à rsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat ResultatEngasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 4,2Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 4,9Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,7Sykefravær 5,0 % 6,0 % 3,5 %Organisasjon Mål Akseptabelt resultat ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 4,8Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja NeiAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 0Risikovurdering HMS Ja Ja NeiTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,6Enhetsleder gikk av med pensjon høsten 2009 og det ble ikke vurdert hensiktsmessig å gjennomføremedarbeidersamtaler.Personalinnsats31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009Antall årsverk 14,00 16,50 17,50 17,50Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 16 387 14 237 12 622 13 805Driftsinntekter 11 231 11 614 10173 11 356Netto driftsutgifter 5 156 2 623 2 449 2 449Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Investeringsutgift 378 472 536 369Investeringsinntekt 0 173 307 307Netto inv.utgift 378 300 229 62Enheten har kjøpt inn en varebil til kr 307.000 til bruk for oppmålingstjenesten. Enheten har tidligere hattleieavtale til dette formålet. Investeringen ble finansiert ved overføring fra driftsbudsjettet.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %630 Kart og byggesak 2 449 824 1 625 66,4Enheten fikk et budsjettoverskudd på 1,625 mill. kroner i 2009. Dette inkluderer et overført overskudd på2,198 mill. kroner fra 2008. Kreditnota for fakturerte gebyrer på 1,218 mill. kroner og ny faktura på 0,511 mill.kroner gjeldende for 2009 ble bokført i 2010. Korrigert for dette er det reelle overskuddet på 0,918 mill. kroner.ÅRSBERETNING 2009 109