à rsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Personalinnsats31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009Antall årsverk 97,94 98,81 102,04 102,04Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 45 585 49 347 51 747 52 595Driftsinntekter 8 259 9 127 7 492 8 340Netto driftsutgifter 37 326 40 220 44 255 44 255Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %800 Renhold 44 255 44 037 218 0,49Effektiv ressursbrukMål Akseptabelt resultat ResultatKostnad i året pr rengjort kvadratmeter 360 365 355Renhold har til tross for redusert tjenesteproduksjon oppnådd gode resultater, og brukertilfredsheten har øktsiden 2008. Medarbeidertilfredsheten ble i likhet med tidligere år høy med hensyn til godt arbeidsmiljø ogledelse. Ledelsen mener dette har sammenheng med faste samarbeidsmøter med ansatte og brukere, oginformasjonsaktiviteter som har gitt tydelige signaler om vilje til samhandling overfor både ansatte og brukere.Medarbeiderne har gitt høy score på innhold i jobben, samt læring og fornyelse. Dette mener ledelsen harsammenheng med gjennomførte kurs for å gi alle faglig påfyll.Indikatoren ”kvalitet på tjenesten” settes ved hjelp av et målesystem innenfor Norsk Standard. Gjennomførtekontroller viste at 3 av 4 målinger fikk godkjent resultat.Enhetens positive økonomiske resultater de seneste årene er oppnådd gjennom en samkjørt ledelse, enforbedret merkantil funksjon samt en fast møtestruktur for å identifisere avvik og beslutte tiltak for å balansereet stort driftsbudsjett. Enheten har utviklet interne systemer som gir god treffsikkerhet i estimater ogprognoser.Driftsregnskapet for 2009 viser et positivt resultat på kr 218.000. Enheten fikk overført kr 556.000 fra 2008.Dette er brukt til engangstiltak som anskaffelser av materiell og maskiner.Posten leievask fikk et høyere forbruk enn budsjettert på kr 267.000. Dette har sammenheng med økt aktiviteti pleie og omsorg. Posten håndteres som en anslagsbevilgning, noe som innebærer at det gistilleggsbevilgninger i forhold til overforbruket.2.18.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerTiltak for å beholde arbeidskraftFor å styrke enhetens evne til å rekruttere og beholde arbeidskraft, har det i perioden 2007 - 2009 pågått etsamarbeid med fylkeskommunen hvor ansatte er gitt gratis fagbrevutdanning finansiert av enheten selv ogfylkeskommunen. Totalt 12 medarbeidere har deltatt, og nesten alle har fullført ved utgangen av 2009. Andelenansatte med fagbrev har de siste to år økt fra 14 % til 20 %.118ÅRSBERETNING 2009