à rsberetning 2012 - Ringsaker kommune

2.11.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukBrukere Mål Akseptabelt ResultatBesøk pr. innbygger4,74,34,2Utlån pr. innbygger5,24,94,7Både besøks- og utlånstall viser en nedgang fra 2011. Nedleggelse av avdelingen Furnes er en medvirkende årsaktil dette. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2012.Organisasjon Mål Akseptabelt ResultatSykefravær 4,5 % 5,0 % 6,7 %Sykefraværet er over akseptabelt resultat. Det skyldes en langtidssykmelding som ikke er knyttet til forhold påarbeidsplassen. Det er iverksatt oppfølgingstiltak.Personalinnsats31.12.2010 31.12.2011 Budsjett 2012 31.12.2012Antall årsverk 11,36 11,36 10,93 10,93Biblioteket har 12 ansatte hvorav 4 har deltidsstillinger. De deltidsansatte jobber frivillig deltid.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Driftsutgifter 7 919 8 284 7 557 8 144Driftsinntekter 1 472 1 738 985 1 572Netto driftsutgifter 6 447 6 546 6 572 6 572Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Investeringsutgift 0 0 0 13Investeringsinntekt 0 0 0 0Netto inv.utgift 0 0 0 0Det har påløpt noen arkitektutgifter i 2012 som følge av at ombygging/restaurering av biblioteket i Brumunddal eri en oppstartfase. Ombyggingen planlegges gjennomført høsten 2013.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik Avvik i %570 Bibliotek 6 572 6 310 262 4,0 %Før årsoppgjørsdisposisjoner har biblioteket et mindreforbruk på kr 261.907 i forhold til budsjett.Årsaken er vakanser i stillinger i forbindelse med rekruttering.124 Årsberetning 2012