Ãrsberetning 2012 - Ringsaker kommune

More documents

Recommendations

Info

2.14.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukDet er ikke foretatt medarbeider- eller brukerundersøkelser i 2012.Brukere Mål Akseptabelt ResultatBakterielle vannprøver 100 % 98 % 97 %Utslippskrav avløp 100 % 96 % 100 %Organisasjon Mål Akseptabelt ResultatSykefravær 5,0 % 6,0 % 7,8 %Det ble målt avvik på 3 % av de ordinære drikkevannsprøvene, på rent vann og distribusjon. I totalt 11 av 361prøver ble det påvist koliforme bakterier (stort sett én) og 0 E.coli. Driftsassistansen for Hedmark har levertårsrapport for avløpsrensingen. I 2012 er alle utslippskravene oppfylt ved avløpsanleggene.Sykefraværet siste 12 måneder er på 7,8 % og er høyere enn akseptabelt resultat. Korttidsfraværet for enhetenligger lavt. Langtidsfraværet ligger høyt og skyldes forhold som ikke er jobbrelatert.PersonalinnsatsRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 31.12.2012Antall årsverk 52,00 54,00 56,00 56,00I forbindelse med budsjett 2012 ble to stillinger innen parkavdelingen omgjort fra ekstrahjelp til faste stillingerfinansiert innenfor vedtatt budsjettramme.Enheten har ingen deltidsstillinger.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Driftsutgifter 142 705 155 631 158 019 169 818Driftsinntekter 113 332 128 401 129 969 140 437Netto driftsutgifter 29 373 27 230 28 050 29 381Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Investeringsutgift 84 164 77 318 46 155 101 584Investeringsinntekt -4 806 19 763 14 700 9 416Netto inv.utgift 79 358 57 555 31 455 92 168Avvik i netto investeringsutgift skyldes i hovedsak etterslep fra tidligere års bevilgninger.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik Avvik i %620 Teknisk drift 28 050 27 961 89 0,3 %Før årsoppgjørsdisposisjoner har teknisk drift et positivt budsjettavvik på om lag kr 89.000. Dette skyldes etunderskudd på 1,331 mill. kroner innenfor hovedområde renovasjon og et overskudd utenfor VAR-område på1,420 mill. kroner.134 Årsberetning 2012
2.14.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerGenereltDe siste 10 årene er kravet til internkontrollsystemer, beredskapsplaner og dokumentasjon for vann- ogavløpsanlegg blitt betydelig mer omfattende.Dekningsgrader for vann, avløp og renovasjon, beløp i 1.000 kr2009 2010 2011 2012Dekningsgrad vann (funksjon 340,345)Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 24 521 27 698 31 837 30 840Inntekter 23 780 25 281 32 149 34 736Prosentvis dekning 97 91 101 113Dekningsgrad avløp (funksjon 350,353)Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 41 841 44 729 48 343 52 067Inntekter 40 700 39 967 49 982 55 468Prosentvis dekning 97 89 103 107Dekningsgrad septik (funksjon 354)Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 5 618 5 600 5 382 5 457Inntekter 5 568 6 437 6 712 7 353Prosentvis dekning 99 115 125 135Dekningsgrad renovasjon (funksjon 355,357)Totale utgifter inkl. fellesutgifter og kapitalkostnader 29 057 31 423 35 321 37 276Inntekter 27 680 30 460 34 341 35 945Prosentvis dekning 95 97 97 96Dekningsgraden angir hvor stor andel av utgiftene som dekkes ved inntekter. Når dekningsgraden er over 100 %,avsettes overskytende på VAR-fond for å få avgiftsregnskapet i balanse. Når dekningsgraden er under 100 %,brukes VAR-fond for å få regnskapet i balanse eller tjenesten har et underskudd. Fra 2008 ble septik skilt ut medegne kostnader til slambehandling, kapitalkostnader og avsetning/bruk av fond.Ved beregning av kapitalkostnadene er det benyttet gjennomsnittlig rente for norske statsobligasjoner med 3 årsgjenstående løpetid + 1 prosentpoeng. Det er brukt en rente på 2,44 % i regnskapet for 2012. I opprinneligbudsjett for 2012 var det lagt til grunn en rente på 3,75 %.På bakgrunn av lavere rente og lavere avskrivningsgrunnlag enn antatt, ble kapitalkostnadene redusert i2. tertialrapport, jfr. k.sak 92/2012, med 5,789 mill. kroner for vann og 6,480 mill. kroner for avløp.Gebyrinntektene ble redusert med 5 mill. kroner for vann og 5,480 mill. kroner for avløp, mens pensjon inkl.arbeidsgiveravgift økte med 0,789 mill. kroner for vann og 1 mill. kroner for avløp for å dekke reguleringspremienfra KLP.Hovedområdene vann og avløp har en netto avsetning til bundne driftsfond på hhv. 3,896 mill. kroner og 3,402mill. kroner. Overskuddene på vann og avløp skyldes i hovedsak høyere inntekter fra års- og tilknytningsgebyrerenn budsjettert da byggeaktiviteten på slutten av året ble høyere enn forutsatt ved 2. tertial. I tillegg blestrømprisen lavere enn budsjettert.Hovedområde septik har en netto avsetning til bundne driftsfond på 1,896 mill. kroner. Overskuddet skyldes ihovedsak lavere pris på tømming og transport av septik og mindre leverte mengder til Hias IKS enn det som varlagt til grunn i budsjettet.Hovedområde renovasjon fikk et underskudd på 1,331 mill. kroner. Underskuddet skyldes i hovedsak at utgiftenetil Hias økte med kr 850.000 på grunn av økt avfallsmengde fra fjellrenovasjon og ekstra transportkostnader medvinterrenovasjon som ikke var budsjettert. I tillegg ble inntektene fra årsgebyrer kr 408.000 lavere enn budsjett,som skyldes en økning i antall innvilgede søknader om fritak fra renovasjonsordningen og at fradraget forhjemmekompostering ble større enn budsjettert.Årsberetning 2012 135
Page 1:
Årsberetning 2012VEKST OG UTVIKLIN
Page 4 and 5:
4 Årsberetning 2012Ordfører Anita
Page 6 and 7:
• Reguleringsplanen for Brumundda
Page 8 and 9:
1.2 Om virksomheten1.2.1 Balansert
Page 10 and 11:
1.2.3 Oversikt over kommunens perso
Page 12 and 13:
Kjønnsbalanse pr. virksomhetsområ
Page 14 and 15:
Kjønnsfordeling og arbeidstid2010
Page 16 and 17:
1.2.6 Heltid/deltidReduksjon av ant
Page 18 and 19:
Antall ansatteStatus pr. 1.1.2011 S
Page 20 and 21:
Registrering av ufrivillig deltid p
Page 22 and 23:
EnergiKommunens samlede energiforbr
Page 24 and 25:
1614121086420VO 30 - Undervisning7,
Page 26 and 27:
Sykefravær fordelt på stillingsst
Page 28 and 29:
fraværet på kort- og langtid er d
Page 30 and 31:
På enhetsnivå vil en intensivere
Page 32 and 33:
1.2.10 Bruk av delegert myndighetAd
Page 34 and 35:
flyktninger ble 1,863 mill. kroner
Page 36 and 37:
Regnskapet for 2012 viser et brutto
Page 38 and 39:
Regnskapsskjema 2A (beløp i kr 1.0
Page 40 and 41:
Økonomisk oversikt investering (be
Page 42 and 43:
Figuren nedenfor viser hvordan nett
Page 44 and 45:
Rente og avdragsbelastning8,007,006
Page 46 and 47:
Endring i arbeidskapitalen sier noe
Page 48 and 49:
Et vanlig mål for å beregne solid
Page 50 and 51:
Fra og med 2002 føres pensjonsforp
Page 52 and 53:
1.4 Kort om finansforvaltningen og
Page 54 and 55:
1.5 Regnskapsmessig resultatKommune
Page 56 and 57:
40 Pleie og omsorg 12 909420 Bjønn
Page 58 and 59:
2.1.4 Vesentlige resultater, aktivi
Page 60 and 61:
Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
Page 62 and 63:
og ungdomsarbeiderutdanning. Prosje
Page 64 and 65:
Kommunen har deltatt i Europeisk mo
Page 66 and 67:
Sjusjøen har Norges beste langrenn
Page 68 and 69:
Brukerundersøkelse blir gjennomfø
Page 70 and 71:
Ved årsskiftet har enheten 4 delti
Page 72 and 73:
Enheten har 2 ufrivillige deltidsan
Page 74 and 75:
Barnehagen har ei positiv personalg
Page 76 and 77:
2.4 Undervisning (VO 30)300 Brøttu
Page 78 and 79:
2.4.3 Måloppnåelse (BMS) og ressu
Page 80 and 81:
Medarbeidere/OrganisasjonEngasjemen
Page 82 and 83:
Rapport fra resultatenhetene300/310
Page 84 and 85: 304 Furnes ungdomsskoleResultatene
Page 86 and 87: krever. Fraværet er ikke relatert
Page 88 and 89: Fagerlund skole ble i 2012 tildelt
Page 90 and 91: Sammenliknet med fjoråret har syke
Page 92 and 93: Tverrfaglig samarbeid gjennom model
Page 94 and 95: 2.5 Pleie og omsorg (VO 40)401 Omso
Page 96 and 97: Brukere Mål Akseptabelt ResultatBr
Page 98 and 99: 401 Omsorgsdistrikt MoelvDistriktet
Page 100 and 101: Av 95 ansatte som arbeider deltid h
Page 102 and 103: Kommunen er i gang med å realisere
Page 104 and 105: 2.6 Barne- og ungdomsvern (VO 50)Ba
Page 106 and 107: Overskridelse av frister for gjenno
Page 108 and 109: Psykologtjenester - Familiens husTy
Page 110 and 111: 2.7 Sosiale tjenester (VO 51)Leder
Page 112 and 113: Sosiale lånGjennomgang og oppryddi
Page 114 and 115: Personalinnsats31.12.2010 31.12.201
Page 116 and 117: 2.9 Kultur og fritid (VO 55)Kulturs
Page 118 and 119: Før årsoppgjørsdisposisjoner har
Page 120 and 121: 2.10 Kulturskole (VO 56)Leder kultu
Page 122 and 123: BarnekoretEt kortilbud for barn og
Page 124 and 125: 2.11.3 Måloppnåelse (BMS) og ress
Page 126 and 127: 2.12 Brann (VO 60)Resultatenhetsled
Page 128 and 129: På slutten av 2011 ble det tatt i
Page 130 and 131: Det ble felt 174 rådyr av en kvote
Page 132 and 133: 2.14 Teknisk drift (VO 62)Resultate
Page 136 and 137: Hovedområde renovasjon hadde ved i
Page 138 and 139: Netto driftsutgifter pr resultatenh
Page 142 and 143: 2.17 Servicesenteret (VO 71)Leder s
Page 144 and 145: Tildeling av kommunal boligFra 1.10
Page 148 and 149: Investeringsregnskapet, beløp i 1.
Page 150 and 151: Miljørettet helsevernDet bevilges
Page 152 and 153: 2.20 Matproduksjon (VO 82)Resultate
Page 154 and 155: 2.21 Overføringer (VO 87)2.21.1 An
Page 156 and 157: 156 Årsberetning 2012
Page 158 and 159: Vedlegg 1: Plan og utredningsarbeid
Page 160 and 161: Administrativ organiseringi Ringsak
Page 162: 162 Årsberetning 2012
show all

Ã rsberetning 2012 - Ringsaker kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2012 - Ringsaker kommune