à rsberetning 2012 - Ringsaker kommune

Personalinnsats31.12.2010 31.12.2011 Budsjett 2012 31.12.2012Antall årsverk 104,24 103,83 100,85 100,85Ved utgangen av 2012 har enheten 97 personer i deltidsstillinger. Dette fordeler seg på 37 personer med ufrivilligdeltid og 60 med frivillig deltid. Enheten jobber aktivt med deltid ved ledighet i stillinger og har pr 31.12.2012 engjennomsnittlig stillingsprosent blant renholderne på 76 %. Utfordringen ligger i å kombinere stillinger ved flerebygg ut fra arbeidstid og avstander. Enheten ser det som svært vanskelig å redusere antall deltidsstillingerytterligere.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Driftsutgifter 55 049 55 844 53 202 55 931Driftsinntekter 8 650 8 590 8 012 10 741Netto driftsutgifter 46 399 47 254 45 190 45 190Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik Avvik i %800 Renhold 45 190 44 250 940 2,1 %Regnskapet for 2012 viser et overskudd på kr 940.000. Dette inkluderer deler av overført overskudd fra 2011 påkr 200.000. Resterende del av overskuddet fra 2011 tilsvarende kr 231.000 står på disposisjonsfond inntil videre.Et høyt sykefravær har gjort det vanskelig med å skaffe nok vikarer for å dekke opp alt fravær. Sammen med enhøy refusjon på sykepenger fra NAV har dette gitt en netto merinntekt på kr 260.000. I tillegg kommer reduserteutgifter på fastlønn som følge av mangel på vikarer der det er langtidssyke ut over maksdato og der det ervakante stillinger.2.18.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerRedusert renholdsfrekvens på bo- og aktivitetssentraEnheten har i 2012 redusert renholdsfrekvens på bo- og aktivitetssentra fra fire dager pr uke på beboerrom ogfem dager på bad, til tre dagers frekvens på begge romtyper. Til tross for enkelte avviksmeldinger ser det ut til attiltaket ikke har medført vesentlige utfordringer for brukerstedene.Overføring av leievask til pleie og omsorgBudsjettansvaret for leievask av arbeidstøy og flattøy til ansatte i pleie og omsorg ble overført frarenholdsenheten til pleie- og omsorgsdistriktene fra 1.1.2012. Enheten bidro med erfaringer fra bestillingsrutinerog lagerhold av leievask og har vært behjelpelig med noe praktisk håndtering ved sending og mottak av tøy fraeksternt vaskeri.Rapport om bruk av delegert myndighetType sak 2010 2011 2012Delegert personalsak 11 6 10Delegert økonomisak 2 5 1146 Årsberetning 2012