à rsberetning 2012 - Ringsaker kommune

401 Omsorgsdistrikt MoelvDistriktet gjennomførte brukerundersøkelse rettet mot brukere av hjemmetjenester i pleie og omsorg.Resultatene på styringskortet viser resultater på målnivå på indikatoren «Tilfredshet med engasjement ogkompetanse» (5,2). På indikatoren «Tilfredshet med samarbeid og medvirkning» ble resultatet under akseptabeltnivå (3,9). Enheten skal på dette området igangsette tiltak. På de øvrige indikatorene var resultatene påakseptabelt nivå.Distriktet har i 2012 hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 13,5 %. Nærværsprosjektet ved Brøttum bo- ogaktivitetsenter er videreført. I 2012 var gjennomsnittlig sykefravær ved Brøttum bo- og aktivitetssenter 11 %,mot 16 % i 2011. Sykefraværet på Ringsaker bo- og aktivitetssenter steg i 2012 til gjennomsnittlig 18 %,sammenliknet med 8 % i 2011. Som følge av denne stigningen ble deler av nærværsprosjektet startet påRingsaker bo- og aktivitetssenter i 2012. Prosjektene videreføres i 2013.Distriktet har etter overføringen av bofellesskap til omsorgsdistrikt Nes 115 faste ansatte i deltidsstillinger.Gjennom spørreskjema og medarbeidersamtaler oppgir 77 at de jobber frivillig deltid, mens 36 oppgir at dejobber ufrivillig deltid. Distriktet arbeider med å få ned andelen ufrivillig deltidsansatte.Enheten fikk et negativt budsjettavvik på 2,458 mill. kroner i 2012. Utgifter til fire ressurskrevende brukere ihjemmetjenesten utgjør 4,610 mill. kroner og er dekket av reserven til ressurskrevende brukere frabudsjettansvar 449. Omsorgsdistriktet fikk ved 2. tertial kompensert 3,446 mill. kroner til dekning avunderskuddet fra 2011, samt kr 154.000 i lønnskompensasjon.En av årsakene til underskuddet er knyttet til ekstraordinære utgifter på leiebiler på kr 450.000. Dette omhandlerinnlevering og skader ved skifte av leiebiler, samt øvrige skader. I tillegg har enheten utgifter til Grobunn på kr290.000 som ikke var budsjettert i 2012. Øvrige merutgifter er i stor grad knyttet til sykefravær og overtid,spesielt i hjemmetjenesten første halvdel av 2012. Det ble også benyttet mye ekstrahjelp for alvorlig syke ibegynnelsen av 2012.Det er installert nytt sykesignalanlegg i 2. og 3. etasje på Ringsaker bo- og aktivitetssenter i 2012. Det er i tillegginstallert kjøleanlegg i medisinrommet i 2. etasje. Dette har gitt store forbedringer og er et viktig HMS-tiltak.405 Omsorgsdistrikt NesDet er i 2012 gjennomført brukerundersøkelse rettet mot brukere av hjemmetjenester i pleie og omsorg.Resultatene på styringskortet viser resultater på målnivå på indikatoren «Tilfredshet med engasjement ogkompetanse» (5,2). På de øvrige indikatorene ble resultatet på akseptabelt nivå. Lavest resultat ble oppnådd påindikatoren «Samarbeid og medvirkning» (4,5).Sykefraværet for hele 2012 var 12,2 %. Fra 1.1.2012 fikk omsorgsdistrikt Nes ansvaret for alle bofellesskapene iRingsaker kommune. Hvis en skiller sykefraværet mellom gamle og nye omsorgsdistrikt Nes, viser tallene atfraværet i gamle Nes er på 11,3 %, mens sykefraværet i de overførte bofellesskapene er på 13,5 %. Gamledistrikt Nes er innenfor akseptabelt nivå og ligger på samme fraværsprosent som i 2011. Når det gjelder deoverførte bofellesskapene er det 129 ansatte som har hatt fravær i 2012. Av disse er det 10 ansatte som står for27 % av fraværet.I omsorgsdistrikt Nes er det totalt 437 stillingshjemler. 98 av disse er 100 %, mens 339 er deltid. Avdeltidsstillingene er 190 hjemler under 50 % stilling. Alle stillinger blir lyst ut internt og ansatte i deltidsstillingsom er kvalifisert gis fortrinnsrett til større stilling. Flere ansatte har fått økt stillingsbrøk i 2012. Dette førerimidlertid ikke til at det blir flere ansatte i full stilling eller færre deltidsansatte. Årsaken til dette er atomsorgsdistriktet er helt avhengig av å ha tilstrekkelig antall personer til stede i helgene. Når en deltidsansatt fårfull stilling, vil en annen måtte ansettes i deltidsstillingen denne kom i fra. Det er 235 fast ansatte ideltidsstillinger, hvorav 110 jobber frivillig deltid mens 125 jobber ufrivillig deltid.Regnskapet viser et negativt budsjettavvik på kr 323.000. Dette inkluderer et overskudd på kr 713.000 fra 2011.Driften i 2012 (eks. overskudd fra 2011) viser således et merforbruk på 1,036 mill. kroner. Enheten er i løpet av2012 tilført 6,471 mill. kroner ifm. med ressurskrevende brukere fra reserven under budsjettansvar 449.Underskudd tilsvarende kr 983.000 fra overføringen av bofellesskapene til omsorgsdistriktet, ble dekket i sinhelhet ved 2. tertial.98 Årsberetning 2012