à rsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 5,0Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja NeiAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 97 %Risikovurdering HMS Ja Ja NeiTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,8Personalinnsats31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009Antall årsverk 69,73 73,59 76,09 76,09Driftsregnskap, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 113 834 114 843 112 504 127 192Driftsinntekter 27 274 30 422 22 440 37 128Netto driftsutgifter 86 560 84 421 90 064 90 064Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Investeringsutgift 11 135 26 908 17 640 20 265Investeringsinntekt 11 517 34 989 6 624 18 968Netto inv.utgift -382 -8 081 11 016 1 297Investeringsregnskapet for 2009 omfatter blant annet flere grunnerverv. Her nevnes grunnerverv i Liavegen ogpå Stavsjø til framtidige tomter. Kommunen har hatt inntekter fra salg av næringsarealer og boligtomter. I 2009er det også ført investeringsutgifter i forbindelse med etableringen av NAV-bygget i Brumunddal.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %110 Adm. og fellesutgifter 90 064 82 923 7 141 7,9Virksomhetsområdet har før årsoppgjørsdisposisjoner et positivt budsjettavvik på 7,141 mill. kroner. Fra 2008ble det inntektsført 6,860 mill. kroner. Dette betyr at virksomhetsområdet har økt overskuddet med kr 281.000i løpet av året. I saken om årsoppgjørsdisposisjoner (f.sak 29/2010) er til sammen 2,310 mill. kroner disponerttil ulike formål.Overskuddet innen virksomhetsområdet har i stor grad sammenheng med vakanser i stillinger og størreinntekter fra private reguleringsplaner innen arealplanlegging. I tillegg har IKT-virksomheten et mindre forbruki forhold til budsjett. Dette har sammenheng med periodisering av lisenser over ulike år.Sentraladministrasjonen har også en besparelse ved at utgifter til NAV-etableringen er lavere enn budsjetterti 2009.ÅRSBERETNING 2009 35