à rsberetning 2012 - Ringsaker kommune

2.19 Bygg og eiendom (VO 81)Resultatenhetsleder: Kjetil Wold Henriksen2.19.1 AnsvarsområdeBygg og eiendom har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens totale bygningsmasse, vaktmesterkorps,større vedlikehold av kommunale bygg, bygge-/prosjektledelse ved kommunale nybygg og større ombyggings- ogrehabiliteringsarbeid. Unntaket er bygg som tilhører enhet for teknisk drift. Energiledelse og energiøkonomiseringfor alle kommunale bygg er også viktige oppgaver. F.o.m. 1.10.2012 overtok enheten forvaltningsfunksjonen foren del av kommunens boligmasse.2.19.2 HovedkommentarI 2012 ble Bygg og eiendom omorganisert. Enheten ble inndelt i fem avdelinger; merkantil avdeling, tekniskavdeling, driftsavdeling, boligavdeling og prosjektavdeling. I tillegg ble det foretatt en omorganisering avvaktmestertjenesten, der målet er at en i større grad skal prioritere vedlikeholdsoppgaver. Boligavdelingenovertok forvaltningsansvaret for 125 kommunale utleieboliger f.o.m. 1.10.2012. Avdelingen skal forvalte, drifte ogvedlikeholde boligmassen på best mulig måte, innenfor gitte økonomiske rammer.Enheten har i 2012 disponert netto 70,867 mill. kroner, som er i henhold til budsjett. Ca. 30 % av faktisk forbruker lønnsutgifter, 33 % energiutgifter, 12 % kommunale avgifter for alle kommunale bygg, 21 % er disponert tildrift og vedlikehold, og 4 % til øvrige utgifter. 14,725 mill. kroner er benyttet til drift, vedlikehold/rehabilitering,herunder et maleprosjekt.2.19.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukDet er ikke foretatt medarbeider- eller brukerundersøkelser i 2012.Organisasjon Mål Akseptabelt ResultatSykefravær 5,0 % 6,0 % 5,5 %Fra å ha et fravær i 2011 på 11,6 %, er dette redusert til 5,5 % i 2012, hvorav 1,4 % er korttidsfravær. Selv om enikke oppnådde målet om et fravær på inntil 5 %, har utviklingen i 2012 likevel vært positiv. En vil fortsatt prioritereoppfølging av sykmeldte ansatte, og forebyggende tiltak for å unngå sykmelding.Økonomi og ressursbrukPersonalinnsats31.12.2010 31.12.2011 Budsjett 2012 31.12.2012Antall årsverk 44,68 44,98 45,48 45,48Enheten har pr i dag 6 deltidshjemler. Av disse er en ubesatt, en frivillig deltid og tre inne på AFP. For en ansattdreier det som om ufrivillig deltid. Vedkommende jobber for øvrig 100 % gjennom vikariater.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Driftsutgifter 91 838 87 699 86 312 88 063Driftsinntekter 24 618 17 493 15 445 17 196Netto driftsutgifter 67 220 70 206 70 867 70 867Årsberetning 2012 147