at de ansatte er tilfredse med eget arbeidsmiljø. Medarbeidernes tilfredshet med læring og fornyelse liggerinnenfor et akseptabelt resultat. Her er det likevel et forbedringspotensial da enheten ligger noe undermålsettingen for virksomhetsområdet. Målingen gir enheten svakest resultat når det gjelder medarbeidernestilfredshet med ledelsen. Enheten ligger her under akseptabelt nivå. Det er utarbeidet en handlingsplan for åbedre resultatene på dette området i 2010.Omsorgsdistriktet har i 2009 hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 17,6 %, hvorav korttidsfravær inntil16 dager utgjorde 3,9 %. Målet for 2009 var under 11 % med et akseptabelt fravær på 13 %. Noen avårsakene til det høye fraværet kan være usikkerhet knyttet til omorganiseringen og de gjennomførtegrensejusteringene mellom omsorgsdistriktene i 2009, og at fordeling av personalet på hhv.sykehjemsavdelingen og avdelingen for hjemmebasert omsorg ikke var avklart før første halvdel av juni.En annen årsak kan være underbemanning. Selv om en har kompensert med ekstrahjelp mv., har det ikkegitt den ønskede stabiliteten i personalgruppene. De tiltakene en har satt inn for å redusere fraværet, kan hagitt resultater, da fraværet de to siste månedene av 2009 var redusert til omlag 13 %.Driftsunderskuddet for 2009 ble på 3,241 mill. kroner. Korrigerer en for overført underskudd fra 2008, utgjørunderskuddet for 2009 kr 870.000. I løpet av året er enheten tilført 3,106 mill. kroner som kompensasjon formerutgifter til særlig ressurskrevende brukere. I tillegg ble det etter 1. tertial tilført 1,8 mill. kroner, hvorav 1,5 mill.kroner dekket aktivitetsøkning som følge av nye distriktsgrenser, og kr 300.000 ble gitt for å styrke den generelledriften.Overskridelsen på lønnssiden gjelder primært bruk av sykevikarer, overtid og ekstrahjelp.Distriktet har hatt en aktivitetsøkning som følge av 1.436 ”nye” innbyggere ved grensejusteringene pr1.1.2009. Uavhengig av grensejusteringene har det vært en aktivitetsøkning i hjemmebasert omsorgtilsvarende ca. 4 årsverk. I tillegg krever innredningen av sykehjemmet i mindre enheter og en overgang tilfunksjonsfordelt modell noe større bemanning.409 Omsorgsdistrikt FurnesOmsorgsdistriktet har i 2009 vært preget av omorganiseringen fra tre til ett omsorgsdistrikt og arbeidet medimplementering av nye turnuser, bemannings- og arbeidsplaner. Omorganiseringen har vært tids- ogressurskrevende og har medført at enheten ikke har hatt kapasitet å gjennomføre brukerundersøkelser detteåret. Medarbeidersamtaler er kun gjennomført for en håndfull medarbeidere.Gjennomførte motivasjonsmålinger gir medarbeiderne god score når det gjelder engasjement og kompetanse.De ansattes tilfredshet med eget arbeidsmiljø ligger også innenfor akseptabelt resultat. Enheten scorer på denannen side lavt når det gjelder medarbeidernes tilfredshet med læring og fornyelse og medarbeidernestilfredshet med ledelsen. Det svake resultatet på sistnevnte område kan ha sammenheng med den gjennomførteomorganiseringen og at turnuser og en stabil organisering ikke var implementert før på slutten av året.Omsorgsdistriktet har i 2009 hatt et sykefravær på 13,7 %. Dette er høyere enn distriktets målsetting på 12 %,men innenfor akseptabelt resultat. Fraværet er lavere enn det samlede fraværet for de tre tidligere distriktenesom lå på om lag 14,7 %.Enheten fikk et negativt budsjettavvik før årsoppgjørsdisposisjoner på hele 7,114 mill. kroner i 2009. Overførtunderskudd fra de tre tidligere omsorgsdistriktene på 2,653 mill. kroner inngår i dette slik at driften i 2009isolert sett har generert et negativt budsjettavvik på 4,461 mill. kroner.De største avvikene i 2009 knytter seg til lønnsbudsjettet og avvik på postene sykevikar, ekstrahjelp ogovertid, samt variable tillegg. Overtids- og ekstrahjelpforbruket skyldes dels at det ble benyttet gamleturnuser store deler av året med høyere bemanningsnorm enn dagens, og dels at det ble benyttet ”grå”stillinger utenpå de vedtatte hjemler. Enheten har nå ryddet opp slik at det ikke vil bli brukt ”grå” stillinger i2010. Videre er det avvik på utgiftspostene medikamenter og medisinske forbruksvarer, samt inventar ogutstyr.Distriktets rammer har totalt blitt styrket med 1,959 mill. kroner i løpet av 2009, bl.a. for å dekke merutgifterknyttet til en bruker med spesielle behov inne på sykehjemmet, økte utgifter til brukerstyrte personligeassistenter samt medisinsk forbruksmateriale.ÅRSBERETNING 2009 69
420 Bjønnhaug avlastingssenterFor enheten samlet syntes situasjonen i forhold til brukere, ansatte og organisasjon å være tilfredsstillende.På brukerundersøkelsen ligger enheten på akseptabelt nivå. Brukerne gir enheten lav score på innearealog muligheten for individuelle tilrettelegginger og medvirkning. Det er en økende etterspørsel etteravlastningstjenester, og det er en utfordring å gi et individuelt tilpasset tilbud til så mange barn/unge medulike behov. Det er stadig behov for å rekruttere flere kompetente privatpersoner som kan ta avlasteroppdragfor <strong>kommune</strong>n.Motivasjonsmålingen viser at de ansatte er tilfredse med jobben, men det er misnøye med de fysiskearbeidsforholdene. Tilfredshet med ledelsen har gått ned, og dette kan ha sammenheng med at bådeenhetsleder og fagleder har hatt 37,5 % permisjon for å gjennomføre videreutdanning i psykososialt arbeidemed barn og unge. Dette har vært krevende i forhold til samtidige endringer i driften og oppgraderinger.Enheten innførte i desember 2009 den fleksible turnusordningen ”årsarbeidstid”.Sykefraværet siste 12 måneder ligger på 15,4 %, noe som er høyere enn 2008. Størstedelen av fraværetskyldes langtidssykmeldte med kroniske helseplager. Enheten jobber kontinuerlig for å holde sykefraværetlavest mulig og reglene i HMS/IA følges for de ansatte.Det ble et negativt budsjettavvik ved årets slutt på kr 782.000. Dette inkluderer overskuddet fra 2008 på kr43.000. I tillegg til avvik på flere lønnsposter, har drift på to steder gjort enheten mindre fleksibel i forhold tilbruk av vikarer. Det har vært overforbruk på overtid som skyldes forskyving av vakter for å ha forsvarligbemanning ved høyt sykefravær.421 RehabiliteringI 2009 gjennomførte rehabiliteringsenheten brukerundersøkelse for brukere som hadde et oppholdpå rehabilitering sengepost i 2008. Brukerne gir enheten score som er høyere enn målsettingene.Rehabiliteringsenheten har et høyt tverrfaglig nivå der sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter,fysioterapeuter, aktivitører og lege jobber sammen for å gjenvinne brukernes funksjoner og ressurser.Enhetens slagord ”Samarbeid om mestring” vises gjennom godt samarbeid med omsorgsdistriktene,sykehusene og NAV om å gi et helhetlig tilbud.De ansatte gir høy score på innhold i jobben, samarbeid med kollegaer, organisering, faglig og personligutvikling, stolthet over egen arbeidsplass og helhetsvurdering. Sykefravær siste 12 måneder er på 8,8 %.Arbeidsmiljøet er bra, og de ansatte trives med å gå på jobb. Det har vært mulig å besette ledige stillingermed riktig fagkompetanse på alle fagområder.Gjennom ”Flink med Folk i første rekke” i regi av KS har <strong>kommune</strong>n fått bevilget kr 300.000 til prosjektet”Individuell plan - kompetanseheving for brukere, tjenesteytere og ledere”. Det er opprettet en 40 % stillingsom prosjektmedarbeider. Arbeidet fortsetter i 2010.Enheten fikk et negativt budsjettavvik på kr 665.000 i 2009. Dette inkluderer underskuddet på kr 505.000 fra2008. Enheten har store deler av året hatt ledighet i stillinger pga. permisjoner og sykmeldinger. Enhetensbudsjett klarer allikevel ikke dekke opp dagens aktivitetsnivå. Stenging i høytider og ferier er tiltak somgjennomføres i 2010.422 DementeDemensenheten får høyere score enn det fastsatte målet når det gjelder de tjenestene som tilbys ogbrukernes mulighet for samarbeid og medvirkning. Resultatene fra brukerundersøkelsen viser også atbrukerne gjennomgående er fornøyd med den informasjonen som gis.Enheten scorer også høyt når det gjelder medarbeidernes engasjement og kompetanse og de ansattestilfredshet med arbeidsmiljøet.Gjennomsnittlig sykefravær har de siste 12 måneder ligget på 11,9 %. Dette er en svak nedgang fra 2008 hvorfraværet lå på 13,3 %, men likevel høyere enn enhetens mål på 10 %. Fraværet i enheten er hovedsakliglangtidsfravær.Enheten fikk et negativt budsjettavvik på kr 830.000 i 2009. Overført underskudd fra 2008 på kr 540.000inngår i dette slik at driften i 2009 isolert sett genererte et negativt avvik på kr 290.000.70ÅRSBERETNING 2009
- Page 1 and 2:
Årsberetning 2009Ringsaker - vekst
- Page 3 and 4:
• For å øke læringsutbyttet er
- Page 5 and 6:
Personalressurser, faste årsverk p
- Page 7 and 8:
utdanning er det høy andel kvinner
- Page 9 and 10:
Andre forholdFor å måle de ansatt
- Page 11 and 12:
1.2.8 Bruk av delegert myndighetAdm
- Page 13 and 14:
1.3.3 DriftsregnskapetSom nevnt inn
- Page 15 and 16:
Overføringer10,5 %Kjøpvarer/tjene
- Page 17 and 18: 121010,3586,7565,0944,053,7622,552,
- Page 19 and 20: som er mer enn en dobling av avdrag
- Page 21 and 22: Nøkkeltall fra balanseregnskapet (
- Page 23 and 24: 80 %70 %60 %50 %53,24 %56,14 %56,39
- Page 25 and 26: Avgiftsreguleringsfondene innen VAR
- Page 27 and 28: Likvide midler pr utgangen av hver
- Page 29 and 30: Resultatenheter med mindreforbruk i
- Page 31 and 32: II Rapport for virksomhetsområdene
- Page 33 and 34: 2.2 Adm. og fellesutgifter (VO 11)R
- Page 35 and 36: 2.2.4 Vesentlige resultater, aktivi
- Page 37 and 38: er basert på samme opplæringsmode
- Page 39 and 40: Den mest omfattende reguleringsplan
- Page 41 and 42: 2.3.3 Måloppnåelse (BMS) og ressu
- Page 43 and 44: Kommunens satsing på barnehagesekt
- Page 45 and 46: I Bakkehaugen barnehage har persona
- Page 47 and 48: driver enkeltbarnehager utviklingsa
- Page 49 and 50: År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2
- Page 51 and 52: Målsetting for sykefraværet i 200
- Page 53 and 54: Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
- Page 55 and 56: I 2009 hadde skolen tre lærere som
- Page 57 and 58: arneveilederne, og en satsing på
- Page 59 and 60: Skolens satsingsområder er tilpass
- Page 61 and 62: Enheten hadde samlet sett et oversk
- Page 63 and 64: 2.5 Pleie og omsorg (VO 40)401 Omso
- Page 65 and 66: I 2009 har en som nevnt foran gjenn
- Page 67: Det er gjennomført en motivasjonsm
- Page 71 and 72: i løpet av året blitt tilført to
- Page 73 and 74: Organisasjon Mål Akseptabelt resul
- Page 75 and 76: hensiktsmessige tiltak for å skape
- Page 77 and 78: 2.7 Sosiale tjenester (VO 51)Sosial
- Page 79 and 80: Prosjektet skulle bidra til økt ko
- Page 81 and 82: 2.8 Helsestasjon (V0 52)Leder helse
- Page 83 and 84: Vaksinering mot svineinfluensa.Nett
- Page 85 and 86: 2.9 Kultur og fritid (VO 55)Kulturs
- Page 87 and 88: Virksomhetsområdet har et undersku
- Page 89 and 90: 2.10 Kulturskole (VO 56)Leder kultu
- Page 91 and 92: 2.11 Bibliotek (VO 57)Biblioteksjef
- Page 93 and 94: Rapport om bruk av delegert myndigh
- Page 95 and 96: Organisasjon Mål Akseptabelt resul
- Page 97 and 98: BeredskapUtrykninger 99 00 01 02 03
- Page 99 and 100: Medarbeidere Mål Akseptabelt resul
- Page 101 and 102: 2.14 Teknisk drift (VO 62)Teknisk s
- Page 103 and 104: Som konsekvens av vedtatt VA-utbygg
- Page 105 and 106: Oversikt over bundne fond innen VAR
- Page 107 and 108: 2.15 Kart og byggesak (VO 63)Kart o
- Page 109 and 110: Effektiv ressursbrukMål Akseptabel
- Page 111 and 112: Personalinnsats31.12.2007 31.12.200
- Page 113 and 114: 2.17 Servicesenteret (VO 71)Leder s
- Page 115 and 116: 20 søkere fikk innvilget til samme
- Page 117 and 118: Personalinnsats31.12.2007 31.12.200
- Page 119 and 120:
2.19 Bygg og eiendom (VO 81)Eiendom
- Page 121 and 122:
Neshallen2.19.4 Vesentlige resultat
- Page 123 and 124:
TiltakspakkeMoelv ungdomsskole• N
- Page 125 and 126:
Organisasjon Mål Akseptabelt resul
- Page 127 and 128:
Økologisk matRingsaker kommune er
- Page 129 and 130:
I k.sak 106/2008 ble det vedtatt at
- Page 131 and 132:
132ÅRSBERETNING 2009Inngangen til
- Page 133 and 134:
Regulerings- og bebyggelsesplanerPl
- Page 135 and 136:
Vedlegg 2:Oppfølgingen av kommunes
- Page 137 and 138:
79/2009: SITUASJONEN I BARNEVERNTJE
- Page 139 and 140:
Administrativ organiseringi Ringsak
- Page 141 and 142:
142ÅRSBERETNING 2009
- Page 143 and 144:
144ÅRSBERETNING 2009