gerenciamento de portifólio e de projetos da braskem - assender
gerenciamento de portifólio e de projetos da braskem - assender
gerenciamento de portifólio e de projetos da braskem - assender
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Processos <strong>de</strong><br />
Gerenciamento <strong>de</strong> Portfólio<br />
e Projetos <strong>da</strong> Braskem<br />
ABEAV<br />
Carlos Eduardo Pereira – Peninha<br />
07/10/2008
Agen<strong>da</strong><br />
Apresentação <strong>da</strong> Braskem<br />
Gestão do Portfólio <strong>de</strong> Investimentos CAPEX<br />
Sistemática <strong>de</strong> Implantação <strong>de</strong> Projetos<br />
VIPs na sistemática<br />
Resultados Braskem
Negócios Neg Negócios cios <strong>da</strong> BRASKEM<br />
3ª<br />
Produto final
Plantas <strong>da</strong> BRASKEM<br />
COPESUL<br />
Eteno 1250 kt<br />
So<strong>da</strong> Cáustica<br />
460 kt<br />
PVC<br />
Especiali<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
26 kt<br />
IPIRANGA<br />
PE 550 kt<br />
PVC<br />
240 kt<br />
Triunfo<br />
PE 510 kt<br />
São Paulo<br />
Maceió<br />
Camaçari<br />
PP 650 kt<br />
Cracker<br />
Eteno 1280 kt<br />
PE 210 kt PE 150 kt<br />
PVC<br />
246 kt<br />
Utili<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
So<strong>da</strong><br />
Cáustica<br />
73 kt<br />
PET / DMT<br />
70 kt<br />
Caprolactama<br />
62 kt<br />
PE 360 kt<br />
Escritórios: São Paulo (matriz), Argentina,<br />
EUA<br />
Novos escritórios: Holan<strong>da</strong> (Roterdã) e<br />
China (Shangai)<br />
Novas Plantas: Paulínia(SP) e Venezuela
BRASKEM em números nnúmeros<br />
meros (2007)<br />
Nota: Valores proforma 2007 não auditados<br />
• Receita Bruta US$ 12,3 bilhões<br />
• Valor dos Ativos US$ 10,8 bilhões<br />
• EBITDA US$ 1,6 bilhão<br />
• Número <strong>de</strong> Integrantes 5.000
Visão <strong>de</strong> <strong>de</strong>staque no cenário cen cenário rio global<br />
2002<br />
Trikem<br />
Tornar-se Tornar se lí<strong>de</strong>r l <strong>de</strong>r em<br />
resinas termoplásticas<br />
termopl sticas<br />
na América Am rica Latina<br />
Polial<strong>de</strong>n<br />
Politeno<br />
2006<br />
Ipiranga /<br />
Copesul<br />
2007<br />
11ª 11 entre as maiores<br />
petroquímicas<br />
petroqu micas<br />
do mundo em valor <strong>de</strong><br />
mercado<br />
Venezuela<br />
2011<br />
2012<br />
Estar entre as 10<br />
maiores petroquímicas<br />
petroqu micas<br />
do mundo em valor <strong>de</strong><br />
mercado
Responsabili<strong>da</strong><strong>de</strong> Ambiental e Social<br />
Segurança em linha com as melhores petroquímicas do mundo<br />
0,3 aci<strong>de</strong>nte com afastamento por milhão <strong>de</strong> horas-homem<br />
1,1 aci<strong>de</strong>nte com/sem afastamento por milhão <strong>de</strong> horas-homem<br />
To<strong>da</strong>s as plantas industriais são certifica<strong>da</strong>s pela ISO 14001<br />
Melhoria contínua no <strong>de</strong>sempenho ambiental<br />
Redução <strong>de</strong> 2% no consumo <strong>de</strong> água, 11% na produção <strong>de</strong> efluentes<br />
líquidos e 13% na produção <strong>de</strong> resíduos industriais<br />
Responsabili<strong>da</strong><strong>de</strong> Corporativa<br />
A Braskem é comprometi<strong>da</strong> com o bem-estar <strong>da</strong>s comuni<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
vizinhas e realiza uma série <strong>de</strong> programas focados em:<br />
Educação ambiental<br />
Inclusão social<br />
Promoção cultural<br />
Investimentos <strong>de</strong> R$ 10 milhões em <strong>projetos</strong> sociais em 2005
Tecnologia Empresarial O<strong>de</strong>brecht<br />
Um conjunto sistematizado <strong>de</strong><br />
concepções filosóficas e práticas<br />
empresariais que orienta a atuação dos<br />
Integrantes <strong>da</strong> Organização no rumo <strong>da</strong><br />
sobrevivência, do crescimento e <strong>da</strong><br />
perpetui<strong>da</strong><strong>de</strong>.
Agen<strong>da</strong><br />
Apresentação <strong>da</strong> Braskem<br />
Gestão do Portfólio <strong>de</strong> Investimentos CAPEX<br />
Sistemática <strong>de</strong> Implantação <strong>de</strong> Projetos<br />
VIPs na sistemática<br />
Resultados Braskem
Ciclo <strong>de</strong> vi<strong>da</strong><br />
Gestão <strong>de</strong> Projeto<br />
Ca<strong>da</strong>stro<br />
Project Charter, previsão <strong>de</strong> estimativa e prazo<br />
FEL<br />
Escopo, engª eng engª Básica, sica, orçamento or orçamento amento e cronograma máster mmáster<br />
ster<br />
Seleção Sele ão<br />
Gestão <strong>de</strong> Portfólio<br />
Ca<strong>da</strong>stro, seleção sele seleção ão e inclusão dos <strong>projetos</strong><br />
Priorização Prioriza ão<br />
Pré- Pr<br />
aprovação aprova ão<br />
Revisões físicas ffísicas<br />
sicas e financeiras, cancelamentos, inclusões <br />
Aprovação Aprova Aprovação ão do orçamento or orçamento amento e escopo do projeto <br />
Planejamento e Controle<br />
Análise An Análise lise <strong>da</strong>s cestas (atrativi<strong>da</strong><strong>de</strong>)<br />
Definição Defini Definição ão dos <strong>projetos</strong> do PN<br />
Revisões<br />
APE<br />
Implantação Implanta Implantação ão do projeto, monitoramento do custo e prazo <br />
Gestão <strong>de</strong> Projeto<br />
Execução Execu ão<br />
Métricas tricas real x planejado, lições li lições ões aprendi<strong>da</strong>s <br />
Encerramento
Portfólio Portf Portfólio lio <strong>de</strong> Investimentos BRASKEM<br />
Responsabili<strong>da</strong><strong>de</strong>s<br />
Comitê<br />
Executivo<br />
Diretoria <strong>de</strong><br />
Engenharia e<br />
Automação<br />
Comitê <strong>da</strong> UN<br />
Gestor <strong>de</strong><br />
Portfólio <strong>da</strong><br />
UN<br />
Executivo do<br />
Projeto<br />
Definição<br />
do Foco do<br />
Portfólio<br />
Plano<br />
Estratégico<br />
Parametrização<br />
<strong>da</strong> Ferramenta<br />
Entra<strong>da</strong><br />
<strong>de</strong> Dados<br />
<strong>de</strong><br />
Projetos<br />
Passos do Processo<br />
Caracterização<br />
dos<br />
Projetos<br />
Acompanhamento e Apoio às UNs<br />
Vali<strong>da</strong>ção<br />
<strong>da</strong>s<br />
Informações<br />
Análise<br />
do<br />
Portfólio<br />
Análise <strong>de</strong><br />
Portfólio<br />
<strong>da</strong>s UNs<br />
Aprovação<br />
do<br />
Portfólio<br />
Análise do<br />
Portfólio<br />
<strong>da</strong> Braskem<br />
Disponibili<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
Orçamentária<br />
Análise do Portfólio<br />
Consoli<strong>da</strong>do e<br />
Proposta para CEB<br />
Portfólio Day<br />
Aprovação do<br />
Portfólio <strong>da</strong><br />
Braskem<br />
Definição Final<br />
do Portfólio<br />
Braskem<br />
Facilitação<br />
Acompanhamento <strong>da</strong> Análise <strong>da</strong> DEA<br />
Ajustar<br />
Portfólio<br />
no SDA<br />
UNs Corporativo
Portfólio Portf Portfólio lio - Dimensões e Cestas<br />
A sistemática <strong>de</strong> priorização tem dois elementos principais:<br />
Cestas - Agrupam <strong>projetos</strong> com características similares;<br />
Dimensões – Compõe a base <strong>de</strong> comparação entre os <strong>projetos</strong>.<br />
Cestas<br />
Dimensões<br />
Descrição Motivação Conteúdo<br />
Conjuntos <strong>de</strong><br />
<strong>projetos</strong><br />
comparáveis<br />
entre si<br />
Elementos <strong>de</strong><br />
comparação <strong>de</strong><br />
<strong>projetos</strong><br />
Dificul<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> comparação<br />
- Exemplo: aumento <strong>de</strong><br />
capaci<strong>da</strong><strong>de</strong> com reforma <strong>de</strong><br />
prédio<br />
Permitem que os investimentos<br />
sejam comparados em seus<br />
múltiplos aspectos<br />
Projeto<br />
Critérios e<br />
parâmetros
Portfólio Portf Portfólio lio –<br />
Cestas <strong>de</strong> Análise An Análise lise <strong>de</strong> Investimentos<br />
Fluxo<br />
<strong>de</strong> Caixa<br />
Projetos<br />
Estratégicos<br />
Projetos <strong>de</strong> Crescimento:<br />
Aumento <strong>de</strong> Competitivi<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
ou Rentabili<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
Projetos <strong>de</strong> Sustentação:<br />
Projetos <strong>de</strong> Mitigação <strong>de</strong> Riscos<br />
Infra-Estrutura<br />
Impacto Critério Crit rio<br />
Fluxo <strong>de</strong> Caixa<br />
mu<strong>da</strong> <strong>de</strong> patamar<br />
Fluxo <strong>de</strong> Caixa<br />
ten<strong>de</strong> a crescer<br />
Nível atual do Fluxo <strong>de</strong> Caixa<br />
Fluxo <strong>de</strong> Caixa<br />
ten<strong>de</strong> a diminuir<br />
se esses<br />
investimentos<br />
não são<br />
realizados<br />
Alinhamento com o<br />
Planejamento<br />
Estratégico<br />
Valor presente líquido<br />
ajustado ao risco<br />
(técnico, mercado, ...)<br />
Benefícios ajustados<br />
pela Viabili<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
técnica<br />
Urgência pon<strong>de</strong>ra<strong>da</strong><br />
pela viabili<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
técnica e gerencial<br />
Tempo
Portfólio Portf Portfólio lio - Dimensões <strong>de</strong> avaliação avalia avaliação ão<br />
Temas<br />
Características<br />
Descritivas<br />
Elementos<br />
Estratégicos<br />
Retorno do<br />
Projeto<br />
Riscos <strong>de</strong><br />
Execução<br />
Dimensões<br />
Descrição do Projeto<br />
Compulsorie<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
Horizonte <strong>de</strong> Tempo<br />
Alinhamento com a Estratégia<br />
Atrativi<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
Atrativi<strong>da</strong><strong>de</strong> Técnica<br />
Impacto na Matriz <strong>de</strong> Riscos<br />
Aspectos Financeiros<br />
Viabili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Mercado<br />
Viabili<strong>da</strong><strong>de</strong> Técnica<br />
Capaci<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Gerenciar os Envolvidos<br />
Complexi<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
Cesta 1 Cesta 2 Cesta 3<br />
Aumento <strong>de</strong><br />
Rentabili<strong>da</strong><strong>de</strong> /<br />
Competitivi<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Oportuni<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Mitigação <strong>de</strong><br />
Riscos /<br />
Continui<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Urgência +<br />
Benefício<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Dimensões com a mesma forma <strong>de</strong> avaliação<br />
x<br />
Infra-Estrutura e<br />
Suporte<br />
<br />
x<br />
x<br />
<br />
Benefício<br />
x<br />
x<br />
<br />
x
Portfólio Portf Portfólio lio - Parâmetros <strong>de</strong> avaliação avalia avaliação ão<br />
Alinhamento<br />
Estratégico<br />
Critério<br />
Critério<br />
Alinhamento com<br />
as Diretrizes <strong>da</strong><br />
Estratégia<br />
a- Excelência operacional<br />
b- Matéria-prima competitiva<br />
c- Aumento <strong>de</strong> rentabili<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
em mercados em que já<br />
atuamos<br />
d- Desenvolvimento <strong>de</strong><br />
novos mercados<br />
Desenvolvimento<br />
<strong>de</strong> Competências<br />
Diferenciadoras<br />
Sinergias<br />
Impacto Geral (meioambiente,<br />
segurança,<br />
imagem <strong>da</strong> Braskem,<br />
responsabili<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
social)<br />
Peso<br />
Peso<br />
40%<br />
20%<br />
20%<br />
20%<br />
Parâmetros Qualificadores: Pontuação EXEMPLO CESTA 1<br />
Verificar a a<strong>de</strong>rência do projeto a estratégia corporativa <strong>da</strong> Braskem, consi<strong>de</strong>rando elementos<br />
como alinhamento às diretrizes estratégicas, <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> competências, sinergias internas<br />
e externas, e impacto positivo geral<br />
Possui alinhamento indireto às<br />
diretrizes estratégicas <strong>da</strong><br />
Braskem<br />
Não traz competência<br />
diferenciadora<br />
Traz per<strong>da</strong>s<br />
0<br />
Não traz ganhos<br />
<strong>de</strong> sinergia<br />
Parâmetros<br />
Parâmetros<br />
Possui alinhamento com<br />
diretrizes estratégicas <strong>da</strong><br />
Braskem<br />
Fortalece suas competências<br />
diferenciadoras atuais / traz<br />
nova competência que<br />
competidores já possuem<br />
Traz ganhos <strong>de</strong><br />
sinergias internas<br />
(entre UNs)<br />
Traz ganhos <strong>de</strong><br />
sinergias externas<br />
(fornecedores,<br />
competidores,<br />
clientes)<br />
Possui forte alinhamento com<br />
diretrizes estratégicas <strong>da</strong><br />
Braskem<br />
0 50 100<br />
Traz nova competência<br />
diferenciadora<br />
0 60 100<br />
10<br />
Traz ganhos <strong>de</strong><br />
sinergias internas<br />
e externas<br />
30 55 100<br />
Provoca per<strong>da</strong>s Não causa impacto Causa impactos Causa gran<strong>de</strong>s<br />
positivo<br />
positivos<br />
impactos positivos<br />
0 20 60 100
Portfólio Portf Portfólio lio –<br />
Ferramenta e Benefícios Benef Benefícios cios <strong>da</strong> Priorização Prioriza Priorização ão<br />
Ferramenta <strong>de</strong> Priorização no Clarity<br />
Benefícios Benef Benefícios cios<br />
Portfólio estratégico otimizado e<br />
balanceado<br />
Portfólio <strong>de</strong> <strong>projetos</strong> <strong>de</strong> maior valor –<br />
maior retorno sobre o investimento<br />
Número reduzido <strong>de</strong> <strong>projetos</strong> –<br />
recursos melhor aproveitados<br />
Transparência <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão através <strong>da</strong><br />
visibili<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>projetos</strong> e do portfólio<br />
Métricas claras para aumento <strong>da</strong><br />
eficiência – indicação dos principais<br />
pontos a melhorar em ca<strong>da</strong> projeto<br />
Alinhamento <strong>de</strong> indivíduos à estratégia<br />
<strong>da</strong> empresa
Portfólio Portf Portfólio lio - Ferramentas <strong>de</strong> priorização prioriza priorização ão<br />
Gráfico <strong>de</strong> bolhas por cesta<br />
Cesta 1<br />
Avaliação <strong>de</strong> ca<strong>da</strong> investimento <strong>da</strong> cesta <strong>de</strong> acordo com viabili<strong>da</strong><strong>de</strong>/retorno e alinhamento estratégico<br />
Possibilita entendimento do posicionamento individual relativo e priorização <strong>de</strong> ca<strong>da</strong> projeto na cesta
Portfólio Portf Portfólio lio - Ferramentas <strong>de</strong> priorização prioriza priorização ão<br />
Fronteira Eficiente por Cesta<br />
Curva <strong>de</strong><br />
agregação <strong>de</strong> valor<br />
marginal (segundo<br />
pontuação Clarity)<br />
<strong>de</strong> agrupamentos<br />
<strong>de</strong> <strong>projetos</strong> em<br />
or<strong>de</strong>m <strong>de</strong>crescente<br />
<strong>de</strong> pontuação<br />
Possibilita <strong>de</strong>finir a<br />
priorização <strong>de</strong> uma<br />
cesta <strong>de</strong> <strong>projetos</strong>,<br />
a partir <strong>de</strong> um<br />
limite do valor do<br />
investimento a ser<br />
priorizado
Agen<strong>da</strong><br />
Apresentação <strong>da</strong> Braskem<br />
Gestão do Portfólio <strong>de</strong> Investimentos CAPEX<br />
Sistemática <strong>de</strong> Implantação <strong>de</strong> Projetos<br />
VIPs na sistemática<br />
Resultados Braskem
Sistemática Sistem Sistemática tica <strong>de</strong> Investimentos BRASKEM<br />
Uni<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Negócio<br />
FEL 1<br />
Avaliação do<br />
Investimento<br />
FEL 2<br />
Conceitual e<br />
EVTE<br />
AP<br />
DR-1 DR DR-1 DR-2 DR DR-2<br />
FEL 3<br />
Projeto<br />
Básico<br />
APE APE APE<br />
DEA<br />
EXECUÇÃO<br />
P. Detalhamento Construção<br />
Suprimentos e Montagem<br />
PARTIDA<br />
Avaliação <strong>de</strong><br />
Performance<br />
DR-3 DR DR-3<br />
DR-4 DR DR-4 DR-5 DR DR-5<br />
Momento <strong>da</strong> Priorização Prioriza Priorização ão<br />
AP (Autorização (Autoriza (Autorização ão para Projeto) – Aprovação Aprova Aprovação ão para realização realiza realização ão <strong>da</strong> Engenharia Básica BBásica<br />
sica<br />
APE (Autorização (Autoriza (Autorização ão Para Execução) Execu Execução) ão) – Aprovação Aprova Aprovação ão para Execução Execu Execução ão do Projeto<br />
FEL (Front ( (Front-End-Loading) Front-End End-Loading Loading) – Fase <strong>de</strong> <strong>de</strong>finição <strong>de</strong>fini <strong>de</strong>finição ão do Projeto<br />
Uni<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> Negócio<br />
DR (Design Review) Review Review) – Portões <strong>de</strong> avaliação avalia avaliação ão com equipe do<br />
Projeto
Sistemática Sistem Sistemática tica <strong>de</strong> Investimentos<br />
FEL 1<br />
Avaliação do<br />
Investimento<br />
DR-1 DR DR-1<br />
FEL 2<br />
Conceitual e<br />
EVTE<br />
AP<br />
DR-2 DR DR-2<br />
FEL 3<br />
Projeto<br />
Básico<br />
APE APE APE<br />
EXECUÇÃO<br />
P. Detalhamento Construção<br />
Suprimentos e Montagem<br />
DR-3 DR DR-3<br />
DR-4 DR DR-4 DR-5 DR DR-5<br />
Alinhamento com o plano estratégico estrat estratégico gico<br />
I<strong>de</strong>ntificação I<strong>de</strong>ntifica I<strong>de</strong>ntificação ão <strong>de</strong> Alternativas <strong>de</strong> tecnologia<br />
Avaliação Avalia Avaliação ão do mercado<br />
Escolha do local<br />
Estimativa <strong>de</strong> investimento<br />
EVTE<br />
PARTIDA<br />
Avaliação <strong>de</strong><br />
Performance
Sistemática Sistem Sistemática tica <strong>de</strong> Investimentos<br />
FEL 1<br />
Avaliação do<br />
Investimento<br />
FEL 2<br />
Conceitual e<br />
EVTE<br />
AP<br />
DR-1 DR DR-1 DR-2 DR DR-2<br />
FEL 3<br />
Projeto<br />
Básico<br />
APE APE APE<br />
EXECUÇÃO<br />
P. Detalhamento Construção<br />
Suprimentos e Montagem<br />
PEE (Plano <strong>de</strong> Execução) Execu Execução) ão) preliminar<br />
Cronograma Macro<br />
Análise An Análise lise <strong>de</strong> riscos<br />
Orçamento Or Orçamento amento preliminar<br />
VIPs aplicáveis aplic aplicáveis veis<br />
EVTE (Revisão)<br />
PARTIDA<br />
Avaliação <strong>de</strong><br />
Performance<br />
DR-3 DR DR-3<br />
DR-4 DR DR-4 DR-5 DR DR-5
Sistemática Sistem Sistemática tica <strong>de</strong> Investimentos<br />
FEL 1<br />
Avaliação do<br />
Investimento<br />
FEL 2<br />
Conceitual e<br />
EVTE<br />
AP<br />
DR-1 DR DR-1 DR-2 DR DR-2<br />
FEL 3<br />
Projeto<br />
Básico<br />
APE APE APE<br />
Escopo congelado<br />
Cronograma (baseline ( (baseline) baseline)<br />
Orçamento Or Orçamento amento para execução execu execução ão<br />
PEE atualização atualiza atualização ão<br />
VIPs aplicáveis aplic aplicáveis veis<br />
Reavaliação Reavalia Reavaliação ão do EVTE<br />
EXECUÇÃO<br />
P. Detalhamento Construção<br />
Suprimentos e Montagem<br />
PARTIDA<br />
Avaliação <strong>de</strong><br />
Performance<br />
DR-3 DR DR-3<br />
DR-4 DR DR-4 DR-5 DR DR-5
Sistemática Sistem Sistemática tica <strong>de</strong> Investimentos<br />
FEL 1<br />
Avaliação do<br />
Investimento<br />
FEL 2<br />
Conceitual e<br />
EVTE<br />
AP<br />
DR-1 DR DR-1 DR-2 DR DR-2<br />
FEL 3<br />
Projeto<br />
Básico<br />
APE APE APE<br />
EXECUÇÃO<br />
P. Detalhamento Construção<br />
Suprimentos e Montagem<br />
Definição Defini Definição ão <strong>de</strong> forma <strong>de</strong> contratação<br />
contrata contratação ão<br />
Cronograma <strong>de</strong>talhado<br />
PEE atualização atualiza atualização ão<br />
Avaliação Avalia Avaliação ão e controle<br />
Comissionamento<br />
Revisão <strong>de</strong> Segurança Seguran Segurança a e Pré-parti<strong>da</strong> Pr Pré-parti<strong>da</strong> parti<strong>da</strong><br />
PARTIDA<br />
Avaliação <strong>de</strong><br />
Performance<br />
DR-3 DR DR-3<br />
DR-4 DR DR-4 DR-5 DR DR-5
Sistemática Sistem Sistemática tica <strong>de</strong> Investimentos<br />
FEL 1<br />
Avaliação do<br />
Investimento<br />
FEL 2<br />
Conceitual e<br />
EVTE<br />
AP<br />
DR-1 DR DR-1 DR-2 DR DR-2<br />
FEL 3<br />
Projeto<br />
Básico<br />
APE APE APE<br />
EXECUÇÃO<br />
P. Detalhamento Construção<br />
Suprimentos e Montagem<br />
PARTIDA<br />
Avaliação <strong>de</strong><br />
Performance<br />
DR-3 DR DR-3<br />
DR-4 DR DR-4 DR-5 DR DR-5<br />
Parti<strong>da</strong> <strong>da</strong> planta<br />
TRA – Termo <strong>de</strong> recebimento e Aceitação Aceita Aceitação ão<br />
Métricas<br />
tricas<br />
Encerramento
Agen<strong>da</strong><br />
Apresentação <strong>da</strong> Braskem<br />
Gestão do Portfólio <strong>de</strong> Investimentos CAPEX<br />
Sistemática <strong>de</strong> Implantação <strong>de</strong> Projetos<br />
VIPs na sistemática<br />
Resultados Braskem
VIPs na Sistemática Sistem Sistemática tica <strong>de</strong> Investimentos<br />
Procedimento para elaboração elabora elaboração ão do Plano <strong>de</strong> VIPs e aplicação aplica aplicação ão
VIPs na Sistemática Sistem Sistemática tica <strong>de</strong> Investimentos<br />
FEL 1<br />
FEL 2<br />
Avaliação do<br />
Conceitual e<br />
Investimento<br />
EVTE<br />
AP<br />
DR-1 DR DR-1 DR-2 DR DR-2<br />
FEL 3<br />
Projeto<br />
Básico<br />
APE APE APE<br />
EXECUÇÃO<br />
P. Detalhamento Construção<br />
Suprimentos e Montagem<br />
PARTIDA<br />
Avaliação <strong>de</strong><br />
Performance<br />
DR-3 DR DR-3<br />
DR-4 DR DR-4 DR-5 DR DR-5<br />
PEE (Plano <strong>de</strong> Execução) Execu Execução) ão) preliminar<br />
Cronograma Macro<br />
Análise An Análise lise <strong>de</strong> riscos<br />
Orçamento Or Orçamento amento preliminar<br />
VIPs aplicáveis aplic aplicáveis veis<br />
EVTE (Revisão)<br />
1. Aplicação Aplica ão <strong>de</strong> <strong>de</strong> VIPs VIPs relativas relativas a<br />
a<br />
FEL FEL 3<br />
3<br />
Definição Defini Definição ão <strong>de</strong> forma <strong>de</strong> contratação<br />
contrata contratação ão<br />
Cronograma <strong>de</strong>talhado<br />
PEE atualização atualiza atualização ão<br />
Avaliação Avalia Avaliação ão e controle<br />
VIPs aplicáveis aplic aplicáveis veis<br />
Comissionamento<br />
Revisão <strong>de</strong> Segurança Seguran Segurança a e Pré-parti<strong>da</strong> Pr Pré-parti<strong>da</strong> parti<strong>da</strong><br />
1. Elaborar Elaborar Plano Plano <strong>de</strong> <strong>de</strong> VIPs VIPs com<br />
com<br />
auxílio aux lio <strong>de</strong> ferramenta Braskem<br />
2. Aplicação Aplica ão <strong>de</strong> <strong>de</strong> VIPs VIPs relativas relativas a<br />
a<br />
FEL FEL 2<br />
2<br />
FEL 1<br />
FEL 2<br />
Avaliação do<br />
Conceitual e<br />
Investimento<br />
EVTE<br />
AP<br />
DR-1 DR DR-1 DR-2 DR DR-2<br />
FEL 3<br />
Projeto<br />
Básico<br />
APE APE APE<br />
EXECUÇÃO<br />
P. Detalhamento Construção<br />
Suprimentos e Montagem<br />
PARTIDA<br />
Avaliação <strong>de</strong><br />
Performance<br />
DR-3 DR DR-3<br />
DR-4 DR DR-4 DR-5 DR DR-5<br />
Escopo congelado<br />
Cronograma (baseline ( (baseline) baseline)<br />
Orçamento Or Orçamento amento para execução execu execução ão<br />
PEE atualização atualiza atualização ão<br />
VIPs aplicáveis aplic aplicáveis veis<br />
Reavaliação Reavalia Reavaliação ão do EVTE<br />
1. Continuação Continua ão <strong>da</strong> <strong>da</strong> aplicação aplica ão <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong><br />
VIPs VIPs já inicia<strong>da</strong>s inicia<strong>da</strong>s em em FEL FEL 3<br />
3<br />
(Construtibili<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
Construtibili<strong>da</strong><strong>de</strong> e e CAD CAD 3D)<br />
3D)
Fases <strong>de</strong> aplicação aplica aplicação ão <strong>de</strong> VIPs<br />
Já implanta<strong>da</strong>s na<br />
Braskem<br />
Já treina<strong>da</strong>s na<br />
Braskem<br />
Previsto treinamento<br />
para outubro.08
Seleção Sele Seleção ão <strong>da</strong>s VIPs<br />
Selecionar uma VIP <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> dos fatores:<br />
- Porte do empreendimento<br />
- Finali<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong> aplicação<br />
- Progresso do empreendimento<br />
Porte do empreendimento:<br />
GESTÃO OPERACIONAL: até US$ 25 mil;<br />
PEQUENO PORTE: entre US$ 25 mil a US$ 500 mil;<br />
MÉDIO PORTE: entre US$ 500 mil a US$ 10 milhões;<br />
GRANDE PORTE: acima <strong>de</strong> US$ 10 milhões.<br />
Check<br />
list<br />
FEL 1<br />
FEL 2<br />
FEL 3
Seleção Sele Seleção ão <strong>da</strong>s VIPs<br />
CHECK LIST PARA SELEÇÃO DE VIPs<br />
N AFIRMAÇÃO VERDADEIRO FALSO<br />
1 A <strong>de</strong>cisão sobre a escolha <strong>da</strong>s opções tecnológicas está toma<strong>da</strong>.<br />
2 A freqüência <strong>de</strong> para<strong>da</strong>s é um fator crítico.<br />
3 A influência dos produtos no projeto <strong>de</strong> instalações e equipamentos é conheci<strong>da</strong>.<br />
4 A performance operacional é um fator crítico.<br />
5 A redução <strong>de</strong> resíduos é foco <strong>de</strong>ste projeto.<br />
6 A relação entre capital investido e consumo <strong>de</strong> energia é significante.<br />
7 A vi<strong>da</strong> útil dos equipamentos e instalações está <strong>de</strong>termina<strong>da</strong>.<br />
8 As especifições <strong>de</strong> equipamentos estão bem <strong>de</strong>fini<strong>da</strong>s e homologa<strong>da</strong>s por regulamentos.<br />
9 As funções do processo estão claramente <strong>de</strong>fini<strong>da</strong>s e documenta<strong>da</strong>s no projeto.<br />
10 As mu<strong>da</strong>nças em especificações comprometem os objetivos <strong>de</strong> negócios.<br />
11 As normas vigentes na organização estão a<strong>de</strong>qua<strong>da</strong>s.<br />
12 As tolerâncias foram projeta<strong>da</strong>s em função <strong>da</strong> variabili<strong>da</strong><strong>de</strong> do processo.<br />
13 Avaliações foram feitas para <strong>de</strong>terminar se existem funções críticas no processo.<br />
14 É conhecido o esforço necessário para a manutenção dos equipamentos e instalações.<br />
15 Estão <strong>de</strong>fini<strong>da</strong>s as capaci<strong>da</strong><strong>de</strong>s necessárias para ca<strong>da</strong> estágio do processo.<br />
NÃO<br />
APLICÁVEL
Seleção Sele Seleção ão <strong>da</strong>s VIPs<br />
As VIPs com pontuação igual ou superior a 10 são aplicáveis<br />
RESULTADO DA SELEÇÃO DE VIPs<br />
FEL 1 2 3<br />
CLASSES DE QUALIDADE 6 2 0<br />
SELEÇÃO DE TECNOLOGIA 0 0 0<br />
PROJETO PARA A CAPACIDADE (DESIGN TO CAPACITY) 0 9 0<br />
SIMPLIFICAÇÃO DO PROCESSO 2 6 0<br />
ENGENHARIA DO VALOR 0 2 6<br />
OTIMIZAÇÃO DE ENERGIA 0 6 2<br />
MINIMIZAÇÃO DE RESÍDUOS 3 9 0<br />
ADAPTAÇÃO DE PADRÕES E ESPECIFICAÇÕES 0 4 12<br />
MODELAGEM DO PROCESSO 0 12 4<br />
MANUTENÇÃO PREDITIVA 0 3 9
Seleção Sele Seleção ão <strong>da</strong>s VIPs<br />
PORTE DO EMPREENDIMENTO CRITÉRIO DE SELEÇÃO<br />
MENOR QUE U$ 500 MIL<br />
MÉDIO PORTE<br />
(enre U$ 500 mil e U$ 10 milhões)<br />
GRANDE PORTE<br />
(acima <strong>de</strong> U$ 10 milhões)<br />
PP VIP – CHECKLIST – Vip integra<strong>da</strong> para<br />
<strong>projetos</strong> <strong>de</strong> pequeno porte.<br />
FINALIDADE DE APLICAÇÃO<br />
FINALIDADE DE APLICAÇÃO<br />
CLARITY
Agen<strong>da</strong><br />
Apresentação <strong>da</strong> BRASKEM<br />
Gestão do Portfólio <strong>de</strong> Investimentos CAPEX<br />
Sistemática <strong>de</strong> Implantação <strong>de</strong> Projetos<br />
VIPs na sistemática<br />
Resultados Braskem
Resultados
Resultados<br />
87%<br />
87%<br />
Prazo<br />
Prazo<br />
96%<br />
96%<br />
95%<br />
95%<br />
94%<br />
94%<br />
2006 2007 2008<br />
2006 2007 2008<br />
Quali<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
Quali<strong>da</strong><strong>de</strong><br />
99%<br />
99%<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
100%<br />
0%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Concluídos em 2006<br />
Concluídos Concluídos em em 2007 2006<br />
Concluídos Concluídos até em Jun/08 2007<br />
Concluídos até Jun/08<br />
36%<br />
36%<br />
22%<br />
22%<br />
0%<br />
0%<br />
40,7%<br />
40,7%<br />
70%<br />
70%<br />
95,5%<br />
95,5%<br />
Limite <strong>de</strong> Incerteza previsto<br />
Limite na APE <strong>de</strong> (PR-CP-005)<br />
Incerteza previsto<br />
na APE (PR-CP-005)<br />
23,6%<br />
23,6%<br />
8%<br />
8% 4,5%<br />
4,5%<br />
menos <strong>de</strong> 90% entre 90% e 120% acima <strong>de</strong> 120%<br />
menos <strong>de</strong> 90% entre 90% e 120% acima <strong>de</strong> 120%<br />
Previsto<br />
Realizado<br />
Aumento <strong>da</strong> produtivi<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>da</strong>s parceiras <strong>de</strong> montagem.
Conclusão - Sistemática Sistem Sistemática tica BRASKEM<br />
Gestão <strong>de</strong><br />
Portfólio<br />
Gestão <strong>de</strong><br />
Projeto<br />
Gerenciamento eficaz dos Empreendimentos, agregando valor ao negócio; ne negócio; cio;<br />
Processo sistêmico <strong>de</strong> avaliação avalia avaliação ão e planejamento dos Empreendimentos;<br />
Aplicação Aplica Aplicação ão <strong>de</strong> técnicas ttécnicas<br />
cnicas e ferramentas nas “etapas “etapas” etapas” <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento.<br />
Possibilita Possibilita que a empresa invista nos Empreendimento mais<br />
rentáveis/ben<br />
rent rentáveis/benéficos, veis/benéficos ficos, , consi<strong>de</strong>rando to<strong>da</strong>s as Uni<strong>da</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> Negócio. Neg Negócio. cio.<br />
Garante Garante que o Empreendimento selecionado será ser será implementado<br />
gerando o benefício benef benefício cio esperado.
Processos <strong>de</strong><br />
Gerenciamento <strong>de</strong> Portfólio<br />
e Projetos <strong>da</strong> Braskem<br />
ABEAV<br />
Carlos Eduardo Pereira – Peninha<br />
Colaboração<br />
Colabora Colaboração ão – Mila Hipólito Hip Hipólito lito<br />
07/10/2008