à rsberetning 2012 - Ringsaker kommune

2.9.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukBrukere Mål Akseptabelt ResultatTilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 5,7Kvaliteten på tjenestene 5,0 4,0 5,3Tilfredshet med samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 5,2Tilfredshet med informasjon 5,0 4,0 5,3Antall brukere fritidsklubber i % av forutgående år 105 % 100 % 98 %Antall brukere psykisk helse i % av forutgående år 105 % 100 % 107 %Resultatene er basert på gjennomført brukerundersøkelse innen psykisk helsearbeid våren 2012. Det er ikkegjennomført brukerundersøkelse i fritidsklubbene i 2012.Etter endt sesong holdes det årlig oppsummeringsmøter med leietakere av idrettshallene. Det føres protokoll fordisse møtene, og forhold av betydning blir fulgt opp. Leietakerne er svært fornøyd med ordningen.Det er ikke foretatt medarbeiderundersøkelse i 2012.Organisasjon Mål Akseptabelt ResultatSykefravær 7,0 % 9,0 % 6,2 %Sykefraværet har gått ned fra 10,2 % i 2011 til 6,2 % i 2012, og er innenfor målsetningen på 7,0 %.Personalinnsats31.12.2010 31.12.2011 Budsjett 2012 31.12.2012Antall årsverk 22,42 24,96 23,78 23,78Fra 1.7.2012 ble det en inndratt 1 årsverk knyttet til tilrettelagte kulturtilbud og 0,18 årsverk ved Brumunddalmotor- og aktivitetssenter.Innenfor kultur og fritid er det 30 faste deltidsstillinger. Av disse er det 7 som ønsker utvidelse av stillingen.Enheten arbeider bevisst med å tilby ansatte i små stillinger utvidelse av sine stillinger ved intern utlysning avledige stillingshjemler.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Driftsutgifter 33 323 31 388 28 882 33 370Driftsinntekter 13 467 9 334 6 018 10 506Netto driftsutgifter 19 856 22 054 22 864 22 864Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Investeringsutgift 174 14 174 6 550 304Investeringsinntekt 425 2 000 0 7 175Netto inv.utgift -251 12 174 6 550 - 6 871Investeringsregnskapet innbefatter overføringer fra fylkeskommunen (spillemidler).Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik Avvik i %550 Kultur og fritid 22 864 22 111 753 3,3 %Årsberetning 2012 117