Ãrsberetning 2012 - Ringsaker kommune

More documents

Recommendations

Info

1.2.10 Bruk av delegert myndighetAdministrasjonen har fått delegert avgjørelsesmyndighet innenfor ulike områder. Nedenfor er det gitt en oversiktover antall slike saker.Antall delegerte saker registrert i saksbehandlingssystemet WEBSAK2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Delegerte barnehagesaker (DBH) 23 42 57 72 62 55 65Delegerte boligsaker (DBO) 69 77 133 84 69 67 114Delegerte brannsaker (DBR) 44 42 19 10 9 16 15Delegerte byggesaker (DBS) 831 828 802 744 765 842 778Delegerte delingssaker (DDS) 169 209 143 175 143 204 269Delegerte dispensasjonssak PBL (DPU) 83 97 105 86 109 149 204Delegerte forurensingssaker (DFS) 103 93 131 148 82 42 75Delegerte gjeldssaker (DGJ) 9 7 13 10 4 5 8Delegerte helsesaker (DHS) 19 16 19 12 6 8 5Delegerte innkjøpssaker (DIK) 74 66 119 169 181 146 135Delegerte landbrukssaker (DLB) 117 156 146 146 118 172 225Delegerte personalsaker (DPE) 492 560 586 470 543 479 463Delegerte plansaker (DPS) 4 0 3 3 13 1 0Delegerte saker – avskr. Restanse (DAV) 14 28 33 24 5 34 32Delegerte saker – endelig utgiftsføring (DKU) 140 16 28 33 16 40 31Delegerte saker – parkeringstillatelse (DPT) 105 109 91 90 115 126 144Delegerte skolesaker (DSK) 501 595 760 867 960 835 781Delegerte valgsaker (DVA) - 7 - 5 - 7 2Delegerte vegsaker (DVS) 17 27 14 13 10 11 19Delegerte økonomisaker (DØK) 410 482 442 364 492 446 441I tillegg kommer bruk av delegert myndighet registrert i egne fagsystemer for barnevern, jf. avsnitt 2.6.4 ogsosiale tjenester jf. avsnitt 2.7.4.1.2.11 Rådmannens årslønnRådmannens årslønn pr. 31.12.2012 utgjorde kr 921.000.32 Årsberetning 2012
1.3 Økonomisk analyse1.3.1 Generelt om årsregnskapet og regnskapsskjemaeneGjennom den økonomiske analysen redegjøres det for utviklingen i kommunens økonomi med grunnlag i detransaksjoner som er registrert i 2012-regnskapet. Analysen tar utgangspunkt i hovedstørrelser og sentralenøkkeltall fra regnskapet. For å vise kommunens økonomiske utvikling de siste årene, vises sammenlignbaretallstørrelser for de siste fem årene.Kommunens regnskap består av balanseregnskap, driftsregnskap, investeringsregnskap, økonomiske oversikterog noter. I drifts- og investeringsregnskapet registreres all anskaffelse og all anvendelse av midler i løpet av året.Årsregnskapsheftet inneholder de obligatoriske regnskapsskjemaene 1A/1B og 2A/2B, økonomiske oversikter forhenholdsvis drifts-, investerings- og balanseregnskap og til sammen 26 noter over bl.a. endring arbeidskapital,pensjonskostnader, garantiansvar, kapitalkonto, investeringsoversikt, mv. Dessuten er det tatt inn et detaljertdrifts-, investerings- og balanseregnskap.1.3.2 DriftsregnskapetDriftsregnskapet viser kommunens driftsutgifter/-inntekter, finansutgifter/-inntekter, avsetninger/bruk av tidligereavsetninger og regnskapsresultatet for året. Driftsregnskapet er i oppbygging og innholdet samsvarer medbudsjettet.I regnskapsskjema 1A føres inntekter og utgifter knyttet til virksomhetsområde 90 Felles. I skjemaet vises førstsummen av de frie inntektene og deretter hvordan de er disponert til netto finansutgifter, netto avsetninger,investeringsformål og det resterende til driftsformål (skjema 1B).Regnskapsskjema 1A (beløp i kr 1.000)Regnskap2012Regulertbudsjett2012Opprinneligbudsjett 2012Regnskap2011Skatt på inntekt og formue -594 966 -581 569 -602 552 -547 849Ordinært rammetilskudd -828 780 -838 593 -798 308 -759 681Skatt på eiendom -60 777 -60 736 -60 436 -37 235Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0Andre generelle statstilskudd -73 870 -72 174 -73 718 -76 321Sum frie disponible inntekter -1 558 393 -1 553 072 -1 535 014 -1 421 085Renteinntekter og utbytte -106 211 -103 672 -86 576 -199 530Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 59 659 59 895 65 853 59 312Avdrag på lån 83 976 83 976 82 361 78 214Netto finansinntekter/-utgifter 37 424 40 199 61 638 -62 004Til dekning av tidl. regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0Til ubundne avsetninger 20 344 20 344 0 128 327Til bundne avsetninger 1 842 120 120 1 403Bruk av tidl. regnskapsmessig mindreforbruk -1 528 -1 528 0 -4 829Bruk av ubundne avsetninger -26 456 -26 456 0 -16 852Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0Netto avsetninger -5 798 -7 520 120 108 049Overført til investeringsregnskapet 17 852 17 957 14 957 8 793Til fordeling drift 1 507 943 1 502 436 1 458 299 1 364 720Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 0 0 0 0Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -971 0 0 -1 528Ringsaker kommune fikk i 2012 et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 971.000.Skatt og rammetilskudd (frie inntekter) ble 3,584 mill. kroner høyere enn revidert budsjett. Skatteinntektene ble13,397 mill. kroner høyere, mens rammetilskuddet ble 9,813 mill. kroner lavere. Andre generelle statstilskuddm.m. ble 1,696 mill. kroner høyere enn budsjettert, som i all hovedsak skyldes at integreringstilskuddet tilÅrsberetning 2012 33
Page 1: Årsberetning 2012VEKST OG UTVIKLIN
Page 4 and 5: 4 Årsberetning 2012Ordfører Anita
Page 6 and 7: • Reguleringsplanen for Brumundda
Page 8 and 9: 1.2 Om virksomheten1.2.1 Balansert
Page 10 and 11: 1.2.3 Oversikt over kommunens perso
Page 12 and 13: Kjønnsbalanse pr. virksomhetsområ
Page 14 and 15: Kjønnsfordeling og arbeidstid2010
Page 16 and 17: 1.2.6 Heltid/deltidReduksjon av ant
Page 18 and 19: Antall ansatteStatus pr. 1.1.2011 S
Page 20 and 21: Registrering av ufrivillig deltid p
Page 22 and 23: EnergiKommunens samlede energiforbr
Page 24 and 25: 1614121086420VO 30 - Undervisning7,
Page 26 and 27: Sykefravær fordelt på stillingsst
Page 28 and 29: fraværet på kort- og langtid er d
Page 30 and 31: På enhetsnivå vil en intensivere
Page 34 and 35: flyktninger ble 1,863 mill. kroner
Page 36 and 37: Regnskapet for 2012 viser et brutto
Page 38 and 39: Regnskapsskjema 2A (beløp i kr 1.0
Page 40 and 41: Økonomisk oversikt investering (be
Page 42 and 43: Figuren nedenfor viser hvordan nett
Page 44 and 45: Rente og avdragsbelastning8,007,006
Page 46 and 47: Endring i arbeidskapitalen sier noe
Page 48 and 49: Et vanlig mål for å beregne solid
Page 50 and 51: Fra og med 2002 føres pensjonsforp
Page 52 and 53: 1.4 Kort om finansforvaltningen og
Page 54 and 55: 1.5 Regnskapsmessig resultatKommune
Page 56 and 57: 40 Pleie og omsorg 12 909420 Bjønn
Page 58 and 59: 2.1.4 Vesentlige resultater, aktivi
Page 60 and 61: Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
Page 62 and 63: og ungdomsarbeiderutdanning. Prosje
Page 64 and 65: Kommunen har deltatt i Europeisk mo
Page 66 and 67: Sjusjøen har Norges beste langrenn
Page 68 and 69: Brukerundersøkelse blir gjennomfø
Page 70 and 71: Ved årsskiftet har enheten 4 delti
Page 72 and 73: Enheten har 2 ufrivillige deltidsan
Page 74 and 75: Barnehagen har ei positiv personalg
Page 76 and 77: 2.4 Undervisning (VO 30)300 Brøttu
Page 78 and 79: 2.4.3 Måloppnåelse (BMS) og ressu
Page 80 and 81: Medarbeidere/OrganisasjonEngasjemen
Page 82 and 83:
Rapport fra resultatenhetene300/310
Page 84 and 85:
304 Furnes ungdomsskoleResultatene
Page 86 and 87:
krever. Fraværet er ikke relatert
Page 88 and 89:
Fagerlund skole ble i 2012 tildelt
Page 90 and 91:
Sammenliknet med fjoråret har syke
Page 92 and 93:
Tverrfaglig samarbeid gjennom model
Page 94 and 95:
2.5 Pleie og omsorg (VO 40)401 Omso
Page 96 and 97:
Brukere Mål Akseptabelt ResultatBr
Page 98 and 99:
401 Omsorgsdistrikt MoelvDistriktet
Page 100 and 101:
Av 95 ansatte som arbeider deltid h
Page 102 and 103:
Kommunen er i gang med å realisere
Page 104 and 105:
2.6 Barne- og ungdomsvern (VO 50)Ba
Page 106 and 107:
Overskridelse av frister for gjenno
Page 108 and 109:
Psykologtjenester - Familiens husTy
Page 110 and 111:
2.7 Sosiale tjenester (VO 51)Leder
Page 112 and 113:
Sosiale lånGjennomgang og oppryddi
Page 114 and 115:
Personalinnsats31.12.2010 31.12.201
Page 116 and 117:
2.9 Kultur og fritid (VO 55)Kulturs
Page 118 and 119:
Før årsoppgjørsdisposisjoner har
Page 120 and 121:
2.10 Kulturskole (VO 56)Leder kultu
Page 122 and 123:
BarnekoretEt kortilbud for barn og
Page 124 and 125:
2.11.3 Måloppnåelse (BMS) og ress
Page 126 and 127:
2.12 Brann (VO 60)Resultatenhetsled
Page 128 and 129:
På slutten av 2011 ble det tatt i
Page 130 and 131:
Det ble felt 174 rådyr av en kvote
Page 132 and 133:
2.14 Teknisk drift (VO 62)Resultate
Page 134 and 135:
2.14.3 Måloppnåelse (BMS) og ress
Page 136 and 137:
Hovedområde renovasjon hadde ved i
Page 138 and 139:
Netto driftsutgifter pr resultatenh
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
2.17 Servicesenteret (VO 71)Leder s
Page 144 and 145:
Tildeling av kommunal boligFra 1.10
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Investeringsregnskapet, beløp i 1.
Page 150 and 151:
Miljørettet helsevernDet bevilges
Page 152 and 153:
2.20 Matproduksjon (VO 82)Resultate
Page 154 and 155:
2.21 Overføringer (VO 87)2.21.1 An
Page 156 and 157:
156 Årsberetning 2012
Page 158 and 159:
Vedlegg 1: Plan og utredningsarbeid
Page 160 and 161:
Administrativ organiseringi Ringsak
Page 162:
162 Årsberetning 2012
show all

Ã rsberetning 2012 - Ringsaker kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2012 - Ringsaker kommune