å øke fokus på tettstedsutvikling ytterligere ble det opprettet en 4-årig prosjektstilling som tettstedsutvikler.Det er utlånt en landskapsarkitekt fra planavdelingen til teknisk drift. Samlet gir dette et kraftig løft fortettstedsutviklingen i <strong>Ringsaker</strong> <strong>kommune</strong>.Det ble utarbeidet rutiner for salg av nye byggeklare kommunale boligtomter. Fra 1.11.2009 selges disse viamegler. Det er utformet nye salgsoppgaver og annonser, og internett er benyttet effektivt. Tomtene blirannonsert hyppig og det er laget markedsplan for annonsering for hele 2010.Det ble i 2009 lagt ut 17 nye boligtomter for salg. Samtidig er det solgt 9 tomter.Det er inngått avtale om kjøp av to tomteområder, deler av B40 og B41 i gjeldende <strong>kommune</strong>plan på Stavsjø.Det er inngått avtale om erverv av nytt boligområde på Kylstad og tidligere inngåtte avtaler er klargjort ogeffektuert. Det er inngått avtale om kjøp under gitte forutsetninger med grunneier i Fjølstadmarka i Moelv.Avtalen ga <strong>Ringsaker</strong> <strong>kommune</strong> mulighet for hogst i dette området noe som har bidratt til at tomtene er blittvesentlig mer attraktive.2.14.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukResultatmålene for 2009 framkommer av målekart i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert avfokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Når det gjelder økonomi, vises det tiletterfølgende avsnitt som omhandler ressursbruk.Brukere Mål Akseptabelt resultat ResultatTilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 -Bakterielle vannprøver 100 % 95 % 98 %Utslippskrav avløp 100 % 100 % 96 %Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,4Informasjon 5,0 4,0 4,5Tilfredshet med tjenestene gjelder renovasjon der Hias IKS administrerer ordningen. Egen brukerundersøkelsegjennomføres kun hvert annet år og det har ikke blitt gjort i 2009. Som bakterielle vannprøver regnes ecoli. Alleavvik medfører kontrollprøve, og disse har vist tilfredsstillende resultat. Utslippskrav avløp har to avvik grunnetfeil på kvern.Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat ResultatEngasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 4,5Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 4,9Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,7Sykefravær 5,0% 6,0% 6,0%Det satses mye på faglig utvikling og involvering av medarbeidere, og enheten oppnådde gode resultater imotivasjonsmålingen. Sykefraværet har økt fra 5 % i 2008 til 6 % i 2009.Organisasjon Mål Akseptabelt resultat ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 4,7Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja JaAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 98 %Risikovurdering HMS Ja Ja JaTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,5Personalinnsats31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009Antall årsverk 42,65 42,65 49,00 50,00ÅRSBERETNING 2009 103
Som konsekvens av vedtatt VA-utbygging i fjellet (k.sak 95/2008) ble det opprettet en ny stilling somprosjektingeniør gjeldende fra 1.1.2009. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2009 (k.sak 141/2008) bledet opprettet en ny stilling som tomteutvikler og 3,35 årsverk tilknyttet park. I k.sak 41/2009 ble det vedtattopprettelse av en prosjektstilling som tettstedsutvikler i 4 år. Stillingsopprettelsen var gjeldende fra 1.1.2010,men ansettelse ble vedtatt i 2009.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 115 263 128 708 130 886 133 818Driftsinntekter 100 017 111 059 108 687 110 193Netto driftsutgifter 15 246 17 650 22 199 23 625Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Investeringsutgift 31 525 49 286 126 075 63 163Investeringsinntekt 1 125 2 186 4 500 8 048Netto inv.utgift 30 399 47 100 121 575 55 115Avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at mange prosjekter har så stort omfang at de strekker seg inn i2010 og kostnadene kommer derfor i 2010. Avviket skyldes også at den planlagte VA-utbyggingen i fjellet erutsatt og at utgifter knyttet til sentrumsprosjektene i Moelv og Brumunddal blir belastet i 2010.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %620 Teknisk drift 22 199 23 625 1 417 -6,00Før årsoppgjørsdisposisjoner har teknisk drift et negativt avvik på om lag 1,417 mill. kroner i forhold til budsjett.Dette skyldes et underskudd på 1,376 mill. kroner innenfor hovedområde renovasjon og kr 50.000 innenforhovedområde septik. For teknisk drift utenfor VAR er det for 2009 et overskudd på kr 9.000.Effektiv ressursbrukMål Akseptabelt resultatResultatUtskiftningstakt på ledningsnettet - vann i antall år 70 100 292Utskiftningstakt på ledningsnettet - avløp i antall år 70 100 179Brutto driftsutgifter i kr pr km kommunal vegi forhold til gr. 13 100 % 55 % 53 % *Endring i gebyrgrunnlag pr tonn innsamlet avfall pr år < 2 % 4 % 11 %*** Kostra-tall fra 2008. ** Foreløpige tall for 2009Utskiftningstakt på ledningsnettet for vannledninger er på 292 i 2009 mot 470 i 2008 og 110 i 2007. Foravløpsledninger er foreløpige tall på utskiftningstakt 179 mot 580 i 2008 og 180 i 2007. Økning igebyrgrunnlag pr tonn innsamlet avfall var fra 2008 til 2009 på 11 %, og dette er høyere enn akseptabeltresultat. Tilsvarende nøkkeltall for 2007-2008 var -5 %. Brutto driftsutgifter i kr pr km kommunal veg i forhold tilgruppe 13 er på 49 % i 2006, 54 % i 2007 og 53 % i 2008.2.14.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerGenereltDe siste 10 årene har kravet til internkontrollsystemer, beredskapsplaner og dokumentasjon for vann- ogavløpsanlegg blitt betydelig mer omfattende. Mattilsynet har gjennomført tilsyn med fokus påinternkontrollsystemet for drikkevann. Det ble ikke funnet avvik fra gjeldende regelverk.104ÅRSBERETNING 2009
- Page 1 and 2:
Årsberetning 2009Ringsaker - vekst
- Page 3 and 4:
• For å øke læringsutbyttet er
- Page 5 and 6:
Personalressurser, faste årsverk p
- Page 7 and 8:
utdanning er det høy andel kvinner
- Page 9 and 10:
Andre forholdFor å måle de ansatt
- Page 11 and 12:
1.2.8 Bruk av delegert myndighetAdm
- Page 13 and 14:
1.3.3 DriftsregnskapetSom nevnt inn
- Page 15 and 16:
Overføringer10,5 %Kjøpvarer/tjene
- Page 17 and 18:
121010,3586,7565,0944,053,7622,552,
- Page 19 and 20:
som er mer enn en dobling av avdrag
- Page 21 and 22:
Nøkkeltall fra balanseregnskapet (
- Page 23 and 24:
80 %70 %60 %50 %53,24 %56,14 %56,39
- Page 25 and 26:
Avgiftsreguleringsfondene innen VAR
- Page 27 and 28:
Likvide midler pr utgangen av hver
- Page 29 and 30:
Resultatenheter med mindreforbruk i
- Page 31 and 32:
II Rapport for virksomhetsområdene
- Page 33 and 34:
2.2 Adm. og fellesutgifter (VO 11)R
- Page 35 and 36:
2.2.4 Vesentlige resultater, aktivi
- Page 37 and 38:
er basert på samme opplæringsmode
- Page 39 and 40:
Den mest omfattende reguleringsplan
- Page 41 and 42:
2.3.3 Måloppnåelse (BMS) og ressu
- Page 43 and 44:
Kommunens satsing på barnehagesekt
- Page 45 and 46:
I Bakkehaugen barnehage har persona
- Page 47 and 48:
driver enkeltbarnehager utviklingsa
- Page 49 and 50:
År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2
- Page 51 and 52: Målsetting for sykefraværet i 200
- Page 53 and 54: Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
- Page 55 and 56: I 2009 hadde skolen tre lærere som
- Page 57 and 58: arneveilederne, og en satsing på
- Page 59 and 60: Skolens satsingsområder er tilpass
- Page 61 and 62: Enheten hadde samlet sett et oversk
- Page 63 and 64: 2.5 Pleie og omsorg (VO 40)401 Omso
- Page 65 and 66: I 2009 har en som nevnt foran gjenn
- Page 67 and 68: Det er gjennomført en motivasjonsm
- Page 69 and 70: 420 Bjønnhaug avlastingssenterFor
- Page 71 and 72: i løpet av året blitt tilført to
- Page 73 and 74: Organisasjon Mål Akseptabelt resul
- Page 75 and 76: hensiktsmessige tiltak for å skape
- Page 77 and 78: 2.7 Sosiale tjenester (VO 51)Sosial
- Page 79 and 80: Prosjektet skulle bidra til økt ko
- Page 81 and 82: 2.8 Helsestasjon (V0 52)Leder helse
- Page 83 and 84: Vaksinering mot svineinfluensa.Nett
- Page 85 and 86: 2.9 Kultur og fritid (VO 55)Kulturs
- Page 87 and 88: Virksomhetsområdet har et undersku
- Page 89 and 90: 2.10 Kulturskole (VO 56)Leder kultu
- Page 91 and 92: 2.11 Bibliotek (VO 57)Biblioteksjef
- Page 93 and 94: Rapport om bruk av delegert myndigh
- Page 95 and 96: Organisasjon Mål Akseptabelt resul
- Page 97 and 98: BeredskapUtrykninger 99 00 01 02 03
- Page 99 and 100: Medarbeidere Mål Akseptabelt resul
- Page 101: 2.14 Teknisk drift (VO 62)Teknisk s
- Page 105 and 106: Oversikt over bundne fond innen VAR
- Page 107 and 108: 2.15 Kart og byggesak (VO 63)Kart o
- Page 109 and 110: Effektiv ressursbrukMål Akseptabel
- Page 111 and 112: Personalinnsats31.12.2007 31.12.200
- Page 113 and 114: 2.17 Servicesenteret (VO 71)Leder s
- Page 115 and 116: 20 søkere fikk innvilget til samme
- Page 117 and 118: Personalinnsats31.12.2007 31.12.200
- Page 119 and 120: 2.19 Bygg og eiendom (VO 81)Eiendom
- Page 121 and 122: Neshallen2.19.4 Vesentlige resultat
- Page 123 and 124: TiltakspakkeMoelv ungdomsskole• N
- Page 125 and 126: Organisasjon Mål Akseptabelt resul
- Page 127 and 128: Økologisk matRingsaker kommune er
- Page 129 and 130: I k.sak 106/2008 ble det vedtatt at
- Page 131 and 132: 132ÅRSBERETNING 2009Inngangen til
- Page 133 and 134: Regulerings- og bebyggelsesplanerPl
- Page 135 and 136: Vedlegg 2:Oppfølgingen av kommunes
- Page 137 and 138: 79/2009: SITUASJONEN I BARNEVERNTJE
- Page 139 and 140: Administrativ organiseringi Ringsak
- Page 141 and 142: 142ÅRSBERETNING 2009
- Page 143 and 144: 144ÅRSBERETNING 2009