à rsberetning 2012 - Ringsaker kommune

Det ble felt 174 rådyr av en kvote på 325. Rådyrstammen varierer mye innad i kommunen. Av bever ble det feltfire dyr av en kvote på ti, alle i fjellområdene.Av fallvilt ble det levert 34 elg som ga en inntekt på kr 103.000.2.13.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukBrukere Mål Akseptabelt ResultatTilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,3Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 5,5Tilfredshet med samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,6Tilfredshet med informasjon 5,0 4,0 5,0Brukerundersøkelsen omfatter brukernes tilfredshet med enhetens håndtering av skogfondsordningen, ogresultater er fra 2011. Neste brukerundersøkelse gjennomføres i 2013.Det er ikke foretatt medarbeiderundersøkelse i 2012.Organisasjon Mål Akseptabelt ResultatSykefravær 3,0 % 5,0 % 6,3 %Sykefraværet på 6,3 % er dårligere enn målsettingen, men fraværet er mindre enn i 2011 hvor resultatet var11,6 %. Enheten har én langtidssykemeldt, og lite korttidsfravær.Personalinnsats31.12.2010 31.12.2011 Budsjett 2012 31.12.2012Antall årsverk 10,09 10,09 10,09 10,09Personellressursen består av 10 heltidsstillinger, og 6 deltidshjemler knyttet til fallviltgruppen på 0,015 årsverkhver. Disse deltidshjemlene regnes ikke med i oversikten over ufrivillig deltid.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Driftsutgifter 9 266 11 315 8 628 9 823Driftsinntekter 4 498 6 466 3 664 4 860Netto driftsutgifter 4 768 4 849 4 964 4 964Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik Avvik i %610 Landbruk 4 964 4 963 1 0 %I regnskapet for 2012 ligger det inne et overført mindreforbruk fra 2011 på kr 300.000. Regnskapet for 2012 viseret mindreforbruk på kr 1.000, og et disposisjonsfond ved årsskiftet på kr 847.222. Deler av mindreforbruket fratidligere år har blitt benyttet til økte aktiviteter knyttet til næringsutvikling gjennom flere større prosjekter ikommunen. Det øvrige inntektsførte mindreforbruket har blitt benyttet for å dekke merforbruk av enkeltedriftsutgifter, gjennomføring av Landbrukstinget og andre tiltak for økt fokus på næringsutvikling innenprimærlandbruket og annen landbruksrelatert næring i kommunen. Tiltak er i stor grad gjennomført i samarbeidmed næringsmiddelindustrien og faglagene i Ringsaker.2.13.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerI perioden 2010 – 2012 har Ringsaker kommune i samarbeid med Mjøsen Skog BA og Fylkesmannen i Hedmarkgjennomført et skogtakseringsprosjekt for hele skogarealet i Ringsaker. De fem bygdeallmenningene og Pihl ASdeltok sammen med bortimot hele gardsskogsarealet – 600.000 dekar produktiv skog. Prosjektet ble ferdigstilthøsten 2012. Alle deltakende skogeiere har nå fått tilsendt moderne digitalt og analogt verktøy til hjelp i sinskogforvaltning. Den offentlige skogforvaltningen i Ringsaker har skaffet seg en total oversikt over130 Årsberetning 2012