à rsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 4,5Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja JaAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 91 %Risikovurdering HMS Ja Ja JaTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 3,7Personalinnsats31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009Antall årsverk 27,85 27,85 32,35 32,35Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 57 132 62 013 60 473 69 104Driftsinntekter 13 910 17 869 11 113 19 744Netto driftsutgifter 43 222 44 144 49 360 49 360Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Investeringsutgift 3 484 2 363 1 313 1 938Investeringsinntekt 363 460 263 798Netto inv.utgift 3 121 1 903 1 050 1 140Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %510 Sosiale tjenester 49 360 52 400 - 3 040 -6,16For regnskapsåret 2009 har enheten et underskudd på kr 3.040.000. Dette inkluderer et overførtunderskudd fra 2008 på kr 955.000. Underskuddet kan i stor grad tilskrives lengre stønadsperioder ogstørre utbetalinger, som følge av lav grunnbemanning og en krevende omstillingsprosess i forbindelsemed etableringen av NAV Ringsaker. Enheten har også hatt en større økning enn forutsett i antallbrukere og utbetalinger for aldersgruppen 18-24 år. Sykdom, vakanser og omrokkeringer iungdomsteamet har redusert mulighetene for den nødvendige tette oppfølgingen.Ved k.sak 15/2009 om tiltakspakken og k.sak 41/2009 om behandling av 1. tertialrapport ble det vedtatt åavsette til sammen 3 mill. kroner til et sosialhjelpsfond for å dekke evt. økning i sosialhjelpsutgifter. Vedbehandling av 2. tertialrapport 2009 ble det vedtatt at enheten skulle styrkes med 2 mill. kroner for ådekke økte utgifter til sosialhjelp ved bruk av sosialhjelpsfondet. Ved sak om årsoppgjørsdisposisjonerfor 2009, f.sak 29/2010, ble det vedtatt at resterende saldo på sosialhjelpsfondet kr 1.077.000 skullebenyttes til samme formål.2.7.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerGenereltSosiale tjenester har hatt fire utviklingsprosjekter i 2009 med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet,Arbeids- og velferdsdirektoratet og Husbanken. Prosjektet ”Tettere individuell oppfølging” (TIO) blestartet i 2006 og ble videreført ut 2009. Ringsaker kommune var en av sju utvalgte kommuner.ÅRSBERETNING 2009 79