à rsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Som konsekvens av vedtatt VA-utbygging i fjellet (k.sak 95/2008) ble det opprettet en ny stilling somprosjektingeniør gjeldende fra 1.1.2009. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2009 (k.sak 141/2008) bledet opprettet en ny stilling som tomteutvikler og 3,35 årsverk tilknyttet park. I k.sak 41/2009 ble det vedtattopprettelse av en prosjektstilling som tettstedsutvikler i 4 år. Stillingsopprettelsen var gjeldende fra 1.1.2010,men ansettelse ble vedtatt i 2009.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 115 263 128 708 130 886 133 818Driftsinntekter 100 017 111 059 108 687 110 193Netto driftsutgifter 15 246 17 650 22 199 23 625Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Investeringsutgift 31 525 49 286 126 075 63 163Investeringsinntekt 1 125 2 186 4 500 8 048Netto inv.utgift 30 399 47 100 121 575 55 115Avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at mange prosjekter har så stort omfang at de strekker seg inn i2010 og kostnadene kommer derfor i 2010. Avviket skyldes også at den planlagte VA-utbyggingen i fjellet erutsatt og at utgifter knyttet til sentrumsprosjektene i Moelv og Brumunddal blir belastet i 2010.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %620 Teknisk drift 22 199 23 625 1 417 -6,00Før årsoppgjørsdisposisjoner har teknisk drift et negativt avvik på om lag 1,417 mill. kroner i forhold til budsjett.Dette skyldes et underskudd på 1,376 mill. kroner innenfor hovedområde renovasjon og kr 50.000 innenforhovedområde septik. For teknisk drift utenfor VAR er det for 2009 et overskudd på kr 9.000.Effektiv ressursbrukMål Akseptabelt resultatResultatUtskiftningstakt på ledningsnettet - vann i antall år 70 100 292Utskiftningstakt på ledningsnettet - avløp i antall år 70 100 179Brutto driftsutgifter i kr pr km kommunal vegi forhold til gr. 13 100 % 55 % 53 % *Endring i gebyrgrunnlag pr tonn innsamlet avfall pr år < 2 % 4 % 11 %*** Kostra-tall fra 2008. ** Foreløpige tall for 2009Utskiftningstakt på ledningsnettet for vannledninger er på 292 i 2009 mot 470 i 2008 og 110 i 2007. Foravløpsledninger er foreløpige tall på utskiftningstakt 179 mot 580 i 2008 og 180 i 2007. Økning igebyrgrunnlag pr tonn innsamlet avfall var fra 2008 til 2009 på 11 %, og dette er høyere enn akseptabeltresultat. Tilsvarende nøkkeltall for 2007-2008 var -5 %. Brutto driftsutgifter i kr pr km kommunal veg i forhold tilgruppe 13 er på 49 % i 2006, 54 % i 2007 og 53 % i 2008.2.14.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerGenereltDe siste 10 årene har kravet til internkontrollsystemer, beredskapsplaner og dokumentasjon for vann- ogavløpsanlegg blitt betydelig mer omfattende. Mattilsynet har gjennomført tilsyn med fokus påinternkontrollsystemet for drikkevann. Det ble ikke funnet avvik fra gjeldende regelverk.104ÅRSBERETNING 2009