à rsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat ResultatEngasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,6Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 5,0Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,8Sykefravær 3,0 % 5,0 % 7,5 %Motivasjonsmålingen blant medarbeiderne er relativt stabil i forhold til tilsvarende måling i fjor. Sykefraværetfor enheten har vært noe høyere i 2009 og skyldes en langtidssykmelding.Organisasjon Mål Akseptabelt resultat ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 4,4Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja JaAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 100 %Risikovurdering HMS Ja Ja JaTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,7Personalinnsats31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009Antall årsverk 10,09 10,09 10,36 10,36Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 6 281 7 935 7 587 9 061Driftsinntekter 2 421 3 757 3 302 4 776Netto driftsutgifter 3 860 4 187 4 285 4 285Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %610 Landbruk 4 285 3 615 670 15,64Regnskapet viser et overskudd på kr 670.023 i 2009 og inkluderer et overskudd fra 2008 på kr 291.000.Enheten mottok en refusjon for landbruksvikarordningen på kr 158.000 for 2008 som ikke var budsjettert.I tillegg har tilleggsutbetaling fra Landbrukstjenester Hedmark, mer avvirkning i kommuneskogene,ekstrainntekter ved salg av fallvilt og vakante stillinger bidratt til budsjettmessig overskudd.2.13.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerI 2009 ble det opprettet 0,3 årsverk som koordinator for ”Inn på tunet”. Koordinatoren er et bindeledd mellomRingsaker kommune, kjøpere av ”Inn på tunet”-tjenester, og de som tilbyr og etterspør tjenesten. Enhetendeltar i en nasjonal arbeidsgruppe som utarbeider retningslinjer for hvordan nasjonale midler kan benyttes for åøke bruken, samt etablere flere tilbydere av slike tjenester.Landbrukskontoret har i samarbeid med Tine, Nortura, Strand Unikorn og bondelagene etablertLandbrukstinget som møteplass for bønder og landbruksinteresserte i Ringsaker, og regionen for øvrig.Formålet er å sette aktuelle tema for landbruket i Ringsaker på dagsorden for å skape debatt og være iforkant av utviklingen. Dette vil være med på å øke veksten i landbruket i Ringsaker samtidig som det byggerrelasjoner mellom kommuner, næringsmiddelindustrien og bondelaget på tvers av produksjonsgrener.Landbrukskontoret har tatt initiativet til en regional spørreundersøkelse rettet mot eiendommer med100ÅRSBERETNING 2009