20F - Telesp 2004 - Português - Telefônica

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TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS Para os exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2004, 2003 e 2002 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário) Reconciliação do lucro líquido da diferença entre a BRLS e os U.S. GAAP 2004 2003 2002 Lucro líquido consolidado conforme BRLS ................................................…. Adições (deduções): Critérios diferentes para: 2.181.149 1.588.002 1.075.872 a) Correção monetária de 1996 e 1997................................................................. (60.769) (136.481) (250.244) b) Juros capitalizados.............................................................................................. 28.138 34.321 74.372 b) Amortização de juros capitalizados................................................................. Contribuições à expansão da planta: 7.078 10.730 17.370 k) Amortização de créditos diferidos................................................................. 31.948 34.721 35.808 d) Pensão e outros benefícios pós-aposentadoria – veja Nota 35.e)......................... t) Diminuição da despesa de depreciação devido à redução do valor de ativos fixos à valor mercado excedentes no valor de compra na (38.663) (69.406) 425 incorporação da Telesp e CTBC............................................................……. s) Incorporação da Ceterp 88.859 93.017 93.211 Amortização dos ativos a valor de mercado ........................................... 2.723 2.730 2.742 Amortização da concessão....................................................................... 10.437 10.437 17.114 p) Despesas de pesquisas diferidas................................................................. 597 (3.112) (4.949) v) Despesas pré-operacionais inclusas no ativo diferido................................ 11.167 11.149 7.188 u) Ajustes no SFAS 133 – Instrumentos derivativos...................................... (120.428) 646.523 (544.775) q) Receitas diferidas referentes à taxa de habilitação..................................... 30.930 1.831 (20.374) y) Amo rtização da rede IP................................................................................................ 7.256 7.256 - y) Amortização do I-telefonica........................................................................................ 13.903 7.659 - h) Impostos diferidos nos ajuste acima .......................................................................... (4.058) (221.025) 196.132 h) Reversão da contribuição social diferida ……………………................... - - 8.146 x) Ajustes de conversão de moeda estrangeira............................................... h) Ajuste no crédito fiscal incorporado pela mudança na alíquota do 461 1.012 (32.751) imposto.......................................................................................................... (6.657) (7.988) - Lucro líquido segundo os U.S. GAAP.................................................................................... 2.184.071 2.011.376 675.287 Lucro líquido por lote de mil ações conforme os U.S. GAAP 2004 Ações ordinárias – Básico e diluído.............................................................................................. 2003 2002 Lucro (prejuízo) líquido pelos U.S. GAAP................................................................ 4,05 3,62 1,25 Média ponderada (lote de mil) das ações ordinárias em circulação ................................ 165.320.207 Ações preferenciais – Básico e diluído ................................................................ 165.320.207 165.321.904 Lucro (prejuízo) líquido pelos U.S. GAAP................................................................ 4,61 4,31 1,43 Média ponderada (lote de mil) das ações preferenciais em circulação................................ 328.272.073 328.272.073 328.325.175 F-61
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS Para os exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2004, 2003 e 2002 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário) Reconciliação das diferenças do patrimônio líquido entre a BRLS e os U.S. GAAP 2004 2003 Total do patrimônio líquido conforme BRLS Adições (deduções): Critérios diferentes para: . 11.398.632 12.269.060 a) Correção monetária de 1996 e 1997................................................................. 197.071 257.840 b) Juros capitalizados................................................................. (74.468) (102.606) b) Amortização de juros capitalizados................................................................ 323.042 315.964 o) Reversão do crédito da COFINS................................................................ k) Contribuições para expansão da planta: (17.500) (17.500) Capital social subscrito................................................................ Crédito diferido 215 215 Contribuições ao plano de expansão................................................................ (238.668) (240.771) Doações e subvenções para investimentos................................ Amortização do crédito diferido (169.240) (169.479) Expansão do plano de contribuições................................................................ 156.149 139.540 Doações e subvenções para investimentos................................ 96.566 84.810 d) Pensão e outros benefícios pós-aposentadoria ................................ t) Incorporação da Telesp e SPT Participações:. 12.889 51.552 Valor de mercado dos ativos................................................................ (665.692) (665.692) Depreciação acumulada dos ativos a valor de mercado ................................ 465.113 s) Incorporação da Ceterp: 376.255 Valor de mercado dos ativos........................................... (25.949) (25.949) Amortização do valor de mercado dos ativos…............. 11.068 8.345 Concessão.. ………......................................................... (58.315) (58.315) Amortização da concessão…….................................... 50.623 40.186 p) Despesas de pesquisa diferidas............................................. (29.362) (29.959) v) Despesas pré-operacionais incluídas no ativo diferido......... (26.034) (37.202) u) Instrumentos derivativos................................................................ 77.314 197.742 q) Receitas de habilitação diferidas……................................... (112.499) (143.429) y) Capital distribuído................................................................................................ Custo.................................................................................................. (143.627) (143.627) Amortização................................................................................................ 36.074 14.915 h) Efeitos tributários diferidos nos ajustes acima ................................ 46.051 50.109 x) OCI – passivo mínimo SFAS87 ................................................................ x) OCI – valor justo dos títulos disponíveis para venda (10.726) - SFAS115 ........................................................................................................................ 135.135 107.960 Patrimônio líquido segundo os U.S. GAAP................................................................ 11.433.862 12.279.964 Os efeitos dos impostos diferidos dos ajustes de U.S. GAAP acima referenciados seriam classificados, principalmente, como um passivo exigível a longo prazo em 2004 e 2003. F-62
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