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ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2012 - LUPATECH S/A Versão : 1 Comentário do Desempenho Em comparação com 1S11 o Lucro Bruto Consolidado no 1S12 apresentou queda de 32%, atingindo R$ 55,9 milhões versus R$ 81,6 milhões. A Margem Bruta Consolidada variou de 31% no 1S11 para 21% no 1S12 devido principalmente à perda de margem bruta no segmento Serviços, com destaque para os negócios de Oilfield Services Brasil que trabalharam com menor volume de contratos em operação. [O restante dessa página foi deixado intencionalmente em branco] 222 PÁGINA: 31 de 107
ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2012 - LUPATECH S/A Versão : 1 Comentário do Desempenho DESPESAS Despesas (em R$ Mil) 1T12 2T12 Var. % 1S11 1S12 Var. % Total de Despesas com Vendas 12.915 14.482 12% 27.169 27.397 1% Total de Despesas Administrativas 12.548 14.268 14% 28.144 26.816 -5% Produtos 19.647 22.384 14% 40.946 42.031 3% Despesas com Vendas - Produtos 11.635 13.097 13% 23.379 24.731 6% Despesas Administrativas - Produtos 8.012 9.288 16% 17.567 17.300 -2% Serviços 5.816 6.366 9% 14.367 12.182 -15% Despesas com Vendas - Serviços 1.280 1.386 8% 3.790 2.666 -30% Despesas Administrativas - Serviços 4.536 4.980 10% 10.577 9.516 -10% Total de Vendas e Administrativas 25.463 28.750 13% 55.313 54.213 -2% Honorários dos Administradores 959 1.035 8% 2.111 1.994 -6% Total de Despesas Vendas, Administrativas e Honorários 26.422 29.785 13% 57.424 56.207 -2% % Produtos 77% 78% 74% 78% % Serviços 23% 22% 26% 22% Despesas com vendas/Total da Rec. Líquida 51% 50% 49% 51% Despesas administrativas/Total da Rec. Líquida 49% 50% 51% 49% Despesas com honorários/Total da Rec. Líquida 4% 3% 4% 4% Despesas/Receita Líquida Total 21% 22% 22% 21% Despesas/Receita Líquida Produtos 22% 23% 22% 22% Despesas/Receita Líquida Serviços 17% 17% 20% 17% As Despesas Consolidadas com Vendas, Administrativas e Honorários dos Administradores cresceram 13% no 2T12 e atingiram R$ 29,8 milhões versus R$ 26,4 milhões no 1T12. Em comparação com 1S11, as Despesas Consolidadas com Vendas, Administrativas e Honorários dos Administradores tiveram queda de 2% no 1S12, atingindo R$ 56,2 milhões versus R$ 57,4 milhões no 1S11. As Despesas com Vendas no 2T12 apresentaram crescimento de 12% atingindo R$ 14,5 milhões versus R$ 12,9 milhões no 1T12. Esta variação está associada principalmente ao crescimento das Despesas com Vendas de segmentos Produtos, em linha com o crescimento da Receita Líquida de Produtos. Em comparação com 1S11, as Despesas com Vendas tiveram aumento de 1% no 1S12 atingindo R$ 27,4 milhões versus R$ 27,2 milhões no 1S11. Esta variação está associada à aumento das Despesas com Vendas de segmento de Produtos, devido principalmente ao crescimento da Receita Líquida 1S12. As Despesas Administrativas no 2T12 apresentaram aumento de 14% atingindo R$ 14,3 milhões versus R$ 12,5 milhões no 1T12. Esta variação está associada à aumento das Despesas Administrativas de ambos os segmentos de Produtos e Serviços, devido principalmente a dissídios salariais. Em comparação com 1S11, as Despesas Administrativas tiveram queda de 5% no 1S12 atingindo R$ 26,8 milhões versus R$ 28,1 milhões no 1S11. Esta variação está associada à redução das Despesas Administrativas de ambos os segmentos Produtos e Serviços, decorrentes do processo de reestruturação corporativa. Os Honorários dos Administradores apresentaram no 2T12 aumento de 8% em comparação com 1T12. Em comparação com 1S11, os Honorários dos Administradores tiveram queda de 6% no 1S12, devido à nova composição da Administração no período. 223 PÁGINA: 32 de 107
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