2.20 Matproduksjon (VO 82)Leder matproduksjon: Vidar Sveadalen2.20.1 AnsvarsområdeVirksomhetsområdet omfatter funksjon 120 administrasjon, 234 aktiviserings og støttetjenester overfor eldreog funksjonshemmede, 242 råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 253 pleie, omsorg, hjelp ogre-/habilitering i institusjon og 285 tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde.Matproduksjon produserer og leverer to-retters middag og frokost/kveldsmat til <strong>kommune</strong>ns institusjons- oghjemmeboende brukere. Enheten har videre en tilretteleggerrolle for postkjøkkenene på 8 bo- og aktivitetsentraog ivaretar kantinedrift ved 7 sentra samt kantina i NAV-bygget. I tillegg leveres catering internt i <strong>kommune</strong>nsamt middagsmat og lunsj, internt og eksternt, etter behov. Matproduksjon bistår også andre enheter i<strong>kommune</strong>n med faglige råd i byggesaker som omfatter innredning av kjøkken/kantiner. Matproduksjon erlokalisert ved <strong>kommune</strong>ns sentralkjøkken på Tømmerli.2.20.2 HovedkommentarMatproduksjon har i 2009 hatt fokus på følgende områder:- Produsere og levere trygg og ernæringsriktig mat til <strong>kommune</strong>ns brukere- Utvikle kvalitetssystemet ”HACCP” for tilretteleggerkjøkken og postkjøkken- Tilbud om frokost/kveldsmatpakninger til hjemmeboende eldre- Opprette kantine og kantinetilbud til ansatte i nye NAV-bygget- Kompetansebygging innenfor enheten i forhold til økologisk mat2.20.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukResultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert avfokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.Brukere Mål Akseptabelt resultat ResultatTilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,1Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 5,1Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,0Informasjon 5,0 4,0 4,5På måloppnåelse scorer matproduksjon høyere på brukertilfredshet enn målsettingen. Unntaket er brukernestilfredshet med informasjon, som likevel ligger innenfor akseptabelt nivå. Forbedringstiltak er at det utarbeidesnye informasjonsbrosjyrer til hjemmeboende, brukere på institusjoner og til postkjøkkenene. Det skal ogsåukentlig sendes ut oppdaterte menyer til alle postkjøkken.Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat ResultatEngasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,4Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 4,8Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,9Sykefravær 10,0 11,5 8,5Også motivasjonsmålingen blant ansatte ligger over målsettingen. Et unntak er læring og fornyelse som liggerpå akseptabelt nivå. Dette vil bli fulgt opp videre i kompetanseplanen for 2010. Sykefraværet er redusert fra 12,9% i 2008 til 8,8 % i 2009. Fraværet skyldes i hovedsak belastningsskader etter mange års jobbing på kjøkken.Det er ofte fravær av lengre varighet i påvente av behandling og/eller operasjon.ÅRSBERETNING 2009 125
Organisasjon Mål Akseptabelt resultat ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 4,0Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja JaAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 96 %Risikovurdering HMS Ja Ja JaTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,8Personalinnsats31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009Antall årsverk 19,61 19,74 20,28 20,28Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 20 668 22 490 21 067 23 207Driftsinntekter 7 266 9 051 6 616 8 756Netto driftsutgifter 13 402 13 439 14 451 14 451Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Investeringsutgift 0 220 235 454Investeringsinntekt 0 220 235 235Netto inv.utgift 0 0 0 219Kr 235.000 av enhetens overskudd fra 2008 er overført fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet og brukt tilfinansiering av ny varebil i 2009. Bilen skal benyttes til supplering av mat til institusjoner og hjemmeboende,utkjøring av catering og administrativ kjøring.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %820 Matproduksjon 14 451 12 584 1 867 12,92Ved inngangen til 2009 startet matproduksjon med et overført driftsoverskudd fra 2008 på 1,291 mill. kroner.Med et positivt avvik på 1,867 mill. kroner ved utgangen av året, er overskuddet for 2009 på kr 576.000.Lønnsposter inkl. refusjon sykelønn/ fødselspenger viser et positivt avvik på kr 807.000. Årsaken er at stillinger,bl.a. lederstillinger, ikke har vært fylt opp. Videre skyldes det streng vikarbruk og vikarer i stillinger med laverelønn enn stillingsinnehaver. At sentrale stillinger ikke har vært fylt opp, har medført at viktige oppgaver somoppgradering til nytt dataprogram ”Gastro meny” ikke er utført. Det må prioriteres i 2010. Derimot har det værtet merforbruk innenfor andre driftsutgifter på i alt kr 877.000. Kjøp av matvarer representerer det størsteavviket, med en overskridelse på rundt kr 535.000. Dette skyldes ekstraordinær prisstigning, volumøkning ogmerforbruk på enkelte postkjøkken. Vedlikehold av maskiner og utstyr har hatt en merutgift på kr 82.000. Øvrigeinntekter viser et positivt avvik på kr 586.000.2.20.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerGenerelt2009 har vært et stabilt godt driftsår for matproduksjon. Det har vært en klar økning i antall produsertemiddagsporsjoner til hjemmeboende, bra omsetning i kantinene og stor etterspørsel av catering. En oppleverforøvrig gode tilbakemeldinger på tjenestene enheten leverer. Matproduksjon har produsert og levert ca126ÅRSBERETNING 2009
- Page 1 and 2:
Årsberetning 2009Ringsaker - vekst
- Page 3 and 4:
• For å øke læringsutbyttet er
- Page 5 and 6:
Personalressurser, faste årsverk p
- Page 7 and 8:
utdanning er det høy andel kvinner
- Page 9 and 10:
Andre forholdFor å måle de ansatt
- Page 11 and 12:
1.2.8 Bruk av delegert myndighetAdm
- Page 13 and 14:
1.3.3 DriftsregnskapetSom nevnt inn
- Page 15 and 16:
Overføringer10,5 %Kjøpvarer/tjene
- Page 17 and 18:
121010,3586,7565,0944,053,7622,552,
- Page 19 and 20:
som er mer enn en dobling av avdrag
- Page 21 and 22:
Nøkkeltall fra balanseregnskapet (
- Page 23 and 24:
80 %70 %60 %50 %53,24 %56,14 %56,39
- Page 25 and 26:
Avgiftsreguleringsfondene innen VAR
- Page 27 and 28:
Likvide midler pr utgangen av hver
- Page 29 and 30:
Resultatenheter med mindreforbruk i
- Page 31 and 32:
II Rapport for virksomhetsområdene
- Page 33 and 34:
2.2 Adm. og fellesutgifter (VO 11)R
- Page 35 and 36:
2.2.4 Vesentlige resultater, aktivi
- Page 37 and 38:
er basert på samme opplæringsmode
- Page 39 and 40:
Den mest omfattende reguleringsplan
- Page 41 and 42:
2.3.3 Måloppnåelse (BMS) og ressu
- Page 43 and 44:
Kommunens satsing på barnehagesekt
- Page 45 and 46:
I Bakkehaugen barnehage har persona
- Page 47 and 48:
driver enkeltbarnehager utviklingsa
- Page 49 and 50:
År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2
- Page 51 and 52:
Målsetting for sykefraværet i 200
- Page 53 and 54:
Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
- Page 55 and 56:
I 2009 hadde skolen tre lærere som
- Page 57 and 58:
arneveilederne, og en satsing på
- Page 59 and 60:
Skolens satsingsområder er tilpass
- Page 61 and 62:
Enheten hadde samlet sett et oversk
- Page 63 and 64:
2.5 Pleie og omsorg (VO 40)401 Omso
- Page 65 and 66:
I 2009 har en som nevnt foran gjenn
- Page 67 and 68:
Det er gjennomført en motivasjonsm
- Page 69 and 70:
420 Bjønnhaug avlastingssenterFor
- Page 71 and 72:
i løpet av året blitt tilført to
- Page 73 and 74: Organisasjon Mål Akseptabelt resul
- Page 75 and 76: hensiktsmessige tiltak for å skape
- Page 77 and 78: 2.7 Sosiale tjenester (VO 51)Sosial
- Page 79 and 80: Prosjektet skulle bidra til økt ko
- Page 81 and 82: 2.8 Helsestasjon (V0 52)Leder helse
- Page 83 and 84: Vaksinering mot svineinfluensa.Nett
- Page 85 and 86: 2.9 Kultur og fritid (VO 55)Kulturs
- Page 87 and 88: Virksomhetsområdet har et undersku
- Page 89 and 90: 2.10 Kulturskole (VO 56)Leder kultu
- Page 91 and 92: 2.11 Bibliotek (VO 57)Biblioteksjef
- Page 93 and 94: Rapport om bruk av delegert myndigh
- Page 95 and 96: Organisasjon Mål Akseptabelt resul
- Page 97 and 98: BeredskapUtrykninger 99 00 01 02 03
- Page 99 and 100: Medarbeidere Mål Akseptabelt resul
- Page 101 and 102: 2.14 Teknisk drift (VO 62)Teknisk s
- Page 103 and 104: Som konsekvens av vedtatt VA-utbygg
- Page 105 and 106: Oversikt over bundne fond innen VAR
- Page 107 and 108: 2.15 Kart og byggesak (VO 63)Kart o
- Page 109 and 110: Effektiv ressursbrukMål Akseptabel
- Page 111 and 112: Personalinnsats31.12.2007 31.12.200
- Page 113 and 114: 2.17 Servicesenteret (VO 71)Leder s
- Page 115 and 116: 20 søkere fikk innvilget til samme
- Page 117 and 118: Personalinnsats31.12.2007 31.12.200
- Page 119 and 120: 2.19 Bygg og eiendom (VO 81)Eiendom
- Page 121 and 122: Neshallen2.19.4 Vesentlige resultat
- Page 123: TiltakspakkeMoelv ungdomsskole• N
- Page 127 and 128: Økologisk matRingsaker kommune er
- Page 129 and 130: I k.sak 106/2008 ble det vedtatt at
- Page 131 and 132: 132ÅRSBERETNING 2009Inngangen til
- Page 133 and 134: Regulerings- og bebyggelsesplanerPl
- Page 135 and 136: Vedlegg 2:Oppfølgingen av kommunes
- Page 137 and 138: 79/2009: SITUASJONEN I BARNEVERNTJE
- Page 139 and 140: Administrativ organiseringi Ringsak
- Page 141 and 142: 142ÅRSBERETNING 2009
- Page 143 and 144: 144ÅRSBERETNING 2009