à rsberetning 2012 - Ringsaker kommune

Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Investeringsutgift 10 837 7 462 1 788 3 727Investeringsinntekt 2 194 148 538 538Netto inv.utgift 8 643 7 314 1 250 3 189Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik Avvik i %810 Bygg og eiendom 70 867 71 111 -244 - 0,3 %Regnskapet viser et negativt avvik på kr 244.000 i forhold til budsjett som skyldes merforbruk av energi.Merforbruket dekkes opp ved bruk av fond for energi og kommunale avgifter.2.19.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerDrift og vedlikeholdEnheten brukte 14,725 mill. kroner til drift og vedlikehold av en bygningsmasse på ca. 200.000 m 2 . Detteinkluderer 1,554 mill. kroner til maleprosjektet. I tillegg kommer en andel av lønnsmidler til vaktmesterstaben.I tabellen under vises de største vedlikeholdsprosjektene som driftsavdelingen har gjennomført i 2012.Sted Gjennomførte tiltak Utgifter i krHempa skoleFurnes bo- og aktivitetssenterÅsen skoleMørkved skoleAdministrasjonsbyggetTingnes kulturhusFredheimvegen barnehageCa. 15 bygg (10 000 m²)Nytt takDreneringNytt inngangspartiNye vinduerReparasjon av takNytt tak, etterisolering, utv. malingRenovering badMaleprosjekt150 00050 00058 000550 00080 0001 200 000150 0001 554 000Sum 3 792 000For å skaffe seg en totaloversikt over tilstanden til kommunens bygningsmasse, har enheten satt i gang et stortkartleggingsarbeid. Kartleggingen rangerer bygningsmassen både ut ifra vedlikeholdsetterslep og risiko.Foreløpige resultater ble presentert på kommunestyrets rammekonferanse 2012, med et etterslep på 173 mill.kroner. All kartleggingen blir dokumentert i driftsavdelingens FDV-verktøy. Kartleggingen dokumenterer ogsåmangler ved kommunens bygningsmasse som vurderes å utgjøre fare for liv og helse. Arbeidet fortsetter i 2013,og en vil presentere en rapport og forslag til vedlikeholdsplan første halvår 2013. Det er grunn til å tro at øktregistrering vil vise høyere tall for vedlikeholdsetterslep.Energi/EnøkTotalt energiforbruk for kommunens tjenestebygg og boliger i 2012 var 32,58 mill. kWh. Samlede utgifterutgjorde 23,625 mill. kroner, som innebar en budsjettmessig overskridelse på kr 253.000 mot regulert budsjett. I2012 er ytterligere tre bygg tilknyttet fjernvarme; Brumunddal bo- og aktivitetssenter, Brumunddal ungdomsskolefyrhus 2 og Simenstua barnehage. Det ble levert 0,565 mill. kWh til disse byggene i 2012. Dette tilsvarer 70,97øre/kWh (ekskl. mva).Porteføljeprisen for elkraft i 2012 ble 31,91 øre/kWh ekskl. mva., ca. 6,55 øre over spotprisen i 2012, men 7,09øre/kWh lavere enn budsjettert. Fra å ha et hydrologisk overskudd på 20 TWh ved inngangen av 2012, haddeNorge ved utgangen av året et underskudd på 2 TWh. Temperaturen og nedbørsmengden i store deler av året harført til lave strømpriser grunnet høy fyllingsgrad og lavt forbruk. Ved slutten av året ble det en periode med laveretemperatur og tørt vær som førte til at prisen ble noe høyere.148 Årsberetning 2012