Edição Extra - Prefeitura Municipal de João Pessoa
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Estado da Paraíba<br />
<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong><br />
SEMANÁRIO OFICIAL<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 18 a 24 e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011 * n° 1301 * Pág. 001/10<br />
ATOS DO PREFEITO<br />
Decreto Nº 7.445, <strong>de</strong> 15 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011<br />
DECRETA:<br />
21.000- Secretaria <strong>de</strong> Desenvolvimento Sustentável<br />
da Produção<br />
21.303 - Empreen<strong>de</strong>r - JP<br />
R$<br />
11.333.5379 - 2751 - Concessão <strong>de</strong> Empréstimos Orientado<br />
Produtivo.<br />
4.4.90.66 - 20 - Concessão <strong>de</strong> Empréstimos e Financia -<br />
mentos. 2.218.481,45<br />
CÓD:<br />
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA - FONTE 20<br />
DESCRIÇÃO:<br />
R$ 1,00<br />
162<br />
Abre Crédito Suplementar para reforço <strong>de</strong> dotação<br />
consignada no vigente orçamento.<br />
O Prefeito do Município <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, Estado da Paraíba, no uso<br />
das atribuições que lhe confere o inciso V, do art. 60 e as alíneas " a " e " c ", inciso I, do art.<br />
76, da Lei Orgânica do Município, <strong>de</strong> acordo com o inciso I, do artigo 6º, da Lei nº 12.023, <strong>de</strong><br />
20 <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 2011, e tendo em vista o que consta do Processo SEPLAN nº 140268/2011,<br />
Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar no valor <strong>de</strong> R$ 2.218.481,45<br />
( dois milhões e duzentos e <strong>de</strong>zoito mil e quatrocentos e oitenta um reais e quarenta e<br />
cinco centavos ), para reforço <strong>de</strong> dotação orçamentária na forma abaixo discriminada:<br />
Art. 2º A <strong>de</strong>spesa com o Crédito Suplementar aberto pelo artigo<br />
anterior, correrá por conta do Excesso <strong>de</strong> Arrecadação referente a Receita - Outras<br />
Contribuições Econômicas - EMPREENDER JP ( Código reduzido - 162 - Fonte 20 ), mediante<br />
Balancete da Receita/SEFIN, tendo como base o período <strong>de</strong> 01 <strong>de</strong> janeiro a 30 <strong>de</strong> novembro<br />
<strong>de</strong> 2011, <strong>de</strong> acordo com o Demostrativo Anexo ao Processo SEPLAN Nº 140268/2011, <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>zembro do ano em curso, conforme discriminação a seguir:<br />
OUTRAS CONTRIBUIÇ. ECONÔMICAS - EMPREENDER - JP<br />
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data <strong>de</strong> sua publicação.<br />
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.<br />
2.218.481,45<br />
Paço da <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, em 15 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011<br />
EDIÇÃO EXTRA
Pág. 002/10 * n° 1301 * <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 18 a 24 e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011<br />
SEMANÁRIO OFICIAL<br />
PORTARIA Nº 2494 Em, 12 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011<br />
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA,<br />
no uso das atribuições previstas no art. 60, inciso V e art. 76, inciso II, da Lei Orgânica<br />
para o Município <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, e § 2º, art. 7º e inciso I, art. 15 da Lei 10.684, <strong>de</strong> 28 <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2005, e tendo em vista o que consta do Processo nº 2011/115247, <strong>de</strong> 17 <strong>de</strong><br />
outubro <strong>de</strong> 2011.<br />
RESOLVE:<br />
I – Conce<strong>de</strong>r a MARIA JOSÉ FARIAS MARQUES, esposa<br />
do ex-servidor aposentado WILBERTO MARQUES, matrícula nº 660-2, falecido em 07<br />
<strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 2011, PENSÃO POR MORTE, <strong>de</strong> natureza Vitalicia, <strong>de</strong> acordo com o<br />
inciso I e parágrafo único do artigo 59, inciso I do artigo 60 e § 1º do artigo 61 da Lei nº<br />
10.684, <strong>de</strong> 28 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2005.<br />
outubro <strong>de</strong> 2011.<br />
II – Esta portaria retroage os seus efeitos a partir <strong>de</strong> 07 <strong>de</strong><br />
Estado da Paraíba<br />
<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong><br />
Prefeito - José Luciano Agra <strong>de</strong> Oliveira<br />
Secretário <strong>de</strong> Gestão Governamental Articulação Política - Carlos Marques Dunga Junior<br />
Secretário <strong>de</strong> Administração - Laura Maria <strong>de</strong> Farias Barbosa<br />
PORTARIA Nº 2495 Em, 19 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011<br />
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA,<br />
no uso das atribuições previstas no art. 60, inciso V e art. 76, inciso II, da Lei Orgânica<br />
para o Município <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, e tendo em vista o que consta da Lei 10.429/2005 e<br />
modificações posteriores.<br />
RESOLVE:<br />
I – Exonerar EDINALDO RIBEIRO SOARES, matrícula<br />
nº11.740-4, do cargo símbolo SAD-1 <strong>de</strong> SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA<br />
MUNICIPAL.<br />
II – Esta portaria entra em vigor a partir <strong>de</strong>sta data<br />
PORTARIA Nº 2496 Em, 19 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011<br />
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA,<br />
no uso das atribuições previstas no art. 60, inciso V e art. 76, inciso II, da Lei Orgânica<br />
para o Município <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, e tendo em vista o que consta da Lei 10.429/2005 e<br />
modificações posteriores.<br />
RESOLVE:<br />
I – Designar EDINALDO RIBEIRO SOARES, matrícula<br />
nº11.740-4, para respon<strong>de</strong>r pelo cargo, símbolo SMN-1 <strong>de</strong> SECRETÁRIO DA<br />
RECEITA MUNICIPAL, até ulterior <strong>de</strong>liberação.<br />
II – Esta portaria entra em vigor a partir <strong>de</strong>sta data<br />
PORTARIA Nº 2499 Em, 22 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.<br />
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO<br />
PESSOA,(PB) no uso das atribuições previstas no art. 60, V, combinado com o art. 76, II, da<br />
Lei Orgânica para o Município <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> e <strong>de</strong> acordo com a Lei <strong>Municipal</strong> nº 10.429, <strong>de</strong> 14<br />
<strong>de</strong> fevereiro <strong>de</strong> 2005, e modificações posteriores.<br />
RESOLVE:<br />
SEMANÁRIO OFICIAL<br />
Coor<strong>de</strong>nação Gráfica - Romildo Lourenço da Silva<br />
Agente <strong>de</strong> Registros e Publicações - Orlei<strong>de</strong> Maria <strong>de</strong> O. Leão<br />
Assistente <strong>de</strong> Comunicação - Manuella Amaral Leone<br />
Designer Gráfico - Emilson Cardoso / Eduardo Gonçalves<br />
Chefe da Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Atos - Eli Coutinho<br />
Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Atos Oficiais - Secretaria <strong>de</strong> Governo e Articulação Política<br />
Praça Pedro Américo, 70 Cep: 58.010-340 - Pabx: 83 3218.9765 - Fax 83 3218.9766<br />
semanariojp@gmail.com<br />
Órgão Oficial da <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> - Criado pela Lei <strong>Municipal</strong> n° 617, <strong>de</strong> 21 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 1964<br />
Impresso no Serviço <strong>de</strong> Reprodução Gráfica - Centro Administrativo <strong>Municipal</strong><br />
Rua Diógenes Chianca, 1777 - Água Fria - Cep: 58.053-900 - Fone: 3128.9038 - e-mail: sead@joaopessoa.pb.gov.br
SEMANÁRIO OFICIAL <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 18 a 24 e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011 * n° 1301 * Pág. 003/10<br />
I – Exonerar ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA,<br />
matrícula nº 34.325-1 do cargo, em comissão, símbolo DAE-3 <strong>de</strong> ASSESSOR TÉCNICO, da<br />
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL.<br />
II – Esta portaria entra em vigor a partir <strong>de</strong>sta data.<br />
PORTARIA Nº 2500 Em, 22 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.<br />
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO<br />
PESSOA,(PB) no uso das atribuições previstas no art. 60, V, combinado com o art. 76, II, da<br />
Lei Orgânica para o Município <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> e <strong>de</strong> acordo com a Lei <strong>Municipal</strong> nº 10.429, <strong>de</strong><br />
14 <strong>de</strong> fevereiro <strong>de</strong> 2005, e modificações posteriores.<br />
RESOLVE:<br />
I – Nomear ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA,<br />
matrícula nº 34.325-1 para exercer o cargo, em comissão, símbolo DAE-1 <strong>de</strong> CHEFE DE<br />
GABINETE, da SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL.<br />
Expediente nº 36/2011<br />
II – Esta portaria entra em vigor a partir <strong>de</strong>sta data.<br />
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO<br />
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO<br />
O Superinten<strong>de</strong>nte do Instituto <strong>de</strong> Previdência do Município <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> – IPM/JP, no uso <strong>de</strong> suas atribuições legais, com<br />
fulcro no artigo 136, inciso II e III da Lei <strong>Municipal</strong> nº 10.684/05, Resolve:<br />
Publicar o(s) resultado(s) do(s) seguintes Processos Administrativos:<br />
PROCESSO INTERESSADO MATRÍCULA ASSUNTO RESULTADO<br />
2011/070260 DAURA MARIA GOMES FERREIRA 02.086-9 REAJUSTE DE PROVENTOS DEFERIMENTO<br />
2011/130309 SEVERINA EUDA DE FARIAS CATÃO 12.556-3 REAJUSTE DE PROVENTOS DEFERIMENTO<br />
2011/126984 ANA PEREIRA DE OLIVEIRA 11.544-4 REAJUSTE DE PROVENTOS DEFERIMENTO<br />
2011/130913 IVONE MELZ DE OLIVEIRA 12.419-2 REAJUSTE DE PROVENTOS DEFERIMENTO<br />
2011/115880 MARIA DAS GRAÇAS SOARES DO EGYTO 04.512-8 REAJUSTE DE PROVENTOS DEFERIMENTO<br />
2011/131671 PETRUCIO LUIZ CATAO 09.099-9 REAJUSTE DE PROVENTOS DEFERIMENTO<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 21 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011
Pág. 004/10 * n° 1301 * <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 18 a 24 e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011<br />
SEMANÁRIO OFICIAL<br />
Instrumento: Contrato n.º 201/2011.<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
Objeto: Contratação <strong>de</strong> locação <strong>de</strong> uma van com 07 (sete) lugares, <strong>de</strong>stinado ao cerimonial -<br />
GAPRE.<br />
Partes: <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> e a Empresa MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE<br />
VEÍCULOS LTDA.<br />
Processo n.º 2011/077649.<br />
Modalida<strong>de</strong>: Pregão presencial n.° 075/2011.<br />
Signatários: Sra. Laura Maria Farias Barbosa pela Secretaria <strong>de</strong> Administração, Sr. Raoni<br />
Barreto Men<strong>de</strong>s Secretário Chefe <strong>de</strong> Gabinete do Prefeito, e o Sr. Mauro Fernando Mariano<br />
<strong>de</strong> Barros Júnior pela Empresa MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.<br />
Vigência: 12 (doze) meses.<br />
Valor Unitário: R$ 2.249,90 (dois mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).<br />
Valor Total Estimado: R$ 26.998,80 (vinte e seis mil novecentos e noventa e oito reais e<br />
oitenta centavos).<br />
Recursos Financeiros:<br />
16.101.04.122.5001.2340 - Elemento <strong>de</strong> Despesa 3.3.90.39 – 00. Cód. 6448.<br />
Instrumento: Contrato n.º 210/2011.<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 12 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.<br />
Objeto: Aquisição <strong>de</strong> condicionadores <strong>de</strong> ar, através do sistema <strong>de</strong> registro <strong>de</strong> preços,<br />
<strong>de</strong>stinados à SETRANSP.<br />
Partes: <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> e a Empresa AVANT COMÉRCIO LTDA.<br />
Processo n.º 2011/106709.<br />
Modalida<strong>de</strong>: A<strong>de</strong>são à Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços n.° 20/2011, Pregão presencial n.° 18/2011-<br />
SEAD.<br />
Signatários: Sra. Laura Maria Farias Barbosa pela Secretaria <strong>de</strong> Administração, Sr.<br />
Alexandre Urquiza <strong>de</strong> Sá pela Secretaria <strong>de</strong> Transparência Pública, e o Sr. Yuri Mahatma<br />
Lima Fernan<strong>de</strong>s Aragão pela Empresa AVANT COMÉRCIO LTDA.<br />
Vigência: 12 (doze) meses.<br />
Valor Unitário: R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais).<br />
Valor Total: R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais).<br />
Recursos Financeiros:<br />
20.102.04.122.5001.2041 - Elemento <strong>de</strong> Despesa 4.4.90.52 – 00.<br />
Instrumento: Contrato n.º 212/2011.<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 19 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.<br />
Objeto: Prestação <strong>de</strong> serviços especializados em vigilância <strong>de</strong>sarmada, através do sistema <strong>de</strong><br />
registro <strong>de</strong> preços <strong>de</strong>stinado a SEJER.<br />
Partes: <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> e empresa KAIROS SEGURANÇA LTDA.<br />
Processo n.º 2011/092143.<br />
Modalida<strong>de</strong>: Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços nº. 142/2010 – Secretaria <strong>de</strong> Administração do<br />
Estado da Paraíba e Pregão Presencial nº. 145/2010.<br />
Signatários: Sr. <strong>João</strong> Carvalho da Costa Sobrinho pela Secretaria da Juventu<strong>de</strong>, Esporte e<br />
Recreação e o Sr. Lincoln Thiago <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong> Bezerra <strong>de</strong> Lima pela Empresa KAIROS<br />
SEGURANÇA LTDA.<br />
EXTRATO<br />
Vigência: 12 (doze) meses.<br />
Valor Unitário: R$ 4.130,84 (quatro mil cento e trinta e oitenta e quatro centavos), referente<br />
ao item 66 – lote 3; e R$ 4.388,50 (quatro mil trezentos e oitenta e oito reais e cinqüenta<br />
centavos) referente ao item 75 – lote 01.<br />
Valor Total: R$ 59.892,80 (cinquenta e nove mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta<br />
centavos).<br />
Recursos Financeiros:<br />
25.103.27.812.5493.4188 - Elemento <strong>de</strong> Despesa 3.3.90.39 – 00.<br />
Instrumento: Contrato n.º 214/2011.<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 19 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.<br />
Objeto: Contratação <strong>de</strong> locação <strong>de</strong> ônibus urbano por quilômetro, para aten<strong>de</strong>r as<br />
necessida<strong>de</strong>s da SEDEC.<br />
Partes: <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> e a Empresa PARAIBA TURISMO LTDA.<br />
Processo n.º 2011/098560.<br />
Modalida<strong>de</strong>: Pregão presencial n.° 069/2011.<br />
Signatários: Sra. Laura Maria Farias Barbosa pela Secretaria <strong>de</strong> Administração, Sra. Ariane<br />
Norma <strong>de</strong> Menezes Sá pela Secretaria <strong>de</strong> Educação e Cultura, e o Sr. Elivaldo Silva <strong>de</strong> Souza<br />
pela Empresa PARAIBA TURISMO LTDA.<br />
Vigência: 12 (doze) meses.<br />
Valor Unitário: R$ 3,87 (três reais e oitenta e sete centavos), referente a 70.000 Km.<br />
Valor Total Estimado: R$ 270.900,00 (duzentos e setenta mil e novecentos reais).<br />
Recursos Financeiros:<br />
16.101.12.361.5001.2127 - Elemento <strong>de</strong> Despesa 3.3.90.39 – 00.<br />
Instrumento: Contrato n.º 224/2011.<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 19 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.<br />
Objeto: Curso <strong>de</strong> especialização em Direito Tributário para servidores municipais através do<br />
PNAFM (Programa Nacional <strong>de</strong> Apoio à Gestão Administrativa e fiscal do Municípios<br />
Brasileiros).<br />
Partes: <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> e IESP – Socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Ensino Superior da<br />
Paraíba S/S LTDA.<br />
Processo n.º 2011/039211.<br />
Modalida<strong>de</strong>: Inexigibilida<strong>de</strong> nº. 30/2011.<br />
Signatários: Sr. Aldo Cavalcanti Prestes pela Secretaria <strong>de</strong> Finanças, Sr. Paulo Cruz Con<strong>de</strong><br />
pela Secretaria <strong>de</strong> Receita <strong>Municipal</strong> e o Sr. Antônio Colaço Martins pela Empresa IESP –<br />
Socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Ensino Superior da Paraíba S/S LTDA.<br />
Vigência: Correspon<strong>de</strong>rá a duração do curso.<br />
Valor Total: R$ 11.902,50 (onze mil novecentos e dois reais e cinquenta centavos) que se<br />
refere à todos os servidores contemplados.<br />
Recursos Financeiros:<br />
26.101.04.130.5130.1305 - Elemento <strong>de</strong> Despesa 3.3.90.39 e 3.3.90.39 – 00.<br />
26.101.04.130.5130.1305 - Elemento <strong>de</strong> Despesa 3.3.90.39 e 3.3.90.39 – 08.<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 20 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 2011.
SEMANÁRIO OFICIAL <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 18 a 24 e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011 * n° 1301 * Pág. 005/10<br />
Instrumento: Contrato n.º 228/2011.<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
Objeto: Aquisição <strong>de</strong> condicionadores <strong>de</strong> ar (12.000 BTUS, 24.000 BTUS e 36.000 BTUS).<br />
Partes: <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> e a Empresa ORGANIZAÇÕES LIRA DE<br />
PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP.<br />
Processo n.º 2011/0061708<br />
Modalida<strong>de</strong>: A<strong>de</strong>são à Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços n.° 20/2011, Pregão presencial n.° 18/2011-<br />
SEAD.<br />
Signatários: Sra. Laura Maria Farias Barbosa pela Secretaria <strong>de</strong> Administração, Sr. Aldo<br />
Cavalcanti Prestes pela Secretaria <strong>de</strong> Finanças, Sr. Edinaldo Ribeiro Soares pela Secretaria<br />
Executiva da Receita <strong>Municipal</strong> – SEREM e o Sr. Fábio Franca <strong>de</strong> Lucena pela Empresa<br />
ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS.<br />
Vigência: 12 (doze) meses.<br />
Valor Total Mensal: R$ 20.760,00 (vinte mil setecentos e sesenta reais).<br />
Recursos Financeiros:<br />
26.101.04.129.5130.1221 - Elemento <strong>de</strong> Despesa 4.4.90.52 – 00.<br />
26.101.04.129.5130.1221 - Elemento <strong>de</strong> Despesa 4.4.90.52 – 08<br />
Instrumento: Contrato n.º 229/2011.<br />
EXTRATO DE CONTRATO<br />
Objeto: Aquisição <strong>de</strong> condicionadores <strong>de</strong> ar (60.000 BTUS).<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 15 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.<br />
Partes: <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> e a Empresa AVANT COMÉRCIO LTDA.<br />
Processo n.º 2011/061708.<br />
Modalida<strong>de</strong>: A<strong>de</strong>são a Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços n.° 20/2011, Pregão presencial n.° 18/2011-<br />
SEAD.<br />
Signatários: Sra. Laura Maria Farias Barbosa pela Secretaria <strong>de</strong> Administração, Sr. Aldo<br />
Cavalcanti Prestes pela Secretaria <strong>de</strong> Finanças o Sr. Edinaldo Ribeiro Soares pela Secretaria<br />
Executiva da Receita <strong>Municipal</strong> – SEREM, e o Sr. Yuri Mahatma Lima Fernan<strong>de</strong>s Aragão<br />
pela Empresa AVANT COMÉRCIO LTDA.<br />
Vigência: 12 (doze) meses.<br />
Valor Unitário: R$ 3.924,00 (três mil novecentos e vinte e quatro reais).<br />
Valor Total: R$ 11.772,00 (onze mil setecentos e setenta e dois reais).<br />
Recursos Financeiros:<br />
26.101.04.129.5130.1221 - Elemento <strong>de</strong> Despesa 4.4.90.52 – 00. Cód. 6647.<br />
26.101.04.129.5130.1221 - Elemento <strong>de</strong> Despesa 4.4.90.52 – 08. Cód. 6648.<br />
EXTRATO DE ADESÃO<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 19 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.<br />
Instrumento: A<strong>de</strong>são à Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços nº. 10/2010/SEAD, referente ao Pregão<br />
Presencial SRP nº. 17/2010, oriundo do Processo Administrativo nº. 2009/114843.<br />
Objeto: Locação <strong>de</strong> ônibus urbano por kilômetro rodado, <strong>de</strong>stinado à Secretaria <strong>de</strong><br />
Juventu<strong>de</strong>, Esporte e Recreação – SEJER.<br />
Partes: <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> e a firma R & C Transportes Ltda.<br />
Processo nº.: 2011/104884 (SEJER)<br />
Signatários: Sr. Laureci Siqueira dos Santos, pela Secretaria Desenvolvimento Social, e a<br />
Sra. Tânia Carneiro Barbosa pela firma R & C Transportes Ltda.<br />
Recursos Financeiros:<br />
-25.103.27.812.5493.4188 – Elemento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa: 3.3.90.39-00.<br />
Valor Unitário: R$ 4,66 (quatro reais e sessenta e seis centavos).<br />
Valor Global: R$ 559.200,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais).<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 09 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.<br />
EXTRATO DE ADESÃO<br />
Instrumento: A<strong>de</strong>são à Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços nº. 112/2010/SESAU, referente ao<br />
Pregão Presencial SRP nº. 133/2010, oriundo do Processo Administrativo n.º 262/2010.<br />
Objeto: Aquisição <strong>de</strong> equipamentos <strong>de</strong> informática, <strong>de</strong>stinado à Secretaria<br />
<strong>Extra</strong>ordinária <strong>de</strong> Políticas Públicas Para Mulheres – SEPPM.<br />
Partes: <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, e a firma Plugnet Comercio e<br />
Representações LTDA.<br />
Processo nº: 2011/113350 (SEPPM)<br />
Signatários: Sra. Marinézia Gomes Tomé, pela Secretaria <strong>Extra</strong>ordinária <strong>de</strong> Políticas<br />
Públicas Para Mulheres, e o Sr. Breno José <strong>de</strong> Araújo Tavares, pela firma Plugnet<br />
Comercio e Representações LTDA.<br />
Recursos Financeiros:<br />
-28.101.04.122.5077.2978– Elemento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa: 4.4.90.52-06.<br />
Valor Unitário: Item 01 - R$ 2.251,00 (dois mil duzentos e cinqüenta e um reais).<br />
Valor Global: R$ 9.004,00 (nove mil e quatro reais).<br />
EXTRATO DE ADESÃO<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 19 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.<br />
Instrumento: A<strong>de</strong>são à Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços n.º 00004/2011, referente ao Pregão<br />
Presencial SRP nº 004/201, da Secretaria do Estado <strong>de</strong> Segurança Pública do Governo do<br />
Pará, oriundo do Processo Administrativo n.º 2011/198537.<br />
Objeto: Aquisição <strong>de</strong> Material Permanente, <strong>de</strong>stinado à Secretaria <strong>de</strong> Desenvolvimento<br />
Social – SEDES.<br />
Partes: <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, e a empresa Marelli Móveis Para Escritório<br />
Ltda.<br />
Processo nº: 2011/025127 (SEDES)<br />
Signatários: Sra.Laureci Siqueira dos Santos, pela Secretaria <strong>de</strong> Desenvolvimento Social e<br />
o Senhor Rudimar Ta<strong>de</strong>u Borelli, pela empresa Marelli Móveis Para Escritório Ltda.<br />
Recursos Financeiros:<br />
-14.104.04.122.5001.2603 - Elemento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa: 4.4.90.52-00;<br />
-14.105.08.243.5171.4093 - Elemento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa: 4.4.90.52-00;<br />
-14.105.08.244.5170.2233 - Elemento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa: 4.4.90.52-00;<br />
-14.302.08.243.5164.4124 - Elemento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa: 4.4.90.52-00;<br />
-14.302.08.243.5164.4124 - Elemento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa: 4.4.90.52-27.<br />
Valor Unitário: Item 04 – R$650,00 (seiscentos e cinqüenta reais), Item 16 – R$ 430,00<br />
(quatrocentos e trinta reais), Item 22 – R$ 81,00 (oitenta e um reais) e Item 17 – R$ 400,00<br />
(quatrocentos reais).<br />
Valor Global: R$ 30.033,00 (trinta mil e trinta e três reais).<br />
EXTRATO DE ADESÃO<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 22 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.<br />
Instrumento: A<strong>de</strong>são à Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços n.º 00004/2011, referente ao Pregão<br />
Presencial SRP nº 004/201, da Secretaria do Estado <strong>de</strong> Segurança Pública do Governo do<br />
Pará, oriundo do Processo Administrativo n.º 2011/198537.<br />
Objeto: Aquisição <strong>de</strong> Material Permanente, <strong>de</strong>stinado à Secretaria <strong>de</strong> Comunicação Social<br />
– SECOM.<br />
Partes: <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, e a empresa Marelli Móveis Para Escritório<br />
Ltda.<br />
Processo nº: 2011/044998 (SECOM)<br />
Signatários: Sra. Sra. Marly Lúcio, pela Secretaria <strong>de</strong> Comunicação Social, e o Senhor<br />
Rudimar Ta<strong>de</strong>u Borelli, pela empresa Marelli Móveis Para Escritório Ltda.<br />
Recursos Financeiros:<br />
-22.102.04.122.5256.2672- Elemento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa: 4.4.90.52-00.<br />
Valor Unitário: Item 13 – R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais).<br />
Valor Global: R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais).<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 22 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.
Pág. 006/10 * n° 1301 * <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 18 a 24 e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011<br />
SEMANÁRIO OFICIAL<br />
EXTRATO DE ADESÃO<br />
Instrumento: A<strong>de</strong>são à Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços nº 18/2011/SEDEC, referente ao Pregão<br />
Presencial SRP nº 024/2011, oriundo do Processo Administrativo nº. 038101/2011.<br />
Objeto: Locação <strong>de</strong> ônibus urbano rodoviário por quilômetro rodado, <strong>de</strong>stinado à Divisão<br />
<strong>de</strong> Cadastro Funcional da Secretaria <strong>de</strong> Administração – SEAD.<br />
Partes: <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, e a empresa Paraíba Turismo LTDA.<br />
Processo nº: 2011/111880 (DICAF/SEAD)<br />
Signatários: Sra. Laura Maria Farias Barbosa, pela Secretaria <strong>de</strong> Administração, e o Sr.<br />
Elivaldo Silva <strong>de</strong> Souza pela firma Paraíba Turismo LTDA.<br />
Recursos Financeiros:<br />
-16.101.04.122.5001.2340 – Elemento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa: 3.3.90.39-00.<br />
Valor Unitário: Item 1.1 – R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos).<br />
Valor Global: R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).<br />
EXTRATO DE ADESÃO<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 22 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.<br />
Instrumento: A<strong>de</strong>são à Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços nº. 020/2011/SEAD, referente ao Pregão<br />
Presencial SRP n.º18/2011, oriundo do Processo Administrativo n.º 2011/029301.<br />
Objeto: Aquisição <strong>de</strong> condicionadores <strong>de</strong> ar, <strong>de</strong>stinado ao Gabinete do Prefeito.<br />
Partes: <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, e a firma Ven<strong>de</strong> Tudo Magazine Ltda.<br />
Processo nº: 2011/091892 (GAPRE)<br />
Signatários: Sr. Raoni Men<strong>de</strong>s, pela Chefia <strong>de</strong> Gabinete do Prefeito e o Senhor Francisco<br />
Alves do O Júnior pela Ven<strong>de</strong> Tudo Magazine Ltda.<br />
Recursos Financeiros:<br />
-02.103.04.122.5001.2041- Elemento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa: 4.4.90.52-00.<br />
Valor Unitário: Item 07 – R$ 2.086,00 (dois mil e oitenta e seis reais).<br />
Valor Global: R$ 4.172,00 (quatro mil, cento e setenta e dois reais).<br />
EXTRATO DE ADESÃO<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 19 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 2011.<br />
Instrumento: A<strong>de</strong>são à Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços nº. 020/2011/SEAD, referente ao Pregão<br />
Presencial SRP n.º 18/2011, oriundo do Processo Administrativo n.º 2011/029301.<br />
Objeto: Aquisição <strong>de</strong> condicionadores <strong>de</strong> ar, <strong>de</strong>stinado à Secretaria <strong>de</strong> Gestão Governamental e<br />
Articulação Política - SEGAP.<br />
Partes: <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, e a firma Ven<strong>de</strong> Tudo Magazine Ltda.<br />
Processo nº: 2011/118916 (SEGAP)<br />
Signatários: Sr. Carlos Marques Dunga Júnior, pela Secretaria <strong>de</strong> Gestão Governamental e<br />
Articulação Política, e o Senhor e Francisco Alves do O Júnior pela Ven<strong>de</strong> Tudo Magazine Ltda.<br />
Recursos Financeiros:<br />
-04.102.04.122.5001.2634- Elemento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa: 4.4.90.52-00.<br />
Valor Unitário: Item 7 – R$ 2.086,00 (dois mil e oitenta e seis reais).<br />
Valor Global: R$ 4.172,00 (quatro mil, cento e setenta e dois reais).<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 19 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 2011.<br />
EXTRATO DE ADESÃO<br />
Instrumento: A<strong>de</strong>são à Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços nº. 20/2011/SEAD, referente ao<br />
Pregão Presencial SRP n.º18/2011, oriundo do Processo Administrativo n.º<br />
2011/029301.<br />
Objeto: Aquisição <strong>de</strong> Condicionadores <strong>de</strong> Ar, <strong>de</strong>stinado à Secretaria <strong>de</strong> Infra-Estrutura<br />
– SEINFRA.<br />
Partes: <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, e a empresa Organizações Lira <strong>de</strong><br />
Produtos Eletrônicos Ltda – EPP.<br />
Processo nº: 2011/024653 (SEINFRA)<br />
Signatários: Sr. Marcelo Cavalcanti, pela Secretaria <strong>de</strong> Infra-Estrutura, e o Senhor<br />
Elton Lira Lucena, pela firma Organizações Lira <strong>de</strong> Produtos Eletrônicos Ltda – EPP.<br />
Recursos Financeiros:<br />
-11.101.04.126.5001.2175- Elemento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa: 3.3.90.30-00;<br />
-11.101.04.122.5001.2041- Elemento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa: 4.4.90.52-00.<br />
Valor Unitário: Item 03 – R$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais), Item 04 – R$<br />
978,00 (novecentos e setenta e oito reais) e Item 08 – R$ 1.669,00 (um mil, seiscentos e<br />
sessenta e nove reais).<br />
Valor Global: R$ 4.437,00 (quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais).<br />
EXTRATO DE ADESÃO<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 19 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.<br />
Instrumento: A<strong>de</strong>são à Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços nº. 032/2011/SEDEC, referente ao<br />
Pregão Presencial SRP nº.036/2011, oriundo do Processo Administrativo nº. 025402/2011 -<br />
SEDEC.<br />
Objeto: Aquisição <strong>de</strong> Mesas e Ca<strong>de</strong>iras, <strong>de</strong>stinada à Secretaria <strong>de</strong> Ciência e Tecnologia –<br />
SECITEC.<br />
Partes: <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> e a empresa Ven<strong>de</strong> Tudo Magazine Ltda.<br />
Processo nº: 2011/109065 (SECITEC).<br />
Signatários: Sr. Marconi Maia <strong>de</strong> Oliveira, pela Secretaria <strong>de</strong> Ciência e Tecnologia, e o Sr.<br />
Odinaldo Queiroga <strong>de</strong> Souza pela firma Ven<strong>de</strong> Tudo Magazine Ltda.<br />
Recursos Financeiros:<br />
-27.104.19.363.5288.2597 – Elemento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa: 4.4.90.52-00.<br />
Valor Unitário: R$ 25,00 (vinte e cinco reais).<br />
Valor Global: R$ 8.000,00 (oito mil reais).<br />
EXTRATO DE ADESÃO<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 19 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 2011.<br />
Instrumento: A<strong>de</strong>são à Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços nº.033/2011/SEDEC, referente ao<br />
Pregão Presencial SRP nº.038/2011, oriundo do Processo Administrativo nº.032745/2011.<br />
Objeto: Fornecimento <strong>de</strong> Refeições, <strong>de</strong>stinada à Secretaria <strong>de</strong> Ciência e Tecnologia –<br />
SECITEC.<br />
Partes: <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> e a empresa Boa Mesa Comércio <strong>de</strong><br />
Alimentos Ltda.<br />
Processo nº: 2011/104133 (SECITEC).<br />
Signatários: Sr. Marconi Maia <strong>de</strong> Oliveira pela Secretaria <strong>de</strong> Ciência e Tecnologia, e o<br />
Sra. Ângela Maria do Nascimento Barros pela firma Boa Mesa Comércio <strong>de</strong> Alimentos<br />
Ltda.<br />
Recursos Financeiros:<br />
-27.103.19.573.5290.2589– Elemento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa: 3.3.90.30-00.<br />
Valor Unitário: Item 2.1 – R$ 10,45 (<strong>de</strong>z reais e quarenta e cinco centavos), Item 2.2 – R$<br />
9,87 (nove reais e oitenta e sete centavos), Item 2.3 – R$ 10,35 (<strong>de</strong>z reais e trinta e cinco<br />
centavos), Item 2.4 – R$ 8,18 (oito reais e <strong>de</strong>zoito centavos) e Item 2.5 – R$ 9,84 (nove<br />
reais e oitenta e quatro centavos).<br />
Valor Global: R$ 70.990,02 (setenta mil, novecentos e noventa reais e dois centavos).<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 22 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.
SEMANÁRIO OFICIAL <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 18 a 24 e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011 * n° 1301 * Pág. 007/10<br />
EXTRATO DE ADESÃO<br />
Instrumento: A<strong>de</strong>são à Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços n.º162/2011/SMS, referente ao<br />
Pregão Presencial SRP n.º 038/2011, oriundo do Processo Administrativo nº.051/2011.<br />
Objeto: Aquisição <strong>de</strong> fardamento, <strong>de</strong>stinado à Secretaria <strong>de</strong> Ciência e Tecnologia –<br />
SECITEC.<br />
Partes: <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> e a empresa Sport’s Magazine Ltda.<br />
Processo nº: 2011/101609 (SECITEC)<br />
Signatários: Sr.Marconi Maia <strong>de</strong> Oliveira pela Secretaria <strong>de</strong> Ciência e Tecnologia e o<br />
Sr. Raimundo Nazion Filho, pela firma Sport’s Magazine Ltda.<br />
Recursos Financeiros:<br />
-27.103.19.573.5290.2589– Elemento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa: 3.3.90.30-00.<br />
Valor Unitário: Item 1.2 – R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos), Item 1.3 – R$ 5,20<br />
(cinco reais e vinte centavos) e Item 1.4 – R$ 5,21 (cinco reais e vinte e um centavos).<br />
Valor Global: R$ 40.598,00 (quarenta mil, quinhentos e noventa e oito reais).<br />
EXTRATO DE ADESÃO<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 19 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.<br />
Instrumento: A<strong>de</strong>são à Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços n.º162/2011/SMS, referente ao Pregão<br />
Presencial SRP n.º 038/2011, oriundo do Processo Administrativo nº.051/2011.<br />
Objeto: Aquisição <strong>de</strong> fardamento, <strong>de</strong>stinado à Secretaria <strong>de</strong> Ciência e Tecnologia –<br />
SECITEC.<br />
Partes: <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> e a empresa Sport’s Magazine Ltda.<br />
Processo nº: 2011/096671<br />
Signatários: Sra. Laura <strong>de</strong> Farias Barbosa e o Sr. Raimundo Nazion Filho, pela firma<br />
Sport’s Magazine Ltda.<br />
Recursos Financeiros:<br />
-06.107.04.128.5001.2164 – Elemento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa: 3.3.90.30-00.<br />
Valor Unitário: Item 1.2 – R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos).<br />
Valor Global: R$ 11.440,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta reais).<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 16 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.<br />
EXTRATO Nº 698/2011 DO TERMO ADITIVO 001/2011 DO CONTRATO Nº 126/2011<br />
PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, COM ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE<br />
CURSOS PROMOVIDOS PELO CEREST.<br />
ORIGEM: Processo nº 19560/2011.<br />
OBJETIVO: Alteração das Cláusulas:<br />
EXTRATO N.º 731/2011<br />
PROCESSO Nº 239/2011<br />
A Secretaria <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> do Município <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, como Contratante, torna<br />
público, na forma da Lei Fe<strong>de</strong>ral nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, o extrato do TERMO DE<br />
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS DE<br />
VIDEOCIRURGIA BARIÁTICA, REFERENTE Á ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº<br />
024/2011, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE INSTRUMENTAIS E<br />
EQUIPAMENTOS DE VIDEOCIRURGIA BARIÁTRICA PARA HMSI abaixo relacionada, firmada<br />
para aten<strong>de</strong>r as finalida<strong>de</strong>s precípuas da Administração, com a vigência até o final exercício<br />
financeiro <strong>de</strong> 2011, relativos à ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2011, nos Recursos<br />
Financeiros são na seguinte dotação orçamentária:<br />
SUS<br />
Classificação Funcional Programática: 10.302.5005.2054– Manter a Assistência Médico-hospitalar do<br />
HMSI; Elemento <strong>de</strong> Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.<br />
CONTRATO NOME VALOR<br />
EXTRATO Nº 767/2011 DO TERMO ADITIVO 006/2011 DO CONTRATO Nº 107/2010<br />
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DA SEDE<br />
DO SAMU.<br />
ORIGEM: Processo nº 15.751/2011.<br />
OBJETIVO: Alteração das Cláusulas:<br />
SEXTA– DOS PREÇOS E CONDIÇOES DE PAGAMENTO– O Contratante pagará á<br />
Contratada o valor global <strong>de</strong> R$ 10.345,06(Dez mil, trezentos e quarenta e cinco reais e<br />
seis centavos)correspon<strong>de</strong>nte á aquisição do objeto do presente aditivo,ate o trigésimo dia<br />
após a emissão <strong>de</strong> nota fiscal.<br />
SETIMA-DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO- O presente Contrato terá vigência pelo<br />
período <strong>de</strong> 60(sessenta) dias, iniciando-se a partir da emissão <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> serviços.<br />
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.<br />
CONTRATADO (A): PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.<br />
DATA DA ASSINATURA: 16.10.2011<br />
*Republicado por incorreção<br />
EXTRATO Nº. 832/2011 DO CONVÊNIO Nº 03/2011 DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE<br />
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
E A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL CENTRO DA MULHER 8 DE MARÇO.<br />
ORIGEM: Processo 17.257/2011<br />
OBJETIVO: Apoiar ações concernente à prevenção <strong>de</strong> DST/HIV/AIDS e assistência às pessoas que vivem<br />
ou convivem com HIV/AIDS.<br />
CONVENIADO: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.<br />
CONVENENTE: ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL CENTRO DA MULHER 8 DE MARÇO.<br />
VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência por 06 (seis) meses e passa a vigorar a partir da data <strong>de</strong><br />
sua assinatura.<br />
259/2011 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS<br />
MÉDICOS LTDA.<br />
VALOR: A Conce<strong>de</strong>nte repassara a Convenente o valor correspon<strong>de</strong>nte a R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e<br />
quinhentos reais).<br />
DATA DA ASSINATURA: 30 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 2011.<br />
EXTRATO Nº. 833/2011 DO CONVÊNIO Nº 04/2011 DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE<br />
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
E A ASSOCIAÇÃO DAS PROSTITUTAS DA PARAÍBA- APROS/PB.<br />
ORIGEM: Processo 17.258/2011<br />
R$ 277.000,00(Duzentos e setenta e<br />
sete mil reais)<br />
DATA DA ASSINATURA<br />
13 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 2011.<br />
OBJETIVO: Apoiar ações concernente à prevenção <strong>de</strong> DST/HIV/AIDS e assistência às pessoas que vivem<br />
ou convivem com HIV/AIDS.
Pág. 008/10 * n° 1301 * <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 18 a 24 e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011<br />
SEMANÁRIO OFICIAL<br />
CONVENIADO: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.<br />
CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DAS PROSTITUTAS DA PARAÍBA- APROS/PB.<br />
VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência por 06 (seis) meses e passa a vigorar a partir da data <strong>de</strong><br />
sua assinatura.<br />
VALOR: A Conce<strong>de</strong>nte repassara a Convenente o valor correspon<strong>de</strong>nte a R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e<br />
quinhentos reais).<br />
DATA DA ASSINATURA: 30 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 2011.<br />
EXTRATO Nº. 834/2011 DO CONVÊNIO Nº 05/2011 DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE<br />
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
E A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO Á AIDS- AMAZONA.<br />
ORIGEM: Processo 17.256/2011<br />
OBJETIVO: Apoiar ações concernente à prevenção <strong>de</strong> DST/HIV/AIDS e assistência às pessoas que vivem<br />
ou convivem com HIV/AIDS.<br />
CONVENIADO: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.<br />
CONVENENTE: ORGANIZAÇÃO NÁO GOVERNAMENTAL ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO Á AIDS-<br />
AMAZONA.<br />
VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência por 06 (seis) meses e passa a vigorar a partir da data <strong>de</strong><br />
sua assinatura.<br />
VALOR: A Conce<strong>de</strong>nte repassara a Convenente o valor correspon<strong>de</strong>nte a R$ 22.495,38 (vinte e dois mil e<br />
quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos).<br />
DATA DA ASSINATURA: 30 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 2011.<br />
EXTRATO Nº. 862/2011 DO CONTRATO Nº. 320/2011 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL<br />
NÃO RESIDENCIAL<br />
ORIGEM: Processo nº 419/2011<br />
OBJETIVO: Contrato para locação <strong>de</strong> imóvel não resi<strong>de</strong>ncial, Dispensa Licitação nº 081/2011.<br />
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
CONTRATADO (A): CARLOS ALBERTO PINTO DA SILVA.<br />
VIGÊNCIA: O prazo <strong>de</strong> vigência será <strong>de</strong> 12(doze) meses, iniciando-se da data <strong>de</strong> assinatura do contrato.<br />
VALOR: A CONTRATANTE pagará a CONTRATANTE o valor mensal <strong>de</strong> R$ 2.500,00 (Dois mil e<br />
quinhentos reais).<br />
RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros necessários ao custeio do Contrato são oriundos do:<br />
SUS<br />
Classificação Funcional Programática: 10.302.5005.2063 – Manter a Assistência Ambulatorial<br />
Especializada; Elemento Despesa 33.90.36 - Outros Serviços <strong>de</strong> Terceiros – <strong>Pessoa</strong> Física;<br />
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Fe<strong>de</strong>ral nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.<br />
DATA DA ASSINATURA: 30.12.2011.<br />
EXTRATO N.º 863/2011<br />
PROCESSO Nº 294/2011<br />
A Secretaria <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> do Município <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, como Contratante, torna<br />
público, na forma da Lei Fe<strong>de</strong>ral nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, o extrato do CONTRATO<br />
PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES E MESA<br />
PARA COMPUTADOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM RECURSOS DE<br />
CONVÊNIO FEDERAL abaixo relacionada, firmada para aten<strong>de</strong>r as finalida<strong>de</strong>s precípuas da<br />
Administração, com a vigência até o final exercício financeiro <strong>de</strong> 2011, relativos à PREGÃO<br />
PRESENCIAL Nº 153/2011, nos Recursos Financeiros são na seguinte dotação orçamentária:<br />
ORINÁRIOS E TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS<br />
- Classificação Funcional Programática 10.302.5006.1.213 – Ampliar e Equipar o Serviço <strong>de</strong> Urgência e<br />
Emergência do HMSI; Elemento <strong>de</strong> Despesa: 4.4.90.52– Equipamentos e Mat. Permanente.<br />
- Classificação Funcional Programática 10.302.5006.1.132 – Reformar, Ampliar e Equipar o HVF; Elemento<br />
<strong>de</strong> Despesa: 4.4.90.52– Equipamentos e Mat. Permanente.<br />
- Classificação Funcional Programática 10.302.5006.1.329 – Equipar a Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Terapia Intensiva do<br />
HMSI; Elemento <strong>de</strong> Despesa: 4.4.90.52– Equipamentos e Mat. Permanente.<br />
CONTRATO NOME VALOR<br />
319/2011 ORGANIZAÇÕES LIRA DE<br />
PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.<br />
321/2011 MAXX PAPELARIA &<br />
DISTRIBUIÇÃO LTDA<br />
322/2011 MULTLINK COMERCIAL DE<br />
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA<br />
R$ 14.330,00(Quatorze mil,<br />
trezentos e trinta reais)<br />
R$ 620,00(Seiscentos e vinte<br />
reais).<br />
R$ 1.200,00(Hum mil e duzentos<br />
reais)<br />
DATA DA ASSINATURA<br />
09 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011<br />
09 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011<br />
09 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011<br />
EXTRATO Nº 870/2011 DO TERMO ADITIVO 007/2011 DO CONTRATO Nº 107/2010<br />
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DA SEDE<br />
DO SAMU.<br />
ORIGEM: Processo nº 20.361/2011.<br />
OBJETIVO: Alteração das Cláusulas:<br />
SÉTIMA– DOS PRAZOS– O prazo do presente contrato fica prorrogado por mais 20(vinte)<br />
dias, iniciando-se a partir da emissão da or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> serviços.<br />
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.<br />
CONTRATADO (A): PB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.<br />
DATA DA ASSINATURA: 17.12.2011<br />
EXTRATO Nº 871/2011 DO CONTRATO Nº 1713/2011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br />
TEMPORÁRIOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.<br />
OBJETIVO: Tem como objeto a prestação <strong>de</strong> Serviços <strong>de</strong> Excepcional Interesse Público,<br />
junto a UPA OCEANIA na função <strong>de</strong> FARMACEUTICO.<br />
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PGMJP.<br />
CONTRATADO: MANOEL ALVES FEITOZA JUNIOR.<br />
VIGÊNCIA: O Presente Contrato vigorará a partir da data <strong>de</strong> assinatura, até 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong><br />
2011, po<strong>de</strong>ndo ser prorrogado por igual período.<br />
RECURSOS FINANCEIROS: Recurso será oriundo da seguinte dotação orçamentária:<br />
SUS<br />
Classificação Funcional Programática: 10.302.5414.2871-Manter Serviços <strong>de</strong> Média a Alta<br />
Complexida<strong>de</strong> Ambulatorial e Hospitalar; Elemento <strong>de</strong> Despesa: 31.90.04 – Contratação por Tempo<br />
Determinado.<br />
DATA DA ASSINATURA: 01.12.2011<br />
EXTRATO Nº 872/2011 DO TERMO ADITIVO 005/2011 DO CONTRATO Nº 736/2008<br />
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM<br />
APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS.<br />
ORIGEM: Processo nº 08.650/2011.<br />
OBJETIVO: Alteração das Cláusulas:<br />
SÉTIMA– DOS PRAZOS– O presente aditivo terá vigência por 12(doze) meses , iniciandose<br />
a partir da assinatura <strong>de</strong>ste instrumento.
SEMANÁRIO OFICIAL <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 18 a 24 e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011 * n° 1301 * Pág. 009/10<br />
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.<br />
CONTRATADO (A): EXA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.<br />
DATA DA ASSINATURA: 20.12.2011<br />
EXTRATO N.º 876/2011<br />
PROCESSO Nº 416/2011<br />
A Secretaria <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> do Município <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, como Contratante, torna público, na<br />
forma da Lei Fe<strong>de</strong>ral nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, o extrato do TERMO DE CONTRATO PARA<br />
AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO HEPATODIET 90G DA MARCA SUPPORT/DANONE, REFERENTE Á<br />
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2011, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR<br />
PARA ATENDER A USUÁRIA MARIA DA LUZ COSTA DE SOUZA abaixo relacionada, firmada para aten<strong>de</strong>r<br />
as finalida<strong>de</strong>s precípuas da Administração, com a vigência até o final exercício financeiro, relativos à<br />
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2011, nos Recursos Financeiros são na seguinte dotação orçamentária:<br />
SUS<br />
- Classificação Funcional Programática 10.302.5026.2055 – Implementar a Atenção na Re<strong>de</strong> <strong>de</strong> Cuidados em<br />
Saú<strong>de</strong> no Município <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>; Elemento <strong>de</strong> Despesa: 33.90.30 –Material <strong>de</strong> Consumo.<br />
CONTRATO NOME VALOR DATADAASSINATURA<br />
TECNOCENTER-MATERIAIS R$29.541,60(Vinteenovemil, 14<strong>de</strong><strong>de</strong>zembro<strong>de</strong>2011<br />
324/2011 MÉDICOSHOSPITALARESLTDA. quinhentosequarentaeumreaise<br />
sessentacentavos)<br />
EXTRATO Nº 879/2011 DO TERMO ADITIVO 004/2011 DO CONTRATO Nº 1701/2007<br />
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE<br />
GRUPOS GERADORES A DIESEL.<br />
ORIGEM: Processo nº 17.500/2011.<br />
OBJETIVO: Alteração das Cláusulas:<br />
SÉTIMA– DOS PRAZOS– O presente aditivo fica prorrogado pelo período <strong>de</strong> 11(doze)<br />
meses, iniciando-se a partir da assinatura <strong>de</strong>ste instrumento.<br />
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP.<br />
CONTRATADO (A): URBIETA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.<br />
DATA DA ASSINATURA: 28.12.2011<br />
EXTRATO N.º 880/2011<br />
PROCESSO Nº 410/2011<br />
A Secretaria <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> do Município <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, como Contratante, torna<br />
público, na forma da Lei Fe<strong>de</strong>ral nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, o extrato do TERMO DE<br />
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA COMPLETO DE VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA E<br />
ACESSÓRIOS, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE SISTEMA COMPLETO DE VÍDEO ENDOSCOPIA<br />
DIGESTIVA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL abaixo relacionada, firmada para<br />
aten<strong>de</strong>r as finalida<strong>de</strong>s precípuas da Administração, com a vigência até o final exercício financeiro,<br />
relativos à ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2011, nos Recursos Financeiros são na<br />
seguinte dotação orçamentária:<br />
SUS<br />
- Classificação Funcional Programática 10.302.5005.2054 – Manter a Assistência Médico-Hospitalar do<br />
HMSI; Elemento <strong>de</strong> Despesa: 44.90.52 –Equipamentos e Material Permanente.<br />
CONTRATO NOME VALOR<br />
325/2011 LABOR-MED APARELHAGEM DE<br />
PRECISÃO LTDA.<br />
R$ 320.000,00(Trezentos e vinte<br />
mil reais)<br />
DATA DA ASSINATURA<br />
13 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011<br />
EXTRATO DE TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 280/2011<br />
Processo Licitatório nº 042/2011.<br />
Pregão Presencial nº 031/2011.<br />
Partes: Prodiet Farmacêutica LTDA e Secretaria <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> do Município <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>.<br />
Objeto: Alterar a marca do produto original da Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços abaixo discriminada, através do Processo<br />
Administrativo nº. 20.149/2011, embasado no pedido da empresa fornecedora, consoante tabela abaixo.<br />
Fundamentação: Artigo 65, § 1º e 2º, da Lei Fe<strong>de</strong>ral n.º 8.666/93 e alterações.<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 21 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2011.<br />
TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 280/2011<br />
PRODIET FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 81.887.838/0001-40<br />
Item Especificação Marca<br />
74 Tramadol 50mg Teuto<br />
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 370 A 375/2011<br />
Processo Licitatório nº 116/2011 Pregão Presencial nº 078/2011<br />
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR<br />
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – IV<br />
A Secretária <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> do Município <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, <strong>de</strong> acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em<br />
conformida<strong>de</strong> com o resultado do Pregão Presencial nº 078/2011, <strong>de</strong>vidamente homologada, RESOLVE, nos termos da Lei n°<br />
8.666/93, do Decreto nº 3.931/2001, e do Decreto <strong>Municipal</strong> nº 5.717/2006 e das <strong>de</strong>mais normas legais aplicáveis, tornar<br />
publico o <strong>Extra</strong>to das ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS do objeto do presente Pregão:<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 370/2011<br />
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 40.787.152/0001-09<br />
Item Qnt. Unid. Especificação<br />
Cânula <strong>de</strong> Gue<strong>de</strong>l Nº: 05. Confeccionada em<br />
Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
material atóxico. Flexibilida<strong>de</strong> e curvatura<br />
a<strong>de</strong>quadas, orifício central que garanta<br />
13 75 Und<br />
ventilação, borda <strong>de</strong> segurança resistente aos<br />
processos usuais <strong>de</strong> <strong>de</strong>sinfecção. Embalagem<br />
com dados <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação e procedência, prazo<br />
<strong>de</strong> valida<strong>de</strong> e aten<strong>de</strong>r a legislação sanitária<br />
vigente e pertinente ao produto.<br />
PROTEC 3,67 275,25<br />
Gel antisséptico contendo álcool 70%<br />
21 800 L<br />
acondicionado em recipiente plástico <strong>de</strong> 1 litro<br />
com as características baseadas na norma 5991 e<br />
DESCARPACK<br />
5933 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 1999 e aten<strong>de</strong>r à<br />
legislação sanitária vigente e pertinente ao<br />
produto.<br />
6,18 4.944,00<br />
22 15.000 Und Capote <strong>de</strong>scartável manga longa DESCARPACK 1,01 15.150,00<br />
TOTAL GERAL R$ 20.369,25<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2011<br />
ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 35.425.172/0001-91<br />
Item Qnt. Unid. Especificação<br />
Agulha <strong>de</strong>scartável para aplicação <strong>de</strong> insulina<br />
Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
26 30.000 Und com caneta 5 mm x 0,25 mm (3/16" E 31G)<br />
REF.: BD ULTRA-FINE III OU SIMILAR.<br />
Agulha <strong>de</strong>scartável para aplicação <strong>de</strong> insulina<br />
BD 0,51 15.300,00<br />
27 40.000 Und com caneta 8 mm x 0,25 mm (5/16" E 31G)<br />
REF.: BD ULTRA-FINE III OU SIMILAR.<br />
BD 0,51 20.400,00<br />
TOTAL GERAL R$ 35.700,00<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2011<br />
MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA - CNPJ: 10.779.833/0001-56<br />
Item Qnt. Unid. Especificação<br />
Indicador biológico <strong>de</strong> leitura rápida para<br />
monitorização <strong>de</strong> esterilização a vapor saturado<br />
Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
sob pressão composto <strong>de</strong> tira <strong>de</strong> papel<br />
impregnada com geobacillus stearothermophilus<br />
na população <strong>de</strong> 105 ou 106. Autocontido.<br />
Acondicionado em frasco termoplástico<br />
contendo uma ampola <strong>de</strong> vidro com nutrientes<br />
hermeticamente fechada. Tampa plástica<br />
perfurada, rótulo a<strong>de</strong>sivo contendo as<br />
02 2.700 Und<br />
informações da carga esterilizada, data, número<br />
do lote e o indicador <strong>de</strong> processo próprio para 3m 26,90 72.630,00<br />
incubadora <strong>de</strong> leitura rápida (3 horas),<br />
embalagem individual, segura, compatível com<br />
o processo <strong>de</strong> esterilização e que permita a<br />
abertura e transferência com técnica asséptica,<br />
contendo dados <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação, procedência,<br />
data e tipo <strong>de</strong> esterilização, prazo <strong>de</strong> valida<strong>de</strong> e<br />
aten<strong>de</strong>r à legislação sanitária vigente. O<br />
vencedor <strong>de</strong>verá disponibilizar, A TÍTULO DE<br />
COMODATO, uma incubadora compatível com<br />
o indicador biológico solicitado.<br />
Termômetro digital para gela<strong>de</strong>ira <strong>de</strong><br />
05 15 Und<br />
hemoconcentrados com marcação <strong>de</strong><br />
temperatura mínima e máxima e indicadores<br />
internos e externos atraves <strong>de</strong> sensor.<br />
INCOTERM 43,00 645,00<br />
Capa para ví<strong>de</strong>o-laparoscopia asséptica.<br />
14 500 Und Embalagem individual estéril com radiação M.PANIAGUA<br />
gama-cobalto 60..<br />
Cobertura <strong>de</strong> óbito confeccionada em não<br />
tecido, gramatura 50 medindo 1,80 x 90, com<br />
2,14 1.070,00<br />
15 400 Und<br />
elástico na parte superior, transpassando nas<br />
duas pontas, tiras <strong>de</strong> 1,10M. Ebalagem com<br />
dados <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação, procedência e dados <strong>de</strong><br />
isenção <strong>de</strong> Registro.<br />
Solução contendo Formol à 37% _ Solução<br />
RAVA 12,88 5.152,00<br />
aquosa <strong>de</strong> formal<strong>de</strong>ído e metanol, na<br />
concentração <strong>de</strong> 10%, acondicionada em<br />
16 200 L<br />
recipiente <strong>de</strong> plástico fosco contendo 1 litro,<br />
com dados <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação, procedência,<br />
QEEL 10,09 2.018,00<br />
composição, data <strong>de</strong> fabricação, prazo <strong>de</strong><br />
valida<strong>de</strong> e aten<strong>de</strong>r à legislação sanitária vigente<br />
e pertinente ao produto.
Pág. 010/10 * n° 1301 * <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 18 a 24 e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011<br />
SEMANÁRIO OFICIAL<br />
17 150 RI<br />
18 150 RI<br />
Atadura <strong>de</strong> borracha Smarh 15 cm X 3m.<br />
Confeccionada em borracha natural, enrolada<br />
a<strong>de</strong>quadamente, embalagem com dados <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificação do fabricante, nome e marca do<br />
produto, número do lote, data <strong>de</strong> fabricação,<br />
prazo <strong>de</strong> valida<strong>de</strong> e aten<strong>de</strong>r a legislação<br />
sanitária vigente e pertinente ao produto.<br />
Atadura <strong>de</strong> borracha Smarh 20 cm X 3m.<br />
Confeccionada em borracha natural, enrolada<br />
a<strong>de</strong>quadamente, embalagem com dados <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificação do fabricante, nome e marca do<br />
produto, número do lote, data <strong>de</strong> fabricação,<br />
prazo <strong>de</strong> valida<strong>de</strong> e aten<strong>de</strong>r a legislação<br />
sanitária vigente e pertinente ao produto.<br />
TAYLOR 12,77 1.915,50<br />
TAYLOR 17,00 2.550,00<br />
TOTAL GERAL R$ 85.980,50<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 373/2011<br />
OPERA MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ: 07.389.284/0001-07<br />
Item Qnt. Unid. Especificação Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
24 1800 Und<br />
Lâmina artroscópica <strong>de</strong>scartável 4.0mm<br />
agrenive plus para artroscopia do joelho..<br />
SMITH e<br />
NEPHEW<br />
450,00 810.000,00<br />
25 360 Und<br />
Lâmina artroscópica <strong>de</strong>scartável 4.0mm Barrel<br />
bur 6 - flute para artroscopia <strong>de</strong> ombro.<br />
SMITH e<br />
NEPHEW<br />
533,00 191.880,00<br />
TOTAL GERAL R$ 1.001.880,00<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 374/2011<br />
SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.019.570/0001-00<br />
Item Qnt. Unid. Especificação<br />
Cateter duplo Lumen para veia cava 7F X<br />
Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
30 250 Und<br />
20cm, com agulha <strong>de</strong> pressão 18G X 7cm,<br />
seringa <strong>de</strong> 5ml com bico Luer look, dilatador e<br />
redutor <strong>de</strong> sutura, estéril, apirogeneo.’’<br />
LOGICATH 60,00 15.000,00<br />
TOTAL GERAL R$ 15.000,00<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 375/2011<br />
TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.948.769/0001-12<br />
Item Qnt. Unid. Especificação Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
7 800 Und<br />
Sistema <strong>de</strong> filtragem <strong>de</strong> ar e gases para<br />
pacientes sob ventilação mecânica, específico<br />
para aparelho com membrana <strong>de</strong> troca <strong>de</strong> calor<br />
e umida<strong>de</strong>.<br />
11 50 Und Botton <strong>de</strong> silicone 20F 2.0, sem balão. COVIDIEN/<br />
COVIDIEN/<br />
MALLINCKRODT 17,90 14.320,00<br />
MALLINCKRODT 828,00 41.400,00<br />
TOTAL GERAL R$ 55.720,00<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 20 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.<br />
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 376 A 380/2011<br />
Processo Licitatório nº 279/2011 Pregão Presencial nº 144/2011<br />
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL E INSUMOS<br />
ODONTOLOGICOS.<br />
A Secretária <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> do Município <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, <strong>de</strong> acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em<br />
conformida<strong>de</strong> com o resultado do Pregão Presencial nº 144/2011, <strong>de</strong>vidamente homologada, RESOLVE, nos termos da Lei n°<br />
8.666/93, do Decreto nº 3.931/2001, e do Decreto <strong>Municipal</strong> nº 5.717/2006 e das <strong>de</strong>mais normas legais aplicáveis, tornar<br />
publico o <strong>Extra</strong>to das ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS do objeto do presente Pregão:<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 376/2011<br />
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 02.477.571/0001-47<br />
Item Qnt. Unid. Especificação Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
03.1 900 Frasco Detergente enzimático Endozine 30,00 27.000,00<br />
Com 4 enzimas, pH neutro, 100% bio<strong>de</strong>gradável para remoção <strong>de</strong> matéria orgânica <strong>de</strong> instrumentais odontológicos. Po<strong>de</strong> ser<br />
usado em cubas ultrassônicas. Na cor azul. Faz 50 litros <strong>de</strong> solução. Frasco com 200 mL. Valida<strong>de</strong> mínima <strong>de</strong> 2 anos<br />
03.2 900 Vidro Removedor <strong>de</strong> Mancha Tartaritesul 10,69 9.621,00<br />
Composto por Ácidos Inorgânicos, Timol, Sais <strong>de</strong> Flur, Álcool Etílico, Água Destilada e Corantes. Vidro c/30 ml<br />
03.3 900 Frasco Revitalizador <strong>de</strong> instrumental metálico. Surgistan 25,76 23.184,00<br />
Solução <strong>de</strong> ácido fosfórico a 80%, revitalizadora, para remoção <strong>de</strong> ferrugem, crostas e oxidação <strong>de</strong> instrumental <strong>de</strong> aço inox<br />
para ser diluída em 6 partes <strong>de</strong> água, frasco com 200 mL.<br />
Tecno Ice -<br />
27.1 100000 Kit KITS DE SAÚDE BUCAL ADULTO Fresh<br />
2,45 245.000,00<br />
Medfio<br />
Composto <strong>de</strong> 01 bolsa plástica: frente transparente e verso leitoso, medindo 20 x 8 cm em PVC, gravado com a logomarca<br />
institucional da <strong>Prefeitura</strong> em quatro cores, fechamento através <strong>de</strong> passante;<br />
01 creme <strong>de</strong>ntal com 90 gramas, 1.500 PPM <strong>de</strong> flúor aproximado, tubo <strong>de</strong> plástico e <strong>de</strong>vidamente registrado no Ministério<br />
da Saú<strong>de</strong>, com selo da ABO impresso na embalagem;<br />
01 escova <strong>de</strong>ntal tipo ADOLESCENTE/ADULTO cerdas macias, <strong>de</strong> nylon com 4 fileiras <strong>de</strong> tufos, com 34 tufos <strong>de</strong><br />
cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes <strong>de</strong> cerdas homogêneas, escova compacta,<br />
cabeça arredondada, cabo opaco anatômico (polipropileno atóxico), medindo cerca <strong>de</strong> 17cm com protetor <strong>de</strong> cerdas. A<br />
escova <strong>de</strong>ve conter a marca impressa no cabo. Apresentar Certificado <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> da ABO, registro no Ministério da<br />
Saú<strong>de</strong>/ANVISA <strong>de</strong> acordo com a Portaria 97/96-97/1996, embalada individualmente, em saquinho plástico lacrado.<br />
Tecno Ice -<br />
27.2 200000 Kit KIT DE SAUDE BUCAL INFANTIL Fresh<br />
2,27 454.000,00<br />
Medfio<br />
Composto <strong>de</strong> 01 bolsa plástica: frente transparente e verso leitoso, medindo 20 x 8 cm em PVC, gravado com a logomarca<br />
institucional da <strong>Prefeitura</strong> em quatro cores, fechamento através <strong>de</strong> passante;<br />
01 creme <strong>de</strong>ntal com 90 gramas, 1.500 PPM <strong>de</strong> flúor aproximado, tubo <strong>de</strong> plástico e <strong>de</strong>vidamente registrado no Ministério<br />
da Saú<strong>de</strong>, com selo da ABO impresso na embalagem;<br />
01 escova <strong>de</strong>ntal tipo INFANTIL cerdas em nylon, macias, cabo opaco, anatômico rígido em polipropileno atóxico,<br />
medindo cerca <strong>de</strong> 15cm, com 04 fileiras <strong>de</strong> tufos, com no mínimo 28 tufos <strong>de</strong> cerdas aparadas e arredondadas<br />
uniformemente com protetor <strong>de</strong> cerdas. A marca da escova <strong>de</strong>verá vir gravada na mesma, embalada individualmente em<br />
forma higiênica, que previna a contaminação; a escova <strong>de</strong>verá possuir laudo comprobatório <strong>de</strong> controle <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> emitido<br />
por órgãos <strong>de</strong> capacida<strong>de</strong> técnica comprovada pela ABO (Associação Brasileira <strong>de</strong> Odontologia) e possuir registro no<br />
Ministério da Saú<strong>de</strong>/ANVISA <strong>de</strong> acordo com a Portaria 97/96; embalada individualmente, em saquinho plástico lacrado.<br />
TOTAL GERAL R$ 758.805,00<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 377/2011<br />
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 71.505.564/0001-24<br />
Item Qnt. Unid. Especificação Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
01.1 500 Vidro Formal<strong>de</strong>ído a 40% Maquira 4,09 2.045,00<br />
Ortocresol, glicerina bi<strong>de</strong>stilada e álcool etílico a 96% (formocresol) Vidro <strong>de</strong> 10ml<br />
01.2 150 Caixa<br />
Lima tipo K file n° 10, 21 mm caixa com 6<br />
unida<strong>de</strong>s<br />
Injecta 14,38 2.157,00<br />
01.3 150 Caixa<br />
Lima tipo K file n° 15, 21 mm caixa com 6<br />
unida<strong>de</strong>s<br />
Injecta 14,16 2.124,00<br />
01.4 150 Caixa<br />
Lima tipo K file n° 20, 21 mm caixa com 6<br />
unida<strong>de</strong>s<br />
Injecta 14,16 2.124,00<br />
01.5 150 Caixa Sonda farpada extirpa nervos Maillefer 23,21 3.481,50<br />
01.6 500 Frasco TRICRESOLFORMALINA INDICAÇÕES Tricresol 8,96 4.480,00<br />
Como curativo <strong>de</strong> <strong>de</strong>mora em casos <strong>de</strong> necrose pulpar. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: O produto é um antisséptico,<br />
<strong>de</strong>sinfetante para canais radiculares, que alia as proprieda<strong>de</strong>s do Formal<strong>de</strong>ído com o Cresol. APRESENTAÇÃO: 20ml<br />
frasco<br />
01.7 500 Frasco Paramonoclorofenol Canforado Biodinâmica 5,09 2.545,00<br />
Antisséptico e levemente analgésico. É utilizado sob forma <strong>de</strong> compressões no tratamento <strong>de</strong> canais e nas periopicopatias. É<br />
ainda um bom curativo <strong>de</strong> <strong>de</strong>mora no tratamento <strong>de</strong> canais radiculares. Frasco c/ 20 mlFrasco c/ 20 ml<br />
01.8 250 Caixa Ponta <strong>de</strong> Papel Absorvente 1º série Caixa Injecta 10,57 2.642,50<br />
13.1 900 Kit Cimento ionômero <strong>de</strong> vidro Vitromolar 35,00 31.500,00<br />
Con<strong>de</strong>nsável, para uso na técnica ART, para restaurações em <strong>de</strong>ntes posteriores, quimicamente ativado, ácido/base,<br />
radiopaco, composto por ácidos Poliacrílico e Tartárico; <strong>de</strong> boa estética, <strong>de</strong> fácil manipulação, com rápido<br />
endurecimento, ter biocompatibilida<strong>de</strong>, gran<strong>de</strong> a<strong>de</strong>são química, baixa solubilida<strong>de</strong>, a<strong>de</strong>são em superfícies úmidas e liberação<br />
contínua <strong>de</strong> flúor, <strong>de</strong>verá possuir, adicionalmente, alta resistência à compressão, alta resistência à flexão, dureza <strong>de</strong><br />
superfície e baixa abrasão. A embalagem <strong>de</strong>verá conter 10g <strong>de</strong> pó <strong>de</strong> cor Universal A3 + 8mL <strong>de</strong> líquido, colher medidora e<br />
bloco para espatulação.<br />
TOTAL GERAL R$ 53.099,00<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 378/2011<br />
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.788.510/0001-14<br />
Item Qnt. Unid. Especificação Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
02.1 900 Frasco Clorexidina solução 0,12% Frasco c/250ml Periogard 13,37 12.033,00<br />
02.2 1200 Frasco Evi<strong>de</strong>nciador <strong>de</strong> placa bacteriana Eviplac 4,82 5.784,00<br />
Solução são corantes orgânicos que tornam visíveis a placa bacteriana, permitindo que os pacientes possam removê-las<br />
através da escovação. Indicados para auxiliar nos tratamentos periodontais e na orientação e manutenção da higiene<br />
bucal.Características:- Agradável sabor morango;- Facilita a visualização das placas bacterianas;- Utiliza corantes<br />
alimentares;Apresentação: Frasco contendo 10ml.<br />
02.3 660 Vidro Solução Hemostática Hemostop 11,32 7.471,20<br />
Solução hemostática à base <strong>de</strong> cloreto <strong>de</strong> alumínio, indicada para uso em pequenas cirurgias e nos casos on<strong>de</strong> um controle<br />
<strong>de</strong> sangramento se faz necessário. Características: Solução a base <strong>de</strong> cloreto <strong>de</strong> alumínio; Não contém epinefrina; Ação<br />
adstringente. Vidro – 10 ml<br />
Óleo <strong>de</strong> lubrificação para motores <strong>de</strong> alta e<br />
02.4 660 Tubo<br />
Unilub 11,45 7.557,00<br />
baixa rotação Tubo <strong>de</strong> spray com 250 ml<br />
02.5 440 Galão Germekil Germi Rio 18,53 8.153,20<br />
É um potente e consagrado <strong>de</strong>sinfetante, pronto para uso, <strong>de</strong> ação rápida, que garante a eliminação <strong>de</strong> "Pseudomas,<br />
Salmonellas, Sta-filococcus, bacilo da tuberculose, vírus (inclusive da AIDS) e fungos em apenas 10 minutos, associa<br />
Formal<strong>de</strong>ído e Quaternários a agentes sequestrantes e antioxidantes, em veiculo alcoólico, garantindo a integrida<strong>de</strong> dos<br />
artigos, sem oxidar ou alterar o corte, sendo o <strong>de</strong>sinfe-tante mais rápido do mercado, indicado para <strong>de</strong>sinfecção <strong>de</strong> artigos<br />
médico-hospitalares e odontológicos, embalado em galão <strong>de</strong> 5 litros.<br />
04.1 9000 Unid Broca Esférica Diamantada 1012 Unida<strong>de</strong> Zeep 0,78 7.020,00<br />
04.2 9000 Unid Broca Esférica Diamantada 1013 Unida<strong>de</strong> Zeep 0,78 7.020,00<br />
04.3 9000 Unid Broca Esférica Diamantada 1014 Unida<strong>de</strong> Zeep 0,78 7.020,00<br />
04.4 9000 Unid Broca Esférica Diamantada 1015 Unida<strong>de</strong> Zeep 0,78 7.020,00<br />
04.5 9000 Unid Broca diamantada 1449 Zeep 0,78 7.020,00<br />
04.6 9000 Unid Broca diamantada 1451 Zeep 0,78 7.020,00<br />
04.7 9000 Unid Broca esférica haste longa 1014HL Zeep 0,78 7.020,00<br />
04.8 9000 Unid Broca esférica haste longa 1016HL Zeep 0,78 7.020,00<br />
04.9 6600 Unid Broca diamantada 3080 Zeep 0,78 5.148,00<br />
04.10 200 Unid<br />
Broca carbi<strong>de</strong> cirúrgica para alta rotação n<br />
703 haste longa esférica Unida<strong>de</strong><br />
Medin 7,00 1.400,00<br />
04.11 200 Unid Broca cirúrgica Zecrya Medin 16,47 3.294,00<br />
04.12 500 Unid Broca Endo Z. Medin 16,47 8.235,00<br />
Broca tronco-cônico <strong>de</strong> aço carbi<strong>de</strong> com extremida<strong>de</strong> inativa, indicada para o preparo da câmara pulpar durante a cirurgia <strong>de</strong><br />
acesso.<br />
04.13 9000 Unid Broca para Remoção <strong>de</strong> Amálgama Nº 1047 Zeep 0,78 7.020,00<br />
04.14 9000 Unid Broca Troco cônica Diamantada Nº 3195 Zeep 0,78 7.020,00<br />
04.15 3000 Unid Broca Tronco cônica 1061 Unida<strong>de</strong> Zeep 0,78 2.340,00<br />
04.16 3000 Unid<br />
Broca Cilíndrica<br />
Unida<strong>de</strong><br />
Diamantada 1092<br />
Zeep 0,78 2.340,00<br />
04.17 6600 Unid<br />
Broca Cilíndrica<br />
Unida<strong>de</strong><br />
Diamantada 1094<br />
Zeep 0,78 5.148,00<br />
04.18 1000 Kit Broca multilaminada Broca Thomas 21,16 21.160,00<br />
04.19 250 Unid Broca Shofu De<strong>de</strong>co 3,22 805,00<br />
04.20 9000 Unid<br />
Broca Cilíndrica Topo<br />
Diamantada 1141 Unida<strong>de</strong><br />
Arredondado<br />
Zeep 0,78 7.020,00<br />
04.21 9000 Unid<br />
Broca Cone Invertida Diamantada 1032<br />
Unida<strong>de</strong><br />
Zeep 0,78 7.020,00<br />
04.22 9000 Unid<br />
Broca Cone Invertida Diamantada 1034<br />
Unida<strong>de</strong><br />
Zeep 0,78 7.020,00<br />
04.23 9000 Unid<br />
Broca Cone Invertida Diamantada 1035<br />
Unida<strong>de</strong><br />
Zeep 0,78 7.020,00<br />
04.24 9000 Unid<br />
Broca Cônica Topo em Chama Diamantada<br />
1112 Unida<strong>de</strong><br />
Zeep 0,78 7.020,00<br />
04.25 700 Kit Kit acabamento fino para compósitos Zeep 9,80 6.860,00<br />
Coleção dourada - brocas 1093F, 1112F, 1190 F, 2135F, 3118F, 3168F<br />
04.26 700 Unid<br />
Discos <strong>de</strong> lixa para polimento <strong>de</strong> resina<br />
composta e mandril<br />
TDV 1,93 1.351,00<br />
04.27 700 Unid Borrachas para polimento <strong>de</strong> amálgama KG 3,69 2.583,00<br />
04.28 700 Kit Ponta Montada p/ polimento <strong>de</strong> compósitos Enhance 2,00 1.400,00<br />
05.1 500 Caixa Agulha gengival esterilizada, longa Unoject 14,59 7.295,00<br />
Com cânula <strong>de</strong> comprimento <strong>de</strong> 38,1mm, calibre 27 G, que possua bisel triplo e seja siliconizada; <strong>de</strong>ve possuir gravação <strong>de</strong><br />
MARCA, TAMANHO, LOTE e VALIDADE nas tampas <strong>de</strong> plástico e tenha prazo <strong>de</strong> valida<strong>de</strong> superior a 4 anos;<br />
Apresentação: caixa com 100 unida<strong>de</strong>s.<br />
05.2 4000 Caixa Agulha gengival esterilizada, curta Unoject 12,50 50.000,00<br />
Com cânula <strong>de</strong> comprimento <strong>de</strong> 25mm, calibre 30 G, que possua bisel triplo e seja siliconizada; <strong>de</strong>ve possuir gravação <strong>de</strong><br />
MARCA, TAMANHO, LOTE e VALIDADE nas tampas <strong>de</strong> plástico e tenha prazo <strong>de</strong> valida<strong>de</strong> superior a 4 anos;<br />
Apresentação: caixa com 100 unida<strong>de</strong>s.<br />
Anestésico Benzocaína Tópico Gel para Uso<br />
06.1 2000 Pote<br />
Benzotop 3,98 7.960,00<br />
Oral Pote c/ 12 gramas<br />
MEPIVACAINA 2% COM VASO-<br />
06.2 1000 Caixa CONSTRITOR NOR-EPINEFRINA Mepi Nor 31,29 31.290,00<br />
1:100.000<br />
Anestésico injetável local, com cada mL contendo 20mg <strong>de</strong> Cloridrato <strong>de</strong> Mepivacaina, 10 microgramas <strong>de</strong> Nor-epinefrina,<br />
também conhecida como Nor-adrenalina, isento <strong>de</strong> Metilparabeno, envasado em tubetes <strong>de</strong> cristal com 1,8 mL e êmbolos<br />
siliconizados. Cada tubete <strong>de</strong>verá estar envolvido por a<strong>de</strong>sivo <strong>de</strong> segurança, que proteja a cavida<strong>de</strong> oral em em caso <strong>de</strong><br />
quebra. O produto <strong>de</strong>verá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: caixas com 50 tubetes.<br />
MEPIVACAINA 3% SEM VASO-<br />
06.3 600 Caixa Mepi SV 31,35 18.810,00<br />
CONSTRITOR<br />
Anestésico injetável local, com cada mL contendo 30mg <strong>de</strong> Cloridrato <strong>de</strong> Mepivacaina, isento <strong>de</strong> Metilparabeno, envasado<br />
em tubetes <strong>de</strong> cristal com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. Cada tubete <strong>de</strong>verá estar envolvido por a<strong>de</strong>sivo <strong>de</strong> segurança, que<br />
proteja a cavida<strong>de</strong> oral em em caso <strong>de</strong> quebra. O produto <strong>de</strong>verá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada;<br />
Apresentação: caixas com 50 tubetes.
SEMANÁRIO OFICIAL <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 18 a 24 e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011 * n° 1301 * Pág. 011/10<br />
06.4 6000 Caixa<br />
LIDOCAINA 2% COM VASO-<br />
CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000<br />
Alphacaine 26,64 159.840,00<br />
Anestésico injetável local, com cada mL contendo 20mg <strong>de</strong> Cloridrato <strong>de</strong> Lidocaina, 10 microgramas <strong>de</strong> Epinefrina,<br />
também conhecida como Adrenalina, isento <strong>de</strong> Metilparabeno, envasado em tubetes <strong>de</strong> cristal com 1,8 mL e êmbolos<br />
siliconizados. Cada tubete <strong>de</strong>verá estar envolvido por a<strong>de</strong>sivo <strong>de</strong> segurança, que proteja a cavida<strong>de</strong> oral em caso <strong>de</strong> quebra.<br />
O produto <strong>de</strong>verá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: caixas com 50 tubetes.<br />
Anestésico injetável local, cada mL contendo<br />
07.1 5000 Caixa 30mg <strong>de</strong> Cloridrato <strong>de</strong> Prilocaina, 0,03 U.I. <strong>de</strong><br />
Felipressina<br />
Prilonest 23,48 117.400,00<br />
Envasado em tubetes <strong>de</strong> cristal com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. Cada tubete <strong>de</strong>verá estar envolvido por a<strong>de</strong>sivo <strong>de</strong><br />
segurança, que proteja a cavida<strong>de</strong> oral em em caso <strong>de</strong> quebra. O produto <strong>de</strong>verá estar alojado em blísteres lacrados com 10<br />
tubetes cada; Apresentação:caixas com 50 tubetes.<br />
09.1 1500 Und<br />
Escova <strong>de</strong> Robinson<br />
referência 8045 RA Unida<strong>de</strong><br />
cone-invertida<br />
Preven 0,60 900,00<br />
09.2 3500 Rolo<br />
Fio <strong>de</strong>ntal encerado, sem sabor. Rolo com<br />
50m<br />
Medfio 0,74 2.590,00<br />
09.3 2500 Frasco<br />
Fluoreto <strong>de</strong> Sódio 1,23% gel neutro – frasco<br />
c/ 200ml<br />
Maquira 2,36 5.900,00<br />
09.4 2500 Unid Pasta Profilática com Flúor Herjos 3,08 7.700,00<br />
Indicado para profilaxia <strong>de</strong>ntal, remoção <strong>de</strong> <strong>de</strong>tritos, manchas, placas bacterianas e polimento. Composição:Água,<br />
Espessante, Lauril Sulfato, Carbonato <strong>de</strong> Cálcio, Pedra pomes, Aroma artificial e Fluoreto <strong>de</strong> Sódio.<br />
09.5 400 Pote Pedra pomes Maquira 1,89 756,00<br />
Especial para uso odontológico. É utilizada como material <strong>de</strong> polimento das restaurações, bem como do esmalte <strong>de</strong>ntário.<br />
Composição: Pedra Pomes em pó. Apresentação: Pote plástico com 100g.<br />
Verniz com 5% <strong>de</strong> Fluoreto <strong>de</strong> Sódio 10 ml +<br />
09.6 1500 Kit<br />
Fluorniz 14,58 21.870,00<br />
1 fr <strong>de</strong> solvente Kit<br />
10.1 3500 Seringa Ácido Fosfórico Attaque 0,94 3.290,00<br />
Contêm 37% <strong>de</strong> ácido fosfórico, o que proporciona um excelente ataque ácido ao esmalte e à <strong>de</strong>ntina.<br />
12.1 9000 Frasco Cápsulas <strong>de</strong> Amálgama 1 Porção. DFL Alloy 50,00 450.000,00<br />
Limalha em cápsula com 1 porção, contendo 45% <strong>de</strong> Prata, 24% <strong>de</strong> Cobre e 31% <strong>de</strong> Estanho, isenta <strong>de</strong> Zinco e fase gama II,<br />
apresentada em frascos com 50 cápsulas<br />
15.1 500 Env.<br />
Cunha <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira colorida Envelope sortido<br />
com 100 unida<strong>de</strong>s<br />
Espelho bucal: Fabricado em aço-inoxidável,<br />
TDV 9,98 4.990,00<br />
15.2 6000 Unid utilizando um espelho em cristal float com 2<br />
camadas protetoras anti corrosão. nº 05<br />
RE 1,28 7.680,00<br />
15.3 900 Caixa Fita Matriz em Aço 5mm Caixa com 50 cm Preven 0,77 693,00<br />
15.4 900 Caixa Fita Matriz em Aço 7mm Caixa com 50 cm Preven 0,77 693,00<br />
15.5 1000 Caixa<br />
Pinceis aplicadores <strong>de</strong>scartáveis , Caixa c/<br />
100 unid<br />
KG Brush 5,63 5.630,00<br />
15.6 440 Unid ÓCULOS DE PROTEÇÃO Technew 3,01 1.324,40<br />
Lentes fabricadas em policarbonato e hastes <strong>de</strong> material plástico fornecem proteção para os olhos contra impactos <strong>de</strong><br />
partículas volantes multidirecionadas, fragmentos <strong>de</strong> metais, faíscas e luminosida<strong>de</strong> intensal, filtra 99,9% dos raios ultra<br />
violeta (U.V)<br />
15.7 880 Env.<br />
Papel Carbono para checagem <strong>de</strong> oclusão<br />
extra-fino Envelope com 12 folhas<br />
Biodinâmica 1,28 1.126,40<br />
15.8 1100 Unid<br />
Curativo Alveolar em Forma <strong>de</strong> Pasta Vidro<br />
<strong>de</strong> 20 gr - alveolitina<br />
Alveolex 11,78 12.958,00<br />
15.9 2200 Unid Taça <strong>de</strong> Borracha Unida<strong>de</strong> Preven 0,57 1.254,00<br />
15.10 2200 Env.<br />
Tira <strong>de</strong> Lixa <strong>de</strong> Aço para Acabamento <strong>de</strong><br />
Amálgama 4 mm Envelope com 12 unid<br />
Preven 3,20 7.040,00<br />
15.11 1100 Env.<br />
Tira <strong>de</strong> Lixa para Acabamento para Resina<br />
Envelope com 150 unid<br />
Preven 5,12 5.632,00<br />
15.12 1100 Env. Tira <strong>de</strong> Poliéster Envelope com 50 unid. Preven 0,89 979,00<br />
Eugenol (líquido) tem largo emprego em<br />
16.1 1200 Vidro<br />
K<strong>de</strong>nt 5,60 6.720,00<br />
odontologia.<br />
Puro ou associado ao fenol é o curativo i<strong>de</strong>al nas hiperemias pulpares e pulpites dadas suas qualida<strong>de</strong>s analgésicas,<br />
antissépticas e balsâmicas. É ainda muito empregado na conhecida pasta <strong>de</strong> óxido <strong>de</strong> zinco-eugenol para forrar cavida<strong>de</strong>s,<br />
obturar canais, curativos em alvéolos.Vidro c/ 20 ml<br />
20.1 800 Vidro Mercurio vivo 100g K<strong>de</strong>nt 37,50 30.000,00<br />
Resina fluida A2 composta microhíbrida<br />
22.1 600 Tubo<br />
Natural Flow 14,29 8.574,00<br />
radiopaca, <strong>de</strong> média viscosida<strong>de</strong><br />
Fotopolimerizável utilizada para restauração <strong>de</strong> preparos pouco invasivos, selante <strong>de</strong> fóssulas e fissuras, base/forramento sob<br />
restaurações diretas, preparos em túnel, forramento radiopaco <strong>de</strong> cavida<strong>de</strong>s, reparo <strong>de</strong> <strong>de</strong>feitos <strong>de</strong> esmalte e restaurações <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>cíduos, reparo em resina composta, colagem <strong>de</strong> fragmentos <strong>de</strong>ntários, restaurações classe III e V e lesões cervicais<br />
não cariosas. Po<strong>de</strong> ser empregada isoladamente, em combinação com Opallis e com a maioria dos compósitos<br />
fotopolimerizáveis. Tubo c/ 4gr<br />
Resina fluida B2 composta microhíbrida<br />
22.2 600 Tubo<br />
Natural Flow 14,29 8.574,00<br />
radiopaca, <strong>de</strong> média viscosida<strong>de</strong>,<br />
Fotopolimerizável utilizada para restauração <strong>de</strong> preparos pouco invasivos, selante <strong>de</strong> fóssulas e fissuras, base/forramento sob<br />
restaurações diretas, preparos em túnel, forramento radiopaco <strong>de</strong> cavida<strong>de</strong>s, reparo <strong>de</strong> <strong>de</strong>feitos <strong>de</strong> esmalte e restaurações <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>cíduos, reparo em resina composta, colagem <strong>de</strong> fragmentos <strong>de</strong>ntários, restaurações classe III e V e lesões cervicais<br />
não cariosas. Po<strong>de</strong> ser empregada isoladamente, em combinação com a maioria dos compósitos fotopolimerizáveis.Tubo c/<br />
4gr<br />
22.3 600 Tubo Resina opaca B3 Tubo c/ 4gr Helio Fill 7,28 4.368,00<br />
22.4 600 Tubo Resina incisal Tubo c/ 4gr Master Fill 9,14 5.484,00<br />
23.1 3000 Kit<br />
Kit <strong>de</strong> Resina restauradora microhíbrida;<br />
radiopaca; com tamanho médio das partículas<br />
<strong>de</strong> 0,5 micrômetro;<br />
Natural Look 64,66 193.980,00<br />
Com 58,5 a 59% <strong>de</strong> carga inorgânica por volume e 77 a 78% <strong>de</strong> carga inorgânica por peso; que possua fluorescência, que<br />
não adira ao instrumental, apresentada em seringas com 4 gramas nas cores para esmalte: A2 , A3 e B2 e <strong>de</strong>ntina A3,5 da e<br />
C2 escala VITA com a<strong>de</strong>sivo universal para esmalte e <strong>de</strong>ntina que libere flúor e possa usar ativador.<br />
25.1 1100 Unid<br />
Verniz Forrador <strong>de</strong> Cavida<strong>de</strong>s Vidro com<br />
15 ml<br />
Cavitine 6,93 7.623,00<br />
TOTAL GERAL R$ 1.409.286,20<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 379/2011<br />
PADRÃO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA - CNPJ: 09.441.460/0001-20<br />
Item Qnt. Unid. Especificação Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
11.1 1200 Frasco A<strong>de</strong>sivo Dentsply 57,76 69.312,00<br />
Sistema a<strong>de</strong>sivo monocomponente com liberação <strong>de</strong> flúor on<strong>de</strong> alta produtivida<strong>de</strong>. Apresentado em frasco único, contém<br />
resinas elastoméricas e acetona como solvente, um veículo seguro que faz com que o sistema a<strong>de</strong>sivo apresente baixa<br />
viscosida<strong>de</strong> e alto po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> penetração nas estruturas <strong>de</strong>ntinárias. A união <strong>de</strong> suas proprieda<strong>de</strong>s físicas e químicas. As<br />
restaurações confeccionadas com este sistema apresentam a<strong>de</strong>são forte, durável e com alta integrida<strong>de</strong> marginal.<br />
Características:<br />
- Versatilida<strong>de</strong> nas indicações;<br />
- Acetona como solvente;<br />
- Liberação <strong>de</strong> Flúor;<br />
- Forma zona híbrida uniforme e estável;<br />
- Possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> presa dual.<br />
Apresentação:<br />
Kit introdução contendo:<br />
- 02 Frascos com 4ml;<br />
- 01 Seringa <strong>de</strong> Condicionador Dental Gel 3ml;<br />
- 05 Agulhas aplicadoras <strong>de</strong>scartáveis;<br />
- 50 Pontas aplicadoras <strong>de</strong>scartáveis.<br />
Algodão em Forma <strong>de</strong> Rolete, pacote com<br />
11.2 12000 Pacote S.S Plus 0,87 10.440,00<br />
100 unid<br />
17.1 900 Vidro Hidróxido <strong>de</strong> Cálcio Pó (P.A) Vidro c/ 10 gr Biodinâmica 3,00 2.700,00<br />
Hidróxido <strong>de</strong> Cálcio Radiopaco pasta base<br />
18.1 1000 Kit<br />
Dentsply 8,20 8.200,00<br />
Auto-Endurecível.<br />
Indicado para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais <strong>de</strong> base.<br />
Composição: Base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato <strong>de</strong> Cálcio, Tunstato <strong>de</strong> Cálcio, Óxido <strong>de</strong> Zinco e Corantes Minerais.-<br />
Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido <strong>de</strong> Cálcio, Óxido <strong>de</strong> Zinco, Dióxido <strong>de</strong> Titânio, Esteorato <strong>de</strong> Zinco e<br />
Corantes Minerais. Apresentação: Kit contendo: 01 Tubo <strong>de</strong> Pasta Base com 13g; 01 Tubo <strong>de</strong> Pasta Catalisadora com 11g;<br />
01 Bloco <strong>de</strong> mistura.<br />
24.1 900 Kit Selante fotopolimerizado: Biodinâmica 19,18 17.262,00<br />
INDICAÇÕES: Para selamento <strong>de</strong> fissuras atuando como complemento no controle da cárie <strong>de</strong>ntal.<br />
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:<br />
Produto para ser aplicado nas superfícies oclusais dos <strong>de</strong>ntes. O produto ao se polimerizar forma uma película contínua e<br />
resistente, utilizada para vedar fissuras, fóssulas e sulcos, protegendo-os das cáries.<br />
A utilização <strong>de</strong> selantes tem sido amplamente recomendada <strong>de</strong>vido ao seu sucesso em reduzir significativamente as cáries<br />
oclusais;<br />
Possui ainda uma ação complementar <strong>de</strong> profilaxia, <strong>de</strong>vido a presença do flúor em sua formulação. (concentração <strong>de</strong> Flúor<br />
presente no produto: Fluoreto <strong>de</strong> Sódio 2,42%= 1,09 <strong>de</strong> íons Flúor; Fluoreto <strong>de</strong> Cálcio 0,4% = 0,19 <strong>de</strong> íons Flúor);<br />
. Atua tanto como barreira mecânica, quanto química (pela liberação <strong>de</strong> Flúor) na prevenção da cárie <strong>de</strong>ntal;<br />
. Radiopaco;<br />
. Permite uma visualização a<strong>de</strong>quada do material após estar aplicado ao <strong>de</strong>nte, sem interferir com a estética;<br />
. Possui ótima flui<strong>de</strong>z.<br />
APRESENTAÇÃO:<br />
2 x 2,5g <strong>de</strong> Bioseal Fotopolimerizável;<br />
3g <strong>de</strong> Attaque Gel (condicionador ácido);<br />
5 bicos aplicadores.<br />
24.2 5000 Pacote Sugador <strong>de</strong> Plástico Descartável SS Plus 2,02 10.100,00<br />
Sugador <strong>de</strong> saliva <strong>de</strong>scartável confeccionado com PVC atóxico e higiênico, com pontas fundidas quimicamente ao tubo com<br />
fio galvanizado para evitar oxidação. Pacote com 40 unida<strong>de</strong>s azul. Não têm memória, permanecendo na posição <strong>de</strong>sejada.<br />
TOTAL GERAL R$ 118.014,00<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 380/2011<br />
PORTAL LTDA - CNPJ: 05.005.873/0001-00<br />
Item Qnt. Unid. Especificação Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
08.1 250 Kit<br />
Cimento Cirúrgico em forma <strong>de</strong> pasta base<br />
90 gr + pasta aceleradora 90 grama Kit<br />
Periocem 31,50 7.875,00<br />
08.2 700 Caixa Fio <strong>de</strong> sutura em seda 3-0 caixa com 24 unid Technew 16,00 11.200,00<br />
08.3 700 Caixa<br />
Fio <strong>de</strong> sutura em nylon 4-0 caixa com 24<br />
unid<br />
Technew 16,00 11.200,00<br />
08.4 200 Caixa Lâmina <strong>de</strong> Bisturi Nº 12 Caixa c/ 100 unid Lamedid 12,22 2.444,00<br />
08.5 200 Caixa Lâmina <strong>de</strong> Bisturi Nº 15 Caixa c/ 100 unid Solidor 12,20 2.440,00<br />
08.6 200 unid Esponja <strong>de</strong> fibrina Hemospon 1,20 240,00<br />
14.1 500 Frasco<br />
CONDICIONADOR: Ácido poliacrílico a<br />
11,5%; Apresentação: Frasco com 10mL.<br />
Vitro<br />
Condicionador<br />
6,20 3.100,00<br />
21.1 1200 Frasco Óxido <strong>de</strong> Zinco (pó) AAF 2,33 2.796,00<br />
Indicado para forração <strong>de</strong> cavida<strong>de</strong>s, obturação sedativa provisória, cimentação provisória <strong>de</strong> peças protéticas, obturação <strong>de</strong><br />
canais e cimentação cirúrgica. Frasco c/ 50 grama<br />
26.1 1100 Frasco Cimento <strong>de</strong> fosfato <strong>de</strong> zinco LS 9,52 10.472,00<br />
Indicado para cimentações <strong>de</strong> próteses, cimentações <strong>de</strong> bandas ortodônticas, forramentos e bases cavitárias, e ainda para<br />
restaurações provisórias. Composição: Pó: Óxido <strong>de</strong> zinco, óxido <strong>de</strong> magnésio, trióxido <strong>de</strong> boro e óxido <strong>de</strong> ferro e Líquido:<br />
Ácido ortofosfórico, ortofosfato <strong>de</strong> alumínio, ortofosfato <strong>de</strong> zinco e veículo aquoso. Apresentação: Pó: Pote plástico com<br />
30g e Líquido: Frasco com 10ml<br />
TOTAL GERAL R$ 51.767,00<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 20 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2011.<br />
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 381 A 393/2011<br />
Processo Licitatório nº 176/2011 Pregão Presencial nº 117/2011<br />
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E<br />
INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.<br />
A Secretária <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> do Município <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, <strong>de</strong> acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em<br />
conformida<strong>de</strong> com o resultado do Pregão Presencial nº 117/2011, <strong>de</strong>vidamente homologada, RESOLVE, nos termos da Lei n°<br />
8.666/93, do Decreto nº 3.931/2001, e do Decreto <strong>Municipal</strong> nº 5.717/2006 e das <strong>de</strong>mais normas legais aplicáveis, tornar<br />
publico o <strong>Extra</strong>to das ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS do objeto do presente Pregão:<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 381/2011<br />
BIOTEC COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 05.896.491/0001-14<br />
Item Qnt. Unid. Especificação Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
Estojo para instrumental com tampa<br />
02 08 Und perfurada em inox, para uso geral, <strong>de</strong>vendo<br />
apresentar as seguintes especificações:<br />
Fortinox 253,00 2.024,00<br />
Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação e procedência, marca e fabricante<br />
do produto; Deve ser confeccionada em aço inox; Deve possuir tampa lateral e fundo perfurados; Dimensões <strong>de</strong> 32 x 22 x<br />
09cm. Deve ser resistente a todos os tipos <strong>de</strong> corrosões.<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 382/2011<br />
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 40.787.152/0001-09<br />
Item Qnt. Unid. Especificação Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
Pinça Hemostática <strong>de</strong> Allis baby, 120mm em<br />
03 10 Und aço inox, <strong>de</strong>vendo apresentar as seguintes Golgran 17,09 170,90<br />
especificações:<br />
Pinça <strong>de</strong> Allis para intestino em aço AISI 420. Deve ser embalada individualmente em plástico, costando externamente os<br />
dados <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação e procedência, marca e fabricante do produto; Deve ser confeccionada em aço AISI 420; Deve<br />
possuir acabamento polido, bordas bem acabadas, com perfeito alinhamento e encaixe entre travas e extremida<strong>de</strong>s; Cada<br />
peça <strong>de</strong>ve ter uma gravação eletroquímica com i<strong>de</strong>ntificação do fabricante e código/lote <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação da data <strong>de</strong><br />
fabricação, inicial da instituição SMS/JP/PB; Deve possuir as dimensões <strong>de</strong> 120mm; Deve ser resistente a todos os tipos <strong>de</strong><br />
corrosões.<br />
Pinça <strong>de</strong> Criler, curva 160mm, pinça<br />
05 15 Und hemostática <strong>de</strong> Criler curva, em aço AISI 420, Golgran 16,25 243,75<br />
<strong>de</strong>vendo apresentar as seguintes especificações:<br />
Deve ser embalada individualmente em plástico, costando externamente os dados <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação e procedência, marca e<br />
fabricante do produto; Deve ser confeccionada em aço AISI 420; Deve possuir acabamento polido, bordas bem acabadas,<br />
com perfeito alinhamento e encaixe entre travas e extremida<strong>de</strong>s; Cada peça <strong>de</strong>ve ter uma gravação eletroquímica com<br />
i<strong>de</strong>ntificação do fabricante e código/lote <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação da data <strong>de</strong> fabricação, inicial da instituição SMS/JP/PB; Deve<br />
possuir as dimensões <strong>de</strong> 160mm; Deve ser resistente a todos os tipos <strong>de</strong> corrosões.<br />
Pinça Hemostática Kocher, curva 160mm em<br />
06 20 Und aço inox, <strong>de</strong>vendo apresentar as seguintes Colgran 19,59 391,80<br />
especificações:<br />
Deve ser embalada individualmente em plástico, costando externamente os dados <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação e procedência, marca e<br />
fabricante do produto; Deve ser confeccionada em aço AISI 420; Deve possuir acabamento polido, bordas bem acabadas,<br />
com perfeito alinhamento e encaixe entre travas e extremida<strong>de</strong>s; Cada peça <strong>de</strong>ve ter uma gravação eletroquímica com<br />
i<strong>de</strong>ntificação do fabricante e código/lote <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação da data <strong>de</strong> fabricação, inicial da instituição SMS/JP/PB; Deve<br />
possuir as dimensões <strong>de</strong> 160mm; Deve ser resistente a todos os tipos <strong>de</strong> corrosões.<br />
Pinça Hemostática Kocher, reta 160mm em<br />
07 20 Und aço inox, <strong>de</strong>vendo apresentar as seguintes Golgran 19,59 391,80<br />
especificações:<br />
Deve ser embalada individualmente em plástico, costando externamente os dados <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação e procedência, marca e<br />
fabricante do produto; Deve ser confeccionada em aço AISI 420; Deve possuir acabamento polido, bordas bem acabadas,<br />
com perfeito alinhamento e encaixe entre travas e extremida<strong>de</strong>s; Cada peça <strong>de</strong>ve ter uma gravação eletroquímica com<br />
i<strong>de</strong>ntificação do fabricante e código/lote <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação da data <strong>de</strong> fabricação, inicial da instituição SMS/JP/PB; Deve<br />
possuir as dimensões <strong>de</strong> 160mm; Deve ser resistente a todos os tipos <strong>de</strong> corrosões.<br />
Pinça Hemostática Mosquito, reta 120mm em<br />
08 15 Und aço inox, <strong>de</strong>vendo apresentar as seguintes Golgran 12,13 181,95<br />
especificações:
Pág. 012/10 * n° 1301 * <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 18 a 24 e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011<br />
SEMANÁRIO OFICIAL<br />
Deve ser embalada individualmente em plástico, costando externamente os dados <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação e procedência, marca e<br />
fabricante do produto; Deve ser confeccionada em aço AISI 420; Deve possuir acabamento polido, bordas bem acabadas,<br />
com perfeito alinhamento e encaixe entre travas e extremida<strong>de</strong>s; Cada peça <strong>de</strong>ve ter uma gravação eletroquímica com<br />
i<strong>de</strong>ntificação do fabricante e código/lote <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação da data <strong>de</strong> fabricação, inicial da instituição SMS/JP/PB; Deve<br />
possuir as dimensões <strong>de</strong> 120mm; Deve ser resistente a todos os tipos <strong>de</strong> corrosões.<br />
Porta agulha <strong>de</strong> Hegar 200m em aço inox,<br />
09 20 Und<br />
Golgran 22,34 446,80<br />
<strong>de</strong>vendo apresentar as seguintes especificações:<br />
Deve ser embalada individualmente em plástico, costando externamente os dados <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação e procedência, marca e<br />
fabricante do produto; Deve ser confeccionada em aço AISI 420; As pontas dos portas agulhas <strong>de</strong>verão ser <strong>de</strong>licadas e as<br />
serrilhas precisas a fim <strong>de</strong> que as agulhas não ro<strong>de</strong>m. AS pontas também não po<strong>de</strong>rão ter cantos vivos que possam cortar os<br />
fios, ferir os pacientes ou cortar as luvas dos cirurgiões. O tratamento térmico <strong>de</strong>verá ser integral a fim <strong>de</strong> conferir ao porta<br />
agulha e dureza e a flexibilida<strong>de</strong> necessário a um perfeito <strong>de</strong>sempenho. As cremalheiras <strong>de</strong>verão funcionar suavemente sem<br />
trancos, sem escapar com facilida<strong>de</strong> e sem machucar os <strong>de</strong>dos. Os folgados a ponto <strong>de</strong> não pren<strong>de</strong>rem a<strong>de</strong>quadamente as<br />
agulhas. Os encaixes não <strong>de</strong>verão ser muitos justos, a ponto <strong>de</strong> dificultar a abertura e o fechamento das peças, mas também<br />
não po<strong>de</strong>rão ser muito folgados, a ponto <strong>de</strong> não pren<strong>de</strong>rem a<strong>de</strong>quadamente as agulhas. Os encaixes não <strong>de</strong>verão ter buracos,<br />
ou frestas, que possam acumular <strong>de</strong>tritos, provocando manchas e/ou corrosões. Os porta agulhas <strong>de</strong>verão ser os mais leves<br />
possíveis, naturalmente a<strong>de</strong>quados as funções que se <strong>de</strong>stinem. Quando se trata <strong>de</strong> porta-agulha com pastilha <strong>de</strong> tungstênio a<br />
junção entre pastilha e o porta agulha não <strong>de</strong>verá apresentar poros, nem falhas e a pastilha <strong>de</strong> tungstênio não po<strong>de</strong>rá <strong>de</strong>scolar<br />
da porta-agulha com facilida<strong>de</strong>. Deverão apresentar os anéis dourados para i<strong>de</strong>ntificar que se trata <strong>de</strong> porta-agulha com<br />
pastilha <strong>de</strong> tungstênio. Cada peça <strong>de</strong>verá ter uma gravação eletroquímica com clara i<strong>de</strong>ntificação do fabricante e data/lote da<br />
data <strong>de</strong> fabricação, iniciais da instituição SMS/JP/PB; código/lote <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação da data <strong>de</strong> fabricação; Deve possuir<br />
dimensões <strong>de</strong> 200mm.<br />
Tesoura <strong>de</strong> Metzembaum reta 200mm,<br />
10 15 Und<br />
Golgran 25,00 375,00<br />
<strong>de</strong>vendo apresentar as seguintes especificações:<br />
Deve servir para uso cirúrgico geral, cortar tecidos e bagagens e retirar pontos; Deve ser embalada individualmente em<br />
plástico, constando externamente os dados <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação e precedência, marca e fabricante do produto; Deve ser<br />
confeccionada em aço AISI; Deve ser bem reguladas a fim <strong>de</strong> que a peça corte muito bem e ao mesmo tempo, não <strong>de</strong>sgaste<br />
excessivamente em função do rolamento <strong>de</strong> uma lamina contra outra. As pontas <strong>de</strong>vem ser <strong>de</strong>licadas e a<strong>de</strong>quadas ao<br />
trabalho que se o peso <strong>de</strong>verá ser o menor possível e o polimento isento <strong>de</strong> buracos e <strong>de</strong>feitos superficiais que possam<br />
provocar manchas ou corrosão; Deve possuir bordas bem acabadas; Deve possuir perfeito alinhamento das laminas, sem<br />
reentrância; Quando se trata <strong>de</strong> tesouras com inserto <strong>de</strong> metal dourado para fins <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação. Deve possuir as dimensões<br />
<strong>de</strong> 200cm; Cada peça <strong>de</strong>ve ter uma gravação eletroquímica com clara i<strong>de</strong>ntificação do fabricante e código/lote <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificação da data <strong>de</strong> fabricação, iniciais da instituição SMS/JP/PB; Deve ser resistente a todos os tipos <strong>de</strong> corrosões.<br />
Tesoura <strong>de</strong> Metzembaum curva 200mm,<br />
11 15 Und<br />
Golgran 25,00 375,00<br />
<strong>de</strong>vendo apresentar as seguintes especificações:<br />
Deve servir para uso cirúrgico geral, cortar tecidos e bagagens e retirar pontos; Deve ser embalada individualmente em<br />
plástico, constando externamente os dados <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação e procedência, marca e fabricante do produto; Deve ser<br />
confeccionada em aço AISI; Deve ser bem reguladas a fim <strong>de</strong> que a peça corte muito bem e ao mesmo tempo, não <strong>de</strong>sgaste<br />
excessivamente em função do rolamento <strong>de</strong> uma lamina contra a outra. As pontas <strong>de</strong>vem ser <strong>de</strong>licadas e a<strong>de</strong>quadas ao<br />
trabalho que se <strong>de</strong>stinam; O peso <strong>de</strong>vera ser o menor possível e o polimento isento <strong>de</strong> buracos e <strong>de</strong>feitos superficiais que<br />
possam provocar manchas ou corrosão; Deve possuir bordas bem acabadas; Deve possuir perfeito alinhamento das laminas,<br />
sem reentrância; Quando se trata <strong>de</strong> tesouras com inserto <strong>de</strong> metal dourado para fins <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação; Deve possuir as<br />
dimensões <strong>de</strong> 200mm; cada peça <strong>de</strong>ve ter uma gravação eletroquímica com clara i<strong>de</strong>ntificação do fabricante e código/lote <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificação da data <strong>de</strong> fabricação, iniciais da instituição SMS/JP/PB. Deve ser resistente a todos os tipos <strong>de</strong> corrosões.<br />
Pinça Prof. Medina para Biópsia 24cm/91 em<br />
12 25 Und aço inox, <strong>de</strong>vendo apresentar as seguintes Golgran 100,00 2.500,00<br />
especificações:<br />
Pinça Prof.Medina para biópsia 24cm, 3mm – ABC; Material: Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420;<br />
Tamanho: 24cm; Embalagem: plástica individual, constando os dados <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação, procedência e rastreabilida<strong>de</strong>;<br />
Certificações: Fabricado <strong>de</strong> acordo com Padrões Internacionais <strong>de</strong> Qualida<strong>de</strong>, Normas da ABNT, CE; Reg.MS:<br />
10304850053. Cada peça <strong>de</strong>ve ter uma gravação eletroquímica com clara i<strong>de</strong>ntificação do fabricante e código/lote <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificação da data <strong>de</strong> fabricação, inicial da instituição SMS/JP/PB; Deve ser resistente a todos os tipos <strong>de</strong> corrosões.<br />
Revelador manual p/Raio X – galão c/13,5<br />
55 36 Galão<br />
IBF 62,00 2.232,00<br />
litros<br />
TOTAL GERAL R$ 7.309,00<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 383/2011<br />
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 61.418.042/0001-31<br />
Item Qnt. Unid. Especificação<br />
Pinça Collin Reta (Coração), 160mm, para<br />
Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
04 15 Und curativo uteriino em aço AISI 420, <strong>de</strong>vendo<br />
apresentar as seguintes especificações:<br />
Professional 17,00 255,00<br />
Deve ser embalada individualmente em plástico, costando externamente os dados <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação e procedência, marca e<br />
fabricante do produto; Deve ser confeccionada em aço AISI 420; Deve possuir acabamento polido, bordas bem acabadas,<br />
com perfeito alinhamento e encaixe entre travas e extremida<strong>de</strong>s; Cada peça <strong>de</strong>ve ter uma gravação eletroquímica com<br />
i<strong>de</strong>ntificação do fabricante e código/lote <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação da data <strong>de</strong> fabricação, inicial da instituição SMS/JP/PB; Deve<br />
possuir as dimensões <strong>de</strong> 120mm; Deve ser resistente a todos os tipos <strong>de</strong> corrosões.<br />
26 10 Und<br />
Cânula p/ traqueostomia<br />
<strong>de</strong>scartável nº 3,5<br />
sem CUFF,<br />
Portex 10,00 100,00<br />
27 10 Und<br />
Cânula p/ traqueostomia<br />
<strong>de</strong>scartável nº 4.0<br />
sem CUFF,<br />
Portex 10,00 100,00<br />
28 10 Und<br />
Cânula p/ traqueostomia<br />
<strong>de</strong>scartável nº 4.5<br />
sem CUFF,<br />
Portex 10,00 100,00<br />
32 10 Und<br />
Cateter p/ anestesia epidural/peridural 16G,<br />
03 orifícios lateriais, radiopaco <strong>de</strong> poliamida,<br />
extremida<strong>de</strong> fechada c/ guia introdutor e<br />
adaptador, esteril<br />
Portex 6,00 60,00<br />
34 16.800 Und Clamp umbilicial estéril Cientific 0,35 5.880,00<br />
43 12.000 Und<br />
Eletrodo para monitorização cardíaca adulto,<br />
gel condutor, papel a<strong>de</strong>sivo, rebite metálico,<br />
espuma flexível<br />
Skintact 0,15 1.800,00<br />
65 12 Und Tubo látex nº 200, pacote com 15 metros Lemgruber 9,00 108,00<br />
TOTAL GERAL R$ 8.403,00<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 384/2011<br />
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ: 08.674.752/0001-40<br />
Item Qnt. Unid. Especificação Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
36 3.500 Und<br />
Coletor <strong>de</strong> urina <strong>de</strong>scartável infantil masculino,<br />
saco plástico com capacida<strong>de</strong> p/ 100m<br />
Scalp 21 (dispositivo para infusão endovenosa,<br />
Medsonda 0,23 805,00<br />
57 19.200 Und estéril, cânula <strong>de</strong> pare<strong>de</strong> ultrafina trifacetada e<br />
siliconizada, tubo em PVC)<br />
Scalp 27 com agulha curta para microlance em<br />
Embramed 0,09 1.728,00<br />
58 12.000 Und<br />
neonatologia (dispositivo para infusão<br />
endovenosa, estéril, cânula <strong>de</strong> pare<strong>de</strong> ultrafina<br />
trifacetada e siliconizada, tubo em PVC)<br />
Embramed 0,11 1.320,00<br />
TOTAL GERAL R$ 3.853,00<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 385/2011<br />
DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.224.321/0001-56<br />
Item Qnt. Unid. Especificação Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
21 100 Und Bolsa <strong>de</strong> colostomia 63mm Medsonda 0,28 28,00<br />
38 04 Und Colgadura <strong>de</strong> inox p/ Raio X 18x 24 konex 69,70 278,80<br />
39 04 Und Colgadura <strong>de</strong> inox p/ Raio X 24 x 30 konex 69,70 278,80<br />
40 120 Und<br />
46 120 Rolo<br />
Curativo <strong>de</strong> hidrocolói<strong>de</strong> estéril em placa,<br />
composto <strong>de</strong> carboximetilcelulose 15 x 15cm ou<br />
20 x 20cm<br />
Gaze em rolo 91cm x 91m, 8 dobras e 11 fios p/<br />
cm2<br />
LM Farma 29,05 3.486,00<br />
Bio Textil 29,55 3.546,00<br />
52 02 Caixa Numerador <strong>de</strong> chumbo 10 mm Konex 27,86 55,72<br />
TOTAL GERAL R$ 7.673,32<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 386/2011<br />
ERWIN GUTH LTDA-CNPJ: 61.585.824/0001-65<br />
Item Qnt. Unid. Especificação Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
Afastador <strong>de</strong> Farabeuf 01 10 Und 07mm/10cm baby, 1/1<br />
emaço inox, AISI 420. ErwinGuth 6,65 66,50<br />
Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação e procedência, marca e fabricante<br />
do produto; Acabamento polido; Possuir bordas bem acabadas, com perfeito alinhamento e encaixe entre travas e<br />
extremida<strong>de</strong>s; Cada peça <strong>de</strong>ve ter uma gravação, eletroquímica com clara i<strong>de</strong>ntificação do fabricante e código/lote <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificação da data <strong>de</strong> fabricação, iniciais da instituição SMS/JP/PB; Código/lote <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação da data <strong>de</strong> fabricação.<br />
Deve possuir dimensões<strong>de</strong> 7mm/10cm. Deve ser resistente a todosostipos<strong>de</strong>corrosões.<br />
Válvula para afastador <strong>de</strong> Baufour (supra<br />
13 04 Und púbica) 45x80cm em aço inox, <strong>de</strong>vendo Erwin Guth 120,96 483,84<br />
apresentar as seguintes especificações:<br />
Material: Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Tamanho: 45x80cm. Embalagem: plástica individual,<br />
constando os dados <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação, procedência e rastreabilida<strong>de</strong>; Fabricado <strong>de</strong> acordo com os Padrões Internacionais <strong>de</strong><br />
Qualida<strong>de</strong>, Normas da ABNT, CE.Reg.MS: 10304850059. Cada peça <strong>de</strong>ve ter uma gravação eletroquímica com clara<br />
i<strong>de</strong>ntificação do fabricante e código/lote <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação da data <strong>de</strong> fabricação, inicial da instituição SMS/JP/PB; Deve ser<br />
resistente a todos os tipos <strong>de</strong> corrosões.<br />
Afastador <strong>de</strong> Finochietto baby <strong>de</strong>licado<br />
14 02 Und 18x22" em aço inox, <strong>de</strong>vendo apresentar as Erwin Guth 474,00 948,00<br />
seguintes especificações:<br />
Material: Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Tamanho: 8cm. Embalagem: Plástica individual, constando<br />
os dados <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação, procedência e rastreabilida<strong>de</strong>. Garantia: 10 anos contra <strong>de</strong>feitos <strong>de</strong> <strong>de</strong>feitos <strong>de</strong> fabricação.<br />
Certificações: Fabricado <strong>de</strong> acordo com Padrões Internacionais <strong>de</strong> Qualida<strong>de</strong>, Normas da ABNT, CE.Reg. MS:<br />
10304850059.<br />
TOTAL GERAL R$ 1.498,34<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 387/2011<br />
HBL VENDAS E SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 05.000.571/0001-40<br />
Item Qnt. Unid. Especificação<br />
Papel para cardiotocografia colorido<br />
Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
53 24 Bloco compatível c/ aparelho BISTOS BT 300- Bloco<br />
c/ 200 folhas<br />
Carbogel 47,00 1.128,00<br />
54 50 Und Pronga nasal <strong>de</strong> silicone nº 1 Intersurgical 39,00 1.950,00<br />
TOTAL GERAL R$ 3.078,00<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2011<br />
MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA - CNPJ: 10.779.833/0001-56<br />
Item Qnt. Unid. Especificação Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
Bolsa <strong>de</strong> colostomia permanente, com<br />
22 30 Und articulada, (19-64mm) drenável com clamp<br />
individual<br />
Convatec 9,59 287,70<br />
23 1.800 Und Bulbo <strong>de</strong> borracha ou seringa interiça nº 02 Sanity 3,43 6.174,00<br />
41 06 Pct<br />
66 25.000 Und<br />
Dreno <strong>de</strong> penrose puro látex nº 01, não estéril,<br />
espessura mínima 0,15mm, comprimento<br />
mínimo 300mm e diâmetro 06mm, pacote c/ 12<br />
unida<strong>de</strong>s<br />
Conjunto <strong>de</strong> esponja/ escova - PVPI - para<br />
<strong>de</strong>germação e antisepsia pré operatória das<br />
mãos<br />
Ma<strong>de</strong>itex 5,28 31,68<br />
Cristália 1,480 37.000,00<br />
TOTAL GERAL R$ 43.493,38<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 389/2011<br />
MEGAMED COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.932.624/0001-60<br />
Item Qnt. Unid. Especificação<br />
Coletor <strong>de</strong> urina sistema fechado, <strong>de</strong>scartável<br />
Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
37 10.800 Und com válvula <strong>de</strong> refluxo drenável, 2000ml, em<br />
PVC, estéril<br />
Solidor 1,91 20.628,00<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 390/2011<br />
SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 24.345.886/0001-73<br />
Item Qnt. Unid. Especificação Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
51 3.000 Und Kit Papanicolau Tamanho G. Descrição: Adlin 1,99 5.970,00<br />
Kit embalado em envelope <strong>de</strong> papel grau cirúrgico com filme <strong>de</strong> poliéster, estéril, contendo 1 espéculo vaginal <strong>de</strong>scartável<br />
tam G, 01 escova cervical, 01 espátula <strong>de</strong> Ayres em ma<strong>de</strong>ira, 01 par <strong>de</strong> luva E.V.A., 01 estojo porta-lâminas, 01 lâmina <strong>de</strong><br />
vidro.<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 391/2011<br />
STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 02.223.342/0001-04<br />
Item Qnt. Unid. Especificação Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
48 3.600 Und Infusor multivia <strong>de</strong>scartável (2vias) Vital Gold 0,43 1.548,00<br />
60 120 Und<br />
61 120 Und<br />
62 60 Und<br />
63 60 Und<br />
64 60 Und<br />
Sonda Endotraqueal com CUFF nº 7,5 <strong>de</strong> baixa<br />
pressão, siliconizada, estéril<br />
Solidor 1,72 206,40<br />
Sonda Endotraqueal com CUFF nº 8,0 <strong>de</strong> baixa<br />
pressão, siliconizada, estéril<br />
Solidor 1,72 206,40<br />
Sonda Endotraqueal com CUFF nº 8,5 <strong>de</strong> baixa<br />
pressão, siliconizada, estéril<br />
Solidor 1,72 103,20<br />
Sonda Endotraqueal com CUFF nº 9,0 <strong>de</strong> baixa<br />
pressão, siliconizada, estéril<br />
Solidor 1,72 103,20<br />
Termômetro clínico prismático, <strong>de</strong>stinado a<br />
medir temperatura do corpo humano, tamanho<br />
médio, unida<strong>de</strong><br />
Premium 2,39 143,40<br />
TOTAL GERAL R$ 2.310,60<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 392/2011<br />
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.995.371/0001-50<br />
Item Qnt. Unid. Especificação Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
49 3.000 Kit Kit Papanicolau Tamanho P. Descrição: Adlin 1,53 4.590,00<br />
Kit embalado em envelope <strong>de</strong> papel grau cirúrgico com filme <strong>de</strong> poliéster, estéril, contendo 1 espéculo vaginal <strong>de</strong>scartável<br />
tam P, 01 escova cervical, 01 espátula <strong>de</strong> Ayres em ma<strong>de</strong>ira, 01 par <strong>de</strong> luva E.V.A., 01 estojo porta-lâminas, 01 lâmina <strong>de</strong><br />
vidro.<br />
Seringa <strong>de</strong>scartável 20ml com bico luer-lok e<br />
59 72.000 Und<br />
SR 0,378 27.216,00<br />
agulha 25 x 0,7 (na mesma embalagem), estéril<br />
TOTAL GERAL R$ 31.806,00<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 393/2011<br />
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 58.426.628/0001-33<br />
Item Qnt. Unid. Especificação Marca V.Unit. R$ V.Total R$<br />
44 9.000 Und Equipo para Bomba <strong>de</strong> infusão incolor, estéril Samtronic 8,00 72.000,00<br />
Obs.: A empresa vencedora <strong>de</strong>verá entregar 35 bombas <strong>de</strong> infusão, em regime <strong>de</strong> consignação, compatíveis c/ o equipo<br />
ofertado e se responsabilizar pela instalação e manutenção das mesmas, além <strong>de</strong> treinamento para o manuseio.<br />
Equipo para Bomba <strong>de</strong> infusão Fotossensível,<br />
45 3.600 Und<br />
Samtronic 9,00 32.400,00<br />
estéril<br />
Obs.: A empresa vencedora <strong>de</strong>verá entregar 20 bombas <strong>de</strong> infusão, em regime <strong>de</strong> consignação, compatíveis c/ o equipo<br />
ofertado e se responsabilizar pela instalação e manutenção das mesmas, além <strong>de</strong> treinamento para o manuseio.<br />
TOTAL GERAL R$ 104.400,00<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 21 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2011.
SEMANÁRIO OFICIAL <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 18 a 24 e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011 * n° 1301 * Pág. 013/10<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 068/2011 - SEDEC<br />
Ao Vigésimo segundo dia mês <strong>de</strong> Dezembro do ano <strong>de</strong> 2011, a Secretaria <strong>de</strong> Educação e Cultura , com se<strong>de</strong><br />
na Rua Diogenes Chianca , 1777 – Água Fria - <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> (PB), inscrita no CNPJ/MF sob nº.<br />
08.806.721/0001-03, a seguir <strong>de</strong>nominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representada<br />
pela Dra. Ariane Norma <strong>de</strong> Menezes Sá, Secretária <strong>de</strong> Educação e Cultura do Município, CPF/MF n°.<br />
468.374.694-87, resi<strong>de</strong>nte e domiciliada nesta Capital, institui a presente Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços (ARP),<br />
<strong>de</strong>corrente da licitação na modalida<strong>de</strong> Pregão presencial SRP nº. 048/2011 – SEDEC, cujo objetivo fora à<br />
formalização para Aquisição <strong>de</strong> Camisas para atendimento das necessida<strong>de</strong>s da Re<strong>de</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Ensino,<br />
processada nos termos do Processo Administrativo nº. 2011/074969/SEDEC, a qual constitui documento<br />
vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo<br />
Decreto nº. 5.717/2006, segundo as cláusulas e condições seguintes:<br />
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO<br />
A presente Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para a Aquisição <strong>de</strong><br />
Camisas para atendimento das necessida<strong>de</strong>s da Re<strong>de</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Ensino, cujos quantitativos,<br />
especificações, preços, e fornecedores foram previamente <strong>de</strong>finidos através do procedimento licitatório em<br />
epígrafe.<br />
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES<br />
Integra a presente ARP a SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, localizada em <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>/PB,<br />
na qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ÓRGÃO GERENCIADOR;<br />
Parágrafo único – Qualquer órgão ou entida<strong>de</strong> <strong>de</strong> qualquer esfera da Administração Pública po<strong>de</strong>rá solicitar<br />
a utilização da presente ARP, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente da participação ou não na licitação em epígrafe,<br />
observadas as exigências contidas no art. 8º do Decreto nº. 5.717/2006.<br />
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR<br />
O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Seção <strong>de</strong> Licitação e Contratos, obriga-se a:<br />
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os preços, os<br />
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> classificação<br />
indicada na licitação;<br />
b) convocar os particulares, via fax, telefone ou e-mail, para assinatura da ARP, retirada da nota <strong>de</strong><br />
empenho e assinatura do contrato;<br />
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições <strong>de</strong> habilitação e<br />
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilida<strong>de</strong> com as obrigações assumidas, inclusive<br />
com solicitação <strong>de</strong> novas certidões ou documentos vencidos;<br />
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos <strong>de</strong> renegociação <strong>de</strong> preços registrados, para fins <strong>de</strong><br />
a<strong>de</strong>quação às novas condições <strong>de</strong> mercado, e <strong>de</strong> aplicação <strong>de</strong> penalida<strong>de</strong>s;<br />
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das<br />
peculiarida<strong>de</strong>s do Sistema <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços;<br />
f) consultar os fornecedores registrados (observada a or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> classificação) quanto ao interesse em<br />
fornecimento do (s) material (ais) a outro (s) órgão (ãos) da Administração Pública que externe (m) a<br />
intenção <strong>de</strong> utilizar a presente ARP;<br />
g) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP;<br />
h) coor<strong>de</strong>nar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;<br />
i) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na presente ARP.<br />
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE PRÉVIO E DO<br />
PARTICIPANTE A POSTERIORI;<br />
O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO PARTICIPANTE A POSTERIORI, através <strong>de</strong> gestor próprio<br />
indicado, obrigam-se a:<br />
a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins <strong>de</strong> utilização <strong>de</strong><br />
forma correta da mesma;<br />
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações<br />
necessárias à aquisição pretendida;<br />
c) verificar a conformida<strong>de</strong> das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando<br />
ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais <strong>de</strong>svantagens verificadas;<br />
d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva nota <strong>de</strong> empenho;<br />
e) enviar, no prazo máximo <strong>de</strong> 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente<br />
realizada;<br />
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente<br />
ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularida<strong>de</strong> ou inadimplemento do particular.<br />
5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR<br />
O FORNECEDOR obriga-se a:<br />
a) assinar a ARP, retirar a respectiva nota <strong>de</strong> empenho e assinar o contrato no prazo máximo <strong>de</strong> 05 (cinco)<br />
dias úteis, contados da convocação, no que couber;<br />
b) informar, no prazo máximo <strong>de</strong> 48 (quarenta e oito) horas, quanto à aceitação ou não do fornecimento a<br />
outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse <strong>de</strong> utilizar a<br />
presente ARP;<br />
c) entregar o (s) material (ais) solicitado (s) nos prazos estabelecidos no termo <strong>de</strong> referência (anexo II do<br />
edital <strong>de</strong> licitação pregão presencial SRP nº. 048/2011/SEDEC;<br />
d) fornecer o (s) material (ais) conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARP;<br />
e) entregar o (s) material (ais) solicitado (s) no respectivo en<strong>de</strong>reço do órgão participante Prévio ou<br />
participante a Posteriori da presente ARP;<br />
f) provi<strong>de</strong>nciar a imediata correção <strong>de</strong> <strong>de</strong>ficiências, falhas ou irregularida<strong>de</strong>s constatadas pelo ÓRGÃO<br />
GERANCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;<br />
g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo <strong>de</strong> 05 (cinco) dias úteis, documentação <strong>de</strong> habilitação<br />
e qualificação cujas valida<strong>de</strong>s encontrem-se vencidas;<br />
h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da<br />
presente ARP;<br />
i) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros,<br />
provocados por ineficiência ou irregularida<strong>de</strong>s cometidas na execução das obrigações assumidas na<br />
presente ARP;<br />
j) pagar, pontualmente, o (s) fornecedor (es) e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao (s) material<br />
(ais) entregue (s), com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong><br />
solidária ou subsidiária por tal pagamento;<br />
k) apresentar, quando da assinatura <strong>de</strong>ste instrumento, planilha <strong>de</strong> formação <strong>de</strong> preços atualizada contendo<br />
a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão <strong>de</strong> licitação, após os lances, se for o caso;<br />
6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA<br />
A presente Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços terá vigência <strong>de</strong> um ano, a contar da data da sua assinatura, vigorando<br />
até o dia 22 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2012.<br />
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS<br />
Os preços, as quantida<strong>de</strong>s, o (s) fornecedor (es) e as especificações do (s) material (ais) registrados nesta<br />
Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> classificação obtida no certame<br />
licitatório:<br />
EMPRESA: HERCÍLIO PEDRO GOMES.<br />
CNPJ: 05.253.747/0001-75<br />
FONE/FAX: (83)3241-6900<br />
END.: RUA DEPUTADO ODON BEZZERA, Nº184 – TAMBIÁ - JOÃO PESSOA/PB.<br />
CEP: 58.020-500<br />
CÓD. ITEM<br />
ITENS<br />
UNID. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL.<br />
Camisa com manga, malha fio 30<br />
MARCA<br />
UNIT.<br />
penteada, gramatura 170g/m2,<br />
100% algodão, colorida (cores a<br />
escolher), gola careca em ribana<br />
1090102271 01 UN. largura 3 cm, logomarca do<br />
município em três cores nas costas,<br />
tamanho 11 X 8cm. Logomarca do<br />
evento: tamanho aproximado 30 X<br />
30.000 4,85 MALHALEX<br />
20cm em policromia, nos<br />
1090103497 02 UN.<br />
tamanhos: PP, P, M, G e GG.<br />
Camisa com manga, malha fio 30<br />
penteada, gramatura 170g/m2, 100%<br />
algodão, branca, gola careca em<br />
ribana largura 3 cm, logomarca do<br />
município em três cores nas costas, 30.000<br />
tamanho 11 X 8cm. Logomarca do<br />
evento: tamanho aproximado 30 X<br />
20cm em policromia, nos tamanhos:<br />
PP, P, M, G e GG.<br />
Camisa pólo com manga, malha<br />
pique, bordada, colorida (cores a<br />
4,25 MALHALEX<br />
escolher), logomarca do município<br />
1090103544 03 UN. em três cores nas costas, tamanho 11<br />
x 8 cm. Logomarca do evento:<br />
tamanho aproximado 30 x 20 cm em<br />
policromia, nos tamanhos: PP, P, M,<br />
G e GG.<br />
Camisa pólo com manga, malha<br />
pique, bordada, branca, logomarca<br />
10.000 8,15 MALHALEX<br />
do município em três cores nas<br />
1090103545 04 UN. costas, tamanho 11 x 8 cm.<br />
Logomarca do evento: tamanho<br />
aproximado 30 x 20 cm em<br />
policromia, nos tamanhos: PP, P, M,<br />
G e GG.<br />
Camisa com manga malha cacharrel<br />
100% poliéster – Fio 75/36, colorida<br />
(cores a escolher), gola careca em<br />
10.000 7.75 MALHALEX<br />
1090103542<br />
05 UN.<br />
ribana com largura 3 cm, logomarca<br />
do município em três cores nas<br />
costas, tamanho 11 x 8 cm.<br />
Logomarca do evento: tamanho<br />
aproximado 30 x 20 cm em<br />
policromia, nos tamanhos: PP, P, M,<br />
G e GG.<br />
Camisa com manga, malha cacharrel<br />
100% poliéster – Fio 75/36, branca,<br />
gola careca em ribana com largura 3<br />
10.000 3,66 MALHALEX<br />
1090103543 06<br />
cm, logomarca do município em três<br />
UN. cores nas costas, tamanho 11 x 8 cm.<br />
Logomarca do evento: tamanho<br />
aproximado 30 x 20 cm em<br />
policromia, nos tamanhos: PP, P, M,<br />
G e GG.<br />
10.000 3,66 MALHALEX<br />
VALOR GLOBAL: R$ 505.200,00 (quinhentos e cinco mil e duzentos reais)<br />
As informações orçamentárias e financeiras estarão assim dispostas:<br />
Código Classificação Natureza Fonte <strong>de</strong> Recursos<br />
9241 10.102.12.361.5200.2510 3.3.90.30 00 (Recursos Próprios)<br />
8. CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br />
O pagamento será efetuado através <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m bancária, no prazo <strong>de</strong> até 05 (cinco) dias úteis, a contar da<br />
apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Para tanto, o FORNECEDOR <strong>de</strong>verá apresentar Nota Fiscal/Fatura<br />
com indicação da conta corrente e respectiva agência bancária, à qual <strong>de</strong>verá ser atestada pelo(a)<br />
Supervisor(a) da Seção <strong>de</strong> Informática, ou outro formalmente <strong>de</strong>signado;<br />
Parágrafo primeiro – Nos termos do Art. 4º da Lei <strong>Municipal</strong> nº. 10.431 <strong>de</strong> 11<strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2005, publicada<br />
no SO nº. 952, no ato do pagamento, <strong>de</strong>verá ser recolhido o valor correspon<strong>de</strong>nte a 1,5% (hum vírgula<br />
cinco por cento), sobre a fatura referente ao objeto ora licitado, que será creditado ao FUNDO<br />
MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS”;
Pág. 014/10 * n° 1301 * <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 18 a 24 e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011<br />
SEMANÁRIO OFICIAL<br />
Parágrafo segundo – o pagamento da fatura/nota fiscal só se efetivará <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> confirmada a situação <strong>de</strong><br />
regularida<strong>de</strong> fiscal para com a segurida<strong>de</strong> social (INSS), com o Fundo <strong>de</strong> Garantia por Tempo <strong>de</strong> Serviço<br />
(FGTS) e com a Fazenda Fe<strong>de</strong>ral através da Certidão Conjunta Negativa <strong>de</strong> Débitos Relativos a Tributos<br />
Fe<strong>de</strong>rais e à Dívida Ativa da União;<br />
Parágrafo terceiro – o pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente<br />
ARP, disposto no item 29 do edital <strong>de</strong> licitação Pregão presencial SRP nº. 048/2011, observado o disposto<br />
na cláusula segunda da minuta do contrato.<br />
9. CLÁUSULA NONA – DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA<br />
A existência <strong>de</strong>sta Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO<br />
PARTICIPANTE, se for o caso, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização <strong>de</strong><br />
procedimento específico para <strong>de</strong>terminada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado,<br />
em caso <strong>de</strong> igualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> condições, a preferência.<br />
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE<br />
Os preços, os quantitativos, o(s) fornecedor (es) e as especificações resumida (s) do objeto, como também<br />
as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial do Estado ou Semanário Oficial<br />
do Município, na forma <strong>de</strong> extrato, em conformida<strong>de</strong> com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei<br />
nº. 8.666/93.<br />
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REVISÃO DE PREÇOS<br />
Os contratos <strong>de</strong>correntes <strong>de</strong>sta Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços po<strong>de</strong>rá sofrer alterações, obe<strong>de</strong>cidas às<br />
disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93;<br />
Parágrafo único – a qualquer tempo, o preço registrado po<strong>de</strong>rá ser revisto em <strong>de</strong>corrência <strong>de</strong> eventual<br />
redução ocorrida no mercado, ou <strong>de</strong> fato novo que eleve o seu custo, cabendo ao ÓRGÃO<br />
GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos fornecedores para negociar o novo valor<br />
compatível ao mercado.<br />
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR<br />
O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:<br />
I – Por iniciativa da Administração, quando:<br />
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as condições da<br />
presente ARP;<br />
b) recusar-se a retirar a nota <strong>de</strong> empenho e/ou assinar o contrato nos prazos estabelecidos, salvo por motivo<br />
<strong>de</strong>vidamente justificado e aceito pela Administração;<br />
c) <strong>de</strong>r causa à rescisão administrativa <strong>de</strong>corrente <strong>de</strong>sta ARP;<br />
d) em qualquer das hipóteses <strong>de</strong> inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro <strong>de</strong> Preços;<br />
e) não manutenção das condições <strong>de</strong> habilitação e compatibilida<strong>de</strong>;<br />
f) não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;<br />
g) em razões <strong>de</strong> interesse público, <strong>de</strong>vidamente justificadas.<br />
II – Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a<br />
impossibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> cumprimento das exigências insertas neste Registro <strong>de</strong> Preços, tendo em vista fato<br />
superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a<br />
perfeita execução contratual;<br />
Parágrafo único – o cancelamento <strong>de</strong> registro, assegurados o contraditório e a ampla <strong>de</strong>fesa, <strong>de</strong>verá ser<br />
formalizado mediante competente processo administrativo com <strong>de</strong>spacho fundamentado pelo ÓRGÃO<br />
GERENCIADOR /SEDEC.<br />
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES<br />
13.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº. 10.520/02, quem, convocado <strong>de</strong>ntro do prazo <strong>de</strong> valida<strong>de</strong> da<br />
sua proposta, não assinar a ata, não celebrar o contrato, <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> entregar ou apresentar documentação falsa<br />
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução <strong>de</strong> seu objeto, não mantiver a proposta, falhar<br />
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se <strong>de</strong> modo inidôneo ou cometer frau<strong>de</strong> fiscal, ficará<br />
impedido <strong>de</strong> licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Fe<strong>de</strong>ral ou Municípios e, será <strong>de</strong>scre<strong>de</strong>nciado<br />
no Sicaf, ou nos sistemas <strong>de</strong> cadastramento <strong>de</strong> fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o da<br />
referida Lei, pelo prazo <strong>de</strong> até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e<br />
das <strong>de</strong>mais cominações legais.<br />
13.2 Em relação à multa referida no caput <strong>de</strong>ste item, vale esclarecer quanto aos quantitativos a serem<br />
aplicados:<br />
a) multa <strong>de</strong> 10% (<strong>de</strong>z por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso <strong>de</strong> inexecução total da<br />
obrigação assumida;<br />
b) multa <strong>de</strong> 0,5% (cinco décimos por cento) por dia <strong>de</strong> atraso e por ocorrência, até o máximo <strong>de</strong> 10%<br />
(<strong>de</strong>z por cento) sobre o valor total do contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por<br />
motivo não aceito pela Secretaria <strong>de</strong> Educação e Cultura, <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r totalmente à Autorização <strong>de</strong><br />
Fornecimento ou à solicitação prevista nos Itens 23.2.7 e 23.2.8 <strong>de</strong>ste Edital;<br />
13.3 Além das penalida<strong>de</strong>s citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento <strong>de</strong> sua<br />
inscrição no Cadastro <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Fornecedores - CRF da <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> - PB e,<br />
no que couber, às <strong>de</strong>mais penalida<strong>de</strong>s referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93.<br />
13.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, <strong>de</strong>vidamente justificado e aceito pela<br />
Secretaria <strong>de</strong> Educação e Cultura, em relação a um dos eventos arrolados no Item 32, a licitante vencedora<br />
ficará isenta das penalida<strong>de</strong>s mencionadas.<br />
13.5 As sanções <strong>de</strong> <strong>de</strong>scre<strong>de</strong>nciamento e impedimento <strong>de</strong> licitar e contratar com a Administração da<br />
<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> ou com a Administração Pública po<strong>de</strong>rá ser aplicada à licitante<br />
vencedora juntamente com as <strong>de</strong> multa, <strong>de</strong>scontando-a dos pagamentos a serem efetuados.<br />
13.6 Caracterizar-se-á formal recusa à contratação, po<strong>de</strong>ndo a SEDEC, a seu exclusivo Juízo, convocar os<br />
licitantes remanescentes, na or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> classificação, para que manifestem interesse na contratação, em igual<br />
prazo, e atendidas todas as condições editalícias para fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o<br />
ITEM as seguintes hipóteses:<br />
13.6.1 Após <strong>de</strong>corridos 05 (cinco) dias da convocação da SEDEC sem que a licitante vencedora tenha<br />
retirado e assinado o instrumento contratual.<br />
13.6.2 Após <strong>de</strong>corridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sem que tenha iniciado a entrega dos<br />
serviços, objeto <strong>de</strong>sta licitação, no caso <strong>de</strong> ter sido solicitada, sem justificativa <strong>de</strong> atraso ou com<br />
justificativa <strong>de</strong> atraso não aceita.<br />
13.7 Além das penalida<strong>de</strong>s cíveis elencadas nos subitens anteriores, a Lei nº 8.666/93 prevê ainda punições<br />
na esfera criminal, senão vejamos:<br />
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOCUMENTAÇÃO<br />
Art. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização<br />
<strong>de</strong> qualquer ato <strong>de</strong> procedimento licitatório:<br />
Pena - <strong>de</strong>tenção, <strong>de</strong> 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e<br />
multa.<br />
Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública,<br />
licitação instaurada para aquisição ou venda <strong>de</strong> bens ou<br />
mercadorias, ou contrato <strong>de</strong>la <strong>de</strong>corrente:<br />
I - elevando arbitrariamente os preços;<br />
II - ven<strong>de</strong>ndo, como verda<strong>de</strong>ira ou perfeita,<br />
mercadoria falsificada ou <strong>de</strong>teriorada;<br />
III - entregando uma mercadoria por outra;<br />
IV - alterando substância, qualida<strong>de</strong> ou quantida<strong>de</strong><br />
da mercadoria fornecida;<br />
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais<br />
onerosa a proposta ou a execução do contrato:<br />
Pena - <strong>de</strong>tenção, <strong>de</strong> 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.<br />
A presente Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir<br />
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:<br />
a) Processo Administrativo nº. 2011/074969/SEDEC;<br />
b) Edital do Pregão presencial SRP nº. 048/2011-SEDEC e anexos;<br />
c) Proposta Comercial da (s) FORNECEDORA (S);<br />
d) Ata da sessão do Pregão presencial SRP nº. 048/2011.<br />
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO<br />
Para dirimir as questões <strong>de</strong>correntes da presente Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços, fica eleito o foro da Comarca <strong>de</strong><br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> (PB), com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Nada mais<br />
havendo a tratar eu, Anatil<strong>de</strong> Eleonore Teixeira Travassos, Presi<strong>de</strong>nte da Comissão Setorial <strong>de</strong> Licitação,<br />
Wilma Maria Siqueira <strong>de</strong> Andreza, Maria Carolina Barbosa Severo, André Luis P. <strong>de</strong> Albuquerque e Carlos<br />
Gomes <strong>de</strong> Araújo Neto que compõem a Comissão <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços, lavrei a presente Ata <strong>de</strong> Registro<br />
<strong>de</strong> Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo (s) particular (es)<br />
fornecedor (es).<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 075/2011 - SEDEC<br />
Ao Vigésimo segundo dia do mês <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro do ano <strong>de</strong> 2011, a Secretaria <strong>de</strong> Educação e Cultura, com<br />
se<strong>de</strong> na Rua Diógenes Chianca, 1777 – Água Fria - <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> (PB), inscrita no CNPJ/MF sob nº.<br />
08.806.721/0001-03, a seguir <strong>de</strong>nominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representada<br />
pela Dra. Ariane Norma <strong>de</strong> Menezes Sá, Secretária <strong>de</strong> Educação e Cultura do Município, CPF/MF n°.<br />
468.374.694-87, resi<strong>de</strong>nte e domiciliada nesta Capital, institui a presente Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços (ARP),<br />
<strong>de</strong>corrente da licitação na modalida<strong>de</strong> Pregão Presencial nº. 062/2011 – SEDEC, cujo objetivo fora à<br />
formalização para Contratação <strong>de</strong> empresa especializada em Esgotamento Sanitário, processada nos termos<br />
do Processo Administrativo nº. 2011/072197/SEDEC, a qual constitui documento vinculativo e<br />
obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº.<br />
5.717/2006, segundo as cláusulas e condições seguintes:<br />
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO<br />
A presente Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para a Contratação <strong>de</strong><br />
empresa especializada em Esgotamento Sanitário, cujos quantitativos, especificações, preços, e<br />
fornecedores foram previamente <strong>de</strong>finidos através do procedimento licitatório em epígrafe.<br />
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES<br />
Integra a presente ARP a SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, localizada em <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>/PB,<br />
na qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ÓRGÃO GERENCIADOR;<br />
Parágrafo único – Qualquer órgão ou entida<strong>de</strong> <strong>de</strong> qualquer esfera da Administração Pública po<strong>de</strong>rá solicitar<br />
a utilização da presente ARP, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente da participação ou não na licitação em epígrafe,<br />
observadas as exigências contidas no art. 8º do Decreto nº. 5.717/2006.<br />
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR<br />
O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Seção <strong>de</strong> Licitação e Contratos, obriga-se a:<br />
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os preços, os<br />
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> classificação<br />
indicada na licitação;<br />
b) convocar os particulares via fax, telefone ou e-mail, para assinatura da ARP, retirada da nota <strong>de</strong> empenho<br />
e assinatura do contrato;<br />
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições <strong>de</strong> habilitação e<br />
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilida<strong>de</strong> com as obrigações assumidas, inclusive<br />
com solicitação <strong>de</strong> novas certidões ou documentos vencidos;<br />
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos <strong>de</strong> renegociação <strong>de</strong> preços registrados, para fins <strong>de</strong><br />
a<strong>de</strong>quação às novas condições <strong>de</strong> mercado, e <strong>de</strong> aplicação <strong>de</strong> penalida<strong>de</strong>s;<br />
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das<br />
peculiarida<strong>de</strong>s do Sistema <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços;<br />
f) consultar os fornecedores registrados (observada a or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> classificação) quanto ao interesse em<br />
execução do (s) serviço (os) a outro (s) órgão (ãos) da Administração Pública que externe (m) a intenção <strong>de</strong><br />
utilizar a presente ARP;
SEMANÁRIO OFICIAL <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 18 a 24 e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011 * n° 1301 * Pág. 015/10<br />
g) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP;<br />
h) coor<strong>de</strong>nar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;<br />
i) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na presente ARP.<br />
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE PRÉVIO E DO<br />
PARTICIPANTE A POSTERIORI;<br />
O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO PARTICIPANTE A POSTERIORI, através <strong>de</strong> gestor próprio<br />
indicado, obrigam-se a:<br />
a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins <strong>de</strong> utilização <strong>de</strong><br />
forma correta da mesma;<br />
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações<br />
necessárias à contratação pretendida;<br />
c) verificar a conformida<strong>de</strong> das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando<br />
ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais <strong>de</strong>svantagens verificadas;<br />
d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva nota <strong>de</strong> empenho;<br />
e) enviar, no prazo máximo <strong>de</strong> 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente<br />
realizada;<br />
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente<br />
ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularida<strong>de</strong> ou inadimplemento do particular.<br />
5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR<br />
O FORNECEDOR obriga-se a:<br />
a) assinar a ARP, retirar a respectiva nota <strong>de</strong> empenho e assinar o contrato no prazo máximo <strong>de</strong> 05 (cinco)<br />
dias úteis, contados da convocação, no que couber;<br />
b) informar, no prazo máximo <strong>de</strong> 48 (quarenta e oito) horas, quanto à aceitação ou não do fornecimento a<br />
outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse <strong>de</strong> utilizar a<br />
presente ARP;<br />
c) executar o (s) serviço (os) solicitado (s) nos prazos estabelecidos no termo <strong>de</strong> referência (anexo II do<br />
edital <strong>de</strong> licitação pregão presencial nº. 062/2011/SEDEC;<br />
d) executar o (s) serviço (ais) conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARP;<br />
e) executar o (s) serviço (os) solicitado (s) no respectivo en<strong>de</strong>reço do órgão participante Prévio ou<br />
participante a Posteriori da presente ARP;<br />
f) provi<strong>de</strong>nciar a imediata correção <strong>de</strong> <strong>de</strong>ficiências, falhas ou irregularida<strong>de</strong>s constatadas pelo ÓRGÃO<br />
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;<br />
g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo <strong>de</strong> 05 (cinco) dias úteis, documentação <strong>de</strong> habilitação<br />
e qualificação cujas valida<strong>de</strong>s encontrem-se vencidas;<br />
h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da<br />
presente ARP;<br />
i) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros,<br />
provocados por ineficiência ou irregularida<strong>de</strong>s cometidas na execução das obrigações assumidas na<br />
presente ARP;<br />
j) pagar, pontualmente, o (s) fornecedor (es) e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao (s) serviço<br />
(os) executado (s), com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong><br />
solidária ou subsidiária por tal pagamento;<br />
k) apresentar, quando da assinatura <strong>de</strong>ste instrumento, planilha <strong>de</strong> formação <strong>de</strong> preços atualizada contendo<br />
a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão <strong>de</strong> licitação, após os lances, se for o caso;<br />
6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA<br />
A presente Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços terá vigência <strong>de</strong> um ano, a contar da data da sua assinatura, vigorando<br />
até o dia 22 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2012.<br />
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS<br />
Os preços, as quantida<strong>de</strong>s, o (s) fornecedor (es) e as especificações do (s) serviço (os) registrados nesta Ata<br />
encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> classificação obtida no certame<br />
licitatório:<br />
EMPRESA: LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA<br />
CNPJ: 35.583.475/00010-32<br />
FONE/FAX: (83) 3244-1011<br />
END.: AVENIDA ETELVINA MACEDO DE MENDONÇA, Nº. 480 - TORRE<br />
CEP: 58.040-530, JOÃO PESSOA - PB<br />
EMAIL: limparaiba@bol.com.br<br />
CÓD. ITEM UNID. SERVIÇO / DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL.<br />
Serviço <strong>de</strong> Esgotamento Sanitário –<br />
UNIT.<br />
MARCA<br />
2179905000 1 Un.<br />
com caminhão tanque com<br />
capacida<strong>de</strong> mínima <strong>de</strong> 7.500 litros,<br />
equipado com potente bomba <strong>de</strong><br />
sucção <strong>de</strong> auto vácuo.<br />
6.000 120,00 LIMPADORA<br />
PARAIBANA<br />
TOTAL GERAL: R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)<br />
As informações orçamentárias e financeiras estarão assim dispostas:<br />
Código Classificação Natureza Fonte <strong>de</strong> Recursos<br />
8968/ 8977/<br />
8985<br />
10.101.12.361.5195.2476 3.3.90.39<br />
8. CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br />
00 (Recursos Próprios), 03 FUNDEB e 11<br />
FNDE (Salário-Educação).<br />
O pagamento será efetuado através <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m bancária, no prazo <strong>de</strong> até 05 (cinco) dias úteis, a contar da<br />
apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Para tanto, o FORNECEDOR <strong>de</strong>verá apresentar Nota Fiscal/Fatura<br />
com indicação da conta corrente e respectiva agência bancária, à qual <strong>de</strong>verá ser atestada pelo(a)<br />
Supervisor(a) da Seção <strong>de</strong> Informática, ou outro formalmente <strong>de</strong>signado;<br />
Parágrafo primeiro – Nos termos do Art. 4º da Lei <strong>Municipal</strong> nº. 10.431 <strong>de</strong> 11<strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2005, publicada<br />
no SO nº. 952, no ato do pagamento, <strong>de</strong>verá ser recolhido o valor correspon<strong>de</strong>nte a 1,5% (hum vírgula<br />
cinco por cento), sobre a fatura referente ao objeto ora licitado, que será creditado ao FUNDO<br />
MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS;<br />
Parágrafo segundo – o pagamento da fatura/nota fiscal só se efetivará <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> confirmada a situação <strong>de</strong><br />
regularida<strong>de</strong> fiscal para com a segurida<strong>de</strong> social (INSS), com o Fundo <strong>de</strong> Garantia por Tempo <strong>de</strong> Serviço<br />
(FGTS) e com a Fazenda Fe<strong>de</strong>ral através da Certidão Conjunta Negativa <strong>de</strong> Débitos Relativos a Tributos<br />
Fe<strong>de</strong>rais e à Dívida Ativa da União;<br />
Parágrafo terceiro – o pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente<br />
ARP, disposto no item 29 do edital <strong>de</strong> licitação Pregão Presencial nº. 062/2011, observado o disposto na<br />
cláusula segunda da minuta do contrato.<br />
9. CLÁUSULA NONA – DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA<br />
A existência <strong>de</strong>sta Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO<br />
PARTICIPANTE, se for o caso, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização <strong>de</strong><br />
procedimento específico para <strong>de</strong>terminada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado,<br />
em caso <strong>de</strong> igualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> condições, a preferência.<br />
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE<br />
Os preços, os quantitativos, o(s) fornecedor (es) e as especificações resumida (s) do objeto, como também<br />
as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial do Estado ou Semanário Oficial<br />
do Município, na forma <strong>de</strong> extrato, em conformida<strong>de</strong> com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei<br />
nº. 8.666/93.<br />
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REVISÃO DE PREÇOS<br />
Os contratos <strong>de</strong>correntes <strong>de</strong>sta Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços po<strong>de</strong>rá sofrer alterações, obe<strong>de</strong>cidas às<br />
disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93;<br />
Parágrafo único – a qualquer tempo, o preço registrado po<strong>de</strong>rá ser revisto em <strong>de</strong>corrência <strong>de</strong> eventual<br />
redução ocorrida no mercado, ou <strong>de</strong> fato novo que eleve o seu custo, cabendo ao ÓRGÃO<br />
GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos fornecedores para negociar o novo valor<br />
compatível ao mercado.<br />
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR<br />
O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:<br />
I – Por iniciativa da Administração, quando:<br />
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as condições da<br />
presente ARP;<br />
b) recusar-se a retirar a nota <strong>de</strong> empenho e/ou assinar o contrato nos prazos estabelecidos, salvo por motivo<br />
<strong>de</strong>vidamente justificado e aceito pela Administração;<br />
c) <strong>de</strong>r causa à rescisão administrativa <strong>de</strong>corrente <strong>de</strong>sta ARP;<br />
d) em qualquer das hipóteses <strong>de</strong> inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro <strong>de</strong> Preços;<br />
e) não manutenção das condições <strong>de</strong> habilitação e compatibilida<strong>de</strong>;<br />
f) não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;<br />
g) em razões <strong>de</strong> interesse público, <strong>de</strong>vidamente justificadas.<br />
II – Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a<br />
impossibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> cumprimento das exigências insertas neste Registro <strong>de</strong> Preços, tendo em vista fato<br />
superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a<br />
perfeita execução contratual;<br />
Parágrafo único – o cancelamento <strong>de</strong> registro, assegurados o contraditório e a ampla <strong>de</strong>fesa, <strong>de</strong>verá ser<br />
formalizado mediante competente processo administrativo com <strong>de</strong>spacho fundamentado pelo ÓRGÃO<br />
GERENCIADOR /SEDEC.<br />
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES<br />
13.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº. 10.520/02, quem, convocado <strong>de</strong>ntro do prazo <strong>de</strong> valida<strong>de</strong> da<br />
sua proposta, não assinar a ata, não celebrar o contrato, <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> entregar ou apresentar documentação falsa<br />
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução <strong>de</strong> seu objeto, não mantiver a proposta, falhar<br />
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se <strong>de</strong> modo inidôneo ou cometer frau<strong>de</strong> fiscal, ficará<br />
impedido <strong>de</strong> licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Fe<strong>de</strong>ral ou Municípios e, será <strong>de</strong>scre<strong>de</strong>nciado<br />
no Sicaf, ou nos sistemas <strong>de</strong> cadastramento <strong>de</strong> fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o da<br />
referida Lei, pelo prazo <strong>de</strong> até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e<br />
das <strong>de</strong>mais cominações legais.<br />
13.2 À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravida<strong>de</strong> da<br />
infração, sem prejuízo <strong>de</strong> sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a<br />
ampla <strong>de</strong>fesa e o contraditório, consoante disposições do art. 87 da Lei 8.666/93:<br />
I. Advertência, sempre que forem constatadas infrações leves.<br />
II. Multa, por atraso imotivado da execução do objeto contratado, nos prazos abaixo <strong>de</strong>finidos:<br />
a) até 30 (trinta) dias: 0,33% ao dia, sobre o valor global do contrato;<br />
b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota <strong>de</strong> empenho<br />
ou documento correspon<strong>de</strong>nte: 10% a 30% sobre o valor global do contrato;<br />
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota <strong>de</strong> empenho ou documento<br />
correspon<strong>de</strong>nte: 35% sobre o valor global do contrato.<br />
III. Suspensão nos prazos abaixo <strong>de</strong>finidos:<br />
a) <strong>de</strong> até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais <strong>de</strong> 15 (quinze) dias;<br />
b) <strong>de</strong> até 12 (doze) meses, quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no<br />
âmbito da Administração Pública <strong>Municipal</strong>.<br />
IV. Suspensão <strong>de</strong> até 12 (doze) meses e multa sobre o valor global do contrato, a <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>r do prejuízo<br />
causado à Administração Pública <strong>Municipal</strong>, quando houver:
Pág. 016/10 * n° 1301 * <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 18 a 24 e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011<br />
SEMANÁRIO OFICIAL<br />
a) recusa em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, ensejando a imputação <strong>de</strong> multa<br />
no percentual <strong>de</strong> até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato;<br />
b) recusa em entregar o objeto/ executar o serviço, multa <strong>de</strong> até 30% (trinta por cento) do valor total do<br />
contrato;<br />
c) prestação <strong>de</strong> serviços em <strong>de</strong>sacordo com as especificações, alterações <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong>, quantida<strong>de</strong> e<br />
rendimento, multa <strong>de</strong> até 10% (<strong>de</strong>z por cento) do valor total do contrato;<br />
d) paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa <strong>de</strong><br />
até 20% do valor do contrato;<br />
e) prestação <strong>de</strong> serviço com falhas que causem danos a terceiros e/ou a Administração, <strong>de</strong>vidamente<br />
comprovados: multa <strong>de</strong> até 20% do valor do contrato.<br />
§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública <strong>Municipal</strong> esteja em<br />
vigor impedirá o mesmo <strong>de</strong> participar <strong>de</strong> outras licitações e contratações no âmbito do Município até o<br />
cumprimento da penalida<strong>de</strong> que lhe foi imposta.<br />
§ 2º A Declaração <strong>de</strong> inidoneida<strong>de</strong> para licitar ou contratar com a Administração Pública <strong>Municipal</strong>, por até<br />
05 (cinco) anos, será imposta quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas nos<br />
incisos III e IV <strong>de</strong>sta Cláusula e/ou enquanto perdurarem os motivos <strong>de</strong>terminantes da punição ou até que<br />
seja promovida a reabilitação perante a própria autorida<strong>de</strong> que aplicou a penalida<strong>de</strong>, que será concedida<br />
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> <strong>de</strong>corrido o prazo<br />
da penalida<strong>de</strong> aplicada.<br />
§ 3º As multas aplicadas <strong>de</strong>verão ser pagas espontaneamente no prazo máximo <strong>de</strong> 30 (trinta) dias ou serão<br />
<strong>de</strong>duzidas do valor correspon<strong>de</strong>nte ao valor global da prestação do serviço, após prévio processo<br />
administrativo, garantida a ampla <strong>de</strong>fesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da<br />
ASSESSORIA TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO - SEDEC.<br />
§ 4º Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado respon<strong>de</strong>rá pela sua<br />
diferença, a qual será <strong>de</strong>scontada dos pagamentos eventualmente <strong>de</strong>vidos pela Administração, ou, ainda,<br />
cobrada judicialmente.<br />
§ 5º A multa po<strong>de</strong>rá ser aplicada cumulativamente com as <strong>de</strong>mais penalida<strong>de</strong>s, facultada a <strong>de</strong>fesa prévia do<br />
interessado, no respectivo processo, no prazo <strong>de</strong> 05 (cinco) dias úteis, a <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>r do grau da infração<br />
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública <strong>Municipal</strong>, não impedindo que<br />
a Administração rescinda unilateralmente o contrato.<br />
§ 6º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo <strong>de</strong> 48 (quarenta e oito) horas,<br />
após prévio processo administrativo, garantida a ampla <strong>de</strong>fesa e o contraditório, contado da notificação<br />
administrativa à Contratada, sob pena <strong>de</strong> multa.<br />
§ 7º Comprovado o impedimento ou reconhecido o motivo <strong>de</strong> força maior, <strong>de</strong>vidamente justificado e<br />
acatado pela ASSESSORIA TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO - SEDEC, capaz <strong>de</strong> eximir a<br />
responsabilida<strong>de</strong> do licitante pela prática da quaisquer dos atos arrolados, permanecerá o licitante vencedor<br />
isento da imputação das mencionadas penalida<strong>de</strong>s.<br />
§ 8º Uma vez recolhida a multa <strong>de</strong> que trata esta cláusula e, na hipótese <strong>de</strong> vir a CONTRATADA lograr<br />
êxito em recurso que apresentar, a CONTRATANTE <strong>de</strong>volverá a quantia recolhida, em prazo idêntico ao<br />
concedido à CONTRATADA.<br />
13.3 Além das penalida<strong>de</strong>s citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento <strong>de</strong> sua<br />
inscrição no Cadastro <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Fornecedores - CRF da <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> - PB e,<br />
no que couber, às <strong>de</strong>mais penalida<strong>de</strong>s referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93.<br />
13.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, <strong>de</strong>vidamente justificado e aceito pela<br />
Secretaria <strong>de</strong> Educação e Cultura, em relação a um dos eventos arrolados no Item 32, a licitante vencedora<br />
ficará isenta das penalida<strong>de</strong>s mencionadas.<br />
13.5 As sanções <strong>de</strong> <strong>de</strong>scre<strong>de</strong>nciamento e impedimento <strong>de</strong> licitar e contratar com a Administração da<br />
<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> ou com a Administração Pública po<strong>de</strong>rá ser aplicada à licitante<br />
vencedora juntamente com as <strong>de</strong> multa, <strong>de</strong>scontando-a dos pagamentos a serem efetuados.<br />
13.6 Caracterizar-se-á formal recusa à contratação, po<strong>de</strong>ndo a SEDEC, a seu exclusivo Juízo, convocar os<br />
licitantes remanescentes, na or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> classificação, para que manifestem interesse na contratação, em igual<br />
prazo, e atendidas todas as condições editalícias para fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o<br />
ITEM as seguintes hipóteses:<br />
13.6.1 Após <strong>de</strong>corridos 05 (cinco) dias da convocação da SEDEC sem que a licitante vencedora tenha<br />
retirado e assinado o instrumento contratual.<br />
13.6.2 Após <strong>de</strong>corridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sem que tenha iniciado a execução<br />
dos serviços, objeto <strong>de</strong>sta licitação, no caso <strong>de</strong> ter sido solicitada, sem justificativa <strong>de</strong> atraso ou com<br />
justificativa <strong>de</strong> atraso não aceita.<br />
13.7 Além das penalida<strong>de</strong>s cíveis elencadas nos subitens anteriores, a Lei nº. 8.666/93 prevê ainda<br />
punições na esfera criminal, senão vejamos:<br />
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOCUMENTAÇÃO<br />
Art. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização<br />
<strong>de</strong> qualquer ato <strong>de</strong> procedimento licitatório:<br />
Pena - <strong>de</strong>tenção, <strong>de</strong> 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e<br />
multa.<br />
Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública,<br />
licitação instaurada para aquisição ou venda <strong>de</strong> bens ou<br />
mercadorias, ou contrato <strong>de</strong>la <strong>de</strong>corrente:<br />
I - elevando arbitrariamente os preços;<br />
II - ven<strong>de</strong>ndo, como verda<strong>de</strong>ira ou perfeita,<br />
mercadoria falsificada ou <strong>de</strong>teriorada;<br />
III - entregando uma mercadoria por outra;<br />
IV - alterando substância, qualida<strong>de</strong> ou quantida<strong>de</strong><br />
da mercadoria fornecida;<br />
V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais<br />
onerosa a proposta ou a execução do contrato:<br />
Pena - <strong>de</strong>tenção, <strong>de</strong> 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.<br />
A presente Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir<br />
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:<br />
a) Processo Administrativo nº. 2011/072197/SEDEC;<br />
b) Edital do Pregão Presencial nº. 062/2011-SEDEC e anexos;<br />
c) Proposta Comercial da (s) FORNECEDORA (S);<br />
d) Ata da sessão do Pregão Presencial nº. 062/2011.<br />
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO<br />
Para dirimir as questões <strong>de</strong>correntes da presente Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços, fica eleito o foro da Comarca <strong>de</strong><br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> (PB), com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Nada mais<br />
havendo a tratar eu, Anatil<strong>de</strong> Eleonore Teixeira Travassos, Presi<strong>de</strong>nte da Comissão Setorial <strong>de</strong> Licitação,<br />
Wilma Maria Siqueira <strong>de</strong> Andreza, Maria Carolina Barbosa Severo, André Luis P. <strong>de</strong> Albuquerque e Carlos<br />
Gomes <strong>de</strong> Araújo Neto que compõem a Comissão <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços, lavrei a presente Ata <strong>de</strong> Registro<br />
<strong>de</strong> Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo (s) particular (es)<br />
fornecedor (es).<br />
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 23/2011 - EMLUR<br />
Aos <strong>de</strong>zoito dias do mês <strong>de</strong> novembro do ano <strong>de</strong> 2011, a EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL<br />
MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, com se<strong>de</strong> na Avenida Minas Gerais, 177, Bairro dos<br />
Estados - <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> (PB), inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.806.838/0001-89, a seguir<br />
<strong>de</strong>nominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representada pelo Sr.<br />
Coriolano Coutinho, Superinten<strong>de</strong>nte, CPF/MF n°.394.922.904-30, resi<strong>de</strong>nte e domiciliado<br />
nesta Capital, institui a presente Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços (ARP), <strong>de</strong>corrente da licitação na<br />
modalida<strong>de</strong> Pregão Presencial nº. 019/2011 – EMLUR, cujo objetivo fora à formalização <strong>de</strong><br />
Sistema <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços para Aquisição <strong>de</strong> material hidráulico, elétrico, pintura e<br />
construção., processada nos termos do Processo Administrativo nº. 1306/2011EMLUR, a qual<br />
se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art.<br />
15 da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 5.717/2006, segundo as cláusulas e<br />
condições seguintes:<br />
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO<br />
A presente Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o<br />
Sistema <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços para Aquisição <strong>de</strong> material hidráulico, elétrico, pintura e<br />
construção., cujos quantitativos, especificações, preços, e fornecedores foram previamente<br />
<strong>de</strong>finidos através do procedimento licitatório em epígrafe.<br />
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES<br />
Integra a presente ARP a EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA<br />
URBANA, localizada em <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>/PB, na qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ÓRGÃO GERENCIADOR;<br />
Parágrafo único – qualquer órgão ou entida<strong>de</strong> <strong>de</strong> qualquer esfera da Administração Pública<br />
po<strong>de</strong>rá solicitar a utilização da presente ARP, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente da participação ou não na<br />
licitação em epígrafe, observadas as exigências contidas no art. 8º do Decreto nº. 5.717/2008.<br />
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR<br />
O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Seção <strong>de</strong> Licitação e Contratos, obriga-se a:<br />
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os<br />
preços, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a<br />
or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> classificação indicada na licitação;<br />
b) convocar os particulares, via fax, telefone ou e-mail, para assinatura da ARP, retirada da nota<br />
<strong>de</strong> empenho e assinatura do contrato;<br />
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições <strong>de</strong><br />
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilida<strong>de</strong> com as obrigações<br />
assumidas, inclusive com solicitação <strong>de</strong> novas certidões ou documentos vencidos;<br />
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos <strong>de</strong> renegociação <strong>de</strong> preços registrados,<br />
para fins <strong>de</strong> a<strong>de</strong>quação às novas condições <strong>de</strong> mercado, e <strong>de</strong> aplicação <strong>de</strong> penalida<strong>de</strong>s;<br />
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das<br />
peculiarida<strong>de</strong>s do Sistema <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços;<br />
f) consultar os fornecedores registrados (observada a or<strong>de</strong>m <strong>de</strong> classificação) quanto ao<br />
interesse em fornecimento do (s) material (ais) a outro (s) órgão (ãos) da Administração Pública<br />
que externe (m) a intenção <strong>de</strong> utilizar a presente ARP;<br />
g) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente<br />
ARP;<br />
h) coor<strong>de</strong>nar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;<br />
i) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na<br />
presente ARP.
SEMANÁRIO OFICIAL <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 18 a 24 e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011 * n° 1301 * Pág. 017/10<br />
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE PREVIO E DO<br />
PARTICIPANTE A POSTERIORI;<br />
O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO PARTICIPANTE A POSTERIORI, através <strong>de</strong> gestor<br />
próprio indicado, obrigam-se a:<br />
a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins <strong>de</strong><br />
utilização <strong>de</strong> forma correta da mesma;<br />
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações<br />
necessárias à aquisição pretendida;<br />
c) verificar a conformida<strong>de</strong> das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local,<br />
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais <strong>de</strong>svantagens verificadas;<br />
d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva nota <strong>de</strong> empenho;<br />
e) enviar, no prazo máximo <strong>de</strong> 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação<br />
efetivamente realizada;<br />
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na<br />
presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularida<strong>de</strong> ou<br />
inadimplemento do particular.<br />
5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR<br />
O FORNECEDOR obriga-se a:<br />
a) assinar a ARP, retirar a respectiva nota <strong>de</strong> empenho e assinar o contrato no prazo máximo <strong>de</strong><br />
05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, no que couber;<br />
b) informar, no prazo máximo <strong>de</strong> 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do<br />
fornecimento a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o<br />
interesse <strong>de</strong> utilizar a presente ARP;<br />
c) entregar o (s) material (ais) solicitado (s) nos prazos estabelecidos no termo <strong>de</strong> referência<br />
(anexo II do edital <strong>de</strong> licitação pregão presencial nº. 019/2011/EMLUR;<br />
d) fornecer o (s) material (ais) conforme especificações, marcas, e preços registrados na<br />
presente ARP;<br />
e) entregar o (s) material (ais) solicitado (s) no respectivo en<strong>de</strong>reço do órgão participante Prévio<br />
ou participante a Posteriori da presente ARP;<br />
f) provi<strong>de</strong>nciar a imediata correção <strong>de</strong> <strong>de</strong>ficiências, falhas ou irregularida<strong>de</strong>s constatadas pelo<br />
ÓRGÃO GERANCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;<br />
g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo <strong>de</strong> 05 (cinco) dias úteis, documentação <strong>de</strong><br />
habilitação e qualificação cujas valida<strong>de</strong>s encontrem-se vencidas;<br />
h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da<br />
assinatura da presente ARP;<br />
i) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a<br />
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularida<strong>de</strong>s cometidas na execução das obrigações<br />
assumidas na presente ARP;<br />
j) pagar, pontualmente, o (s) fornecedor (es) e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao (s)<br />
material (ais) entregue (s), com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública <strong>de</strong><br />
responsabilida<strong>de</strong> solidária ou subsidiária por tal pagamento;<br />
k) apresentar, quando da assinatura <strong>de</strong>ste instrumento, planilha <strong>de</strong> formação <strong>de</strong> preços<br />
atualizada contendo a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão <strong>de</strong><br />
licitação, após os lances, se for o caso;<br />
6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA<br />
A presente Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços terá vigência <strong>de</strong> um ano, a contar da data da sua<br />
assinatura, vigorando até o dia 18 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 2011<br />
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS<br />
Os preços, as quantida<strong>de</strong>s, o (s) fornecedor (es) e as especificações do (s) material (ais)<br />
registrados nesta Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a or<strong>de</strong>m <strong>de</strong><br />
classificação obtida no certame licitatório:<br />
EMPRESA: ENERGIA MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA<br />
En<strong>de</strong>reço: Av. Brasil, 99, Maranguape Zero, Paulista - PE<br />
CNPJ: 03.763.290/0001-13 FONE:FAX 81- 3491-6974 Ins. Est. 02 70182-025<br />
Responsável: WASHINGTON RODRIGUES DE LIMA Doc. I<strong>de</strong>nt. 1.809.773<br />
Lote I<br />
Itm Quat AQUISIÇÃO DE MATERIAL<br />
ELÉTRICO<br />
Marca Valor<br />
Unit<br />
Valor<br />
Total<br />
1.1 Unid 50 Vara <strong>de</strong> cano <strong>de</strong> 20 mm (06<br />
mts)<br />
Plastubos 7,20 360,00<br />
1.2 Unid 25 T <strong>de</strong> 20 mm Plastubos 0,30 7,50<br />
1.3<br />
1.4<br />
Unid<br />
Unid<br />
60<br />
20<br />
Joelho <strong>de</strong> 20 mm<br />
Joelho <strong>de</strong> 20x<br />
Plastubos 0,17 10,20<br />
1/2 Plastubos 0,66 13,20<br />
1.5 Unid 20 Luvas <strong>de</strong> 20 mm Plastubos 0,18 3,60<br />
1.6 Unid 30 Cola para cano c/ 75g Plastubos 2,15 64,50<br />
1.7 Unid 50 Cano <strong>de</strong> 25 mm (06 mts) Plastubos 10,28 514,00<br />
1.8 Unid 30 T <strong>de</strong> 25 mm Plastubos 0,38 11,40<br />
1.9 Unid 50 Joelho <strong>de</strong> 25 mm Plastubos 0,20 10,00<br />
1.10 Unid 15 Cano <strong>de</strong> 40 mm (06 mts) Plastubos 12,60 189,00<br />
1.11 Unid 15 Joelho <strong>de</strong> 40 mm Plastubos 0,48 7,20<br />
1.12 Unid 20 Cano <strong>de</strong> 50 mm (06 mts) Plastubos 23,69 473,80<br />
1.13 Unid 10 Joelho <strong>de</strong> 50 mm Plastubos 0,90 9,00<br />
1.14 Unid 10 Cano <strong>de</strong> 100 mm Plastubos 34,50 345,00<br />
1.15 Unid 10 T <strong>de</strong> 100 mm Plastubos 4,60 46,00<br />
1.16 Unid 30 Torneira<br />
(metal)<br />
p/ jardim <strong>de</strong> ½” Bognar 6,80 204,00<br />
1.17 Unid 10 Torneira bico <strong>de</strong> pato ½” Bognar 18,60 186,00<br />
1.18 Unid 50<br />
(metal cromado)<br />
Pia lavatório louça branca Elizabeth 24,90 1.245,00<br />
1.19 Unid 20 Parafuso p/ bacia e lavatório. Jomarca 1,98 39,60<br />
1.20 Unid 20 Veda rosca <strong>de</strong> 25 mts Plastubos 2,63 52,60<br />
1.21 Unid 20 Sifão garganta sanfonado <strong>de</strong><br />
40 mm<br />
Astra 3,20 64,00<br />
1.22 Unid 10 Sifão garganta sanfonado <strong>de</strong><br />
50 mm<br />
Astra 4,19 41,90<br />
1.23 Mts 20 Descarga<br />
completa<br />
Plástica externa Granplast 14,60 292,00<br />
1.24 Mts 20 Mecanismo completo p/ cx <strong>de</strong> Astra 56,25 1.125,00<br />
<strong>de</strong>scarga acoplada com<br />
1.25 Unid 20<br />
acionamento lateral<br />
Mecanismo completo p/ cx <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>scarga c/acoplamento em<br />
cima<br />
Astra 56,25 1.125,00<br />
1.26 Unid 20 Pêras para cx <strong>de</strong> <strong>de</strong>scarga<br />
acoplada<br />
Astra 7,05 141,00<br />
1.27 Unid 20 Registro <strong>de</strong> passagem <strong>de</strong> ½ -<br />
metal<br />
Bognar 12,30 245,00<br />
1.28 Unid 20 Registro <strong>de</strong> passagem <strong>de</strong> ¾ -<br />
metal<br />
Bognar<br />
13,90 278,00<br />
1.29 Unid 20 Luva Lr 20x1/2 Plastubos 0,37 7,40<br />
1.30 Unid 20 Joelho Lr 20 x ½ Plastubos 0,66 13,20<br />
1.31 Unid 20 Veda rosca 18mmx50mts Plastubos 4,80 96,00<br />
1.32 Cx 20 Nipe 1/2. Plastubos 0,37 7,40<br />
1.33 Unid 20 Acento almofadado p/ bacia<br />
sanitária<br />
Astra 37,90 758,00<br />
1.34 Unid 20 Reparo em metal para Luconi 0,40 8,00<br />
1.35 Unid 20<br />
torneira <strong>de</strong> ½<br />
Adaptado <strong>de</strong> 20mm x ½” Plastubos 0,22 4,40<br />
1.36 Unid 05 Adaptado <strong>de</strong> 25mm x ¾” Plastubos 0,22 1,10<br />
Lote III<br />
Itm Quat AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE<br />
PINTURA<br />
Marca Valor<br />
Unit<br />
Valor<br />
Total<br />
3.1 Lata 50 Tinta<br />
Litros<br />
Látex p/ interior 18 hidrotintas 50,90 2.545,00<br />
3.2 Lata 50 Tinta<br />
Litros<br />
Látex p/ exterior 18 hidrotintas 92,70 4.635,00<br />
3.3 Lata 30 Massa corrida p/ exterior 18<br />
litros<br />
hidrotintas 57,00 1.710,00<br />
3.4 Lata 30 Massa corrida p/ interior 18<br />
litros<br />
hidrotintas 26,75 802,50<br />
3.5 Folha 300 Lixa 120 p/ pare<strong>de</strong> Tatu 0,38 114,00<br />
3.6 Folha 300 Lixa 180 p/ pare<strong>de</strong> Tatu 0,38 114,00<br />
3.7 Folha 300 Lixa 80 p/ pare<strong>de</strong> Tatu 0,40 120,00<br />
3.8 Galão 20 Tinta Zarcão vermelha Norcola 36,40 728,00<br />
3.9 Unid 20 Pincel trincha <strong>de</strong> 2’’ Atlas 1,75 35,00<br />
3.10 Unid 20 Pincel trincha <strong>de</strong> 4’’ Atlas 5,95 119,00<br />
3.11 Unid 10 Rolo <strong>de</strong> lã <strong>de</strong> carneiro 23 cm.<br />
c/ cabo<br />
Atlas 9,30 93,00<br />
3.12 Unid 10 Rolo <strong>de</strong> espuma 15 cm. c/<br />
cabo<br />
Atlas 3,55 35,50<br />
3.13 Unid 10 Rolo <strong>de</strong> espuma 9 cm. c/<br />
cabo<br />
Atlas 2,20 22,00<br />
3.14 Unid 30 Cola rápida tipo super bon<strong>de</strong>r Bondit 2,20 66,00<br />
3.15 Litro 300 Solda liquida Vulcão 2,85 855,00<br />
3.16 Galão 20 Tinta esmalte sintético branco<br />
gelo secagem rápida<br />
hidrotintas 33,30 666,00<br />
3.17 Galão 20 Tinta esmalte sintético ver<strong>de</strong><br />
folha secagem rápida<br />
hidrotintas 33,30 666,00<br />
3.18 Bisn. 200 Pigmento corante à base hidrotintas 1,30 260,00<br />
3.19 Galão 50<br />
d’água cores preto, vermelho,<br />
amarelo, ver<strong>de</strong> e azul<br />
Solvente embalagem com 5<br />
lts.<br />
Alpar 33,60 1.680,00<br />
3.20 Galão 10 Vedapren pare<strong>de</strong> 3,6 lts. Vedacit 51,00 510,00<br />
3.21 Galão 20 Tinta esmalte sintético Platina<br />
com 3,6 lts.<br />
hidrotintas 33,30 666,00<br />
3.22 Kg 300 Arame galvanizado nº18 Gerdal 7,40 2.220,00<br />
3.23 Unid 120 Barra <strong>de</strong> ferro l1’’ x 1/8’’ com<br />
6 metros<br />
Gerdal 28,85 3.462,00
Pág. 018/10 * n° 1301 * <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 18 a 24 e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011<br />
SEMANÁRIO OFICIAL<br />
3.24 Unid 10 Espátula cabo <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira<br />
com aço 5 cm.<br />
Starfer 2,10 21,00<br />
3.25 Galão 20 Verniz extra rápido com 3,6<br />
lts<br />
Norcola 36,20 724,00<br />
3.26 Unid 10 Vedalite 3.600 ml. 1KG Vedacit 8,20 82,00<br />
3.27 Unid 200 Lixa para ferro nº 120 Von<strong>de</strong>r 1,75 350,00<br />
3.28 Unid 30 Varão <strong>de</strong> ferro galvanizado<br />
rosqueado<br />
Ciser<br />
22,80 684,00<br />
3.29 Unid 60 Barra chata galvanizado 2’’<br />
x 3/16’’ com 6mts.<br />
Gerdal 45,30 2.718,00<br />
3.30 Unid 100 Fita em aço inoxidável ½’’<br />
espessura 0,8 mm. Caixa<br />
com 30 mts.<br />
Fechomet<br />
al<br />
34,20 3.420,00<br />
3.31 Unid 100 Fecho p/<br />
inoxidável<br />
fita em<br />
<strong>de</strong><br />
aço<br />
½’’<br />
Fechomet<br />
al<br />
40,50 4.050,00<br />
embalagem com 100 unid.<br />
3.32 Litro. 40 Resina para fibra Resibras 18,40 736,00<br />
3.33 Unid 20<br />
embalagem 1 litro.<br />
Catalisador embalagem 500<br />
ml<br />
Resibras 22,80 456,00<br />
3.34 Unid 100 Tinta spray nas cores prata, X row 11,80 1.180,00<br />
ouro, ver<strong>de</strong>, e amarelo<br />
3.35 Gl 20<br />
embalagem com 235 grs.<br />
Fundo epóxi anti-corrosivo Suvinil 194,00 3.880,00<br />
(bi- componente, anti<br />
corrosivo indicado para<br />
preparação <strong>de</strong> ferro e aço)<br />
3.36 Gl 20 Esmalte à base <strong>de</strong> epóxi<br />
(alta perfomace com alto<br />
po<strong>de</strong>r corrosivo, resistente<br />
a produto químico) cores<br />
Sherwin<br />
willans<br />
186,00 3.720,00<br />
3.37 Gl 10<br />
vermelha e preta<br />
Verniz Copal com 3,6 lts Norcola 35,50 355,00<br />
Valor Total do Lote I R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)<br />
Valor Total do Lote III R$ 44.500,00 (Quarenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais)<br />
Valor Total do Lote I + Lote III R$ 52.500,00 (Cinquenta e<br />
Dois Mil e Quinhentos Reais)<br />
8. CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO<br />
O pagamento será efetuado através <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m bancária, no prazo <strong>de</strong> até 30 (trinta) dias, a contar<br />
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Para tanto, o FORNECEDOR <strong>de</strong>verá apresentar Nota<br />
Fiscal/Fatura com indicação da conta corrente e respectiva agência bancária, à qual <strong>de</strong>verá ser<br />
atestada pelo(a) Supervisor(a) da Seção <strong>de</strong> Informática, ou outro formalmente <strong>de</strong>signado;<br />
Parágrafo primeiro – Nos termos do Art. 4º da Lei <strong>Municipal</strong> nº. 10.431 <strong>de</strong> 11<strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2005,<br />
publicada no SO nº. 952, no ato do pagamento, <strong>de</strong>verá ser recolhido o valor correspon<strong>de</strong>nte a<br />
1,5% (hum vírgula cinco por cento), sobre a fatura referente ao objeto ora licitado, que será<br />
creditado ao FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS”;<br />
Parágrafo segundo – o pagamento da fatura/nota fiscal só se efetivará <strong>de</strong>pois <strong>de</strong> confirmada a<br />
situação <strong>de</strong> regularida<strong>de</strong> fiscal para com a segurida<strong>de</strong> social (INSS), com o Fundo <strong>de</strong> Garantia<br />
por Tempo <strong>de</strong> Serviço (FGTS) e com a Fazenda Fe<strong>de</strong>ral através da Certidão Conjunta Negativa<br />
<strong>de</strong> Débitos Relativos a Tributos Fe<strong>de</strong>rais e à Dívida Ativa da União. O Fornecedor ficará com o<br />
pagamento retido caso não comprove sua regularida<strong>de</strong> fiscal.<br />
Parágrafo terceiro – o pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas<br />
na presente ARP, disposto no item 14.1 do edital <strong>de</strong> licitação Pregão Presencial nº. 019/2011,<br />
observado o disposto na cláusula segunda da minuta do contrato.<br />
9. CLÁUSULA NONA – DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA<br />
A existência <strong>de</strong>sta Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o<br />
ÓRGÃO PARTICIPANTE, se for o caso, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a<br />
realização <strong>de</strong> procedimento específico para <strong>de</strong>terminada contratação, assegurado ao particular<br />
cujo preço foi registrado, em caso <strong>de</strong> igualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> condições, a preferência.<br />
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE<br />
Os preços, os quantitativos, o(s) fornecedor (es) e as especificações resumida (s) do objeto,<br />
como também as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial do<br />
Estado ou Semanário Oficial do Município, na forma <strong>de</strong> extrato, em conformida<strong>de</strong> com o disposto<br />
no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº. 8.666/93.<br />
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REVISÃO DE PREÇOS<br />
A Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços po<strong>de</strong>rá sofrer alterações, obe<strong>de</strong>cidas às disposições contidas no<br />
art. 65, da Lei 8.666/93;<br />
Parágrafo único – a qualquer tempo, o preço registrado po<strong>de</strong>rá ser revisto em <strong>de</strong>corrência <strong>de</strong><br />
eventual redução ocorrida no mercado, ou <strong>de</strong> fato novo que eleve o seu custo, cabendo ao<br />
ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos fornecedores para<br />
negociar o novo valor compatível ao mercado.<br />
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO<br />
FORNECEDOR<br />
O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:<br />
I – Por iniciativa da Administração, quando:<br />
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as<br />
condições da presente ARP;<br />
b) recusar-se a retirar a nota <strong>de</strong> empenho e/ou assinar o contrato nos prazos estabelecidos,<br />
salvo por motivo <strong>de</strong>vidamente justificado e aceito pela Administração;<br />
c) <strong>de</strong>r causa à rescisão administrativa <strong>de</strong>corrente <strong>de</strong>sta ARP;<br />
d) em qualquer das hipóteses <strong>de</strong> inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro <strong>de</strong><br />
Preços;<br />
e) não manutenção das condições <strong>de</strong> habilitação e compatibilida<strong>de</strong>;<br />
f) não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;<br />
g) em razões <strong>de</strong> interesse público, <strong>de</strong>vidamente justificadas.<br />
II – Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar<br />
a impossibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> cumprimento das exigências insertas neste Registro <strong>de</strong> Preços, tendo em<br />
vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a<br />
comprometer a perfeita execução contratual;<br />
Parágrafo único – o cancelamento <strong>de</strong> registro, assegurados o contraditório e a ampla <strong>de</strong>fesa,<br />
<strong>de</strong>verá ser formalizado mediante competente processo administrativo com <strong>de</strong>spacho<br />
fundamentado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR /EMLUR.<br />
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES<br />
Em casos <strong>de</strong> inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente ata, garantida a<br />
prévia <strong>de</strong>fesa e o contraditório, ficará o particular sujeito às seguintes sanções, sem prejuízo<br />
da responsabilida<strong>de</strong> civil e criminal que seu (s) ato (s) ensejar (em):<br />
a) Advertência;<br />
b) Multa <strong>de</strong> 15% (quinze por cento) sobre o valor global do Contrato, no caso <strong>de</strong><br />
inexecução total da obrigação assumida;<br />
c) Multa <strong>de</strong> 0,5% (cinco décimos por cento) por dia <strong>de</strong> atraso e por ocorrência, até o<br />
máximo <strong>de</strong> 10% (<strong>de</strong>z por cento) sobre o valor total do contrato, quando a licitante<br />
vencedora, injustificadamente, ou por motivo não aceito pela EMLUR - AUTARQUIA<br />
ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r totalmente à<br />
solicitação prevista na cláusula quinta, item 5.2, alínea “g” e “h”, do presente<br />
instrumento contratual;<br />
d) Suspensão temporária do direito <strong>de</strong> participar <strong>de</strong> licitação e impedimento <strong>de</strong> contratar<br />
com a <strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> e os <strong>de</strong>mais órgãos que compõem a<br />
Administração <strong>Municipal</strong>, por até 02 (dois) anos.<br />
Parágrafo primeiro - O valor da multa, aplicado após regular processo administrativo, será<br />
<strong>de</strong>scontado da CONTRATADA, observando-se os pagamentos eventualmente <strong>de</strong>vidos pela<br />
CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente<br />
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOCUMENTAÇÃO<br />
A presente Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a<br />
seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:<br />
a) Processo Administrativo nº. 1306/2011/EMLUR;<br />
b) Edital do Pregão Presencial nº. 019/2011-EMLUR e anexos;<br />
c) Proposta Comercial da (s) FORNECEDORA (S);<br />
d) Ata da sessão do Pregão Presencial nº. 0xx/2011.<br />
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO<br />
Para dirimir as questões <strong>de</strong>correntes da presente Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços, fica eleito o foro da<br />
Comarca <strong>de</strong> <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> (PB), com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado<br />
que seja. Nada mais havendo a tratar eu, Isabela Lima Gondim, Assessora Jurídica, lavrei a<br />
presente Ata <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO<br />
GERENCIADOR e pelo (s) particular (es) fornecedor (es).
SEMANÁRIO OFICIAL <strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 18 a 24 e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011 * n° 1301 * Pág. 019/10<br />
A<br />
B<br />
C<br />
D<br />
ANEXO II<br />
Termo <strong>de</strong> Referência<br />
Objetivo:<br />
Sistema <strong>de</strong> Registro <strong>de</strong> Preços para Aquisição <strong>de</strong> material hidráulico, elétrico, pintura e<br />
construção.<br />
Justificativa:<br />
A contratação <strong>de</strong>corrente do presente Pregão está plenamente justificada pela<br />
solicitação contida no memorando do DICOP nº0166/2011, inserido no Processo<br />
Administrativo em apenso.<br />
Do Prazo <strong>de</strong> Entrega:<br />
Entregar os objetos licitados em parcelas, <strong>de</strong> acordo com a solicitação da contratante,<br />
após a assinatura do contrato, sob pena <strong>de</strong> aplicação <strong>de</strong> penalida<strong>de</strong>s prevista neste<br />
instrumento convocatório ou em legislação pertinente a matéria.<br />
Condições <strong>de</strong> Pagamento: 30 (trinta) dias<br />
Adjudicação do Objeto:<br />
Por LOTE<br />
Registro <strong>de</strong> Preços por LOTE.<br />
E Local da entrega:<br />
Almoxarifado da EMLUR, na Av. Minas Gerais, 177 – Bairro dos Estados –<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong> - Paraíba<br />
F As <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong>correntes do objeto da presente licitação estão previstas e ocorrerão por<br />
conta da seguinte dotação:<br />
Classificação: 02.201.04.122.5001.2011<br />
Natureza: 3.3.90.30.00<br />
Fonte: 00 (tesouro)<br />
G EXIGÊNCIAS<br />
-Entregar os materiais licitados durante todo período contratual, em parcelas e <strong>de</strong> acordo<br />
com a solicitação da Contratante.<br />
-A contratante não se obriga a adquirir toda quantida<strong>de</strong> licitada.<br />
-Todos os materiais <strong>de</strong>verão ser entregue <strong>de</strong> acordo com as especificações exigidas.<br />
AVISO<br />
AVISO DE RESULTADO<br />
PREGÃO 026/2011<br />
A Pregoeira da Autarquia Especial <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Limpeza Urbana – Emlur, torna<br />
público para o conhecimento dos interessados que a comissão responsável pela vistoria<br />
técnica <strong>de</strong> que trata o item 15 do instrumento convocatório do pregão 026/2011, cujo<br />
processo administrativo é 1777/2011, posicionou-se através do memorando nº015/2011-<br />
DIROP, que a vistoria não foi realizada <strong>de</strong>vido à <strong>de</strong>sistência da empresa <strong>de</strong>clarada<br />
vencedora. E oportunamente convoca o representante cre<strong>de</strong>nciado da empresa<br />
Coopertrans – Cooperativa <strong>de</strong> Transportes, CNPJ 06.317.042/0001-37 segundo<br />
classificado, a comparecer a se<strong>de</strong> <strong>de</strong>sta Autarquia, localizada na Av. Minas Gerais, 177,<br />
Bairro dos Estados na sala da CPL, no dia 22/12/11, às 09h, para uma nova etapa <strong>de</strong><br />
negociações em conformida<strong>de</strong> com o Art. 4º, Inc. XVI, da Lei 10.520/02.<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 20 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.<br />
TERMO DE RATIFICAÇÃO<br />
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 046/2011<br />
Ratifico, por este termo, a Dispensa <strong>de</strong> Licitação n° 46/2011, referente à locação <strong>de</strong> 2 (dois)<br />
veículos tipo SUV entre os dias 29 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2011 e 01 <strong>de</strong> Janeiro <strong>de</strong> 2012, em favor da<br />
LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, no valor <strong>de</strong> R$ 5.600,00 (cinco mil e<br />
seiscentos reais), com fulcro no Art. 24, inc. II, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, <strong>de</strong><br />
acordo com o <strong>de</strong>spacho (fls. 21) ratificado pela Controladoria Geral do Município e tendo em<br />
vista os elementos que instruem o Processo Administrativo n.º 2011/122728.<br />
<strong>João</strong> <strong>Pessoa</strong>, 19 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011.