à rsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat ResultatEngasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 4,7Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 5,0Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,5Sykefravær 3,0 % 4,0 % 7,9 %Fraværsprosenten skyldes langtidsfravær gjennom store deler av 2009 og i liten grad korttidsfravær.Det er ingen indikasjoner på at det er sammenheng mellom sykefraværet og arbeidsmiljøet.Organisasjon Mål Akseptabelt resultat ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 4,8Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja NeiAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 85 %Risikovurdering HMS Ja Ja JaTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,1Det er foretatt risikovurderinger for noen av enhetens ansvarsområder; fritidsklubber, Teatersalen og Moelvkulturhus. Enheten fikk ny leder i siste del av 2009, men målingen i BMS er gjort i forhold til tidligere leder. Nyleder gjennomførte 11 medarbeidersamtaler i 2009 av 13 planlagte.Personalinnsats31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009Antall årsverk 18,55 18,95 19,54 19,54Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 24 150 23 587 22 193 28 129Driftsinntekter 6 706 6 548 - 338 10 274Netto driftsutgifter 17 444 17 039 17 855 17 855Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Investeringsutgift 1 517 27 382 4 880 26 219Investeringsinntekt 3 142 2 723 400 2 489Netto inv.utgift -1 625 24 659 4 480 23 730Nes idrettshall er ferdigstilt og innviet 28.9.2009. Tingnes kulturhus har gjennomgått en rehabilitering avkjøkken og kafeteria. Prosjektet har en relativt stor budsjettoverskridelse som en vil komme tilbake til vedavslutningen av prosjektet. Kommunestyret vedtok i k.sak 125/2007 endret finansieringsplan for scene oggarderobe i Teatersalen i Brumunddal. Byggearbeidene er fullført og salen ble innviet underRingsakerOperaens forestilling ”Den glade enke”.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %550 Kultur og fritid 17 855 17 932 -77 -0,43ÅRSBERETNING 2009 87