Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2.11.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukBrukere Mål Akseptabelt ResultatBesøk pr. innbygger4,74,34,2Utlån pr. innbygger5,24,94,7Både besøks- og utlånstall viser en nedgang fra 2011. Nedleggelse av avdelingen Furnes er en medvirkende årsaktil dette. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i <strong>2012</strong>.Organisasjon Mål Akseptabelt ResultatSykefravær 4,5 % 5,0 % 6,7 %Sykefraværet er over akseptabelt resultat. Det skyldes en langtidssykmelding som ikke er knyttet til forhold påarbeidsplassen. Det er iverksatt oppfølgingstiltak.Personalinnsats31.12.2010 31.12.2011 Budsjett <strong>2012</strong> 31.12.<strong>2012</strong>Antall årsverk 11,36 11,36 10,93 10,93Biblioteket har 12 ansatte hvorav 4 har deltidsstillinger. De deltidsansatte jobber frivillig deltid.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett <strong>2012</strong> Regnskap <strong>2012</strong>Driftsutgifter 7 919 8 284 7 557 8 144Driftsinntekter 1 472 1 738 985 1 572Netto driftsutgifter 6 447 6 546 6 572 6 572Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett <strong>2012</strong> Regnskap <strong>2012</strong>Investeringsutgift 0 0 0 13Investeringsinntekt 0 0 0 0Netto inv.utgift 0 0 0 0Det har påløpt noen arkitektutgifter i <strong>2012</strong> som følge av at ombygging/restaurering av biblioteket i Brumunddal eri en oppstartfase. Ombyggingen planlegges gjennomført høsten 2013.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett <strong>2012</strong> Regnskap <strong>2012</strong> Avvik Avvik i %570 Bibliotek 6 572 6 310 262 4,0 %Før årsoppgjørsdisposisjoner har biblioteket et mindreforbruk på kr 261.907 i forhold til budsjett.Årsaken er vakanser i stillinger i forbindelse med rekruttering.124 Årsberetning <strong>2012</strong>