Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 6 393 6 749 7 053 7 219Driftsinntekter 2 318 2 204 1 865 2 031Netto driftsutgifter 4 075 4 545 5 188 5 188Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %560 Kulturskole 5 188 4 956 232 4,47I løpet av 2009 har enheten snudd et underskudd fra 2008 på kr 57.000 til et overskudd på kr 232.000 vedutgangen av året. Dette har sammenheng med enkelte besparelser på lønnsområdet og høyere inntekterfra brukerbetaling enn budsjettert. Det planlegges å bruke overskuddet til tilrettelegging av tredje etasje ikulturskolens lokaler i Brumunddal.2.10.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerI 2009 har enheten gjennomført eller deltatt på i overkant av 30 arrangementer, blant annet 7 huskonserter,10 teaterforestillinger, 4 bildeutstillinger, samt vår- og juleavslutninger for danseelever. De størstearrangementene var vinterkonserten i Veldre kirke med deltagelse fra mer enn 100 av skolens elever fraforskjellige avdelinger. Kulturskolens 30-års jubileum involverte alle skolens elever. Samarbeidet med<strong>Ringsaker</strong>Operaen fortsatte i 2009, og danseavdelingen var med både på operaens jubileumsforestillingi februar og oppsetningen av ”Den glade enke” i november.I løpet av 2009 har kulturskolens venteliste økt fra 151 til 199, hvorav de fleste ønsker plass på gitar, pianoeller slagverk.Siden høsten 2008 har enheten tilbudt gruppeundervisning i dans eller teater til SFO. Høsten 2009 bletilbudet utvidet til å inkludere musikk. Det samarbeides så langt med tre SFO-avdelinger.Bruk av Mo gard i Moelv som hovedundervisningssted i nordre del av <strong>kommune</strong>n har igjen vært oppe tildiskusjon. Flere ønsker at <strong>kommune</strong>s tusenårssted er tilgjengelig også for andre brukere. En befaringsrundepå andre lokaler i Moelv ble foretatt tidlig på våren. Konklusjonen er at selv om Mo gard ikke er et ideeltundervisningslokale, er det i forhold til dagens behov det beste alternativet med hensyn til beliggenhet ogundervisningsareal.Tall for antall elever ved kulturskolenÅr 2007 2008 2009Avdeling bilde 48 50 51Avdeling dans 160 175 150Avdeling musikk 224 251 233Avdeling teater 38 43 35Kurs innenfor SFO-tiden (tilbud fra høst 2008) - 40 156Salg av tjenester til barnehage 120 125 128Salg av tjenester til korps (ca. tall) 190 192 204Salg av tjenester til grunnskoler (tilbud fra høst 2008) - 45 76Sum 780 921 1 033ÅRSBERETNING 2009 91
2.11 Bibliotek (VO 57)Biblioteksjef: Mette Westgaard2.11.1 AnsvarsområdeVirksomhetsområdet omfatter funksjon 370 bibliotek. <strong>Ringsaker</strong> folkebibliotek er desentralisert medhovedbiblioteket i Brumunddal og 5 avdelinger: Moelv, Furnes, Nes, Brøttum og Mesnali. Biblioteket harsin rolle i skjæringspunktet mellom kulturformidling og informasjonsformidling.2.11.2 HovedkommentarBiblioteket er <strong>kommune</strong>ns mest besøkte kulturinstitusjon og hadde i 2009 en økning både i besøkstall og utlån.Utlånet av lydbøker, musikk og film øker mens utlånet av bøker går ned. Biblioteket er en møteplass for litteraturog mennesker og har en aktiv formidlingsrolle. Det arrangeres møter om litterære emner, samfunnsaktuelle oglokalhistoriske tema. Prosjektmidler gir et viktig tilskudd til arrangementene og bidrar til et utviklingsbasert fokus.Arbeidet med å stimulere til lesing blant barn og unge er bibliotekets prioriterte område. Den tradisjonellelitteraturuka for barn og ungdom ble avviklet i mars og ga tilbud til 2.200 elever. Utjevning av digitaleklasseskiller er også en oppgave for biblioteket. I samarbeid med andre aktører er det holdt generelle datakursog gitt opplæring i bruk av nett-tjenester.2.11.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukResultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert avfokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.Brukere Mål Akseptabelt resultat ResultatTilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,9Besøk pr. innbygger 4,7 4,3 4,4Utlån pr. innbygger 5,2 4,9 4,9Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,5Informasjon 5,0 4,0 5,1Biblioteket har i 2009 hatt over 141.000 besøkende. Dette er en økning fra 2008 med 6.000 besøk.Medvirkende årsaker til det er avviklingen av forhåndsstemming til Stortingsvalget og utstillingen ”Våre helligerom ” hvor alle elevene ved ungdomsskolene var på besøk. Bibliotekets samlede utlån er om lag 5.000 høyereenn i 2008. Samlet sett har biblioteket god brukertilfredshet.Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat ResultatEngasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,5Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 5,0Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,9Sykefravær 4,0 % 5,0 % 3,4 %Sykefraværet er redusert fra 2008, noe som delvis skyldes en vellykket bruk av tidsubestemt lønnstilskudd tilto medarbeidere.Organisasjon Mål Akseptabelt resultat ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 5,2Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja JaAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 100 %Risikovurdering HMS Ja Ja JaTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 5,192ÅRSBERETNING 2009
- Page 1 and 2:
Årsberetning 2009Ringsaker - vekst
- Page 3 and 4:
• For å øke læringsutbyttet er
- Page 5 and 6:
Personalressurser, faste årsverk p
- Page 7 and 8:
utdanning er det høy andel kvinner
- Page 9 and 10:
Andre forholdFor å måle de ansatt
- Page 11 and 12:
1.2.8 Bruk av delegert myndighetAdm
- Page 13 and 14:
1.3.3 DriftsregnskapetSom nevnt inn
- Page 15 and 16:
Overføringer10,5 %Kjøpvarer/tjene
- Page 17 and 18:
121010,3586,7565,0944,053,7622,552,
- Page 19 and 20:
som er mer enn en dobling av avdrag
- Page 21 and 22:
Nøkkeltall fra balanseregnskapet (
- Page 23 and 24:
80 %70 %60 %50 %53,24 %56,14 %56,39
- Page 25 and 26:
Avgiftsreguleringsfondene innen VAR
- Page 27 and 28:
Likvide midler pr utgangen av hver
- Page 29 and 30:
Resultatenheter med mindreforbruk i
- Page 31 and 32:
II Rapport for virksomhetsområdene
- Page 33 and 34:
2.2 Adm. og fellesutgifter (VO 11)R
- Page 35 and 36:
2.2.4 Vesentlige resultater, aktivi
- Page 37 and 38:
er basert på samme opplæringsmode
- Page 39 and 40: Den mest omfattende reguleringsplan
- Page 41 and 42: 2.3.3 Måloppnåelse (BMS) og ressu
- Page 43 and 44: Kommunens satsing på barnehagesekt
- Page 45 and 46: I Bakkehaugen barnehage har persona
- Page 47 and 48: driver enkeltbarnehager utviklingsa
- Page 49 and 50: År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2
- Page 51 and 52: Målsetting for sykefraværet i 200
- Page 53 and 54: Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
- Page 55 and 56: I 2009 hadde skolen tre lærere som
- Page 57 and 58: arneveilederne, og en satsing på
- Page 59 and 60: Skolens satsingsområder er tilpass
- Page 61 and 62: Enheten hadde samlet sett et oversk
- Page 63 and 64: 2.5 Pleie og omsorg (VO 40)401 Omso
- Page 65 and 66: I 2009 har en som nevnt foran gjenn
- Page 67 and 68: Det er gjennomført en motivasjonsm
- Page 69 and 70: 420 Bjønnhaug avlastingssenterFor
- Page 71 and 72: i løpet av året blitt tilført to
- Page 73 and 74: Organisasjon Mål Akseptabelt resul
- Page 75 and 76: hensiktsmessige tiltak for å skape
- Page 77 and 78: 2.7 Sosiale tjenester (VO 51)Sosial
- Page 79 and 80: Prosjektet skulle bidra til økt ko
- Page 81 and 82: 2.8 Helsestasjon (V0 52)Leder helse
- Page 83 and 84: Vaksinering mot svineinfluensa.Nett
- Page 85 and 86: 2.9 Kultur og fritid (VO 55)Kulturs
- Page 87 and 88: Virksomhetsområdet har et undersku
- Page 89: 2.10 Kulturskole (VO 56)Leder kultu
- Page 93 and 94: Rapport om bruk av delegert myndigh
- Page 95 and 96: Organisasjon Mål Akseptabelt resul
- Page 97 and 98: BeredskapUtrykninger 99 00 01 02 03
- Page 99 and 100: Medarbeidere Mål Akseptabelt resul
- Page 101 and 102: 2.14 Teknisk drift (VO 62)Teknisk s
- Page 103 and 104: Som konsekvens av vedtatt VA-utbygg
- Page 105 and 106: Oversikt over bundne fond innen VAR
- Page 107 and 108: 2.15 Kart og byggesak (VO 63)Kart o
- Page 109 and 110: Effektiv ressursbrukMål Akseptabel
- Page 111 and 112: Personalinnsats31.12.2007 31.12.200
- Page 113 and 114: 2.17 Servicesenteret (VO 71)Leder s
- Page 115 and 116: 20 søkere fikk innvilget til samme
- Page 117 and 118: Personalinnsats31.12.2007 31.12.200
- Page 119 and 120: 2.19 Bygg og eiendom (VO 81)Eiendom
- Page 121 and 122: Neshallen2.19.4 Vesentlige resultat
- Page 123 and 124: TiltakspakkeMoelv ungdomsskole• N
- Page 125 and 126: Organisasjon Mål Akseptabelt resul
- Page 127 and 128: Økologisk matRingsaker kommune er
- Page 129 and 130: I k.sak 106/2008 ble det vedtatt at
- Page 131 and 132: 132ÅRSBERETNING 2009Inngangen til
- Page 133 and 134: Regulerings- og bebyggelsesplanerPl
- Page 135 and 136: Vedlegg 2:Oppfølgingen av kommunes
- Page 137 and 138: 79/2009: SITUASJONEN I BARNEVERNTJE
- Page 139 and 140: Administrativ organiseringi Ringsak
- Page 141 and 142:
142ÅRSBERETNING 2009
- Page 143 and 144:
144ÅRSBERETNING 2009