Brukere Mål Akseptabelt ResultatBrukernes tilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,7Kvalitet på tjenesten 5,0 4,0 5,0Avvikssystem 100 % 80 % 100 %Andel med fagutd. ift. bemanningsplanen 100 % 95 % 94 %Andel korttidsplass/avlastningsplass i inst. 20 % 15 % 15 %Andel gyldige enkeltvedtak 100 % 100 % 100 %System for internkontroll, Iplos og Profil 100 % 100 % 100 %Andel plasser i inst. reserv. mentalt friske 20 % 15 % 15 %Aktivt sosialt liv i inst. (aktivitetsplan) 50 aktiv 45 aktiv 61 aktivTilfredshet med samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,2Tilfredshet med informasjon 5,0 4,0 4,7BrukereTilfredshet medtjenesteneKvalitet påtjenesteneSamarbeid ogmedvirkningInformasjon401 Omsorgsdistrikt Moelv 4,6 4,9 3,9 4,7405 Omsorgsdistrikt Nes 4,9 5,2 4,5 4,8407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 4,7 4,8 4,2 4,8409 Omsorgsdistrikt Furnes 4,7 4,9 4,3 4,6I <strong>2012</strong> ble det gjennomført brukerundersøkelser rettet mot brukere av hjemmetjenester i pleie og omsorg.Resultatene viser at brukerne er fornøyd med både tjenestetilbudet og medarbeidernes engasjement ogkompetanse. Brukerne er tilfreds med mottatt informasjon, men gir noe lavere score når det gjelder mulighetenfor samarbeid og medvirkning.Medarbeidere Mål Akseptabelt ResultatEngasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,2Resultatene når det gjelder brukernes tilfredshet med medarbeidernes engasjement og kompetanse er bedreenn vedtatt resultatmål i alle omsorgsdistrikt.MedarbeidereEngasjement og kompetanse(brukere)401 Omsorgsdistrikt Moelv 5,2405 Omsorgsdistrikt Nes 5,2407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 5,1409 Omsorgsdistrikt Furnes 5,196 Årsberetning <strong>2012</strong>
Personalinnsats31.12.2010 31.12.2011 Budsjett <strong>2012</strong> 31.12.<strong>2012</strong>401 Omsorgsdistrikt Moelv 157,45 157,95 160,45 160,45405 Omsorgsdistrikt Nes 147,10 147,10 147,10 147,10407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 118,30 124,64 117,24 117,24409 Omsorgsdistrikt Furnes 136,71 135,83 135,83 135,83420 Bjønnhaug avlastningssenter 18,38 18,38 18,38 18,38421 Rehabilitering 28,36 28,35 28,35 28,35422 Demente 66,27 66,27 66,27 66,27423 <strong>Ringsaker</strong> AO-senter 29,54 29,54 29,54 29,54424 Psykisk helse og rustjenester 32,17 32,17 34,17 34,17449 Pleie og omsorg – ikke fordelt 0 0 12,06 12,06Sum årsverk VO 40 Pleie og omsorg 734,29 740,23 749,39 749,39Enhetene jobber kontinuerlig med å redusere ufrivillig deltid. Det vises til kommentarer under den enkelte enhet.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett <strong>2012</strong> Regnskap <strong>2012</strong>Driftsutgifter 569 396 585 556 621 464 660 001Driftsinntekter 205 296 208 563 202 456 239 969Netto driftsutgifter 364 100 376 993 419 008 420 032Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett <strong>2012</strong> Regnskap <strong>2012</strong>Investeringsutgift 3 428 3 471 0 1 722Investeringsinntekt 300 0 0 0Netto inv.utgift 3 128 3 471 0 1 722Opprinnelig investeringsbudsjett på 3 mill. kroner ble i k.sak 108/<strong>2012</strong> rebudsjettert fra <strong>2012</strong> til 2013 iht nyveileder om budsjettering av investeringsprosjekter, jf. pkt. 1.3.3.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett <strong>2012</strong> Regnskap <strong>2012</strong> Avvik Avvik i %401 Omsorgsdistrikt Moelv 69 547 72 005 -2 458 -3,5 %405 Omsorgsdistrikt Nes 137 700 138 023 -323 -0,2 %407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 49 424 53 117 -3 693 -7,5 %409 Omsorgsdistrikt Furnes 61 028 63 011 -1 983 -3,2 %420 Bjønnhaug avlastningssenter 15 039 14 443 596 4,0 %421 Rehabilitering 13 486 13 316 170 1,3 %422 Demente 33 335 33 506 -171 -0,5 %423 <strong>Ringsaker</strong> AO-senter 13 746 13 522 224 1,6 %424 Psykisk helse og rustjenester 31 151 29 884 1 267 4,1 %449 Pleie og omsorg ufordelt -45 265 -55 917 10 652 -23,5 %449 Samhandlingsreformen 39 817 40 841 -1 024 -2,6 %Sum netto driftsutg. VO 40 419 008 415 751 3 257 0,8 %Virksomhetsområdet fikk et positivt budsjettavvik på 3,257 mill. kroner etter avsetninger til bundne driftsfond,men før årsoppgjørsdisposisjoner i <strong>2012</strong>. Hovedårsaken til dette er stipulerte merinntekter (tilskudd) knyttet tilressurskrevende brukere for <strong>2012</strong> som ikke mottas før i 2013. Som det fremgår av tabellen over, er det storevariasjoner i resultatene for de enkelte enhetene. Årsaken til budsjettavvikene varierer og kommenteresnærmere under den enkelte resultatenhet.Årsberetning <strong>2012</strong> 97