.<br />
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA<br />
Estado do ParanáEXTRATO DE CONTRATO<br />
Contrato nº 049/2013<br />
REF.: PROCESSO LICITATORIO – DISPENSA DE LICITAÇÃO “N”/2013.<br />
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.<br />
CONTRATADA: TATIANE FERNANDES SOLDA 02603338919.<br />
DATA DE ASSINATURA: 05 de Abril de 2013.<br />
CNPJ: 97.531.039/0001-77<br />
OBJETO: Contratação de empresa para execução de Show Artístico ao vivo, com fornecimento de som, palco<br />
e iluminação, para o 22º concurso de pesca ao Pacu, no distrito de porto Camargo.<br />
VALOR TOTAL: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).<br />
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2013.<br />
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2013<br />
REF. PREGÃO PRESENCIAL 038/2013<br />
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2012<br />
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013 - REGISTRO DE PREÇOS - PMA<br />
Aos 26 dias do mês de março de 2013, foi homologado o Pregão Presencial - Registro de Preços 024/2013- PMA modalidade Pregão Presencial 038/2013, pelo Decreto<br />
111/2013, publicado no Jornal Umuarama <strong>Ilustrado</strong> no dia 27/03/2013, processo em que foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto na<br />
Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais nº 323/2006 E 098/2010, e disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que conjuntamente<br />
com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR (MUNICÍPIO DE ALTÔNIA), pessoa jurídica de direito público<br />
interno, inscrita no CNPJ sob nº 81.478.059/0001-91, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815, Centro, em Altônia - PR., neste ato representado pelo Prefeito<br />
Municipal, o Sr. Amarildo Ribeiro Novato, portador do RG n.º 4.199.060-0 SSP/PR e CPF nº 570.142.999-72 , residente na Rua Dom Pedro, 164, na cidade de Altônia,<br />
Estado do Paraná e o DETENTOR DA ATA: as Empresas: FIRMA A) CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº.<br />
05.746.444/0001-94, neste ato representada pelo Ediel de Morais Pinheiro, portador do RG nº 3.755.180-5 e do CPF nº. 481.840.719-49, residente na Av. Londrina , na cidade<br />
de Umuarama, Estado do Paraná, FIRMA B) CLASSMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME, inscrito no CNPJ sob nº. 01.328.535/0001-59 neste ato representada<br />
pela Sra. Michele Cardoso Da Silva Machado, portadora do RG nº 7.857.674-0 e do CPF nº. 878.622.989-34, residente na cidade de Arapongas, Estado do Paraná. FIRMA<br />
C) CISNE-COMERCIO ART.MED.HOSPITALARES LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 78.551.124/0001-52, neste ato representada pela Sra. Carmem Tereza Sampaio de<br />
Marins, portadora do RG nº 748663, CPF nº. 474.176.179-72, residente na cidade de Umuarama, Estado do Paraná. FIRMA D) DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS<br />
MEDEDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 03.924.435/0001-10, neste ato representada pelo Sr. Eduardo José Prando, portador do RG nº 4.676.294-<br />
0, CPF nº. 795.143.409-49, residente na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, à saber:<br />
1. Consideram-se registrados os itens constantes em anexo.<br />
1.1.1. Faz parte do Rol de encargos da Detentora da Ata, por sua conta, custo e risco o para Fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares para manutenção<br />
do Hospital Municipal<br />
1.1.2 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses a contar de sua assinatura.<br />
1.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da nota de empenho ou autorização de entrega por onde correrá a despesa,<br />
mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile, na forma descrita no Edital de Pregão 038/2013- Registro de Preços - PMA.<br />
1.3 O prazo para entrega do respectivo item será de 01 (dois) dias corridos após a solicitação, conforme estabelecido no Processo de Pregão - Registro de Preços, inclusive<br />
nas condições já estabelecidas, pelo DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de fornecimento representado pela correspondente NOTA DE<br />
EMPENHO OU AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA, emitida pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.<br />
1.4 Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a prestação de serviços, contatos da apresentação da nota fiscal/fatura, à vista do Termo<br />
de Recebimento Definitivo do objeto ou recibo, liquidação das despesas e apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, podendo essas<br />
regularidades ser confirmadas por via eletrônica pela contratante.<br />
1.4.1 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao Detentor da Ata e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.<br />
1.4.2 O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome do Detentor da Ata, desde que informada na respectiva nota fiscal.<br />
1.5 Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação das especificações, qualidade e quantidade, e<br />
conseqüentemente aceitação, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento provisório, ou imediatamente quando for o caso. Os produtos deverão ser de boa<br />
qualidade e atender eficazmente à finalidade que dele naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. No caso de não atendimento aos<br />
requisitos apresentados no Processo de Pregão Presencial - Registro de Preços, deverão nas mesmas circunstâncias e prazos serem substituídos, sem prejuízo do<br />
eventual cancelamento da Ata de demais sanções aplicáveis.<br />
1.5.1 O objeto desta licitação deverá ser executado conforme a necessidade, contados a partir da assinatura do contrato (ou retirada do instrumento equivalente, conforme<br />
o caso), conforme as condições estabelecidas no Processo de Registro de Preços nº 038/2013- PMA.<br />
1.5.2 A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita Prefeitura Municipal de ALTÔNIA-PR, sito à Rua Rui Barbosa, 815 - Divisão de Compras, correndo por conta da<br />
Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.<br />
1.6 As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária, a seguir descriminadas, constante da Nota de Empenho ou<br />
Autorização de Entrega específica: Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente licitação serão recursos oriundos da Fonte:<br />
Secretaria de saúde - divisão de Saúde - 06.002.103020006.2.34.3390.30 - Material de Consumo<br />
1.7 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou mais item constante<br />
do lote registrado, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições,<br />
nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.<br />
1.8 O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções, sem prejuízo das previstas no item XIV do Edital do Pregão Presencial 038/2013-<br />
Registro de Preços - PMA, que desta Ata faz parte integrante:<br />
1.8.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Umuarama pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem<br />
os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c.c.<br />
o artigo 15 do Decreto Municipal nº033/2011.<br />
1.8.2 A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas estipuladas em ato normativo dos órgãos participantes, garantido o exercício<br />
de prévia e ampla defesa e registrada no Cadastro de Fornecedores do Município de Altônia.<br />
1.8.3 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.<br />
1.8.4 Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito do Órgão Participante<br />
contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.<br />
1.8.5 Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no parágrafo anterior, serão conduzidos no âmbito do Órgão Gerenciador e as penalidades<br />
serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.<br />
1.9 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido<br />
justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.<br />
1.10 O DETENTOR DA ATA deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de<br />
habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão 038/2013 - Registro de Preços - PMA.<br />
1.11 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o respectivo Edital de Pregão, os termos aditados e a proposta<br />
da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.<br />
1.12 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de ALTÔNIA, Estado do Paraná, esgotadas as<br />
vias administrativas.<br />
1.13 Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Amarildo Ribeiro Novato, Prefeito do Município de ALTÔNIA-PR,<br />
e pelos Representantes das Empresas já<br />
qualificados preambularmente, representando a Detentora e testemunhas.<br />
Altônia , 04 de abril de 2013.<br />
AMARILDO RIBEIRO NOVATO<br />
Prefeito Municipal<br />
Contratante<br />
CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA<br />
Ediel de Morais Pinheiro<br />
CLASSMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME<br />
Michele Cardoso Da Silva Machado<br />
DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br />
Eduardo José Prando<br />
CISNE-COMERCIO ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br />
Carmem Tereza Sampaio de Marins<br />
TESTEMUNHAS:<br />
___________________________________<br />
______________________________________<br />
ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 024/2013 - PMA- PREGÃO PRESENCIAL 038/2013<br />
LOTE 01 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR<br />
Item Qtde estimada p/ 06 meses Unid.<br />
Descrição Validade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total Empresa<br />
1 25 pct Abaixador de língua de madeira com 100 unidades cada pacote 03.10.2013 Estilo 3,01 75,25 DIMENSÃO<br />
2 1000 Unidade Agulha descartável 13x4,5 03.10.2013 Solidor 0,05 50,00 DIMENSÃO<br />
3 1000 Unidade Agulha descartável 20x0,55 03.10.2013 Solidor 0,05 50,00 DIMENSÃO<br />
4 2000 Unidade Agulha descartável 25x6 03.10.2013 Solidor 0,05 100,00 DIMENSÃO<br />
5 4000 Unidade Agulha descartável 25x7 03.10.2013 Solidor 0,05 200,00 DIMENSÃO<br />
6 10000 Unidade Agulha descartável 25x8 03.10.2013 Solidor 0,05 500,00 DIMENSÃO<br />
7 6000 Unidade Agulha descartável 40x12 03.10.2013 Solidor 0,05 300,00 DIMENSÃO<br />
8 300 Unidade Agulha descartável para raque anestesia ponta tipo Quincke 25Gx3,5 03.10.2013 BD 7,00 2.100,00 DIMENSÃO<br />
9 50 pct Algodão hidrófilo com 500 g cada pacote 03.10.2013 Cremer 11,54 577,00 DIMENSÃO<br />
10 5 Unidade Aparelho de pressão adulto 03.10.2013 Tycos 220,00 1.100,00 DIMENSÃO<br />
11 50 pct Atadura de algodão ortopédico 20cmx1,80m e pacote com 12 unidades 03.10.2013 Cremer 20,50 1.025,00 DIMENSÃO<br />
12 150 pct Atadura de crepe 10cmx4,5m com 13 fios e pacote com 12 unidades 03.10.2013 Polar Fix 7,50 1.125,00 DIMENSÃO<br />
13 150 pct Atadura de crepe 15cmx4,5m com 13 fios e pacote com 12 unidades 03.10.2013 Polar Fix 11,50 1.725,00 DIMENSÃO<br />
14 80 pct Atadura de crepe 20cmx4,5m com 13 fios e pacote com 12 unidades 03.10.2013 Polar Fix 16,50 1.320,00 DIMENSÃO<br />
15 10 c x Atadura gessada 10cmx4m caixa com 20 unidades 03.10.2013 Cremer 39,50 395,00 DIMENSÃO<br />
16 10 c x Atadura gessada 15cmx4m caixa com 20 unidades 03.10.2013 Cremer 52,50 525,00 DIMENSÃO<br />
17 8 c x Atadura gessada 20cmx4m caixa com 20 unidades 03.10.2013 Cremer 86,50 692,00 DIMENSÃO<br />
18 15 rl Bobina tubular de embalagem para esterilização em autoclave de papel grau cirúrgico 10cmx100m 03.10.2013 Hospflex 40,98 614,70 D I -<br />
MENSÃO<br />
19 12 rl Bobina tubular de embalagem para esterilização em autoclave de papel grau cirúrgico 20cmx100m 03.10.2013 Hospflex 82,55 990,60 D I -<br />
MENSÃO<br />
20 7 rl Bobina tubular de embalagem para esterilização em autoclave de papel grau cirúrgico 30cmx100m 03.10.2013 Hospflex 124,11 868,77 D I -<br />
MENSÃO<br />
21 1 rl Bobina tubular de embalagem para esterilização em autoclave de papel grau cirúrgico 50cmx100m 03.10.2013 Hospflex 269,85 269,85 D I -<br />
MENSÃO<br />
22 2 rl Bobina tubular de embalagem para esterilização em autoclave de papel grau cirúrgico 5cmx100m 03.10.2013 Hospflex 22,95 45,90 DIMENSÃO<br />
23 10 Unidade Braçadeira de tecido brim, com presilha para aparelho de pressão adulto 03.10.2013 Conduvolt 18,87 188,70 DIMENSÃO<br />
24 200 Unidade Cateter intravenoso, radiopaco e apirogênico nº18GAx1.88IN(1,3x48mm) 03.10.2013 Solidor 0,58 116,00 DIMENSÃO<br />
25 600 Unidade Cateter intravenoso, radiopaco e apirogênico nº20GAx1.32IN(1,1x30mm) 03.10.2013 Solidor 0,58 348,00 DIMENSÃO<br />
26 600 Unidade Cateter intravenoso, radiopaco e apirogênico nº22GAx1.00IN(0,9x25mm) 03.10.2013 Solidor 0,58 348,00 DIMENSÃO<br />
27 600 Unidade Cateter intravenoso, radiopaco e apirogênico nº24GAx0,75IN(0,7x19mm) 03.10.2013 Solidor 0,58 348,00 DIMENSÃO<br />
28 200 Unidade Cateter tipo óculos grande 03.10.2013 Medsonda 1,07 214,00 DIMENSÃO<br />
29 300 Unidade Clamp umbilical 03.10.2013 Cientific 0,55 165,00 DIMENSÃO<br />
30 1400 Unidade Coletor de urina descartável com escala de graduação para 2 litros 03.10.2013 Solidor 0,31 434,00 DIMENSÃO<br />
31 120 Unidade Coletor para materiais perfurocortantes com capacidade para 13 litros cada 03.10.2013 Catoonbox 2,96 355,20 DIMENSÃO<br />
32 10 Unidade Compressa cirúrgica alva 38 gramas, 4 camadas, com cadarço 50cmx45cm e 50 unidades por pacote 03.10.2013 Cremer 137,69 1.376,90 D I -<br />
MENSÃO<br />
33 240 Unidade Compressa de gaze cristalina 7,5cmx7,5cm, 5 dobras, 13 fios por cm. Pacote com 500 unidades cada 03.10.2013 Cremer 30,85 7.404,00 D I -<br />
MENSÃO<br />
34 30 Unidade Dreno de Penrose nº3 estéril, sem gaze, embalado individualmente 03.10.2013 Madeitex 1,99 59,70 DIMENSÃO<br />
35 3000 Unidade Equipo macro gotas com roldana, reservatório flexível e injetor lateral 03.10.2013 Medplast 0,97 2.910,00 DIMENSÃO<br />
36 200 Unidade Equipo micro gotas com roldana, reservatório flexível e injetor lateral 03.10.2013 Medplast 1,16 232,00 DIMENSÃO<br />
37 400 Unidade Equipo para solução enteral 03.10.2013 Embramed 1,12 448,00 DIMENSÃO<br />
38 200 Unidade Equipo para transfusão de sangue e hemoderivados 03.10.2013 Medplast 3,20 640,00 DIMENSÃO<br />
39 240 Unidade Esparadrapo impermeável 10cmx4,5m 03.10.2013 Cremer 6,55 1.572,00 DIMENSÃO<br />
40 50 Unidade Especulo ginecológico descartável tamanho M 03.10.2013 Adlin 1,22 61,00 DIMENSÃO<br />
41 50 Unidade Especulo ginecológico descartável tamanho P 03.10.2013 Adlin 1,07 53,50 DIMENSÃO<br />
42 60 Unidade Fita adesiva cirúrgica hipoalergênica, microporosa 50mmx10m em cada rolo 03.10.2013 Ciex 4,41 264,60 DIMENSÃO<br />
43 50 Unidade Fita adesiva para autoclave com tinta reativa 19mmx30m em cada rolo 03.10.2013 Cremer 4,22 211,00 DIMENSÃO<br />
44 150 Unidade Fita adesiva simples (fita crepe) 19mmx30m em cada rolo 03.10.2013 Adere 2,28 342,00 DIMENSÃO<br />
45 50 Unidade Fralda adulto tamanho grande com gel absorvente, película antiumidade, formato anatômico, adesivos laterais e 8 unidades em cada pacote 03.10.2013 Masterfral 10,19<br />
509,50 DIMENSÃO<br />
46 400 Unidade Frasco para alimentação enteral com capacidade para 300 ml 03.10.2013 Embramed 1,12 448,00 DIMENSÃO<br />
47 3 Unidade Gel neutro para ultrassonografia abdominal e torácica com 5 kg 03.10.2013 Adlin 19,64 58,92 DIMENSÃO<br />
48 150 Unidade Indicador biológico elaborado com esporos de Geobacillus stearothermophilus autocontidos para monitorização dos ciclos de esterilização a vapor em autoclaves 03.10.2013 Clean<br />
Up 8,25 1.237,50 DIMENSÃO<br />
49 1200 Unidade Intermediário em Y (polifix 2 vias)03.10.2013 Cientific 0,77 624,00 DIMENSÃO<br />
50 10 Unidade Kit para nebulização adulto 03.10.2013 Protec 8,73 87,30 DIMENSÃO<br />
51 1 Unidade Lâmina de bisturi estéril nº10 com 100 unidades cada caixa 03.10.2013 Solidor 19,39 19,39 DIMENSÃO<br />
52 1 Unidade Lâmina de bisturi estéril nº11 com 100 unidades cada caixa 03.10.2013 Solidor 19,39 19,39 DIMENSÃO<br />
53 8 Unidade Lâmina de bisturi estéril nº24 com 100 unidades cada caixa 03.10.2013 Solidor 19,39 155,12 DIMENSÃO<br />
54 120 Unidade Lençol de papel para mesa ginecológica 70cmx50metros 03.10.2013 Flexpel 7,95 954,00 DIMENSÃO<br />
55 4 Unidade Malha tubular 10cmx15metros 03.10.2013 Ortofen 12,13 48,52 DIMENSÃO<br />
56 4 Unidade Malha tubular 8cmx15metros 03.10.2013 Ortofen 10,66 42,64 DIMENSÃO<br />
57 10 Unidade Manguito de borracha para aparelho de pressão adulto 03.10.2013 Premium 9,89 98,90 DIMENSÃO<br />
58 2 Unidade Manguito de borracha para aparelho de pressão de obesos 03.10.2013 Premium 15,52 31,04 DIMENSÃO<br />
59 10 Unidade Papagaio plástico graduado com capacidade para 1000 ml 03.10.2013 Taylor 3,40 34,00 DIMENSÃO<br />
60 240 Unidade Papel toalha 23x23 cm branco com 1000 folhas picotadas por pacote 03.10.2013 Mais Papel 9,20 2.208,00 DIMENSÃO<br />
61 10 Unidade Pêra para aparelho de pressão 03.10.2013 Premium 5,62 56,20 DIMENSÃO<br />
62 18 Unidade Pêra para eletro pequena 03.10.2013 Solidor 2,62 47,16 DIMENSÃO<br />
63 100 Unidade Pulseira mãe filho rosa 03.10.2013 Cientific 0,97 97,00 DIMENSÃO<br />
64 100 Unidade Pulseira mãe/filho azul 03.10.2013 Cientific 0,97 97,00 DIMENSÃO<br />
65 300 Unidade Scalp nº19 siliconado e embalado em papel grau cirúrgico 03.10.2013 Lamedid 0,15 45,00 DIMENSÃO<br />
66 2000 Unidade Scalp nº21 siliconado e embalado em papel grau cirúrgico 03.10.2013 Lamedid 0,15 300,00 DIMENSÃO<br />
67 2000 Unidade Scalp nº23 siliconado e embalado em papel grau cirúrgico 03.10.2013 Lamedid 0,15 300,00 DIMENSÃO<br />
68 500 Unidade Scalp nº25 siliconado e embalado em papel grau cirúrgico 03.10.2013 Lamedid 0,15 75,00 DIMENSÃO<br />
69 1000 Unidade Seringa descartável 1 ml sem agulha 03.10.2013 Injex 0,20 200,00 DIMENSÃO<br />
70 10000 Unidade Seringa descartável 10 ml sem agulha 03.10.2013 Embramaq 0,25 2.500,00 DIMENSÃO<br />
71 4000 Unidade Seringa descartável 20 ml sem agulha 03.10.2013 Embramaq 0,42 1.680,00 DIMENSÃO<br />
72 1000 Unidade Seringa descartável 3 ml sem agulha 03.10.2013 Embramaq 0,15 150,00 DIMENSÃO<br />
73 12000 Unidade Seringa descartável 5 ml sem agulha 03.10.2013 Embramaq 0,18 2.2160,00 DIMENSÃO<br />
74 60 Unidade Sistema fechado de coleta de urina com válvula de drenagem anti refluxo 03.10.2013 Solidor 2,67 160,20 DIMENSÃO<br />
75 20 Unidade Sonda de alimentação enteral nº12 ,110cm de comprimento e com guia. 03.10.2013 Embramed 20,00 400,00 DIMENSÃO<br />
76 20 Unidade Sonda de aspiração traqueal nº04 03.10.2013 Embramed 0,53 10,60 DIMENSÃO<br />
77 20 Unidade Sonda de aspiração traqueal nº06 03.10.2013 Embramed 0,53 10,60 DIMENSÃO<br />
78 500 Unidade Sonda de aspiração traqueal nº08 03.10.2013 Embramed 0,65 325,00 DIMENSÃO<br />
79 900 Unidade Sonda de aspiração traqueal nº10 03.10.2013 Embramed 0,67 603,00 DIMENSÃO<br />
80 200 Unidade Sonda de aspiração traqueal nº12 03.10.2013 Embramed 0,67 134,00 DIMENSÃO<br />
81 20 Unidade Sonda de aspiração traqueal nº14 03.10.2013 Embramed 0,67 13,40 DIMENSÃO<br />
82 20 Unidade Sonda de aspiração traqueal nº16 03.10.2013 Embramed 0,72 14,40 DIMENSÃO<br />
83 20 Unidade Sonda de aspiração traqueal nº18 03.10.2013 Embramed 0,78 15,60 DIMENSÃO<br />
84 20 Unidade Sonda de aspiração traqueal nº20 03.10.2013 Embramed 0,82 16,40 DIMENSÃO<br />
85 20 Unidade Sonda de Foley nº14 03.10.2013 Solidor 2,40 48,00 DIMENSÃO<br />
86 30 Unidade Sonda de Foley nº16 03.10.2013 Solidor 2,43 72,90 DIMENSÃO<br />
87 20 Unidade Sonda de Foley nº18 03.10.2013 Solidor 2,43 48,60 DIMENSÃO<br />
88 10 Unidade Sonda endotraqueal(oral/nasal) de PVC com balão 4,5 03.10.2013 Solidor 3,15 31,50 DIMENSÃO<br />
89 10 Unidade Sonda endotraqueal(oral/nasal) de PVC com balão 5,0 03.10.2013 Solidor 3,15 31,50 DIMENSÃO<br />
90 10 Unidade Sonda endotraqueal(oral/nasal) de PVC com balão 5,5 03.10.2013 Solidor 3,15 31,50 DIMENSÃO<br />
91 10 Unidade Sonda endotraqueal(oral/nasal) de PVC com balão 6,5 03.10.2013 Solidor 3,15 31,50 DIMENSÃO<br />
92 10 Unidade Sonda endotraqueal(oral/nasal) de PVC com balão 7,0 03.10.2013 Solidor 3,15 31,50 DIMENSÃO<br />
93 10 Unidade Sonda endotraqueal(oral/nasal) de PVC com balão 7,5 03.10.2013 Solidor 3,15 31,50 DIMENSÃO<br />
94 10 Unidade Sonda endotraqueal(oral/nasal) de PVC com balão 8,0 03.10.2013 Solidor 3,15 31,50 DIMENSÃO<br />
95 10 Unidade Sonda endotraqueal(oral/nasal) de PVC com balão 8,5 03.10.2013 Solidor 3,15 31,50 DIMENSÃO<br />
96 1200 Unidade Sonda Uretral nº 12 03.10.2013 Solidor 0,76 912,00 DIMENSÃO<br />
97 5 Unidade Tela protésica para implante, 100% polipropileno 10cmx10cm, estéril 03.10.2013 Intracorp 80,51 402,55 DIMENSÃO<br />
98 5 Unidade Tela protésica para implante, 100% polipropileno 10cmx15cm, estéril 03.10.2013 Intracorp 87,30 436,50 DIMENSÃO<br />
LOTE 02 - SANEAMENTOS<br />
Item Qtde estimada p/ 06 meses Unid.<br />
Descrição Validade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total Empresa<br />
1 40 Litro Ácido peracético com 1 litro cada embalagem. Preparação com pó feita no momento do uso. 31.12.2012 Rioquimica 79,90 3.196,00 CLASSMED<br />
2 36 Litro Água oxigenada 10 volumes e 1 litro cada unidade 31.12.2012 Farmax 2,66 95,76 CLASSMED<br />
3 144 Litro Álcool a 70% e com 1 litro cada unidade 31.12.2012 Tupi 3,26 469,44 CLASSMED<br />
4 6 Litro Benzina retificada e com 1 litro cada unidade 31.12.2012 Vic Pharma 12,42 74,52 CLASSMED<br />
5 36 Litro Clorexidina degermante 2 % e 1 litro cada unidade 31.12.2012 Vic Pharma 10,70 385,20 CLASSMED<br />
6 36 Litro Povidine degermante e 1 litro cada unidade 31.12.2012 Eurofarma 13,15 473,40 CLASSMED<br />
7 36 Litro Povidine tópico e 1 litro cada unidade 31.12.2012 Vic Pharma 14,06 506,16 CLASSMED<br />
8 6 Litro Tintura de Iodo 2% e 1 litro cada unidade 31.12.2012 Vic Pharma 13,25 79,50 CLASSMED<br />
LOTE 03 - MATERIAL PARA FOTO E VÍDEO<br />
Item Qtde estimada p/ 06 meses Unidade<br />
Descrição Validade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total Empresa<br />
1 2 c x Filme verde para Raio-X 13x18, com 100 filmes cada caixa 31.12.2012 IBF 49,60 99,20 CISNE<br />
2 2 c x Filme verde para Raio-X 18x24, com 100 filmes cada caixa 31.12.2012 IBF 86,00 172,00 CISNE<br />
3 12 c x Filme verde para Raio-X 24x30, com 100 filmes cada caixa 31.12.2012 IBF 143,30 1719,60 CISNE<br />
4 10 c x Filme verde para Raio-X 30x40, com 100 filmes cada caixa 31.12.2012 IBF 238,30 2383,00 CISNE<br />
5 8 c x Filme verde para Raio-X 35x35, com 100 filmes cada caixa 31.12.2012 IBF 249,15 1993,20 CISNE<br />
6 10 c x Filme verde para Raio-X 35x43, com 100 filmes cada caixa 31.12.2012 IBF 303,00 3030,00 CISNE<br />
7 6 gl Fixador automático para filmes de Raio-X. Galão de 10 litros cada, para preparação final de 38 litros 31.12.2012 IBF 126,50 759,00 CISNE<br />
8 12 gl Revelador automático para filmes de raio-x. Galão de 10 litros cada, para preparação final de 38 litros 31.12.2012 IBF 237,00 2844,00 CISNE<br />
LOTE 04 - MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA<br />
Item Qtde estimada p/ 06 meses Unidade<br />
Descrição Validade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total Empresa<br />
1 40 c x Abaixador de língua de madeira com 100 unidades cada pacote 03.10.2013 EMBRAMAC 17,00 680,00 CLASSMED<br />
2 60 c x Agulha descartável 13x4,5 03.10.2013 EMBRAMAC 17,00 1.020,00 CLASSMED<br />
3 100 c x Agulha descartável 20x0,55 03.10.2013 EMBRAMAC 17,00 1.700,00 CLASSMED<br />
4 400 pares Agulha descartável 25x6 03.10.2013 LENGRUBER 1,59 636,00 CLASSMED<br />
5 400 pares Agulha descartável 25x7 03.10.2013 LENGRUBER 1,61 644,00 CLASSMED<br />
6 400 pares Agulha descartável 25x8 03.10.2013 LENGRUBER 1,62 648,00 CLASSMED<br />
7 400 pares Agulha descartável 40x12 03.10.2013 LENGRUBER 1,63 652,00 CLASSMED<br />
8 20 c x Agulha descartável para raque anestesia ponta tipo Quincke 25Gx3,5 03.10.2013 OLIMED 4,80 96,00 CLASSMED<br />
9 30 pct Algodão hidrófilo com 500 g cada pacote 03.10.2013 EMBRAMAC 5,80 174,00 CLASSMED<br />
LOTE 05 - FIOS DE SOTURA<br />
Item Qtde estimada p/ 06 meses Unid<br />
Descrição Validade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total Empresa<br />
1 8 pct Abaixador de língua de madeira com 100 unidades cada pacote 03.10.2013 Polysuture 68,00 476,00 CISNE<br />
2 20 Unidade Agulha descartável 13x4,5 03.10.2013 Polysuture 113,90 1366,80 CISNE<br />
3 6 Unidade Agulha descartável 20x0,55 03.10.2013 Polysuture 224,00 1120,00 CISNE<br />
4 2 Unidade Agulha descartável 25x6 03.10.2013 Polysuture 66,40 132,80 CISNE<br />
5 2 Unidade Agulha descartável 25x7 03.10.2013 Polysuture 92,70 185,40 CISNE<br />
6 3 Unidade Agulha descartável 25x8 03.10.2013 Polysuture 42,80 128,40 CISNE<br />
7 2 Unidade Agulha descartável 40x12 03.10.2013 Polysuture 68,40 136,80 CISNE<br />
8 12 Unidade Agulha descartável para raque anestesia ponta tipo Quincke 25Gx3,5 03.10.2013 Polysuture 59,90 479,20 CISNE<br />
9 10 pct Algodão hidrófilo com 500 g cada pacote 03.10.2013 Polysuture 59,90 419,30 CISNE<br />
10 6 Unidade Aparelho de pressão adulto 03.10.2013 Polysuture 59,90 299,50 CISNE<br />
11 2 pct Atadura de algodão ortopédico 20cmx1,80m e pacote com 12 unidades 03.10.2013 Polysuture 92,70 185,40 CISNE<br />
12 2 pct Atadura de crepe 10cmx4,5m com 13 fios e pacote com 12 unidades 03.10.2013 Polysuture 92,70 185,40 CISNE<br />
LOTE 06 - MEDICAMENTOS COMUNS<br />
Item Qtde estimada p/ 06 meses Unid. Descritivo Validade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total<br />
Empresa<br />
1 20 fr Acebrofilina xarope adulto 50mg/5ml e 120 ml cada frasco 03.10.2013 Prati 3,15 63,00 CIRURGICA<br />
2 20 fr Acebrofilina xarope pediátrico 25ml/5ml e 120 ml cada frasco 03.10.2013 Prati 2,30 46,00 CIRURGICA<br />
3 50 amp Acetato de betametasona 3mg/1ml+ fosfato dissódico de betametasona 3mg/1ml 03.10.2013 União Quimica 8,50 425,00 CIRURGICA<br />
4 10 tb Acetato de retinol 10.000UI, cloranfenicol 5mg, aminoácidos 25mg, metionina 5 mg e com 3,5 g cada bisnaga de pomada oftálmica 03.10.2013 Allergan 6,95 69,50<br />
CIRURGICA<br />
5 200 env Acetilcisteína 200 mg pó granulado para uso oral03.10.2013 Prati 0,31 62,00 CIRURGICA<br />
6 300 env Acetilcisteína 600 mg pó granulado para uso oral03.10.2013 Prati 0,38 114,00 CIRURGICA<br />
7 300 amp Ácido tranexâmico 50mg/1ml com 5 ml cada ampola 03.10.2013 E.M.S 2,75 825,00 CIRURGICA<br />
8 500 amp Adifenina 25mg, dipirona 750mg, prometazina 25mg e com 2 ml cada ampola 03.10.2013 Legrand 1,00 500,00 CIRURGICA<br />
9 200 amp Adrenalina 1g/1000ml e 1 ml cada ampola 03.10.2013 Ariston 0,40 80,00 CIRURGICA<br />
10 12000 amp Água destilada para injeção com 10 ml cada ampola 03.10.2013 Samtec 0,08 960,00 CIRURGICA<br />
11 10 fr Ambroxol xarope adulto 30mg/5ml e 100 ml cada frasco 03.10.2013 Prati 1,25 12,50 CIRURGICA<br />
12 10 fr Ambroxol xarope pediátrico 15mg/5ml e 100 ml cada frasco 03.10.2013 Prati 1,15 11,50 CIRURGICA<br />
13 100 amp Amicacina 500mg/2ml e 2ml cada ampola 03.10.2013 Novafarma 0,63 63,00 CIRURGICA<br />
14 200 amp Aminofilina 24mg/1ml e 10 ml cada ampola 03.10.2013 Teuto 0,55 110,00 CIRURGICA<br />
15 200 amp Amiodarona 50mg/1ml e 3 ml cada ampola 03.10.2013 Hipolabor 1,63 326,00 CIRURGICA<br />
16 25 amp Benzilato de atracúrio 10mg/1ml/e 5 ml cada ampola 03.10.2013 Cristália 9,50 237,50 CIRURGICA<br />
17 200 F/A Benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI 03.10.2013 Teuto 1,04 208,00 CIRURGICA<br />
18 30 fr Brometo de ipratrópio 0,025% e 20 ml cada frasco gotas para inalação 03.10.2013 Prati 0,94 28,20 CIRURGICA<br />
19 20 fr Bromidrato de fenoterol 5mg/1ml gotas para inalação e 20 ml cada 03.10.2013 Prati 1,67 33,40 CIRURGICA<br />
20 2000 amp Bromoprida 10mg/2ml e 2 ml cada ampola 03.10.2013 Novafarma 1,00 2.000,00 CIRURGICA<br />
21 100 amp Butilbrometo de escopolamina 20mg/1ml e 1 ml cada ampola. 03.10.2013 Hipolabor 0,60 60,00 CIRURGICA<br />
22 20 sup Cânfora 12,5mg, eucaliptol 30mg, mentol 4mg, guaiacol 12,5mg em cada supositório 03.10.2013 Cifarma 2,63 52,60 CIRURGICA<br />
23 500 comp Captopril 25mg 03.10.2013 Prati 0,03 15,00 CIRURGICA<br />
24 500 comp Captopril 50mg 03.10.2013 Prati 0,04 20,00 CIRURGICA<br />
25 3000 F/A Cefalotina sódica 1g para aplicação intravenosa e intramuscular 03.10.2013 Abl 1,75 5.250,00 CIRURGICA<br />
26 2000 F/A Ceftriaxona dissódica hemieptaidratada 1 g para aplicação intravenosa e intramuscular 03.10.2013 Abl 1,45 2.900,00 CIRURGICA<br />
27 200 F/A Ceftriaxona dissódica hemieptaidratada 500 mg para aplicação intravenosa e intramuscular 03.10.2013 Abl 1,57 314,00 CIRURGICA<br />
28 1000 amp Cetoprofeno 100 mg para aplicação IV 03.10.2013 Cristália 2,58 2.580,00 CIRURGICA<br />
29 3000 amp Cimetidina 150mg/1ml e 2 ml cada ampola 03.10.2013 Teuto 0,35 1.050,00 CIRURGICA<br />
30 500 F/A Cloranfenicol 1 g injetável 03.10.2013 Ariston 1,44 720,00 CIRURGICA<br />
31 100 amp Cloreto de Potássio 19,1% e 5 ml cada ampola 03.10.2013 Samtec 0,19 19,00 CIRURGICA<br />
32 100 amp Cloreto de Sódio 20% e 10 ml cada ampola 03.10.2013 Samtec 0,19 19,00 CIRURGICA<br />
33 20 F/A Cloridrato de bupivacaína 0,50% (5 mg/1ml) sem vasoconstritor, para infiltração, bloqueio nervoso, anestesia cudal e peridural. Com 20 ml cada frasco 03.10.2013<br />
Cristália 4,30 86,00 CIRURGICA<br />
34 240 amp Cloridrato de bupivacaína 5 mg+glicose 80mg(8%) pesada raquianestesia e 4ml cada 03.10.2013 Cristália 4,08 979,20 CIRURGICA<br />
35 10 amp Cloridrato de bupivacaína com epinefrina 1:200.000 (0,50%) raquianestesia e 20ml cada 03.10.2013 Cristália 18,75 187,50 CIRURGICA<br />
36 20 amp Cloridrato de dobutamina250mg/20ml e 20ml cada ampola 03.10.2013 Hipolabor 2,50 50,00 CIRURGICA<br />
37 300 amp Cloridrato de etilefrina 10mg/1ml e 1 ml cada ampola 03.10.2013 Boehringer 1,08 324,00 CIRURGICA<br />
38 150 amp Cloridrato de isoxsuprina 5mg/1ml e 2ml cada ampola 03.10.2013 Apsen 11,38 1.707,00 CIRURGICA<br />
39 180 comp Cloridrato de tizanidina 2mg comprimidos sulcados 03.10.2013 Ranbaxy 0,59 106,20 CIRURGICA<br />
40 3000 amp Complexo B polivitamínico e 2 ml cada ampola 03.10.2013 Mantecorp 4,24 12.720,00 CIRURGICA<br />
41 100 amp Deslanosídeo 0,2mg/1ml e 2 ml cada ampola 03.10.2013 Hypofarma 0,75 75,00 CIRURGICA<br />
42 60 bisnagas Desoxirribonuclease 666 U/g + fibrinolisina 1 U/g + cloranfenicol 0,01 g/g e 30 g cada tubo 03.10.2013 União Quimica 1,29 77,40 CIRURGICA<br />
43 10 fr Dexametasona 0,5mg/5ml elixir com 120 ml cada frasco 03.10.2013 Cristália 25,30 253,00 CIRURGICA<br />
44 200 bisnagas Dexametasona 1 mg/1g e 10 gramas cada bisnaga 03.10.2013 Prati 1,31 262,00 CIRURGICA<br />
45 2000 amp Dexametasona 4mg/1ml e 2,5ml cada ampola 03.10.2013 Multilab 0,55 1.100,00 CIRURGICA<br />
46 300 comp Diclofenaco potássico 50 mg 03.10.2013 Prati 0,04 12,00 CIRURGICA<br />
47 10 fr Diclofenaco resinato 15mg/1ml e 15 ml cada frasco 03.10.2013 Vitapan 2,48 24,80 CIRURGICA<br />
48 1500 amp Diclofenaco sódico 75mg/3ml e 3 ml cada ampola 03.10.2013 Farmace 0,41 615,00 CIRURGICA<br />
49 100 comp Diclofenaco sódico 50mg, carisoprodol 125mg, paracetamol 300mg, cafeína 30 mg 03.10.2013 Pharlab 0,14 14,00 CIRURGICA<br />
50 300 amp Dimedrato 30mg, cloridrato de piridoxina 50mg, glicose 1000mg, e frutose 1000mg e 10 ml cada ampola 03.10.2013 Nycomed 2,41 723,00<br />
CIRURGICA<br />
51 150 amp Dimenidrato 50mg/1ml, cloridrato de piridoxina 50mg/1ml e 1 ml cada ampola 03.10.2013 Nycomed 2,21 331,50 CIRURGICA<br />
52 50 fr Dimeticona gotas 75mg/1ml e 15 ml cada frasco 03.10.2013 Nativita 0,75 37,50 CIRURGICA<br />
53 50 comp Dinidrato de isossorbida 10mg 03.10.2013 Germed 0,10 5,00 CIRURGICA<br />
54 150 comp Dinidrato de isossorbida 5mg sublingual 03.10.2013 E.M.S 0,06 9,00 CIRURGICA<br />
55 500 comp Dipirona 500mg 03.10.2013 Prati 0,73 365,00 CIRURGICA<br />
56 4000 amp Dipirona 500mg/1ml e 2 ml cada ampola 03.10.2013 Teuto 0,33 1.320,00 CIRURGICA<br />
57 50 fr Dipirona gotas 500mg/1ml e 20 ml cada frasco 03.10.2013 Natulab 0,91 45,50 CIRURGICA<br />
58 20 fr Dipirona sódica 333,4mg+brometo de N-butilescopolamina 6,67mg e 15ml cada frasco 03.10.2013 Prati 1,53 30,60 CIRURGICA<br />
59 1500 amp Dipirona sódica 500mg/1ml+brometo de N-butilescopolamina 4mg/1ml e 5 ml cada ampola 03.10.2013 Farmace 0,65 975,00 CIRURGICA<br />
60 30 amp Dipropionato de betametasona 5mg/1ml+fosfato dissódico de betametasona 2mg/1ml e 1 ml cada ampola 03.10.2013 União Quimica 1,45 43,50<br />
CIRURGICA<br />
61 100 comp Espironolactona 50mg 03.10.2013 E.M.S 0,23 23,00 CIRURGICA<br />
62 100 comp Fenazopiridina 100mg 03.10.2013 Zodiac 0,45 45,00 CIRURGICA<br />
63 300 amp Fitomenadiona 10mg/1ml e 1 ml cada ampola para uso intramuscular 03.10.2013 Hipolabor 0,65 195,00 CIRURGICA<br />
64 5 amp Flumazenil 0,1mg/ml e com 5 ml cada ampola 03.10.2013 Hipolabor 22,00 110,00 CIRURGICA<br />
65 100 Comp Flunarizina 10mg 03.10.2013 Vitapan 0,13 13,00 CIRURGICA<br />
66 300 amp Frutose 3mg, riboflavina fosfato sódico 2mg, cloridrato de piridoxina 2mg, nicotinamida 20mg, ácido ascórbico 300mg e 10ml cada ampola 03.10.2013 Bunker 2,05<br />
615,00 CIRURGICA<br />
67 360 amp Furosemida 20mg/2ml e 2 ml cada ampola 03.10.2013 Teuto 0,26 93,60 CIRURGICA<br />
68 15 bolsa Gelatina 35mg/1ml, cloreto de sódio 8,5mg/1ml, cloreto de potássio 0,38mg/1ml, cloreto de cálcio 0,70mg/1ml e com 500ml cada bolsa03.10.2013 Halex Istar 18,75<br />
281,25 CIRURGICA<br />
69 50 amp Gentamicina 10mg/1ml e 1 ml cada ampola 03.10.2013 Santisa 0,31 15,50 CIRURGICA<br />
70 400 amp Gentamicina 80mg/2ml e 2 ml cada ampola 03.10.2013 Santisa 0,33 132,00 CIRURGICA<br />
71 80 fr Glicerina 12% para enteroclisma (lavagem retal) com sonda 03.10.2013 Basa 3,30 264,00 CIRURGICA<br />
72 600 amp Glicose 25% para injeção intravenosa e 10 ml cada ampola 03.10.2013 Samtec 0,15 90,00 CIRURGICA<br />
73 200 amp Glicose 5O% para injeção intravenosa e 10 ml cada ampola 03.10.2013 Samtec 0,16 32,00 CIRURGICA<br />
74 150 F/A Heparina sódica 5.000UI/1ml e com 5 ml cada frasco-ampola 03.10.2013 Cristália 8,66 1.299,00 CIRURGICA<br />
75 150 amp Heparina sódica 5000UI/0,25ml e com 0,25ml cada ampola para aplicação subcutânea 03.10.2013 Cristália 5,20 780,00 CIRURGICA<br />
76 100 F/A Hidrocortisona 100mg 03.10.2013 Novafarma 0,95 95,00 CIRURGICA<br />
77 2000 F/A Hidrocortisona 500mg 03.10.2013 Novafarma 2,53 5.060,00 CIRURGICA<br />
78 30 fr Hidróxido de Alumínio 40mg, hidróxida de magnésio 30mg, dimeticona 5mg/1ml suspensão oral e com 240 ml cada frasco 03.10.2013 Mariol 1,95 58,50<br />
CIRURGICA<br />
79 10 amp Hidroxocobalamina (vit. B12) 5000mcg: ampola 1 + ampola 2: fosfato dissódico de dexametasona 1,5mg + dipirona sódica 500 mg e 1 ml cada ampola 03.10.2013<br />
Eurofarma 7,50 75,00 CIRURGICA<br />
80 5 fr Levodropropizina 6mg/1ml xarope com 120 ml cada frasco 03.10.2013 Ache 18,43 92,15 CIRURGICA<br />
81 300 comp Levofloxacino 500 mg 03.10.2013 E.M.S 1,13 339,00 CIRURGICA<br />
82 5 fr Lidocaína 10% (100mg/1ml) spray e com 50 ml cada frasco 03.10.2013 Cristália 45,50 227,50 CIRURGICA<br />
83 300 F/A Lidocaína 2% sem vasoconstritor injetável e com 20 ml cada frasco-ampola 03.10.2013 Cristália 1,68 504,00 CIRURGICA<br />
84 150 tb Lidocaína geléia 2 % -100mg/5g e com 30 g cada bisnaga 03.10.2013 Hipolabor 1,28 192,00 CIRURGICA<br />
85 400 amp Lincomicina 600mg/2ml e 2 ml cada ampola 03.10.2013 Pharlab 0,78 312,00 CIRURGICA<br />
86 150 comp Losartana potássica 25 mg 03.10.2013 Prati 0,05 7,50 CIRURGICA<br />
87 360 comp Maleato de ergometrina 0,125mg 03.10.2013 Novartis 0,45 162,00 CIRURGICA<br />
88 200 amp Maleato de ergometrina 0,2mg/1ml e 1 ml cada ampola 03.10.2013 Novartis 1,83 366,00 CIRURGICA<br />
89 100 amp Mesilato de codergocrina 0,3mg/1ml e 1ml cada ampola 03.10.2013 Novartis 2,30 230,00 CIRURGICA<br />
90 48 comp Mesilato de diidroergotamina 1mg + dipirona sódica 350mg + cafeína 100mg 03.10.2013 Cazi 0,79 37,92 CIRURGICA<br />
91 1000 amp Metoclopramida 10mg/2ml e 2ml cada ampola 03.10.2013 Santisa 0,23 230,00 CIRURGICA<br />
92 200 fr Metronidazol 5mg/1ml injetável e com 100ml cada frasco 03.10.2013 Equiplex 3,50 700,00 CIRURGICA<br />
93 100 tb Mupirocina 20mg/1g e 15 g cada tubo 03.10.2013 Prati 7,50 750,00 CIRURGICA<br />
94 300 comp Nimesulida 100 mg 03.10.2013 Vitapan 0,04 12,00 CIRURGICA<br />
95 30 fr Nimesulida 50mg/1ml gotas e com 15 ml cada frasco 03.10.2013 Vitapan 0,63 18,90 CIRURGICA<br />
96 140 comp Norfloxacino 400mg 03.10.2013 Vitapan 0,11 15,40 CIRURGICA<br />
97 30 fr Óleo mineral com 100 ml cada frasco 03.10.2013 Multilab 0,05 1,50 CIRURGICA<br />
98 500 cápsulas Omeprazol 20mg 03.10.2013 Astrazeneca 2,94 1.470,00 CIRURGICA<br />
99 180 comp Omeprazol magnésico 20mg comprimidos revestidos 03.10.2013 Eurofarma 0,94 169,20 CIRURGICA<br />
100 100 amp Oxitocina 5UI/1ml e com 1 ml cada ampola 03.10.2013 Ache 13,20 1.320,00 CIRURGICA<br />
101 5 fr Paracetamol 12mg/1ml, cloridrato de difenidramina 1,5mg/1ml, cloridrato de pseudoefedrina 1,5mg/1ml, dropropizina 1,5mg/1ml xarope pediátrico com 120 ml cada frasco<br />
03.10.2013 Ache 14,60 73,00 CIRURGICA<br />
102 10 fr Paracetamol 50mg/1ml, cloridrato de difenidramina 3mg/1ml, cloridrato de pseudoefedrina 3mg/1ml, dropropizina 3mg/1ml xarope adulto com 120 ml cada frasco 03.10.2013 Ache<br />
14,63 146,30 CIRURGICA<br />
103 480 comp Paracetamol 750 mg 03.10.2013 Mariol 0,05 24,00 CIRURGICA<br />
104 30 fr Paracetamol gotas 200mg/1ml com 15 ml cada frasco 03.10.2013 Mariol 0,50 15,00 CIRURGICA<br />
105 300 amp Pentoxifilina 20mg/1ml com 5ml cada ampola 03.10.2013 União Quimica 1,43 429,00 CIRURGICA<br />
106 10 fr Piccosulfato sódico 7,5mg/1ml gotas e 20 ml cada frasco 03.10.2013 Boehringer 7,20 72,00 CIRURGICA<br />
107 120 amp Piracetam 200mg/1ml e com 5 ml cada ampola 03.10.2013 Sanofi 1,83 219,60 CIRURGICA<br />
108 300 amp Prometazina 25mg/1ml e 2 ml cada ampola 03.10.2013 Cristália 1,03 309,00 CIRURGICA<br />
109 10 fr Rifocina 10mg/ml e 20 ml cada frasco spray 03.10.2013 Natulab 2,30 23,00 CIRURGICA<br />
110 240 cps Saccharomyces boulardii liofilizado 200mg adulto 03.10.2013 E.M.S 1,68 403,20 CIRURGICA<br />
111 240 envelope Saccharomyces boulardii liofilizado 200mg pediátrico pó para diluição 03.10.2013 E.M.S 2,88 691,20 CIRURGICA<br />
112 30 fr Solução de manitol 20% injetável com 250 ml cada frasco 03.10.2013 Basa 3,00 90,00 CIRURGICA<br />
113 20 bisnagas Sorbitol 714mg/g + laurilsulfato de sódio 7,70 mg/g e 6,5 g cada 03.10.2013 Eurofarma 22,00 440,00 CIRURGICA<br />
114 30 bisnagas Sulfacetamida 74mg/1g + trietanolamina 21,67mg/1g creme e 50 g cada bisnaga 03.10.2013 Ache 87,50 2.625,00 CIRURGICA<br />
115 50 pote Sulfadiazina de prata 10mg/1g creme dermatológico e 100 g cada pote 03.10.2013 Prati 11,16 558,00 CIRURGICA<br />
116 200 amp Sulfato de atropina 0,50mg/2ml e 2 ml cada ampola 03.10.2013 Santisa 0,32 64,00 CIRURGICA<br />
117 200 bisnagas Sulfato de neomicina 5mg/g + bacitracina zíncica 250UI/g e 50 gramas cada bisnaga 03.10.2013 Prati 4,10 820,00 CIRURGICA<br />
118 50 amp Sulfato de salbutamol 0,5mg/1ml e 1 ml cada ampola 03.10.2013 Hipolabor 1,50 75,00 CIRURGICA<br />
119 1500 amp Vitamina C 500mg/5ml com 5 ml cada ampola 03.10.2013 Teuto 0,53 795,00 CIRURGICA<br />
120 6 ud Vaselina liquida 1 lt 03.10.2013 Vicpharma 23,48 140,88 CIRURGICA<br />
LOTE 07 - MEDICAMENTOS CONTROLADOS<br />
Item Qtde estimada p/ 06 meses Unid. Descritivo Validade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total<br />
Empresa<br />
1 20 comp Amitriptilina 25mg 03.10.2013 Teuto 0,27 5,40 CLASSMED<br />
2 300 amp Cloridrato de petidina 50mg/1ml e 2 ml cada ampola 03.10.2013 Cristalia 4,08 1.224,00 CLASSMED<br />
3 5 frascos Cloridrato tetracaína 1% + cloridrato de fenilefrina 0,01% colírio 03.10.2013 Allergan 10,61 53,05 CLASSMED<br />
4 500 comp Diazepan 10mg 03.10.2013 Santisa 0,05 25,00 CLASSMED<br />
5 500 amp Diazepan 10mg/1ml e 1 ml cada ampola 03.10.2013 U.Quimica 0,51 255,00 CLASSMED<br />
6 50 amp Fenitoína 50mg/1ml e 5 ml cada ampola para uso intravenoso e intramuscular 03.10.2013 Cristalia 2,00 100,00 CLASSMED<br />
7 40 comp Fenitoína 100 mg 03.10.2013 Teuto 0,11 4,40 CLASSMED<br />
8 40 comp Fenobarbital 100mg 03.10.2013 Cristalia 0,10 4,00 CLASSMED<br />
9 50 amp Fenobarbital 100mg/1ml e 2 ml cada ampola para uso intramuscular e intravenoso 03.10.2013 U.Quimica 1,46 73,00 CLASSMED<br />
10 20 comp Haloperidol 5mg 03.10.2013 Cristalia 0,12 2,40 CLASSMED<br />
11 20 amp Haloperidol 5mg/1ml para administração intravenosa 03.10.2013 Cristalia 1,94 38,80 CLASSMED<br />
12 1 fr Isoflurano frasco com 250ml 03.10.2013 Cristalia 242,35 242,35 CLASSMED<br />
13 50 amp Maleato de midazolan 15mg/3ml e 3 ml cada ampola 03.10.2013 U.Quimica 2,22 111,00 CLASSMED<br />
14 40 comp Maleato de midazolan 7,5 mg 03.10.2013 U.Quimica 2,13 85,20 CLASSMED<br />
15 200 comp Paracetamol 500mg + codeína 30mg 03.10.2013 Cristalia 1,66 332,00 CLASSMED<br />
16 30 f/a Propofol 10mg/1ml e 20 ml cada frasco-ampola 03.10.2013 Cristalia 5,73 171,90 CLASSMED<br />
17 50 amp Sulfato de morfina 0,2mg/ml e 1 ml cada ampola 03.10.2013 Cristalia 3,85 192,50 CLASSMED<br />
18 25 F/A Tiopental sódico 1 g 03.10.2013 Cristalia 26,84 671,00 CLASSMED<br />
19 600 amp Tramadol 50mg/1ml e 2 ml cada ampola 03.10.2013 Teuto 1,14 684,00 CLASSMED<br />
LOTE 08 - SORO<br />
Item Qtde estimada p/ 06 meses Unid. Descritivo Validade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total<br />
Empresa<br />
1 200 fr Ringer lactato 500ml frasco com estéril de polietileno, sistema fechado 03.10.2013 Eurofarma 2,49 498,00 CLASSMED<br />
2 150 fr Soro fisiológico 1000ml frasco com estéril de polietileno, sistema fechado 03.10.2013 Eurofarma 3,34 501,00 CLASSMED<br />
3 400 fr Soro fisiológico 100ml frasco com estéril de polietileno, sistema fechado 03.10.2013 Eurofarma 1,67 668,00 CLASSMED<br />
4 1500 fr Soro fisiológico 250ml frasco com estéril de polietileno, sistema fechado 03.10.2013 Eurofarma 2,04 3.060,00 CLASSMED<br />
5 2000 fr Soro fisiológico 500ml frasco com estéril de polietileno, sistema fechado 03.10.2013 Eurofarma 2,44 4.880,00 CLASSMED<br />
6 800 fr Soro glicofisiológico 250ml frasco com estéril de polietileno, sistema fechado 03.10.2013 Eurofarma 2,01 1.608,00 CLASSMED<br />
7 1500 fr Soro glicofisiológico 500ml frasco com estéril de polietileno, sistema fechado 03.10.2013 Eurofarma 2,44 3.660,00 CLASSMED<br />
8 1500 fr Soro glicosado 250ml frasco com estéril de polietileno, sistema fechado 03.10.2013 Eurofarma 2,01 3.015,00 CLASSMED<br />
9 2000 fr Soro glicosado 500ml frasco com estéril de polietileno, sistema fechado 03.10.2013 Eurofarma 2,28 4.560,00 CLASSMED<br />
LOTE 08 - NUTRIÇÃO<br />
Item Qtde estimada p/ 06 meses Unid. Descritivo Validade do Registro Marca Valor Unitário Valor Total<br />
Empresa<br />
1 540 Lt Produto nutricionalmente completo a base de soja, pronto para uso, isento de lactose, sacarose e glúten. Fórmula 100% proteína de soja. Composição nutricional em 100ml: valor calórico:<br />
1,2 kcal/ml, proteína 44g, CHO 170g e gordura total 41g. 03.10.2013 NESTLE 20,77 11.215,80 CLASSMED<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA<br />
Estado do Paraná<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
AVISO DE LICITAÇÃO<br />
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2013<br />
Pregão N.º 18/2013<br />
DATA DA ABERTURA: Sexta-Feira, 19 de abril de 2013.<br />
HORÁRIO.: 08:30horas<br />
LOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO<br />
OBJETO: Contratação de empresa destinado a fornecimento de Prestação de serviços de publicidade diárias<br />
dos atos oficiais do município de Alto Piquiri, Estado do Paraná, com circulação mínima de 06 (seis) dias na<br />
semana, para publicações oficiais do Município, para atender todas as secretarias municipais, especificações<br />
conforme anexo I.<br />
TIPO: Menor preço<br />
REGIME CONTRATAÇÃO: Global<br />
PREÇO MÁXIMO<br />
VALOR DA DESPESA POR EXTENSO<br />
R$ 30.000,00 trinta mil reais<br />
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme a retirada - 30 dias após a emissão da Nota Fiscal<br />
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal de Alto Piquiri, pelo site<br />
www.altopiquiri.pr.gov.br, pelo telefone (44) 3656-1383 ou no Departamento de Licitações, desta Prefeitura<br />
Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 11:30 horas.<br />
Alto Piquiri, Segunda-Feira, 08 de abril de 2013.<br />
ELIAS PEREIRA DA SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA DE FRANCISCO ALVES<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
DECRETO N.º 044/2013<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, Estado do Paraná, no uso de<br />
suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,<br />
DECRETA:<br />
Art. 1º - Fica reajustado, a partir de 1º de março de 2012, os salários e subsídios<br />
com índices assim definidos:<br />
I - Para os servidores Municipais:<br />
" 6.57% (Seis inteiros e cinquenta e sete por cento), a título de recomposição salarial;<br />
"<br />
Parágrafo Único - O reajuste salarial que trata este artigo abrange os Servidores<br />
Públicos Ativos, Inativos, Pensionista.<br />
Art. 2º - O presente Decreto tem efeito de reposição aos Servidores em cumprimento<br />
ao Art. 37 inciso X da Constituição Federal e Lei Municipal nº 806/2013, que<br />
considera hábil a reposição, no qual o município adota os índices do INPC - IBGE.<br />
Art. 3º - O Valor mínimo a título de salário a ser pago pelo município, não será<br />
inferior a R$ 678,00 (Seiscentos e setenta e oito reais), o que equivale ao mínimo<br />
fixado pelo Governo Federal, conforme Decreto Federal nº 7.872, de 26 de Dezembro<br />
de 2012, retroagindo seus efeitos na esfera municipal a 1º de janeiro de 2013.<br />
Parágrafo primeiro - Em virtude do disposto no caput, o valor diário do salário<br />
mínimo corresponderá a R$ 22,60 (vinte e dois reais e sessenta centavos) e o<br />
valor horário, a R$ 3,08 (três reais e oito centavos).<br />
Parágrafo segundo - Após aplicação do índice deferido no Art. 1º os salários que<br />
não atingirem o mínimo determinado pelo Decreto Federal nº 7.872, de 26 de<br />
Dezembro de 2012, serão complementados.<br />
Art. 4º - Art. 4º - O percentual aplicado nos Art. 1º desta Lei, retroage a 1º de março<br />
de 2013, para o pagamento de salários dos Servidores Públicos Municipais de<br />
Francisco Alves - PR.<br />
Art. 5º - Não se aplica o presente dispositivo aos profissionais do magistério,<br />
haja vista possuírem normativo próprio.<br />
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor nesta data de sua publicação, retroagindo<br />
seus efeitos a 1º de março de 2013, em conformidade com a Lei nº 806/2013.<br />
Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, aos nove dias do mês de<br />
abril do ano de dois mil e treze.<br />
ALIRIO JOSÉ MISTURA<br />
Prefeito Municipal<br />
ANEXOS - DECRETO Nº 044/2013<br />
APOSENTADOS E PENSIONISTAS<br />
SALARIO ANTERIOR PERCENTUAL DE REAJUSTE SALÁRIO + 6.0799% SALÁRIO ATUAL<br />
622,00 6.57% 662,87 678,00<br />
1.784,45 6.57% 1.901,69 1.901,69<br />
749,70 6.57% 798,96 798,96<br />
PREFEITURA DE FRANCISCO ALVES<br />
ESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 045 DE 09 DE ABRIL DE 2013.<br />
SUMULA: HOMOLOGA O JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO<br />
PROFERIDO PELO PRESIDENTE E COMISSÃO DE APOIO REFERENTE AO<br />
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020/2013 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2013 E<br />
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.<br />
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de<br />
direito público interno, na pessoa de seu representante <strong>legal</strong> o Prefeito Municipal<br />
Sr. ALÍRIO JOSÉ MISTURA, no uso de suas atribuições legais,<br />
Considerando o julgamento proferido pelo Presidente da CPL e comissão de<br />
apoio, nomeado pela portaria do executivo sob n.º 015/2013; e;<br />
Considerando os termos e trâmites legais atendidos em conformidade com o<br />
que determina o Edital Licitatório amparado pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de<br />
julho de 2002, Decreto Municipal nº. 030/2006, de 15 de maio de 2006, Decreto<br />
5.450/2005 de 31 de maio de 2005, Decreto 5.504/2005 de 05 de agosto de 2005<br />
e aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal<br />
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações introduzidas posteriormente<br />
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.<br />
D E C R E T A:<br />
Art. 1 - FICA HOMOLOGADO o julgamento proferido e ADJUDICADO pelo<br />
presidente e comissão de apoio de que trata se o PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020/<br />
2013 – TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2013 para a(s) seguinte(s) empresa(s)<br />
licitante(s): PARANÁ CONSULTORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA, por ter<br />
apresentado proposta mais vantajosa com o resultado de melhor proposta do objeto<br />
especificado no edital e realizado em sessão publica em forma de lance sequencial<br />
e tudo em conformidade com sua proposta inicial, e proposta final registrado e<br />
homologada em ata de sessão publica para o(s) item (s)n.° 01 do lote 01.<br />
Art. 2 - Fica fazendo parte integrante ao presente DECRETO, Ata de Sessão<br />
Publica, Parecer Final da Comissão de Licitações, Extrato de Contrato e/ou<br />
Contrato na sua integra, anexo de proposta de preços, Publicações Legais no<br />
Diário Oficial do Município e demais documentações pertinentes ao processo<br />
licitatório, em conformidade com o que determina a Lei Federal n.º 8.666/93,<br />
posteriores alterações e demais legislações inerentes.<br />
Art. 3 - Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado,<br />
da decisão estabelecida neste decreto.<br />
Art. 4 – Fica autorizado a formalizar o devido contrato nos termos do Artigo 54 e<br />
dos demais artigos seguintes da Lei Federal 8.666/1993 e das demais legislações<br />
pertinente em vigor.<br />
Art. 5 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.<br />
Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, aos nove<br />
dias do mês de abril de dois mil e treze.<br />
ALIRIO JOSÉ MISTURA<br />
PREFEITO MUNICIPAL<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2013<br />
Pregão Eletrônico Nº 19/2013<br />
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA<br />
Detentor da Ata: COMERCIAL ELVIMAG LTDA ME.<br />
Objeto da Ata: aquisição de materiais esportivos, a serem utilizados nos trabalhos<br />
e projetos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer<br />
/ Educação e Cultura / Programas da Secretaria Municipal de Ação Social.<br />
Prazo de Vigência: data de assinatura da ata e término em 28 de março de 2014.<br />
Data de Assinatura: 28 de março de 2013.<br />
Foro: Guaíra – Paraná<br />
Guaíra, 28 de março de 2013.<br />
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 66/2013<br />
Pregão Eletrônico Nº 19/2013<br />
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA<br />
Detentor da Ata: EDUKI COMERCIO DE PRODUTOS EQUIPAMENTOS E SERVI-<br />
ÇOS LTDA ME<br />
Objeto da Ata: aquisição de materiais esportivos, a serem utilizados nos trabalhos<br />
e projetos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer<br />
/ Educação e Cultura / Programas da Secretaria Municipal de Ação Social.<br />
Prazo de Vigência: data de assinatura da ata e término em 28 de março de 2014.<br />
Data de Assinatura: 28 de março de 2013.<br />
Foro: Guaíra – Paraná<br />
Guaíra, 28 de março de 2013.<br />
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/2013<br />
Pregão Eletrônico Nº 19/2013<br />
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA<br />
Detentor da Ata: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BERNARDI LTDA<br />
ME<br />
Objeto da Ata: aquisição de materiais esportivos, a serem utilizados nos trabalhos<br />
e projetos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer<br />
/ Educação e Cultura / Programas da Secretaria Municipal de Ação Social.<br />
Prazo de Vigência: data de assinatura da ata e término em 28 de março de 2014.<br />
Data de Assinatura: 28 de março de 2013.<br />
Foro: Guaíra – Paraná<br />
Guaíra, 28 de março de 2013.<br />
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68/2013<br />
Pregão Eletrônico Nº 19/2013<br />
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA<br />
Detentor da Ata: PALOTINA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME<br />
Objeto da Ata: aquisição de materiais esportivos, a serem utilizados nos trabalhos<br />
e projetos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer<br />
/ Educação e Cultura / Programas da Secretaria Municipal de Ação Social.<br />
Prazo de Vigência: data de assinatura da ata e término em 28 de março de 2014.<br />
Data de Assinatura: 28 de março de 2013.<br />
Foro: Guaíra – Paraná<br />
Guaíra, 28 de março de 2013.<br />
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 69/2013<br />
Pregão Eletrônico Nº 19/2013<br />
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA<br />
Detentor da Ata: VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO-ME<br />
Objeto da Ata: aquisição de materiais esportivos, a serem utilizados nos trabalhos<br />
e projetos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer<br />
/ Educação e Cultura / Programas da Secretaria Municipal de Ação Social.<br />
Prazo de Vigência: data de assinatura da ata e término em 28 de março de 2014.<br />
Data de Assinatura: 28 de março de 2013.<br />
Foro: Guaíra – Paraná<br />
Guaíra, 28 de março de 2013.<br />
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2013<br />
Pregão Eletrônico Nº 19/2013<br />
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA<br />
Detentor da Ata: ALESSANDRA MARIA MESQUITA<br />
Objeto da Ata: aquisição de materiais esportivos, a serem utilizados nos trabalhos<br />
e projetos a serem realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer<br />
/ Educação e Cultura / Programas da Secretaria Municipal de Ação Social.<br />
Prazo de Vigência: data de assinatura da ata e término em 28 de março de 2014.<br />
Data de Assinatura: 28 de março de 2013.<br />
Foro: Guaíra – Paraná<br />
Guaíra, 28 de março de 2013.<br />
Fabian Persi Vendruscolo/Prefeito Municipal.<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
Contrato nº 215/2012<br />
REF.: PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 013/2012.<br />
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.<br />
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de Dezembro de 2012.<br />
CONTRATADA: LUMEN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.<br />
CNPJ: 08.925.842/0001-66.<br />
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviço de rebaixamento da<br />
iluminação pública, com o fornecimento de materiais e aprovação do projeto de<br />
instalação, conforme especificações do edital.<br />
VALOR TOTAL: $ 92.000,00 (noventa e dois mil reais).<br />
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura.<br />
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br />
Ata nº 038/2013<br />
REF.: PROCESSO LICITATORIO – PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/<br />
2013.<br />
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de Março de 2013.<br />
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.<br />
CONTRATADA: MARIA LUCIA FERREIRA NOGUEIRA - ME.<br />
CNPJ: 10.695.842/0001-69.<br />
OBJETO: Contratação de empresa para aquisições de kit para bebê (auxílio<br />
maternidade), para a secretaria municipal de assistência social.<br />
VALOR TOTAL: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).<br />
PRAZO DE VIGÊNCIA: 27 de Março de 2014.<br />
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
Contrato nº 047/2013<br />
REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2013.<br />
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02 de Abril de 2013.<br />
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.<br />
CONTRATADO: MARIA LUCIA FERREIRA NOGUEIRA ME.<br />
CNPJ: 10.695.842/0001-69<br />
OBJETO: Contratação de empresa para confecção de uniforme para o Departamento<br />
de Vigilância Sanitária do município de Icaraíma.<br />
VALOR TOTAL: R$ 1.164,00 (um mil cento e sessenta e quatro reais).<br />
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de assinatura<br />
do contrato.<br />
FORO: Comarca de Icaraíma - Estado do Paraná.<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
C O M U N I C A D O<br />
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, COM O<br />
OBJETIVO DE CUMPRIR O DISPOSTO NO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO DA<br />
LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00. COMUNICA A POPULAÇÃO QUE NO DIA 10<br />
DE ABRIL DE 2013 ÀS 17:00 (dezessete) HORAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO<br />
A.R.A., SERÁ REALIZADA AUDIÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE A LEI DE DI-<br />
RETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.<br />
ICARAÍMA PR;. 09 DE ABRIL DE 2013<br />
PAULO DE QUEIROZ SOUZA<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
DECRETO N.º 2.353/2013<br />
DATA: 09/04/2013<br />
SÚMULA: Homologa resultado do processo licitatório.<br />
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições<br />
legais, e<br />
CONSIDERANDO o resultado apresentado pelo Pregoeiro o Sr. João Gilson<br />
Prado,<br />
DECRETA:<br />
Art. 1º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório modalidade Pregão<br />
Registro de Preços n.º 014/2013 em favor da empresa VERA LUCIA BRESSANI<br />
ISHKAWA - FOTO, cujo objeto trata da contratação de empresa para prestar<br />
serviços de fotocópia, encadernação e plastificação de documentos para atendimento<br />
das diversas secretarias da administração municipal de Icaraíma, com<br />
vigência de 12 meses.<br />
Art. 2º) Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.<br />
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 09 dias do mês de Abril de<br />
2013.<br />
PAULO DE QUEIROZ SOUZA<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
PORTARIA Nº. 2408/2013<br />
Concede Licença para tratamento de Saúde.<br />
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas<br />
atribuições legais,<br />
R E S O L V E:<br />
Art. 1º. CONCEDER licença para tratamento de saúde à servidora MARIA<br />
VALDETE PANHAN PERISSATO, portadora da Cédula de Identidade RG.<br />
nº.6.851.216-.6 SSP/PR, ocupante do cargo em provimento efetivo de Auxiliar de<br />
Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde, no período de 08.04.2013 à<br />
12.04.2013, sem prejuízo de seus vencimentos.<br />
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, aos 08 dias do mês<br />
de Abril de 2013.<br />
SIDINEI DELAI<br />
Prefeito
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013<br />
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 104/2013<br />
VALTER PEREIRA DA ROCHA, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso das<br />
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, pelo Código Tributário Municipal, Lei Municipal<br />
Complementar n° ° faz saber a quem interessar possa, que o Município de Cruzeiro do Oeste publica o presente<br />
EDITAL demonstrando os CUSTOS DA OBRA, com fins de CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, para ressarcimento<br />
ao erário, dos valores despendidos nas obras de meio-fio e pavimentação asfáltica com revestimento<br />
C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), compreendendo a seguinte via pública desta cidade:<br />
1 - LOCAL – RUA SÃO MATEUS DO SUL: trecho compreendido entre a RUA PIRAPÓ à RUA CLAUDETE<br />
CESÁR RIBAS DE CAMARGO, totalizando 557,66m 2 (quinhentos e cinquenta e sete metros quadrados e<br />
sessenta e seis centímetros), tendo como imóveis beneficiados com a obra de pavimentação os listados no<br />
anexo I, o qual integra o presente edital.<br />
2 - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO - O memorial descritivo constante no anexo II descreve as<br />
normas utilizadas para a execução dos serviços objeto desta contribuição de melhoria, compreendendo todas<br />
as atividades necessárias para a execução da obra.<br />
3 - DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA - A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários<br />
de imóveis situados nas áreas diretamente beneficiadas pela obra, ou seja, dos imóveis confrontantes com<br />
a RUA SÃO MATEUS DO SUL, no trecho compreendido entre a RUA PIRAPÓ à RUA CLAUDETE CESÁR<br />
RIBAS DE CAMARGO, os quais se encontram relacionados no anexo I.<br />
4 - DETERMINAÇÃO DA PARCELA ABRANGIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - A cobrança<br />
da Contribuição de Melhoria terá como limite o custo da obra (planilha constante no anexo III deste edital),<br />
computadas as despesas de estudos, projetos e todos os investimentos necessários para que os benefícios<br />
delas decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis das respectivas zonas de influência. A base<br />
de cálculo para a determinação da Contribuição de Melhoria será de acordo com o quantum da valorização do<br />
imóvel, em decorrência da obra pública, obedecendo aos índices cadastrais junto ao Cadastro Imobiliário<br />
Urbano desta municipalidade.<br />
5 - DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO - O fator de absorção do benefício, em face da valorização<br />
dos imóveis, para as zonas diretamente atingidas é da ordem de até 100% (cem por cento), tendo como<br />
limite máximo o custo da obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida no imóvel.<br />
6 - PARCELA A SER FINANCIADA PELOS CONTRIBUINTES - A importância a ser absorvida pelos<br />
contribuintes será de R$ 37.248,23 (trinta e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos),<br />
custo este referente ao total da obra.<br />
7 - DO CUSTO UNITÁRIO E TOTAL DA OBRA - O custo da obra será rateado entre os proprietários<br />
utilizando-se o custo do metro quadrado da obra. O fator de rateio será o produto da multiplicação da metragem<br />
de testada do imóvel pelo valor do custo do metro quadrado, obedecendo-se 50% da metragem da largura do<br />
logradouro pavimentado.<br />
8 - FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento da Contribuição de Melhoria da obra referida neste Edital<br />
será efetuado pelos contribuintes, à Fazenda Municipal, obedecendo às seguintes condições:<br />
8.1 - Pagamento à vista - A ser pago pelo contribuinte, em cota única, no prazo de 30 (trinta) dias contados do<br />
aviso de lançamento, com desconto de 5%.<br />
8.2 - Pagamento parcelado – A ser pago pelo contribuinte, em até 60 (sessenta) parcelas, obedecendo ao local,<br />
valor e prazos constantes na notificação.<br />
9 - DISPOSIÇÕES GERAIS - Os proprietários dos imóveis que serão beneficiados com a obra de que<br />
trata o presente Edital, têm o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação do mesmo, para a<br />
impugnação de quaisquer dos elementos constantes, que estão à disposição dos interessados na Secretaria<br />
Municipal de Fazenda, durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova.<br />
A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição, que servirá para o início do<br />
processo administrativo, na qual o proprietário poderá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos,<br />
custo da obra e número de prestações.<br />
A impugnação não suspenderá o início ou prosseguimento da execução do melhoramento, nem obstará o<br />
lançamento da contribuição de melhoria.<br />
10 - DISPOSIÇÕES FINAIS - Demais informações poderão ser obtidas pelo contribuinte junto à Secretaria<br />
Municipal de Planejamento ou setor responsável junto ao paço municipal.<br />
Cruzeiro do Oeste, 08 de Abril de 2.013<br />
VALTER PEREIRA DA ROCHA<br />
Prefeito Municipal<br />
ANEXO I<br />
ANEXOI – Relação dos moradores<br />
N° C.I C. C Quadra Lote Loteamento Testada Valor em R$ FORMA DE PAGAMENTO<br />
1 2916 836201 240 18-R 6 14 3.724,82 60 PARCELAS<br />
2 10105 214901 240 17 6 14 3.724,82 24 PARCELAS<br />
3 8234 214801 240 16 6 14 3.724,82 NÃO ADERENTE<br />
4 2024 214701 240 15 6 14 3.724,82 60 PARCELAS<br />
5 1365 214601 240 14 6 14 3.724,82 NÃO ADERENTE<br />
6 8864 220101 244 1-R 6 14 3.724,82 60 PARCELAS<br />
7 9621 220201 244 2 6 14 3.724,82 60 PARCELAS<br />
8 4004 220301 244 3 6 14 3.724,82 24 PARCELAS<br />
9 4004 220401 244 4 6 14 3.724,82 24 PARCELAS<br />
10 8840 832001 244 5-R 6 14 3.724,82 60 PARCELAS<br />
TOTAL 140,00 R$ 37.248,23<br />
ANEXO II<br />
MEMORIAL DESCRITIVO<br />
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA<br />
A execução dos serviços deverá seguir as normas e especificações abaixo descritas, e atender as<br />
especificações gerais para Obras Rodoviárias do DNER:<br />
1 - Limpeza do terreno: Será executado 0,20m de espessura para limpeza do solo natural que consiste na<br />
escavação, remoção e transporte de toda camada vegetal e materiais orgânicos encontrados dentro da plataforma<br />
de terraplanagem, com acréscimo de 0,5 m de cada lado para maior segurança em termos de contaminação<br />
do sub-leito, mais a vantagem executiva do excesso lateral.<br />
A presença de matéria orgânica, ainda que em baixa proporção, é prejudicial ao desempenho do solo como<br />
material empregado na Construção Rodoviária. Aumenta o limite de liquidez (LL) e o índice de plasticidade (IP),<br />
resultando na diminuição da resistência ao cisalhamento do solo e da capacidade de suporte, além do<br />
aumento da expansão volumétrica (inchamento). O solo adquire comportamento elástico e alta compressibilidade<br />
o que o torna impróprio para as obras rodoviárias. Todas as árvores e tocos de árvores que se encontrem dentro<br />
dos off-sets deverão ser destocadas, além da remoção do material lixiviado (areiões), muito comum nesta<br />
região de solo arenoso, devido a perda da fração argilosa do solo, restando apenas a fração arenosa, sem<br />
coesão e de capacidade de suporte nula.<br />
2 - Reposição e Complementação do Sub-leito: Depois de executadas as remoções serão efetuadas as<br />
compensações de corte e aterro seguindo-se o greide de terraplanagem previamente marcado. Havendo<br />
necessidade de material para complementarmos o greide projetado, este serviço será efetuado com o material<br />
de jazida de 1ª. Categoria, previamente escolhido e que apresenta as características geomecânicas necessárias<br />
para servir de corpo de aterro. Este solo será compactado em camadas, observando-se a umidade do<br />
solo com tolerância de +- 3 % da umidade ótima do material empregado. A energia de compactação utilizada<br />
será NORMAL, devendo alcançar 100 % do P.N.. Os equipamentos utilizados em cada camada são os rolos<br />
compactadores do tipo pé-de-carneiro, sendo que primeiramente aplica-se o rolo estático rebocável e posteriormente<br />
o rolo vibratório auto-propelido.<br />
3 - Regularização do Sub-leito: Sub-leito é definido como sendo o semi-espaço que constitui o terreno de<br />
fundação do pavimento. Sobre o Sub-leito será assentada a camada do pavimento projetado, por isto, se exige<br />
que o mesmo seja capaz de suportar sua parcela dos esforços decorrentes do tráfego. Em nosso caso, o subleito<br />
é composto por material de jazida com ISC (Índice de Suporte Califórnia), compatível com a necessidade<br />
de suporte, que será trabalhado numa profundidade de 20 cm quando o material será escarificado, pulverizado<br />
com enxada rotativa para se obter homogeneidade em termos de umidade, e compactado por rolos compactadores<br />
do tipo pé-de-carneiro, seguindo a mesma seqüência dos aterros de complementação (estático e vibratório)<br />
chegando a 100 % do P.I. em termos de energia e compactação intermediária aplicada.<br />
4 - Base de Solo Melhorado com Cimento: É produto resultante da mistura íntima do solo, cimento e água, em<br />
proporções pré-determinadas, executada na pista, adequadamente compactados e submetidos a um período<br />
mínimo de cura.<br />
A incorporação do cimento tem por objetivo, no caso, a melhoria do solo, modificando os seus limites de<br />
consistência, a sua sensibilidade à água e sua resistência simples ao cisalhamento.<br />
Para a dosagem do solo melhorado com cimento utiliza-se o ISC como medidor indireto da resistência ao<br />
cisalhamento, e por não ser suficientemente confiável para análise de mistura que possuam comportamento<br />
semi-rígido, daí, introduzindo-se o ensaio de resistência à compressão simples (RCS), criando-se uma correção<br />
entre o teor (%), o ISC e a RCS.<br />
CARACTERÍSTICA DO SOLO A SER MELHORADO COM CIMENTO:<br />
- Porcentagem passando na peneira n° 200: mínima 13 %, máxima 40 %<br />
- Limite de Liquidez máximo (LL): 25 %<br />
- Índice de Plasticidade máximo (IP): 6 %<br />
CARACTERÍSTICAS DA MISTURA PÓS-COMPACTADA:<br />
- Índice de Suporte Califórnia (ISC), na energia intermediária: mínima 80 %<br />
- Resistência à compressão simples: mínima 1,2 MPA<br />
- Expansão Volumétrica: máxima 0,5 %<br />
Após análise efetuada na jazida proposta, concluímos que um teor de 4 % de cimento e uma espessura mínima<br />
acabada de 13 cm, são suficientes para se atender as exigências do tráfego, bem como as características<br />
acima descritas.<br />
Em termos de execução, primeiramente calculamos a espessura acabada (13 cm) mais uma camada adicional<br />
para corte de acabamento (1,5 cm), se necessária, e a densidade do material tratado solta e a densidade do<br />
material tratada compactada.<br />
O passo seguinte é a pulverização do solo com a enxada rotativa até que o mesmo esteja no ponto propício<br />
para receber o cimento, o que nos dará uma melhor homogeneização da mistura que resultara numa estabilização<br />
mais eficiente ao material tratado.<br />
Deve-se controlar a umidade com freqüência, e trabalhar na a mistura sempre abaixo da umidade ótima, para<br />
uma melhor distribuição do cimento previamente estabelecido, acarretando uma incorporação mais homogênea.<br />
Após a incorporação do cimento, adicionamos água a mistura, elevando a umidade a um teor de aproximadamente<br />
1 % acima da umidade ótima, pois quando da conclusão do serviço a umidade do solo melhorado deverá<br />
estar entre 1 % e 2 % abaixo da umidade ótima, que resultará na máxima densidade compactada, conferindo<br />
a mistura, maior resistência à compressão.<br />
A compactação se dá inicialmente com rolo pé-de-carneiro rebocável de pata longa, que atingirá com mais<br />
profundidade a mistura. Quando este rolo começar a perder a eficiência de compactação (as patas não<br />
penetram no solo e o rolo pula sobre a base), utilizamos daí em diante o rolo corrugado vibratório auto propelido<br />
que concluirá a compactação, atingindo-se os 100 % do P.I. em termos de Energia de Compactação Intermediária<br />
aplicada, e não ultrapassando a 8:00 horas entre lançamento do cimento e a conclusão da compactação.<br />
Após a compactação, conclui-se o serviço de base com acabamento da mesma, sempre em corte com motoniveladora,<br />
pois o aterro no acabamento provoca as indesejáveis lamelas que se soltam com o tráfego aplicado<br />
sobre a base, finalizando-se com a proteção da base para a sua cura por um período mínimo de sete dias.<br />
5 - Imprimação da Base: Para a execução desse serviço, opta-se pela pintura de cura quando da utilização de<br />
base de solo melhorado ou com cimento. Não deve ser utilizado CM-30 nesse tipo de base, pois o cimento,<br />
aglomerante hidráulico, sofre o ataque do solvente empregado na diluição do CM-30. Para a proteção da base,<br />
aplica-se uma película que a impermeabilizará e que não permitirá a perda de água na mistura solo+cimento,<br />
responsável pela cura da base. É utilizada a emulsão asfáltica de ruptura rápida, do tipo RR-1C, aplicada sobre<br />
a superfície da base acabada isenta de pó ou material solto. A taxa de aplicação deve ficar entre 1,0 a 1,3 l/<br />
m², conforme manual de execução de serviços rodoviários do DER-PR.<br />
6 - Pintura de Ligação: Consiste a pintura de ligação na aplicação de uma camada de material betuminoso<br />
(emulsão catiônica tipo RR-1C) sobre a superfície de uma base de um pavimento, antes da execução de um<br />
revestimento betuminoso, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente.<br />
Será empregada a emulsão asfáltica tipo RR-1C e a taxa de aplicação será de 0,9 l/m 2 . Somente será efetuada<br />
após a completa limpeza e secagem da superfície.<br />
A distribuição do ligante deve ser feita por carro equipado com bomba reguladora de pressão e sistema de<br />
aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme. Os carros distribuidores<br />
devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil observação. As barras de<br />
distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e<br />
larguras variáveis de espalhamento do ligante, e deverão possuir ainda, um espargidor manual, para tratamento<br />
de pequenas superfícies e correções localizadas.<br />
Todo equipamento antes do inicio da execução da obra deverá ser examinado pela fiscalização, devendo estar<br />
com esta especificação, sem o que não será dada a ordem para o inicio do serviço.<br />
O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10ºC, ou em<br />
dias de chuva, ou, quando esta estiver iminente. Na execução deverá ser tomado especial cuidado quanto à<br />
homogeneidade da aplicação, na quantidade mínima solicitada.<br />
Controle Geométrico: Será verificada a homogeneidade da aplicação, bem como a quantidade do material,<br />
através da pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicação de material betuminoso.<br />
Controle Tecnológico: Será verificada a viscosidade do material, através do ensaio Saybolt-Furol (DNER ME-<br />
003/99), ensaio de resíduo, ponto de fulgor (DNER ME-148/94) peneiramento e sedimentação.<br />
7 - Revestimento: Todo o equipamento antes do início da obra deverá ser examinado pela Fiscalização.<br />
O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de pavimentadores automotrizes vibro<br />
acabadoras, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As<br />
acabadoras deverão possuir dispositivos com rosca sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas e<br />
possuir ainda, dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marcha para frente e para trás. As acabadoras<br />
deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, à temperatura requerida,<br />
para colocação da mistura sem irregularidades.<br />
O equipamento para compressão será constituído por rolo pneumático que permita a calibragem de 35 a 120<br />
libras por polegada quadrada e rolo metálico liso, tipo tandem de 8 a 12 toneladas. O equipamento em operação<br />
dever eficiente para comprimir a mistura à densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de<br />
trabalhabilidade (temperatura).<br />
Os materiais a serem empregados no concreto asfáltico, ou sejam: material betuminoso, agregado graúdo<br />
(pedra britada), agregado miúdo (areia ou pó de pedra) e material de enchimento (filler) deverão obedecer as<br />
mesmas especificações dos materiais da camada de reperfilamento.<br />
A necessidade do emprego de melhorador de adesividade deverá ser avaliada através de ensaio de adesividade<br />
(DNER-ME 079).<br />
A faixa granulométrica para o concreto asfáltico a ser utilizada para a composição da mistura deverá ser a Faixa<br />
“C”, da norma DER/PR-ES 21/05, de acordo com o quadro a seguir apresentado:<br />
PENEIRAS<br />
% PASSANDO EM PESO<br />
ASTM mm C<br />
2" 50,8 -<br />
1 ½” 38,1 -<br />
1" 25,4 100<br />
¾” 19,1 90-100<br />
½” 12,7 -<br />
3/8" 9,5 56-80<br />
n o 4 4,8 35-65<br />
n o 10 2,0 22-46<br />
n o 40 0,42 8-24<br />
n o 80 0,18 -<br />
n o 200 0,074 2-8<br />
Para a dosagem da mistura deverá ser adotado o ensaio Marshall (DNER-ME 043/95), para as condições de<br />
vazios, estabilidade e fluência da mistura betuminosa, complementando com os ensaios de resistência à<br />
tração por compressão estática (DNER-ME 138/94) à 25ºC, devendo ser atendidos os seguintes valores:<br />
Ensaio Característica Camada de rolamento<br />
DNER-ME 043/95 Percentagem de vazios3 a 5<br />
DNER-ME 043/95<br />
Relação betume/vazios70-82<br />
DNER-ME 043/95 Estabilidade mínima 850kgf<br />
DNER-ME 043/95 Fluência, mm 2,0 - 4,0<br />
DNER-ME 138/94<br />
Resistência à tração por compressão diametral estática a 25ºC, MPa 0,65 (mínima)<br />
- Relação de finos/betume 0,8-1,2<br />
O diâmetro máximo deverá ser igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada;<br />
Para aplicação da camada do CBUQ, deverão ser realizados os seguintes procedimentos:<br />
a) Limpar a superfície que irá receber a camada de concreto asfáltico.<br />
b) Reparar eventuais defeitos existentes na superfície previamente à aplicação da mistura.<br />
c) Pintura de ligação deverá apresentar película homogênea e promover adequadas condições de<br />
aderência.<br />
d) Durante o transporte da massa asfáltica, as caçambas dos veículos deverão ser cobertas com lonas<br />
impermeáveis.<br />
e) A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deverá ser inferior a l10 0 C.<br />
f) Anteriormente ao inicio dos serviços, aquecer a mesa alisadora da acabadora à temperatura compatível<br />
com a da massa a ser distribuída.<br />
i) Irregularidades que porventura ocorrerem na superfície da camada acabada deverão ser corrigidas de<br />
imediato pela adição manual de massa.<br />
j) A compressão da mistura asfáltica deverá ser iniciada imediatamente após a distribuição da mesma<br />
e à temperatura mais elevada que a mistura possa suportar.<br />
1) A compressão será executada em faixas longitudinais, iniciando pelo ponto mais baixo da seção<br />
transversal e progredindo no sentido do ponto mais alto. Primeiramente a rolagem será efetuada com rolo<br />
tadem, em seguida com rolo de pneus, com os pneus com pressão baixa, aumentando gradativamente à<br />
medida que a mistura for sendo compactada.<br />
m) Em cada passada, o equipamento deverá recobrir, no mínimo, a metade da largura rolada na passada<br />
anterior.<br />
n) O processo de execução das juntas transversais e longitudinais deverá assegurar adequadas condições de<br />
acabamento.<br />
o) A camada deverá ser espalhada na pista, de modo a apresentar, após comprimida, a espessura de 4,0cm.<br />
p) A camada de concreto asfáltico recém-acabada somente será liberada ao trafego após o seu resfriamento.<br />
Controle Geométrico: Serão verificados a largura, o comprimento do trecho beneficiado e a espessura do<br />
revestimento. Na espessura do pavimento admite-se de + 5% em relação às espessuras de projeto em 10<br />
medidas sucessivas. Também será verificado o nivelamento do eixo e bordas da pista, bem como a seção<br />
transversal com o abaulamento solicitado no projeto.<br />
Controle Tecnológico: Deverão verificadas as condições de vazios, estabilidade e fluência da mistura<br />
betuminosa, adotando-se o ensaio Marshall (DNER-ME 043/95).<br />
Caso necessário, deverá ser complementado com os ensaios:<br />
- de resistência à tração por compressão estática (DNER-ME 138/94;<br />
- Saybolt-Furol e, ensaio do ponto de fulgor (DNER ME 148/94), para verificar a qualidade do material betuminoso<br />
e a viscosidade;<br />
- da granulometria (DNER-ME 083), de desgaste Los Angeles (DNER-ME-035-94), de índice de forma (DNER<br />
ME-086-94), de sanidade (DNER-ME-089-94), de equivalência de areia agregado miúdo e da granulometria do<br />
material de enchimento (Filler) (DNER-ME 054), para qualidade dos agregados<br />
Também, caso necessário, será verificada a quantidade de ligante na pista, através da extração do betume de<br />
amostras coletadas na pista. Da mesma amostra poderá ser efetuado o controle da graduação da mistura de<br />
agregados da mesma amostra coletada.<br />
Controle de temperatura: Deverá ser feito o controle diário, com no mínimo quatro medidas, em cada um dos<br />
itens a ser discriminados: do agregado, no silo quente da usina; do ligante na usina; da mistura betuminosa,<br />
na saída do misturador da usina; e, da mistura no momento do espalhamento e no início da rolagem, na pista.<br />
Controle de compressão: Caso necessário poderá ser feito o controle da compressão do material na pista,<br />
medindo-se a densidade aparente dos corpos de prova extraídos da mistura comprimida na pista, por meio de<br />
brocas rotativas.<br />
8 - Meio-Fio e Sarjeta: Em seqüência ao serviço de base, faz-se necessário a execução dos serviços de<br />
drenagem superficial da pista, compreendidos de meio-fio de concreto, do tipo “pré-fabricado” com dimensões<br />
mínimas de 10 cm x 25 cm, apresentando resistência característica mínima de Fck=11 MPa, assentados sobre<br />
a base compactada, rebaixada e rejuntada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3. Junto ao meiofio,<br />
molda-se “in-loco” a sarjeta com espessura de no mínimo 10,0 cm e largura mínima de 25,0cm , com<br />
resistência característica mínima de Fck= 11 MPa.<br />
Para a execução de meio-fio, deve-se observar o seu rebaixamento nos cruzamentos, prevendo o acesso aos<br />
passeios por deficientes físicos, conforme a NBR 9050/1.994 em desenho esquemático junto ao detalhe do<br />
meio-fio.<br />
9 - Calçamento de Passeio: Percebe-se no perímetro urbano das cidades, com certa freqüência, principalmente<br />
nos bairros de famílias de baixa renda, a inexistência de passeios calçados, desarmonizando o contexto<br />
geral de uma pavimentação executada.<br />
Procurando padronizar os passeios às margens de vias urbanas pavimentadas, faz-se necessário a<br />
complementação da pavimentação asfáltica com:<br />
- execução de calçada em concreto simples, no traço 1:3, com 1,50 m de largura paralela ao meio-fio, em placas<br />
separadas por junta de dilatação, com 0,05 m de espessura, conforme detalhes do Projeto;<br />
Proporcionando, desta forma, à obra um aspecto geral mais agradável, oferecendo um melhor conforto a<br />
população, além de contribuir com o meio ambiente, extinguindo a existência de passeios inacabados.<br />
A execução das rampas para deficientes físicos será executada de acordo com as Normas impostas pela<br />
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), onde serão a NBR 9050/1994 (ver na seção de detalhes).<br />
10 - Galeria de Águas Pluviais: A drenagem é a parte do projeto que se destina a coletar, conduzir e dar<br />
destinação final às águas pluviais.<br />
A rede de águas pluviais será executada com tubos de concreto, caixas de ligação, poços de visita e bocas<br />
de lobo ligados a rede e emissário existentes.<br />
Na execução do layout geral do Sistema de galerias de águas pluviais, serão levados em consideração<br />
diversos parâmetros para o dimensionamento do Projeto, os quais estão relacionados a seguir:<br />
a) Velocidade mínima de escoamento na tubulação de concreto: v = 0,75 m/s<br />
b) Velocidade máxima de escoamento na tubulação de concreto: v = 7,00 m/s<br />
c) Coeficiente de rugosidade considerado para o concreto: n = 0,015 s/m<br />
d) Diâmetro e Declividade adotado para a canalização que ligam as bocas de lobo aos poços de visita ou caixas<br />
de ligação é de : 0,40 metros e 1,50 % , respectivamente.<br />
e) Distância máxima entre os poços de visita : 120 metros<br />
f) Altura da sarjeta, considerada no cálculo da suficiência e da capacidade de engolimento das bocas de lobo<br />
é de 10 cm<br />
g) Localização das bocas de lobo: em ambos os lados da rua e nas partes mais baixas dos platôs.<br />
h) Recobrimento mínimo da tubulação: 1,00 metro para áreas com tráfego de veículos e 0,50 metros para as<br />
demais áreas<br />
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE CONCRETO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS<br />
Em todas as fases de transporte, inclusive manuseio e empilhamento, deverão ser tomadas medidas especiais<br />
para evitar choque que afetem a integridade do material.<br />
Os tubos serão alinhados ao longo da vala, do lado oposto ao da terra retirada da escavação, devendo os<br />
mesmos ficar livres de eventuais riscos de choques resultantes, principalmente da passagem de veículos e<br />
máquinas.<br />
Durante o manuseio dos tubos, deve-se evitar choques e manobras bruscas. A descida na vala deverá ser feita<br />
com precauções.<br />
Antes da colocação dos tubos, o fundo da vala deverá ser uniformizado.<br />
Os tubos de concreto deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.<br />
BOCAS DE LOBO<br />
A eficiência hidráulica de bocas de lobo é função de diversos parâmetros tais como vazão na sarjeta, declividade,<br />
geometria da depressão da boca de lobo e outros.<br />
- Profundidade junto ao meio fio : 10,0 cm<br />
- Coeficiente de rugosidade : 0,015 s/m<br />
- Declividade transversal: 5,00 %<br />
- Declividade longitudinal : a mesma do greide da rua<br />
Serão feitas em concreto simples. As tampas de cobertura deverão ficar na superfície do terreno, em local<br />
fàcilmente identificável, para facilitar a manutenção do sistema de captação.<br />
Deverão ser colocadas ferro redondo 5/16" com espaçamento de 7,50 cm, (formando uma grade) na entrada da<br />
boca de lobo (cavalete).<br />
Alguns trechos já possuem rede coletora de águas pluviais, composta por bocas de lobo em número suficiente<br />
para a devida drenagem. Estas bocas de lobo devem ser reformadas e readequadas para que sua utilização<br />
seja perfeita, compreendendo desde a recuperação de tampa e reboco até, se necessário, o realinhamento e<br />
a construção de uma nova boca de lobo.<br />
CAIXA DE LIGAÇÃO<br />
Será executada em alvenaria, devendo seguir todos os detalhes especificados no projeto.<br />
O concreto utilizado deverá ter uma resistência de fck = 15,0 MPA.<br />
POÇO DE VISITA<br />
Será executado em alvenaria, devendo seguir todos os detalhes especificados no projeto.<br />
O concreto utilizado deverá ter uma resistência de fck = 15,0 MPA.<br />
As escadas serão do tipo marinheiro, confeccionados com ferro redondo - 1/2"<br />
- A chaminé dos poços serão em tubo - 0,60 m, devendo o mesmo receber um tampão de ferro fundido e nivelado<br />
com a superfície do terreno sem apresentar degraus no asfalto acabado.<br />
11 - Sinalização Horizontal:<br />
Pintura Branca: para as faixas de pedestres, onde deve ser feita em tinta branca para demarcação do pavimento,<br />
a base de resina acrílica, aplicada por processo “spray” com equipamento apropriado, com observância dos<br />
seguintes requisitos:<br />
Brilho (NB-3371/90), unidades de brilho.......................................................11,5<br />
Estabilidade na estocagem (NB-8169/86).........................................................+2<br />
Matéria não volátil (NB-3364/90), % de massa na tinta.............................71,3%<br />
Dióxido de titânio (NB-3366/90), % de massa no pigmento......................30,8%<br />
Pigmento (NB-3365/90), % de massa na tinta...........................................49,9%<br />
Resistência à abrasão (NB-3370/90), UK.............................................. ..........93<br />
Tempo de secagem no “pick-up time” (NB-3363/90), UK...............................85<br />
Flexibilidade (NB-3372/90)...................................................................inalterada<br />
Resistência à água (NB-3374/90)..........................................................inalterada<br />
Resistência ao calor (NB-3375/90)........................................................inalterada<br />
Sangramento (NB-3373/90)......................................................................ausente<br />
Quanto a refletorização: será devida a uma aspersão de micro-esferas de vidro (processo “drop-on”) espalhadas<br />
homogeneamente logo após a aplicação da tinta. A quantidade de micro-esferas espalhadas não deverá ser<br />
inferior a 300g/m² da faixa executada. As esferas devem ser totalmente isentas de corpos angulares ou leitosos,<br />
serem limpas, incolores e não conterem menos que 65% de sílica. As esferas não devem apresentar mais que<br />
30% de fragmentos ovóides ou deformados e o índice de refração não deverá ser menor que 1,50.<br />
Quanto à aplicação: as cores branco neve e amarelo âmbar devem ser mantidas constantes durante todo o<br />
período de garantia do serviço. A espessura da película úmida deverá ser de 0,5mm. A tinta aplicada deverá<br />
recobrir perfeitamente o pavimento e apresentar após a secagem, aspecto uniforme, acabamento fosco e de<br />
características antiderrapante. A aplicação deve ser feita com equipamentos mecânicos pneumáticos, sobre<br />
uma superfície rigorosamente limpa e seca. Não devem ser executados serviços de demarcação com temperaturas<br />
inferiores a 10ºC e o teor de umidade não deve ser superior a 60%. Os serviços de pré-marcação serão<br />
executados pela contratada.<br />
12 - Sinalização Vertical:<br />
Placa de Regulamentação de Parada Obrigatória - R1, de forma octogonal com fundo na cor vermelha, com orla<br />
interna na cor branca e orla externa na cor vermelha, letras na cor branca, com as seguintes características:<br />
película refletiva,chapa de aço 18, com dimensão de 35cm cada lado.<br />
Placa de Identificação de Nome de Vias, sendo o conjunto de duas placas perpendiculares entre si (uma para<br />
cada via), de forma retangular com fundo na cor azul, com orla interna na cor branca e orla externa na cor azul,<br />
letras na cor branca, com as seguintes características: película refletiva,chapa de aço 18, com dimensões<br />
mínimas de 50x25cm cada placa.<br />
Todas as placas serão fixadas em poste de tubo de ferro galvanizado 2" com 3,00m concretado no calçamento<br />
do passeio.<br />
13 - Ensaios Necessários:<br />
Durante a execução da obra a Contratada deverá realizar e apresentar o LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE<br />
TECNOLÓGICO e os respectivos resultados dos Ensaios de cada etapa dos serviços, conforme exigências<br />
normativas do DNIT, os quais deverão ser entregues à CAIXA juntamente com o último boletim de medição<br />
(BM), anexo a Ofício emitido pelo responsável técnico fiscal do município.<br />
a) Sub-base / Reforço do sub-leito e base<br />
- Análise granulométrica dos agregados para bases com agregados de pedra - DNIT (ME-083/98) – mínimo 1<br />
ensaio por rua;<br />
- Grau de compactação para bases com solos estabilizados – DNIT (ME/051/94) – mínimo 1 ensaio a cada 100<br />
m;<br />
- CBR do material compactado na pista para ambas as bases – DNIT (ME-049/94) – mínimo 1 ensaio por rua;<br />
- CBR do material de jazida – DNIT (ME-049/94) – mínimo 1 ensaio por jazida;<br />
b) Imprimação e pintura de ligação<br />
Imprimação – DNER-ES306-97<br />
Pintura de Ligação – DNER-ES307-97<br />
- Teor de betume – DNIT (053/94) – mínimo 1 ensaio a cada 300 m;<br />
c) Revestimento em CBUQ<br />
- Ensaio MARSHALL – apresentar projeto da massa antes de iniciar o revestimento, DNIT (043/95) – CBUQ;<br />
-Extração de amostra do revestimento – DNIT (ME 138/94) – CBUQ - mínimo uma amostra por rua (determinar<br />
a espessura da amostra, resistência à tração por compressão diametral e teor de betumes).<br />
-No caso de revestimento com CBUQ, verificar a temperatura da mistura, para todas as cargas, no momento<br />
da distribuição na pista e rolagem. A temperatura da mistura não deve ser inferior a 120°C. DER (ES-P 21-05<br />
CBUQ).<br />
d) Calçada/ Passeio<br />
- Ensaios de Puncionamento Duplo (Peças de concreto para pavimentação determinação da resistência à<br />
compressão) – ABNT –NBR 9780/1987 .<br />
e) Todos os serviços estarão sujeitos ao “Controle geométrico” (largura / comprimento / espessura)<br />
f) Todos os Laudos e Testes apresentados deverão ser acompanhados das respectivas ART(s) emitidas pelo<br />
profissional responsável por cada Laudo.<br />
ANEXO III<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE<br />
Estado do Paraná<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES<br />
Estado do Paraná<br />
Reeditado e republicado por incorreção.<br />
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM CARÁTER EMERGENCIAL E<br />
TEMPORÁRIO Nº 035/2013.<br />
O Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, ALÍRIO JOSÉ MISTURA, no uso de suas atribuições<br />
que lhe são conferidas em leis celebra o contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO<br />
ALVES e MAURO TEODORO, em razão de:<br />
" CONSIDERANDO, que compete ao Município coordenar, fomentar e executar programas e projetos<br />
estratégicos e de atendimento emergencial;<br />
" CONSIDERANDO, que compete ao Município o atendimento de necessidades coletivas, urgentes e<br />
transitórias, decorrentes do perigo iminente de calamidade pública ou erupção de epidemias, exercer o poder<br />
de polícia sanitária para o impedimento de proliferação de moléstias de maior gravidade;<br />
" CONSIDERANDO, que a propriedade tem uma função social, conforme mandamento constitucional,<br />
portanto, deverá o seu uso contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde de todos;<br />
" CONSIDERANDO, que a Dengue representa atualmente um grande problema de saúde pública para<br />
esta cidade;<br />
" CONSIDERANDO, a grande capacidade dispersiva do mosquito transmissor da dengue;<br />
" CONSIDERANDO, que aproximadamente 80% dos criadouros do Aedes aegypti estão dentro das<br />
residências e;<br />
Conforme Inciso IX - Art. 37 da Constituição Federal; Lei Orgânica Municipal Art. 141 e 142; e ainda com base<br />
no que dispõe o inciso IV do art. 24 da Lei n.º 8666/93.<br />
RESOLVE:<br />
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES - PREFEITURA<br />
MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 77.356.665/0001-67, doravante denominada CONTRATANTE, com sede<br />
administrativa na Rua Jorge Ferreira nº. 627, Centro, no Município de Francisco Alves, Estado do Paraná, neste<br />
ato representado pelo Prefeito Municipal o Exmo. Sr. ALIRIO JOSÉ MISTURA, brasileiro, casado, portador do<br />
RG nº 5.285.518-7 SSP/PR e do CPF/MF nº 710.227.089-53, residente e domiciliado a Rod PR 182, Sitio Santa<br />
Catarina, Bairro Catarinense, Município de Francisco Alves, Estado do Paraná, e através do FUNDO MUNICIPAL<br />
DE SAÚDE, devidamente inscrito no CNPJ: 09.465.664/0001-09, com sede a Rua Jorge Ferreira, 627, centro,<br />
por intermédio de sua gestora ÉRICA DE MORAES PEREIRA (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE) nomeada<br />
pelas portarias nº 013/2013 e nº 014/2013 de 02 de Janeiro de 2013 e na qualidade de CONTRATADO o<br />
Sr. MAURO TEODORO, portador do RG nº 4.150.115-4 Expedido pela SSP/PR, CPF nº 546.386.319-91, residente<br />
na Rua Projetada, 27 - QD4A LT 17, na cidade de Francisco Alves, Estado do Paraná, resolve firmar o<br />
presente Contrato de prestação de serviço de vigilância em saúde na prevenção e controle no combate a<br />
dengue no Estado do Paraná, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:<br />
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO<br />
PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A FIM DE GARANTIR A CONTINUIDADE DAS<br />
ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E O CONTROLE NO COMBATE A DENGUE NO ESTADO DO PARANÁ.<br />
CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL<br />
O presente contrato é de natureza Administrativa, não cabendo outra forma de interpretação, firmado com o<br />
amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.<br />
Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis ao caso em tela.<br />
CLÁUSULA TERCEIRA: VIGÊNCIA<br />
O presente contrato terá vigência de 90 dias, iniciando-se na data de assinatura do presente contrato, podendo<br />
ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.<br />
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO<br />
O valor mensal a ser pago ao contratado para a prestação de serviço será de R$-732,24 (setecentos e trinta e<br />
dois reais e vinte e quatro centavos).<br />
Parágrafo único: sofrerá retenção de INSS sobre o valor contratado.<br />
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 2.196,72 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E<br />
DOIS CENTAVOS).<br />
CLÁUSULA QUINTA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br />
AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DO RECURSO<br />
FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANÁ - COMBATE A DENGUE - de conformidade com a Resolução SESA<br />
nº 063/2013.<br />
CLÁUSULA SEXTA: SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL<br />
Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá garantida a prévia defesa aplicar ao<br />
contratado as seguintes sanções:<br />
a) advertência;<br />
b) multa, de até 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor contratual nos casos de descumprimento das<br />
obrigações contratuais por dia de atraso na prestação dos serviços.<br />
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,<br />
por prazo de até 05 (cinco); e<br />
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem<br />
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante<br />
a própria autoridade que aplicou a penalidade.<br />
Parágrafo Primeiro: Aplicada multa, a Secretaria descontará do primeiro pagamento que fizer ao contratado,<br />
após sua imposição.<br />
Parágrafo Segundo: A multa prevista nesta cláusula, não tem caráter compensatório, porém moratório, e<br />
consequentemente o pagamento dela não exime o contratado de reparação dos eventuais danos, perda ou<br />
prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Secretaria Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do<br />
município de Francisco Alves, Paraná.<br />
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO<br />
À parte que pretender rescindir o presente Contrato antes de atingir o prazo estabelecido na Cláusula Terceira<br />
deste instrumento, deverá fazê-lo mediante aviso prévio por escrito de no mínimo trinta dias.<br />
1- Constituem motivo para rescisão do contrato:<br />
a) - O não cumprimento das cláusulas contratuais;<br />
b) - O cumprimento irregular das cláusulas contratuais;<br />
c) - Atraso injustificado no início dos serviços e entrega dos materiais;<br />
d) - Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar<br />
a execução dos serviços e entrega dos materiais, assim como as de seus superiores;<br />
e) - Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração;<br />
f) - Falta de esmero e desleixo no cumprimento das atribuições contratuais e estas resultarem em<br />
prejuízos a coletividade;<br />
g) - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas<br />
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada o (a) contratante e exaradas no<br />
processo administrativo que se refere o contrato;<br />
h) - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva a execução<br />
do contrato;<br />
i) - A rescisão do contrato poderá ser amigável por acordo entre as partes, consoante o que preceitua<br />
o art. 79, inc. II Lei Federal n 8.666/93 e suas alterações.<br />
CLÁUSULA OITAVA: DO CONHECIMENTO DAS PARTES<br />
Ao firmar este instrumento, declaram as partes terem plena ciência de seu conteúdo.<br />
CLÁUSULA NONA: DO FORO<br />
Fica eleito o Foro da Comarca de Iporã, Estado do Paraná, para que nele venham a serem dirimidas as eventuais<br />
desavenças no cumprimento do presente contrato.<br />
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e<br />
forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.<br />
Francisco Alves-Pr., 03 de abril de 2013.<br />
ALIRIO JOSÉ MISTURA<br />
PREFEITO MUNICIPAL<br />
Contratante<br />
ÉRICA DE MORAES PEREIRA<br />
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
MAURO TEODORO<br />
CPF nº 546.386.319-91<br />
Contratado<br />
TESTEMUNHAS:____________________________<br />
_________________________<br />
ANDRÉ LUIS CRIPA CAMILA MARA SALDEIRA<br />
RG: 9.709.483-7 SSP/PR RG: 10.729.912-2 SSP/PR<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES<br />
Estado do Paraná<br />
Reeditado e republicado por incorreção.<br />
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM CARÁTER EMERGENCIAL E<br />
TEMPORÁRIO Nº 036/2013.<br />
O Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, ALÍRIO JOSÉ MISTURA, no uso de suas atribuições<br />
que lhe são conferidas em leis celebra o contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO<br />
ALVES e JOSÉ ANTONIO DA SILVA, em razão de:<br />
" CONSIDERANDO, que compete ao Município coordenar, fomentar e executar programas e projetos<br />
estratégicos e de atendimento emergencial;<br />
" CONSIDERANDO, que compete ao Município o atendimento de necessidades coletivas, urgentes e<br />
transitórias, decorrentes do perigo iminente de calamidade pública ou erupção de epidemias, exercer o poder<br />
de polícia sanitária para o impedimento de proliferação de moléstias de maior gravidade;<br />
" CONSIDERANDO, que a propriedade tem uma função social, conforme mandamento constitucional,<br />
portanto, deverá o seu uso contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde de todos;<br />
" CONSIDERANDO, que a Dengue representa atualmente um grande problema de saúde pública para<br />
esta cidade;<br />
" CONSIDERANDO, a grande capacidade dispersiva do mosquito transmissor da dengue;<br />
" CONSIDERANDO, que aproximadamente 80% dos criadouros do Aedes aegypti estão dentro das<br />
residências e;<br />
Conforme Inciso IX - Art. 37 da Constituição Federal; Lei Orgânica Municipal Art. 141 e 142; e ainda com base<br />
no que dispõe o inciso IV do art. 24 da Lei n.º 8666/93.<br />
RESOLVE:<br />
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES - PREFEITURA<br />
MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 77.356.665/0001-67, doravante denominada CONTRATANTE, com sede<br />
administrativa na Rua Jorge Ferreira nº. 627, Centro, no Município de Francisco Alves, Estado do Paraná, neste<br />
ato representado pelo Prefeito Municipal o Exmo. Sr. ALIRIO JOSÉ MISTURA, brasileiro, casado, portador do<br />
RG nº 5.285.518-7 SSP/PR e do CPF/MF nº 710.227.089-53, residente e domiciliado a Rod PR 182, Sitio Santa<br />
Catarina, Bairro Catarinense, Município de Francisco Alves, Estado do Paraná, e através do FUNDO MUNICIPAL<br />
DE SAÚDE, devidamente inscrito no CNPJ: 09.465.664/0001-09, com sede a Rua Jorge Ferreira, 627, centro,<br />
por intermédio de sua gestora ÉRICA DE MORAES PEREIRA (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE) nomeada<br />
pelas portarias nº 013/2013 e nº 014/2013 de 02 de Janeiro de 2013 e na qualidade de CONTRATADO o<br />
Sr. JOSÉ ANTONIO DA SILVA, portador do RG nº 6.387.005-6 Expedido pela SSP/PR, CPF nº 918.458.159-04,<br />
residente na Rua Irmãos Villas Boas, na cidade de Francisco Alves, Estado do Paraná, resolve firmar o<br />
presente Contrato de prestação de serviço de vigilância em saúde na prevenção e controle no combate a<br />
dengue no Estado do Paraná, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:<br />
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO<br />
PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A FIM DE GARANTIR A CONTINUIDADE DAS<br />
ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E O CONTROLE NO COMBATE A DENGUE NO ESTADO DO PARANÁ.<br />
CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL<br />
O presente contrato é de natureza Administrativa, não cabendo outra forma de interpretação, firmado com o<br />
amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.<br />
Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis ao caso em tela.<br />
CLÁUSULA TERCEIRA: VIGÊNCIA<br />
O presente contrato terá vigência de 90 dias, iniciando-se na data de assinatura do presente contrato, podendo<br />
ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.<br />
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO<br />
O valor mensal a ser pago ao contratado para a prestação de serviço será de R$-732,24 (setecentos e trinta e<br />
dois reais e vinte e quatro centavos).<br />
Parágrafo único: sofrerá retenção de INSS sobre o valor contratado.<br />
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 2.196,72 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E<br />
DOIS CENTAVOS).<br />
CLÁUSULA QUINTA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br />
AS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DO RECURSO<br />
FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANÁ - COMBATE A DENGUE - de conformidade com a Resolução SESA<br />
nº 063/2013.<br />
CLÁUSULA SEXTA: SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL<br />
Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá garantida a prévia defesa aplicar ao<br />
contratado as seguintes sanções:<br />
a) advertência;<br />
b) multa, de até 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor contratual nos casos de descumprimento das<br />
obrigações contratuais por dia de atraso na prestação dos serviços.<br />
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,<br />
por prazo de até 05 (cinco); e<br />
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem<br />
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante<br />
a própria autoridade que aplicou a penalidade.<br />
Parágrafo Primeiro: Aplicada multa, a Secretaria descontará do primeiro pagamento que fizer ao contratado,<br />
após sua imposição.<br />
Parágrafo Segundo: A multa prevista nesta cláusula, não tem caráter compensatório, porém moratório, e<br />
consequentemente o pagamento dela não exime o contratado de reparação dos eventuais danos, perda ou<br />
prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Secretaria Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do<br />
município de Francisco Alves, Paraná.<br />
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO<br />
À parte que pretender rescindir o presente Contrato antes de atingir o prazo estabelecido na Cláusula Terceira<br />
deste instrumento, deverá fazê-lo mediante aviso prévio por escrito de no mínimo trinta dias.<br />
1- Constituem motivo para rescisão do contrato:<br />
a) - O não cumprimento das cláusulas contratuais;<br />
b) - O cumprimento irregular das cláusulas contratuais;<br />
c) - Atraso injustificado no início dos serviços e entrega dos materiais;<br />
d) - Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar<br />
a execução dos serviços e entrega dos materiais, assim como as de seus superiores;<br />
e) - Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração;<br />
f) - Falta de esmero e desleixo no cumprimento das atribuições contratuais e estas resultarem em<br />
prejuízos a coletividade;<br />
g) - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas<br />
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada o (a) contratante e exaradas no<br />
processo administrativo que se refere o contrato;<br />
h) - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva a execução<br />
do contrato;<br />
i) - A rescisão do contrato poderá ser amigável por acordo entre as partes, consoante o que preceitua<br />
o art. 79, inc. II Lei Federal n 8.666/93 e suas alterações.<br />
CLÁUSULA OITAVA: DO CONHECIMENTO DAS PARTES<br />
Ao firmar este instrumento, declaram as partes terem plena ciência de seu conteúdo.<br />
CLÁUSULA NONA: DO FORO<br />
Fica eleito o Foro da Comarca de Iporã, Estado do Paraná, para que nele venham a serem dirimidas as eventuais<br />
desavenças no cumprimento do presente contrato.<br />
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e<br />
forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.<br />
Francisco Alves-Pr., 03 de abril de 2013.<br />
ALIRIO JOSÉ MISTURA<br />
PREFEITO MUNICIPAL<br />
Contratante<br />
ÉRICA DE MORAES PEREIRA<br />
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
JOSÉ ANTONIO DA SILVA<br />
CPF nº 918.458.159-04<br />
Contratado<br />
TESTEMUNHAS:____________________________<br />
__________________________<br />
ANDRÉ LUIS CRIPA CAMILA MARA SALDEIRA<br />
RG: 9.709.483-7 SSP/PR RG: 10.729.912-2 SSP/PR<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 296/2013-PMI<br />
CHAMADA PÚBLICA N.º 02/2013-PMI<br />
INEXIGIBILIDADE N.º 04/2013-PMI<br />
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE ENVELOPE APRESENTADO AO PROCEDIMENTO DE<br />
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRIVADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUI-<br />
NAS COM PÁS-CARREGADEIRAS, NOS TERMOS DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL<br />
SUPRAMENCIONADO.<br />
Aos 09 dias do mês de abril do ano de 2013, às 15:15 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de Ivaté,<br />
sito à Av. Rio de Janeiro, 2758, na cidade de Ivaté, Estado do Paraná, reuniram-se os membros da Comissão<br />
Permanente de Licitação, constituída pela Portaria n.º 2.297/2013, alterada pela Portaria n.º 2.399/2013,<br />
integrada pelos membros abaixo identificados, para início da sessão de abertura do procedimento de<br />
Credenciamento de empresas privadas para a prestação de serviços de horas máquinas com pás- carregadeira,<br />
conforme contido no Anexo II do referido edital. As dúvidas e questionamentos pelas interessadas, durante o<br />
período de cadastramento, foram todas esclarecidas e respondidas verbalmente. Estavam presentes à sessão<br />
apenas os integrantes da comissão. Iniciada a sessão, foram prestados os esclarecimentos sobre os procedimentos<br />
a serem adotados durante a reunião, foi apresentado o envelope contendo a documentação da<br />
empresa, RIAJI TERRAPLENAGEM LTDA. ME – CNPJ 15.112.020/0001-21, única interessada e que foi recebido<br />
no prazo <strong>legal</strong>, conforme disposto em edital, tendo sido o mesmo protocolado às 14:22 horas do 08/04/<br />
2013. Assim, na seqüência foi demonstrada a integridade do envelope aos presentes e iniciada a abertura do<br />
mesmo. A documentação da única interessada foi devidamente agrupada e submetida aos presentes para<br />
rubrica e conferência, a qual após análise foi considerada correta. Em seguida, foi deixada a palavra livre e não<br />
houve manifestação. Assim posto, nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente Ata que vai devidamente<br />
assinada.<br />
HUMBERTO APARECIDO MILANI<br />
Presidente<br />
ABEL JOÃO PACHECO DOS SANTOS<br />
ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS<br />
Membro<br />
Membro<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
DECRETO N.º 035/2013<br />
Nomeia o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, e dá outras providências.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e,<br />
CONSIDERANDO, a Lei nº 11.947/2006 e a Resolução CD/FNDE nº 38 de 16 de julho de 2009, que regulamenta<br />
o Programa nacional de Alimentação Escolar – PNAE, bem como a nova Resolução do PNAE 2009,<br />
CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 009, de 24 de agosto de 2000, que dispõe sobre a criação do Conselho<br />
de Alimentação Escolar – CAE.<br />
DECRETA:<br />
Art. 1º - Ficam nomeados como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Alimentação Escolar, os<br />
seguintes membros:<br />
a) Presidente: Vera Lucia Bassi<br />
Representante da entidade de docentes, discentes ou trabalhadores na área da educação.<br />
b) Vice-Presidente: Sueli Aparecida Machado Passos<br />
Representante da entidade de docentes, discentes ou trabalhadores na área da educação.<br />
Art 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.<br />
Maria Helena, 09 de abril de 2013.<br />
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO<br />
Prefeito Municipal
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA<br />
Estado do Paraná<br />
LEI COMPLEMENTAR Nº 031/2013<br />
Autoriza a realização de parceria com empresa privada, visando o parcelamento<br />
do solo para fins urbanos e a realização de obras de infraestrutura e dá outras<br />
providências.<br />
A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e<br />
eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar:<br />
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar parceira com a<br />
empresa ABDON E CABRELI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pessoa<br />
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.606.954/0001-<br />
69, com sede na Av. Astorga, nº. 4538, na cidade de Umuarama, Estado do<br />
Paraná, visando o parcelamento do solo para fins urbanos e a realização de<br />
obras de infraestrutura, atendendo aos princípios da Função Social da Cidade<br />
e da Propriedade, estabelecidos pela Lei Municipal nº. 701/2012, de 22 de maio<br />
de 2012, a qual instituiu o Plano Diretor Municipal, nas condições expressas na<br />
presente Lei Complementar.<br />
Art. 2º A obra a ser realizada deverá atender os critérios técnicos previstos na<br />
legislação federal, estadual e municipal, bem como as necessidades locais,<br />
devendo o projeto ser apresentado a Secretaria de Obras Municipais, que avaliará<br />
as especificidades do projeto, dando parecer acerca de sua viabilidade,<br />
podendo, caso entenda necessário, indicar profissional técnico de seu quadro<br />
próprio, para o acompanhamento da execução da obra.<br />
Art. 3º O Loteamento denominado JARDIM CABRELI terá 55.125,00m² (cinquenta<br />
e cinco mil cento e vinte e cinco metros quadrados) de área total, sendo destinados<br />
11.625,00m² (onze mil seiscentos e vinte e cinco metros quadrados),<br />
equivalente a 21,09% (vinte e um vírgula zero nove por cento), para implantação<br />
do sistema viário municipal, e 7.668,75m² (sete mil seiscentos e sessenta e oito<br />
vírgula setenta e cinco metros quadrados), equivalente a 13,91% (treze vírgula<br />
noventa e um por cento), para área institucional, nos termos do art. 18, da Lei<br />
Municipal nº. 704/2012, de 22 de maio de 2012.<br />
Art. 4º A Loteadora realizará as seguintes obras de infraestrutura: asfaltamento,<br />
meio-fio e sarjeta, rede de distribuição de água potável e energia elétrica,<br />
arborização e iluminação pública, nas 3 (três) quadras da Rua Guairá, iniciando<br />
na Rua Santa Efigênia, cruzando a Rua Voluntário da Pátria e a Rua Bandeirantes<br />
até chegar na Rua Riachuelo; asfaltamento, meio-fio, sarjeta, rede de distribuição<br />
de água potável e energia elétrica, galerias pluviais, arborização e iluminação<br />
pública, nas 2 (duas) quadras da Rua Riachuelo de fronte ao loteamento,<br />
no perímetro compreendido entre a Av. da República e a Rua Olímpia; asfaltamento,<br />
meio fio, sarjeta, rede de distribuição de água potável e energia elétrica, galerias<br />
pluviais, arborização e iluminação pública, nas 3 (três) quadras de uma das vias<br />
da Av. da República, no perímetro compreendido entre a Rua Riachuelo e a Rua<br />
Guarapuava; asfaltamento, meio fio, sarjeta, rede de distribuição de água potável<br />
e energia elétrica, galerias pluviais, arborização e iluminação pública, nas 2<br />
(duas) quadras da Rua Guarapuava nos fundos do loteamento, no perímetro<br />
compreendido entre a Av. da República e a Rua Olímpia; asfaltamento, meio fio,<br />
sarjeta, rede de distribuição de água potável e energia elétrica, galerias pluviais,<br />
arborização e iluminação pública nas 3 (três) quadras da Rua Olímpia, no período<br />
compreendido entre a Rua Riachuelo e Rua Guarapuava, obra esta orçada em R$<br />
713.583,96 (setecentos e treze mil quinhentos e oitenta e três reais e noventa e<br />
seis centavos).<br />
Art. 5º Em contrapartida a realização da obra descrita no art. 4º, fica o Poder<br />
Executivo autorizado a dispensar a Loteadora de doar 7.090,35m² (sete mil e<br />
noventa vírgula trinta e cinco metros quadrados), equivalente a 12,86% (doze<br />
vírgula oitenta e seis por cento), parte da área institucional, avaliada em R$<br />
538.846,22 (quinhentos e trinta e oito mil oitocentos e quarenta e seis reais e<br />
vinte e dois centavos), remanescendo a obrigação apenas quanto aos Lotes nº<br />
14 e 15, da Quadra nº. 06, com área total de 578,40m² (quinhentos e setenta e<br />
oito vírgula quarenta metros quadrados), equivalente a 1,04% (um vírgula zero<br />
quatro por cento), como área institucional, avaliados em R$ 43.958,90 (quarenta<br />
e três mil novecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos).<br />
Art. 6º Finda a obra, será exarado parecer pela Secretaria de Obras Municipais<br />
acerca do cumprimento do projeto, devendo ser fornecida certidão e cópia visada<br />
do projeto, a ser averbada no Registro de Imóveis pela Loteadora no prazo máximo<br />
de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 79 da Lei Municipal nº. 704/<br />
2012, de 22 de maio de 2012.<br />
Art. 7º Aprovado o cumprimento do projeto, o loteamento estará apto para registro<br />
junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, em conformidade com as<br />
condições previstas na presente Lei.<br />
Art. 8º A parceria privada objeto desta Lei Complementar não implica na aprovação<br />
do projeto do loteamento, que deverá ser apresentado à Secretaria de Obras<br />
Municipais, para apreciação e análise de sua viabilidade, conforme mencionado<br />
no art. 2º.<br />
Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.<br />
Maria Helena, 09 de abril de 2013.<br />
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA<br />
Estado do Paraná<br />
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2013.<br />
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013.<br />
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO<br />
Expirado o prazo recursal e tendo em vista o parecer jurídico fls 067 e 068, juntado<br />
anexado ao processo, torna-se pública a homologação do procedimento licitátorio<br />
em epígrafe e adjudicação do objeto o Microempreendedor Individual REINALDO<br />
WILLIAN FLORIO BENETATI 09275864950.<br />
Maria Helena, 09 de abril de 2013.<br />
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA<br />
Estado do Paraná<br />
Declara licitação deserta.<br />
Ref. Licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 031/2013, tendo<br />
como objeto a Contratação de prestação de serviços de Instrutor de Ensino<br />
de Dança, para desenvolver atividades no CRAS (Centro de Referencia de Assistência<br />
Social), compreendendo os serviços de Convivência e Fortalecimento de<br />
Vínculos para adolescentes de 15 a 17 anos. Valor máximo de R$ 1.400,00 (um<br />
mil e quatrocentos reais), para pagamento mensal, com data de recebimento de<br />
envelopes documentação e proposta prevista para o dia 05 de abril de 2013, às<br />
16h00min, conforme Edital.<br />
Tendo em vista informação, subscrita pelo Pregoeiro designado para as licitações<br />
sob a modalidade Pregão Presencial, dando conta da ausência de interessados,<br />
fica declarada deserta a presente licitação, para os devidos fins.<br />
Maria Helena - PR, 08 de abril de 2013.<br />
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA<br />
Estado do Paraná<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 062/2013<br />
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA.<br />
CONTRATADO: REINALDO WILLIAN FLORIO BENETATI<br />
DO OBJETO – Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa<br />
jurídica para prestar serviços de Instrutor de Ensino de Musica, para desenvolver<br />
atividades no CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social), compreendendo<br />
os serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes<br />
de 15 a 17 anos, de acordo com o Edital de licitação nº 035/2013, modalidade<br />
Pregão Presencial nº 029/2013.<br />
FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - O contratado se compromete a prestar<br />
os serviços profissionais objeto deste contrato 08 (oito) horas por semana em<br />
dias e horários estabelecidos pela Secretaria de Bem Estar Social.<br />
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - O presente contrato terá vigência de 06 (seis)<br />
meses, a partir da data de sua assinatura, encerrando – se também com a<br />
aquisição total dos itens licitados.<br />
DO VALOR CONTRATUAL – Pelo fornecimento do objeto ora adquirido, a CON-<br />
TRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 4.200,00 (quatro mil e<br />
duzentos reais) a serem pagas em parcelas mensais no valor de R$ 700,00<br />
(setecentos reais).<br />
DATA DE ASSINATURA: Maria Helena – PR, 09 de Abril de 2013.<br />
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA<br />
Estado do Paraná<br />
- REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO -<br />
EXTRATO - TERMO ADITIVO Nº 07<br />
CONTRATANTE:<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA – PR<br />
CONTRATADA:<br />
CONTROL ASSESSORIA CONTABIL LTDA<br />
Nº CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 16/2009<br />
PROCESSO: Licitação Modalidade Convite nº 3/2009<br />
SÍNTESE DO TERMO<br />
Pelos motivos elencados do Termo Aditivo,<br />
prorroga o prazo de vigência, constante da Cláusula Sexta do contrato<br />
supramencionado, por mais 15 (quinze) dias, sendo, portanto, seu termo a data<br />
de 12 de Abril de 2013. Permanecendo inalteradas as demais cláusulas.<br />
VALOR MENSAL<br />
R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), conforme Cláusula<br />
Terceira do referido contrato de prestação de serviços.<br />
VALOR QUINZENAL R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).<br />
Maria Helena – PR em 01 de Abril de 2013.<br />
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ<br />
Estado do Paraná<br />
REBUBLICA-SE POR INCORREÇÃO<br />
Processo Licitatório nº 011/2013<br />
Pregão Presencial Nº 008/2013<br />
A Prefeitura Municipal de Mariluz-Pr. torna publico que fará realizar procedimento<br />
licitatório na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços, conforme<br />
especificações abaixo:<br />
DATA DA ABERTURA: 06 de maio de 2013<br />
HORÁRIO: 09:00 horas.<br />
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos e materiais hospitalares, conforme<br />
especificações constantes do edital.<br />
MEDICAMENTOS PREÇOS MÁXIMOS:<br />
ü<br />
Lote I – R$ 127.204,60 (cento e vinte e sete mil duzentos e quatro reais<br />
e sessenta centavos);<br />
ü<br />
Lote II – R$ 73.821,00 (setenta e três mil oitocentos e vinte e um reais);<br />
ü<br />
Lote III – R$ 51.203,00 (cinquenta e um mil duzentos e três reais)<br />
ü<br />
Lote IV – R$ 42.691,40 (quarenta e dois mil seiscentos e noventa e um<br />
reais e quarenta centavos);<br />
ü<br />
Lote V – 162.066,00 (cento e sessenta e dois mil e sessenta e seis<br />
reais);<br />
ü<br />
Lote VI – 114.362,50(cento e quatorze mil trezentos e sessenta e dois<br />
reais e cinquenta centavos)<br />
ü<br />
Lote VII – 61.534,00 (sessenta e um mil quinhentos e trinta e quatro<br />
reais).<br />
PREÇO MÁXIMO TOTAL MEDICAMENTOS: R$ 632.882,50 (seiscentos e trinta<br />
e dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).<br />
PREÇO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR:<br />
ü<br />
Lote VIII – R$ 53.227,20 (cinquenta e três mil duzentos e vinte e sete<br />
reais e vinte centavos);<br />
ü<br />
Lote IX – R$ 47.156,70 (quarenta e sete mil cento e cinquenta e seis<br />
reais e setenta centavos);<br />
ü<br />
Lote X – R$ 26.120,10 (vinte e seis mil cento e vinte reais e dez centavos);<br />
ü<br />
Lote XI – R$ 109.191,70 (cento e nove mil cento e noventa e um reais<br />
e setenta centavos);<br />
ü<br />
Lote XII – RS 37.862,00 (trinta e sete mil oitocentos e sessenta e dois<br />
reais);<br />
ü<br />
Lote XIII – R$ 32.536,30 (trinta e dois mil quinhentos e trinta e seis reais<br />
e trinta centavos);<br />
ü<br />
Lote XIV – R$ 40.218,71 (quarenta mil duzentos e dezoito reais e setenta<br />
e um centavos);<br />
ü<br />
Lote XV – R$ 17.257,04(dezessete mil duzentos e cinquenta e sete<br />
reais e quatro centavos);<br />
ü<br />
Lote XVI – R$ 5.362,95 (cinco mil trezentos e sessenta e dois reais e<br />
noventa e cinco centavos);<br />
ü<br />
Lote XVII – R$ 15.906,81 (quinze mil novecentos e seis reais e oitenta<br />
e um centavos).<br />
TOTAL – LOTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR: R$ 384.839,51<br />
(trezentos e oitenta e quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e um<br />
centavos)<br />
TOTAL GERAL – PREÇO MÁXIMO: R$ 1.017.722,01 (um milhão dezessete mil<br />
setecentos e vinte e dois reais e um centavo).<br />
REGIME CONTRATAÇÃO: GLOBAL<br />
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 10 dias após a entrega<br />
PRAZO DE ENTREGA: 02 dias uteis após a solicitação<br />
COMPROVAÇÃO TÉCNICA: Para comprovação da qualificação técnica, a empresa<br />
proponente deverá apresentar até as 17:00 horas do dia 12 de abril de 2013,<br />
junto a Secretaria de Saúde- Divisão Farmacêutica os documentos constantes<br />
do item 6.1.3.3 letras “a” a “g”.<br />
O Edital poderá ser retirado no prédio do Paço Municipal na Divisão de<br />
Compras, sito à Avenida Marília 1920, no horário da 8:00 as 11:30 e 13:30 as<br />
17:00 horas, informações pelo fone ( 44) 3534-8000, com Edson Torres.<br />
VALDECY JOSE DA SILVA<br />
Pregoeiro<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ<br />
Estado do Paraná<br />
HOMOLOGAÇÃO<br />
PREGÃO 006/2013<br />
HOMOLOGO o julgamento proferido pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio,<br />
referente à Contratação de empresa para locação de sistemas de Informática,<br />
com importação de banco de dados (DBF), destinado a implantação de Declarações<br />
Fisco Contábeis (DFC), Implantação de Sistema de Controle de Produção<br />
Primaria (SPR,) Transferência de dados de Estimativa de Produção e demais<br />
serviços determinados pelo Departamento de Tributação e Fiscalização do<br />
Município<br />
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):<br />
G. L. Assessoria Técnica Administrativa Ltda. vencedora do certame licitatório,<br />
com proposta de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais);<br />
Mariluz, 09 de abril de 2013.<br />
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ<br />
Estado do Paraná<br />
HOMOLOGAÇÃO<br />
CONVITE 001/2013<br />
HOMOLOGO o julgamento proferido pelo Comissão Permanente de Licitação<br />
referente à Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos<br />
especializados, na formalização e encaminhamento de 65 (sessenta e cinco)<br />
processos visando o recebimento da Compensação Financeira entre o Regime<br />
Próprio de Previdência Municipal.<br />
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):<br />
UHDRE & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS com proposta de R$ 78.500,00<br />
(setenta e oito mil e quinhentos reais).<br />
Mariluz, 09 de abril de 2013.<br />
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES<br />
Prefeito Municipal<br />
MUNICÍPIO DE PÉROLA<br />
Estado do Paraná<br />
PORTARIA Nº144/2013<br />
Concede Licença Prêmio a Servidora TEREZA ZEQUIAS MARTINS, e da outras<br />
providências.<br />
O Prefeito Municipal de Pérola, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições<br />
legais,<br />
RESOLVE:<br />
Art. 1º. Conceder a servidora TEREZA ZEQUIAS MARTINS, brasileira, viúva,<br />
portadora da Cédula de Identidade sob o n.º5.262.989-6-SSP/PR, ocupando o<br />
cargo de Agente de Serviços Especiais, lotada na Secretaria Municipal de Educação<br />
e Cultura, 90(noventa) dias de Licença Prêmio, referente ao período aquisitivo<br />
de 01/07/2000 a 01/07/2005, a partir de 02/04/2013 a 30/06/2013.<br />
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.<br />
Pérola/Paraná, 01 de Abril de 2013.<br />
DARLAN SCALCO<br />
Prefeito Municipal<br />
MUNICÍPIO DE PÉROLA<br />
Estado do Paraná<br />
PORTARIA Nº143/2013<br />
Concede Férias ao Servidor JOAQUIM NOGUEIRA, e da outras providências.<br />
O Prefeito Municipal de Pérola, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições<br />
legais,<br />
RESOLVE:<br />
Art. 1º. Conceder ao servidor JOAQUIM NOGUEIRA, brasileiro, casado, portador<br />
da Cédula de Identidade sob o nº5.202.048-4-SSP/PR, ocupando o cargo de<br />
Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de FÉRIAS,<br />
referente ao período aquisitivo de 02/03/2012 a 01/03/2013, a partir de 01/04/<br />
2013 a 30/04/2013.<br />
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.<br />
Pérola/Paraná, 01 de Abril de 2013.<br />
DARLAN SCALCO<br />
Prefeito Municipal<br />
MUNICÍPIO DE PÉROLA<br />
Estado do Paraná<br />
PORTARIA Nº150/2013<br />
Concede Férias ao Servidor GILMAR DE CAMARGO PEREIRA, e da outras providências.<br />
O Prefeito Municipal de Pérola, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições<br />
legais,<br />
RESOLVE:<br />
Art. 1º. Conceder ao servidor GILMAR DE CAMARGO PEREIRA, brasileiro, casado,<br />
portador da Cédula de Identidade sob o nº4.461.428-6-SSP/PR, ocupando o<br />
cargo de Agente de Serviços Especiais, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura,<br />
Pecuária e Meio Ambiente 30 (trinta) dias de FÉRIAS, referente ao período<br />
aquisitivo de 01/06/2011 a 31/05/2012, a partir de 10/04/2013 a 09/05/2013.<br />
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.<br />
Pérola/Paraná, 09 de Abril de 2013.<br />
DARLAN SCALCO<br />
Prefeito Municipal<br />
PORTARIA Nº149/2013<br />
Altera Padrão Salarial e dá outras providências.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas<br />
atribuições legais e,<br />
CONSIDERANDO o previsto no artigo 22 da Lei Municipal nº 001/2010(Plano de<br />
Argos e Carreiras dos Servidores Públicos).<br />
RESOLVE:<br />
Art. 1º. Fica alterado Padrão Salarial de o Servidor JOSÉ CARLOS PESTANA DA<br />
CUNHA, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº-7.895.917-<br />
7-SSP/PR e do CPF nº-036.934.189-27, Oficial de Administração, Padrão A para<br />
Padrão B.<br />
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.<br />
Pérola/Paraná, 09 de abril de 2013.<br />
DARLAN SCALCO<br />
Prefeito Municipal<br />
PORTARIA Nº 148/2013<br />
Incorpora Tempo de Serviço ao Sr. JOSÉ CARLOS PESTANA DA CUNHA e dá<br />
outras providências.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas<br />
atribuições legais,<br />
RESOLVE:<br />
Art. 1º. Incorporar para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de<br />
serviço de 02(dois), anos, 07(sete) meses e 03(três) dias do servidor JOSÉ<br />
CARLOS PESTANA DA CUNHA, portadora do RG nº-7.895.917-7-SSP/PR e do<br />
CPF nº 036.964.189-27, ocupante do cargo de Oficial de Administração, referente<br />
aos períodos trabalhados nesta municipalidade de 01/04/2005 a 03/06/2006<br />
e 02/02/2007 a 30/06/2008.<br />
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.<br />
Pérola-Pr, 09 de abril de 2013.<br />
DARLAN SCALCO<br />
Prefeito Municipal<br />
MUNICÍPIO DE PÉROLA<br />
Estado do Paraná<br />
C O N V I T E<br />
A PREFEITURA E A CÂMARA MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ,<br />
TEM O PRAZER DE CONVIDAR AS AUTORIDADES LOCAIS, ENTIDADES DE<br />
CLASSE E A POPULAÇÃO EM GERAL, PARA PARTICIPAREM DA APRESEN-<br />
TAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E A ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES<br />
ORÇAMENTÁRIA (LDO) PARA 2014, A SER REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 11<br />
DE ABRIL DE 2013, ÀS 16h00min HORAS, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNI-<br />
CIPAL.<br />
PÉROLA, 09 DE ABRIL DE 2013.<br />
DARLAN SCALCO<br />
Prefeito Municipal<br />
LINDOLFO BAZOTI FILHO<br />
Presidente da Câmara Municipal<br />
MUNICÍPIO DE PÉROLA<br />
Estado do Paraná<br />
EXTRATO DE TERMO ADITIVO<br />
2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação nº028/2012.<br />
Contratante: Município de Pérola<br />
Contratado: HUGO MODESTO FICARI ECHAURI.<br />
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo da vigência do presente contrato<br />
estabelecido na Cláusula Terceira, com término previsto para 31 de março de<br />
2013.<br />
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas deste contrato permanecem<br />
inalteradas.<br />
Data da Assinatura: 28/02/2013<br />
2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação nº031/2012.<br />
Contratante: Município de Pérola<br />
Contratado: INTERCLINICA ZILIOTTO LTDA.<br />
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo da vigência do presente contrato<br />
estabelecido na Cláusula Terceira, com término previsto para 31 de março de<br />
2013.<br />
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas deste contrato permanecem<br />
inalteradas.<br />
Data da Assinatura: 28/02/2013.<br />
2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação nº032/2012.<br />
Contratante: Município de Pérola<br />
Contratado: AFONSO APARECIDO SOARES.<br />
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo da vigência do presente contrato<br />
estabelecido na Cláusula Terceira, com término previsto para 31 de março de<br />
2013.<br />
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas deste contrato permanecem<br />
inalteradas.<br />
Data da Assinatura: 28/02/2013.<br />
2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação nº033/2012.<br />
Contratante: Município de Pérola<br />
Contratado: E. D. S. FURQUIM - LABORAORIO.<br />
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo da vigência do presente contrato<br />
estabelecido na Cláusula Terceira, com término previsto para 31 de março de<br />
2013.<br />
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas deste contrato permanecem<br />
inalteradas.<br />
Data da Assinatura: 28/02/2013.<br />
3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação nº034/2012.<br />
Contratante: Município de Pérola<br />
Contratado: A. BARROS, CORREA & CIA LTDA.<br />
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo da vigência do presente contrato<br />
estabelecido na Cláusula Terceira, com término previsto para 31 de março de<br />
2013.<br />
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas deste contrato permanecem<br />
inalteradas.<br />
Data da Assinatura: 28/02/2013.<br />
JAMIL MENDES<br />
Diretor do Departamento de Gestão<br />
EXTRATO DE TERMO ADITIVO<br />
2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação nº037/2012.<br />
Contratante: Município de Pérola<br />
Contratado: INTERCLINICA ZILIOTTO LTDA.<br />
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo da vigência do presente contrato<br />
estabelecido na Cláusula Terceira, com término previsto para 31 de março de<br />
2013.<br />
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas deste contrato permanecem<br />
inalteradas.<br />
Data da Assinatura: 28/02/2013.<br />
3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação nº038/2012.<br />
Contratante: Município de Pérola<br />
Contratado: A. BARROS, CORREA & CIA LTDA.<br />
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo da vigência do presente contrato<br />
estabelecido na Cláusula Terceira, com término previsto para 31 de março de<br />
2013.<br />
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas deste contrato permanecem<br />
inalteradas.<br />
Data da Assinatura: 28/02/2013.<br />
JAMIL MENDES<br />
Diretor do Departamento de Gestão<br />
MUNICÍPIO DE PÉROLA<br />
Estado do Paraná<br />
DECRETO Nº 065/2013<br />
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas<br />
apresentadas ao Pregão Presencial n. º18/2013, dando outras providências.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas<br />
atribuições legais,<br />
DECRETA:<br />
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de<br />
Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial n. º18/2013, que tem<br />
por objeto a Contratação de empresa objetivando o fornecimento parcelado de<br />
gêneros alimentícios para serem utilizados no hospital municipal, no Centro de<br />
Referencia da Assistência Social, Centro de Convivência e nas diversas Secretarias<br />
do Município de Pérola, Estado do Paraná, tendo sido declaradas vencedoras<br />
as empresas abaixo especificadas, nos termos da ata anexada no referido<br />
processo:<br />
FORNECEDOR VALOR TOTAL R$<br />
GOMES & RONCOLATO LTDA 14.003,95<br />
MATHEUS & NAVAS LTDA . 43.310,44<br />
DANILLO RONQUI SUPERMERCADO ME 13.710,30<br />
Art. 2º. Fica autorizado o Departamento de Gestão a formalizar o devido contrato<br />
nos termos do artigo 54 e seguintes da Lei 8.666/93.<br />
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as<br />
disposições em contrário.<br />
Pérola, aos 08 de abril de 2013<br />
DARLAN SCALCO<br />
Prefeito Municipal de Pérola.<br />
MUNICÍPIO DE PÉROLA<br />
Estado do Paraná<br />
DECRETO Nº 066/2013<br />
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas<br />
apresentadas ao Pregão Presencial n. º19/2013, dando outras providências.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas<br />
atribuições legais,<br />
DECRETA:<br />
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de<br />
Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial n. º19/2013, que tem<br />
por objeto a contratação de empresa para fornecimento diário, na sede do Município<br />
de Pérola, de combustíveis (Etanol, gasolina comum, e óleo diesel) para<br />
abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Pérola, tendo<br />
sido declaradas vencedoras as empresas abaixo especificadas, nos termos da<br />
ata anexada no referido processo:<br />
FORNECEDOR VALOR TOTAL R$<br />
REDE FLEXA DE POSTOS LTDA. 92.460,00<br />
CENTRO AUTOMOTIVO PÉROLA LTDA 786.970,00<br />
Art. 2º. Fica autorizado o Departamento de Gestão a formalizar o devido contrato<br />
nos termos do artigo 54 e seguintes da Lei 8.666/93.<br />
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as<br />
disposições em contrário.<br />
Pérola, aos 08 de abril de 2013<br />
DARLAN SCALCO<br />
Prefeito Municipal de Pérola.<br />
MUNICÍPIO DE PÉROLA<br />
Estado do Paraná<br />
DECRETO Nº067/2013<br />
Ratifica Inexigibilidade de Licitação nº003/2013.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, Estado do Paraná, no uso de suas<br />
atribuições legais,<br />
DECRETA:<br />
Art. 1º. Fica ratificado, nos termos das razões constantes no procedimento de<br />
Inexigibilidade de Licitação nº003/2013, os atos praticados que autorizou a<br />
contratação da seguinte empresa: HUGO MODESTO FICARI ECHAURI - ME,<br />
objetivando o credenciamento de pessoa jurídica da área da saúde, e demais<br />
especialidades complementares, para o município de Pérola – PR, Secretaria<br />
Municipal de Saúde, para o exercício de 2013 – ref. SIA/SUS – Atendimento nas<br />
Unidades de Saúde do Município.<br />
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as<br />
disposições em contrário.<br />
Pérola/PR, 08 de abri de 2013.<br />
DARLAN SCALCO<br />
Prefeito Municipal<br />
MUNICÍPIO DE PÉROLA<br />
Estado do Paraná<br />
AVISO DE LICITAÇÃO<br />
PREGÃO PRESENCIAL N.º 24/2013.<br />
O MUNICIPIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, torna público que realizará procedimento<br />
licitatório para contratação do objeto abaixo especificado, na modalidade<br />
PREGÃO (presencial), observadas as disposições contidas na Lei 10.520,<br />
de 17 de julho de 2002, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, na Lei<br />
Complementar Nº 123/06 e demais legislações pertinentes, bem como as disposições<br />
contidas no presente Edital.<br />
TIPO: Menor preço - Unitário por Item.<br />
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais de<br />
consumo para o Projeto “Nana Neném e Terceira Idade” desenvolvido pela Secretaria<br />
Municipal de Ação Social do Município de Pérola, Estado do Paraná<br />
SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Às<br />
14:00 horas do dia 22/04/2013.<br />
LOCAL DA ABERTURA: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pérola,<br />
sito à Avenida Dona Pérola Byington, 1800, CEP 87.540-000, em PÉROLA,<br />
Estado do Paraná.<br />
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93, Lei Complementar Nº<br />
123/06 e o Decreto Municipal nº012/2009.<br />
INFORMAÇÕES: Será fornecida cópia do inteiro teor do presente edital e de seus<br />
anexos, aos licitantes que solicitarem na divisão de licitação e contratos da<br />
Prefeitura Municipal de Pérola, sem nenhum custo. Informações adicionais,<br />
dúvidas e pedidos de esclarecimento, deverão ser dirigidos à Comissão de<br />
Licitação no endereço mencionado ou pelo telefone: 44- 3636-8300, de Segunda<br />
à Sexta-feira, das 8h00min às 11h30min e das 13h às 17h30min.<br />
Pérola/PR, 08 de abril de 2013.<br />
DARLAN SCALCO<br />
Prefeito Municipal de Pérola.<br />
PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO<br />
Estado do Paraná<br />
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 63/2013<br />
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO<br />
PATROCÍNIO - PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada<br />
de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na<br />
cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado<br />
pelo Prefeito Municipal, Sr. VALDELEI APARECIDO NASCIMENTO, brasileiro,<br />
casado, portador do RG nº 4.212.424-9-SSP/PR, e do CPF/MF nº 570.142.729-<br />
34, residente e domiciliado à Rua Jesus Alves da Silva, nº 245, na cidade de São<br />
Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CON-<br />
TRATADA empresa: J S TROVO - ME, inscrita no CNPJ nº 10.575.528/0001-42,<br />
com sede à RUA MANOEL MENDES DA SILVA, nº 68, SANTO AGOSTINHO -<br />
87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocinio, Estado do PR, Brasil, neste<br />
ato representado pelo Sr.JOSE SÉRGIO TROVO, brasileiro , casado, portador do<br />
RG. nº 3.417.678-7 SSP/PR, e do CPF/MF Nº. 516.244.949-00, residente e<br />
domiciliado à Rua Manoel Mendes da Silva, n°. 68, Qd. 25, lote 25, Santo Agostinho,<br />
CEP - 87.555-000, nesta cidade de São Jorge do Patrocínio, PR., resolvem<br />
firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais,<br />
firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado<br />
na Licitação Modalidade de Pregão nº 16/2013, Tipo Menor Preço - Por Lote,<br />
Processo n° 41, data da homologação da licitação 08/04/13, mediante as cláusulas<br />
e condições a seguir estabelecidas:<br />
Do Objeto<br />
Constitui como objeto do presente a contratação de MÃO-DE-OBRA PARA RE-<br />
ALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA, NOS SEGUINTES<br />
LOCAIS: ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ ANCHIETA (CASA FAMILIAR RURAL),<br />
MINIPOSTO DE SAÚDE DOS BAIRROS: GURUCAIA, VILA ORIENTAL E SER-<br />
RA DAS FLORES; CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRAS, SECR. DO MEIO<br />
AMBIENTE E AGRICULTURA; HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO MUNICIPAL<br />
DE SAÚDE; ESTÁDIO BENTO RODRIGUES DA CUNHA E PÁTIO RODOVIÁ-<br />
RIO,<br />
Da Vigência<br />
O presente Contrato terá vigência 12 (doze) meses: tendo início em 09-04-2013<br />
e término previsto para 09/04/2014, podendo ser prorrogado por até igual período,<br />
caso haja interesse entre as partes contratuais.<br />
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento<br />
O valor do presente contrato constitui a importância global de R$-38.400,00-<br />
(trinta e oito mil e quatrocentos reais), ao ano, efetuados em parcelas mensais,<br />
pagas até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços,<br />
no valor correspondente ao dos serviços executados no período.<br />
Dos Reajustes<br />
Os preços serão fixos e irreajustáveis até o vencimento do contrato. Caso ocorra<br />
sua renovação em conformidade com a Clausula Terceira; os preços praticados<br />
poderão sofrer alterações, mediante prévia negociação.<br />
Do Foro Competente<br />
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele<br />
venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente<br />
Contrato. São Jorge do Patrocínio-PR, 09 de abril de 2013.<br />
PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO<br />
Estado do Paraná<br />
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 65/2013<br />
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO<br />
PATROCÍNIO - PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada<br />
de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na<br />
cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado<br />
pelo Prefeito Municipal, Sr. VALDELEI APARECIDO NASCIMENTO, brasileiro,<br />
casado, portador do RG nº 4.212.424-9-SSP/PR, e do CPF/MF nº 570.142.729-<br />
34, residente e domiciliado à Rua Jesus Alves da Silva, nº 245, na cidade de São<br />
Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CON-<br />
TRATADA empresa: EVERALDO MILANI BARBOSA EIRELI, inscrita no CNPJ<br />
nº 17.429.946/0001-70, com sede à RUA JOSE H VISCONCINI, nº 02, Centro -<br />
87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do PR, Brasil, neste<br />
ato representado pelo Sr. EVERALDO MILANI BARBOSA, brasileiro, casado,<br />
portador do RG. nº 10.258.381-7 SSP/PR, e do CPF/MF Nº. 068.340.349-43,<br />
residente e domiciliado à Rua José Herminio Visconcini, n° 02, centro, CEP -<br />
87.555-000, nesta cidade de São Jorge do Patrocínio, PR, resolvem firmar o<br />
presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, firmado<br />
com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na<br />
Licitação Modalidade de Pregão nº 16/2013, Tipo Menor Preço - Por Lote - Processo<br />
n° 41, data da homologação da licitação 08/04/13, mediante as cláusulas<br />
e condições a seguir estabelecidas:<br />
Do Objeto<br />
Constitui como objeto do presente a contratação de MÃO-DE-OBRA PARA RE-<br />
ALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NAS SEGUINTES<br />
LOCALIDADES: ESCOLA JOÃO BATISTA DE MELO, SALÃO COMUNITÁRIO,<br />
PARQUINHO E CEMITÉRIO; POSTOS FISCAL: SERRA DAS FLORES, POSTO<br />
FISCAL (SERRINHA), QUADRA VILA HORIENTAL, SOCIEDADE RURAL, CASA<br />
DA POLICIA E DELEGACIA.<br />
Da Vigência<br />
O presente Contrato terá vigência 12 (doze) meses: tendo início em 09-04-2013<br />
e término previsto para 09/04/2014, podendo ser prorrogado por até igual período,<br />
caso haja interesse entre as partes contratuais.<br />
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento<br />
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$-38.240,00-<br />
(trinta e oito mil duzentos e quarenta reais), ao ano, efetuados em parcelas<br />
mensais, pagas até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da prestação<br />
dos serviços, no valor correspondente ao dos serviços executados no período.<br />
Dos Reajustes<br />
Os preços serão fixos e irreajustáveis até o vencimento do contrato. Caso ocorra<br />
sua renovação em conformidade com a Clausula Terceira; os preços praticados<br />
poderão sofrer alterações, mediante prévia negociação.<br />
Do Foro Competente<br />
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele<br />
venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente<br />
Contrato.<br />
São Jorge do Patrocínio-PR, 09 de abril de 2013.<br />
PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO<br />
Estado do Paraná<br />
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 64/2013<br />
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO<br />
PATROCÍNIO - PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada<br />
de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na<br />
cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado<br />
pelo Prefeito Municipal, Sr. VALDELEI APARECIDO NASCIMENTO, brasileiro,<br />
casado, portador do RG nº 4.212.424-9-SSP/PR, e do CPF/MF nº 570.142.729-<br />
34, residente e domiciliado à Rua Jesus Alves da Silva, nº 245, na cidade de São<br />
Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CON-<br />
TRATADA empresa: S D OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME, inscrita<br />
no CNPJ nº 11.099.679/0001-34, com sede à Rua JOSE PAULINO DUARTE,<br />
nº 591, Centro - 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do PR,<br />
Brasil, neste ato representado pela Srª.SUELI DONIZETE DE OLIVEIRA, brasileira,<br />
separada judicialmente, portadora do RG. nº 5.348.011-0 SSP/PR, e do<br />
CPF/MF Nº. 018.142.019-80, residente e domiciliado à Rua José Paulino Duarte,<br />
n°. 591, centro, CEP - 87.555-000, nesta cidade de São Jorge do Patrocínio, PR.,<br />
resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais,<br />
firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e<br />
fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão nº 16/2013, Tipo Menor Preço<br />
- Por Lote, Processo n° 41, data da homologação da licitação 08/04/13, mediante<br />
as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:<br />
Do Objeto<br />
Constitui como objeto do presente a contratação de MÃO-DE-OBRA PARA RE-<br />
ALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NAS SEGUINTES<br />
LOCALIDADES: TERMINAL RODOVIÁRIO, GINÁSIO DE ESPORTES E CEN-<br />
TRO ESPORTIVO; PAÇO MUNICIPAL, ASCIPA, SALÃO MULTI USO, BIBLIOTE-<br />
CA, VIVEIRO DE MUDAS DE FLORES, CANIL E ABATEDOURO,<br />
Da Vigência<br />
O presente Contrato terá vigência 12 (doze) meses: tendo início em 09-04-2013<br />
e término previsto para 09/04/2014, podendo ser prorrogado por até igual período,<br />
caso haja interesse entre as partes contratuais.<br />
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento<br />
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$-38.320,00-<br />
(trinta e oito mil trezentos e vinte reais), ao ano, efetuados em parcelas mensais,<br />
pagas até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços,<br />
no valor correspondente ao dos serviços executados no período.<br />
Dos Reajustes<br />
Os preços serão fixos e irreajustáveis até o vencimento do contrato. Caso ocorra<br />
sua renovação em conformidade com a Clausula Terceira; os preços praticados<br />
poderão sofrer alterações, mediante prévia negociação.<br />
Do Foro Competente<br />
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele<br />
venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente<br />
Contrato.<br />
São Jorge do Patrocínio-PR, 09 de abril de 2013.<br />
SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL<br />
DE ÁGUA E ESGOTO CONVENIADO COM A<br />
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE<br />
Rua Amazonas, 376 - Centro - Caixa Postal: 13 - Fone/Fax: (0**44) 3677-1229<br />
CGC/MF - 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000 - TAPEJARA -<br />
PARANÁ<br />
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2013<br />
Pregão 005/2013<br />
CONTRATANTE:<br />
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO<br />
Diretor: Paulo Laércio Penasso<br />
CNPJ - 80.907.835/00001-69<br />
CONTRATADA: CEARÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO<br />
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.134.988/0001-56<br />
OBJETO: Aquisição de materiais para:<br />
- Implantação da rede de água do Conjunto Residencial Tapejara II<br />
- Implantação da rede de água para construção da Estação Elevatória de<br />
Esgoto - EEE<br />
- Ampliação da rede de esgoto do Conjunto Residencial Tapejara II<br />
- Material para operação e manutenção do sistema de esgoto para período<br />
2013<br />
VALOR: R$ 26.450,00 (Vinte seis mil quatrocentos e cinquenta reais).<br />
Tapejara - Pr., 09 de abril de 2013.<br />
Paulo Láercio Penasso<br />
Diretor do Samae<br />
PAULO LAÉRCIO PENASSO<br />
Diretor SAMAE<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA<br />
Estado do Paraná<br />
DECRETO Nº 029 DE 09 DE ABRIL DE 2013<br />
Dispõe sobre recesso das atividades administrativas do Município de Tapejara<br />
e dá providências.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, Estado do Paraná, no uso das atribuições<br />
que lhe confere o art. 71 inciso VI da Lei Orgânica do Município,<br />
Considerando o feriado municipal do dia 11 de abril de 2013, em virtude do<br />
aniversário de emancipação política do Município de Tapejara,<br />
DECRETA:<br />
Art. 1 o Fica decretado recesso das atividades administrativas, no dia 12 de abril<br />
de 2013.<br />
Parágrafo Primeiro: Será mantido atendimento nos órgãos que por sua natureza<br />
não podem ser paralisados, tais como Departamento de Saúde, que manterá<br />
plantão de atendimento, e Departamento de Obras, Viação e Serviços Urbanos.<br />
Parágrafo Segundo: Em conseqüência deste Decreto será considerada facultativa<br />
a abertura de quaisquer repartições comerciais, industriais e de crédito.<br />
Art. 2 o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.<br />
Tapejara, 09 de abril de 2013.<br />
NOÉ CALDEIRA BRANT<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA<br />
Estado do Paraná<br />
EXTRATO DE CONTRATO N.º 042/2013<br />
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE TAPEJARA, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/<br />
MF n.º 76.247.345/0001-06.<br />
LOCADOR: ANTONIO NOVELLO FILHO, brasileiro, casado, do comércio, residente<br />
e domiciliado à Av. Tancredo de Almeida Neves, 1044, Centro, na cidade<br />
de Tapejara-Pr., portador do CPF/MF nº 349.308.929-53 e da RG nº 2.022.620/<br />
SSP-PR, nesta cidade de Tapejara, Estado do Paraná.<br />
OBJETO: Locação de imóvel, salão em alvenaria, situado na Rua Pernambuco, 1044-<br />
fundos, centro, na cidade de Tapejara/PR, com área do terreno de 843,75m² e construção<br />
de 120m2, destinado às instalações de Exploração de Lixado de Roupa, para<br />
o período de 06 (seis) meses, conforme solicitação de RIs acostadas neste processo.<br />
VALOR MENSAL: R$- 500,00 (quinhentos reais) mensais<br />
VALOR TOTAL: R$- 3.000,00 (três mil reais) em todo o período locado.<br />
PRAZO DE LOCAÇÃO: O prazo de locação será de 06(seis) meses, dando início<br />
a partir da assinatura do contrato.<br />
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.<br />
Tapejara-Pr, em 01 de abril do ano de dois mil e treze.<br />
NOÉ CALDEIRA BRANT<br />
MUNICÍPIO DE TAPEJARA<br />
LOCATÁRIO<br />
ANTONIO NOVELLO FILHO<br />
LOCADOR
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL<br />
Estado do Paraná<br />
DECRETO Nº020/2013<br />
Abre Crédito Adicional Suplementar, dando outras providências.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, considerando<br />
o disposto na Lei Municipal 579, de 28 de novembro de 2012, publicada em 29 de novembro 2012.<br />
DECRETA:<br />
Art. 1 º . Fica aberto, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 6.000,00<br />
(seis mil reais), de acordo com a seguinte classificação.<br />
04.00 Secretaria da Fazenda<br />
04.02 Divisão de Contabilidade e Tesouraria<br />
0412310512.007 Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Tesouraria<br />
95/3.1.90.91.00 SENTENÇÃS JUDICIAIS 6.000,00<br />
Fonte 1000 – Livres<br />
TOTAL ........................................................................ 6.000,00<br />
Art. 2 º . Como recurso para cobertura do crédito aberto através do artigo anterior, fica o Executivo Municipal<br />
autorizado a reduzir parcialmente a seguinte dotação do orçamento vigente:<br />
03.00 Secretaria da Administração<br />
03.01 Gabinete do Secretario<br />
2266118002.010 Apoio a Implantação e Instalação de Industria<br />
52/3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURIDICA 6.000,00<br />
Fonte 1000 - Livres<br />
TOTAL ........................................................................ 6.000,00<br />
Art.3º. Este Decreto entra em vigor nesta data e<br />
em contrário.<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANA, aos 05 de abril de 2013.<br />
JEFFERSON CASSIO PRADELLA<br />
Prefeito Municipal<br />
revogando-se as disposições<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA<br />
Estado do Paraná<br />
DECRETO Nº 027, DE 09 DE ABRIL DE 2013<br />
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar em dotações do orçamento corrente.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 inciso VI, da Lei<br />
Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei nº 1.589, de 21 de Dezembro de 2012.<br />
DECRETA<br />
Art. 1o Fica aberto o credito adicional suplementar no Orçamento do corrente exercício o valor de R$: 25.000,00<br />
(Vinte cinco mil reais), destinados a ocorrer com despesas classificadas nas atividades e nos elementos a<br />
seguir discriminados:<br />
07.00 - Departamento de Obras Viação e Serviços Urbanos<br />
07.01 - Divisão de Obras<br />
04 Administração<br />
122 Administração Geral<br />
0006 Administração Geral<br />
2.013000 - Manutenção e Encargos da Divisão de Obras<br />
Fonte: 000 - Recursos Ordinários Livres<br />
3.3.90.39.00.00 (63) Outras Serviços de Terceiros - P. Jurídica. . . . . . . . . . . . . .R$: 15.000,00<br />
12.00 - Departamento de Ação, Promoção Social e Assuntos Comunitários.<br />
12.01 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança<br />
08 Assistência Social<br />
243 Assistência a Criança e ao Adolescente<br />
0025 Assistência a Criança e ao Adolescente<br />
6.022000 - Manutenção e Encargos do Peti - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil<br />
Fonte: 000 - Recursos Ordinários Livres<br />
3.3.90.30.00.00 (234) Material de Consumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$: 10.000,00<br />
TOTAL R$: 25.000,00<br />
Art. 2o Para cobertura do crédito aberto no art. 1º, será utilizado como recurso o cancelamento das seguintes<br />
dotações orçamentárias:<br />
07.00 - Departamento de Obras Viação e Serviços Urbanos<br />
07.01 - Divisão de Obras<br />
04 Administração<br />
122 Administração Geral<br />
0006 Administração Geral<br />
2.013000 - Manutenção e Encargos da Divisão de Obras<br />
Fonte: 000 - Recursos Ordinários Livres<br />
3.3.90.30.00.00 (60) Material de Consumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$: 10.000,00<br />
4.4.90.52.00.00 (64) Equipamentos e Material Permanente. . . . . . . . . . . . . . . . . . R$: 5.000,00<br />
12.00 - Departamento de Ação, Promoção Social e Assuntos Comunitários.<br />
12.01 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança<br />
08 Assistência Social<br />
243 Assistência a Criança e ao Adolescente<br />
0025 Assistência a Criança e ao Adolescente<br />
6.022000 - Manutenção e Encargos do Peti - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil<br />
Fonte: 000 - Recursos Ordinários Livres<br />
3.1.90.11.00.00 (232) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. . . . . . . . R$: 10.000,00<br />
TOTAL R$: 25.000,00<br />
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.<br />
Tapejara, em 09 de Abril de 2013.<br />
NOÉ CALDEIRA BRANT<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA<br />
Estado do Paraná<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 046/2013<br />
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2013<br />
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA, inscrito no CNPJ nº. 76.247.345/0001-06, com sede à Avenida<br />
Presidente Tancredo de Almeida Neves, 442, na cidade de Tapejara/PR.<br />
CONTRATADA: HIROTA & CORÇO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 78.041.571/0001-61, com estabelecimento<br />
à Avenida Rui Barbosa, 548, Centro, na cidade de Tapejara/PR.<br />
OBJETO: A CONTRATADA se obriga ao fornecimento de cestas básicas para funcionários da Prefeitura<br />
Municipal de Tapejara/PR, em consonância com a Lei Municipal nº. 1.186/2007, para o período aproximado de<br />
08 (oito) meses, dando-se início a partir da assinatura do contrato, respeitando-se o limite da quantidade de<br />
cada item do(s) lote(s), na conformidade do Edital de licitação por PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2013, que,<br />
com seus anexos integram este termo, independentes de transcrição, para todos os efeitos legais, pelos<br />
preços e quantidades especificadas no Anexo I deste contrato.<br />
VALOR: R$-114.572,80 (cento e quatorze mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).<br />
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de entrega do objeto deste contrato é para o período aproximado de 08 (oito)<br />
meses, dando início a partir da assinatura do contrato, respeitando-se o limite da quantidade de cada lote.<br />
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.<br />
Tapejara/PR, em 09 de abril de 2013.<br />
MUNICÍPIO DE TAPEJARA<br />
Noé Caldeira Brant<br />
Prefeito Municipal<br />
Contratante<br />
HIROTA & CORÇO LTDA.<br />
Ivo Miranda Corço<br />
Representante Legal<br />
Contratada<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA<br />
Estado do Paraná<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA<br />
Estado do Paraná<br />
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 65/2013<br />
ID: 1106<br />
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA.<br />
CONTRATADA – BERSON & GONÇALVES LTDA – EPP<br />
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL<br />
VALOR – R$ 4.005,93 (quatro mil cinco reais e noventa e três centavos)<br />
PRAZO – 09 de Abril de 2014.<br />
Tapira, 09 de Abril de 2013.<br />
DELFINO MARQUES DA SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA<br />
Estado do Paraná<br />
DECRETO Nº. 747/2013<br />
DELFINO MARQUES DA SILVA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que<br />
lhe são conferidos por Lei,<br />
RESOLVE :<br />
Art. 1º - Conceder, a pedido, Aposentadoria voluntária por implemento de idade, com proventos proporcionais,<br />
a servidora pública Srª. FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, RG nº. 4.850.367-5 SSP-PR, ocupante<br />
do cargo de provimento efetivo de auxiliar de serviços gerais, do quadro de pessoal deste executivo municipal,<br />
com fundamentação <strong>legal</strong>, no Artigo 40, §1°, inciso III, “b” da CF e Artigo 22 da Lei Municipal nº 009/2005, de<br />
30 (trinta) de março de 2005; com remuneração em 75,4338% da Média Aritmética dos maiores salários<br />
corrigidos desde julho/1994, limitando-se ao teto da última remuneração, com valor proporcional de R$ 626,22<br />
(seiscentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos).<br />
Art. 2º - Conforme o Art, 7º, inciso IV, da CF, o valor dos proventos mensais não será inferior ao salário mínimo<br />
nacional, correspondendo, portanto, nesta data o valor dos proventos em R$ 805,09 (oitocentos e cinco reais<br />
e nove centavos) mensais, salário mínimo municipal.<br />
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE<br />
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, aos 09 (nove) dias do mês de Abril de 2013.<br />
DELFINO MARQUES DA SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA<br />
Estado do Paraná<br />
Republicado para Correção<br />
DECRETO Nº. 022, DE 28 DE MARÇO DE 2013<br />
(Autoria: Chefe do Poder Executivo)<br />
Dispõe sobre a alteração de ações do PPA 2010-2013 Lei nº 1404/2009, e altera o Anexo de Metas da LDO 2012<br />
Lei nº 1.580/2012, e abre crédito adicional suplementar em dotações do orçamento corrente e inclui fontes de<br />
recursos.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 inciso VI, da Lei<br />
Orgânica do Município, e tendo em vista o Art. 16º Inciso I, III e IV da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 1.580/<br />
2012 e Art. 4º Inciso I da Lei Orçamentária Anual nº. 1.589/2012.<br />
DECRETA<br />
Art. 1º - Fica incluída as seguintes fontes de recursos nas seguintes dotações do Orçamento vigente:<br />
11.01.1030200212.031000 - Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saúde<br />
Fonte: 498 - BL Assistência Farmacêutica<br />
06.03.2884600060.003000 - Encargos Financeiros de Outras Dividas<br />
Fonte: 756 - Convênio nº. 701864/08 - MI Poços Artesianos<br />
Fonte: 761 - Convênios Seab Deagro - Recuperação Trafegabilidade<br />
Art. 2o Passam a vigorar com os seguintes valores as ações do PPA 2010-2013 para exercício de 2013:<br />
06.00 - Departamento de Finanças<br />
06.03 - Divisão de Tesouraria<br />
28 Encargos Especiais<br />
846 Outros Encargos Especiais<br />
0006 Administração Geral<br />
0.003000 - Encargos Financeiros de Outras Dividas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$: 170.239,94<br />
11.00 - Departamento de Saúde<br />
11.01 - Fundo Municipal de Saúde<br />
10 Saúde<br />
302 Assistência Hospitalara e Ambulatorial<br />
0021 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar<br />
2.031000 - Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saúde. . . . . . . . R$: 3.282.969,71<br />
Art. 3 o Passam a vigorar com os seguintes valores as metas constantes no Anexo de Metas da LDO 2013:<br />
846 Outros Encargos Especiais<br />
0006 Administração Geral<br />
0.003000 - Encargos Financeiros de Outras Dividas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$: 170.239,94<br />
302 Assistência Hospitalara e Ambulatorial<br />
0021 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar.<br />
2.031000 - Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saúde. . . . . . . . R$: 3.282.969,71<br />
Art. 4o Fica aberto o crédito adicional suplementar no Orçamento do Executivo para o corrente exercício o valor<br />
de R$: 82.578,06 (Oitenta dois mil e quinhentos setenta oito reais e seis centavos), destinados a ocorrer com<br />
despesas classificadas, nas atividades, operações especiais e nos elementos a seguir discriminados:<br />
06.00 - Departamento de Finanças<br />
06.03 - Divisão de Tesouraria<br />
28 Encargos Especiais<br />
846 Outros Encargos Especiais<br />
0006 Administração Geral<br />
0.003000 - Encargos Financeiros de Outras Dividas<br />
Fonte: 756 - Convênio nº. 701864/08 - MI Poços Artesianos<br />
4.4.90.93.00.00 Indenização e Restituições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$: 2.732,95<br />
0.003000 - Encargos Financeiros de Outras Dividas<br />
Fonte: 761 - Convênios Seab Deagro - Recuperação Trafegabilidade<br />
3.3.90.93.00.00 Indenização e Restituições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$: 11.342,17<br />
11.00 - Departamento de Saúde<br />
11.01 - Fundo Municipal de Saúde<br />
10 Saúde<br />
302 Assistência Hospitalara e Ambulatorial<br />
0021 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar<br />
2.031000 - Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saúde<br />
Fonte: 498 - BL Assistência Farmacêutica<br />
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$: 21.048,00<br />
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviços P/ Distribuição Gratuita. . . . . . . . . . R$: 47.454,94<br />
TOTAL R$: 82.578,06<br />
Art. 5o Para cobertura do crédito aberto no artigo 4º, será utilizado como recurso o superávit financeiro do<br />
exercício anterior de fontes vinculadas:<br />
I - SUPERÁVIT FINANCEIRO (disponível + realizável - passivo financeiro) do exercício de 2012<br />
Fonte: 498 - BL Assistência Farmacêutica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$: 4.637,67<br />
Fonte: 756 - Convênio nº. 701864/08 - MI Poços Artesianos. . . . . . . . . . . . . . . . .R$: 2.729,19<br />
Fonte: 761 - Convênios Seab Deagro - Recuperação Trafegabilidade. . . . . . . . . . . .R$: 724,34<br />
TOTAL R$: 8.091,20<br />
Art. 6o e o excesso de arrecadação de fontes vinculadas:<br />
Fonte: 498 - BL Assistência Farmacêutica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$: 63.865,27<br />
Fonte: 756 - Convênio nº. 701864/08 - MI Poços Artesianos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$: 3,76<br />
Fonte: 761 - Convênios Seab Deagro - Recuperação Trafegabilidade. . . . . . . . .R$: 10.617,83<br />
TOTAL R$: 74.486,86<br />
Art. 7o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.<br />
Tapejara, em 28 de Março de 2013.<br />
NOÉ CALDEIRA BRANT<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA<br />
Estado do Paraná<br />
DECRETO Nº. 028, DE 09 DE ABRIL DE 2013<br />
(Autoria: Chefe do Poder Executivo)<br />
Dispõe sobre a alteração de ação do PPA 2010-2013 Lei nº 1404/2009, e altera o Anexo de Metas da LDO 2012<br />
Lei nº 1.580/2012, e abre crédito adicional suplementar em dotações do orçamento corrente.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 inciso VI, da Lei<br />
Orgânica do Município, e tendo em vista o Art. 16º Inciso I e III da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 1.580/<br />
2012 e Art. 4º Inciso I da Lei Orçamentária Anual nº. 1.589/2012.<br />
DECRETA<br />
Art. 1o Passa a vigorar com o seguinte valor a ação do PPA 2010-2013 para exercício de 2012:<br />
11.00 - Departamento de Saúde<br />
11.01 - Fundo Municipal de Saúde<br />
10 Saúde<br />
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial<br />
0021 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar.<br />
1.013000 - Obras de Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde. . . . . . . . . . .R$: 478.482,98<br />
Art. 2 o Passa a vigorar com o seguinte valor a meta constante no Anexo de Metas da LDO 2012:<br />
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial<br />
0021 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar.<br />
1.013000 - Obras de Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde. . . . . . . . . . .R$: 478.482,98<br />
Art. 3o Fica aberto o crédito adicional suplementar no Orçamento do Executivo para o corrente exercício o valor<br />
de R$: 45.542,98 (Quarenta cinco mil e quinhentos quarenta dois reais e noventa oito centavos), destinados<br />
a ocorrer com despesa classificada, na atividade e no elemento a seguir discriminado:<br />
11.00 - Departamento de Saúde<br />
11.01 - Fundo Municipal de Saúde<br />
10 Saúde<br />
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial<br />
0021 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar<br />
1.013000 - Obras de Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde<br />
Fonte: 500 - BL Investimento Rede de Serviços de Saúde<br />
4.4.90.51.00.00 (3460) Obras e Instalações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$: 45.542,98<br />
Art. 4o Para cobertura do crédito aberto no artigo 3º, será utilizado como recurso o superávit financeiro do<br />
exercício anterior de fonte vinculada:<br />
I - SUPERÁVIT FINANCEIRO (disponível + realizável - passivo financeiro) do exercício de 2012<br />
Fonte: 500 - BL Investimento Rede de Serviços de Saúde. . . . . . . . . . . . . . . . . . R$: 45.542,98<br />
Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.<br />
Tapejara, em 09 de Abril de 2013.<br />
NOÉ CALDEIRA BRANT<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA<br />
Estado do Paraná<br />
NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO.<br />
DIVISÃO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE.<br />
A Prefeitura Municipal de Tapira, Estado do Paraná, comunica à Câmara Municipal, aos Partidos Políticos e<br />
as Entidades Empresariais com sede neste Município que, em cumprimento ao Art. 2º da Lei nº 9.452/97,<br />
recebeu os seguintes recursos da União:<br />
DATA RECURSO VALOR<br />
05/04/2013 PNATE FEDERAL R$ 4.359,91<br />
05/04/2013 FNDE-PTA R$ 304.379,64<br />
08/04/2013 BLMAC R$ 17.976,33<br />
09/04/2013 FUNDEB R$ 1.680,55<br />
Tapira-PR., 09 de abril de 2013..<br />
DELFINO MARQUES DA SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA<br />
Estado do Paraná<br />
LEI N.º 463/13<br />
Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FHIS e institui o Conselho Gestor do FHIS.<br />
A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TAPIRA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PREFEI-<br />
TO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE:<br />
Art. 1 o Esta Lei cria o Fundo de Habitação de Interesse Social – FHIS e institui o Conselho-Gestor do FHIS.<br />
CAPÍTULO I<br />
DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL<br />
Seção I<br />
Objetivos e Fontes<br />
Art. 2 o Fica criado o Fundo de Habitação de Interesse Social – FHIS, de natureza contábil, com o objetivo de<br />
centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas destinados a implementar políticas<br />
habitacionais direcionadas à população de menor renda.<br />
Art. 3 o O FHIS é constituído por:<br />
I – dotações do Orçamento Geral do estado ou município, classificadas na função de habitação;<br />
II – outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao FHIS;<br />
IIII – recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação;<br />
IV – contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais<br />
ou internacionais;<br />
V – receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FHIS; e<br />
VI – outros recursos que lhe vierem a ser destinados.<br />
Seção II<br />
Do Conselho-Gestor do FHIS<br />
Art. 4º O FHIS será gerido por um Conselho-Gestor.<br />
Art. 5º O Conselho Gestor é órgão de caráter deliberativo e será composto por entidades públicas e privadas,<br />
bem como de segmentos da sociedade ligados à área de habitação, garantido o princípio democrático de<br />
escolha de seus representantes e a proporção de 1/4 (um quarto) das vagas aos representantes dos movimentos<br />
populares.<br />
§ 1º O Poder Executivo disporá em regulamento sobre a composição do Conselho Gestor do FHIS.<br />
§ 1 o A Presidência do Conselho-Gestor do FHIS será exercida pelo Chefe do Departamento Administrativo.<br />
§ 2 o O presidente do Conselho-Gestor do FHIS exercerá o voto de qualidade.<br />
§ 3 o Competirá ao Departamento Administrativo proporcionar ao Conselho Gestor os meios necessários ao<br />
exercício de suas competências.<br />
Seção III<br />
Das Aplicações dos Recursos do FHIS<br />
Art. 6º As aplicações dos recursos do FHIS serão destinadas a ações vinculadas aos programas de habitação<br />
de interesse social que contemplem:<br />
I – aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades<br />
habitacionais em áreas urbanas e rurais;<br />
II – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;<br />
III – urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de áreas<br />
caracterizadas de interesse social;<br />
IV – implantação de saneamento básico, infra-estrutura e equipamentos urbanos, complementares aos programas<br />
habitacionais de interesse social;<br />
V – aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias;<br />
VI – recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, para<br />
fins habitacionais de interesse social;<br />
VII – outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho-Gestor do FHIS.<br />
§ 1 o Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos habitacionais.<br />
Seção IV<br />
Das Competências do Conselho Gestor do FHIS<br />
Art. 7º Ao Conselho Gestor do FHIS compete:<br />
I – estabelecer diretrizes e fixar critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de recursos do FHIS<br />
e atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais, observado o disposto nesta Lei, a política e o<br />
plano (estadual ou municipal) de habitação;<br />
II – aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e plurianuais dos recursos do FHIS;<br />
III – fixar critérios para a priorização de linhas de ações;<br />
IV – deliberar sobre as contas do FHIS;<br />
V – dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, aplicáveis ao FHIS, nas matérias de sua<br />
competência;<br />
VI – aprovar seu regimento interno.<br />
§ 1º As diretrizes e critérios previstos no inciso I do caput deste artigo deverão observar ainda as normas<br />
emanadas do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, de que trata a Lei Federal<br />
nº 11.124, de 16 de junho de 2005, nos casos em que o FHIS vier a receber recursos federais.<br />
§ 2º O Conselho Gestor do FHIS promoverá ampla publicidade das formas e critérios de acesso aos programas,<br />
das modalidades de acesso à moradia, das metas anuais de atendimento habitacional, dos recursos previstos<br />
e aplicados, identificados pelas fontes de origem, das áreas objeto de intervenção, dos números e valores dos<br />
benefícios e dos financiamentos e subsídios concedidos, de modo a permitir o acompanhamento e fiscalização<br />
pela sociedade.<br />
§ 3º O Conselho Gestor do FHIS promoverá audiências públicas e conferências, representativas dos segmentos<br />
sociais existentes, para debater e avaliar critérios de alocação de recursos e programas habitacionais<br />
existentes.<br />
CAPÍTULO II<br />
DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS<br />
Art. 8º Esta Lei será implementada em consonância com a Política Nacional de Habitação e com o Sistema<br />
Nacional de Habitação de Interesse Social.<br />
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.<br />
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos nove dias do mês de Abril de dois mil<br />
e treze.<br />
Delfino Marques da Silva<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA<br />
Estado do Paraná<br />
LEI N.º 464/13<br />
SUMULA: Desmembramento de Lote.<br />
A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TAPIRA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PREFEI-<br />
TO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE:<br />
L E I :<br />
Art. 1º - Fica a partir desta data desmembrados os Lotes de terra nº 4 – R (Quatro Remanescente) e 4 – A (Quatro<br />
A), subdivisão do Lote n.º 4 (Quatro), da quadra 14 (Quatorze), do núcleo urbano da Planta Oficial de Tapira.<br />
Art. 2º - Os referidos imóveis ficam com as seguintes divisas e confrontações: LOTE Nº 4 -R DA QUADRA 14<br />
- COM ÁREA DE 585,00 m² : Pela frente, confronta-se na distância de 13,00 (Treze) metros com a Rua Ponta<br />
Grossa, por um lado confronta-se na distância de 45,00 (Quarenta e Cinco) metros com o Lote 4-A, por outro<br />
lado confronta-se na distância de 45,00 (Quarenta e Cinco) metros com o Lote 3 e pelos fundos confronta-se<br />
na distância de 13,00 (Treze) metros com o Lote 1, da mesma quadra. LOTE Nº 4 – A – SUBDIVISÃO DO LOTE<br />
4 DA QUADRA 14 - COM ÁREA DE 45,00 m² : Pela frente, confronta-se na distância de 1,00 (Um) metro com<br />
a Rua Ponta Grossa, por um lado confronta-se na distância de 45,00 (Quarenta e Cinco) metros com o Lote 4-<br />
R, por outro lado confronta-se na distância de 45,00 (Quarenta e Cinco) metros com o Lote 5 e pelos fundos<br />
confronta-se na distância de 1,00 (Um) metro com o Lote 1, da mesma quadra.<br />
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.<br />
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos nove dias do mês de Abril de dois mil<br />
e treze.<br />
Delfino Marques da Silva<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA<br />
Estado do Paraná<br />
LEI N.º 465/13<br />
SUMULA: Unificação de Lote<br />
A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TAPIRA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PREFEI-<br />
TO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE:<br />
L E I :<br />
Art. 1º - Fica a partir desta data Unificado os Lotes de terra nº 4 – A (Quatro A) e 5 (Cinco), gerado apartir da<br />
unificação do Lote n.º 4 - A (Quatro A) e Lote 5 (Cinco), da quadra 14 (Quatorze), do núcleo urbano da Planta<br />
Oficial de Tapira.<br />
Art. 2º - O referido imóvel fica com as seguintes divisas e confrontações: LOTE Nº 4 – A e 5 DA QUADRA 14<br />
- COM ÁREA DE 675,00 m² : Pela frente, confronta-se na distância de 15,00 (Quinze) metros com a Rua Ponta<br />
Grossa, por um lado confronta-se na distância de 45,00 (Quarenta e Cinco) metros com o Lote 4-R, por outro<br />
lado confronta-se na distância de 45,00 (Quarenta e Cinco) metros com o Lote 6 e pelos fundos confronta-se<br />
na distância de 15,00 (Quinze) metros com o Lote 1, da mesma quadra.<br />
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.<br />
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos nove dias do mês de Abril de dois mil<br />
e treze.<br />
Delfino Marques da Silva<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE<br />
Estado do Paraná<br />
PREGÃO PRESENCIAL - N º 15/2013- PMTO<br />
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 26/2013<br />
EXTRATO DE CONTRATO N.º 37/2013<br />
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR CNPJ: 76.247.329/0001-13<br />
CONTRATADO: FUNAYAMA & CIA LTDA CNPJ: Nº 76.215.086/0001-31<br />
OBJETO:<br />
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, CONSTANTES NA TABELA INDITEC,<br />
REGULAMENTADA PELO MINISTERIO DA SAUDE, ATUALIZADA, PREÇOS AO CONSUMIDOR, DESTINA-<br />
DOS AO POSTO DE SAUDE SEDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA DAS FAMILIAS<br />
DA BAIXA RENDA E VULNERABILIDADE SOCIAL ENVIADOS PELO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO,<br />
ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
VALOR GLOBAL TOTAL: R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais).<br />
PERCENTUAL DE DESCONTO 51%<br />
FORNECIMENTO: PARCELADO<br />
DATA DA ASSINATURA: 09/04/2013<br />
DURAÇÃO: 09/04/2013 A 09/04/2014<br />
FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE<br />
Tuneiras do Oeste, 09 de Abril de 2013.<br />
Luiz Antonio Krauss - Prefeito Municipal
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA<br />
Estado do Paraná<br />
LEI Nº 1020/2013<br />
SÚMULA: Dispõe sobre AQUISIÇÃO DE IMÓVEL pelo Município de Terra Roxa,<br />
Estado do Paraná, e dá outras providências.<br />
A CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e<br />
Eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:<br />
LEI:<br />
Art. 1° – Fica o Município de Terra Roxa - Paraná, por intermédio do Poder Executivo,<br />
autorizado a adquirir imóveis pertencentes a empresa denominada “ A.M.<br />
CALIXTO & CIA LTDA”. e, do Sr. “ATHOS MEREB CALIXTO”, imóveis situados<br />
neste Município, destinados a ampliação, construção e à instalação de uma<br />
UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.<br />
Parágrafo Primeiro: – Os imóveis a serem adquiridos correspondem a 04 (quatro)<br />
terrenos situados na Rua Azaury Guedes Pereira, sendo:<br />
a) Data n° 1,2,3,4,5 e 6)-A, Subdivisão das datas n° 1,2,3,4,5 e 6, quadra<br />
n° 51, situada no perímetro urbano da cidade e comarca de Terra Roxa-Paraná,<br />
com área de 1.960,31 metros quadrados, com os seguintes limites e confrontações:<br />
FRENTE: Confronta-se com a Rua Eng° Azauri Guedes Pereira, numa<br />
extensão de 42,05 metros; FUNDOS: Confronta-se com a Data n° (1,2,3,4,5 e 6)-<br />
REM., numa extensão de 19,00 metros e mais 23,90 metros, totalizando 42,90<br />
metros; LADO DIREITO: Confronta-se com o Lote Urbano n° 7, numa extensão<br />
de 45,00 metros; LADO ESQUERDO: Confronta-se com a rua Veriano Santos<br />
Dias, numa extensão de 48,75 metros., devidamente matriculado sob o n° 3.351,<br />
Registro de Imóveis desta comarca, avaliados em R$ 352.855,80 (trezentos e<br />
cinqüenta e dois mil, oitocentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta centavos),<br />
sobre os imóveis acima descritos e caracterizados existe Construção em Alvenaria<br />
com área construída igual a 458,00 metros quadrados, considerando a<br />
idade da construção, padrão de acabamento e necessidades existentes, o valor<br />
de R$ 340,00/m2, valor atribuído a construção igual a R$ 155.720,00 (cento e<br />
cinqüenta e cinco mil, setecentos e vinte reais),<br />
b) Lote urbano de n° 07, quadra n° 51, nesta cidade e comarca de Terra<br />
Roxa-Paraná, situado na rua Azauri Guedes Pereira, n° 1472, com área de 630,00<br />
metros quadrados, com as seguintes divisas e confrontações: FRENTE: Confronta-se<br />
com a rua Eng. Azauri Guedes Pereira, numa extensão de 14,00 metros;<br />
FUNDOS: Confronta-se com o lote urbano n° 24 numa extensão de 14,00 metros;<br />
LADO DIREITO: Confronta-se com o lote urbano de n° 08, numa extensão de<br />
45,00 metros; LADO ESQUERDO: Confronta-se com os lotes urbanos n° 04,05<br />
e 06, numa extensão de 45,00 metros; ESQUINA: Encontra-se afastado 42,05<br />
metros da esquina da Rua Eng. Azauri Guedes Pereira com a Rua Veriano dos<br />
Santos Dias, devidamente Matriculado sob o n° 6.231- Registro de Imóveis desta<br />
cidade e comarca de Terra Roxa- Paraná, avaliado em R$- 113.400,00 (cento e<br />
treze mil, e quatrocentos reais), totalizando o valor da aquisição em R$ 621.975,80<br />
(seiscentos e vinte e um mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos).<br />
Parágrafo Segundo: – Pelos imóveis identificados no artigo 1°, o Município<br />
pagará ao vendedor, em moeda corrente no país a importância de R$ 621.975,80<br />
(seiscentos e vinte e um mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos),<br />
da seguinte forma:<br />
A)- R$-181.975,80 (Cento e oitenta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais<br />
e oitenta centavos), assim que ocorrer a aprovação do Projeto de Lei, pela Câmara<br />
Municipal, momento em que será celebrado o competente Contrato Particular<br />
de Compra e Venda.<br />
B)- R$ 440.000,00 (Quatrocentos e Quarenta Mil Reais), será pago no prazo de até<br />
120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura do contrato de compra e venda,<br />
mediante a lavratura e registro da Escritura Pública de Compra e Venda em favor<br />
do Município de Terra Roxa, dos imóveis descritos e caracterizados no artigo 1°,<br />
da presente Lei, o referido pagamento ocorrerá com recursos oriundo da Venda<br />
de Terrenos localizados no Parque das Nações em favor Companhia de Habitação<br />
do Paraná – COHAPAR, ressalvando que os pagamentos constantes letras<br />
“A” e “B”, somente ocorrerão mediante a apresentação de Certidões exigíveis e<br />
contidas de acordo com o Código de Normas Corregedoria Geral do Estado do<br />
Paraná.<br />
Parágrafo Terceiro – O valor da transação corresponde ao valor de mercado do<br />
imóvel, conforme comprova o laudo de avaliação que faz parte integrante dessa<br />
lei, de acordo com o disposto no art. 24, X, da Lei 8.666/93, e artigo 220, IV,<br />
Parágrafo segundo da Lei Orgânica Municipal.<br />
Art. 2° – Para cobertura das despesas do artigo anterior, o Poder Executivo<br />
incluirá o programa no PPA, e procederá a alteração da LDO e abertura de crédito<br />
adicional especial através de lei específica, com autorização deste Poder<br />
Legislativo.<br />
Art. 3° – Para a formalização da aquisição, deverá o Poder Executivo verificar<br />
previamente a regularidade do imóvel perante a Fazenda Pública e a inexistência<br />
de ônus reais sobre o mesmo, junto ao Cartório de Registro de Imóveis.<br />
.Art.4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.<br />
Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 09 dias do<br />
mês de abril de 2013.<br />
IVAN REIS DA SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA<br />
Estado do Paraná<br />
DECRETO Nº 2136/2013<br />
SÚMULA: Dispõe sobre a prorrogação da suspensão dos atos de liquidação e<br />
pagamento de despesas a conta de recursos provenientes de qualquer fonte e<br />
dá outras providências.<br />
Considerando a permanência de inexistência de recursos financeiros disponíveis<br />
para sanar despesas básicas, o Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado<br />
do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, V e VII da Lei<br />
Orgânica.<br />
DECRETA:<br />
Art. 1° Fica prorrogada a suspensão dos atos de liquidação de despesas a conta<br />
de recursos provenientes de qualquer fonte, pelo período de 90 (noventa) dias,<br />
para pagamentos acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de despesas originadas<br />
no ano de 2012.<br />
Art. 2° Permanecem inalteradas as cláusulas, nomeações e condições dispostas<br />
no Decreto Municipal n° 2099/2013 de 08 de janeiro de 2013.<br />
Terra Roxa, em 08 de abril de 2013.<br />
Ivan Reis da Silva<br />
Prefeito Municipal<br />
Fernanda Martins da Silva<br />
Secretária de Administração<br />
Umberto Munaro<br />
Assessor de Planejamento<br />
Haroldo Brehm<br />
Secretário de Finanças<br />
Pedro Arlindo de Camargo Filho<br />
Assessor de Gestão Estratégica<br />
Marcela Leila Rodrigues da Silva Vales<br />
Assessora Jurídica<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ<br />
Estado do Paraná<br />
PORTARIA 067/2013<br />
Nomeia Funcionário que especifica.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas<br />
atribuições legais,<br />
RESOLVE<br />
NOMEAR: a Srª. ANA TEREZA DA SILVA portadora do RG sob nº. 6.272.685-7<br />
SSP/PR, e inscrita no CPF nº. 943.367.929-68, para ocupar o cargo de Provimento<br />
efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, face sua aprovação em concurso<br />
público, realizado em 08 de maio de 2011 e homologado em 18 de maio de 2011,<br />
conforme Portaria nº. 031/2011, a partir de 15 de Abril de 2013.<br />
Registre-se. Anote-se. Publique-se.<br />
Xambrê, 09 de Abril de 2013.<br />
LUCAS CAMPANHOLI<br />
Prefeito Municipal<br />
PORTARIA 068/2013<br />
Nomeia Funcionário que especifica.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas<br />
atribuições legais,<br />
RESOLVE<br />
NOMEAR: a Srª. MARLI APARECIDA LOZZA portadora do RG sob nº. 4.205.879-<br />
3 SSP/PR, e inscrita no CPF nº. 601.928.799-87, para ocupar o cargo de Provimento<br />
efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, face sua aprovação em concurso<br />
público, realizado em 08 de maio de 2011 e homologado em 18 de maio de<br />
2011, conforme Portaria nº. 031/2011, a partir de 15 de Abril de 2013.<br />
Registre-se. Anote-se. Publique-se.<br />
Xambrê, 09 de Abril de 2013.<br />
LUCAS CAMPANHOLI<br />
Prefeito Municipal<br />
PORTARIA 069/2013<br />
Nomeia Funcionário que especifica.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas<br />
atribuições legais,<br />
RESOLVE<br />
NOMEAR: a Srª. SUELY DE FATIMA LOUZA portadora do RG sob nº. 3.469.420-<br />
6 SSP/PR, e inscrita no CPF nº. 029.833.459-39, para ocupar o cargo de Provimento<br />
efetivo de PROFESSOR – 20 HRS, face sua aprovação em concurso<br />
público, realizado em 08 de maio de 2011 e homologado em 18 de maio de 2011,<br />
conforme Portaria nº. 031/2011, a partir de 15 de Abril de 2013.<br />
Registre-se. Anote-se.Publique-se.<br />
Xambrê, 09 de Abril de 2013.<br />
LUCAS CAMPANHOLI<br />
Prefeito Municipal<br />
PORTARIA 070/2013<br />
Nomeia Funcionário que especifica.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas<br />
atribuições legais,<br />
RESOLVE<br />
NOMEAR: a Srª. ELIZABETE NEVES SERVELHERE portadora do RG sob nº.<br />
7.637.207-1 SSP/PR, e inscrita no CPF nº. 038.614.389-76, para ocupar o cargo<br />
de Provimento efetivo de PROFESSOR – 20 HRS, face sua aprovação em concurso<br />
público, realizado em 08 de maio de 2011 e homologado em 18 de maio<br />
de 2011, conforme Portaria nº. 031/2011, a partir de 15 de Abril de 2013.<br />
Registre-se. Anote-se. Publique-se.<br />
Xambrê, 09 de Abril de 2013.<br />
LUCAS CAMPANHOLI<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA<br />
Estado do Paraná<br />
PORTARIA Nº6022/2013.<br />
SUMULA: Designa membros para comporem o Comitê Local do Plano de Metas<br />
Compromisso Todos pela Educação, e dá outras providências.<br />
IVAN REIS DA SILVA, Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso<br />
de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de composição do<br />
Comitê Local do Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação,<br />
RESOLVE:<br />
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a coordenação do primeiro,<br />
para comporem o Comitê Local do Plano de Metas Compromisso Todos<br />
Pela Educação:<br />
DILMA MERENCIO SILVINO – Responsável pela Secretaria Municipal de Educação;<br />
NAGILA LOBATO MARCONATO GARCIA – Representante dos Professores;<br />
IVONILDE OLIMPIO CASSIMIRO - Representante dos Diretores de Escolas;<br />
AUREA NUNES FERRARI – Representante dos Conselhos Escolares;<br />
ROSIMAR GALANTE - Representante da SME (PDE/PDDE);<br />
CLARICE DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA - Representante da SME (Equipe<br />
Pedagógica);<br />
PAULO SERGIO COSTA- Representante de Pais;<br />
SANDRA REGINA CARDOSO - Representante da SME.<br />
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as<br />
disposições em contrário, em especial a Portaria nº 4349, de 29/11/2010.<br />
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 05 dias do<br />
mês de abril do ano de 2013.<br />
IVAN REIS DA SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA<br />
Estado do Paraná<br />
PORTARIA nº 6015/ 2013.<br />
SÚMULA: Nomeia membros para comporem a Equipe Gestora do Transporte<br />
Escolar do Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, e dá outras providências.<br />
O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições<br />
legais, e de conformidade com a Resolução nº 18 de 22 de abril de 2004-<br />
FNDE.<br />
RESOLVE:<br />
Art. 1º - NOMEAR a Equipe Gestora do Transporte Escolar:<br />
COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR:<br />
Titular: JULIO SIMOES DE LIMA, RG nº 7.385.899-2 SSP/PR e CPF sob nº<br />
036.666.329-12<br />
Suplente: EVA EVANGELISTA DE SOUSA , RG nº 5.488.920-8 SSP/PR e CPF<br />
nº 772.506.999-20.<br />
Art. 2º - Os serviços prestados serão sem ônus, e considerados relevantes ao<br />
município.,com duração até 31 de dezembro de 2016<br />
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as<br />
disposições em contrário.<br />
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 04 dias do<br />
mês de abril de 2013.<br />
IVAN REIS DA SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA<br />
Estado do Paraná<br />
PORTARIA Nº 6014 / 2013<br />
SÚMULA: Designa membros para comporem Comissão Especial para fins de<br />
proceder o recebimento e verificação da conformidade com o objeto licitado no<br />
Processo Inexigibilidade 2001, Processo “Carona” com o Sistema Registro de<br />
Preços, Pregão Eletrônico nº 050/2012 FNDE e dá outras providências.<br />
O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições<br />
legais e de conformidade com a Portaria nº 1153/2002/DETRAN, de<br />
26.08.2002.<br />
R E S O L V E:<br />
Artigo 1º - Ficam designados os cidadãos abaixo relacionados, sob a Presidência<br />
do primeiro, para fins de recebimento e verificação de conformidade do objeto<br />
licitado no processo Inexigibilidade 2001, Processo Carona com o sistema<br />
Registro de Preços , Pregão Eletrônico nº 050/2012 FNDE, conforme abaixo:<br />
1 - REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO :<br />
Titular: CARLOS ROBERTO RAMPIM<br />
RG nº 1.1891.101-9 CPF Nº 449.609.489-49<br />
2 – COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR:<br />
Titular: JULIO SIMOES DE LIMA<br />
RG nº 7.385.899-2 CPF nº 036.666.329-12<br />
3 – MECANICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO:<br />
Titular: EDESIO OLIVEIRA LIMA<br />
RG nº 4.080.896-5 CPF nº 550.067.449-87<br />
4 – REPRESENTANTE DO EXECUTIVO:<br />
Titular: PEDRO ARLINDO DE CAMARGO FILHO<br />
RG nº 963.806 CPF nº 153.281.209-49<br />
Artigo 2º - A Comissão terá um prazo de 10(dez) dias, a partir da data que o<br />
Município receber o objeto licitado para a conclusão dos serviços, sendo gratuitos<br />
e de relevância para o Município.<br />
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas<br />
as disposições em contrário.<br />
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 04 dias do<br />
mês de abril de 2013.<br />
IVAN REIS DA SILVA<br />
PREFEITO MUNICIPAL<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA<br />
Estado do Paraná<br />
PORTARIA Nº 6013 / 2013<br />
SÚMULA: NOMEIA OS MEMBROS INTEGRANTES DO COMITÊ MUNICIPAL DO<br />
TRANSPORTE ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.<br />
O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições<br />
legais e tendo em vista Instrução Normativa nº 05/2011-SEED/SUDE/DILOG.<br />
R E S O L V E:<br />
Artigo 1º - Fica nomeado o Comitê Municipal do Transporte Escolar, para acompanhamento<br />
das etapas relacionadas à distribuição, aplicação e fiscalização<br />
do emprego dos recursos do Transporte Escolar, conforme abaixo:<br />
1 - REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO :<br />
Titular: JÚLIO SIMÕES DE LIMA<br />
RG nº 7385.899-2 CPF Nº 036.666.329-12<br />
Suplente: EVA EVANGELISTA DE SOUSA<br />
RG nº 5.488.920-8 CPF nº 772.506.999-20<br />
2 - REPRESENTANTES DOS DIRETORES DA REDE ESTADUAL DE ENSI-<br />
NO:<br />
Titular: MARLI ALMEIDA DE JESUS<br />
RG nº 4.201.343-9 CPF nº 660.736.939-15<br />
Suplente: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO<br />
RG nº 1.967.492-4 CPF nº 391.343.429-15<br />
3 - REPRESENTANTES DOS DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:<br />
Titular: CLEONICE MENDES PETRONILHO<br />
RG nº 6.068.685-8 CPF nº 914.539.419-91<br />
Suplente: INÊS ZAVADZKI SÔNEGO<br />
RG nº 2.033.392 CPF nº 391.411.449-53<br />
REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS DA ZONA RURAL<br />
Titular: LUIZ CARLOS OLIVEIRA<br />
RG nº 3.736.157-7 CPF nº 615.629.639-53<br />
Suplente: ANTONIO BUENO FILHO<br />
RG nº 4.059.520-1 CPF nº 772.502.819-68<br />
Artigo 2º - Esta Portaria terá sua validade por 02(dois) anos, e os trabalhos serão<br />
gratuitos , considerados de relevância para o Município.<br />
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas<br />
as disposições em contrário, em especial a Portaria nº5368/2012.<br />
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 04 dias do<br />
mês de abril de 2013.<br />
IVAN REIS DA SILVA<br />
PREFEITO MUNICIPAL<br />
PREFEITURA DE TUNEIRAS DO OESTE<br />
Estado do Paraná<br />
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO<br />
PROCESSO 27/2013<br />
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2013<br />
O prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação<br />
em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;<br />
Considerando o teor das Atas do Pregão Presencial constantes do processo,<br />
firmadas pelas licitantes presente, pelo Pregoeiro e pela Comissão de Apoio,<br />
instituída pela Portaria n.º 37/2013;<br />
Considerando, ainda, o parecer jurídico emitido e a inexistência de interposição<br />
de Recursos ao referido processo licitatório, resolve:<br />
I – Homologar o presente processo licitatório, que tem como objetivo SERVIÇOS<br />
DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS<br />
DO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR, as seguintes empresas:<br />
Fornecedor: P. G. BARBOZA COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA ME<br />
CNPJ: 05.236.316/0001-09<br />
Item Descrição Unidade Quant. Marca Valor Unitário (R$)<br />
Valor Total (R$)<br />
2 PNEUS 900-20 BORRACHUDO UNID 15 BOREX<br />
272,00 4.080,00<br />
5 PNEUS 1.100-22 LISO UNID 10 BOREX 304,00<br />
3.040,00<br />
6 PNEUS 7.50-16 UNID 10 BOREX 177,00<br />
1.770,00<br />
7 PNEUS 215/75R17.5 UNID 20 BOREX 213,00<br />
4.260,00<br />
VALOR TOTAL HOMOLOGADO à 13.150,00<br />
Fornecedor: PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA ME<br />
CNPJ: 14.923.524/0001-69<br />
Item Descrição Unidade Quant. Marca Valor Unitário (R$)<br />
Valor Total (R$)<br />
3 PNEUS 1000-20 LISO UNID 20 LEVORIN 290,00<br />
5.800,00<br />
8 PNEUS 18.4.30 UNID 4 LEVORIN 1.085,00<br />
4.340,00<br />
10 PNEUS 1400-24 UNID 8 LEVORIN 738,00<br />
5.904,00<br />
VALOR TOTAL HOMOLOGADO à 16.044,00<br />
Fornecedor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA ME<br />
CNPJ: 02.966.816/0003-61<br />
Item Descrição Unidade Quant. Marca Valor Unitário (R$)<br />
Valor Total (R$)<br />
1 900-20 LISO 25 LEVORIN 209,00 5.225,00<br />
4 PNEUS 1000-20 BORRACHUDO UNID 20 LEVORIN<br />
285,00 5.700,00<br />
9 PNEUS 18.4.34 UNID 4 LEVORIN 1.170,00<br />
4.680,00<br />
11 PNEUS 17.5.25 UNID 8 LEVORIN 889,00<br />
7.112,00<br />
VALOR TOTAL HOMOLOGADO à 22.717,00<br />
Tuneiras do Oeste-Pr, em 09 de Abril de 2013.<br />
LUIZ ANTONIO KRAUSS<br />
PREFEITO MUNICIPAL<br />
PREFEITURA DE TUNEIRAS DO OESTE<br />
Estado do Paraná<br />
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO<br />
PROCESSO 18/2013<br />
LICITAÇÃO CONVITE Nº 5/2013<br />
O prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação<br />
em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;<br />
Considerando o teor da Ata da Licitação Tomada de Preço constantes do processo,<br />
firmadas pela licitante presente, pela Comissão Permanente de Licitação,<br />
instituída pela Portaria n.º 36/2013;<br />
Considerando, ainda, o parecer jurídico emitido e a inexistência de interposição<br />
de Recursos ao referido processo licitatório, resolve:<br />
I - Homologar o presente processo licitatório, que tem como objetivo:<br />
CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS COMPO-<br />
NENTES DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OES-<br />
TE, a seguinte empresa.:<br />
EMPRESA: GENTE SEGURADORA S/A<br />
CNPJ: 90.180.605/0001-02<br />
LOTE 1<br />
Item Descrição Unidade Quant. Valor Unitário(R$) V a l o r<br />
Total(R$)<br />
1 CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS COMPONENTES DA<br />
FROTA VEICULOS DO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE UND 1<br />
DE<br />
4.000,00 4.000,00<br />
VALOR TOTAL HOMOLOGADO ' 4.000,00<br />
MARCA/MODELO COR ANO/MOD COMUSTIVEL PLACA CHASSI<br />
RENAVAM<br />
FIAT/DUCATO COMB JAEDI T BRANCA 2007/2008 DIESEL APH-9465<br />
93W244M2382018430 93.753585-0<br />
FORD/COURIER RONTAN AMB BRANCA 2004/2004 GASOLINA ALY-4886<br />
9BFNSZPPA4B963252 83.326290-4<br />
FIAT/UNO MILLE ECONOMY BRANCA 2011/2012 ETANOL/GASOLINA AUH-8132<br />
9BD15822AC6609001 34.081320-2<br />
FIAT/UNO MILLE ECONOMY BRANCA 2011/2012 ETANOL/GASOLINA AUH-8131<br />
9BD15822AC6592060 34.081261-3<br />
GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE PRETA 2009/2009 ETANOL/GASOLINA<br />
ATO-1588 9BGAB69C09B261855 13.881666-2<br />
VALORES DAS FRANQUIAS E COBERTURAS<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA<br />
Estado do Paraná<br />
PORTARIA Nº 6021/ 2013.<br />
SUMULA: Cria o Comitê Gestor do Plano de Metas Compromisso Todos pela<br />
Educação, e dá outras<br />
providências.<br />
O Prefeito Municipal de Terra Roxa, no uso de suas atribuições legais, e considerando<br />
a necessidade de estabelecer as competências dos entes responsáveis<br />
pela implementação do Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação,<br />
instituído pelo Decreto Nº 6.094, de 24/04/2007,<br />
RESOLVE:<br />
Art. 1º Criar o Comitê Gestor do Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação;<br />
Art. 2º O Comitê será constituído pelo Titular da Secretaria Municipal de Educação<br />
a quem caberá a coordenação, e um representante da (o):<br />
I – Conselho Municipal de Educação<br />
II – Equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação<br />
III – Gestores Escolares<br />
IV – Pais e alunos<br />
V – Conselhos Escolares<br />
VI – Professores<br />
VII – Equipe Administrativa da Secretaria Municipal de Educação<br />
VIII – Equipe de Programas da SME<br />
IX – Associações de empresários, trabalhadores, sociedade civil, Ministério<br />
Público, Conselho Tutelar.<br />
Art. 3º O Comitê tem por atribuições:<br />
I – Acompanhamento da implantação e execução do Plano de Ações Articuladas<br />
– PAR;<br />
II – Mobilização da Sociedade;<br />
III – Acompanhamento das metas de evolução do IDEB.<br />
Art. 4º Ficam nomeados os membros do Comitê Gestor do Plano de Metas<br />
Compromisso Todos Pela Educação:<br />
a) Representantes da Equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação:<br />
Titular: Eva Evangelista de Sousa<br />
Suplente: Hermínia Guatierri Pereira<br />
b) Representante de Gestores Escolares:<br />
Titular: Cleonice Mendes Petronilho<br />
Suplente: Luiz Carlos Stellato<br />
c) Representante de Pais e alunos:<br />
Titular: Andrezza Daniela de Pádua Lima<br />
Suplente: Gilmar José Cardoso<br />
d) Representante dos Conselhos Escolares:<br />
Titular: Lindomar Antonio Vieira<br />
Suplente: Adão Vitoriano da Silva<br />
e) Representantes dos Professores:<br />
Titular: Marilene Soares da Silva Oliveira<br />
Suplente: Telma Odileia Verediano Nabão<br />
f) Representantes da equipe administrativa da Secretaria Municipal de educação:<br />
Titular: Irene Hettwer Ferrari<br />
Suplente: Sandra Regina Cardoso<br />
g) Representantes de Programas da Secretaria Municipal de Educação:<br />
Titular: Rosimar Galante<br />
Suplente: Valdecir Messias Rocha<br />
h) Representantes de Associações de Empresários:<br />
Titular: Osvair Mauro Frassom<br />
Suplente: Roberto Cesar Graton<br />
i) Representantes de Associação de Trabalhadores:<br />
Titular: Antonio José Quintiliano<br />
Suplente: Julio Simões de Lima<br />
j) Representantes da Sociedade Civil:<br />
Titular: Marcos Henrico Tomadon<br />
Suplente: Paulo Roberto Guido Pereira<br />
l) Representante do Ministério Público:<br />
Jaqueline Maria Felipe<br />
m) Representantes do Conselho Tutelar<br />
Titular: Tereza Faria Ferreira<br />
Suplente: Willian Jeferson Alves de Azavedo<br />
Art. 5º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as<br />
disposições em contrário, em especial a portaria nº 4358, de 09/12/2010.<br />
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 05 dias<br />
do mês de abril do ano de 2013.<br />
Ivan Reis da Silva<br />
Prefeito Municipal<br />
PLACA DO VEICULO FRANQUIA VALOR MAXIMO COBERTURA BASICA DO CASCO<br />
DANOS MATERIAIS<br />
(TERCEIROS)<br />
DANOS CORPORAIS<br />
(TERCEIROS)<br />
MORRTE ACIDENTAL<br />
(CADA OCUPANTE) INVALIDEZ ACIDENTAL<br />
(CADA OCUPANTE) DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES DANOS MORAIS<br />
ASSISTENCIA 24 HORAS VIDROS<br />
FRANQUIA VALOR MAXIMO RETROVISORES<br />
LANTERNAS FARÓIS<br />
VALOR FRANQUIA KM DE GUINCHO NO ASSISTENCIA 24<br />
HORAS<br />
APH-9465 R$ 2.300,00 110% TABELA FIPE R$ 150.000,00 R$ 300.000,00 R$ 50.000,00<br />
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ SIM R$ 130,00 R$ 60,00<br />
30.000,00<br />
R$ 60,00<br />
R$ 60,00 ILIMITADO<br />
ALY-4886 R$ 1.600,00 110% TABELA FIPE R$ 150.000,00 R$ 300.000,00 R$ 50.000,00<br />
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ SIM R$ 130,00 R$ 60,00<br />
30.000,00<br />
R$ 60,00<br />
R$ 60,00 ILIMITADO<br />
ATO - 1588 R$ 1.500,00 110% TABELA FIPE R$ 150.000,00 R$ 300.000,00 R$ 50.000,00<br />
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ SIM R$ 130,00 R$ 60,00<br />
30.000,00<br />
R$ 60,00<br />
R$ 60,00 ILIMITADO<br />
AUH-8131 R$ 1.300,00 110% TABELA FIPE R$ 150.000,00 R$ 300.000,00 R$ 50.000,00<br />
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ SIM R$ 130,00 R$ 60,00<br />
30.000,00<br />
R$ 60,00<br />
R$ 60,00 ILIMITADO<br />
AUH-8132 R$ 1.300,00 110% TABELA FIPE R$ 150.000,00 R$ 300.000,00 R$ 50.000,00<br />
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ SIM R$ 130,00 R$ 60,00<br />
30.000,00<br />
R$ 60,00<br />
R$ 60,00 ILIMITADO<br />
LOTE 2<br />
Item Descrição Unidade Quant. Valor Unitário(R$) V a l o r<br />
Total(R$)<br />
1 CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS COMPONENTES DA<br />
FROTA VEICULOS DO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE UND 1<br />
DE<br />
2.100,00 2.100,00<br />
VALOR TOTAL HOMOLOGADO ' 2.100,00<br />
MARCA/MODELO COR ANO/MOD COMUSTIVEL PLACA CHASSI<br />
RENAVAM<br />
FIAT/STRADA TCA VERMELHA 2012/2013 ETANOL/GASOLINA AVU-2762<br />
AMB<br />
9BD27805MD7546148 47.971151-8<br />
FORD/FIESTA FLEX BRANCA 2012/2012 ETANOL/GASOLINA AVP-0830<br />
98FZF55A8C8331232 47.404261-8<br />
FIAT/UNO MILLE ECONOMY BRANCA 2011/2012 ETANOL/GASOLINA AUH-8133<br />
9BD15822AC6607873 34.081362-8<br />
FIAT/UNO MILLE ECONOMY BRANCA 2011/2012 ETANOL/GASOLINA AUH-8135<br />
9BD15822AC6592014 34.090807-6<br />
PLACA DO VEICULO FRANQUIA VALOR MAXIMO COBERTURA BASICA DO CASCO<br />
DANOS MATERIAIS<br />
(TERCEIROS)<br />
DANOS CORPORAIS<br />
(TERCEIROS)<br />
MORRTE ACIDENTAL<br />
(CADA OCUPANTE) INVALIDEZ ACIDENTAL<br />
(CADA OCUPANTE) DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES DANOS MORAIS<br />
ASSISTENCIA 24 HORAS VIDROS<br />
FRANQUIA VALOR MAXIMO RETROVISORES<br />
LANTERNAS FARÓIS<br />
VALOR MAXIMO FRANQUIA KM DE GUINCHO NO ASSISTENCIA 24<br />
HORAS<br />
AVU-2762 R$ 1.800,00 110% TABELA FIPE R$ 150.000,00 R$ 300.000,00 R$ 50.000,00<br />
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ SIM R$ 130,00 R$ 60,00<br />
30.000,00<br />
R$ 60,00<br />
R$ 60,00 ILIMITADO<br />
AVP-0830 R$ 1.100,00 110% TABELA FIPE R$ 150.000,00 R$ 300.000,00 R$ 50.000,00<br />
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ SIM R$ 130,00 R$ 60,00<br />
30.000,00<br />
R$ 60,00<br />
R$ 60,00 ILIMITADO<br />
AUH-8133 R$ 1.300,00 110% TABELA FIPE R$ 150.000,00 R$ 300.000,00 R$ 50.000,00<br />
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ SIM R$ 130,00 R$ 60,00<br />
30.000,00<br />
R$ 60,00<br />
R$ 60,00 ILIMITADO<br />
AUH-8135 R$ 1.300,00 110% TABELA FIPE R$ 150.000,00 R$ 300.000,00 R$ 50.000,00<br />
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ SIM R$ 130,00 R$ 60,00<br />
30.000,00<br />
R$ 60,00<br />
R$ 60,00 ILIMITADO<br />
Tuneiras do Oeste-Pr, em 09 de Abril de 2013.<br />
LUIZ ANTONIO KRAUSS<br />
PREFEITO MUNICIPAL
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
P O R T A R I A Nº 867/2013<br />
Homologa e adjudica o julgamento proferido pela Comissão Especial de Licitação sobre propostas apresentadas<br />
na Tomada de Preços 001/2013 - SAÚDE.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,<br />
R E S O L V E:<br />
Art. 1º. Fica homologado e adjudicado o julgamento proferido pela Comissão Especial de Licitação<br />
sobre propostas apresentadas na Tomada de Preços nº 001/2013 - SAÚDE, que trata da Contratação de<br />
empresa sob regime de empreitada global, a preços fixos e sem reajuste, para construção da Unidade Básica<br />
de Saúde do Parque 1º de Maio, com recursos da Portaria nº 1.299, de 26 de junho de 2012, proposta de UBS<br />
nº 76.247.378000/1120-01, do Ministério da Saúde e contrapartida municipal, conforme projetos e planilhas em<br />
anexo ao processo, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus<br />
anexos, tendo sido declarada vencedora a empresa E.M. KAMI & CIA. LTDA.<br />
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.<br />
PAÇO MUNICIPAL, 09 de abril de 2013.<br />
MOACIR SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
ARMANDO CORDTS FILHO<br />
Secretaria de Administração<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
P O R T A R I A Nº 868/2013<br />
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão<br />
Presencial nº 012/2013 - SAÚDE.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,<br />
R E S O L V E:<br />
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas<br />
no Pregão Presencial nº 012/2013 - SAÚDE, objetivando a contratação de empresa para fornecimento<br />
parcelado de combustíveis (etanol), para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, tendo<br />
sido declarada vencedora a empresa STECCA & STECCA AUTO POSTO LTDA. ME.<br />
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.<br />
PAÇO MUNICIPAL, aos 09 de abril de 2013.<br />
MOACIR SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
ARMANDO CORDTS FILHO<br />
Secretaria de Administração<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
Av. Coronel Otávio Tosta, 126 – Centro – CEP 85980000 – telefax 44 3642 9900<br />
Obs: Documentos disponíveis igualmente no Diário Oficial Eletrônico – endereço: www.guaira.pr.gov.br<br />
Atos Oficiais do dia 09.04.2013<br />
PORTARIA Nº 105/2013<br />
Data: 09.04.2013<br />
Ementa: concede licença sem remuneração a servidora pública municipal, pelo prazo de dois anos consecutivos,<br />
para tratar de assuntos particulares.<br />
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, com base na Lei Municipal<br />
nº 1.246 de 03/12/2003, artigo 97, inciso III, e artigo 102 e seguintes, e, considerando o Requerimento sob o<br />
nº 2013/1/6 e o Memorando sob o nº 2013000241 de 08.01.2013,<br />
RESOLVE:<br />
Art. 1º Conceder licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de dois anos consecutivos, sem<br />
remuneração, a servidora pública municipal VIVIAN PERATELLI CARDOSO ROCHA, portadora da cédula de<br />
Identidade RG nº 7.929.189-7 SESP/PR, pelo período de gozo de 11/04/2013 a 10/04/2015, conforme preceitua<br />
a Lei Municipal nº 1.246/2003.<br />
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir da data de 11.04.2013.<br />
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.<br />
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 09 de abril de 2013.<br />
FABIAN PERSI VENDRUSCOLO<br />
Prefeito Municipal<br />
PORTARIA Nº 106/2013<br />
Data: 09.04.2013<br />
Ementa: transfere de lotação servidoras municipais conforme especifica.<br />
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o<br />
Memorando sob o nº 2013000009 de 02.01.2013 e 2013000727 de 22.01.2013.<br />
RESOLVE:<br />
Art. 1º Transferir de lotação as servidoras públicas municipais abaixo relacionados:<br />
Nome/cargo RG Nº De Para A partir de<br />
Jussara de Brito 9.113.540-0 FUNDEB 40% Gabinete do Nascimento / Servente de Limpeza SESP/PR / Efetivos Prefeito – Junta de Alistamento<br />
Militar / Efetivos 08.04.2013<br />
Patricia Pereira Pio do Nascimento / Servente de Limpeza 8.660.498-1 SESP/PR Gabinete do Prefeito – Junta de Alistamento Militar / Efetivos<br />
Coordenadoria da Escola Municipal do Trabalho/Efetivos 08.04.2013<br />
Silvia Dillenburg Silva / Auxiliar de Serviços Gerais 6.751.668-0 SESP/PR FUNDEB 40% / Efetivos Departamento de Atividades Auxiliares<br />
- Efetivos 08.04.2013<br />
Ar. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com eficácia retroativa a data de 08.04.2013.<br />
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.<br />
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 09 de abril de 2013.<br />
FABIAN PERSI VENDRUSCOLO<br />
Prefeito Municipal<br />
DECRETO Nº 153/2013<br />
Data: 09.04.2013<br />
Ementa: nomeia candidatos para cargos de provimentos efetivos.<br />
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de atribuições que lhe confere a Lei Orgânica de Guaíra,<br />
e de conformidade com as Leis Municipais nºs 1.246 e 1.247, de 03.12.2003, e Editais nºs 01/2010 e 12/2010,<br />
e considerando o Edital de Convocação nº 05/2013 e o Memorando sob o nº 2013001396 de 08.02.2013,<br />
DECRETA:<br />
Art. 1 o Ficam nomeados, a partir de 10 de abril de 2013, em estágio probatório – visto terem sido habilitados<br />
e aprovados no concurso público aberto pelo edital nº 01/2010 e alterações subseqüentes, homologado pelo<br />
Edital nº 12/2010, para os cargos de provimentos efetivos, conforme a seguir:<br />
Nome Cargo Referência<br />
Edivaldo Santos Silva Auxiliar de Serviços Gerais 01<br />
Mariza Rosa de Oliveira Mangolin Auxiliar de Serviços Gerais 01<br />
Luciana Marques dos Santos Atendente de Creche 02<br />
Neusa dos Santos Viana Atendente de Creche 02<br />
Art. 2º Os candidatos aprovados e nomeados por este Decreto, por força do disposto no artigo 21 da Lei<br />
Municipal nº 1.246, de 03.12.2003, deverão comparecer para posse no Departamento de Pessoal, dentro do<br />
prazo de trinta (30) dias, a contar da data de 10 de abril de 2013, impreterivelmente, sob pena de caducidade<br />
do direito subjetivo.<br />
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.<br />
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 09 de abril de 2013.<br />
FABIAN PERSI VENDRUSCOLO<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA<br />
Estado do ParanáAVISO DE PREGÃO<br />
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2013<br />
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa,<br />
que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA<br />
FORMA PRESENCIAL, para o seguinte:<br />
OBJETO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, que serão utilizados pelas Escolas Municipais e<br />
Centros Municipais de Educação Infantil, deste Município.<br />
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM<br />
DATA DA ABERTURA: 30/04/2013 – HORÁRIO: 09:00 HORAS<br />
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93 e o Decreto Municipal nº 063/2006.<br />
Será fornecido aos interessados cópias do inteiro teor do presente edital e de seus anexos, aos licitantes que<br />
solicitarem na divisão de licitação e contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, mediante o pagamento<br />
do custo total de cópias, fixado em R$ 10,00 (dez Reais) comprovado por meio de depósito bancário na conta<br />
corrente nº 39-3 - Agência 3066 – OP. 006 - Caixa Econômica Federal.<br />
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,<br />
NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141<br />
RAMAL 127 e 129.<br />
UMUARAMA, 09 DE ABRIL DE 2013.<br />
MOACIR SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
ARMANDO CORDTS FILHO<br />
Secretário de Administração<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
DECRETO Nº 063/2013<br />
Compõe a Equipe Local do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e;<br />
CONSIDERANDO a necessidade de composição da Equipe Local do Plano de Metas Compromisso Todos<br />
pela Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007;<br />
CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 785/2012 da Secretaria Municipal de Educação;<br />
D E C R E T A:<br />
Art. 1º. Ficam designados os servidores abaixo relacionados, sob a coordenação do primeiro, para comporem<br />
a Equipe Local do Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação:<br />
I – Claudia Helena Squarcini – Secretária Municipal de Educação;<br />
II – Adriana Regina Pensin de Oliveira – Representante dos Professores;<br />
III – Sirlene Mirlane de Carvalho Paintner – Representante dos Diretores de Escolas;<br />
IV – Maria Teresa Corrêa – Representante da Secretaria Municipal de Educação (PDE/PDDE);<br />
V – Eliza Revesso Vieira – Representante da Secretaria Municipal de Educação (Equipe Pedagógica);<br />
VI – Jacilene Aparecida Romano Gaspareto – Representante de Pais;<br />
VII – Fátima Regina dos Santos Silva – Representante da Secretaria Municipal de Educação;<br />
VIII – Oldey Altino de Oliveira – Representante do Conselho Municipal de Educação.<br />
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 175/2012 de 06<br />
de agosto de 2012.<br />
PAÇO MUNICIPAL, aos 05 de abril de 2013.<br />
MOACIR SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
ARMANDO CORDTS FILHO<br />
Secretário de Administração<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
DECRETO Nº 064/2013<br />
Cria o Comitê Gestor do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e;<br />
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer as competências dos entes responsáveis pela implementação<br />
do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007;<br />
CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 784/2012 da Secretaria Municipal de Educação;<br />
D E C R E T A:<br />
Art. 1º. Fica criado o Comitê Gestor do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação;<br />
Art. 2º. O Comitê será constituído pelo titular da Secretaria Municipal de Educação, a quem caberá a coordenação,<br />
e um representante da(o):<br />
I - Conselho Municipal de Educação – Valentim Spancerski;<br />
II - Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação – Andrea Pinesso da Silva;<br />
III - Gestores Escolares – Sandra Sueli Orgado;<br />
IV - Pais e Alunos – Washington Gregório;<br />
V - Professores – Fátima de Almeida Peixoto Soares;<br />
VI - Equipe Administrativa da Secretaria Municipal de Educação (SME) – Suely Marsola Costa;<br />
VII - Equipe de Programa da Secretaria Municipal de Educação (SME) – Claudia Helena Squarcini;<br />
VIII - Associações de Representantes da Sociedade Civil (ACREMU – Associação das Creches de<br />
Umuarama) – Antônio Franson Neto;<br />
Art. 3º. O Comitê tem por atribuições:<br />
I - Elaborar o diagnóstico da situação educacional do Município;<br />
II - Elaborar e acompanhar a implementação e execução do Plano de Ações Articuladas - PAR;<br />
III - Analisar as estratégias de implementação das propostas do PAR;<br />
IV - Analisar os relatórios de progresso da execução do PAR;<br />
V - Avaliar o desempenho e os resultados alcançados pelo PAR;<br />
VI - Identificar as possibilidades de articulação e parcerias que possam contribuir para acelerar<br />
a implementação e execução do PAR;<br />
VII - Contribuir para o diálogo com as escolas do Sistema Municipal de Ensino na ampliação<br />
da adesão e execução do PAR e na sua divulgação junto à Sociedade Civil.<br />
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 176/2012 de 06<br />
de agosto de 2012.<br />
PAÇO MUNICIPAL, aos 05 de abril de 2013.<br />
MOACIR SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
ARMANDO CORDTS FILHO<br />
Secretário de Administração<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA N°. 0026/2013<br />
Aos 3 dias do mês de abril de 2013, às 09 horas e 13 minutos, na função de agente fiscal, dando cumprimento<br />
ao processo administrativo protocolado sob n°. 2012/03/2328, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação<br />
acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:<br />
Sujeito Passivo:<br />
MARIO GOMES DE OLIVEIRA, inscrito(a) no CPF n°. 203.705.989-20, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou<br />
seu sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 002, Lote 012, RUA AVELINO JOSE DA SILVA, JARDIM VELEIROS, nesta<br />
cidade, cadastrado como contribuinte do IPTU sob cadastro n°.37822000 , cometeu a seguinte infração:<br />
Da Infração:<br />
Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do<br />
imóvel acima identificado, violando assim o disposto no art. 11, caput e seu § 1°, da Lei Complementar 129/04,<br />
c/c art. 1°, da Lei 2104/98, culminando na penalidade prevista no § 1°, do art. 165 da mesma Lei Complementar<br />
n°129/04, c/c § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98 com alteração dada pela Lei 2.915/2006, alterada pela Lei 3.351/<br />
09, e por descumprir a notificação preliminar n°.021/2012 (EDITAL), acostada aos autos.<br />
Da Penalidade Pecuniária:<br />
Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a<br />
recolher aos cofres desta municipalidade o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), bem como recolher a<br />
quantia de R$328,84 (Trezentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), correspondente às despesas com<br />
ROÇADA executadas elo Município para a limpeza do imóvel, nos termos dos artigos 156 e 165, da Lei Complementar<br />
129/2004 e § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98, com alteração dada pela Lei 2.915/2006 e pela Lei 3.351/09.<br />
Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos<br />
do Município de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 07 dias, apresentarem defesa,<br />
conforme prevê o artigo 169, da mesma Lei Complementar 129/04.<br />
Umuarama 03 de abril de 2013.<br />
Nome do Autuado: MARIO GOMES DE OLIVEIRA<br />
CPF: 203.705.989-20<br />
Assinatura do autuado, preposto ou sucessor.<br />
Horário, as ____ h ____ m. do dia __/__/__.<br />
Testemunha: ________________________________________<br />
Nome por extenso Carimbo e Assinatura do Fiscal<br />
OBS.: A assinatura do autuado não importa em confissão nem a sua falta ou recusa em nulidade do auto ou<br />
agravamento da infração. Inteligência do § 1°. do art. 193, da L/C n°. 050/97.<br />
AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA N°. 0028/2013<br />
Aos 3 dias do mês de abril de 2013, às 09 horas e 13 minutos, na função de agente fiscal, dando cumprimento<br />
ao processo administrativo protocolado sob n°. 2012/03/3381, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação<br />
acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:<br />
Sujeito Passivo:<br />
UMUARAMA IMÓVEIS LTDA, inscrito(a) no CNPJ n°. 01.408.800/0001-09, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a)<br />
ou seu sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 002, Lote 019, RUA TIMÓTHEO POLO GIMENES, JARDIM IMPERIAL<br />
I, nesta cidade, cadastrado como contribuinte do IPTU sob cadastro n°.34492000, cometeu a seguinte infração:<br />
Da Infração:<br />
Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do<br />
imóvel acima identificado, violando assim o disposto no art. 11, caput e seu § 1°, da Lei Complementar 129/04,<br />
c/c art. 1°, da Lei 2104/98, culminando na penalidade prevista no § 1°, do art. 165 da mesma Lei Complementar<br />
n°129/04, c/c § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98 com alteração dada pela Lei 2.915/2006, alterada pela Lei 3.351/<br />
09, e por descumprir a notificação preliminar n°.112/2012 (EDITAL), acostada aos autos.<br />
Da Penalidade Pecuniária:<br />
Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a<br />
recolher aos cofres desta municipalidade o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), bem como recolher a<br />
quantia de R$251,30 (Duzentos e cinqüenta e um reais e trinta centavos), correspondente às despesas com<br />
ROÇADA executadas elo Município para a limpeza do imóvel, nos termos dos artigos 156 e 165, da Lei Complementar<br />
129/2004 e § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98, com alteração dada pela Lei 2.915/2006 e pela Lei 3.351/09.<br />
Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos<br />
do Município de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 07 dias, apresentarem defesa,<br />
conforme prevê o artigo 169, da mesma Lei Complementar 129/04.<br />
Umuarama 03 de abril de 2013.<br />
Nome do Autuado: UMUARAMA IMÓVEIS LTDA<br />
CNPJ: 01.408.800/0001-09<br />
Assinatura do autuado, preposto ou sucessor.<br />
Horário, as ____ h ____ m. do dia __/__/__.<br />
Testemunha: ________________________________________<br />
Nome por extenso Carimbo e Assinatura do Fiscal<br />
OBS.: A assinatura do autuado não importa em confissão nem a sua falta ou recusa em nulidade do auto ou<br />
agravamento da infração. Inteligência do § 1°. do art. 193, da L/C n°. 050/97.<br />
AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA N°. 0032/2013<br />
Aos 3 dias do mês de abril de 2013, às 09 horas e 13 minutos, na função de agente fiscal, dando cumprimento<br />
ao processo administrativo protocolado sob n°. 2012/03/3378, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação<br />
acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:<br />
Sujeito Passivo:<br />
UMUARAMA IMÓVEIS LTDA, inscrito(a) no CNPJ n°. 01.408.800/0001-09, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a)<br />
ou seu sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 002, Lote 012, RUA TIMÓTHEO POLO GIMENES, JARDIM IMPERIAL<br />
I, nesta cidade, cadastrado como contribuinte do IPTU sob cadastro n°.34485000, cometeu a seguinte infração:<br />
Da Infração:<br />
Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do<br />
imóvel acima identificado, violando assim o disposto no art. 11, caput e seu § 1°, da Lei Complementar 129/04,<br />
c/c art. 1°, da Lei 2104/98, culminando na penalidade prevista no § 1°, do art. 165 da mesma Lei Complementar<br />
n°129/04, c/c § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98 com alteração dada pela Lei 2.915/2006, alterada pela Lei 3.351/<br />
09, e por descumprir a notificação preliminar n°.114/2012 (EDITAL), acostada aos autos.<br />
Da Penalidade Pecuniária:<br />
Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a<br />
recolher aos cofres desta municipalidade o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), bem como recolher a<br />
quantia de R$241,50 (Duzentos e quarenta e um reais e cinqüenta centavos), correspondente às despesas com<br />
ROÇADA executadas elo Município para a limpeza do imóvel, nos termos dos artigos 156 e 165, da Lei Complementar<br />
129/2004 e § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98, com alteração dada pela Lei 2.915/2006 e pela Lei 3.351/09.<br />
Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos<br />
do Município de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 07 dias, apresentarem defesa,<br />
conforme prevê o artigo 169, da mesma Lei Complementar 129/04.<br />
Umuarama 03 de abril de 2013.<br />
Nome do Autuado: UMUARAMA IMÓVEIS LTDA<br />
CNPJ: 01.408.800/0001-09<br />
Assinatura do autuado, preposto ou sucessor.<br />
Horário, as ____ h ____ m. do dia __/__/__.<br />
Testemunha: ________________________________________<br />
Nome por extenso FISCAL<br />
Adilson Aparecido Gomes Gordo<br />
Agente Fiscal<br />
OBS.: A assinatura do autuado não importa em confissão nem a sua falta ou recusa em nulidade do auto ou<br />
agravamento da infração. Inteligência do § 1°. do art. 193, da L/C n°. 050/97.
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013<br />
PREFEITURA DE TUNEIRAS DO OESTE<br />
Estado do Paraná<br />
PORTARIA Nº 213/2013<br />
LUIZ ANTONIO KRAUSS, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado<br />
do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei, Resolve;<br />
EXONERAR<br />
A pedido conforme requerimento datado em 09 de abril de 2013, o servidor o<br />
senhor JONATAN ORDONI MARTIN, portador do CPF nº 035.443.139-01, ocupante<br />
do cargo efetivo de zelador, pelo regime Jurídico estatutário, conforme Lei<br />
nº 060/2010 de 27 de outubro de 2010, na forma como dispõe o Art. 35, a partir<br />
de 09 de abril de 2013.<br />
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições<br />
em contrario.<br />
PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE<br />
Tuneiras do Oeste, 09 de abril de 2013.<br />
LUIZ ANTONIO KRAUSS<br />
Prefeito Municipal<br />
PORTARIA Nº 214/2013<br />
LUIZ ANTONIO KRAUSS, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado<br />
do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto<br />
no Artigo 91 da Lei nº. 060 de 27 de Outubro de 2010 resolve,<br />
CONCEDER<br />
A servidora MARIA IVONE DE SOUZA BONAPARTE, portadora do CPF. nº.<br />
855.773.839-00, licença prêmio de 03 meses, referente ao qüinqüênio de 01/08/<br />
1995 à 01/08/2000 a ser gozada no período de 01/04/2013 a 01/07/2013, conforme<br />
Lei nº. 060 de 27 de Outubro de 2010, na forma como dispõe o Art. 091, sem<br />
prejuízo em seus vencimentos.<br />
PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE<br />
Tuneiras do Oeste, 18 de fevereiro de 2013.<br />
LUIZ ANTONIO KRAUSS<br />
PREFEITO MUNICIPAL<br />
PORTARIA Nº 215/2013<br />
LUIZ ANTONIO KRAUSS, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado<br />
do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei, Resolve;<br />
EXONERAR<br />
A pedido conforme requerimento datado em 09 de abril de 2013, a servidora<br />
TATIANA DE ANDRADE DONEGA, portador do CPF nº 024.823.199-51, ocupante<br />
do cargo efetivo de DENTISTA, pelo regime Jurídico estatutário, conforme Lei<br />
nº 060/2010 de 27 de outubro de 2010, na forma como dispõe o Art. 35, a partir<br />
de 01 de abril de 2013.<br />
Esta Portaria Entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições<br />
em contrario.<br />
PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE<br />
Tuneiras do Oeste, 09 de abril de 2013.<br />
LUIZ ANTONIO KRAUSS<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA N°. 0036/2013<br />
Aos 3 dias do mês de abril de 2013, às 09 horas e 13 minutos, na função de<br />
agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob<br />
n°. 2012/03/2325, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória,<br />
abaixo identificado cometeu a seguinte infração:<br />
Sujeito Passivo:<br />
KEI YAMAMOTO, inscrito(a) no CPF n°. 668.440.889-49, legítimo(a) proprietário(a),<br />
possuidor(a) ou seu sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 002, Lote 007, RUA DOS<br />
PAMPAS, JARDIM VELEIROS, nesta cidade, cadastrado como contribuinte do<br />
IPTU sob cadastro n°34470000, cometeu a seguinte infração:<br />
Da Infração:<br />
Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos,<br />
concernentes à limpeza, do imóvel acima identificado, violando assim o disposto<br />
no art. 11, caput e seu § 1°, da Lei Complementar 129/04, c/c art. 1°, da Lei<br />
2104/98, culminando na penalidade prevista no § 1°, do art. 165 da mesma Lei<br />
Complementar n°129/04, c/c § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98 com alteração dada<br />
pela Lei 2.915/2006, alterada pela Lei 3.351/09, e por descumprir a notificação<br />
preliminar n°.024/2012 (EDITAL), acostada aos autos.<br />
Da Penalidade Pecuniária:<br />
Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTU-<br />
ADO, pela infração cometida, a recolher aos cofres desta municipalidade o valor<br />
de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), bem como recolher a quantia de R$312,72<br />
(Trezentos e doze reais e setenta e dois centavos), correspondente às despesas<br />
com ROÇADA executadas elo Município para a limpeza do imóvel, nos termos<br />
dos artigos 156 e 165, da Lei Complementar 129/2004 e § 3°, do art. 2°, da Lei<br />
2.104/98, com alteração dada pela Lei 2.915/2006 e pela Lei 3.351/09.<br />
Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias,<br />
recolher aos cofres públicos do Município de Umuarama, o valor da respectiva<br />
multa pecuniária, ou no prazo de 07 dias, apresentarem defesa, conforme prevê<br />
o artigo 169, da mesma Lei Complementar 129/04.<br />
Umuarama 03 de abril de 2013.<br />
Nome do Autuado: KEI YAMAMOTO<br />
CPF n°. 668.440.889-49<br />
Assinatura do autuado, preposto ou sucessor.<br />
Horário, as ____ h ____ m. do dia __/__/__.<br />
Testemunha: ________________________________________<br />
Nome por extenso<br />
FISCAL<br />
Adilson Aparecido Gomes Gordo<br />
Agente Fiscal<br />
OBS.: A assinatura do autuado não importa em confissão nem a sua falta ou<br />
recusa em nulidade do auto ou agravamento da infração. Inteligência do § 1°. do<br />
art. 193, da L/C n°. 0 50/97.<br />
AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA N°. 0040/2013<br />
Aos 4 dias do mês de abril de 2013, às 09 horas e 13 minutos, na função de<br />
agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob<br />
n°. 2012/02/2253, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória,<br />
abaixo identificado cometeu a seguinte infração:<br />
Sujeito Passivo:<br />
NEIDE APARECIDA DA SILVA ALVES, inscrito(a) no CPF n° 490.863.919-15,<br />
legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a) do imóvel, sito Quadra<br />
013, Lote 003, RUA DR. EDUARDO DIAS COELHO, PARQUE CIDADE JAR-<br />
DIM, nesta cidade, cadastrado como contribuinte do IPTU sob cadastro<br />
n°10786500, cometeu a seguinte infração:<br />
Da Infração:<br />
Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos,<br />
concernentes à limpeza, do imóvel acima identificado, violando assim o disposto<br />
no art. 11, caput e seu § 1°, da Lei Complementar 129/04, c/c art. 1°, da Lei<br />
2104/98, culminando na penalidade prevista no § 1°, do art. 165 da mesma Lei<br />
Complementar n°129/04, c/c § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98 com alteração dada<br />
pela Lei 2.915/2006, alterada pela Lei 3.351/09, e por descumprir a notificação<br />
preliminar n°.012/2012 (EDITAL), acostada aos autos.<br />
Da Penalidade Pecuniária:<br />
Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTU-<br />
ADO, pela infração cometida, a recolher aos cofres desta municipalidade o valor<br />
de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), bem como recolher a quantia de R$1200,00<br />
(Um mil e duzentos reais), correspondente às despesas com 01hora e 30 minutos<br />
da Pá carregadeira e 06 viagens de caminhão executadas elo Município para<br />
a limpeza do imóvel, nos termos dos artigos 156 e 165, da Lei Complementar 129/<br />
2004 e § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98, com alteração dada pela Lei 2.915/2006<br />
e pela Lei 3.351/09.<br />
Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias,<br />
recolher aos cofres públicos do Município de Umuarama, o valor da respectiva<br />
multa pecuniária, ou no prazo de 07 dias, apresentarem defesa, conforme prevê<br />
o artigo 169, da mesma Lei Complementar 129/04.<br />
Umuarama 04 de abril de 2013.<br />
Nome do Autuado: NEIDE APARECIDA DA SILVA ALVES<br />
CPF n°. 490.863.919-15<br />
Assinatura do autuado, preposto ou sucessor.<br />
Horário, as ____ h ____ m. do dia __/__/__.<br />
Testemunha: ________________________________________<br />
Nome por extenso<br />
FISCAL<br />
Adilson Aparecido Gomes Gordo<br />
Agente Fiscal<br />
OBS.: A assinatura do autuado não importa em confissão nem a sua falta ou<br />
recusa em nulidade do auto ou agravamento da infração. Inteligência do § 1°. do<br />
art. 193, da L/C n°. 0 50/97.<br />
AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA N°. 0042/2013<br />
Aos 4 dias do mês de abril de 2013, às 09 horas e 13 minutos, na função de<br />
agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob<br />
n°. 2012/04/3599, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória,<br />
abaixo identificado cometeu a seguinte infração:<br />
Sujeito Passivo:<br />
LENICE MARIA CAMPANA, inscrito(a) no CPF n° 900.482.299-20, legítimo(a)<br />
proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 023, Lote<br />
012, RUA ANTONIO EDUARDO GIOVANINI, PARQUE DOS BANDEIRANTES,<br />
nesta cidade, cadastrado como contribuinte do IPTU sob cadastro n°33354000,<br />
cometeu a seguinte infração:<br />
Da Infração:<br />
Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos,<br />
concernentes à limpeza, do imóvel acima identificado, violando assim o disposto<br />
no art. 11, caput e seu § 1°, da Lei Complementar 129/04, c/c art. 1°, da Lei<br />
2104/98, culminando na penalidade prevista no § 1°, do art. 165 da mesma Lei<br />
Complementar n°129/04, c/c § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98 com alteração dada<br />
pela Lei 2.915/2006, alterada pela Lei 3.351/09, e por descumprir a notificação<br />
preliminar n°.102/2012 (EDITAL), acostada aos autos.<br />
Da Penalidade Pecuniária:<br />
Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTU-<br />
ADO, pela infração cometida, a recolher aos cofres desta municipalidade o valor<br />
de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), bem como recolher a quantia de R$192,50<br />
(Cento e noventa e dois reais e cinqüenta centavos), correspondente às despesas<br />
com ROÇADA executadas elo Município para a limpeza do imóvel, nos<br />
termos dos artigos 156 e 165, da Lei Complementar 129/2004 e § 3°, do art. 2°,<br />
da Lei 2.104/98, com alteração dada pela Lei 2.915/2006 e pela Lei 3.351/09.<br />
Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias,<br />
recolher aos cofres públicos do Município de Umuarama, o valor da respectiva<br />
multa pecuniária, ou no prazo de 07 dias, apresentarem defesa, conforme prevê<br />
o artigo 169, da mesma Lei Complementar 129/04.<br />
Umuarama 04 de abril de 2013.<br />
Nome do Autuado: LENICE MARIA CAMPANA<br />
CPF n°. 900.482.299-20<br />
Assinatura do autuado, preposto ou sucessor.<br />
Horário, as ____ h ____ m. do dia __/__/__.<br />
Testemunha: ________________________________________<br />
Nome por extenso<br />
FISCAL<br />
Adilson Aparecido Gomes Gordo<br />
Agente Fiscal<br />
OBS.: A assinatura do autuado não importa em confissão nem a sua falta ou<br />
recusa em nulidade do auto ou agravamento da infração. Inteligência do § 1°. do<br />
art. 193, da L/C n°. 0 50/97.<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA N°. 0048/2013<br />
Aos 5 dias do mês de abril de 2013, às 09 horas e 13 minutos, na função de<br />
agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob<br />
n°. 2012/03/2315, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória,<br />
abaixo identificado cometeu a seguinte infração:<br />
Sujeito Passivo:<br />
VITOR ANTONIO SQUARCINI, inscrito(a) no CPF n° 068.613.139-80, legítimo(a)<br />
proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 013, Lote<br />
003, RUA MIGUEL FELICIO RACCANELLI, JARDIM MONACO, nesta cidade,<br />
cadastrado como contribuinte do IPTU sob cadastro n°37924000, cometeu a<br />
seguinte infração:<br />
Da Infração:<br />
Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos,<br />
concernentes à limpeza, do imóvel acima identificado, violando assim o disposto<br />
no art. 11, caput e seu § 1°, da Lei Complementar 129/04, c/c art. 1°, da Lei<br />
2104/98, culminando na penalidade prevista no § 1°, do art. 165 da mesma Lei<br />
Complementar n°129/04, c/c § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98 com alteração dada<br />
pela Lei 2.915/2006, alterada pela Lei 3.351/09, e por descumprir a notificação<br />
preliminar n°028/2012 (EDITAL), acostada aos autos.<br />
Da Penalidade Pecuniária:<br />
Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTU-<br />
ADO, pela infração cometida, a recolher aos cofres desta municipalidade o valor<br />
de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), bem como recolher a quantia de R$131,25<br />
(Cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), correspondente às despesas<br />
com ROÇADA executadas elo Município para a limpeza do imóvel, nos termos<br />
dos artigos 156 e 165, da Lei Complementar 129/2004 e § 3°, do art. 2°, da Lei<br />
2.104/98, com alteração dada pela Lei 2.915/2006 e pela Lei 3.351/09.<br />
Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias,<br />
recolher aos cofres públicos do Município de Umuarama, o valor da respectiva<br />
multa pecuniária, ou no prazo de 07 dias, apresentarem defesa, conforme prevê<br />
o artigo 169, da mesma Lei Complementar 129/04.<br />
Umuarama 05 de abril de 2013.<br />
Nome do Autuado: VITOR ANTONIO SQUARCINI<br />
CPF n°. 068.613.139-80<br />
Assinatura do autuado, preposto ou sucessor.<br />
Horário, as ____ h ____ m. do dia __/__/__.<br />
Testemunha: ________________________________________<br />
Nome por extenso<br />
FISCAL<br />
Adilson Aparecido Gomes Gordo<br />
Agente Fiscal<br />
OBS.: A assinatura do autuado não importa em confissão nem a sua falta ou<br />
recusa em nulidade do auto ou agravamento da infração. Inteligência do § 1°. do<br />
art. 193, da L/C n°. 0 50/97.<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N°. 023/2013<br />
NOTIFICADO: JOSE LUIZ RIBEIRO<br />
CNPJ/CPF: 453.508.339-87<br />
CMC: 33912000<br />
MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito<br />
no CNPJ sob n°. 76.247.378/0001-56, com sede administrativa à Avenida Rio<br />
Branco, 3717, nesta cidade, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda,<br />
Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão de Postura, com fulcro no artigo<br />
2°, da Lei Municipal 2104/1998, vem NOTIFICAR o contribuinte acima identificado<br />
para que no prazo de 20 (vinte) dias efetue a limpeza do terreno abaixo<br />
descrito.<br />
LOTE QUADRA BAIRRO<br />
001 006 PARQUE VITÓRIA RÉGIA<br />
Fica, ainda, o contribuinte NOTIFICADO para, querendo, exercer o direito de<br />
defesa no prazo de 15 (quinze) dias, mediante petição fundamentada, protocolada<br />
no Protocolo Geral da Prefeitura de Umuarama/PR.<br />
Em caso de descumprimento da presente notificação, o Município executará os<br />
serviços e lançará o débito ao proprietário, no valor correspondente a R$ 0,70<br />
(setenta centavos de real) por m2 (metro quadrado) do terreno em caso de roçada<br />
mecânica, R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por viagem de caminhão ou trator,<br />
no caso de recolhimento de entulhos dos terrenos vazios e em caso de necessidade<br />
de operação com pá carregadeira, o valor cobrado será de R$ 200,00<br />
(duzentos reais) a hora máquina de serviço; bem como lançará multa no valor de<br />
R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), nos termos do artigo 2°, §3, da Lei Municipal<br />
2104/1998.<br />
A presente notificação se deu via edital, tendo em vista que o contribuinte encontra-se<br />
em local incerto e não sabido.<br />
Umuarama, 09 de abril de 2013.<br />
ADILSON APARECIDO GOMES GORDO<br />
AGENTE FISCAL<br />
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N°. 024/2013<br />
NOTIFICADO: MARCOS FABRO<br />
CNPJ/CPF: 553.792.739-04<br />
CMC: 33976000<br />
MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito<br />
no CNPJ sob n°. 76.247.378/0001-56, com sede administrativa à Avenida Rio<br />
Branco, 3717, nesta cidade, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda,<br />
Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão de Postura, com fulcro no artigo<br />
2°, da Lei Municipal 2104/1998, vem NOTIFICAR o contribuinte acima identificado<br />
para que no prazo de 20 (vinte) dias efetue a limpeza do terreno abaixo<br />
descrito.<br />
QUADRALOTE<br />
BAIRRO<br />
010 009 PARQUE VITÓRIA RÉGIA<br />
Fica, ainda, o contribuinte NOTIFICADO para, querendo, exercer o direito de<br />
defesa no prazo de 15 (quinze) dias, mediante petição fundamentada, protocolada<br />
no Protocolo Geral da Prefeitura de Umuarama/PR.<br />
Em caso de descumprimento da presente notificação, o Município executará os<br />
serviços e lançará o débito ao proprietário, no valor correspondente a R$ 0,70<br />
(setenta centavos de real) por m2 (metro quadrado) do terreno em caso de roçada<br />
mecânica, R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por viagem de caminhão ou trator,<br />
no caso de recolhimento de entulhos dos terrenos vazios e em caso de necessidade<br />
de operação com pá carregadeira, o valor cobrado será de R$ 200,00<br />
(duzentos reais) a hora máquina de serviço; bem como lançará multa no valor de<br />
R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), nos termos do artigo 2°, §3, da Lei Municipal<br />
2104/1998.<br />
A presente notificação se deu via edital, tendo em vista que o contribuinte encontra-se<br />
em local incerto e não sabido.<br />
Umuarama, 09 de abril de 2013.<br />
ADILSON APARECIDO GOMES GORDO<br />
AGENTE FISCAL<br />
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N°. 025/2013<br />
NOTIFICADO: LUIZ DE OLIVEIRA ROSA<br />
CNPJ/CPF: 388.136.299-15<br />
CMC: 34015000<br />
MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito<br />
no CNPJ sob n°. 76.247.378/0001-56, com sede administrativa à Avenida Rio<br />
Branco, 3717, nesta cidade, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda,<br />
Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão de Postura, com fulcro no artigo<br />
2°, da Lei Municipal 2104/1998, vem NOTIFICAR o contribuinte acima identificado<br />
para que no prazo de 20 (vinte) dias efetue a limpeza do terreno abaixo descrito.<br />
QUADRALOTE<br />
BAIRRO<br />
012 001 PARQUE VITÓRIA RÉGIA<br />
Fica, ainda, o contribuinte NOTIFICADO para, querendo, exercer o direito de<br />
defesa no prazo de 15 (quinze) dias, mediante petição fundamentada, protocolada<br />
no Protocolo Geral da Prefeitura de Umuarama/PR.<br />
Em caso de descumprimento da presente notificação, o Município executará os<br />
serviços e lançará o débito ao proprietário, no valor correspondente a R$ 0,70<br />
(setenta centavos de real) por m2 (metro quadrado) do terreno em caso de roçada<br />
mecânica, R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por viagem de caminhão ou trator,<br />
no caso de recolhimento de entulhos dos terrenos vazios e em caso de necessidade<br />
de operação com pá carregadeira, o valor cobrado será de R$ 200,00<br />
(duzentos reais) a hora máquina de serviço; bem como lançará multa no valor de<br />
R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), nos termos do artigo 2°, §3, da Lei Municipal<br />
2104/1998.<br />
A presente notificação se deu via edital, tendo em vista que o contribuinte encontra-se<br />
em local incerto e não sabido.<br />
Umuarama, 09 de abril de 2013.<br />
ADILSON APARECIDO GOMES GORDO<br />
AGENTE FISCAL<br />
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N°. 025/2013<br />
NOTIFICADO: LUIZ DE OLIVEIRA ROSA<br />
CNPJ/CPF: 388.136.299-15<br />
CMC: 34015000<br />
MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito<br />
no CNPJ sob n°. 76.247.378/0001-56, com sede administrativa à Avenida Rio<br />
Branco, 3717, nesta cidade, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda,<br />
Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão de Postura, com fulcro no artigo<br />
2°, da Lei Municipal 2104/1998, vem NOTIFICAR o contribuinte acima identificado<br />
para que no prazo de 20 (vinte) dias efetue a limpeza do terreno abaixo descrito.<br />
QUADRALOTE<br />
BAIRRO<br />
012 001 PARQUE VITÓRIA RÉGIA<br />
Fica, ainda, o contribuinte NOTIFICADO para, querendo, exercer o direito de<br />
defesa no prazo de 15 (quinze) dias, mediante petição fundamentada, protocolada<br />
no Protocolo Geral da Prefeitura de Umuarama/PR.<br />
Em caso de descumprimento da presente notificação, o Município executará os<br />
serviços e lançará o débito ao proprietário, no valor correspondente a R$ 0,70<br />
(setenta centavos de real) por m2 (metro quadrado) do terreno em caso de roçada<br />
mecânica, R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por viagem de caminhão ou trator,<br />
no caso de recolhimento de entulhos dos terrenos vazios e em caso de necessidade<br />
de operação com pá carregadeira, o valor cobrado será de R$ 200,00<br />
(duzentos reais) a hora máquina de serviço; bem como lançará multa no valor de<br />
R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), nos termos do artigo 2°, §3, da Lei Municipal<br />
2104/1998.<br />
A presente notificação se deu via edital, tendo em vista que o contribuinte encontra-se<br />
em local incerto e não sabido.<br />
Umuarama, 09 de abril de 2013.<br />
ADILSON APARECIDO GOMES GORDO<br />
AGENTE FISCAL<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N°. 026/2013<br />
NOTIFICADO: ANGELINA OGAWA DE SOUZA<br />
CNPJ/CPF: 930.021.309-15<br />
CMC: 34022100<br />
MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito<br />
no CNPJ sob n°. 76.247.378/0001-56, com sede administrativa à Avenida Rio<br />
Branco, 3717, nesta cidade, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda,<br />
Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão de Postura, com fulcro no artigo<br />
2°, da Lei Municipal 2104/1998, vem NOTIFICAR o contribuinte acima identificado<br />
para que no prazo de 20 (vinte) dias efetue a limpeza do terreno abaixo descrito.<br />
QUADRALOTE<br />
BAIRRO<br />
012 7/8C PARQUE VITÓRIA RÉGIA<br />
Fica, ainda, o contribuinte NOTIFICADO para, querendo, exercer o direito de<br />
defesa no prazo de 15 (quinze) dias, mediante petição fundamentada, protocolada<br />
no Protocolo Geral da Prefeitura de Umuarama/PR.<br />
Em caso de descumprimento da presente notificação, o Município executará os<br />
serviços e lançará o débito ao proprietário, no valor correspondente a R$ 0,70<br />
(setenta centavos de real) por m2 (metro quadrado) do terreno em caso de roçada<br />
mecânica, R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por viagem de caminhão ou trator,<br />
no caso de recolhimento de entulhos dos terrenos vazios e em caso de necessidade<br />
de operação com pá carregadeira, o valor cobrado será de R$ 200,00<br />
(duzentos reais) a hora máquina de serviço; bem como lançará multa no valor de<br />
R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), nos termos do artigo 2°, §3, da Lei Municipal<br />
2104/1998.<br />
A presente notificação se deu via edital, tendo em vista que o contribuinte encontra-se<br />
em local incerto e não sabido.<br />
Umuarama, 09 de abril de 2013.<br />
ADILSON APARECIDO GOMES GORDO<br />
AGENTE FISCAL<br />
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N°. 028/2013<br />
NOTIFICADO: ISAC CORREIA E SILVA<br />
CNPJ/CPF: 237.374.259-49<br />
CMC: 34020000<br />
MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito<br />
no CNPJ sob n°. 76.247.378/0001-56, com sede administrativa à Avenida Rio<br />
Branco, 3717, nesta cidade, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda,<br />
Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão de Postura, com fulcro no artigo<br />
2°, da Lei Municipal 2104/1998, vem NOTIFICAR o contribuinte acima identificado<br />
para que no prazo de 20 (vinte) dias efetue a limpeza do terreno abaixo descrito.<br />
QUADRALOTE<br />
BAIRRO<br />
012 006 PARQUE VITÓRIA RÉGIA<br />
Fica, ainda, o contribuinte NOTIFICADO para, querendo, exercer o direito de<br />
defesa no prazo de 15 (quinze) dias, mediante petição fundamentada, protocolada<br />
no Protocolo Geral da Prefeitura de Umuarama/PR.<br />
Em caso de descumprimento da presente notificação, o Município executará os<br />
serviços e lançará o débito ao proprietário, no valor correspondente a R$ 0,70<br />
(setenta centavos de real) por m2 (metro quadrado) do terreno em caso de roçada<br />
mecânica, R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por viagem de caminhão ou trator,<br />
no caso de recolhimento de entulhos dos terrenos vazios e em caso de necessidade<br />
de operação com pá carregadeira, o valor cobrado será de R$ 200,00<br />
(duzentos reais) a hora máquina de serviço; bem como lançará multa no valor de<br />
R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), nos termos do artigo 2°, §3, da Lei Municipal<br />
2104/1998.<br />
A presente notificação se deu via edital, tendo em vista que o contribuinte encontra-se<br />
em local incerto e não sabido.<br />
Umuarama, 09 de abril de 2013.<br />
ADILSON APARECIDO GOMES GORDO<br />
AGENTE FISCAL<br />
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N°. 029/2013<br />
NOTIFICADO: ANDRE DE OLIVEIRA BALBINO<br />
CNPJ/CPF: 812.677.629-34<br />
CMC: 37934000<br />
MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito<br />
no CNPJ sob n°. 76.247.378/0001-56, com sede administrativa à Avenida Rio<br />
Branco, 3717, nesta cidade, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda,<br />
Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão de Postura, com fulcro no artigo<br />
2°, da Lei Municipal 2104/1998, vem NOTIFICAR o contribuinte acima identificado<br />
para que no prazo de 20 (vinte) dias efetue a limpeza do terreno abaixo descrito.<br />
QUADRALOTE<br />
BAIRRO<br />
008 014 JARDIM MONACO<br />
Fica, ainda, o contribuinte NOTIFICADO para, querendo, exercer o direito de<br />
defesa no prazo de 15 (quinze) dias, mediante petição fundamentada, protocolada<br />
no Protocolo Geral da Prefeitura de Umuarama/PR.<br />
Em caso de descumprimento da presente notificação, o Município executará os<br />
serviços e lançará o débito ao proprietário, no valor correspondente a R$ 0,70<br />
(setenta centavos de real) por m2 (metro quadrado) do terreno em caso de roçada<br />
mecânica, R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por viagem de caminhão ou trator,<br />
no caso de recolhimento de entulhos dos terrenos vazios e em caso de necessidade<br />
de operação com pá carregadeira, o valor cobrado será de R$ 200,00<br />
(duzentos reais) a hora máquina de serviço; bem como lançará multa no valor de<br />
R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), nos termos do artigo 2°, §3, da Lei Municipal<br />
2104/1998.<br />
A presente notificação se deu via edital, tendo em vista que o contribuinte encontra-se<br />
em local incerto e não sabido.<br />
Umuarama, 09 de abril de 2013.<br />
ADILSON APARECIDO GOMES GORDO<br />
AGENTE FISCAL<br />
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N°. 029/2013<br />
NOTIFICADO: ANDRE DE OLIVEIRA BALBINO<br />
CNPJ/CPF: 812.677.629-34<br />
CMC: 37934000<br />
MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito<br />
no CNPJ sob n°. 76.247.378/0001-56, com sede administrativa à Avenida Rio<br />
Branco, 3717, nesta cidade, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda,<br />
Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão de Postura, com fulcro no artigo<br />
2°, da Lei Municipal 2104/1998, vem NOTIFICAR o contribuinte acima identificado<br />
para que no prazo de 20 (vinte) dias efetue a limpeza do terreno abaixo descrito.<br />
QUADRALOTE<br />
BAIRRO<br />
008 014 JARDIM MONACO<br />
Fica, ainda, o contribuinte NOTIFICADO para, querendo, exercer o direito de<br />
defesa no prazo de 15 (quinze) dias, mediante petição fundamentada, protocolada<br />
no Protocolo Geral da Prefeitura de Umuarama/PR.<br />
Em caso de descumprimento da presente notificação, o Município executará os<br />
serviços e lançará o débito ao proprietário, no valor correspondente a R$ 0,70<br />
(setenta centavos de real) por m2 (metro quadrado) do terreno em caso de roçada<br />
mecânica, R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por viagem de caminhão ou trator,<br />
no caso de recolhimento de entulhos dos terrenos vazios e em caso de necessidade<br />
de operação com pá carregadeira, o valor cobrado será de R$ 200,00<br />
(duzentos reais) a hora máquina de serviço; bem como lançará multa no valor de<br />
R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), nos termos do artigo 2°, §3, da Lei Municipal<br />
2104/1998.<br />
A presente notificação se deu via edital, tendo em vista que o contribuinte encontra-se<br />
em local incerto e não sabido.<br />
Umuarama, 09 de abril de 2013.<br />
ADILSON APARECIDO GOMES GORDO<br />
AGENTE FISCAL<br />
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N°. 031/2013<br />
NOTIFICADO: JOSE APARECIDO ALVES<br />
CNPJ/CPF: 527.575.289-04<br />
CMC: 39905000<br />
MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito<br />
no CNPJ sob n°. 76.247.378/0001-56, com sede administrativa à Avenida Rio<br />
Branco, 3717, nesta cidade, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda,<br />
Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão de Postura, com fulcro no artigo<br />
2°, da Lei Municipal 2104/1998, vem NOTIFICAR o contribuinte acima identificado<br />
para que no prazo de 20 (vinte) dias efetue a limpeza do terreno abaixo descrito.<br />
QUADRALOTE<br />
BAIRRO<br />
004 001 JARDIM TOPAZIO<br />
Fica, ainda, o contribuinte NOTIFICADO para, querendo, exercer o direito de<br />
defesa no prazo de 15 (quinze) dias, mediante petição fundamentada, protocolada<br />
no Protocolo Geral da Prefeitura de Umuarama/PR.<br />
Em caso de descumprimento da presente notificação, o Município<br />
executará os serviços e lançará o débito ao proprietário, no valor correspondente<br />
a R$ 0,70 (setenta centavos de real) por m2 (metro quadrado) do terreno em caso<br />
de roçada mecânica, R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por viagem de caminhão<br />
ou trator, no caso de recolhimento de entulhos dos terrenos vazios e em<br />
caso de necessidade de operação com pá carregadeira, o valor cobrado será de<br />
R$ 200,00 (duzentos reais) a hora máquina de serviço; bem como lançará multa<br />
no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), nos termos do artigo 2°, §3, da Lei<br />
Municipal 2104/1998.<br />
A presente notificação se deu via edital, tendo em vista que o contribuinte encontra-se<br />
em local incerto e não sabido.<br />
Umuarama, 09 de abril de 2013.<br />
ADILSON APARECIDO GOMES GORDO<br />
AGENTE FISCAL<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA<br />
ESTADO DO PARANA<br />
AVISO DE LICITAÇÃO<br />
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2013<br />
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, torna público a quem interessar<br />
possa que, nos termos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, fará<br />
realizar em sua sede, LICITAÇÃO, na modalidade de Tomada de Preços, para<br />
contratação de empresa de engenharia ou arquitetura, sob regime de empreitada<br />
global para construção de calçamento da pista de caminhada e passarela do Lago<br />
Municipal Aratimbó, neste Município de Umuarama-Pr, conforme projetos, memorial<br />
descritivo e planilhas em anexo ao processo, de acordo com as normas, condições<br />
e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.<br />
TIPO: Menor preço global.<br />
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14:00 (quatorze horas) do dia<br />
30 de abril de 2013.<br />
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Umuarama.<br />
Será fornecido aos interessados cópias do inteiro teor do presente edital e de<br />
seus anexo, mediante o pagamento do custo total, fixado em R$ 50,00 (cinqüenta<br />
reais), mediante depósito bancário na conta corrente nº 39-3 - Agência 3066 –<br />
OP. 006 da Caixa Econômica Federal.<br />
Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria de Administração - Divisão<br />
de Licitações e Contratos, ou pelo telefone (044) 3621 - 4141, ramal 129,<br />
no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas de segunda a sextafeira<br />
ou e-mail: licita@umuarama.pr.gov.br<br />
PAÇO MUNICIPAL, 05 de abril de 2013.<br />
MOACIR SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
ARMANDO CORDTS FILHO<br />
Secretaria de Administração<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA<br />
ESTADO DO PARANA<br />
AVISO DE LICITAÇÃO<br />
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2013<br />
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, torna público a quem<br />
interessar possa que, nos termos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/<br />
94, fará realizar em sua sede, LICITAÇÃO, na modalidade de Tomada de Preços,<br />
para contratação de empresa sob regime de empreitada global para troca da<br />
cobertura do prédio do Paço Municipal, compreendendo a substituição das telhas<br />
metálicas, calhas e rufos da cobertura, conforme projetos, memorial descritivo<br />
e planilhas em anexo ao processo, de acordo com as normas, condições<br />
e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.<br />
TIPO: Menor preço global.<br />
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09:00 (nove horas) do dia 02<br />
de maio de 2013.<br />
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Umuarama.<br />
Será fornecido aos interessados cópias do inteiro teor do presente edital e de<br />
seus anexo, mediante o pagamento do custo total, fixado em R$ 50,00 (cinqüenta<br />
reais), mediante depósito bancário na conta corrente nº 39-3 - Agência 3066 –<br />
OP. 006 da Caixa Econômica Federal.<br />
Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria de Administração - Divisão<br />
de Licitações e Contratos, ou pelo telefone (044) 3621 - 4141, ramal 129,<br />
no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas de segunda a sextafeira<br />
ou e-mail: licita@umuarama.pr.gov.br<br />
PAÇO MUNICIPAL, 08 de abril de 2013.<br />
MOACIR SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
ARMANDO CORDTS FILHO<br />
Secretaria de Administração<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
P O R T A R I A Nº 866/2013<br />
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas<br />
apresentadas ao Pregão Presencial nº 043/2013 - PMU.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de<br />
suas atribuições legais,<br />
R E S O L V E:<br />
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de<br />
Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 043/2013 - PMU,<br />
objetivando a aquisição de uniformes (calças e camisas), para uso da Guarda<br />
Municipal de Umuarama, tendo sido declarada vencedora a empresa<br />
ROSDELMULTI CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA.<br />
Art. 2º.<br />
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.<br />
PAÇO MUNICIPAL, aos 09 de abril de 2013.<br />
MOACIR SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
ARMANDO CORDTS FILHO<br />
Secretaria de Administração<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
P O R T A R I A Nº 879/2013<br />
Homologa e adjudica o julgamento proferido pela Comissão<br />
Especial de Licitação sobre propostas apresentadas na Tomada<br />
de Preços 015/2013 – PMU.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO<br />
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,<br />
R E S O L V E:<br />
Art. 1º. Fica homologado e adjudicado o julgamento proferido<br />
pela Comissão Especial de Licitação sobre propostas apresentadas<br />
na Tomada de Preços nº 015/2013 – PMU, que trata<br />
da contratação de empresa sob regime de empreitada global<br />
para revitalização da iluminação do Bosque Uirapuru, onde o<br />
fornecimento dos postes, luminárias, reatores e lâmpadas,<br />
será de responsabilidade do Município, conforme projetos e<br />
planilhas em anexo ao processo, de acordo com as normas,<br />
condições e especificações estabelecidas no Edital e seus<br />
anexos., tendo sido declarada vencedora a empresa L.S.C.<br />
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.<br />
Art. 2º.<br />
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.<br />
PAÇO MUNICIPAL, 09 de abril de 2013.<br />
MOACIR SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
ARMANDO CORDTS FILHO<br />
Secretaria de Administração<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
EXTRATO DE CONTRATO nº 050/2013<br />
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO.<br />
CONTRATADO: MARIA FERREIRA DIAS ROMANINI<br />
OBJETO: Locação dos seguintes imóveis: Imóveis encravados sobre os Lotes<br />
nºs 15 da Quadra nº 49, com 5 (cinco) Portas comerciais, situado na Rua Profª<br />
Rita H. G. Melo, 1780, em Alto Paraíso - PR.<br />
A finalidade da locação para funcionamento da Sala de Fisioterapia e Ortopedia<br />
da Secretaria de Saúde e Bem Estar Social.<br />
VALOR: R$ 6.075,00 (Seis Mil e Setenta e Cinco Reais), a serem pagos em 09<br />
(nove) parcelas de R$ 675,00 (Seiscentos e Setenta e Cinco Reais)mensais.<br />
VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2013.<br />
FORUM: Comarca de Xambrê.<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
LEI Nº 276/2013<br />
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR OPERAÇÕES<br />
DE CRÉDITO COM A AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A.<br />
A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e<br />
eu Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:<br />
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar com a Agência<br />
de Fomento do Paraná S/A, operações de crédito até o limite de R$ 1.492.000,00<br />
(um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil reais).<br />
Parágrafo Único - O valor das operações de crédito estão condicionados a obtenção<br />
pela municipalidade, de autorização para a sua realização, em cumprimento<br />
aos dispositivos legais aplicáveis ao endividamento público através de<br />
Resoluções emanadas do Senado Federal e pela Lei Complementar nº 101, de<br />
04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).<br />
Art. 2º - Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras<br />
condições de vencimento e liquidação da dívida a ser contratada, obedecerão<br />
às normas pertinentes estabelecidas pelas autoridades monetárias federais, e<br />
notadamente o que dispõe o normativo do Senado Federal, bem como as normas<br />
específicas da Agência de Fomento do Paraná S/A.<br />
Art. 3º - Os recursos oriundos das operações de crédito autorizadas por esta Lei<br />
serão aplicados na execução dos seguintes projetos:<br />
· Ginásio de Esportes;<br />
· Aquisição de Terrenos para Conjunto Habitacional;<br />
· Aquisição de Equipamentos Rodoviários (Pá Carregadeira).<br />
Art. 4º - Em garantia das operações de crédito de que trata esta Lei, fica o Poder<br />
Executivo Municipal autorizado a ceder à Agência de Fomento do Paraná S/A, as<br />
parcelas que se fizerem necessárias da quota-parte do Imposto Sobre Operações<br />
Relativas a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de<br />
Participação dos Municípios – FPM, ou tributos que os venham a substituir, em<br />
montantes necessários para amortizar as prestações do principal e dos acessórios,<br />
na forma do que venha a ser contratado.<br />
Art. 5º - Para garantir o pagamento do principal atualizado monetariamente, juros,<br />
multas e demais encargos financeiros decorrentes das operações referidas<br />
nesta Lei, o Poder Executivo Municipal, poderá outorgar à Agência de Fomento<br />
do Paraná S/A, mandato pleno, para receber e dar quitação das referidas obrigações<br />
financeiras, com poderes para substabelecer.<br />
Art. 6º - O prazo e a forma definitiva de pagamento do principal reajustável,<br />
acrescidos dos juros e demais encargos incidentes sobre as operações financeiras,<br />
obedecidos os limites desta Lei, serão estabelecidos pelo Poder Executivo<br />
Municipal com a entidade financiadora, conforme elencado no contrato de<br />
operação de crédito.<br />
Art. 7º - Anualmente, a partir do exercício financeiro subseqüente ao da<br />
contratação das operações de crédito, o orçamento do Município consignará<br />
dotações próprias para a amortização do principal e dos acessórios das dívidas<br />
contratadas.<br />
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as<br />
disposições em contrário.<br />
Alto Paraíso/PR, 09 de Abril de 2013.<br />
MARIA APARECIDA ZANUO FARIA<br />
Prefeita Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
CONVITE<br />
AUDIÊNCIA PÚBLICA<br />
A Prefeita Municipal de Alto Paraíso convida todos os munícipes para participarem<br />
da Audiência Pública para apresentação da proposta da Lei de Diretrizes<br />
Orçamentárias - LDO, referente ao exercício de 2014, a ser realizada na Câmara<br />
Municipal de Alto Paraíso, no dia 10 de abril de 2013 às 19:00 horas.<br />
Contamos com a sua presença.<br />
MARIA APARECIDA ZANUTO FARIA<br />
Prefeita Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
CONVITE<br />
AUDIÊNCIA PÚBLICA<br />
A Prefeita Municipal de Alto Paraíso convida todos os munícipes para participarem<br />
da Audiência Pública para apresentação da proposta da Lei de Diretrizes<br />
Orçamentárias - LDO, referente ao exercício de 2014, a ser realizada na Câmara<br />
Municipal de Alto Paraíso, no dia 10 de abril de 2013 às 19:00 horas.<br />
Contamos com a sua presença.<br />
MARIA APARECIDA ZANUTO FARIA<br />
Prefeita Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
CONVITE<br />
AUDIÊNCIA PÚBLICA<br />
A Prefeita Municipal de Alto Paraíso convida todos os munícipes para participarem<br />
da Audiência Pública para apresentação da proposta da Lei de Diretrizes<br />
Orçamentárias - LDO, referente ao exercício de 2014, a ser realizada na Câmara<br />
Municipal de Alto Paraíso, no dia 10 de abril de 2013 às 19:00 horas.<br />
Contamos com a sua presença.<br />
MARIA APARECIDA ZANUTO FARIA<br />
Prefeita Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
CONVITE<br />
AUDIÊNCIA PÚBLICA<br />
A Prefeita Municipal de Alto Paraíso convida todos os munícipes para participarem<br />
da Audiência Pública para apresentação da proposta da Lei de Diretrizes<br />
Orçamentárias - LDO, referente ao exercício de 2014, a ser realizada na Câmara<br />
Municipal de Alto Paraíso, no dia 10 de abril de 2013 às 19:00 horas.<br />
Contamos com a sua presença.<br />
MARIA APARECIDA ZANUTO FARIA<br />
Prefeita Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
PORTARIA Nº 115/2013<br />
SÚMULA: Nomeia em estágio probatório e dá outras providências.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas<br />
atribuições legais;<br />
R E S O L V E<br />
I - NOMEAR, em ESTÁGIO PROBATÓRIO, DE 08/04/2013 A 07/04/2016, a<br />
Servidora que abaixo descrimina, em virtude de habilitação no CONCURSO<br />
PÚBLICO EDITAL 01-2012 de 23/03/2012.<br />
NOME FUNÇÃO GARGA<br />
HORÁRIA<br />
RG<br />
KAMILA ALVES MOREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 HO-<br />
RAS<br />
12.523.278-7 SSP/SP<br />
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.<br />
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, PARANÁ, 09 DE<br />
ABRIL 2013.<br />
ELIAS PEREIRA DA SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
PORTARIA Nº 116/2013<br />
SÚMULA: Nomeia em estágio probatório e dá outras providências.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas<br />
atribuições legais;<br />
R E S O L V E<br />
I - NOMEAR, em ESTÁGIO PROBATÓRIO, DE 04/04/2013 A 03/04/2016, a<br />
Servidora que abaixo descrimina, em virtude de habilitação no CONCURSO<br />
PÚBLICO EDITAL 01-2012 de 23/03/2012.<br />
NOME FUNÇÃO GARGA<br />
HORÁRIA<br />
RG<br />
SALETE APARECIDA DA SILVAAUX.DE SERVIÇOS GERAIS 40 HO-<br />
RAS<br />
6.972.319-5 SSP/SP<br />
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.<br />
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, PARANÁ, 09 DE<br />
ABRIL 2013.<br />
ELIAS PEREIRA DA SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
PORTARIA Nº 117/2013<br />
SÚMULA: Nomeia em estágio probatório e dá outras providências.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas<br />
atribuições legais;<br />
R E S O L V E<br />
I - NOMEAR, em ESTÁGIO PROBATÓRIO, DE 08/04/2013 A 07/04/2016, a<br />
Servidora que abaixo descrimina, em virtude de habilitação no CONCURSO<br />
PÚBLICO EDITAL 01-2012 de 23/03/2012.<br />
NOME FUNÇÃO GARGA<br />
HORÁRIA<br />
RG<br />
JOSIELE CRISTIANE DA SILVA BORGES<br />
AUX.DE SERVIÇOS GERAIS<br />
40 HORAS 8.280.564-8 SSP/SP<br />
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.<br />
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, PARANÁ, 09 DE<br />
ABRIL 2013.<br />
ELIAS PEREIRA DA SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
PORTARIA Nº 118/2013<br />
SÚMULA: Exonera a pedido da servidora e da outras providências.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas<br />
atribuições legais,<br />
R E S O L V E<br />
I -Exonerar a pedido da servidora, a<br />
contar de 09 de Abril de 2013, EDINALVA<br />
MARIA DOS SANTOS ,AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, com o RG Nº<br />
7.059.796-9 SSP/PR, lotada na Secretaria de Educação, Esporte e Turismo.<br />
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.<br />
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, PARANÁ, 09 DE<br />
ABRIL DE 2013.<br />
ELIAS PEREIRA DA SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
PORTARIA Nº 119/2013<br />
SÚMULA: Dispõe sobre nomeação do CHEFE DA DIVISÃO DE AGRICULTURA<br />
e dá outras providências.<br />
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas<br />
atribuições legais.<br />
R E S O L V E<br />
I - Nomear, RUBENS MANOEL DE BRITO, portador do RG Nº 5.139.291.4 SSP/<br />
SC, para ocupar o cargo de CHEFE DA DIVISÃO DE AGRICULTURA ,CC-3,lotado<br />
na SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO, retroagindo<br />
seus efeitos a partir de 01 de abril de 2013.<br />
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as<br />
disposições em contrário.<br />
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, PARANÁ, 09 DE<br />
ABRIL DE 2013.<br />
ELIAS PEREIRA DA SILVA<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 25/<br />
2013<br />
MODALIDADE PREGÃO Nº 035/2013.<br />
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº DE 28 de março de 2013<br />
Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA<br />
– PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante<br />
denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815<br />
– Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo<br />
Prefeito Municipal o Exmo. Sr. AMARILDO RIBEIRO NOVATO, portador do RG n.º<br />
4.199.060-0 SSP/PR e CPF nº 570.142.999-72, residente na Rua Dom Pedro,<br />
164 na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA<br />
empresa: MARCOS ROBERTO GATTI-ME,inscrito no CNPJ sob nº. 11.115.017/<br />
0001-00, neste ato representado pelo Sr. MARCOS ROBERTO GATTI, portador (a)<br />
do RG nº 6.764.436-0 SSP/PR, CPF nº. 004.639.829-59, residente na RUA MANOEL<br />
RIBAS 1270, na cidade de ALTONIA, Estado do PR, resolve firmar o presente 1º<br />
Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento para entrega do objeto da Licitação<br />
na Modalidade PREGÃO nº. 035/2013, mediante cláusulas e condições a seguir<br />
estabelecidas:<br />
OBJETO<br />
O 1º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento tem por objeto acrescentar um<br />
Reajuste no valor de R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais) em virtude da<br />
Inclusão das Creches Municipais no Cronograma das Festividades Alusivas à<br />
páscoa, que ocasionou um aumento nas quantidades previstas inicialmente<br />
conforme preceitua o Art. 57 §1º alínea IV da Lei 8.666/1993.<br />
DAS DEMAIS CLÁUSULAS<br />
Permanecem inalteradas as Demais Cláusulas contidas no contrato Original.<br />
Altônia-PR., 01 de Abril de 2013<br />
RESOLUÇÃO Nº 035/2012<br />
Encaminha para Exame Médico Pericial a Servidora CLARICE DE LELIS LIMA<br />
NILSON DE SOUZA NERES, Presidente do Fundo de Aposentadorias e Pensões<br />
dos Servidores Públicos Municipais de Altônia, no uso de suas atribuições,<br />
de conformidade com a Lei Municipal n.º 641/2007,<br />
RESOLVE;<br />
1. Encaminhar a servidora CLARICE DE LELIS LIMA, portadora da cédula de<br />
identidade RG nº4. 010.557-3/PR, e do CPF n.º546 355 949-04 ocupante do<br />
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do Município de Altônia, para Exame Médico<br />
Pericial sob a responsabilidade do Doutor ROBLEDO RUARO, CRM-PR 17.742,<br />
médico credenciado por este FAPESPAL. Perícia a ser realizada no dia 16 de<br />
abril 2013 às 10hs30min, na QS Clínica, Rua Santos Dumont, nº573, na Cidade<br />
de Altônia – Pr.<br />
2. Após o Exame Médico Pericial, o médico Perito deverá expedir Laudo Contendo<br />
a patologia da paciente, se a mesma deverá permanecer ou não afastada de<br />
suas atividades profissionais e em caso afirmativo; o período que a mesma<br />
deverá permanecer afastada de suas atividades profissionais.<br />
3. Esta Resolução entra em Vigor na data de sua publicação.<br />
Altônia, Estado do Paraná, 09 de abril de 2013.<br />
NILSON DE SOUZA NERES<br />
PRESIDENTE DO FAPESPAL
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA<br />
ESTADO DO PARANÁ<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS<br />
PREGÃO (PRESENCIAL) REGISTRO DE PREÇOS Nº045/2013.<br />
OBJETO: Registro de Preços objetivando a contratação de empresa para fornecimento parcelado de peças, para manutenção dos veículos leves, da Secretaria de Educação e Frota Municipal de Umuarama - Pr, conforme detalhamento e condições estabelecidas abaixo:<br />
Lote Item Descrição Unid Veículo e Nº de Frota Qtde estimada p/ 12 meses Qtde estimada p/ peridiocidade de reposição mensal Preço Registrado Validade do registro Marca NºPregão Valor Total Empresa<br />
VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL:<br />
1 1 PISTAO MOTOR PC FROTA 351 GOL 2000 GASOLINA PLACA: ASF - 6929 04 0,333 R$ 90,00 01/04/2014 Suloy PR 045/2013 R$ 360,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
1 2 BRONZINA BIELA PC FROTA 351 GOL 2000 GASOLINA PLACA: ASF – 6929 01 0,083 R$ 33,00 01/04/2014 Ks PR 045/2013 R$ 33,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
1 3 BRONZINA MANCAL PC FROTA 351 GOL 2000 GASOLINA PLACA: ASF – 6929 01 0,083 R$ 38,00 01/04/2014 Ks PR 045/2013 R$ 38,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
1 4 BOMBA OLEO PC FROTA 351 GOL 2000 GASOLINA PLACA: ASF – 6929 01 0,083 R$ 115,00 01/04/2014 Anroi PR 045/2013 R$ 115,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
1 5 DISCO FREIO PC FROTA 351 GOL 2000 GASOLINA PLACA: ASF – 6929 02 0,166 R$ 31,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 62,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
1 6 PASTILHA FREIO PC FROTA 351 GOL 2000 GASOLINA PLACA: ASF – 6929 01 0,083 R$ 28,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 28,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
1 7 AMORTECEDOR SUSP. TRASEIRO JG FROTA 351 GOL 2000 GASOLINA PLACA: ASF – 6929 02 0,166 R$ 90,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 180,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
1 8 AMORTECEDOR SUSP. DIANTEIRO PC FROTA 351 GOL 2000 GASOLINA PLACA: ASF – 6929 02 0,166 R$ 80,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 160,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
1 9 COXIM AMORTECEDOR PC FROTA 351 GOL 2000 GASOLINA PLACA: ASF – 6929 02 0,166 R$ 41,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 82,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
1 10 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO. PC FROTA 351 GOL 2000 GASOLINA PLACA: ASF – 6929 02 0,166 R$ 10,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 20,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
1 11 KITS AMORTECEDOR TRASEIRO PC FROTA 351 GOL 2000 GASOLINA PLACA: ASF – 6929 02 0,166 R$ 11,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 22,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
1 12 HIDROVACUO FREIO PC FROTA 351 GOL 2000 GASOLINA PLACA: ASF – 6929 01 0,083 R$ 95,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 95,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
1 13 CILINDRO MESTRE FREIO PC FROTA 351 GOL 2000 GASOLINA PLACA: ASF - 6929 01 0,083 R$ 85,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 85,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 01: R$ 1.280,00<br />
2 1 EIXO COMANDO VALVULA PÇ FROTA 413 CORSA CLASSIC 2006 FLEX PLACA: AOD - 4633 01 0,083 R$ 180,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 180,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
2 2 BALANCIM VALVULA PÇ FROTA 413 CORSA CLASSIC 2006 FLEX PLACA: AOD - 4633 08 0,666 R$ 16,00 01/04/2014 Cgd PR 045/2013 R$ 128,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
2 3 TUCHO MOTOR PÇ FROTA 413 CORSA CLASSIC 2006 FLEX PLACA: AOD – 4633 08 0,666 R$ 16,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 128,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
2 4 BOMBA OLEO PÇ FROTA 413 CORSA CLASSIC 2006 FLEX PLACA: AOD – 4633 01 0,083 R$ 105,00 01/04/2014 Anroi PR 045/2013 R$ 105,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
2 5 BRONZINAS BIELA PÇ FROTA 413 CORSA CLASSIC 2006 FLEX PLACA: AOD – 4633 01 0,083 R$ 40,00 01/04/2014 Ks PR 045/2013 R$ 40,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
2 6 BRONZINAS MANCAL PÇ FROTA 413 CORSA CLASSIC 2006 FLEX PLACA: AOD – 4633 01 0,083 R$ 52,00 01/04/2014 Ks PR 045/2013 R$ 52,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
2 7 ANEIS MOTOR JG FROTA 413 CORSA CLASSIC 2006 FLEX PLACA: AOD – 4633 01 0,083 R$ 95,00 01/04/2014 Suloy PR 045/2013 R$ 95,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
2 8 CARTER MOTOR PÇ FROTA 413 CORSA CLASSIC 2006 FLEX PLACA: AOD – 4633 01 0,083 R$ 65,00 01/04/2014 Igasa PR 045/2013 R$ 65,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
2 9 JUNTA CARTER PÇ FROTA 413 CORSA CLASSIC 2006 FLEX PLACA: AOD – 4633 01 0,083 R$ 15,00 01/04/2014 Santa Cruz PR 045/2013 R$ 15,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
2 10 COLA JUNTA PÇ FROTA 413 CORSA CLASSIC 2006 FLEX PLACA: AOD – 4633 01 0,083 R$ 7,00 01/04/2014 Loctite PR 045/2013 R$ 7,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
2 11 CILINDRO MESTRE FREIO PÇ FROTA 413 CORSA CLASSIC 2006 FLEX PLACA: AOD - 4633 01 0,083 R$ 185,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 185,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 02: R$ 1.000,00<br />
3 1 CILINDRO MESTRE DE FREIO PÇ FROTA 456 - CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP - 6286 01 0,083 R$ 190,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 190,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
3 2 HIDROVACUO FREIO PÇ FROTA 456 - CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP – 6286 01 0,083 R$ 120,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 120,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
3 3 CILINDRO RODA PÇ FROTA 456 - CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP – 6286 02 0,166 R$ 18,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 36,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
3 4 LONA FREIO PÇ FROTA 456 - CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP - 6286 01 0,083 R$ 17,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 17,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
3 5 CUBO RODA DIANTEIRO PÇ FROTA 456 - CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP – 6286 02 0,166 R$ 35,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 70,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
3 6 KITS ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 456 - CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP – 6286 02 0,166 R$ 35,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 70,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
3 7 AMORTECEDOR SUSP. DIANTEIRO PÇ FROTA 456 - CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP – 6286 02 0,166 R$ 95,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 190,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
3 8 AMORTECEDOR SUSP. TRASEIRO PÇ FROTA 456 - CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP – 6286 02 0,166 R$ 55,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 110,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
3 9 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 456 - CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP - 6286 02 0,166 R$ 47,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 94,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
3 10 DISCO FREIO PÇ FROTA 456 - CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP – 6286 02 0,166 R$ 32,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 64,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
3 11 PASTILHA FREIO PÇ FROTA 456 - CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP - 6286 01 0,083 R$ 35,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 35,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
3 12 KITS AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ FROTA 456 - CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP – 6286 02 0,166 R$ 15,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 30,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
3 13 CORREIA COMANDO PÇ FROTA 456 - CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP – 6286 01 0,083 R$ 30,00 01/04/2014 Contitech PR 045/2013 R$ 30,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
3 14 ROLAMENTO CORREIA COMANDO PÇ FROTA 456 - CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP – 6286 01 0,083 R$ 70,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 70,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
3 15 CORREIA ALTERNADOR PÇ FROTA 456 - CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP - 6286 01 0,083 R$ 34,00 01/04/2014 Contitech PR 045/2013 R$ 34,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$ 1.160,00<br />
4 1 CILINDRO MESTRE FREIO PÇ FROTA 457 CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP 6284 01 0,083 R$ 200,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 200,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
4 2 HIDROVACUO FREIO PÇ FROTA 457 CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP 6284 01 0,083 R$ 120,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 120,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
4 3 CILINDRO RODA PÇ FROTA 457 CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP 6284 02 0,166 R$ 18,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 36,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
4 4 LONA FREIO PÇ FROTA 457 CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP 6284 01 0,083 R$ 18,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 18,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
4 5 CUBO RODA DIANTEIRO PÇ FROTA 457 CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP 6284 02 0,166 R$ 34,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 68,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
4 6 KITS ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 457 CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP 6284 02 0,166 R$ 34,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 68,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
4 7 AMORTECEDOR SUSP. DIANTEIRO PÇ FROTA 457 CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP 6284 02 0,166 R$ 100,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 200,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
4 8 AMORTECEDOR SUSP. TRASEIRO PÇ FROTA 457 CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP 6284 02 0,166 R$ 55,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 110,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
4 9 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 457 CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP 6284 02 0,166 R$ 44,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 88,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
4 10 DISCO FREIO PÇ FROTA 457 CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP 6284 02 0,166 R$ 30,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 60,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
4 11 PASTILHA FREIO PÇ FROTA 457 CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP 6284 01 0,083 R$ 35,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 35,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
4 12 KITS AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ FROTA 457 CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP 6284 02 0,166 R$ 15,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 30,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
4 13 CORREIA COMANDO PÇ FROTA 457 CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP 6284 01 0,083 R$ 32,00 01/04/2014 Contitech PR 045/2013 R$ 32,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
4 14 ROLAMENTO CORREIA COMANDO PÇ FROTA 457 CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP 6284 01 0,083 R$ 75,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 75,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
4 15 CORREIA ALTERNADOR PÇ FROTA 457 CORSA CLASSIC 2010 FLEX - PLACA: ASP 6284 01 0,083 R$ 30,00 01/04/2014 Contitech PR 045/2013 R$ 30,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 04: R$ 1.170,00<br />
5 1 KITS MOTOR PÇ FROTA 267 FUSCA 1994 GASOLINA - PLACA: AEI - 7397 01 0,083 R$ 550,00 01/04/2014 Ks PR 045/2013 R$ 550,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
5 2 CAPA TUCHO C/ MOLA PÇ FROTA 267 FUSCA 1994 GASOLINA - PLACA: AEI - 7397 08 0,666 R$ 15,00 01/04/2014 Bilbao PR 045/2013 R$ 120,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
5 3 BOMBA OLEO PÇ FROTA 267 FUSCA 1994 GASOLINA - PLACA: AEI - 7397 01 0,083 R$ 47,00 01/04/2014 Schadec PR 045/2013 R$ 47,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
5 4 AMORTECEDOR SUSPENÇAO DIANTEIRO PÇ FROTA 267 FUSCA 1994 GASOLINA - PLACA: AEI - 7397 02 0,166 R$ 55,00 01/04/2014 Cofap PR 045/2013 R$ 110,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
5 5 AMORTECEDOR SUSPENÇAO TRASEIRO PÇ FROTA 267 FUSCA 1994 GASOLINA - PLACA: AEI - 7397 02 0,166 R$ 61,00 01/04/2014 Cofap PR 045/2013 R$ 122,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
5 6 DISCO FREIO PÇ FROTA 267 FUSCA 1994 GASOLINA - PLACA: AEI - 7397 02 0,166 R$ 50,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 100,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
5 7 PASTILHA FREIO PÇ FROTA 267 FUSCA 1994 GASOLINA - PLACA: AEI - 7397 01 0,083 R$ 13,00 01/04/2014 Bendix PR 045/2013 R$ 13,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
5 8 AMORTECEDOR DE DIREÇÃO PÇ FROTA 267 FUSCA 1994 GASOLINA - PLACA: AEI - 7397 01 0,083 R$ 47,00 01/04/2014 Cofap PR 045/2013 R$ 47,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
5 9 CILINDRO MESTRE DE FREIO PÇ FROTA 267 FUSCA 1994 GASOLINA - PLACA: AEI - 7397 01 0,083 R$ 53,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 53,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
5 0 TERMINAL DE DIREÇÃO DIR/ESQ PÇ FROTA 267 FUSCA 1994 GASOLINA - PLACA: AEI - 7397 02 0,166 R$ 23,00 01/04/2014 Trw PR 045/2013 R$ 46,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
5 11 PIVO DE SUSPENSÃO DIR/ESQ PÇ FROTA 267 FUSCA 1994 GASOLINA - PLACA: AEI - 7397 02 0,166 R$ 21,00 01/04/2014 Trw PR 045/2013 R$ 42,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 05: R$ 1.250,00<br />
6 1 TAMBOR FREIO TRASEIRO PÇ FROTA 279 KOMBI 1995 GASOLINA - PLACA: AFM – 4861 02 0,166 R$ 68,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 136,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
6 2 LONA FREIO PÇ FROTA 279 KOMBI 1995 GASOLINA - PLACA: AFM – 4861 01 0,083 R$ 21,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 21,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
6 3 PIVO SUSPENÇAO INFERIOR PÇ FROTA 279 KOMBI 1995 GASOLINA - PLACA: AFM – 4861 02 0,166 R$ 41,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 82,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
6 4 PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR PÇ FROTA 279 KOMBI 1995 GASOLINA - PLACA: AFM – 4861 02 0,166 R$ 45,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 90,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
6 5 TERMINAL DE DIREÇÃO DIR/ESQ PÇ FROTA 279 KOMBI 1995 GASOLINA - PLACA: AFM – 4861 02 0,166 R$ 30,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 60,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
6 6 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 279 KOMBI 1995 GASOLINA - PLACA: AFM – 4861 02 0,166 R$ 87,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 174,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
6 7 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 279 KOMBI 1995 GASOLINA - PLACA: AFM – 4861 02 0,166 R$ 76,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 152,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
6 8 DISCO FREIO PÇ FROTA 279 KOMBI 1995 GASOLINA - PLACA: AFM – 4861 02 0,166 R$ 55,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 110,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
6 9 PASTILHA FREIO PÇ FROTA 279 KOMBI 1995 GASOLINA - PLACA: AFM – 4861 01 0,083 R$ 35,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 35,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
6 10 HIDROVACUO DE FREIO PÇ FROTA 279 KOMBI 1995 GASOLINA - PLACA: AFM – 4861 01 0,083 R$ 142,00 01/04/2014 Bendix PR 045/2013 R$ 142,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
6 11 CILINDRO MESTRE DE FREIO PÇ FROTA 279 KOMBI 1995 GASOLINA - PLACA: AFM – 4861 01 0,083 R$ 78,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 78,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
6 12 CILINDRO DE RODA PÇ FROTA 279 KOMBI 1995 GASOLINA - PLACA: AFM – 4861 02 0,166 R$ 20,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 40,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
6 13 EMBUCHAMENTO MANGA PÇ FROTA 279 KOMBI 1995 GASOLINA - PLACA: AFM - 4861 01 0,083 R$ 200,00 01/04/2014 Butem PR 045/2013 R$ 200,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 06: R$ 1.320,00<br />
7 1 PISTAO MOTOR PÇ FROTA 390 FIAT UNO S 1987 - PLACA: AUI - 5394 04 0,333 R$ 90,00 01/04/2014 Cofap PR 045/2013 R$ 360,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
7 2 BRONZINA BIELA PÇ FROTA 390 FIAT UNO S 1987 - PLACA: AUI - 5394 01 0,083 R$ 21,00 01/04/2014 Ml PR 045/2013 R$21,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
7 3 BRONZINA MANCAL PÇ FROTA 390 FIAT UNO S 1987 - PLACA: AUI - 5394 01 0,083 R$ 27,00 01/04/2014 Ml PR 045/2013 R$ 27,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
7 4 JUNTA MOTOR PÇ FROTA 390 FIAT UNO S 1987 - PLACA: AUI - 5394 01 0,083 R$ 66,00 01/04/2014 Universa PR 045/2013 R$ 66,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
7 5 CARTER MOTOR PÇ FROTA 390 FIAT UNO S 1987 - PLACA: AUI - 5394 01 0,083 R$ 66,00 01/04/2014 Fiat PR 045/2013 R$ 66,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
7 6 JUNTA CARTER PÇ FROTA 390 FIAT UNO S 1987 - PLACA: AUI - 5394 01 0,083 R$ 19,00 01/04/2014 Universa PR 045/2013 R$ 19,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
7 7 KITS DE EMBREAGEM PÇ FROTA 390 FIAT UNO S 1987 - PLACA: AUI - 5394 01 0,083 R$ 200,00 01/04/2014 Luk PR 045/2013 R$ 200,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
7 8 DISCO DE FREIO PÇ FROTA 390 FIAT UNO S 1987 - PLACA: AUI - 5394 02 0,166 R$ 24,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 48,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
7 9 PASTILHA DE FREIO PÇ FROTA 390 FIAT UNO S 1987 - PLACA: AUI - 5394 01 0,083 R$ 29,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 29,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
7 10 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 390 FIAT UNO S 1987 - PLACA: AUI - 5394 02 0,166 R$ 129,00 01/04/2014 Cofap PR 045/2013 R$ 258,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
7 11 CUBO DE RODA DIANTEIRO PÇ FROTA 390 FIAT UNO S 1987 - PLACA: AUI - 5394 02 0,166 R$ 27,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 54,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
7 12 CUBO DE RODA TRASEIRO PÇ FROTA 390 FIAT UNO S 1987 - PLACA: AUI - 5394 02 0,166 R$ 51,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 102,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 07: R$ 1.250,00<br />
8 1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 470 GOL 2005 1.0 - PLACA: AMM- 4717 02 0,166 R$ 80,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 160,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
8 2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 470 GOL 2005 1.0 - PLACA: AMM- 4717 02 0,166 R$ 80,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 160,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
8 3 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA PÇ FROTA 470 GOL 2005 1.0 - PLACA: AMM- 4717 02 0,166 R$ 45,00 01/04/2014 Cindumel PR 045/2013 R$ 90,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
8 4 MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA PÇ FROTA 470 GOL 2005 1.0 - PLACA: AMM- 4717 02 0,166 R$ 38,00 01/04/2014 Cindumel PR 045/2013 R$ 76,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
8 5 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 470 GOL 2005 1.0 - PLACA: AMM- 4717 02 0,166 R$ 10,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 20,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
8 6 KITS AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ FROTA 470 GOL 2005 1.0 - PLACA: AMM- 4717 02 0,166 R$ 10,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 20,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
8 7 KITS ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 470 GOL 2005 1.0 - PLACA: AMM- 4717 02 0,166 R$ 30,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 60,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
8 8 DISCO DE FREIO PÇ FROTA 470 GOL 2005 1.0 - PLACA: AMM- 4717 02 0,166 R$ 30,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 60,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
8 9 PASTILHA DE FREIO PÇ FROTA 470 GOL 2005 1.0 - PLACA: AMM- 4717 01 0,083 R$ 36,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 36,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
8 10 LONA DE FREIO PÇ FROTA 470 GOL 2005 1.0 - PLACA: AMM- 4717 01 0,083 R$ 18,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 18,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
8 11 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 470 GOL 2005 1.0 - PLACA: AMM- 4717 01 0,083 R$ 270,00 01/04/2014 Valeo PR 045/2013 R$ 270,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
8 12 HIDROVACUO FREIO PÇ FROTA 470 GOL 2005 1.0 - PLACA: AMM- 4717 01 0,083 R$ 100,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 100,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
8 13 CILINDRO MESTRE FREIO PÇ FROTA 470 GOL 2005 1.0 - PLACA: AMM- 4717 01 0,083 R$ 90,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 90,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
8 14 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 470 GOL 2005 1.0 - PLACA: AMM- 4717 02 0,166 R$ 45,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 90,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 08: R$ 1.250,00<br />
9 1 AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 469 VECTRA 1997 - GASOLINA - PLACA: CNX 5397 02 0,166 R$ 130,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 260,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
9 2 AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 469 VECTRA 1997 - GASOLINA - PLACA: CNX 5397 02 0,166 R$ 120,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 240,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
9 3 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 469 VECTRA 1997 - GASOLINA - PLACA: CNX 5397 02 0,166 R$ 45,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 90,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
9 4 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 469 VECTRA 1997 - GASOLINA - PLACA: CNX 5397 02 0,166 R$ 30,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 60,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
9 5 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 469 VECTRA 1997 - GASOLINA - PLACA: CNX 5397 01 0,083 R$ 280,00 01/04/2014 Valeo PR 045/2013 R$ 280,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
9 6 ROLAMENTO EMBREAGEM PÇ FROTA 469 VECTRA 1997 - GASOLINA - PLACA: CNX 5397 01 0,083 R$ 160,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 160,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
9 7 TERMINAL DE DIREÇÃO DIR/ESQ PÇ FROTA 469 VECTRA 1997 - GASOLINA - PLACA: CNX 5397 02 0,166 R$ 50,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 100,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
9 8 PASTILHA DE FREIO PÇ FROTA 469 VECTRA 1997 - GASOLINA - PLACA: CNX 5397 01 0,083 R$ 60,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 60,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 09: R$ 1.250,00<br />
10 1 AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 435 CORSA 2009 - FLEX - PLACA: ARB- 3844 02 0,166 R$ 100,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 200,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
10 2 AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 435 CORSA 2009 - FLEX - PLACA: ARB- 3844 02 0,166 R$ 60,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 120,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
10 3 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 435 CORSA 2009 - FLEX - PLACA: ARB- 3844 02 0,166 R$ 25,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 50,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
10 4 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 435 CORSA 2009 - FLEX - PLACA: ARB- 3844 01 0,083 R$ 170,00 01/04/2014 Valeo PR 045/2013 R$ 170,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
10 5 KITS ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 435 CORSA 2009 - FLEX - PLACA: ARB- 3844 02 0,166 R$ 35,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 70,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
10 6 TERMINAL DE DIREÇÃO DIR/ESQ PÇ FROTA 435 CORSA 2009 - FLEX - PLACA: ARB- 3844 02 0,166 R$ 45,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 90,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
10 7 PASTILHA DE FREIO PÇ FROTA 435 CORSA 2009 - FLEX - PLACA: ARB- 3844 01 0,083 R$ 32,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 32,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
10 8 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 435 CORSA 2009 - FLEX - PLACA: ARB- 3844 02 0,166 R$ 55,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 110,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
10 9 CILINDRO MESTRE DE FREIO PÇ FROTA 435 CORSA 2009 - FLEX - PLACA: ARB- 3844 01 0,083 R$ 174,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 174,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
10 10 HIDROVACUO FREIO PÇ FROTA 435 CORSA 2009 - FLEX - PLACA: ARB- 3844 01 0,083 R$ 104,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 104,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
10 11 CILINDRO RODA PÇ FROTA 435 CORSA 2009 - FLEX - PLACA: ARB- 3844 02 0,166 R$ 18,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 36,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
10 12 PIVO SUSPENSÃO DIR./ESQ. PÇ FROTA 435 CORSA 2009 - FLEX - PLACA: ARB- 3844 02 0,166 R$ 47,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 94,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 10: R$ 1.250,00<br />
11 1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 434 GOL 2008 1.0 FLEX - PLACA: AQV - 2662 02 0,166 R$ 85,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 170,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
11 2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 434 GOL 2008 1.0 FLEX - PLACA: AQV - 2662 02 0,166 R$ 75,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 150,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
11 3 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 434 GOL 2008 1.0 FLEX - PLACA: AQV - 2662 02 0,166 R$ 35,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 70,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
11 4 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 434 GOL 2008 1.0 FLEX - PLACA: AQV - 2662 02 0,166 R$ 10,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 20,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
11 5 KITS AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ FROTA 434 GOL 2008 1.0 FLEX - PLACA: AQV - 2662 02 0,166 R$ 11,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 22,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
11 6 BUCHA BANDEJA PÇ FROTA 434 GOL 2008 1.0 FLEX - PLACA: AQV - 2662 04 0,333 R$ 11,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 44,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
11 7 TERMINAL DE DIREÇÃO DIR/ESQ PÇ FROTA 434 GOL 2008 1.0 FLEX - PLACA: AQV - 2662 02 0,166 R$ 25,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 50,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
11 8 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 434 GOL 2008 1.0 FLEX - PLACA: AQV - 2662 01 0,083 R$ 300,00 01/04/2014 Valeo PR 045/2013 R$ 300,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
11 9 KITS ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 434 GOL 2008 1.0 FLEX - PLACA: AQV - 2662 02 0,166 R$ 30,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 60,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
11 10 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 434 GOL 2008 1.0 FLEX - PLACA: AQV - 2662 02 0,166 R$ 50,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 100,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
11 11 HIDROVACUO DE FREIO PÇ FROTA 434 GOL 2008 1.0 FLEX - PLACA: AQV - 2662 01 0,083 R$ 90,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 90,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
11 12 CILINDRO MESTRE DE FREIO PÇ FROTA 434 GOL 2008 1.0 FLEX - PLACA: AQV - 2662 01 0,083 R$ 90,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 90,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
11 13 PASTILHA DE FREIO PÇ FROTA 434 GOL 2008 1.0 FLEX - PLACA: AQV - 2662 01 0,083 R$ 38,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 38,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
11 14 DISCO DE FREIO PÇ FROTA 434 GOL 2008 1.0 FLEX - PLACA: AQV - 2662 02 0,166 R$ 33,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 66,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
11 15 CILINDRO DE RODA PÇ FROTA 434 GOL 2008 1.0 FLEX - PLACA: AQV - 2662 02 0,166 R$ 35,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 70,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 11: R$ 1.340,00<br />
12 1 TAMBOR FREIO TRASEIRO PÇ FROTA 269 KOMBI 1994 - PLACA: AEI - 4116 02 0,166 R$50,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 100,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
12 2 LONA FREIO PÇ FROTA 269 KOMBI 1994 - PLACA: AEI - 4116 01 0,083 R$ 25,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 25,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
12 3 CILINDRO DE RODA PÇ FROTA 269 KOMBI 1994 - PLACA: AEI - 4116 02 0,166 R$ 24,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 48,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
12 4 DISCO FREIO PÇ FROTA 269 KOMBI 1994 - PLACA: AEI - 4116 02 0,166 R$ 41,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 82,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
12 5 PASTILHA FREIO PÇ FROTA 269 KOMBI 1994 - PLACA: AEI - 4116 01 0,083 R$ 30,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 30,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
12 6 HIDROVACUO DE FREIO PÇ FROTA 269 KOMBI 1994 - PLACA: AEI - 4116 01 0,083 R$ 145,00 01/04/2014 Bosch PR 045/2013 R$ 145,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
12 7 CILINDRO MESTRE FREIO PÇ FROTA 269 KOMBI 1994 - PLACA: AEI - 4116 01 0,083 R$ 90,00 01/04/2014 Bosch PR 045/2013 R$ 90,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
12 8 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 269 KOMBI 1994 - PLACA: AEI - 4116 02 0,166 R$ 25,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 50,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
12 9 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO PÇ FROTA 269 KOMBI 1994 - PLACA: AEI - 4116 02 0,166 R$ 31,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 62,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
12 10 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 269 KOMBI 1994 - PLACA: AEI - 4116 02 0,166 R$ 74,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 148,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
12 11 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 269 KOMBI 1994 - PLACA: AEI - 4116 02 0,166 R$ 100,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 200,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 12: R$ 980,00<br />
13 1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 266 FIORINO 1993 GASOLINA - PLACA: ADV – 4531 02 0,166 R$ 111,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 222,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
13 2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 266 FIORINO 1993 GASOLINA - PLACA: ADV – 4531 02 0,166 R$ 125,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 250,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
13 3 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 266 FIORINO 1993 GASOLINA - PLACA: ADV – 4531 02 0,166 R$ 9,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 18,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
13 4 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 266 FIORINO 1993 GASOLINA - PLACA: ADV – 4531 02 0,166 R$ 21,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 42,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
13 5 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 266 FIORINO 1993 GASOLINA - PLACA: ADV – 4531 01 0,083 R$ 230,00 01/04/2014 Luk PR 045/2013 R$ 230,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
13 6 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 266 FIORINO 1993 GASOLINA - PLACA: ADV – 4531 02 0,166 R$ 49,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 98,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
13 7 CUBO RODA TRASEIRO PÇ FROTA 266 FIORINO 1993 GASOLINA - PLACA: ADV – 4531 02 0,166 R$ 50,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 100,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
13 8 CAIXA DIREÇÃO PÇ FROTA 266 FIORINO 1993 GASOLINA - PLACA: ADV – 4531 01 0,083 R$ 200,00 01/04/2014 Trw PR 045/2013 R$ 200,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
13 9 TERMINAL DIREÇÃO ESQ./DIR. PÇ FROTA 266 FIORINO 1993 GASOLINA - PLACA: ADV – 4531 02 0,166 R$ 23,00 01/04/2014 Trw PR 045/2013 R$ 46,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
13 10 PIVO SUSPENSÃO PÇ FROTA 266 FIORINO 1993 GASOLINA - PLACA: ADV – 4531 02 0,166 R$ 23,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 46,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
13 11 BUCHA BRAÇO OCILANTE PÇ FROTA 266 FIORINO 1993 GASOLINA - PLACA: ADV - 4531 02 0,166 R$ 14,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 28,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 13: R$ 1.280,00<br />
14 1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 243 GOL 1986 PLACA: AAO – 8270 02 0,166 R$ 75,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 150,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
14 2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 243 GOL 1986 PLACA: AAO – 8270 02 0,166 R$ 75,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 150,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
14 3 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 243 GOL 1986 PLACA: AAO – 8270 02 0,166 R$ 18,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 36,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
14 4 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 243 GOL 1986 PLACA: AAO – 8270 02 0,166 R$ 10,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 20,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
14 5 KITS AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ FROTA 243 GOL 1986 PLACA: AAO – 8270 02 0,166 R$ 10,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 20,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
14 6 DISCO FREIO PÇ FROTA 243 GOL 1986 PLACA: AAO – 8270 02 0,166 R$ 20,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 40,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
14 7 PASTILHA FREIO PÇ FROTA 243 GOL 1986 PLACA: AAO – 8270 01 0,083 R$ 17,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 17,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
14 8 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 243 GOL 1986 PLACA: AAO – 8270 01 0,083 R$ 170,00 01/04/2014 Valeo PR 045/2013 R$ 170,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
14 9 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 243 GOL 1986 PLACA: AAO – 8270 02 0,166 R$ 36,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 72,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
14 10 KITS ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 243 GOL 1986 PLACA: AAO – 8270 02 0,166 R$ 34,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 68,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
14 11 CAIXA DIREÇÃO PÇ FROTA 243 GOL 1986 PLACA: AAO – 8270 01 0,083 R$ 240,00 01/04/2014 Dhb PR 045/2013 R$ 240,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
14 12 TAMBOR FREIO TRASEIRO PÇ FROTA 243 GOL 1986 PLACA: AAO – 8270 02 0,166 R$ 46,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 92,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
14 13 LONA FREIO PÇ FROTA 243 GOL 1986 PLACA: AAO – 8270 01 0,083 R$ 10,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 10,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
14 14 CABO FREIO MÃO PÇ FROTA 243 GOL 1986 PLACA: AAO – 8270 01 0,083 R$ 31,00 01/04/2014 Iks PR 045/2013 R$ 31,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
14 15 BOMBA D´AGUA PÇ FROTA 243 GOL 1986 PLACA: AAO – 8270 01 0,083 R$ 47,00 01/04/2014 Maxi PR 045/2013 R$ 47,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
14 16 CORREIA COMANDO PÇ FROTA 243 GOL 1986 PLACA: AAO – 8270 01 0,083 R$ 16,00 01/04/2014 Contitech PR 045/2013 R$ 16,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
14 17 ROLAMENTO CORREIA PÇ FROTA 243 GOL 1986 PLACA: AAO – 8270 01 0,083 R$ 32,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 32,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
14 18 BOBINA IGNIÇÃO ELET. PÇ FROTA 243 GOL 1986 PLACA: AAO – 8270 01 0,083 R$ 89,00 01/04/2014 Maflex PR 045/2013 R$ 89,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 14: R$ 1.300,00
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013<br />
15 1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 472 FIORINO 2004 PLACA: DHK – 3797 02 0,166 R$ 113,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 226,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
15 2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 472 FIORINO 2004 PLACA: DHK – 3797 02 0,166 R$ 115,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 230,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
15 3 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 472 FIORINO 2004 PLACA: DHK – 3797 02 0,166 R$ 6,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 12,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
15 4 COXIM AMORTECEDOR ESQ/DIR PÇ FROTA 472 FIORINO 2004 PLACA: DHK – 3797 02 0,166 R$ 25,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 50,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
15 5 DISCO FREIO PÇ FROTA 472 FIORINO 2004 PLACA: DHK – 3797 02 0,166 R$ 35,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 70,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
15 6 PASTILHA FREIO PÇ FROTA 472 FIORINO 2004 PLACA: DHK – 3797 01 0,083 R$ 35,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 35,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
15 7 TAMBOR FREIO TRASEIRO PÇ FROTA 472 FIORINO 2004 PLACA: DHK – 3797 02 0,166 R$ 50,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 100,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
15 8 SAPATA FREIO PÇ FROTA 472 FIORINO 2004 PLACA: DHK – 3797 01 0,083 R$ 47,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 47,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
15 9 CILINDRO RODA PÇ FROTA 472 FIORINO 2004 PLACA: DHK – 3797 02 0,166 R$ 41,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 82,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
15 10 CABO FREIO MÃO PÇ FROTA 472 FIORINO 2004 PLACA: DHK – 3797 01 0,083 R$ 38,00 01/04/2014 Cabovel PR 045/2013 R$ 38,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
15 11 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 472 FIORINO 2004 PLACA: DHK – 3797 01 0,083 R$ 200,00 01/04/2014 Sachs PR 045/2013 R$ 200,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
15 12 CUBO RODA TRASEIRO PÇ FROTA 472 FIORINO 2004 PLACA: DHK – 3797 02 0,166 R$ 40,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 80,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
15 13 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 472 FIORINO 2004 PLACA: DHK - 3797 02 0,166 R$ 50,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 100,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 15: R$ 1.270,00<br />
16 1 TAMBOR FREIO PÇ FROTA 297 TOYOTA BANDEIRANTES 1985 PLACA: AHN - 5347 04 0,333 R$ 60,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 240,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
16 2 LONA FREIO PÇ FROTA 297 TOYOTA BANDEIRANTES 1985 PLACA: AHN - 5347 02 0,166 R$ 30,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 60,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
16 3 CILINDRO RODA TRASEIRO SUP. DIR. PÇ FROTA 297 TOYOTA BANDEIRANTES 1985 PLACA: AHN - 5347 01 0,083 R$ 100,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 100,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
16 4 CILINDRO RODA TRASEIRO SUP. ESQ. PÇ FROTA 297 TOYOTA BANDEIRANTES 1985 PLACA: AHN - 5347 01 0,083 R$ 100,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 100,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
16 5 CILINDRO RODA TRASEIRO INF. DIR. PÇ FROTA 297 TOYOTA BANDEIRANTES 1985 PLACA: AHN - 5347 01 0,083 R$ 100,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 100,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
16 6 CILINDRO RODA TRASEIRO INF. ESQ. PÇ FROTA 297 TOYOTA BANDEIRANTES 1985 PLACA: AHN - 5347 01 0,083 R$ 100,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 100,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
16 7 CILINDRO RODA DIANTEIRO SUP. DIR. PÇ FROTA 297 TOYOTA BANDEIRANTES 1985 PLACA: AHN - 5347 01 0,083 R$ 85,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 85,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
16 8 CILINDRO RODA DIANTEIRO SUP. ESQ. PÇ FROTA 297 TOYOTA BANDEIRANTES 1985 PLACA: AHN - 5347 01 0,083 R$ 85,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 85,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
16 9 CILINDRO RODA DIANTEIRO INF. DIR. PÇ FROTA 297 TOYOTA BANDEIRANTES 1985 PLACA: AHN - 5347 01 0,083 R$ 85,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 85,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
16 10 CILINDRO RODA DIANTEIRO INF. ESQ. PÇ FROTA 297 TOYOTA BANDEIRANTES 1985 PLACA: AHN - 5347 01 0,083 R$ 85,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 85,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
16 11 AMORTECEDOR DIREÇÃO PÇ FROTA 297 TOYOTA BANDEIRANTES 1985 PLACA: AHN - 5347 01 0,083 R$ 130,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 130,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
16 12 ROLAMENTO CARDA PÇ FROTA 297 TOYOTA BANDEIRANTES 1985 PLACA: AHN - 5347 01 0,083 R$ 110,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 110,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 16: R$ 1.280,00<br />
17 1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 276 UNO 1995 PLACA: AFF – 4594 02 0,166 R$ 115,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 230,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
17 2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 276 UNO 1995 PLACA: AFF – 4594 02 0,166 R$ 113,00 01/04/2014 Cofap PR 045/2013 R$ 226,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
17 3 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 276 UNO 1995 PLACA: AFF – 4594 02 0,166 R$ 19,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 38,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
17 4 KITS AMORTECEDOR PÇ FROTA 276 UNO 1995 PLACA: AFF – 4594 02 0,166 R$ 16,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 32,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
17 5 CUBO RODA DIANTEIRO PÇ FROTA 276 UNO 1995 PLACA: AFF – 4594 02 0,166 R$ 27,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 54,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
17 6 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 276 UNO 1995 PLACA: AFF – 4594 02 0,166 R$ 49,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 98,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
17 7 CUBO RODA TRASEIRO PÇ FROTA 276 UNO 1995 PLACA: AFF – 4594 02 0,166 R$ 27,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 54,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
17 8 DISCO FREIO PÇ FROTA 276 UNO 1995 PLACA: AFF – 4594 02 0,166 R$ 35,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 70,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
17 9 PASTILHA FREIO PÇ FROTA 276 UNO 1995 PLACA: AFF – 4594 01 0,083 R$ 29,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 29,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
17 10 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 276 UNO 1995 PLACA: AFF – 4594 01 0,083 R$ 200,00 01/04/2014 Luk PR 045/2013 R$ 200,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
17 11 CAIXA DIREÇÃO PÇ FROTA 276 UNO 1995 PLACA: AFF – 4594 01 0,083 R$ 211,00 01/04/2014 Trw PR 045/2013 R$ 211,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
17 12 TERMINAL DIREÇÃO ESQ/DIR. PÇ FROTA 276 UNO 1995 PLACA: AFF – 4594 02 0,166 R$ 29,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 58,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 17: R$ 1.300,00<br />
18 1 DISCO FREIO PÇ FROTA 190 F1000 1980 PLACA: AAO – 8239 02 0,166 R$ 100,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 200,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
18 2 PASTILHA FREIO PÇ FROTA 190 F1000 1980 PLACA: AAO – 8239 01 0,083 R$ 39,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 39,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
18 3 TAMBOR FREIO TRASEIRO PÇ FROTA 190 F1000 1980 PLACA: AAO – 8239 02 0,166 R$ 90,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 180,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
18 4 LONA FREIO PÇ FROTA 190 F1000 1980 PLACA: AAO – 8239 01 0,083 R$ 30,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 30,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
18 5 BARRA DIREÇÃO LONGA CENTRAL PÇ FROTA 190 F1000 1980 PLACA: AAO – 8239 01 0,083 R$ 150,00 01/04/2014 Driveway PR 045/2013 R$ 150,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
18 6 BARRA DIREÇÃO LATERAL PÇ FROTA 190 F1000 1980 PLACA: AAO – 8239 01 0,083 R$ 126,00 01/04/2014 Driveway PR 045/2013 R$ 126,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
18 7 EMBUCHAMENTO MANGA PÇ FROTA 190 F1000 1980 PLACA: AAO – 8239 01 0,083 R$ 117,00 01/04/2014 Fabrini PR 045/2013 R$ 117,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
18 8 BUCHA OVAL SUSP. PÇ FROTA 190 F1000 1980 PLACA: AAO – 8239 02 0,166 R$ 27,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 54,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
18 9 BORRACHA TENSOR PÇ FROTA 190 F1000 1980 PLACA: AAO – 8239 02 0,166 R$ 11,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 22,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
18 10 ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 190 F1000 1980 PLACA: AAO – 8239 02 0,166 R$ 20,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 40,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
18 11 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 190 F1000 1980 PLACA: AAO – 8239 02 0,166 R$ 23,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 46,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
18 12 RETENTOR CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 190 F1000 1980 PLACA: AAO – 8239 02 0,166 R$ 12,00 01/04/2014 Sabo PR 045/2013 R$ 24,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
18 13 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO PÇ FROTA 190 F1000 1980 PLACA: AAO – 8239 02 0,166 R$ 111,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 222,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 18: R$ 1.250,00<br />
19 1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 392 CORSA 2003 PLACA: AKY - 9557 02 0,166 R$ 90,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 180,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
19 2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 392 CORSA 2003 PLACA: AKY - 9557 02 0,166 R$ 60,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 120,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
19 3 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 392 CORSA 2003 PLACA: AKY - 9557 02 0,166 R$ 24,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 48,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
19 4 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 392 CORSA 2003 PLACA: AKY - 9557 02 0,166 R$ 10,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 20,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
19 5 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 392 CORSA 2003 PLACA: AKY - 9557 01 0,083 R$ 161,00 01/04/2014 Valeo PR 045/2013 R$ 161,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
19 6 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 392 CORSA 2003 PLACA: AKY - 9557 02 0,166 R$ 60,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 120,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
19 7 DISCO DE FREIO PÇ FROTA 392 CORSA 2003 PLACA: AKY - 9557 02 0,166 R$ 32,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 64,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
19 8 PASTILHA FREIO PÇ FROTA 392 CORSA 2003 PLACA: AKY - 9557 01 0,083 R$ 32,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 32,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
19 9 TAMBOR FREIO TRASEIRO PÇ FROTA 392 CORSA 2003 PLACA: AKY - 9557 02 0,166 R$ 47,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 94,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
19 10 LONA FREIO PÇ FROTA 392 CORSA 2003 PLACA: AKY - 9557 01 0,083 R$ 19,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 19,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
19 11 CABO VELAS PÇ FROTA 392 CORSA 2003 PLACA: AKY - 9557 01 0,083 R$ 52,00 01/04/2014 Maxicabo PR 045/2013 R$ 52,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
19 12 VELAS IGNIÇÃO PÇ FROTA 392 CORSA 2003 PLACA: AKY - 9557 04 0,333 R$ 10,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 40,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
19 13 BOBINA INJ ELET PÇ FROTA 392 CORSA 2003 PLACA: AKY - 9557 01 0,083 R$ 155,00 01/04/2014 Marflex PR 045/2013 R$ 155,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
19 14 KITS ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 392 CORSA 2003 PLACA: AKY - 9557 02 0,166 R$ 23,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 46,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
19 15 CABO TRAMBULADOR PÇ FROTA 392 CORSA 2003 PLACA: AKY - 9557 01 0,083 R$ 129,00 01/04/2014 Iks PR 045/2013 R$ 129,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 19: R$ 1.280,00<br />
20 1 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 286 GOL 1997 PLACA: AGZ - 8875 01 0,083 R$ 175,00 01/04/2014 Valeo PR 045/2013 R$ 175,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
20 2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 286 GOL 1997 PLACA: AGZ - 8875 02 0,166 R$ 75,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 150,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
20 3 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 286 GOL 1997 PLACA: AGZ - 8875 02 0,166 R$ 85,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 170,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
20 4 COXIM AMORTECEDOR PÇ FROTA 286 GOL 1997 PLACA: AGZ - 8875 02 0,166 R$ 40,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 80,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
20 5 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 286 GOL 1997 PLACA: AGZ - 8875 02 0,166 R$ 11,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 22,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
20 6 KITS AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ FROTA 286 GOL 1997 PLACA: AGZ - 8875 02 0,166 R$ 11,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 22,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
20 7 KITS ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 286 GOL 1997 PLACA: AGZ - 8875 02 0,166 R$ 34,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 68,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
20 8 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 286 GOL 1997 PLACA: AGZ - 8875 02 0,166 R$ 45,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 90,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
20 9 CILINDRO MESTRE DE FREIO PÇ FROTA 286 GOL 1997 PLACA: AGZ - 8875 01 0,083 R$ 60,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 60,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
20 10 HIDROVACUO DE FREIO PÇ FROTA 286 GOL 1997 PLACA: AGZ - 8875 01 0,083 R$ 100,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 100,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
20 11 BOMBA DAGUA PÇ FROTA 286 GOL 1997 PLACA: AGZ - 8875 01 0,083 R$ 72,00 01/04/2014 Anroi PR 045/2013 R$ 72,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
20 12 CORREIA COMANDO PÇ FROTA 286 GOL 1997 PLACA: AGZ - 8875 01 0,083 R$ 43,00 01/04/2014 Contitech PR 045/2013 R$ 43,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
20 13 ROLAMENTO CORREIA COMANDO PÇ FROTA 286 GOL 1997 PLACA: AGZ - 8875 01 0,083 R$ 71,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 71,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
20 14 CORREIA ALTERNADOR PÇ FROTA 286 GOL 1997 PLACA: AGZ - 8875 01 0,083 R$ 27,00 01/04/2014 Contitech PR 045/2013 R$ 27,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
20 15 VELAS DE IGNICAO PÇ FROTA 286 GOL 1997 PLACA: AGZ - 8875 04 0,333 R$ 14,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 56,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
20 16 CABO DE VELAS PÇ FROTA 286 GOL 1997 PLACA: AGZ - 8875 01 0,083 R$ 44,00 01/04/2014 Maxicabo PR 045/2013 R$ 44,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 20: R$ 1.250,00<br />
21 1 AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 298 D-20 1994 PLACA: AEO – 88241 02 0,166 R$ 95,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 190,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
21 2 AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 298 D-20 1994 PLACA: AEO – 88241 02 0,166 R$ 90,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 180,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
21 3 PIVO DE SUSPENSÃO SUPERIOR PÇ FROTA 298 D-20 1994 PLACA: AEO – 88241 02 0,166 R$ 65,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 130,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
21 4 PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR PÇ FROTA 298 D-20 1994 PLACA: AEO – 88241 02 0,166 R$ 65,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 130,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
21 5 TERMINAL DE DIREÇAO CURTO DIREITO PÇ FROTA 298 D-20 1994 PLACA: AEO – 88241 02 0,166 R$ 55,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 110,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
21 6 TERMINAL DE DIREÇAO CURTO ESQUERDO PÇ FROTA 298 D-20 1994 PLACA: AEO – 88241 02 0,166 R$ 55,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 110,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
21 7 DISCO FREIO PÇ FROTA 298 D-20 1994 PLACA: AEO – 88241 02 0,166 R$ 62,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 124,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
21 8 PASTILHA DE FREIO PÇ FROTA 298 D-20 1994 PLACA: AEO – 88241 02 0,166 R$ 58,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 116,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
21 9 LONA FREIO PÇ FROTA 298 D-20 1994 PLACA: AEO – 88241 01 0,083 R$ 30,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 30,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
21 10 TAMBOR DE FREIO PÇ FROTA 298 D-20 1994 PLACA: AEO – 88241 02 0,166 R$ 115,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 230,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 21: R$ 1.350,00<br />
22 1 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 352 GOL 1.0 ANO 2000 PLACA: AJF - 6932 01 0,083 R$ 190,00 01/04/2014 Schacs PR 045/2013 R$ 190,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
22 2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 352 GOL 1.0 ANO 2000 PLACA: AJF - 6932 02 0,166 R$ 105,00 01/04/2014 Cofap PR 045/2013 R$ 210,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
22 3 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 352 GOL 1.0 ANO 2000 PLACA: AJF - 6932 02 0,166 R$ 95,00 01/04/2014 Cofap PR 045/2013 R$ 190,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
22 4 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 352 GOL 1.0 ANO 2000 PLACA: AJF - 6932 02 0,166 R$ 35,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 70,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
22 5 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 352 GOL 1.0 ANO 2000 PLACA: AJF - 6932 02 0,166 R$ 10,00 01/04/2014 Axios PR 045/2013 R$ 20,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
22 6 KITS AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ FROTA 352 GOL 1.0 ANO 2000 PLACA: AJF - 6932 02 0,166 R$ 11,00 01/04/2014 Axios PR 045/2013 R$ 22,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
22 7 KITS ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 352 GOL 1.0 ANO 2000 PLACA: AJF - 6932 02 0,166 R$ 35,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 70,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
22 8 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 352 GOL 1.0 ANO 2000 PLACA: AJF - 6932 02 0,166 R$ 45,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 90,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
22 9 CILINDRO MESTRE DE FREIO PÇ FROTA 352 GOL 1.0 ANO 2000 PLACA: AJF - 6932 01 0,083 R$ 63,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 63,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
22 10 HIDROVACUO DE FREIO PÇ FROTA 352 GOL 1.0 ANO 2000 PLACA: AJF - 6932 01 0,083 R$ 85,00 01/04/2014 Bendix PR 045/2013 R$ 85,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
22 11 BOMBA DAGUA PÇ FROTA 352 GOL 1.0 ANO 2000 PLACA: AJF - 6932 01 0,083 R$ 60,00 01/04/2014 Unibomba PR 045/2013 R$ 60,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
22 12 CORREIA COMANDO PÇ FROTA 352 GOL 1.0 ANO 2000 PLACA: AJF - 6932 01 0,083 R$ 45,00 01/04/2014 Gates PR 045/2013 R$ 45,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
22 13 ROLAMENTO CORREIA COMAND. PÇ FROTA 352 GOL 1.0 ANO 2000 PLACA: AJF - 6932 01 0,083 R$ 50,00 01/04/2014 Ina PR 045/2013 R$ 50,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
22 14 ROLAMENTO CORREIA AL. PÇ FROTA 352 GOL 1.0 ANO 2000 PLACA: AJF - 6932 01 0,083 R$ 50,00 01/04/2014 Ina PR 045/2013 R$ 50,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
22 15 CORREIA ALTERNADOR PÇ FROTA 352 GOL 1.0 ANO 2000 PLACA: AJF - 6932 01 0,083 R$ 25,00 01/04/2014 Gates PR 045/2013 R$ 25,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 22: R$ 1.240,00<br />
23 1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 447 SAVEIRO 1.6/2010 FLEX PLACA: ASK – 3258 02 0,166 R$ 150,00 01/04/2014 Copap PR 045/2013 R$ 300,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
23 2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 447 SAVEIRO 1.6/2010 FLEX PLACA: ASK – 3258 02 0,166 R$ 140,00 01/04/2014 Copap PR 045/2013 R$ 280,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
23 3 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 447 SAVEIRO 1.6/2010 FLEX PLACA: ASK – 3258 01 0,083 R$ 350,00 01/04/2014 Luk PR 045/2013 R$ 350,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
23 4 BOMBA COMBUSTIVEL INJ. PÇ FROTA 447 SAVEIRO 1.6/2010 FLEX PLACA: ASK – 3258 01 0,083 R$ 103,00 01/04/2014 Bosch PR 045/2013 R$ 103,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
23 5 VELAS IGNICAO PÇ FROTA 447 SAVEIRO 1.6/2010 FLEX PLACA: ASK – 3258 04 0,333 R$ 11,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 44,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
23 6 CABO DE VELAS PÇ FROTA 447 SAVEIRO 1.6/2010 FLEX PLACA: ASK – 3258 01 0,083 R$ 95,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 95,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
23 7 KITS ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 447 SAVEIRO 1.6/2010 FLEX PLACA: ASK – 3258 02 0,166 R$ 39,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 78,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 23: R$ 1.250,00<br />
24 1 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 343 FOD KA GL. PLACA: AIX – 6180 01 0,083 R$ 230,00 01/04/2014 Luk PR 045/2013 R$ 230,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
24 2 ROLAMENTO EMBREAGEM PÇ FROTA 343 FOD KA GL. PLACA: AIX – 6180 01 0,083 R$ 89,00 01/04/2014 Ford PR 045/2013 R$ 89,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
24 3 CABO DE VELAS PÇ FROTA 343 FOD KA GL. PLACA: AIX – 6180 01 0,083 R$ 73,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 73,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
24 4 VELAS DE IGNICAO PÇ FROTA 343 FOD KA GL. PLACA: AIX – 6180 04 0,333 R$ 11,00 01/04/2014 Bosch PR 045/2013 R$ 44,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
24 5 BOBINA INJ ELETRONICA PÇ FROTA 343 FOD KA GL. PLACA: AIX – 6180 01 0,083 R$ 52,00 01/04/2014 Bosch PR 045/2013 R$ 52,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
24 6 KITS ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 343 FOD KA GL. PLACA: AIX – 6180 02 0,166 R$ 53,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 106,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
24 7 DISCO DE FREIO PÇ FROTA 343 FOD KA GL. PLACA: AIX – 6180 02 0,166 R$ 50,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 100,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
24 8 PASTILHA DE FREIO PÇ FROTA 343 FOD KA GL. PLACA: AIX – 6180 01 0,083 R$ 31,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 31,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
24 9 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM PÇ FROTA 343 FOD KA GL. PLACA: AIX – 6180 01 0,083 R$ 249,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 249,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
24 10 CILINDRO MESTRE DE FREIO PÇ FROTA 343 FOD KA GL. PLACA: AIX – 6180 01 0,083 R$ 89,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 89,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
24 11 RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR PÇ FROTA 343 FOD KA GL. PLACA: AIX – 6180 01 0,083 R$ 26,00 01/04/2014 Trw PR 045/2013 R$ 26,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
24 12 BOMBA COMBUSTIVEL INJ. ELETRONICA PÇ FROTA 343 FOD KA GL. PLACA: AIX – 6180 01 0,083 R$ 161,00 01/04/2014 Marval PR 045/2013 R$ 161,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 24: R$ 1.250,00<br />
25 1 PISTAO MOTOR PÇ FROTA 406 PALIO WEKEND 2006 FLEX - PLACA: ANX 4041 04 0,333 R$ 115,00 01/04/2014 Ks PR 045/2013 R$ 460,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
25 2 BOMBA OLEO PÇ FROTA 406 PALIO WEKEND 2006 FLEX - PLACA: ANX 4041 01 0,083 R$ 170,00 01/04/2014 Schadek PR 045/2013 R$ 170,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
25 3 JUNTA MOTOR PÇ FROTA 406 PALIO WEKEND 2006 FLEX - PLACA: ANX 4041 01 0,083 R$ 100,00 01/04/2014 Universal PR 045/2013 R$ 100,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
25 4 BRONZINA BIELA PÇ FROTA 406 PALIO WEKEND 2006 FLEX - PLACA: ANX 4041 01 0,083 R$ 45,00 01/04/2014 Mt PR 045/2013 R$ 45,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
25 5 BRONZINA MANCAL PÇ FROTA 406 PALIO WEKEND 2006 FLEX - PLACA: ANX 4041 01 0,083 R$ 55,00 01/04/2014 Mt PR 045/2013 R$ 55,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
25 6 RETENTOR MANCAL PÇ FROTA 406 PALIO WEKEND 2006 FLEX - PLACA: ANX 4041 01 0,083 R$ 61,00 01/04/2014 Sabo PR 045/2013 R$ 61,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
25 7 RETENTOR POLIA PÇ FROTA 406 PALIO WEKEND 2006 FLEX - PLACA: ANX 4041 01 0,083 R$ 89,00 01/04/2014 Sabo PR 045/2013 R$ 89,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
25 8 RETENTOR COMANDO PÇ FROTA 406 PALIO WEKEND 2006 FLEX - PLACA: ANX 4041 01 0,083 R$ 35,00 01/04/2014 Sabo PR 045/2013 R$ 35,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
25 9 CABO VELAS PÇ FROTA 406 PALIO WEKEND 2006 FLEX - PLACA: ANX 4041 01 0,083 R$ 65,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 65,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
25 10 VELAS IGNIÇAO PÇ FROTA 406 PALIO WEKEND 2006 FLEX - PLACA: ANX 4041 04 0,333 R$ 15,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 60,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
25 11 BOBINA INJ ELET PÇ FROTA 406 PALIO WEKEND 2006 FLEX - PLACA: ANX 4041 01 0,083 R$ 100,00 01/04/2014 Marval PR 045/2013 R$ 100,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
25 12 AMORTECEDOR SUSP DIANTEIRO PÇ FROTA 406 PALIO WEKEND 2006 FLEX - PLACA: ANX 4041 02 0,166 R$ 130,00 01/04/2014 Cofap PR 045/2013 R$ 260,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 25: R$ 1.500,00<br />
26 1 PISTÃO MOTOR PÇ FROTA 405 PALIO 2006 FLEX - PLACA: ANX – 4097 04 0,333 R$ 90,00 01/04/2014 Ks PR 045/2013 R$ 360,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
26 2 BOMBA DE OLEO PÇ FROTA 405 PALIO 2006 FLEX - PLACA: ANX – 4097 01 0,083 R$ 150,00 01/04/2014 Schadec PR 045/2013 R$ 150,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
26 3 JUNTA MOTOR PÇ FROTA 405 PALIO 2006 FLEX - PLACA: ANX – 4097 01 0,083 R$ 90,00 01/04/2014 Universal PR 045/2013 R$ 90,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
26 4 BRONZINA BIELA PÇ FROTA 405 PALIO 2006 FLEX - PLACA: ANX – 4097 01 0,083 R$ 45,00 01/04/2014 Ml PR 045/2013 R$ 45,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
26 5 BRONZINAS MANCAL PÇ FROTA 405 PALIO 2006 FLEX - PLACA: ANX – 4097 01 0,083 R$ 55,00 01/04/2014 Ml PR 045/2013 R$ 55,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
26 6 RETENTOR MANCAL PÇ FROTA 405 PALIO 2006 FLEX - PLACA: ANX – 4097 01 0,083 R$ 50,00 01/04/2014 Sabo PR 045/2013 R$ 50,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
26 7 RETENTOR POLIA PÇ FROTA 405 PALIO 2006 FLEX - PLACA: ANX – 4097 01 0,083 R$ 87,00 01/04/2014 Fiat PR 045/2013 R$ 87,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
26 8 RETENTOR COMANDO PÇ FROTA 405 PALIO 2006 FLEX - PLACA: ANX – 4097 01 0,083 R$ 15,00 01/04/2014 Sabo PR 045/2013 R$ 15,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
26 9 CABO DE VELAS PÇ FROTA 405 PALIO 2006 FLEX - PLACA: ANX – 4097 01 0,083 R$ 67,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 67,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
26 10 VELAS DE IGNIÇAO PÇ FROTA 405 PALIO 2006 FLEX - PLACA: ANX – 4097 04 0,333 R$ 15,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 60,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
26 11 BOBINA INJ ELETRONICA PÇ FROTA 405 PALIO 2006 FLEX - PLACA: ANX – 4097 01 0,083 R$ 89,00 01/04/2014 Bosch PR 045/2013 R$ 89,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
26 12 DISCO DE FREIO PÇ FROTA 405 PALIO 2006 FLEX - PLACA: ANX – 4097 02 0,166 R$ 35,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 70,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
26 13 PASTILHA DE FREIO PÇ FROTA 405 PALIO 2006 FLEX - PLACA: ANX – 4097 01 0,083 R$ 30,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 30,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
26 14 TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO PÇ FROTA 405 PALIO 2006 FLEX - PLACA: ANX – 4097 01 0,083 R$ 35,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 35,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
26 15 TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO PÇ FROTA 405 PALIO 2006 FLEX - PLACA: ANX – 4097 01 0,083 R$ 37,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 37,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 26: R$ 1.240,00<br />
27 1 PISTAO MOTOR PÇ FROTA 439 PARATI 2009 1.6 FLEX - PLACA: ARR - 7769 04 0,333 R$ 90,00 01/04/2014 Ks PR 045/2013 R$ 360,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
27 2 BOMBA OLEO PÇ FROTA 439 PARATI 2009 1.6 FLEX - PLACA: ARR - 7769 01 0,083 R$ 145,00 01/04/2014 Schadec PR 045/2013 R$ 145,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
27 3 BRONZINAS BIELA PÇ FROTA 439 PARATI 2009 1.6 FLEX - PLACA: ARR - 7769 01 0,083 R$ 40,00 01/04/2014 Ml PR 045/2013 R$ 40,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
27 4 BRONZINAS MANCAL PÇ FROTA 439 PARATI 2009 1.6 FLEX - PLACA: ARR - 7769 01 0,083 R$ 69,00 01/04/2014 Ml PR 045/2013 R$ 69,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
27 5 JUNTA MOTOR PÇ FROTA 439 PARATI 2009 1.6 FLEX - PLACA: ARR - 7769 01 0,083 R$ 135,00 01/04/2014 Universal PR 045/2013 R$ 135,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
27 6 RETENTOR MANCAL PÇ FROTA 439 PARATI 2009 1.6 FLEX - PLACA: ARR - 7769 01 0,083 R$ 161,00 01/04/2014 Sabo PR 045/2013 R$ 161,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
27 7 RETENTOR COMANDO PÇ FROTA 439 PARATI 2009 1.6 FLEX - PLACA: ARR - 7769 03 0,25 R$ 12,00 01/04/2014 Sabo PR 045/2013 R$ 36,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
27 8 COLA JUNTA PRETA PÇ FROTA 439 PARATI 2009 1.6 FLEX - PLACA: ARR - 7769 01 0,083 R$ 25,00 01/04/2014 Treebond PR 045/2013 R$ 25,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
27 9 VEDADOR VALVULA PÇ FROTA 439 PARATI 2009 1.6 FLEX - PLACA: ARR - 7769 08 0,666 R$ 27,00 01/04/2014 Sabo PR 045/2013 R$ 216,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
27 10 CABO DE VELAS PÇ FROTA 439 PARATI 2009 1.6 FLEX - PLACA: ARR - 7769 01 0,083 R$ 93,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 93,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 27: R$ 1.280,00<br />
28 1 BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA PÇ FROTA 461 BLAZER 2010/11 FLEX - PLACA: ASU – 5256 01 0,083 R$ 365,00 01/04/2014 Tremaq PR 045/2013 R$ 365,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
28 2 BANDEJA SUSPENSÃO TRASEIRA PÇ FROTA 461 BLAZER 2010/11 FLEX - PLACA: ASU – 5256 01 0,083 R$ 365,00 01/04/2014 Tremaq PR 045/2013 R$ 365,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
28 3 PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR PÇ FROTA 461 BLAZER 2010/11 FLEX - PLACA: ASU – 5256 02 0,166 R$ 45,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 90,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
28 4 PIVO SUSPENSÃO INFERIOR PÇ FROTA 461 BLAZER 2010/11 FLEX - PLACA: ASU – 5256 02 0,166 R$ 39,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 78,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
28 5 BUCHA BANDEJA PÇ FROTA 461 BLAZER 2010/11 FLEX - PLACA: ASU – 5256 04 0,333 R$ 26,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 104,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
28 6 BATENTE BANDEJA PÇ FROTA 461 BLAZER 2010/11 FLEX - PLACA: ASU – 5256 02 0,166 R$ 12,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 24,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
28 7 DISCO FREIO PÇ FROTA 461 BLAZER 2010/11 FLEX - PLACA: ASU – 5256 02 0,166 R$ 85,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 170,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
28 8 PASTILHA DE FREIO PÇ FROTA 461 BLAZER 2010/11 FLEX - PLACA: ASU – 5256 01 0,083 R$ 54,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 54,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 28: R$ 1.250,00<br />
29 1 CAIXA DE DIREÇÃO PÇ FROTA 311 KOMBI 1998 GASOLINA - PLACA: AHU – 2193 01 0,083 R$ 480,00 01/04/2014 Trw PR 045/2013 R$ 480,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
29 2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 311 KOMBI 1998 GASOLINA - PLACA: AHU – 2193 02 0,166 R$ 89,00 01/04/2014 Cofap PR 045/2013 R$ 178,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
29 3 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 311 KOMBI 1998 GASOLINA - PLACA: AHU – 2193 02 0,166 R$ 80,00 01/04/2014 Cofap PR 045/2013 R$ 160,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
29 4 EMBUCHAMENTO MANGA PÇ FROTA 311 KOMBI 1998 GASOLINA - PLACA: AHU – 2193 01 0,083 R$ 250,00 01/04/2014 Butuem PR 045/2013 R$ 250,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
29 5 PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR PÇ FROTA 311 KOMBI 1998 GASOLINA - PLACA: AHU – 2193 02 0,166 R$ 59,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 118,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
29 6 PIVO SUSPENSÃO INFERIOR PÇ FROTA 311 KOMBI 1998 GASOLINA - PLACA: AHU – 2193 02 0,166 R$ 57,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 114,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 29: R$ 1.300,00<br />
30 1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 383 FIAT/UNO MILLE 1998 GHASOLINA - PLACA: AHZ- 2190 02 0,166 R$ 100,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 200,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
30 2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 383 FIAT/UNO MILLE 1998 GHASOLINA - PLACA: AHZ- 2190 02 0,166 R$ 105,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 210,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
30 3 COXIM MOTOR PÇ FROTA 383 FIAT/UNO MILLE 1998 GHASOLINA - PLACA: AHZ- 2190 02 0,166 R$ 25,00 01/04/2014 Axios PR 045/2013 R$ 50,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
30 4 COXIM CAMBIO PÇ FROTA 383 FIAT/UNO MILLE 1998 GHASOLINA - PLACA: AHZ- 2190 01 0,083 R$ 18,00 01/04/2014 Axios PR 045/2013 R$ 18,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
30 5 CAIXA DIREÇÃO PÇ FROTA 383 FIAT/UNO MILLE 1998 GHASOLINA - PLACA: AHZ- 2190 01 0,083 R$ 257,00 01/04/2014 Trw PR 045/2013 R$ 257,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
30 6 DISCO FREIO PÇ FROTA 383 FIAT/UNO MILLE 1998 GHASOLINA - PLACA: AHZ- 2190 02 0,166 R$ 35,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 70,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
30 7 TAMBOR FREIO TRASEIRO PÇ FROTA 383 FIAT/UNO MILLE 1998 GHASOLINA - PLACA: AHZ- 2190 02 0,166 R$ 32,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 64,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA<br />
Estado do Paraná
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013<br />
30 8 CUBO RODA TRASEIRO PÇ FROTA 383 FIAT/UNO MILLE 1998 GHASOLINA - PLACA: AHZ- 2190 02 0,166 R$ 35,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 70,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
30 9 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 383 FIAT/UNO MILLE 1998 GHASOLINA - PLACA: AHZ- 2190 02 0,166 R$ 52,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 104,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
30 10 PIVO SUSPENSÃO PÇ FROTA 383 FIAT/UNO MILLE 1998 GHASOLINA - PLACA: AHZ- 2190 02 0,166 R$ 25,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 50,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
30 11 TERMINAL DIREÇAO PÇ FROTA 383 FIAT/UNO MILLE 1998 GHASOLINA - PLACA: AHZ- 2190 02 0,166 R$ 25,00 01/04/2014 Trw PR 045/2013 R$ 50,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
30 12 TERMINAL ESTABELIZADORA PÇ FROTA 383 FIAT/UNO MILLE 1998 GHASOLINA - PLACA: AHZ- 2190 02 0,166 R$ 48,50 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 97,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
30 13 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA PÇ FROTA 383 FIAT/UNO MILLE 1998 GHASOLINA - PLACA: AHZ- 2190 02 0,166 R$ 45,00 01/04/2014 Fabrini PR 045/2013 R$ 90,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 30: R$ 1.330,00<br />
31 1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 433 CORSA CLASSIC 2008 AL/GAS - PLACA: AQK - 3122 02 0,166 R$ 100,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 200,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
31 2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 433 CORSA CLASSIC 2008 AL/GAS - PLACA: AQK - 3122 02 0,166 R$ 55,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 110,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
31 3 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 433 CORSA CLASSIC 2008 AL/GAS - PLACA: AQK - 3122 02 0,166 R$ 45,00 01/04/2014 Cindumel PR 045/2013 R$ 90,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
31 4 MOLA SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 433 CORSA CLASSIC 2008 AL/GAS - PLACA: AQK - 3122 02 0,166 R$ 53,00 01/04/2014 Cindumel PR 045/2013 R$ 106,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
31 5 CAIXA DIRECAO PÇ FROTA 433 CORSA CLASSIC 2008 AL/GAS - PLACA: AQK - 3122 01 0,083 R$ 250,00 01/04/2014 Dhb PR 045/2013 R$ 250,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
31 6 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 433 CORSA CLASSIC 2008 AL/GAS - PLACA: AQK - 3122 02 0,166 R$ 62,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 124,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
31 7 KITS ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 433 CORSA CLASSIC 2008 AL/GAS - PLACA: AQK - 3122 02 0,166 R$ 36,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 72,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
31 8 PIVO SUSPENSÃO PÇ FROTA 433 CORSA CLASSIC 2008 AL/GAS - PLACA: AQK - 3122 02 0,166 R$ 48,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 96,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
31 9 COXIM AMORTECEDOR PÇ FROTA 433 CORSA CLASSIC 2008 AL/GAS - PLACA: AQK - 3122 02 0,166 R$ 24,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 48,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
31 10 DISCO FREIO PÇ FROTA 433 CORSA CLASSIC 2008 AL/GAS - PLACA: AQK - 3122 02 0,166 R$ 31,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 62,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
31 11 PASTILHA FREIO PÇ FROTA 433 CORSA CLASSIC 2008 AL/GAS - PLACA: AQK - 3122 01 0,083 R$ 30,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 30,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
31 12 KITS AMORTECEDOR DIANT PÇ FROTA 433 CORSA CLASSIC 2008 AL/GAS - PLACA: AQK - 3122 02 0,166 R$ 11,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 22,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
31 13 TAMBOR FREIO TRASEIRO PÇ FROTA 433 CORSA CLASSIC 2008 AL/GAS - PLACA: AQK - 3122 02 0,166 R$ 45,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 90,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 31: R$ 1.300,00<br />
32 1 PISTÃO MOTOR PÇ FROTA 285 GOL MI 2 PORTAS 1997 GASOLINA - PLACA: AGZ – 8857 04 0,333 R$ 80,00 01/04/2014 Suloy PR 045/2013 R$ 320,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
32 2 BOMBA OLEO PÇ FROTA 285 GOL MI 2 PORTAS 1997 GASOLINA - PLACA: AGZ – 8857 01 0,083 R$ 115,00 01/04/2014 Anroi PR 045/2013 R$ 115,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
32 3 JUNTA MONTOR PÇ FROTA 285 GOL MI 2 PORTAS 1997 GASOLINA - PLACA: AGZ – 8857 01 0,083 R$ 85,00 01/04/2014 Santa Cruz PR 045/2013 R$ 85,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
32 4 BRONZINA BIELA PÇ FROTA 285 GOL MI 2 PORTAS 1997 GASOLINA - PLACA: AGZ – 8857 01 0,083 R$ 32,00 01/04/2014 Ks PR 045/2013 R$ 32,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
32 5 BRONZINA MANCAL PÇ FROTA 285 GOL MI 2 PORTAS 1997 GASOLINA - PLACA: AGZ – 8857 01 0,083 R$ 52,00 01/04/2014 Ks PR 045/2013 R$ 52,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
32 6 RETENTOR MANCAL PÇ FROTA 285 GOL MI 2 PORTAS 1997 GASOLINA - PLACA: AGZ – 8857 01 0,083 R$ 90,00 01/04/2014 Sabo PR 045/2013 R$ 90,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
32 7 RETENTOR POLIA PÇ FROTA 285 GOL MI 2 PORTAS 1997 GASOLINA - PLACA: AGZ – 8857 01 0,083 R$ 25,00 01/04/2014 Sabo PR 045/2013 R$ 25,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
32 8 VALVULA MOTOR ADMISSÃO PÇ FROTA 285 GOL MI 2 PORTAS 1997 GASOLINA - PLACA: AGZ – 8857 04 0,333 R$ 10,00 01/04/2014 Ks PR 045/2013 R$ 40,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
32 9 VALVULA MOTOR ESCAPE PÇ FROTA 285 GOL MI 2 PORTAS 1997 GASOLINA - PLACA: AGZ – 8857 04 0,333 R$ 15,00 01/04/2014 Ks PR 045/2013 R$ 60,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
32 10 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 285 GOL MI 2 PORTAS 1997 GASOLINA - PLACA: AGZ – 8857 01 0,083 R$ 180,00 01/04/2014 Valeo PR 045/2013 R$ 180,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
32 11 CORREIA COMANDO PÇ FROTA 285 GOL MI 2 PORTAS 1997 GASOLINA - PLACA: AGZ – 8857 01 0,083 R$ 40,00 01/04/2014 Contitech PR 045/2013 R$ 40,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
32 12 ROLAMENTO CORREIA PÇ FROTA 285 GOL MI 2 PORTAS 1997 GASOLINA - PLACA: AGZ – 8857 01 0,083 R$ 71,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 71,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
32 13 VELAS IGNICAO PÇ FROTA 285 GOL MI 2 PORTAS 1997 GASOLINA - PLACA: AGZ – 8857 04 0,333 R$ 15,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 60,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
32 14 CABO VELAS PÇ FROTA 285 GOL MI 2 PORTAS 1997 GASOLINA - PLACA: AGZ – 8857 01 0,083 R$ 100,00 01/04/2014 Maxicabo PR 045/2013 R$ 100,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 32: R$ 1.270,00<br />
33 1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 415 FIAT SIENA 1.0 FLEX- PLACA:AOK: 9667 02 0,166 R$ 150,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 300,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
33 2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 415 FIAT SIENA 1.0 FLEX- PLACA:AOK: 9667 02 0,166 R$ 115,00 01/04/2014 Cofap PR 045/2013 R$ 230,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
33 3 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO SUPERIOR ESQUERDO PÇ FROTA 415 FIAT SIENA 1.0 FLEX- PLACA:AOK: 9667 01 0,083 R$ 39,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 39,00 A s i l<br />
Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
33 4 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO SUPERIOR DIREITO PÇ FROTA 415 FIAT SIENA 1.0 FLEX- PLACA:AOK: 9667 01 0,083 R$ 40,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 40,00 A s i l<br />
Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
33 5 MOLAS SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 415 FIAT SIENA 1.0 FLEX- PLACA:AOK: 9667 02 0,166 R$ 49,00 01/04/2014 Fabrini PR 045/2013 R$ 98,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
33 6 MOLA SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 415 FIAT SIENA 1.0 FLEX- PLACA:AOK: 9667 02 0,166 R$ 61,00 01/04/2014 Fabrini PR 045/2013 R$ 122,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
33 7 DISCO FREIO PÇ FROTA 415 FIAT SIENA 1.0 FLEX- PLACA:AOK: 9667 02 0,166 R$ 41,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 82,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
33 8 PASTILHA FREIO PÇ FROTA 415 FIAT SIENA 1.0 FLEX- PLACA:AOK: 9667 01 0,083 R$ 45,00 01/04/2014 Bendix PR 045/2013 R$ 45,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
33 9 PIVO SUSPENSÃO PÇ FROTA 415 FIAT SIENA 1.0 FLEX- PLACA:AOK: 9667 02 0,166 R$ 32,00 01/04/2014 Driveway PR 045/2013 R$ 64,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
33 10 CAIXA DE DIREÇAO PÇ FROTA 415 FIAT SIENA 1.0 FLEX- PLACA:AOK: 9667 01 0,083 R$ 300,00 01/04/2014 Dhb PR 045/2013 R$ 300,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 33: R$ 1.320,00<br />
34 1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 478 UNO MILLE ECONOMY 2011/12 FLEX - PLACA; AUF 3442 02 0,166 R$ 105,00 01/04/2014 Cofap PR 045/2013 R$ 210,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
34 2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 478 UNO MILLE ECONOMY 2011/12 FLEX - PLACA; AUF 3442 02 0,166 R$ 100,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 200,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
34 3 DISCO DE FREIO PÇ FROTA 478 UNO MILLE ECONOMY 2011/12 FLEX - PLACA; AUF 3442 02 0,166 R$ 35,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 70,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
34 4 PASTILHA DE FREIO PÇ FROTA 478 UNO MILLE ECONOMY 2011/12 FLEX - PLACA; AUF 3442 01 0,083 R$ 30,00 01/04/2014 Bendix PR 045/2013 R$ 30,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
34 5 CAIXA DIREÇAO PÇ FROTA 478 UNO MILLE ECONOMY 2011/12 FLEX - PLACA; AUF 3442 01 0,083 R$ 250,00 01/04/2014 Trw PR 045/2013 R$ 250,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
34 6 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PÇ FROTA 478 UNO MILLE ECONOMY 2011/12 FLEX - PLACA; AUF 3442 02 0,166 R$ 29,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 58,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
34 7 LONA DE FREIO PÇ FROTA 478 UNO MILLE ECONOMY 2011/12 FLEX - PLACA; AUF 3442 01 0,083 R$ 20,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 20,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
34 8 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 478 UNO MILLE ECONOMY 2011/12 FLEX - PLACA; AUF 3442 02 0,166 R$ 48,00 01/04/2014 Fag PR 045/2013 R$ 96,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
34 9 CUBO RODA TRAZEIRO PÇ FROTA 478 UNO MILLE ECONOMY 2011/12 FLEX - PLACA; AUF 3442 02 0,166 R$ 31,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 62,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
34 10 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 478 UNO MILLE ECONOMY 2011/12 FLEX - PLACA; AUF 3442 01 0,083 R$ 279,00 01/04/2014 Schacs PR 045/2013 R$ 279,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
34 11 BOMBA COMBUSTIVEL INJ. INT. PÇ FROTA 478 UNO MILLE ECONOMY 2011/12 FLEX - PLACA; AUF 3442 01 0,083 R$ 125,00 01/04/2014 Marval PR 045/2013 R$ 125,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 34: R$ 1.400,00<br />
35 1 PISTAO MOTOR PÇ FROTA - GOL DA SANEPAR 1990 - GASOLINA -PLACA: ABB-2632 04 0,333 R$ 90,00 01/04/2014 Suloy PR 045/2013 R$ 360,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
35 2 ANEIS MOTOR PÇ FROTA - GOL DA SANEPAR 1990 - GASOLINA -PLACA: ABB-2632 01 0,083 R$ 85,00 01/04/2014 Ks PR 045/2013 R$ 85,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
35 3 BOMBA OLEO PÇ FROTA - GOL DA SANEPAR 1990 - GASOLINA -PLACA: ABB-2632 01 0,083 R$ 90,00 01/04/2014 Anroi PR 045/2013 R$ 90,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
35 4 BRONZINA BIELA PÇ FROTA - GOL DA SANEPAR 1990 - GASOLINA -PLACA: ABB-2632 01 0,083 R$ 26,00 01/04/2014 Ks PR 045/2013 R$ 26,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
35 5 BRONZINA MANCAL PÇ FROTA - GOL DA SANEPAR 1990 - GASOLINA -PLACA: ABB-2632 01 0,083 R$ 51,00 01/04/2014 Ks PR 045/2013 R$ 51,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
35 6 JUNTA MOTOR PÇ FROTA - GOL DA SANEPAR 1990 - GASOLINA -PLACA: ABB-2632 01 0,083 R$ 110,00 01/04/2014 Santa Cruz PR 045/2013 R$ 110,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
35 7 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA - GOL DA SANEPAR 1990 - GASOLINA -PLACA: ABB-2632 02 0,166 R$ 80,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 160,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
35 8 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA - GOL DA SANEPAR 1990 - GASOLINA -PLACA: ABB-2632 02 0,166 R$ 76,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 152,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
35 9 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA - GOL DA SANEPAR 1990 - GASOLINA -PLACA: ABB-2632 02 0,166 R$ 19,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 38,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
35 10 KITS AMORECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA - GOL DA SANEPAR 1990 - GASOLINA -PLACA: ABB-2632 02 0,166 R$ 11,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 22,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
35 11 MOLA SUSPENSÃO DIANT PÇ FROTA - GOL DA SANEPAR 1990 - GASOLINA -PLACA: ABB-2632 02 0,166 R$ 44,00 01/04/2014 Cindumel PR 045/2013 R$ 88,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
35 12 MOLA SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA - GOL DA SANEPAR 1990 - GASOLINA -PLACA: ABB-2632 02 0,166 R$ 34,00 01/04/2014 Cindumel PR 045/2013 R$ 68,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 35: R$ 1.250,00<br />
36 1 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA PÇ FROTA 349 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: AJB - 5708 02 0,166 R$ 130,00 01/04/2014 Fabrini PR 045/2013 R$ 260,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
36 2 PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR PÇ FROTA 349 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: AJB – 5708 02 0,166 R$ 55,00 01/04/2014 Trw PR 045/2013 R$ 110,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
36 3 PIVO SUSPENSÃO INFERIOR PÇ FROTA 349 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: AJB - 5708 02 0,166 R$ 45,00 01/04/2014 Trw PR 045/2013 R$ 90,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
36 4 EMBUCHAMENTO MANGA PÇ FROTA 349 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: AJB - 5708 01 0,083 R$ 243,00 01/04/2014 Butuem PR 045/2013 R$ 243,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
36 5 PINO CENTRAL DE DIREÇÃO PÇ FROTA 349 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: AJB - 5708 01 0,083 R$ 50,00 01/04/2014 Butuem PR 045/2013 R$ 50,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
36 6 DISCO DE FREIO PÇ FROTA 349 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: AJB - 5708 02 0,166 R$ 61,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 122,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
36 7 PASTILHA DE FREIO PÇ FROTA 349 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: AJB - 5708 01 0,083 R$ 25,00 01/04/2014 Frasle PR 045/2013 R$ 25,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
36 8 CAIXA DE DIRECAO PÇ FROTA 349 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: AJB - 5708 01 0,083 R$ 550,00 01/04/2014 Trw PR 045/2013 R$ 550,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 36: R$ 1.450,00<br />
37 1 PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR PÇ FROTA 282 - KOMBI 1997 MOD. CAMINH. GASOLINA - PLACA: AGW – 2357 02 0,166 R$ 45,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 90,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
37 2 PIVO SUSPENSÃO INFERIOR PÇ FROTA 282 - KOMBI 1997 MOD. CAMINH. GASOLINA - PLACA: AGW – 2357 02 0,166 R$ 41,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 82,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
37 3 EMBUCHAMENTO MANGA PÇ FROTA 282 - KOMBI 1997 MOD. CAMINH. GASOLINA - PLACA: AGW – 2357 01 0,083 R$ 230,00 01/04/2014 Butuem PR 045/2013 R$ 230,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
37 4 PINO CENTRAL DE DIREÇAO PÇ FROTA 282 - KOMBI 1997 MOD. CAMINH. GASOLINA - PLACA: AGW – 2357 01 0,083 R$ 42,00 01/04/2014 Butuem PR 045/2013 R$ 42,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
37 5 DISCO DE FREIO PÇ FROTA 282 - KOMBI 1997 MOD. CAMINH. GASOLINA - PLACA: AGW – 2357 02 0,166 R$ 61,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 122,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
37 6 PASTILHAS FREIO PÇ FROTA 282 - KOMBI 1997 MOD. CAMINH. GASOLINA - PLACA: AGW – 2357 01 0,083 R$ 25,00 01/04/2014 Bendix PR 045/2013 R$ 25,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
37 7 TAMBOR FREIO PÇ FROTA 282 - KOMBI 1997 MOD. CAMINH. GASOLINA - PLACA: AGW – 2357 02 0,166 R$ 65,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 130,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
37 8 LONA FREIO PÇ FROTA 282 - KOMBI 1997 MOD. CAMINH. GASOLINA - PLACA: AGW – 2357 01 0,083 R$ 23,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 23,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
37 9 BUCHA VERTICAL MANGA EIXO PÇ FROTA 282 - KOMBI 1997 MOD. CAMINH. GASOLINA - PLACA: AGW – 2357 04 0,333 R$ 20,00 01/04/2014 Butuem PR 045/2013 R$ 80,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
37 10 BARRA DIREÇÃO PÇ FROTA 282 - KOMBI 1997 MOD. CAMINH. GASOLINA - PLACA: AGW – 2357 01 0,083 R$ 120,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 120,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
37 11 ROLAMENTO CUBO TRAS INT PÇ FROTA 282 - KOMBI 1997 MOD. CAMINH. GASOLINA - PLACA: AGW – 2357 02 0,166 R$ 25,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 50,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
37 12 ROLAMENTO CUBO TRAS. EXT. PÇ FROTA 282 - KOMBI 1997 MOD. CAMINH. GASOLINA - PLACA: AGW – 2357 02 0,166 R$ 31,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 62,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
37 13 KITS BARRA ESTABILIZADORA PÇ FROTA 282 - KOMBI 1997 MOD. CAMINH. GASOLINA - PLACA: AGW – 2357 01 0,083 R$ 21,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 21,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
37 14 KITS BARRA ESTABILIZADORA PÇ FROTA 282 - KOMBI 1997 MOD. CAMINH. GASOLINA - PLACA: AGW – 2357 01 0,083 R$ 20,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 20,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
37 15 TERMINAL DIREÇÃO ESQ. PÇ FROTA 282 - KOMBI 1997 MOD. CAMINH. GASOLINA - PLACA: AGW – 2357 01 0,083 R$ 33,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 33,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 37: R$ 1.130,00<br />
38 1 PONTEIRA HOMOCINETICA PÇ FROTA 284 - GOL MI 1997- PLACA: AGZ 8862 01 0,083 R$ 235,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 235,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
38 2 PIVO SUSPENSÃO PÇ FROTA 284 - GOL MI 1997- PLACA: AGZ 8862 01 0,083 R$ 235,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 235,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
38 3 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 284 - GOL MI 1997- PLACA: AGZ 8862 01 0,083 R$ 145,00 01/04/2014 Valeo PR 045/2013 R$ 145,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
38 4 CAIXA DIREÇÃO PÇ FROTA 284 - GOL MI 1997- PLACA: AGZ 8862 01 0,083 R$ 200,00 01/04/2014 Dhb PR 045/2013 R$ 200,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
38 5 DISCO FREIO PÇ FROTA 284 - GOL MI 1997- PLACA: AGZ 8862 02 0,166 R$ 20,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 40,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
38 6 PASTILHAS FREIO PÇ FROTA 284 - GOL MI 1997- PLACA: AGZ 8862 01 0,083 R$ 27,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 27,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
38 7 BUCHA BANDEIJA PÇ FROTA 284 - GOL MI 1997- PLACA: AGZ 8862 04 0,333 R$ 9,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 36,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
38 8 BARRA DIREÇÃO PÇ FROTA 284 - GOL MI 1997- PLACA: AGZ 8862 01 0,083 R$ 65,00 01/04/2014 Driveway PR 045/2013 R$ 65,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
38 9 TERMINAL DIREÇÃO ESQ. PÇ FROTA 284 - GOL MI 1997- PLACA: AGZ 8862 01 0,083 R$ 17,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 17,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOE 38: R$ 1.000,00<br />
39 1 ROLAMENTO CUBO D/T PÇ FROTA 482 - KOMBI 2011/2012 - PLACA: AUG-7763 02 0,166 R$ 25,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 50,00 Asil Comércio de Peças Ltda – EPP<br />
39 2 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 482 - KOMBI 2011/2012 - PLACA: AUG-7763 02 0,166 R$ 25,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 50,00 Asil Comércio de Peças Ltda – EPP<br />
39 3 RETENTOR CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 482 - KOMBI 2011/2012 - PLACA: AUG-7763 02 0,166 R$ 10,00 01/04/2014 Sabo PR 045/2013 R$ 20,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
39 4 RETENTOR CUBO TRASEIRO PÇ FROTA 482 - KOMBI 2011/2012 - PLACA: AUG-7763 04 0,333 R$ 10,00 01/04/2014 Sabo PR 045/2013 R$ 40,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
39 5 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO PÇ FROTA 482 - KOMBI 2011/2012 - PLACA: AUG-7763 02 0,166 R$ 31,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 62,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
39 6 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO PÇ FROTA 482 - KOMBI 2011/2012 - PLACA: AUG-7763 02 0,166 R$ 23,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 46,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
39 7 DISCO FREIO PÇ FROTA 482 - KOMBI 2011/2012 - PLACA: AUG-7763 02 0,166 R$ 44,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 88,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
39 8 PASTILHAS FREIO PÇ FROTA 482 - KOMBI 2011/2012 - PLACA: AUG-7763 01 0,083 R$ 14,00 01/04/2014 Bendix PR 045/2013 R$ 14,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
39 9 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 482 - KOMBI 2011/2012 - PLACA: AUG-7763 02 0,166 R$ 100,00 01/04/2014 Fabrini PR 045/2013 R$ 200,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
39 10 CILINDRO RODA PÇ FROTA 482 - KOMBI 2011/2012 - PLACA: AUG-7763 02 0,166 R$30,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 60,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
39 11 LONA FREIO PÇ FROTA 482 - KOMBI 2011/2012 - PLACA: AUG-7763 01 0,083 R$ 24,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 24,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
39 12 TAMBOR FREIO PÇ FROTA 482 - KOMBI 2011/2012 - PLACA: AUG-7763 02 0,166 R$ 61,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 122,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
39 13 VELAS IGNIÇÃO PÇ FROTA 482 - KOMBI 2011/2012 - PLACA: AUG-7763 04 0,333 R$ 12,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 48,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
39 14 CABO VELAS PÇ FROTA 482 - KOMBI 2011/2012 - PLACA: AUG-7763 01 0,083 R$ 81,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 81,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
39 15 CILINDRO MESTRE FREIO PÇ FROTA 482 - KOMBI 2011/2012 - PLACA: AUG-7763 01 0,083 R$ 80,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 80,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
39 16 HIDROVACUO FREIO PÇ FROTA 482 - KOMBI 2011/2012 - PLACA: AUG-7763 01 0,083 R$ 100,00 01/04/2014 Bendix PR 045/2013 R$ 100,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
39 17 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 482 - KOMBI 2011/2012 - PLACA: AUG-7763 01 0,083 R$ 245,00 01/04/2014 Luk PR 045/2013 R$ 245,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 39: R$ 1.330,00<br />
40 1 ROLAMENTO CUBO D/T PÇ KOMBI 1992 GASOLINA - PLACA: ACR-9626 02 0,166 R$ 17,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 34,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
40 2 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ KOMBI 1992 GASOLINA - PLACA: ACR-9626 02 0,166 R$ 17,50 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 35,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
40 3 RETENTOR CUBO DIANTEIRO PÇ KOMBI 1992 GASOLINA - PLACA: ACR-9626 02 0,166 R$ 9,00 01/04/2014 Corteco PR 045/2013 R$ 18,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
40 4 RETENTOR CUBO TRASEIRO PÇ KOMBI 1992 GASOLINA - PLACA: ACR-9626 04 0,333 R$ 9,00 01/04/2014 Corteco PR 045/2013 R$ 36,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
40 5 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO PÇ KOMBI 1992 GASOLINA - PLACA: ACR-9626 02 0,166 R$ 31,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 62,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
40 6 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO PÇ KOMBI 1992 GASOLINA - PLACA: ACR-9626 02 0,166 R$ 23,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 46,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
40 7 DISCO FREIO PÇ KOMBI 1992 GASOLINA - PLACA: ACR-9626 02 0,166 R$ 41,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 82,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
40 8 PASTILHAS FREIO PÇ KOMBI 1992 GASOLINA - PLACA: ACR-9626 01 0,083 R$ 13,00 01/04/2014 Bendix PR 045/2013 R$ 13,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
40 9 PIVO SUSPENSÃO INFERIOR PÇ KOMBI 1992 GASOLINA - PLACA: ACR-9626 02 0,166 R$ 41,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 82,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
40 10 PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR PÇ KOMBI 1992 GASOLINA - PLACA: ACR-9626 02 0,166 R$ 42,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 84,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
40 11 EMBUCHAMENTO MANG EIXO PÇ KOMBI 1992 GASOLINA - PLACA: ACR-9626 01 0,083 R$ 125,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 125,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
40 12 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ KOMBI 1992 GASOLINA - PLACA: ACR-9626 02 0,166 R$ 100,00 01/04/2014 Fabrini PR 045/2013 R$ 200,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
40 13 CILINDRO RODA PÇ KOMBI 1992 GASOLINA - PLACA: ACR-9626 02 0,166 R$ 23,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 46,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
40 14 LONA FREIO PÇ KOMBI 1992 GASOLINA - PLACA: ACR-9626 01 0,083 R$ 23,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 23,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
40 15 TAMBOR FREIO TRASEIRO PÇ KOMBI 1992 GASOLINA - PLACA: ACR-9626 02 0,166 R$ 62,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 124,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
40 16 KITS EMBREAGEM PÇ KOMBI 1992 GASOLINA - PLACA: ACR-9626 01 0,083 R$ 240,00 01/04/2014 Sachs PR 045/2013 R$ 240,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 40: R$ 1.250,00<br />
41 1 PASTILHAS FREIO PÇ FROTA 437 - GOL 16V 2000 - PLACA: AJK-3209 01 0,083 R$ 30,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 30,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
41 2 DISCO FREIO PÇ FROTA 437 - GOL 16V 2000 - PLACA: AJK-3209 02 0,166 R$ 30,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 60,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
41 3 LONA FREIO PÇ FROTA 437 - GOL 16V 2000 - PLACA: AJK-3209 01 0,083 R$ 15,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 15,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
41 4 TAMBOR FREIO TRASEIRO PÇ FROTA 437 - GOL 16V 2000 - PLACA: AJK-3209 02 0,166 R$ 45,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 90,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
41 5 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 437 - GOL 16V 2000 - PLACA: AJK-3209 02 0,166 R$ 28,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 56,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
41 6 KITS ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 437 - GOL 16V 2000 - PLACA: AJK-3209 02 0,166 R$ 22,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 44,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
41 7 BUCHA BANDEIJA PÇ FROTA 437 - GOL 16V 2000 - PLACA: AJK-3209 04 0,333 R$ 6,50 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 26,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
41 8 PIVO SUSPENSÃO DIR/ESQ PÇ FROTA 437 - GOL 16V 2000 - PLACA: AJK-3209 02 0,166 R$ 18,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 36,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
41 9 TERMINAL DIREÇÃO ESQ. PÇ FROTA 437 - GOL 16V 2000 - PLACA: AJK-3209 01 0,083 R$ 19,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 19,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
41 10 BARRA DIREÇÃO PÇ FROTA 437 - GOL 16V 2000 - PLACA: AJK-3209 01 0,083 R$ 65,00 01/04/2014 Driveway PR 045/2013 R$ 65,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
41 11 VELAS IGNIÇÃO PÇ FROTA 437 - GOL 16V 2000 - PLACA: AJK-3209 04 0,333 R$ 13,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 52,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
41 12 CABO VELAS PÇ FROTA 437 - GOL 16V 2000 - PLACA: AJK-3209 01 0,083 R$ 70,00 01/04/2014 Maxicabo PR 045/2013 R$ 70,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
41 13 BICO INJETOR PÇ FROTA 437 - GOL 16V 2000 - PLACA: AJK-3209 04 0,333 R$ 80,00 01/04/2014 Furakão PR 045/2013 R$ 320,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
41 14 BOBINA INJ ELET PÇ FROTA 437 - GOL 16V 2000 - PLACA: AJK-3209 01 0,083 R$ 130,00 01/04/2014 Marflex PR 045/2013 R$ 130,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
41 15 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 437 - GOL 16V 2000 - PLACA: AJK-3209 01 0,083 R$ 173,00 01/04/2014 Valeo PR 045/2013 R$ 173,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
41 16 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 437 - GOL 16V 2000 - PLACA: AJK-3209 02 0,166 R$ 82,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 164,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 41: R$ 1.350,00<br />
42 1 PIVO SUSPENSÃO ESQUERDO PÇ FROTA 428 - PARATI 2008 - PLACA: AQC-1565 01 0,083 R$ 23,00 01/04/2014 Trw PR 045/2013 R$ 23,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
42 2 PIVO SUSPENSÃO DIREITO PÇ FROTA 428 - PARATI 2008 - PLACA: AQC-1565 01 0,083 R$ 23,00 01/04/2014 Trw PR 045/2013 R$ 23,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
42 3 TERMINAL DIREÇÃO ESQ PÇ FROTA 428 - PARATI 2008 - PLACA: AQC-1565 01 0,083 R$ 19,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 19,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
42 4 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 428 - PARATI 2008 - PLACA: AQC-1565 01 0,083 R$ 200,00 01/04/2014 Sachs PR 045/2013 R$ 200,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
42 5 VELAS IGNIÇÃO PÇ FROTA 428 - PARATI 2008 - PLACA: AQC-1565 04 0,333 R$ 10,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 40,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
42 6 ROTOR DISTRIBUIDOR PÇ FROTA 428 - PARATI 2008 - PLACA: AQC-1565 01 0,083 R$ 18,00 01/04/2014 Marval PR 045/2013 R$ 18,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
42 7 TAMPA DISTRIBUIDOR PÇ FROTA 428 - PARATI 2008 - PLACA: AQC-1565 01 0,083 R$ 33,00 01/04/2014 Marval PR 045/2013 R$ 33,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
42 8 BUCHA BANDEJA PÇ FROTA 428 - PARATI 2008 - PLACA: AQC-1565 04 0,333 R$ 12,00 01/04/2014 Axios PR 045/2013 R$ 48,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
42 9 RESERVATORIO AGUA RADIADOR PÇ FROTA 428 - PARATI 2008 - PLACA: AQC-1565 01 0,083 R$ 22,00 01/04/2014 Trw PR 045/2013 R$ 22,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
42 10 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 428 - PARATI 2008 - PLACA: AQC-1565 02 0,166 R$ 16,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 32,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
42 11 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 428 - PARATI 2008 - PLACA: AQC-1565 02 0,166 R$ 9,00 01/04/2014 Axios PR 045/2013 R$ 18,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
42 12 KITS AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ FROTA 428 - PARATI 2008 - PLACA: AQC-1565 02 0,166 R$ 10,00 01/04/2014 Axios PR 045/2013 R$ 20,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
42 13 BICO INJETOR PÇ FROTA 428 - PARATI 2008 - PLACA: AQC-1565 04 0,333 R$ 111,00 01/04/2014 Bosch PR 045/2013 R$ 444,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
42 14 BOBINA INJ ELET PÇ FROTA 428 - PARATI 2008 - PLACA: AQC-1565 01 0,083 R$ 150,00 01/04/2014 Delfhi PR 045/2013 R$ 150,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
42 15 PASTILHAS FREIO PÇ FROTA 428 - PARATI 2008 - PLACA: AQC-1565 01 0,083 R$ 25,00 01/04/2014 Bendix PR 045/2013 R$ 25,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
42 16 DISCO FREIO PÇ FROTA 428 - PARATI 2008 - PLACA: AQC-1565 02 0,166 R$ 30,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 60,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
42 17 BUCHA BARRA DIREÇÃO PÇ FROTA 428 - PARATI 2008 - PLACA: AQC-1565 02 0,166 R$ 6,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 12,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
42 18 TAMBOR FREIO TRASEIRO PÇ FROTA 428 - PARATI 2008 - PLACA: AQC-1565 02 0,166 R$ 42,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 84,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
42 19 LONA FREIO PÇ FROTA 428 - PARATI 2008 - PLACA: AQC-1565 01 0,083 R$ 16,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 16,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 42: R$ 1.287,00<br />
43 1 PASTILHAS FREIO PÇ FROTA 432 - GOL 2008 - PLACA: AQS-8171 01 0,083 R$ 30,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 30,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
43 2 DISCO FREIO PÇ FROTA 432 - GOL 2008 - PLACA: AQS-8171 02 0,166 R$ 30,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 60,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
43 3 LONA FREIO PÇ FROTA 432 - GOL 2008 - PLACA: AQS-8171 01 0,083 R$ 15,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 15,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
43 4 TAMBOR FREIO TRAS PÇ FROTA 432 - GOL 2008 - PLACA: AQS-8171 02 0,166 R$ 45,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 90,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
43 5 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 432 - GOL 2008 - PLACA: AQS-8171 02 0,166 R$ 30,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 60,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
43 6 KITS ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 432 - GOL 2008 - PLACA: AQS-8171 02 0,166 R$ 22,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 44,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
43 7 BUCHA BANDEJA COM ESTRIA MENOR PÇ FROTA 432 - GOL 2008 - PLACA: AQS-8171 04 0,333 R$ 30,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 120,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
43 8 PIVO SUSPENSÃO DIR/ESQ. PÇ FROTA 432 - GOL 2008 - PLACA: AQS-8171 02 0,166 R$ 22,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 44,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
43 9 TERMINAL DIREÇÃO ESQ. PÇ FROTA 432 - GOL 2008 - PLACA: AQS-8171 01 0,083 R$ 19,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 19,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
43 10 BARRA DIREÇÃO PÇ FROTA 432 - GOL 2008 - PLACA: AQS-8171 01 0,083 R$ 70,00 01/04/2014 Driveway PR 045/2013 R$ 70,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
43 11 VELAS IGNIÇÃO PÇ FROTA 432 - GOL 2008 - PLACA: AQS-8171 04 0,333 R$ 13,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 52,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
43 12 CABO VELAS PÇ FROTA 432 - GOL 2008 - PLACA: AQS-8171 01 0,083 R$ 70,00 01/04/2014 Maxicabo PR 045/2013 R$ 70,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
43 13 BICO INJETOR PÇ FROTA 432 - GOL 2008 - PLACA: AQS-8171 04 0,333 R$ 75,00 01/04/2014 Furakão PR 045/2013 R$ 300,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
43 14 BOBINA INJ ELET PÇ FROTA 432 - GOL 2008 - PLACA: AQS-8171 01 0,083 R$ 131,00 01/04/2014 Marflex PR 045/2013 R$ 131,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
43 15 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 432 - GOL 2008 - PLACA: AQS-8171 01 0,083 R$ 185,00 01/04/2014 Valeo PR 045/2013 R$ 185,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
43 16 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 432 - GOL 2008 - PLACA: AQS-8171 02 0,166 R$ 80,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 160,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 43: R$ 1.450,00<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA<br />
Estado do Paraná
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013<br />
44 1 VELAS IGNIÇÃO PÇ FROTA 462 - CORSA 2010 - PLACA: ASX-6564 04 0,333 R$ 10,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 40,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
44 2 CABO VELAS PÇ FROTA 462 - CORSA 2010 - PLACA: ASX-6564 01 0,083 R$ 50,00 01/04/2014 Maxicabo PR 045/2013 R$ 50,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
44 3 BOBINA INJ ELET PÇ FROTA 462 - CORSA 2010 - PLACA: ASX-6564 01 0,083 R$ 100,00 01/04/2014 Marflex PR 045/2013 R$ 100,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
44 4 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 462 - CORSA 2010 - PLACA: ASX-6564 02 0,166 R$ 100,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 200,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
44 5 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 462 - CORSA 2010 - PLACA: ASX-6564 02 0,166 R$ 55,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 110,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
44 6 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA PÇ FROTA 462 - CORSA 2010 - PLACA: ASX-6564 02 0,166 R$ 40,00 01/04/2014 Cindumel PR 045/2013 R$ 80,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
44 7 MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA PÇ FROTA 462 - CORSA 2010 - PLACA: ASX-6564 02 0,166 R$ 51,00 01/04/2014 Cindumel PR 045/2013 R$ 102,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
44 8 SUPORTE TENSOR DIREITO PÇ FROTA 462 - CORSA 2010 - PLACA: ASX-6564 01 0,083 R$ 27,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 27,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
44 9 SUPORTE TENSOR ESQUERDO PÇ FROTA 462 - CORSA 2010 - PLACA: ASX-6564 01 0,083 R$ 27,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 27,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
44 10 PIVO SUSPENSÃO DIR/ESQ PÇ FROTA 462 - CORSA 2010 - PLACA: ASX-6564 02 0,166 R$ 27,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 54,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
44 11 TERMINAL DIREÇÃO DIR/ESQ PÇ FROTA 462 - CORSA 2010 - PLACA: ASX-6564 02 0,166 R$ 23,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 46,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
44 12 BIELETA CAIXA DIREÇÃO PÇ FROTA 462 - CORSA 2010 - PLACA: ASX-6564 02 0,166 R$ 27,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 54,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
44 13 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 462 - CORSA 2010 - PLACA: ASX-6564 01 0,083 R$ 164,00 01/04/2014 Valeo PR 045/2013 R$ 164,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
44 14 KITS ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 462 - CORSA 2010 - PLACA: ASX-6564 02 0,166 R$ 25,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 25,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
44 15 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 462 - CORSA 2010 - PLACA: ASX-6564 02 0,166 R$ 27,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 54,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
44 16 PALHETA LIMPADOR PARABRISA PÇ FROTA 462 - CORSA 2010 - PLACA: ASX-6564 02 0,166 R$ 15,00 01/04/2014 Trico PR 045/2013 R$ 30,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
44 17 ROLAMENTO EMBREAGEM PÇ FROTA 462 - CORSA 2010 - PLACA: ASX-6564 01 0,083 R$ 37,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 37,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 44: R$ 1.200,00<br />
45 1 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM PÇ FROTA 423 - PALIO FIRE 2007 - PLACA: AOV-8468 01 0,083 R$ 81,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 81,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
45 2 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 423 - PALIO FIRE 2007 - PLACA: AOV-8468 01 0,083 R$ 200,00 01/04/2014 Luk PR 045/2013 R$ 200,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
45 3 CABO EMBREAGEM PÇ FROTA 423 - PALIO FIRE 2007 - PLACA: AOV-8468 01 0,083 R$ 29,00 01/04/2014 Cabovel PR 045/2013 R$ 29,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
45 4 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 423 - PALIO FIRE 2007 - PLACA: AOV-8468 02 0,166 R$ 22,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 44,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
45 5 CUBO RODA TRASEIRO PÇ FROTA 423 - PALIO FIRE 2007 - PLACA: AOV-8468 02 0,166 R$ 40,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 80,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
45 6 PASTILHAS FREIO PÇ FROTA 423 - PALIO FIRE 2007 - PLACA: AOV-8468 01 0,083 R$ 31,00 01/04/2014 Bendix PR 045/2013 R$ 31,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
45 7 DISCO FREIO PÇ FROTA 423 - PALIO FIRE 2007 - PLACA: AOV-8468 02 0,166 R$ 25,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 50,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
45 8 TAMBOR FREIO TRASEIRO PÇ FROTA 423 - PALIO FIRE 2007 - PLACA: AOV-8468 02 0,166 R$ 35,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 70,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
45 9 SAPATA DE FREIO PÇ FROTA 423 - PALIO FIRE 2007 - PLACA: AOV-8468 01 0,083 R$ 39,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 39,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
45 10 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO PÇ FROTA 423 - PALIO FIRE 2007 - PLACA: AOV-8468 01 0,083 R$ 33,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 33,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
45 11 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO PÇ FROTA 423 - PALIO FIRE 2007 - PLACA: AOV-8468 01 0,083 R$ 33,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 33,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
45 12 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 423 - PALIO FIRE 2007 - PLACA: AOV-8468 02 0,166 R$ 115,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 230,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
45 13 VELAS IGNIÇÃO PÇ FROTA 423 - PALIO FIRE 2007 - PLACA: AOV-8468 04 0,333 R$ 11,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 44,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
45 14 CABO VELAS PÇ FROTA 423 - PALIO FIRE 2007 - PLACA: AOV-8468 01 0,083 R$ 90,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 90,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
45 15 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 423 - PALIO FIRE 2007 - PLACA: AOV-8468 02 0,166 R$ 49,00 01/04/2014 Fabrini PR 045/2013 R$ 98,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
45 16 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 423 - PALIO FIRE 2007 - PLACA: AOV-8468 02 0,166 R$ 12,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 24,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
45 17 BOMBA DAGUA PÇ FROTA 423 - PALIO FIRE 2007 - PLACA: AOV-8468 01 0,083 R$ 59,00 01/04/2014 Unibomba PR 045/2013 R$ 59,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 45: R$ 1.235,00<br />
46 1 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 386 - GOL 2003 - PLACA: AKT-3577 02 0,166 R$ 45,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 90,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
46 2 KITS ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 386 - GOL 2003 - PLACA: AKT-3577 02 0,166 R$ 30,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 60,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
46 3 KITS AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ FROTA 386 - GOL 2003 - PLACA: AKT-3577 02 0,166 R$ 10,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 20,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
46 4 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 386 - GOL 2003 - PLACA: AKT-3577 02 0,166 R$ 10,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 20,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
46 5 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 386 - GOL 2003 - PLACA: AKT-3577 02 0,166 R$ 15,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 30,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
46 6 PASTILHAS FREIO PÇ FROTA 386 - GOL 2003 - PLACA: AKT-3577 01 0,083 R$ 25,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 25,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
46 7 LONA FREIO PÇ FROTA 386 - GOL 2003 - PLACA: AKT-3577 01 0,083 R$ 13,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 13,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
46 8 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 386 - GOL 2003 - PLACA: AKT-3577 02 0,166 R$ 75,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 150,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
46 9 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 386 - GOL 2003 - PLACA: AKT-3577 02 0,166 R$ 80,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 160,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
46 10 BOMBA COMBUSTÍVEL PÇ FROTA 386 - GOL 2003 - PLACA: AKT-3577 01 0,083 R$ 110,00 01/04/2014 Furakão PR 045/2013 R$ 110,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
46 11 VELAS IGNIÇÃO PÇ FROTA 386 - GOL 2003 - PLACA: AKT-3577 04 0,333 R$ 13,50 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 54,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
46 12 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA PÇ FROTA 386 - GOL 2003 - PLACA: AKT-3577 02 0,166 R$ 45,00 01/04/2014 Cindumel PR 045/2013 R$ 90,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
46 13 MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA PÇ FROTA 386 - GOL 2003 - PLACA: AKT-3577 02 0,166 R$ 37,00 01/04/2014 Cindumel PR 045/2013 R$ 74,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
46 14 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 386 - GOL 2003 - PLACA: AKT-3577 01 0,083 R$ 170,00 01/04/2014 Valeo PR 045/2013 R$ 170,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
46 15 BICO INJETOR PÇ FROTA 386 - GOL 2003 - PLACA: AKT-3577 02 0,166 R$ 117,00 01/04/2014 Furakão PR 045/2013 R$ 234,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 46: R$ 1.300,00<br />
47 1 EMBUCHAMENTO MANGA EIXO PÇ FROTA 283 - KOMBI 1997 - PLACA: AGW-5101 01 0,083 R$ 188,00 01/04/2014 Butuem PR 045/2013 R$ 188,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
47 2 PIVO SUSPENSÃO INFERIOR PÇ FROTA 283 - KOMBI 1997 - PLACA: AGW-5101 02 0,166 R$ 47,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 94,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
47 3 PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR PÇ FROTA 283 - KOMBI 1997 - PLACA: AGW-5101 02 0,166 R$ 49,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 98,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
47 4 PINO CENTRAL DIREÇÃO PÇ FROTA 283 - KOMBI 1997 - PLACA: AGW-5101 01 0,083 R$ 45,00 01/04/2014 Butuem PR 045/2013 R$ 45,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
47 5 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 283 - KOMBI 1997 - PLACA: AGW-5101 02 0,166 R$ 146,00 01/04/2014 Fabrini PR 045/2013 R$ 292,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
47 6 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 283 - KOMBI 1997 - PLACA: AGW-5101 02 0,166 R$ 69,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 138,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
47 7 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 283 - KOMBI 1997 - PLACA: AGW-5101 02 0,166 R$ 71,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 142,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
47 8 DISCO DE FREIO PÇ FROTA 283 - KOMBI 1997 - PLACA: AGW-5101 02 0,166 R$ 63,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 126,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
47 9 PASTILHAS FREIO PÇ FROTA 283 - KOMBI 1997 - PLACA: AGW-5101 01 0,083 R$ 25,00 01/04/2014 Bendix PR 045/2013 R$ 25,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
47 10 TAMBOR FREIO TRASEIRO PÇ FROTA 283 - KOMBI 1997 - PLACA: AGW-5101 02 0,166 R$ 63,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 126,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
47 11 LONA DE FREIO PÇ FROTA 283 - KOMBI 1997 - PLACA: AGW-5101 01 0,083 R$ 26,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 26,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 47: R$ 1.300,00<br />
48 1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 446 - SAVEIRO 1.6 2010 - PLACA: ASK-3261 02 0,166 R$ 156,00 01/04/2014 Copaf PR 045/2013 R$ 312,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
48 2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 446 - SAVEIRO 1.6 2010 - PLACA: ASK-3261 02 0,166 R$ 135,00 01/04/2014 Copaf PR 045/2013 R$ 270,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
48 3 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 446 - SAVEIRO 1.6 2010 - PLACA: ASK-3261 04 0,333 R$ 41,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 164,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
48 4 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 446 - SAVEIRO 1.6 2010 - PLACA: ASK-3261 02 0,166 R$ 9,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 18,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
48 5 KITS AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ FROTA 446 - SAVEIRO 1.6 2010 - PLACA: ASK-3261 02 0,166 R$ 16,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 32,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
48 6 DISCO DE FREIO PÇ FROTA 446 - SAVEIRO 1.6 2010 - PLACA: ASK-3261 02 0,166 R$ 41,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 82,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
48 7 PASTILHAS FREIO PÇ FROTA 446 - SAVEIRO 1.6 2010 - PLACA: ASK-3261 02 0,166 R$ 62,00 01/04/2014 Bendix PR 045/2013 R$ 124,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
48 8 TAMBOR FREIO TRASEIRO PÇ FROTA 446 - SAVEIRO 1.6 2010 - PLACA: ASK-3261 02 0,166 R$ 47,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 94,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
48 9 CABO VELAS PÇ FROTA 446 - SAVEIRO 1.6 2010 - PLACA: ASK-3261 01 0,083 R$ 90,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 90,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
48 10 VELAS IGNIÇÃO PÇ FROTA 446 - SAVEIRO 1.6 2010 - PLACA: ASK-3261 04 0,333 R$ 11,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 44,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 48: R$ 1.230,00<br />
49 1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 445 - SAVEIRO 1.6 2010 - PLACA: ASK-3260 02 0,166 R$ 156,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 312,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
49 2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 445 - SAVEIRO 1.6 2010 - PLACA: ASK-3260 02 0,166 R$ 135,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 270,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
49 3 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 445 - SAVEIRO 1.6 2010 - PLACA: ASK-3260 04 0,333 R$ 45,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 180,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
49 4 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 445 - SAVEIRO 1.6 2010 - PLACA: ASK-3260 02 0,166 R$ 11,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 22,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
49 5 KITS AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ FROTA 445 - SAVEIRO 1.6 2010 - PLACA: ASK-3260 02 0,166 R$ 17,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 34,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
49 6 DISCO DE FREIO PÇ FROTA 445 - SAVEIRO 1.6 2010 - PLACA: ASK-3260 02 0,166 R$ 42,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 84,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
49 7 PASTILHAS FREIO PÇ FROTA 445 - SAVEIRO 1.6 2010 - PLACA: ASK-3260 02 0,166 R$ 63,00 01/04/2014 Frasle PR 045/2013 R$ 126,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
49 8 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 445 - SAVEIRO 1.6 2010 - PLACA: ASK-3260 01 0,083 R$ 270,00 01/04/2014 Luk PR 045/2013 R$ 270,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
49 9 TAMBOR FREIO TRASEIRO PÇ FROTA 445 - SAVEIRO 1.6 2010 - PLACA: ASK-3260 02 0,166 R$ 51,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 102,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 49: R$ 1.400,00<br />
50 1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 436 - CORSA 2009 - PLACA: ARB-6264 02 0,166 R$ 100,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 200,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
50 2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 436 - CORSA 2009 - PLACA: ARB-6264 02 0,166 R$ 60,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 120,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
50 3 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 436 - CORSA 2009 - PLACA: ARB-6264 02 0,166 R$ 10,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 20,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
50 4 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 436 - CORSA 2009 - PLACA: ARB-6264 02 0,166 R$ 25,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 50,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
50 5 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 436 - CORSA 2009 - PLACA: ARB-6264 01 0,083 R$ 150,00 01/04/2014 Valeo PR 045/2013 R$ 150,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
50 6 ROLAMENTO EMBREAGEM PÇ FROTA 436 - CORSA 2009 - PLACA: ARB-6264 01 0,083 R$ 44,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 44,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
50 7 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 436 - CORSA 2009 - PLACA: ARB-6264 02 0,166 R$ 55,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 110,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
50 8 KITS ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 436 - CORSA 2009 - PLACA: ARB-6264 02 0,166 R$ 40,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 80,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
50 9 TAMBOR FREIO TRASEIRO PÇ FROTA 436 - CORSA 2009 - PLACA: ARB-6264 02 0,166 R$ 40,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 80,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
50 10 LONA DE FREIO PÇ FROTA 436 - CORSA 2009 - PLACA: ARB-6264 01 0,083 R$ 19,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 19,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
50 11 DISCO DE FREIO PÇ FROTA 436 - CORSA 2009 - PLACA: ARB-626 02 0,166 R$ 30,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 60,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
50 12 PASTILHAS DE FREIO PÇ FROTA 436 - CORSA 2009 - PLACA: ARB-6264 01 0,083 R$ 31,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 31,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
50 13 BOMBA COMBUSTIVEL PÇ FROTA 436 - CORSA 2009 - PLACA: ARB-6264 01 0,083 R$ 191,00 01/04/2014 Furakão PR 045/2013 R$ 191,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
50 14 CABO TRAMBULADOR PÇ FROTA 436 - CORSA 2009 - PLACA: ARB-6264 01 0,083 R$ 125,00 01/04/2014 Iks PR 045/2013 R$ 125,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 50: R$ 1.280,00<br />
VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:<br />
51 1 BOMBA COMBUSTIVEL PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 01 0,083 R$ 150,00 01/04/2014 Furakão PR 045/2013 R$ 150,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 2 CORREIA COMANDO PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 01 0,083 R$ 30,00 01/04/2014 Contitech PR 045/2013 R$ 30,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 3 ROLAMENTO CORREIA COMANDO PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 01 0,083 R$ 60,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 60,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 4 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 02 0,166 R$ 90,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 180,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 5 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 02 0,166 R$ 50,00 01/04/2014 Monroe PR 045/2013 R$ 100,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 6 COXIM MOTOR PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 01 0,083 R$ 20,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 20,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 7 CORREIA ALTERNADOR PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 01 0,083 R$ 10,00 01/04/2014 Contitech PR 045/2013 R$ 10,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 8 KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 02 0,166 R$ 10,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 20,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 9 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 02 0,166 R$ 15,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 30,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 10 SUPORTE TENSOR ESQUERDO PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 01 0,083 R$ 25,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 25,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 11 SUPORTE TENSOR DIREITO PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 01 0,083 R$ 25,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 25,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 12 BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 04 0,333 R$ 4,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 16,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 13 PIVO SUSPENSÃO INF/SUP PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 02 0,166 R$ 24,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 48,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 14 TERMINAL DIREÇÃO DIR/ESQ PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 02 0,166 R$ 20,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 40,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 15 SENSOR BORBOLETA PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 01 0,083 R$ 36,00 01/04/2014 Delphi PR 045/2013 R$ 36,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 16 VALVULA ATUADORA MARCHA LENTA PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 01 0,083 R$ 60,00 01/04/2014 Delphi PR 045/2013 R$ 60,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 17 VELAS IGNIÇÃO PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 04 0,333 R$ 10,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 40,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 18 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 01 0,083 R$ 160,00 01/04/2014 Valeo PR 045/2013 R$ 160,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 19 ROLAMENTO EMBREAGEM PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 01 0,083 R$ 60,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 60,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 20 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 02 0,166 R$ 25,00 01/04/2014 Cobra PR 045/2013 R$ 50,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
51 21 KITS ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 458 - CORSA - PLACA: ASP-6285 02 0,166 R$ 20,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 40,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 51: R$ 1.200,00<br />
52 1 PASTILHAS FREIO PÇ FROTA 466 - FORD TRANSIT - PLACA: ATW-9199 01 0,083 R$ 90,00 01/04/2014 Hipper PR 045/2013 R$ 90,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
52 2 CORREIA ALTERNADOR PÇ FROTA 466 - FORD TRANSIT - PLACA: ATW-9199 01 0,083 R$ 75,00 01/04/2014 Contitech PR 045/2013 R$ 75,00 K S Okamoto & Cia Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 52: R$ 165,00<br />
53 1 ROLAMENTO CUBO D/T PÇ FROTA 330 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: ALL-0428 02 0,166 R$ 19,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 38,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
53 2 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 330 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: ALL-0428 02 0,166 R$ 19,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 38,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
53 3 RETENTOR CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 330 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: ALL-0428 02 0,166 R$ 9,00 01/04/2014 Sabo PR 045/2013 R$ 18,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
53 4 RETENTOR CUBO TRASEIRO PÇ FROTA 330 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: ALL-0428 04 0,333 R$ 8,00 01/04/2014 Sabo PR 045/2013 R$ 32,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
53 5 ROLAMENTO CUBO TRASEIORO EXTERNO PÇ FROTA 330 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: ALL-0428 02 0,166 R$ 35,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 70,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
53 6 ROLAMENTO CUBO TRASEIORO INTERNO PÇ FROTA 330 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: ALL-0428 02 0,166 R$ 24,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 48,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
53 7 DISCO FREIO PÇ FROTA 330 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: ALL-0428 02 0,166 R$ 49,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 98,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
53 8 PASTILHAS FREIO PÇ FROTA 330 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: ALL-0428 01 0,083 R$ 17,00 01/04/2014 Bendix PR 045/2013 R$ 17,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
53 9 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 330 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: ALL-0428 02 0,166 R$ 128,00 01/04/2014 Fabrini PR 045/2013 R$ 256,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
53 10 CILINDRO RODA PÇ FROTA 330 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: ALL-0428 02 0,166 R$ 22,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 44,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
53 11 LONA DE FREIO PÇ FROTA 330 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: ALL-0428 01 0,083 R$ 20,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 20,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
53 12 TAMBOR FREIO TRASEIRO PÇ FROTA 330 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: ALL-0428 02 0,166 R$ 60,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 120,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
53 13 VELAS IGNIÇÃO PÇ FROTA 330 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: ALL-0428 04 0,333 R$ 9,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 36,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
53 14 CABO VELAS PÇ FROTA 330 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: ALL-0428 01 0,083 R$ 30,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 30,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
53 15 TAMPA DISTRIBUIDOR PÇ FROTA 330 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: ALL-0428 01 0,083 R$ 35,00 01/04/2014 Marvel PR 045/2013 R$ 35,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
53 16 ROTOR DISTRIBUIDOR PÇ FROTA 330 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: ALL-0428 01 0,083 R$ 15,00 01/04/2014 Marvel PR 045/2013 R$ 15,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
53 17 CILINDRO MESTRE DE FREIO PÇ FROTA 330 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: ALL-0428 01 0,083 R$ 75,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 75,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
53 18 HIDROVACUO DE FREIO PÇ FROTA 330 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: ALL-0428 01 0,083 R$ 90,00 01/04/2014 Bendix PR 045/2013 R$ 90,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
53 19 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 330 - KOMBI 1999 GASOLINA - PLACA: ALL-0428 01 0,083 R$ 200,00 01/04/2014 Luk PR 045/2013 R$ 200,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 53: R$ 1.280,00<br />
54 1 ROLAMENTO CUBO D/T PÇ FROTA 329 - KOMBI - PLACA: AIH-7118 02 0,166 R$ 17,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 34,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
54 2 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 329 - KOMBI - PLACA: AIH-7118 02 0,166 R$ 16,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 32,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
54 3 RETENTOR CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 329 - KOMBI - PLACA: AIH-7118 02 0,166 R$ 9,00 01/04/2014 Sabo PR 045/2013 R$ 18,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
54 4 RETENTOR CUBO TRASEIRO PÇ FROTA 329 - KOMBI - PLACA: AIH-7118 04 0,333 R$ 8,00 01/04/2014 Sabo PR 045/2013 R$ 32,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
54 5 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO PÇ FROTA 329 - KOMBI - PLACA: AIH-7118 02 0,166 R$ 35,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 70,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
54 6 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO PÇ FROTA 329 - KOMBI - PLACA: AIH-7118 02 0,166 R$ 23,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 46,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
54 7 DISCO FREIO PÇ FROTA 329 - KOMBI - PLACA: AIH-7118 02 0,166 R$ 45,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 90,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
54 8 PASTILHAS FREIO PÇ FROTA 329 - KOMBI - PLACA: AIH-7118 01 0,083 R$ 15,00 01/04/2014 Bendix PR 045/2013 R$ 15,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
54 9 EMBUCHAMENTO MANGA EIXO PÇ FROTA 329 - KOMBI - PLACA: AIH-7118 01 0,083 R$ 125,00 01/04/2014 Butuem PR 045/2013 R$ 125,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
54 10 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 329 - KOMBI - PLACA: AIH-7118 02 0,166 R$ 135,00 01/04/2014 Fabrini PR 045/2013 R$ 270,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
54 11 CILINDRO DE RODA PÇ FROTA 329 - KOMBI - PLACA: AIH-7118 02 0,166 R$ 21,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 42,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
54 12 LONA DE FREIO PÇ FROTA 329 - KOMBI - PLACA: AIH-7118 01 0,083 R$ 23,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 23,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
54 13 TAMBOR DE FREIO PÇ FROTA 329 - KOMBI - PLACA: AIH-7118 02 0,166 R$ 60,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 120,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
54 14 VELAS IGNIÇÃO PÇ FROTA 329 - KOMBI - PLACA: AIH-7118 04 0,333 R$ 9,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 36,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
54 15 CABO DE VELAS PÇ FROTA 329 - KOMBI - PLACA: AIH-7118 01 0,083 R$ 28,00 01/04/2014 Ngk PR 045/2013 R$ 28,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
54 16 TAMPA DISTRIBUIDOR PÇ FROTA 329 - KOMBI - PLACA: AIH-7118 01 0,083 R$ 35,00 01/04/2014 Marval PR 045/2013 R$ 35,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
54 17 ROTOR DISTRIBUIDOR PÇ FROTA 329 - KOMBI - PLACA: AIH-7118 01 0,083 R$ 17,00 01/04/2014 Marval PR 045/2013 R$ 17,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
54 18 CILINDRO MESTRE DE FREIO PÇ FROTA 329 - KOMBI - PLACA: AIH-7118 01 0,083 R$ 71,00 01/04/2014 Controil PR 045/2013 R$ 71,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
54 19 HIDROVACUO DE FREIO PÇ FROTA 329 - KOMBI - PLACA: AIH-7118 01 0,083 R$ 86,00 01/04/2014 Bosch PR 045/2013 R$ 86,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 54: R$ 1.190,00<br />
55 1 ROLAMENTO CUBO D/T PÇ FROTA 328 - KOMBI - PLACA: AIH-7119 02 0,166 R$ 22,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 44,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
55 2 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 328 - KOMBI - PLACA: AIH-7119 02 0,166 R$ 22,00 01/04/2014 Fag PR 045/2013 R$ 44,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
55 3 RETENTOR CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 328 - KOMBI - PLACA: AIH-7119 02 0,166 R$ 9,00 01/04/2014 Sabo PR 045/2013 R$ 18,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
55 4 RETENTOR CUBO TRASEIOR PÇ FROTA 328 - KOMBI - PLACA: AIH-7119 04 0,333 R$ 8,00 01/04/2014 Sabo PR 045/2013 R$ 32,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
55 5 ROLAMENTO CUBO TRASEIOR EXTERNO PÇ FROTA 328 - KOMBI - PLACA: AIH-7119 02 0,166 R$ 33,00 01/04/2014 Fag PR 045/2013 R$ 66,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
55 6 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO PÇ FROTA 328 - KOMBI - PLACA: AIH-7119 02 0,166 R$ 24,00 01/04/2014 Fag PR 045/2013 R$ 48,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
55 7 DISCO FREIO PÇ FROTA 328 - KOMBI - PLACA: AIH-7119 02 0,166 R$ 45,00 01/04/2014 Hiper PR 045/2013 R$ 90,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
55 8 PASTILHAS FREIO PÇ FROTA 328 - KOMBI - PLACA: AIH-7119 01 0,083 R$ 16,00 01/04/2014 Lonaflex PR 045/2013 R$ 16,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
55 9 PIVO SUSPENSÃO INFERIOR PÇ FROTA 328 - KOMBI - PLACA: AIH-7119 02 0,166 R$ 48,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 96,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
55 10 PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR PÇ FROTA 328 - KOMBI - PLACA: AIH-7119 02 0,166 R$ 48,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 96,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
55 11 EMBUCHAMENTO MANGA EIXO PÇ FROTA 328 - KOMBI - PLACA: AIH-7119 01 0,083 R$ 125,00 01/04/2014 Butuem PR 045/2013 R$ 125,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
55 12 MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRO PÇ FROTA 328 - KOMBI - PLACA: AIH-7119 02 0,166 R$ 115,50 01/04/2014 Fabrini PR 045/2013 R$ 231,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
55 13 CILINDRO DE RODA PÇ FROTA 328 - KOMBI - PLACA: AIH-7119 02 0,166 R$ 26,00 01/04/2014 Cwb PR 045/2013 R$ 52,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
55 14 LONA DE FREIO PÇ FROTA 328 - KOMBI - PLACA: AIH-7119 01 0,083 R$ 24,00 01/04/2014 Frasle PR 045/2013 R$ 24,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
55 15 TAMBOR DE FREIO TRASEIOR PÇ FROTA 328 - KOMBI - PLACA: AIH-7119 02 0,166 R$ 67,00 01/04/2014 Sampel PR 045/2013 R$ 134,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
55 16 VELAS IGNIÇÃO PÇ FROTA 328 - KOMBI - PLACA: AIH-7119 04 0,333 R$ 9,00 01/04/2014 Bosch PR 045/2013 R$ 36,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
55 17 CABO VELAS PÇ FROTA 328 - KOMBI - PLACA: AIH-7119 01 0,083 R$ 45,00 01/04/2014 Bosch PR 045/2013 R$ 45,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
55 18 TAMPA DISTRIBUIDOR PÇ FROTA 328 - KOMBI - PLACA: AIH-7119 01 0,083 R$ 36,00 01/04/2014 Marflex PR 045/2013 R$ 36,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
55 19 ROTOR DISTRIBUIDOR PÇ FROTA 328 - KOMBI - PLACA: AIH-7119 01 0,083 R$ 17,00 01/04/2014 Marflex PR 045/2013 R$ 17,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 55: R$ 1.250,00<br />
56 1 KITS EMBREAGEM PÇ FROTA 473 - CELTA - PLACA: AKE-3786 01 0,083 R$ 190,00 01/04/2014 Sachs PR 045/2013 R$ 190,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
56 2 ROLAMENTO EMBREAGEM PÇ FROTA 473 - CELTA - PLACA: AKE-3786 01 0,083 R$ 50,00 01/04/2014 Ina PR 045/2013 R$ 50,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
56 3 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO PÇ FROTA 473 - CELTA - PLACA: AKE-3786 02 0,166 R$ 20,00 01/04/2014 Fag PR 045/2013 R$ 40,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
56 4 KITS ROLAMENTO CUBO PÇ FROTA 473 - CELTA - PLACA: AKE-3786 02 0,166 R$ 20,00 01/04/2014 Skf PR 045/2013 R$ 40,00 Asil Comércio de Peças Ltda - EPP<br />
VALOR TOTAL DO LOTE 56: R$ 320,00<br />
VALOR TOTAL: R$ 68.837,00<br />
Umuarama, ao 1º dia do mês de abril de 2013.<br />
CONDIÇOES:<br />
1.O objeto desta licitação deverá ser entregue, conforme necessidade, em até 06 (seis) horas, após solicitação emitida pela Secretaria de Serviços Rodoviários, pelo período de até 12 (doze) meses.<br />
2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita, no Pátio da Prefeitura Municipal de Umuarama, sito à Rodovia PR. 487, ao lado do Conjunto Habitacional Primeiro de Maio - Umuarama - PR, correndo por conta da Contratada/Detentora as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.<br />
3. Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado, com até 30(trinta) dias, após fornecimento, com a apresentação da nota fiscal/fatura, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente nominal da Contratada/Detentora, a ser informada no corpo da nota fiscal, com o nome do banco, número da agência e número da conta corrente.<br />
4. A Detentora/Contratada deverá entregar apenas a marca que cotou, não serão aceitas marcas diferentes da que foi cotada e vendida no pregão.<br />
5. Será obrigatório, a Detentora/Contratada, entregar o produto cumprindo todas as especificações estabelecidas na ata/contrato, caso contrário o produto não será aceito.<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA<br />
Estado do Paraná
Umuarama <strong>Ilustrado</strong><br />
Umuarama, quarta-feira<br />
10 de abril de 2013<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA<br />
Estado do Paraná<br />
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 008/2013<br />
Processo Administrativo 075/2013<br />
TERMO DE RATIFICAÇÃO<br />
O Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, AMARILDO RIBEIRO NOVA-<br />
TO, no uso de suas atribuições legais e com base no inciso I do Art. 25 da Lei nº.<br />
8.666/93 e ainda o contido no Edital de Chamamento e Credenciamento 001/2013,<br />
RATIFICA a solicitação da Secretaria de Saúde, para Contratação de Empresa para<br />
Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais a pacientes Encaminhados pela<br />
Secretaria de Saúde Municipal e em Pacientes que se encontrem internados no<br />
Hospital Municipal no valor de R$ 12.884,45 (Doze mil oitocentos e oitenta e quatro<br />
reais e quarenta e cinco centavos) com a empresa: LABORATÓRIO DE ANÁLISES<br />
CLÍNICAS BIOTEST S/S LTDA , Inscrita no CNPJ sob nº CNPJ sob nº. 12.202.359/<br />
0001-20, sito à Santos Dumont, 915 – Centro -CEP: 87550-000 no Município de<br />
Altônia Estado do Paraná.<br />
Os recursos para a contração dos Serviços acima citados são oriundos da Fonte:<br />
06.002.103020006.2.034.3390.39- Outros Serv. De Terceiro Pessoa Jurídica.<br />
Altônia, 09 de Abril de 2013.<br />
AMARILDO RIBEIRO NOVATO<br />
Prefeito Municipal<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA<br />
Estado do Paraná<br />
EDITAL Nº 019/2013<br />
TESTE SELETIVO Nº001/2013<br />
CONVÊNIO Nº760470/2011<br />
SÚMULA-Dispõe sobre a apresentação dos Títulos do Teste Seletivo Municipal nº<br />
001/2013, Edital nº 015/2013, e dá outras providências.<br />
A Presidente da Comissão Especial de Teste Seletivo do Município de Douradina,<br />
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº.<br />
1899 de 14/03/2013, publicada em 16/03/2013, que constitui a Comissão Especial de<br />
Teste Seletivo e considerando o Edital nº 018, de 08/04/2013, publicado em 09/04/<br />
2013, que dispõe sobre o resultado preliminar do Teste Seletivo para a contratação de<br />
pessoal por tempo determinado, para atender as necessidades do Programa Segundo<br />
Tempo, no Município de Douradina Estado do Paraná, nos termos das legislações<br />
pertinentes e das normas estabelecidas, resolve:<br />
TORNAR PÚBLICO<br />
A convocação para apresentação dos Títulos para os candidatos aprovados na<br />
prova objetiva para os cargos de Monitor Esportivo e Coordenador de Núcleo, do<br />
Teste Seletivo aberto através do Edital nº 015/2013 e realizada no dia 07 de abril de<br />
2013,<br />
A entrega dos Títulos será realizada no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às<br />
17:00 na Escola Drummond de Andrade em data de 10/04/2013.<br />
Douradina-PR, 09 de abril de 2013<br />
LÍDIA MARIA DE OLIVEIRA GOUVÊA<br />
Presidente da Comissão Especial de Teste Seletivo<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE<br />
Estado do Paraná<br />
EDITAL Nº 114/2013<br />
SÚMULA: Exclui a Candidata Aprovada em Teste Seletivo de que se trata o Edital nº 090/2013.<br />
O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, EXCLUI a<br />
candidata abaixo relacionada da lista dos aprovados, referente a Homologação do Resultado final conforme<br />
Edital nº 122/2012, e Edital de Convocação de nº 110/2013 do dia 03/04/2013, publicado no Jornal Umuarama<br />
<strong>Ilustrado</strong> do dia 09/04/2013, por motivo estritamente de ordem particular do candidato.<br />
CARGO: Agente Comunitário de Saúde<br />
Nº INSC. NOME RG<br />
0011 MÁRCIA DIAS DE OLIVEIRA 8.998.693-1<br />
Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação.<br />
Cruzeiro do Oeste, 09 (nove) dias do mês de abril de 2013.<br />
VALTER PEREIRA DA ROCHA<br />
-Prefeito Municipal-<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE<br />
Estado do Paraná<br />
EDITAL Nº 115/2013<br />
SÚMULA: Convoca o Candidato Aprovado em Teste Seletivo de que se trata o Edital nº 090/2012, para assumir<br />
suas atividades e dá outras providências:<br />
O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, por meio deste<br />
CONVOCA, o candidato abaixo relacionado, aprovado no Teste Seletivo nº 090/2012, publicado no Diário<br />
Oficial Jornal Umuarama <strong>Ilustrado</strong>, em 03/03/2012 e homologado o resultado final dos aprovados no por meio<br />
do Edital n° 122/2012, para no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data da publicação deste Edital,<br />
apresentar documentações para contratação, observadas as condições previstas no Edital nº 090/2012, item<br />
10.<br />
GARGO: Agente Comunitário de Saúde<br />
CANDIDATO RG Nº INSC<br />
BRUNO E. DE S. OLIVEIRA 12685.179-0 030<br />
Os candidatos (a) aprovados (a) e convocados (a) deverão se apresentar com os seguintes documentos para<br />
admissão e contratação:<br />
- carteira de Identidade (R.G.) e fotocópia;<br />
- certificado de reservista e fotocópia, quando couber;<br />
- título de eleitor e fotocópia, junto com o comprovante de votação nas últimas eleições ou a justificativa da<br />
ausência;<br />
- C.P.F. e fotocópia;<br />
- cadastro do PIS/PASEP fotocópia;<br />
- comprovante de escolaridade exigida, e requisitos mínimos exigidos de acordo com o Edital, e registro no<br />
Conselho da Classe quando couber;<br />
- certidão de nascimento ou casamento e fotocópia;<br />
- certidão de nascimento dos filhos menores de anos e fotocópia, quando couber;<br />
- uma foto 3X4 recente, tirada de frente;<br />
- atestado de sanidade física e mental;<br />
- CTPS (carteira de trabalho) e fotocópia<br />
- declaração, com firma reconhecida, de não ter sofrido o exercício de função pública, penalidade decorrente<br />
de processo administrativo disciplinar;<br />
- declaração de inexistência de acúmulo i<strong>legal</strong> de cargos ou de aposentadoria, emprego e cargos públicos,<br />
nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e incisos XVI e XVII do artigo 27 da Constituição<br />
do Estado do Paraná;<br />
- atestado de antecedentes civis e criminais, fornecimento pelo Cartório do Distribuidor do Fórum.<br />
- Para efeito de contratação o candidato aprovado e convocado fica sujeito à aprovação em exame médico a<br />
ser realizado pelo órgão indicado pelo Executivo Municipal.<br />
- O candidato que não comparecer no prazo estipulado, será excluído da lista de aprovados, conforme item 8.5<br />
do Edital 090/2012.<br />
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.<br />
Cruzeiro do Oeste, aos 09 (nove) dias do mês de abril de 2013.<br />
VALTER PEREIRA DA ROCHA<br />
-Prefeito Municipal-<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE<br />
Estado do Paraná<br />
P O R T A R I A Nº 250/2013<br />
O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas<br />
atribuições legais,<br />
R E S O L V E:<br />
DEMITIR “por motivo” término de contrato, a contar do dia 11 de abril de 2013, o<br />
servidor DIEGO LUIZ WAGNER, RG. nº 8.464.217-7, ocupante do cargo de Operário,<br />
junto à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.<br />
Registre-se<br />
Publique-se<br />
Cumpra-se<br />
Cruzeiro do Oeste, aos 08 (oito) dias do mês de abril de 2013.<br />
VALTER PEREIRA DA ROCHA<br />
-Prefeito Municipal-<br />
P O R T A R I A Nº 255/2013<br />
O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas<br />
atribuições legais,<br />
R E S O L V E:<br />
DEMITIR “por motivo” término de contrato, a contar do dia 12 de abril de 2013, o<br />
servidor ÉRICO CRISTIANO DA CRUZ, RG. nº 1.316.409-5, ocupante do cargo de<br />
Operário, junto à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.<br />
Registre-se<br />
Publique-se<br />
Cumpra-se<br />
Cruzeiro do Oeste, aos 09 (nove) dias do mês de abril de 2013.<br />
VALTER PEREIRA DA ROCHA<br />
-Prefeito Municipal-<br />
P O R T A R I A Nº 256/2013<br />
O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas<br />
atribuições legais,<br />
R E S O L V E:<br />
DEMITIR “por motivo” término de contrato, a contar do dia 16 de abril de 2013, a<br />
servidora KATIANE BATISTA GOUVEIA, RG. nº 12.929.312-8, ocupante do cargo de<br />
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao Hospital Municipal da Secretaria Municipal<br />
de Saúde.<br />
Registre-se<br />
Publique-se<br />
Cumpra-se<br />
Cruzeiro do Oeste, aos 09 (nove) dias do mês de abril de 2013.<br />
VALTER PEREIRA DA ROCHA<br />
-Prefeito Municipal-<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE<br />
Estado do Paraná<br />
TERMO ADITIVO Nº 39/2013 - RH<br />
Ref: Contrato Nº 053/2012<br />
Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO<br />
DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº<br />
76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de<br />
Resende, 686, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. VALTER<br />
PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil,<br />
RG. nº 904.980-0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado, nesta cidade,<br />
e do outro lado como Contratada LUCILENE DE LIRA BAIA FREIRE, brasileira,<br />
portadora da Cédula de Identidade RG. nº 8.908.395-8 e do CPF nº 035.899.139-08,<br />
residente e domiciliada, na Rua Distrito Federal, nº 1612, neste Município de Cruzeiro<br />
do Oeste, Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito,<br />
o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições<br />
seguintes.<br />
Clausula Primeira: O CONTRATANTE através do Contrato nº 053/2012 do dia 12/04/<br />
2012, realizou Prestação de Serviços no cargo de OFICINEIRA DE CANTO E<br />
MUSICALIDADE, tendo sido aprovado por Teste Seletivo Simplificado nº 090/2012,<br />
publicado no Jornal “Umuarama <strong>Ilustrado</strong>” datado no dia 03/03/2012.<br />
Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela<br />
prorrogação do presente Contrato iniciando em 11 de abril de 2013, com término em<br />
11 de abril de 2014, independente de notificações.<br />
Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.<br />
Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 11/04/2013.<br />
Cruzeiro do Oeste, 08 de Abril de 2013.<br />
LUCILENE DE LIRA BAIA FREIRE<br />
VALTER PEREIRA DA ROCHA<br />
-Contratada- -Prefeito Municipal-<br />
TERMO ADITIVO Nº 41/2013 - RH<br />
Ref: Contrato Nº 070/2012<br />
Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO<br />
DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº<br />
76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de<br />
Resende, 686, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. VALTER<br />
PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil,<br />
RG. nº 904.980-0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado, nesta cidade,<br />
e do outro lado como Contratada MARTA CRISTINA DA SILVA FERREIRA, brasileira,<br />
portadora da Cédula de Identidade RG. nº 9.831.759-7 e do CPF nº 054.324.759-79,<br />
residente e domiciliada, na Rua Tomazina, nº 152, neste Município de Cruzeiro do<br />
Oeste, Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito,<br />
o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições<br />
seguintes.<br />
Clausula Primeira: O CONTRATANTE através do Contrato nº 070/2012 do dia 18/04/<br />
2012, realizou Prestação de Serviços no cargo de OPERÁRIA, tendo sido aprovado<br />
por Teste Seletivo Simplificado nº 090/2012, publicado no Jornal “Umuarama <strong>Ilustrado</strong>”<br />
datado no dia 03/03/2012.<br />
Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela<br />
prorrogação do presente Contrato iniciando em 12 de abril de 2013, com término em<br />
31 de julho de 2013, independente de notificações.<br />
Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.<br />
Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 12/04/2013,<br />
podendo ser interrompido mediante aprovações em Concurso Público Municipal.<br />
Cruzeiro do Oeste, 08 de abril de 2013.<br />
MARTA CRISTINA SILVA FERREIRA<br />
VALTER PEREIRA DA ROCHA<br />
-Contratada- -Prefeito Municipal-<br />
TERMO ADITIVO Nº 42/2013 - RH<br />
Ref: Contrato Nº 061/2012<br />
Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO<br />
DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº<br />
76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de<br />
Resende, 686, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. VALTER<br />
PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil,<br />
RG. nº 904.980-0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado, nesta cidade,<br />
e do outro lado como Contratado VALDOMIRO BOSISIO, brasileiro, portador da<br />
Cédula de Identidade RG. nº 3.340.780-7 e do CPF nº513.760.089-04, residente e<br />
domiciliado, na Rua Curitiba, nº 500, Distrito de São Silvestre deste Município de<br />
Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma<br />
de direito, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e<br />
condições seguintes.<br />
Clausula Primeira: O CONTRATANTE através do Contrato nº 061/2012 do dia 18/04/<br />
2012, realizou Prestação de Serviços no cargo de OPERÁRIO “São Silvestre”, tendo<br />
sido aprovado por Teste Seletivo Simplificado nº 090/2012, publicado no Jornal<br />
“Umuarama <strong>Ilustrado</strong>” datado no dia 03/03/2012.<br />
Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela<br />
prorrogação do presente Contrato iniciando em 12 de abril de 2013, com término em<br />
31 de julho de 2013, independente de notificações.<br />
Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.<br />
Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 12/04/2013,<br />
podendo ser interrompido mediante aprovações em Concurso Público Municipal.<br />
Cruzeiro do Oeste, 08 de abril de 2013.<br />
VALDOMIRO BOSISIO<br />
VALTER PEREIRA DA ROCHA<br />
-Contratada- -Prefeito Municipal-<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE<br />
Estado do Paraná<br />
TERMO ADITIVO Nº 40/2013 - RH<br />
Ref: Contrato Nº 074/2012<br />
Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO<br />
DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº<br />
76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de<br />
Resende, 686, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. VALTER<br />
PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil,<br />
RG. nº 904.980-0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado, nesta cidade,<br />
e do outro lado como Contratada JAQUELINE GOMES DA COSTA, brasileira, portadora<br />
da Cédula de Identidade RG. nº 9.420.289-2 e do CPF nº 046.162.459-16,<br />
residente e domiciliado, na Avenida Guairá, nº 1.450, deste Município de Cruzeiro do<br />
Oeste, Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito,<br />
o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições<br />
seguintes.<br />
Clausula Primeira: O CONTRATANTE através do Contrato nº 074/2012 do dia 24/04/<br />
2012, realizou Prestação de Serviços no cargo de Auxiliar de Enfermagem, tendo<br />
sido aprovado por Teste Seletivo Simplificado nº 090/2012, publicado no Jornal<br />
“Umuarama <strong>Ilustrado</strong>” datado no dia 03/03/2012.<br />
Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela<br />
prorrogação do presente Contrato iniciando em 23 de abril de 2013, com término em<br />
31 de julho de 2013, independente de notificações.<br />
Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.<br />
Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 23/04/2013,<br />
podendo ser interrompido mediante aprovações em Concurso Público Municipal.<br />
Cruzeiro do Oeste, 09 de abril de 2013.<br />
JAQUELINE GOMES DA COSTA<br />
VALTER PEREIRA DA ROCHA<br />
-Contratada- -Prefeito Municipal-<br />
TERMO ADITIVO Nº 43/2013 - RH<br />
Ref: Contrato Nº 069/2012<br />
Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO<br />
DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº<br />
76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de<br />
Resende, 686, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. VALTER<br />
PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil,<br />
RG. nº 904.980-0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado, nesta cidade,<br />
e do outro lado como Contratado RUBENS FRANCISCO DE SOUZA, brasileiro,<br />
portador da Cédula de Identidade RG. nº 4.670.441-0 e do CPF nº 651.912.189-49,<br />
residente e domiciliado, na Avenida Guairá, nº 24, deste Município de Cruzeiro do<br />
Oeste, Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito,<br />
o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições<br />
seguintes.<br />
Clausula Primeira: O CONTRATANTE através do Contrato nº 069/2012 do dia 18/04/<br />
2012, realizou Prestação de Serviços no cargo de OPERÁRIO, tendo sido aprovado<br />
por Teste Seletivo Simplificado nº 090/2012, publicado no Jornal “Umuarama <strong>Ilustrado</strong>”<br />
datado no dia 03/03/2012.<br />
Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela<br />
prorrogação do presente Contrato iniciando em 12 de abril de 2013, com término em<br />
31 de julho de 2013, independente de notificações.<br />
Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.<br />
Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 12/04/2013,<br />
podendo ser interrompido mediante aprovações em Concurso Público Municipal.<br />
Cruzeiro do Oeste, 09 de abril de 2013.<br />
RUBENS FRANCISCO DE SOUZA<br />
VALTER PEREIRA DA ROCHA<br />
-Contratada- -Prefeito Municipal-<br />
TERMO ADITIVO Nº 44/2013 - RH<br />
Ref: Contrato Nº 059/2012<br />
Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO<br />
DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº<br />
76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de<br />
Resende, 686, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. VALTER<br />
PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil,<br />
RG. nº 904.980-0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado, nesta cidade,<br />
e do outro lado como Contratada SANDRA MARA DOMINGOS, brasileira, portadora<br />
da Cédula de Identidade RG. nº 7.028.876-1 e do CPF nº 038.181.129-83, residente<br />
e domiciliado, Quadra 03 Lote 01, Vila Rural, deste Município de Cruzeiro do Oeste,<br />
Estado do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o<br />
presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições<br />
seguintes.<br />
Clausula Primeira: O CONTRATANTE através do Contrato nº 059/2012 do dia 18/04/<br />
2012, realizou Prestação de Serviços no cargo de EDUCADOR SOCIAL, tendo sido<br />
aprovado por Teste Seletivo Simplificado nº 090/2012, publicado no Jornal “Umuarama<br />
<strong>Ilustrado</strong>” datado no dia 03/03/2012.<br />
Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela<br />
prorrogação do presente Contrato iniciando em 13 de abril de 2013, com término em<br />
02 de junho de 2013, independente de notificações.<br />
Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.<br />
Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 13/04/2013.<br />
Cruzeiro do Oeste, 09 de abril de 2013.<br />
SANDRA MARA DOMINGOS<br />
VALTER PEREIRA DA ROCHA<br />
-Contratada- -Prefeito Municipal-<br />
TERMO ADITIVO Nº 45/2013 - RH<br />
Ref: Contrato Nº 077/2012<br />
Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO<br />
DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº<br />
76.381.854/0001-27, com sede a Prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de<br />
Resende, 686, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. VALTER<br />
PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil,<br />
RG. nº 904.980-0 e do CPF nº. 209.098.109-15, residente e domiciliado, nesta cidade,<br />
e do outro lado como Contratada MARIA ROSA DOS SANTOS, brasileira, portadora<br />
da Cédula de Identidade RG. nº 5.800.134-1 e do CPF nº 815.068.059-49, residente<br />
e domiciliado, na Rua Tuneiras, nº 392, deste Município de Cruzeiro do Oeste, Estado<br />
do Paraná, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente<br />
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes.<br />
Clausula Primeira: O CONTRATANTE através do Contrato nº 077/2012 do dia 26/04/<br />
2012, realizou Prestação de Serviços no cargo de auxiliar de enfermagem, tendo sido<br />
aprovado por Teste Seletivo Simplificado nº 090/2012, publicado no Jornal “Umuarama<br />
<strong>Ilustrado</strong>” datado no dia 03/03/2012.<br />
Clausula Segunda: Através do presente TERMO ADITIVO, as partes decidem pela<br />
prorrogação do presente Contrato iniciando em 26 de abril de 2013, com término em<br />
31 de julho de 2013, independente de notificações.<br />
Clausula Terceira: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originário.<br />
Clausula Quarta: Este termo aditivo passa a ter validade a contar do dia 26/04/2013,<br />
podendo ser interrompido mediante aprovações em Concurso Público Municipal.<br />
Cruzeiro do Oeste, 09 de abril de 2013.<br />
MARIA ROSA DOS SANTOS<br />
VALTER PEREIRA DA ROCHA<br />
-Contratada- -Prefeito Municipal-<br />
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA<br />
Estado do Paraná<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
EXTRATO DE CONTRATO Nº002/2013,<br />
REFERENTE: Licitação Modalidade Convite 001/2013.<br />
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Esperança Nova<br />
CONTRATADO: NJ. Serviços Administrativos e Contábeis s/s – CNPJ: 13.386.505/<br />
0001-88.<br />
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria Contábil<br />
serviços técnicos profissionais na elaboração do Sistema de Informações Municipais<br />
– SIM-AM, SIM-AP, assessoria nas atividades contábeis, elaboração das audiências<br />
públicas, realização da contabilidade mensal e prestação de Contas Anual PCA<br />
ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 ( Doze) meses, tendo<br />
inicio em abril de 2013 com término em março de 2013<br />
DOTAÇÃO: 3.3.90.35.00.0000<br />
VALOR TOTAL R$: 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais)<br />
VALOR MENSAL: 1.300,00 (um mil e trezentos reais)<br />
VIGÊNCIA:01/04/2013 A 31/03/2014, podendo ser prorrogado até 31/12/2014<br />
FORMA DE PAGAMENTO: Mensal.<br />
BASE LEGAL: Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.<br />
Esperança Nova, 03 de abril de 2013.<br />
Getulio Cardoso dos Santos<br />
Presidente<br />
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA<br />
Estado do Paraná<br />
PORTARIA Nº010/2013<br />
SÚMULA: Homologa estabilidade de servidores efetivos da Câmara Municipal de<br />
Esperança Nova, aprovados em concurso públicos.<br />
O Presidente da Câmara Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de<br />
suas atribuições legais, e CONSIDERANDO que os servidores aprovados em concurso<br />
público e nomeados em seus respectivos cargos de provimento efetivo em 19<br />
de julho de 2007, cumpriram o estágio probatório conforme preceituam no artigo 07,<br />
parágrafo único da resolução 001/2007.<br />
RESOLVE:<br />
Art. 1º - HOMOLOGAR a estabilidade adquirida pelos servidores dês Câmara Municipal,<br />
nos cargos de provimento efetivo para os quais foram aprovados e devidamente<br />
nomeados e empossados, conforme abaixo especifica:<br />
Nome Cargo Nível - Portaria de Nomeação<br />
Andrea Mardegan Santana - Técnico Contábil - 01 15/2007<br />
Valdeir Zafalão Marques – Assistente Legislativo – 01 16/2007<br />
Art. 2º - Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação.<br />
Esperança Nova, em 09 (nove) de abril de 2013.<br />
Getulio Cardoso dos Santos<br />
Presidente<br />
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA<br />
Estado do Paraná<br />
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 009/2013<br />
Processo Administrativo 076/2013<br />
TERMO DE RATIFICAÇÃO<br />
O Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, AMARILDO RIBEIRO NOVATO, no uso de suas atribuições<br />
legais e com base no inciso I do Art. 25 da Lei nº. 8.666/93 e ainda o contido no Edital de Chamamento<br />
e Credenciamento 001/2013, RATIFICA a solicitação da Secretaria de Saúde, para Contratação de Empresa<br />
para Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais a pacientes Encaminhados pela Secretaria de Saúde<br />
Municipal e em Pacientes que se encontrem internados no Hospital Municipal no valor de R$ 11.732,05 (Onze<br />
mil setecentos e trinta e dois reais e cinco centavos), com a empresa: ANTONIO PARRA SOBREIRA-ME,<br />
Inscrita no CNPJ sob nº 75.859.850/0001-49, sito à Rua 12 de Dezembro, 914 -Centro CEP: 87550-000 no<br />
Município de Altônia Estado do Paraná.<br />
Os recursos para a contração dos Serviços acima citados são oriundos da Fonte:<br />
06.002.103020006.2.034.3390.39- Outros Serv. De Terceiro Pessoa Jurídica.<br />
Altônia, 09 de Abril de 2013.<br />
AMARILDO RIBEIRO NOVATO<br />
Prefeito Municipal