Ãrsberetning 2012 - Ringsaker kommune

More documents

Recommendations

Info

1.5 Regnskapsmessig resultatKommunens økonomistyring er blant annet basert på prinsippet om at resultatenheter, så langtregnskapsforskriftene og kommunens samlede resultat tillater det, skal få overført enhetens mindreforbruk tilpåfølgende år. På samme måte skal resultatenheter også få overført et eventuelt merforbruk til inndekningpåfølgende år. En vil på denne måten forebygge hastige disposisjoner mot slutten av året til fordel for atlangsiktige vurderinger legges til grunn for disponeringen.Det er opprettet et eget disposisjonsfond (årsavregningsfond), balansekonto 2.5600.08, for å kunne håndtere deenkelte resultatenheters merforbruk rent regnskapsmessig, ved at fondet benyttes til å dekke opp/avregnemerforbruk i de aktuelle resultatenheter i 2012.Resultatenheter med merforbruk i 2012 er tilført midler fra årsavregningsfondet for å få et regnskap i balanse.I 2013 tilbakeføres fondet tilsvarende midler fra driftsbudsjettet til de samme enheter som har merforbruk i 2012.I 2012 er fondet belastet for følgende resultatenheter med merforbruk:Resultatenheter med merforbruk i 2012 (beløp i kr 1.000)20 Barnehage -737200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage -220204 Nes barnehage -51730 Undervisning -1 044310 Brøttum skole -526316 Gaupen skole -508325 Kylstad skole -1040 Pleie og omsorg -9 652401 Omsorgsdistrikt Moelv -2 458405 Omsorgsdistrikt Nes -323407 Omsorgsdistrikt Brumunddal -3 693409 Omsorgsdistrikt Furnes -1 983422 Demente -171449 Samhandlingsreformen *) -1 024Andre resultatenheter -8 407500 Barne- og ungdomsvern -6 094510 Sosiale tjenester -2 313SUM merforbruk -19 840*) Merforbruket vedrørende samhandlingsreformen er regnskapsteknisk dekket av merinntekter underVO 90 i regnskapet for 201254 Årsberetning 2012
Øvrige resultatenheter har alle et positivt budsjettavvik. Virksomhetsområdene 10-82 viser et positivt avvik på39,605 mill. kroner. Følgende resultatenheter fikk mindreforbruk i 2012:Resultatenheter med mindreforbruk i 2012 (beløp i kr 1.000)100 Pol.styringsorganer 53611 Adm. og fellesutgifter 7 089110 Rådmann/kommunalsjefer 301120 Organisasjons- og adm.seksjonen 4 305130 Strategiseksjonen 40140 Økonomiseksjonen 960150 Planseksjonen 559160 Skole- og barnehageseksjonen 69170 Helse- og omsorgsseksjonen 50180 Seksjon for øvrige enheter 80520 Barnehager 3 106201 Fossen, Moelv og Fagernes bhg 730205 Tømmerli bhg 244206 Hempa og Vesleparken 347207 Buttekvern og Fredheimvegen bhg 137208 Furnes, Kylstad og Simenstua bhg 350209 Bakkehaugen barnehage 631249 Barnehageformål - ikke fordelt 66730 Undervisning 7 626300 Brøttum ungdomsskole 524301 Moelv u-skole 608302 Nes u-skole og RAUS 419303 Br-dal u-skole 157304 Furnes u-skole 361312 Messenlia og Lismarka barneskole 21313 Fagernes og Åsen barneskole 140314 Kilde og Fossen barneskole 69315 Skarpsno barneskole 163319 Kirkekretsen barneskole 74321 Hempa barneskole 172322 Fagerlund skole 259323 Mørkved barneskole 139324 Kirkenær barneskole 165326 Stavsberg barneskole 44327 Nes barneskole 122340 Hagen skole 490342 Voksenpedagogisk senter 15343 PPT 520399 Undervisningsformål - ufordelt 3 164Årsberetning 2012 55
Page 1:
Årsberetning 2012VEKST OG UTVIKLIN
Page 4 and 5: 4 Årsberetning 2012Ordfører Anita
Page 6 and 7: • Reguleringsplanen for Brumundda
Page 8 and 9: 1.2 Om virksomheten1.2.1 Balansert
Page 10 and 11: 1.2.3 Oversikt over kommunens perso
Page 12 and 13: Kjønnsbalanse pr. virksomhetsområ
Page 14 and 15: Kjønnsfordeling og arbeidstid2010
Page 16 and 17: 1.2.6 Heltid/deltidReduksjon av ant
Page 18 and 19: Antall ansatteStatus pr. 1.1.2011 S
Page 20 and 21: Registrering av ufrivillig deltid p
Page 22 and 23: EnergiKommunens samlede energiforbr
Page 24 and 25: 1614121086420VO 30 - Undervisning7,
Page 26 and 27: Sykefravær fordelt på stillingsst
Page 28 and 29: fraværet på kort- og langtid er d
Page 30 and 31: På enhetsnivå vil en intensivere
Page 32 and 33: 1.2.10 Bruk av delegert myndighetAd
Page 34 and 35: flyktninger ble 1,863 mill. kroner
Page 36 and 37: Regnskapet for 2012 viser et brutto
Page 38 and 39: Regnskapsskjema 2A (beløp i kr 1.0
Page 40 and 41: Økonomisk oversikt investering (be
Page 42 and 43: Figuren nedenfor viser hvordan nett
Page 44 and 45: Rente og avdragsbelastning8,007,006
Page 46 and 47: Endring i arbeidskapitalen sier noe
Page 48 and 49: Et vanlig mål for å beregne solid
Page 50 and 51: Fra og med 2002 føres pensjonsforp
Page 52 and 53: 1.4 Kort om finansforvaltningen og
Page 56 and 57: 40 Pleie og omsorg 12 909420 Bjønn
Page 58 and 59: 2.1.4 Vesentlige resultater, aktivi
Page 60 and 61: Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
Page 62 and 63: og ungdomsarbeiderutdanning. Prosje
Page 64 and 65: Kommunen har deltatt i Europeisk mo
Page 66 and 67: Sjusjøen har Norges beste langrenn
Page 68 and 69: Brukerundersøkelse blir gjennomfø
Page 70 and 71: Ved årsskiftet har enheten 4 delti
Page 72 and 73: Enheten har 2 ufrivillige deltidsan
Page 74 and 75: Barnehagen har ei positiv personalg
Page 76 and 77: 2.4 Undervisning (VO 30)300 Brøttu
Page 78 and 79: 2.4.3 Måloppnåelse (BMS) og ressu
Page 80 and 81: Medarbeidere/OrganisasjonEngasjemen
Page 82 and 83: Rapport fra resultatenhetene300/310
Page 84 and 85: 304 Furnes ungdomsskoleResultatene
Page 86 and 87: krever. Fraværet er ikke relatert
Page 88 and 89: Fagerlund skole ble i 2012 tildelt
Page 90 and 91: Sammenliknet med fjoråret har syke
Page 92 and 93: Tverrfaglig samarbeid gjennom model
Page 94 and 95: 2.5 Pleie og omsorg (VO 40)401 Omso
Page 96 and 97: Brukere Mål Akseptabelt ResultatBr
Page 98 and 99: 401 Omsorgsdistrikt MoelvDistriktet
Page 100 and 101: Av 95 ansatte som arbeider deltid h
Page 102 and 103: Kommunen er i gang med å realisere
Page 104 and 105:
2.6 Barne- og ungdomsvern (VO 50)Ba
Page 106 and 107:
Overskridelse av frister for gjenno
Page 108 and 109:
Psykologtjenester - Familiens husTy
Page 110 and 111:
2.7 Sosiale tjenester (VO 51)Leder
Page 112 and 113:
Sosiale lånGjennomgang og oppryddi
Page 114 and 115:
Personalinnsats31.12.2010 31.12.201
Page 116 and 117:
2.9 Kultur og fritid (VO 55)Kulturs
Page 118 and 119:
Før årsoppgjørsdisposisjoner har
Page 120 and 121:
2.10 Kulturskole (VO 56)Leder kultu
Page 122 and 123:
BarnekoretEt kortilbud for barn og
Page 124 and 125:
2.11.3 Måloppnåelse (BMS) og ress
Page 126 and 127:
2.12 Brann (VO 60)Resultatenhetsled
Page 128 and 129:
På slutten av 2011 ble det tatt i
Page 130 and 131:
Det ble felt 174 rådyr av en kvote
Page 132 and 133:
2.14 Teknisk drift (VO 62)Resultate
Page 134 and 135:
2.14.3 Måloppnåelse (BMS) og ress
Page 136 and 137:
Hovedområde renovasjon hadde ved i
Page 138 and 139:
Netto driftsutgifter pr resultatenh
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
2.17 Servicesenteret (VO 71)Leder s
Page 144 and 145:
Tildeling av kommunal boligFra 1.10
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Investeringsregnskapet, beløp i 1.
Page 150 and 151:
Miljørettet helsevernDet bevilges
Page 152 and 153:
2.20 Matproduksjon (VO 82)Resultate
Page 154 and 155:
2.21 Overføringer (VO 87)2.21.1 An
Page 156 and 157:
156 Årsberetning 2012
Page 158 and 159:
Vedlegg 1: Plan og utredningsarbeid
Page 160 and 161:
Administrativ organiseringi Ringsak
Page 162:
162 Årsberetning 2012
show all

Ã rsberetning 2012 - Ringsaker kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2012 - Ringsaker kommune