Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat ResultatEngasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 4,7Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 5,0Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,5Sykefravær 3,0 % 4,0 % 7,9 %Fraværsprosenten skyldes langtidsfravær gjennom store deler av 2009 og i liten grad korttidsfravær.Det er ingen indikasjoner på at det er sammenheng mellom sykefraværet og arbeidsmiljøet.Organisasjon Mål Akseptabelt resultat ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 4,8Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja NeiAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 85 %Risikovurdering HMS Ja Ja JaTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,1Det er foretatt risikovurderinger for noen av enhetens ansvarsområder; fritidsklubber, Teatersalen og Moelvkulturhus. Enheten fikk ny leder i siste del av 2009, men målingen i BMS er gjort i forhold til tidligere leder. Nyleder gjennomførte 11 medarbeidersamtaler i 2009 av 13 planlagte.Personalinnsats31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009Antall årsverk 18,55 18,95 19,54 19,54Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 24 150 23 587 22 193 28 129Driftsinntekter 6 706 6 548 - 338 10 274Netto driftsutgifter 17 444 17 039 17 855 17 855Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Investeringsutgift 1 517 27 382 4 880 26 219Investeringsinntekt 3 142 2 723 400 2 489Netto inv.utgift -1 625 24 659 4 480 23 730Nes idrettshall er ferdigstilt og innviet 28.9.2009. Tingnes kulturhus har gjennomgått en rehabilitering avkjøkken og kafeteria. Prosjektet har en relativt stor budsjettoverskridelse som en vil komme tilbake til vedavslutningen av prosjektet. Kommunestyret vedtok i k.sak 125/2007 endret finansieringsplan for scene oggarderobe i Teatersalen i Brumunddal. Byggearbeidene er fullført og salen ble innviet under<strong>Ringsaker</strong>Operaens forestilling ”Den glade enke”.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %550 Kultur og fritid 17 855 17 932 -77 -0,43ÅRSBERETNING 2009 87
Virksomhetsområdet har et underskudd på kr 77.000 i 2009. Overført overskudd fra 2008 var kr 285.000.Merforbruket i 2009 skyldes i hovedsak merutgifter i forbindelse med leie av lokaler i Teatersalen. I tillegg vardet et lite overforbruk i avdelingen for barn og unge.2.9.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerRegistrerte brukere2007 2008 2009Fritidsklubber 25 179 16 733 22 782Tilrettelagte kulturtilbud 541 614 657Sang og musikk 1 341 1 192 1 210Antall brukere i fritidsklubbene gjelder antall besøk pr år. Tidligere har grunnlaget for beregning av antall brukereav klubbene tatt utgangspunkt i at alle registrerte medlemmer har møtt hver klubbkveld. Dette er justert tilfaktisk frammøte på klubbkvelder fra og med 2008, noe som gir en mer korrekt statistikk. Økningen ibesøkstallene er ved tilbudene i Brumunddal. For tilrettelagte kulturtilbud er det ført opp antall registrertebrukere. Det er fortsatt sterk økning i antall brukere, i hovedsak innen psykisk helsearbeid. Barn og unge medpsykisk lidelse er nå overført fra brukergruppen funksjonshemmede til brukergruppen psykisk helse.Ressursbruk pr registrerte brukere2007 2008 2009Fritidsklubber 106 171 149Tilrettelagte tilbud 5 943 6 405 5 870Tilrettelagte ferietilbud 5 579 6 370 7 359Sang og musikk 665 688 1 152Økningen pr bruker innen sang og musikk skyldes statens økning av sitt tilskudd til <strong>Ringsaker</strong>Operaen og kravom tilsvarende økning i det kommunale (og fylkeskommunale) tilskuddet.Tilrettelagte tilbudNøkkeltall tilrettelagte tilbud 2007 2008 2009Funksjonshemmede 346 373 332Psykisk helse 195 241 325Sum brukere 541 614 657Aktivitet funksjonshemmede:- Deltakere i faste, organiserte aktiviteter idrett/friluftsliv 130 155 150- Deltakere i faste, organiserte aktiviteter allmennkultur 81 67 72- Deltaker ferietilbud 105 86 62Aktiviteter psykisk helse:- Deltakere i faste, organiserte aktiviteter 206 226 284- Deltakere ferietilbud 14 15 28Det er en økning i antall brukere innen tilrettelagte tilbud. Under aktivitet funksjonshemmede og aktivitetpsykisk helse i tabellen over kan samme person delta på flere grupper.Idrett – friluftslivUtleievolum utenom skoletid i idrettshallene 2007 2008 2009Brumunddalhallen 1 259 1 337 1 353Fagerlundhallen 1 094 1 050 1 255Moelvhallen 1 111 1 013 951Neshallen (fra september 2009) - - 35588ÅRSBERETNING 2009
- Page 1 and 2:
Årsberetning 2009Ringsaker - vekst
- Page 3 and 4:
• For å øke læringsutbyttet er
- Page 5 and 6:
Personalressurser, faste årsverk p
- Page 7 and 8:
utdanning er det høy andel kvinner
- Page 9 and 10:
Andre forholdFor å måle de ansatt
- Page 11 and 12:
1.2.8 Bruk av delegert myndighetAdm
- Page 13 and 14:
1.3.3 DriftsregnskapetSom nevnt inn
- Page 15 and 16:
Overføringer10,5 %Kjøpvarer/tjene
- Page 17 and 18:
121010,3586,7565,0944,053,7622,552,
- Page 19 and 20:
som er mer enn en dobling av avdrag
- Page 21 and 22:
Nøkkeltall fra balanseregnskapet (
- Page 23 and 24:
80 %70 %60 %50 %53,24 %56,14 %56,39
- Page 25 and 26:
Avgiftsreguleringsfondene innen VAR
- Page 27 and 28:
Likvide midler pr utgangen av hver
- Page 29 and 30:
Resultatenheter med mindreforbruk i
- Page 31 and 32:
II Rapport for virksomhetsområdene
- Page 33 and 34:
2.2 Adm. og fellesutgifter (VO 11)R
- Page 35 and 36: 2.2.4 Vesentlige resultater, aktivi
- Page 37 and 38: er basert på samme opplæringsmode
- Page 39 and 40: Den mest omfattende reguleringsplan
- Page 41 and 42: 2.3.3 Måloppnåelse (BMS) og ressu
- Page 43 and 44: Kommunens satsing på barnehagesekt
- Page 45 and 46: I Bakkehaugen barnehage har persona
- Page 47 and 48: driver enkeltbarnehager utviklingsa
- Page 49 and 50: År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2
- Page 51 and 52: Målsetting for sykefraværet i 200
- Page 53 and 54: Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
- Page 55 and 56: I 2009 hadde skolen tre lærere som
- Page 57 and 58: arneveilederne, og en satsing på
- Page 59 and 60: Skolens satsingsområder er tilpass
- Page 61 and 62: Enheten hadde samlet sett et oversk
- Page 63 and 64: 2.5 Pleie og omsorg (VO 40)401 Omso
- Page 65 and 66: I 2009 har en som nevnt foran gjenn
- Page 67 and 68: Det er gjennomført en motivasjonsm
- Page 69 and 70: 420 Bjønnhaug avlastingssenterFor
- Page 71 and 72: i løpet av året blitt tilført to
- Page 73 and 74: Organisasjon Mål Akseptabelt resul
- Page 75 and 76: hensiktsmessige tiltak for å skape
- Page 77 and 78: 2.7 Sosiale tjenester (VO 51)Sosial
- Page 79 and 80: Prosjektet skulle bidra til økt ko
- Page 81 and 82: 2.8 Helsestasjon (V0 52)Leder helse
- Page 83 and 84: Vaksinering mot svineinfluensa.Nett
- Page 85: 2.9 Kultur og fritid (VO 55)Kulturs
- Page 89 and 90: 2.10 Kulturskole (VO 56)Leder kultu
- Page 91 and 92: 2.11 Bibliotek (VO 57)Biblioteksjef
- Page 93 and 94: Rapport om bruk av delegert myndigh
- Page 95 and 96: Organisasjon Mål Akseptabelt resul
- Page 97 and 98: BeredskapUtrykninger 99 00 01 02 03
- Page 99 and 100: Medarbeidere Mål Akseptabelt resul
- Page 101 and 102: 2.14 Teknisk drift (VO 62)Teknisk s
- Page 103 and 104: Som konsekvens av vedtatt VA-utbygg
- Page 105 and 106: Oversikt over bundne fond innen VAR
- Page 107 and 108: 2.15 Kart og byggesak (VO 63)Kart o
- Page 109 and 110: Effektiv ressursbrukMål Akseptabel
- Page 111 and 112: Personalinnsats31.12.2007 31.12.200
- Page 113 and 114: 2.17 Servicesenteret (VO 71)Leder s
- Page 115 and 116: 20 søkere fikk innvilget til samme
- Page 117 and 118: Personalinnsats31.12.2007 31.12.200
- Page 119 and 120: 2.19 Bygg og eiendom (VO 81)Eiendom
- Page 121 and 122: Neshallen2.19.4 Vesentlige resultat
- Page 123 and 124: TiltakspakkeMoelv ungdomsskole• N
- Page 125 and 126: Organisasjon Mål Akseptabelt resul
- Page 127 and 128: Økologisk matRingsaker kommune er
- Page 129 and 130: I k.sak 106/2008 ble det vedtatt at
- Page 131 and 132: 132ÅRSBERETNING 2009Inngangen til
- Page 133 and 134: Regulerings- og bebyggelsesplanerPl
- Page 135 and 136: Vedlegg 2:Oppfølgingen av kommunes
- Page 137 and 138:
79/2009: SITUASJONEN I BARNEVERNTJE
- Page 139 and 140:
Administrativ organiseringi Ringsak
- Page 141 and 142:
142ÅRSBERETNING 2009
- Page 143 and 144:
144ÅRSBERETNING 2009