Ãrsberetning 2012 - Ringsaker kommune

More documents

Recommendations

Info

2.7 Sosiale tjenester (VO 51)Leder NAV-Ringsaker: Roy Carstens2.7.1 AnsvarsområdeVirksomhetsområdet omfatter sosial rådgivning og veiledning, introduksjonsordningen, kvalifiseringsordningenog økonomisk sosialhjelp. Enheten inngår som en del av NAV Ringsaker.2.7.2 HovedkommentarSammenliknet med 2011, hvor sosialhjelpsutbetalingene ble redusert i forhold til utbetalingene i 2010, viserresultatet i 2012 en økning i utbetalingene. Dette har sammenheng med at antall mottakere av sosialhjelp har øktmed i gjennomsnitt 3 % hver måned. For aldersgruppen 18-24 år er økningen 1 %. Totalt antall brukere er detsamme som i 2011, mens antall nye brukere har gått ned med 7 %. Det betyr at hver sosialhjelpsmottaker harmottatt hjelp over lengre periode enn i 2011. Det kan vises til positive tall når det gjelder antall brukere ialdergruppen 18 – 24 år, med en økning på kun 1 % sammenlignet med 2011. Økt satsing på dennealdersgruppa, slik som økt bruk av statlige tiltaksmidler og opprettelse av eget ungdomsmottak i NAV høsten2011, gir fortsatt resultat.En tidligere kartlegging av enhetens brukere viser at kun et fåtall av sosialhjelpsmottakerne har sosialhjelp someneste inntektskilde. En måling gjennomført viser at denne gruppen utgjør 13,2 % av totalt antall brukere. Det vilsi at 86,8 % av brukerne har en statlig ytelse eller lønnsinntekt som hovedinntektskilde. Det er ingenting somtyder på at dette har endret seg. Det betyr at mange statlige ytelser ikke er tilstrekkelig til å dekke nødvendigelivsoppholdsutgifter og at kommunen må yte supplerende økonomisk støtte til disse brukerne.2.7.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukDet er ikke gjennomført kommunale brukerundersøkelser eller medarbeiderundersøkelser i 2012.Brukere Mål Akseptabelt ResultatAndel søknader behandlet innen to uker 80 % 70 % 75 %Andel klagesaker omgjort av fylkesmannen 0 % 10 % 30 %Det er gjennomført brukerundersøkelse for NAV i 2012 i regi av NAV Hedmark. Resultatene fra denne viser atbrukerne av NAV er mer fornøyde enn tidligere. 13 saker ble oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse, enreduksjon med 54 % fra 2011. Kommunens vedtak ble opprettholdt i 70 % av sakene mot 71 % i 2011. Andelsøknader behandlet innen to uker er 75 %. Andel saker behandlet innen fire uker var 92 %.Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse for NAV høsten 2012. Undersøkelsen viser god måloppnåelse forenheten.Organisasjon Mål Akseptabelt ResultatSykefravær 6,0 % 7,0 % 7,6 %Sykefraværet er høyere enn akseptabelt resultat og er tilsvarende som i 2011. Fraværet gjaldt i all hovedsaklangtidssykemeldte og var i liten grad relatert til arbeidsplassen. I 2011 ble det laget en handlingsplan forIA-arbeidet i NAV Ringsaker. Denne vil bli evaluert i løpet av våren 2013.Personalinnsats31.12.2010 31.12.2011 Budsjett 2012 31.12.2012Antall årsverk 35,35 35,35 32,35 32,35Av 32,35 årsverk er det tre deltidsstillinger som utgjør totalt 1,7 årsverk. Ingen av de ansatte har ufrivillig deltid.110 Årsberetning 2012
Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Driftsutgifter 74 536 80 382 74 637 78 836Driftsinntekter 25 165 19 809 9 985 14 184Netto driftsutgifter 49 371 60 573 64 652 64 652Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Investeringsutgift 1 355 584 2 100 2 047Investeringsinntekt 0 0 0 230Netto inv.utgift 1 355 584 2 100 1 817Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik Avvik i %510 Sosiale Tjenester 64 652 66 968 - 2 316 -3,6 %For regnskapsåret 2012 har enheten et underskudd på 2,316 mill. kroner. Enheten fikk ved 2. tertial dekketunderskuddet fra 2011 på 6,131 mill. kroner. Underskuddet er i hovedsak knyttet til merforbruk påsosialhjelpsytelser. Dette merforbruket må ses i sammenheng med en økning i antall sosialhjelpsmottakere hvermåned. I tillegg ble kjøp av plasser i private rusinstitusjoner overskredet med kr 463.000. Utbetaling avkvalifiserings- og introduksjonsstønad er lavere enn budsjettert, samtidig som en har mindreforbruk pålønnssiden. Tjenesten har, utenom budsjett, også mottatt refusjon fra UDI for å ha etablert alternativmottaksplass. Dette har gitt en nettoinntekt på kr 450.000 i 2012.2.7.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerSosialhjelpsutgifter og boutgifter 2010 – 2012 beløp i 1.000 kr (regnskapstall)2010 2011 2012 Endr i % 2011 - 2012Livsopphold 9 273 10 303 11 174 + 8,5 %Boutgifter 14 560 15 414 17 104 + 11,0 %Tilleggsytelser 6 078 5 565 6 802 + 18,2 %KVP-stønad 7 700 9 149 6 770 - 26,0 %KVP-supplerende sosialhjelp 707 518 375 - 27,6 %Introduksjonsstønad 5 706 5 457 4 734 - 13,2 %Introstønad supplerende sosialhjelp 469 572 + 22,0 %Kategorien «tilleggsytelser» innbefatter ytelser som kommer i tillegg til veiledende livsoppholdssats. Dette erutgifter som skal vurderes ut i fra den enkeltes situasjon og som brukeren har krav på ut ifra dennes livssituasjon.Dette er utgifter til lege, psykolog, medisiner, tannbehandling, briller, flytteutgifter, innbo, bilhold mv.Tallene gjenspeiler den utvikling som er beskrevet under hovedkommentarer.Kvalifiseringsprogrammet (KVP)Gjennomsnittlig antall deltakere pr måned var i 2012 45 deltakere mot 56 i 2011. I 2012 ble det avsluttet 19personer til jobb, utdanning, AAP eller uførepensjon.Introduksjonsprogrammet (INTRO)I 2012 har det totalt vært 47 personer på introduksjonsprogrammet mot 51 i 2011. 14 nye personer har fåttintroduksjonsprogrammet i 2012, og 13 personer har blitt avsluttet til jobb, utdanning eller arbeidsrettede tiltak.Årsberetning 2012 111
Page 1:
Årsberetning 2012VEKST OG UTVIKLIN
Page 4 and 5:
4 Årsberetning 2012Ordfører Anita
Page 6 and 7:
• Reguleringsplanen for Brumundda
Page 8 and 9:
1.2 Om virksomheten1.2.1 Balansert
Page 10 and 11:
1.2.3 Oversikt over kommunens perso
Page 12 and 13:
Kjønnsbalanse pr. virksomhetsområ
Page 14 and 15:
Kjønnsfordeling og arbeidstid2010
Page 16 and 17:
1.2.6 Heltid/deltidReduksjon av ant
Page 18 and 19:
Antall ansatteStatus pr. 1.1.2011 S
Page 20 and 21:
Registrering av ufrivillig deltid p
Page 22 and 23:
EnergiKommunens samlede energiforbr
Page 24 and 25:
1614121086420VO 30 - Undervisning7,
Page 26 and 27:
Sykefravær fordelt på stillingsst
Page 28 and 29:
fraværet på kort- og langtid er d
Page 30 and 31:
På enhetsnivå vil en intensivere
Page 32 and 33:
1.2.10 Bruk av delegert myndighetAd
Page 34 and 35:
flyktninger ble 1,863 mill. kroner
Page 36 and 37:
Regnskapet for 2012 viser et brutto
Page 38 and 39:
Regnskapsskjema 2A (beløp i kr 1.0
Page 40 and 41:
Økonomisk oversikt investering (be
Page 42 and 43:
Figuren nedenfor viser hvordan nett
Page 44 and 45:
Rente og avdragsbelastning8,007,006
Page 46 and 47:
Endring i arbeidskapitalen sier noe
Page 48 and 49:
Et vanlig mål for å beregne solid
Page 50 and 51:
Fra og med 2002 føres pensjonsforp
Page 52 and 53:
1.4 Kort om finansforvaltningen og
Page 54 and 55:
1.5 Regnskapsmessig resultatKommune
Page 56 and 57:
40 Pleie og omsorg 12 909420 Bjønn
Page 58 and 59:
2.1.4 Vesentlige resultater, aktivi
Page 60 and 61: Driftsregnskapet, beløp i 1.000 kr
Page 62 and 63: og ungdomsarbeiderutdanning. Prosje
Page 64 and 65: Kommunen har deltatt i Europeisk mo
Page 66 and 67: Sjusjøen har Norges beste langrenn
Page 68 and 69: Brukerundersøkelse blir gjennomfø
Page 70 and 71: Ved årsskiftet har enheten 4 delti
Page 72 and 73: Enheten har 2 ufrivillige deltidsan
Page 74 and 75: Barnehagen har ei positiv personalg
Page 76 and 77: 2.4 Undervisning (VO 30)300 Brøttu
Page 78 and 79: 2.4.3 Måloppnåelse (BMS) og ressu
Page 80 and 81: Medarbeidere/OrganisasjonEngasjemen
Page 82 and 83: Rapport fra resultatenhetene300/310
Page 84 and 85: 304 Furnes ungdomsskoleResultatene
Page 86 and 87: krever. Fraværet er ikke relatert
Page 88 and 89: Fagerlund skole ble i 2012 tildelt
Page 90 and 91: Sammenliknet med fjoråret har syke
Page 92 and 93: Tverrfaglig samarbeid gjennom model
Page 94 and 95: 2.5 Pleie og omsorg (VO 40)401 Omso
Page 96 and 97: Brukere Mål Akseptabelt ResultatBr
Page 98 and 99: 401 Omsorgsdistrikt MoelvDistriktet
Page 100 and 101: Av 95 ansatte som arbeider deltid h
Page 102 and 103: Kommunen er i gang med å realisere
Page 104 and 105: 2.6 Barne- og ungdomsvern (VO 50)Ba
Page 106 and 107: Overskridelse av frister for gjenno
Page 108 and 109: Psykologtjenester - Familiens husTy
Page 112 and 113: Sosiale lånGjennomgang og oppryddi
Page 114 and 115: Personalinnsats31.12.2010 31.12.201
Page 116 and 117: 2.9 Kultur og fritid (VO 55)Kulturs
Page 118 and 119: Før årsoppgjørsdisposisjoner har
Page 120 and 121: 2.10 Kulturskole (VO 56)Leder kultu
Page 122 and 123: BarnekoretEt kortilbud for barn og
Page 124 and 125: 2.11.3 Måloppnåelse (BMS) og ress
Page 126 and 127: 2.12 Brann (VO 60)Resultatenhetsled
Page 128 and 129: På slutten av 2011 ble det tatt i
Page 130 and 131: Det ble felt 174 rådyr av en kvote
Page 132 and 133: 2.14 Teknisk drift (VO 62)Resultate
Page 134 and 135: 2.14.3 Måloppnåelse (BMS) og ress
Page 136 and 137: Hovedområde renovasjon hadde ved i
Page 138 and 139: Netto driftsutgifter pr resultatenh
Page 142 and 143: 2.17 Servicesenteret (VO 71)Leder s
Page 144 and 145: Tildeling av kommunal boligFra 1.10
Page 148 and 149: Investeringsregnskapet, beløp i 1.
Page 150 and 151: Miljørettet helsevernDet bevilges
Page 152 and 153: 2.20 Matproduksjon (VO 82)Resultate
Page 154 and 155: 2.21 Overføringer (VO 87)2.21.1 An
Page 156 and 157: 156 Årsberetning 2012
Page 158 and 159: Vedlegg 1: Plan og utredningsarbeid
Page 160 and 161:
Administrativ organiseringi Ringsak
Page 162:
162 Årsberetning 2012
show all

Ã rsberetning 2012 - Ringsaker kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2012 - Ringsaker kommune