Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett <strong>2012</strong> Regnskap <strong>2012</strong> Avvik Avvik i %630 Kart og byggesak 2 146 - 471 2 617 122,9 %Enheten fikk et overskudd på 2,617 mill. kroner i <strong>2012</strong>. Dette inkluderer inntektsføring av kr 600.000 avoverskuddet fra 2011. Årsaken er økte inntekter innenfor kart og oppmåling pga. mange fradelingssaker.2.15.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerGenereltAktivitetene innenfor byggesak var i <strong>2012</strong> omtrent som i 2011. Det var imidlertid en stor økning i hyttebygging påfjellet. Som følge av ca. 110 innløsningssaker i Brøttum almenning og nye feltutbygginger, har det vært envesentlig økning i antall nye eiendommer i 2011 og <strong>2012</strong>. Det har til dels vært utfordrende å håndtere den storeøkningen i antall fradelingssaker.Nye tiltakI forbindelse med innføringen av fagprogrammet Komtek, også for teknisk drift og brann, har det vært nødvendigmed en del opprydding og tilpasninger, for å få effektivisert og utnyttet mulighetene som ligger i en fellesdataplattform.Hovedtrekk i årsproduksjonenÅr 2010 2011 <strong>2012</strong>Byggetillatelser for nye boenheter (antall) 103 113 103Tillatelse forretning/industribygg (m² areal) 15 038 17 614 10 769Tillatelse institusjonsbygg (m² areal) 793 1 945 6 328Tillatelse landbruksbygg (m² areal) 14 138 10 545 18 620Tillatelse hytter (antall) 62 65 112Nye eiendommer 211 311 423Nye seksjoner 9 109 20Registrering av spredte avløpsanlegg 270 130 150Rapport om bruk av delegert myndighetÅr 2009 2010 2011Delegerte byggesaker 741 818 766Delegerte delingssaker 135 204 266Delegerte dispensasjonssaker 104 144 205Delegerte utslipssaker 76 44 70138 Årsberetning <strong>2012</strong>
2.16 Kemnerkontoret (VO 70)Resultatenhetsleder: Per Kollstrøm2.16.1 AnsvarsområdeKemnerkontoret har ansvaret for alle kommunale oppgaver som er relatert til skatt mv. og kommunal fakturering.For skatteområdet omfatter dette innfordring, kontrollvirksomhet, skatteregnskap, skatteoppgjør ogsaksbehandling overfor det regionale skatteutvalget. Kommunal fakturering omfatter fakturering, innfordring avkommunale krav/lån og merkantile oppgaver.2.16.2 HovedkommentarKemnerkontorets driftsbudsjett for <strong>2012</strong> var, med unntak av korrigeringer for kjente endringer, en framskriving avbudsjettet for 2011.Kemnerkontoret er i stor grad ajour med sine hovedarbeidsoppgaver og har ingen uløste publikumsorienterteoppgaver av betydning. Det benyttes gode og ajourførte rutinebeskrivelser og virksomhetsplaner iorganisasjonen og saksbehandlingen.2.16.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukBrukere Mål Akseptabelt ResultatTilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,3Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 4,2Innbetalt restskatt 2010 pr. 31.12.12 85,00 % 83,00 % 89,34 %Innbetalt forskuddsskatt 2011 pr. 31.12.12 96,00 % 95,00 % 99,26 %Innbetalt forskuddstrekk 2011 pr. 31.12.12 99,00 % 98,00 % 99,97 %Innbetalt arb.giv.avgift 2011 pr. 31.12.12 99,00 % 97,00 % 99,91 %Antall regnskapskontroller pr. 31.12.12 30 25 49Restanse kommunale krav pr. 31.12.12 5 mill. kr 6 mill. kr 7,7 mill. krTilfredshet med samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,5Tilfredshet med informasjon 5,0 4,0 4,1Målgruppen for brukerundersøkelsen var arbeidsgivere som har vært i kontakt med skatteavdelingen.Manglende måloppnåelse vedrørende restanse kommunale krav skyldes i hovedsak at totalt fakturert beløp harøkt fra 313,8 mill. kroner i 2011 til 361,5 mill. kroner i <strong>2012</strong>, dvs. en økning på 47,7 mill. kroner eller 15,1 %. En såvidt stor økning i det fakturerte beløp er ofte ensbetydende med en økning i restansemassen. I tillegg er detfakturert flere større beløp i slutten av året som ikke er registrert som innbetalt i <strong>2012</strong>. Eventuell innfordring avdisse beløpene vil skje i 2013. Kommunen er også involvert i gjeldsordningssaker der innfordringstiltak er stilt ibero inntil videre.Det vedtatte restansemålet er ikke nådd, men sum restanse utgjør bare ca. 1 % av totalt fakturert beløp. Dettebetyr en innbetalingsprosent på ca. 99. Dette vurderes som et godt resultat.Medarbeidere Mål Akseptabelt ResultatBrukernes tilfredshet med ansattes engasjementog kompetanse5,0 4,0 4,5Det er ikke foretatt medarbeiderundersøkelse i <strong>2012</strong>.Organisasjon Mål Akseptabelt ResultatSykefravær 7,0 % 8,5 % 3,2 %Sykefraværet på 3,2 % er bedre enn målsettingen, og lavere enn i 2011 hvor resultatet var 4,3 %.Årsberetning <strong>2012</strong> 139