à rsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Oversikt over bundne fond innen VAR-området siste 6 år, beløp i 1.000 krVann Avløp RenovasjonÅr IB Bruk Avsetn. UB IB Bruk Avsetn. UB IB Bruk Avsetn. UB2003 2 983 0 1 468 4 451 9 123 1 572 3 852 11 403 0 278 635 3572004 4 451 0 1 228 5 679 11 403 83 4 564 15 884 357 85 634 9062005 5 679 2 243 434 3 870 15 884 4 026 4 097 15 956 906 40 530 1 3962006 3 870 2 203 1 211 2 878 15 956 6 297 2 320 11 979 1 396 235 387 1 5482007 2 878 635 827 3 070 11 979 5 913 2 474 8 540 1 548 1042 99 6052008 3 070 1 848 111 1 333 8 540 6 631 3 216 5 125 605 605 0 02009 1 333 3 893 3 173 613 5 124 4 920 3 927 4 132 0 0 0 0Pr 31.12.2008 var VAR-fondene på til sammen 6,458 mill. kroner. Fra 2008 til 2009 er nettoreduksjonen påVAR-fondene 1,713 mill. kroner.Teknisk drift VAR (vann, avløp, renovasjon) har til sammen netto bruk av bundne driftsfond med 1,881 mill.kroner for 2009. Budsjettert bruk av fond i 2009 var 2,172 mill. kroner. Det er i tillegg beregnet rente påVAR-fondene med 0,169 mill. kroner for hele 2009 som tillegges fondene. Pr. 31.12.2009 er saldo for fondene4,745 mill. kroner.Hovedområde vann har en netto bruk av bundne driftsfond på 0,741 mill. kroner, og det er 0,024 mill. kronermindre enn budsjettert bruk av fond. Hovedområde vann har hatt vesentlig lavere inntekter fratilknytningsgebyrer enn budsjettert. Kalkulatoriske kapitalkostnader ble tilsvarende lavere enn budsjett.Avviket på kalkulatoriske kapitalkostnader skyldes lavere rente og investeringsutgifter enn det som ble lagttil grunn ved budsjettering.Hovedområde avløp har en netto bruk av bundne driftsfond på 1,140 mill. kroner av bundne driftsfond tilsaldering av avgiftsregnskapet. Inntekter fra tilknytningsgebyr er vesentlig lavere enn budsjettert pga. færretilknytninger enn budsjettert. Kalkulatoriske kapitalkostnader ble mindre enn opprinnelig budsjettert. Avviket påkalkulatoriske kapitalkostnader skyldes lavere rente og investeringsutgifter enn det som var lagt til grunn vedbudsjettering.Hovedområde septik viser en netto bruk av bundne driftsfond på kr 0. Det var budsjettert med netto bruk avfond på 0,178 mill. kroner. Hovedområde septik hadde et underskudd på 0,050 mill. kroner i 2009 som mådekkes inn påfølgende år.Hovedområde renovasjon hadde et underskudd på kr. 1,376 mill. kroner i 2009. Avviket skyldes at utgifter tilfritidsrenovasjon ble høyere enn budsjettert. Underskuddet dekkes inn sammen med gjenstående underskuddpå 0,750 mill. kroner fra 2008 i kommende år.Nye tiltakDe største investeringsprosjektene i 2009 har vært:• Klargjøring av 6 tomter i Bjørklunden på Helgøya.• Sanering av vann- og avløpsledninger i Ringsakervegen i Brumunddal.• Nytt overføringsanlegg for vann fra Narud vannverk til Nybygda.• Nytt høydebasseng på Torsberget, samt sanering av VA-ledninger i tilknytning til bassenget.• Bygging av 210 meter ny adkomstveg på Rudshøgda.• Ferdigstilling av 130 meter gang- og sykkelveg fram til Holtekrysset på Brøttum.• Ferdigstilling av 520 meter gang- og sykkelveg/fortau i Nordåsvegen.• Bygging av 200 meter veg med fortau samt parkering og bussholdeplass ved Kirkenær skole.• Oppstart av anleggsarbeid på strandområdet på Jessnes.• Nytt overføringsanlegg for vann fra Moelv til Brøttum er under arbeid.• Sanering av VA-ledninger i Brumunddal sentrum, Tingnes og Brøttum er startet opp.• Sanering av VA-ledninger, bygging av fortau og parkeringsplass er under arbeid i Tingnes.106ÅRSBERETNING 2009