à rsberetning 2012 - Ringsaker kommune

2.6 Barne- og ungdomsvern (VO 50)Barnevernsjef: Lisbet Gjønnes2.6.1 AnsvarsområdeVirksomhetsområdet omfatter barneverntjeneste, barneverntiltak i og utenfor familien, bosettingstiltak forenslige mindreårige flyktninger og Ungdomskontakt, samt lavterskeltiltak innenfor Familiens hus.2.6.2 HovedkommentarI 2012 vedtok kommunestyret en barnevernplan. Planens ambisjon er å møte barnevernets utfordringer knyttet tilsaksmengde og tiltaksapparat. Tiltakene i planen skal dekkes innenfor enhetens ramme i de ordinærebudsjettprosessene. På tross av stor og økende saksmengde hadde enheten gode resultater for overholdelse avundersøkelsesfrister hele 2012.Enhetens regnskapsresultat preges fortsatt av manglende samsvar mellom antall barn under omsorg ogbudsjetterte midler til å dekke omsorgsutgifter.2.6.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukDet er ikke gjennomført nye bruker- eller medarbeiderundersøkelser i 2012. Det er derfor ikke lagt inn noen nyeresultater knyttet til slike målinger i 2012.Organisasjon Mål Akseptabelt ResultatSykefravær 7,6 % 10,0 % 7,4 %Enheten har de siste 12 månedene hatt et sykefravær på 7,4 % i hovedsak relatert til svangerskap og kroniskesykdommer. Høyt arbeidspress og krevende arbeidssituasjoner har imidlertid også vært medvirkendeårsaksfaktor til noe av sykefraværet. Aktuelle medarbeidere er søkt støttet ved HMS-tiltak,kompetanseutviklingstiltak og opprettelse av et sykefraværsengasjement seks måneder i 2012.Alle rutiner for oppfølging av sykmeldte følges.Personalinnsats31.12.2010 31.12.2011 Budsjett 2012 31.12.2012Antall årsverk 42,75 48,75 48,75 48,75Av 13 deltidsansatte er sju medarbeidere registrert med frivillig deltid og seks med ufrivillig deltid i 2012. Av dedeltidsansatte er ti ansatt i 9 % -stilling som aktivitetsledere for ulike fritidsgrupper for barn og unge. Endring iantall med frivillig/ufrivillig deltid de siste årene er knyttet til oppsigelse/nyansettelser av aktivitetsledere.Aktivitetslederstillingene kan ikke slås sammen uten en reorganisering av hele fritidstilbudet. Rutinene forreduksjon av ufrivillig deltid følges. Ingen av de deltidsansatte har valgt å søke på stillinger som er lyst lediginternt i henhold til gitte rutiner.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Driftsutgifter 50 836 63 403 64 238 74 553Driftsinntekter 13 805 26 566 20 033 30 348Netto driftsutgifter 37 031 36 837 44 205 44 205Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012Investeringsutgift 3 725 93 0 53Investeringsinntekt 1 431 0 0 0Netto inv.utgift 2 294 93 0 53Investeringene gjelder avsluttende innkjøp av utstyr til bolig for enslige mindreårige, jf. k.sak 83/2009.104 Årsberetning 2012