à rsberetning 2012 - Ringsaker kommune

Kommunen er i gang med å realisere intensjonen i Samhandlingsreformen og enhetens funksjon er et viktig leddfor å møte denne. En antar at det å fylle dagen med meningsfylt aktivitet er helsebringende og at det er viktig atyngre funksjonshemmede møtes med et godt dagtilbud slik at helse og livskvalitet kan opprettholdes.I tillegg til å gi dagaktivitet avholder AO-senteret voksenopplæringskurs for funksjonshemmede som har behovfor opplæring/veiledning bl.a. om personlig økonomi, kosthold, mobil og databruk.Enheten har de siste 12 månedene hatt et sykefravær på 4,1 %.Enheten hadde ved årsskiftet to ansatte som ønsket større stilling. Disse blir prioritert som vikarer. Enmedarbeider arbeider opp til 100 % når en inkluderer tildelte vikariater. Den andre medarbeideren tildeles såmange vikarvakter som arbeidsmiljøloven tillater.Regnskapet for 2012 viser et positivt avvik på kr 224.000. Enheten hadde ved inngangen av året med seg etoverskudd på kr 94.000 fra 2011.424 Psykisk helse og rustjenesterDet har ikke blitt gjennomført brukerundersøkelser eller medarbeiderundersøkelser i 2012.Psykisk helse overtok Rustjenesten fra NAV i juni 2012. Dette medførte nye utfordringer for enheten. Arbeidetmed implementering av nye medarbeidere, oppgaver, rutiner og nye tjenestemottakere startet umiddelbart.Parallelt har det vært jobbet intensivt med utvikling av Prosjektet «Bolig først» i regi av Boligsosialtutviklingsprogram i 2012, og videreføring av dette i Psykisk helse og rustjenester fra 1.1.2013.Sykefraværet i 2012 var på 14,5 %. Dette er en økning sammenlignet med 12,7 % i 2011. I hovedsak er fraværetlangtidsfravær i turnustjenesten og ikke arbeidsplassrelatert. Det har vært fokus på sykefraværsproblematikk ienheten gjennom hele året, og de ansatte har i den forbindelse initiert og gjennomført internundervisning i «voldog konflikthåndtering».Pr 31.12.2012 var det 13 deltidsansatte, hvorav to er ufrivillig deltid. Det er vanskelig å endre dette som følge avhelgeturnus.Regnskapet for 2012 viser et overskudd på 1,267 mill. kroner. Overskuddet fra 2011 på 1,914 mill. kroner blirstående på disposisjonsfond inntil videre og er dermed ikke inntektsført i driftsregnskapet for 2012. Utgifterknyttet til fire ressurskrevende brukere og kjøp av tjenester fra Aleris på 10,349 mill. kroner i 2012 er kompensertfra reserven til ressurskrevende brukere på budsjettansvar 449.To av de ressurskrevende brukerne ble overført fra Aleris til enhetens bofellesskap med ordinære tjenester i april2012. Tiltaket ble mulig å gjennomføre ved utflytting av to brukere fra Kirkevegen og til omsorgsdistriktene. Detteførte til en reduksjon i utgifter under budsjettansvar 449 med 2,649 mill. kroner sammenliknet med 2011.Hovedårsaken til enhetens overskudd er videreutvikling av tjenestetilbudet ut fra hjemmetjenesteprinsipper, sliksom i 2011. Enheten har hatt en egenandel på kr 900.000 knyttet til ressurskrevende brukere.449 Pleie- og omsorgsformål – ufordeltRingsaker kommune hadde etter overføring av tilskudd fra Helsedirektoratet en reserve til ressurskrevendebrukere under budsjettansvar 449 på 30,138 mill. kroner i 2012.Etter 1. og 2 tertial ble det besluttet å tildele totalt 22,817 mill. kroner fra reserven for å dekke merutgifter tilressurskrevende brukere i omsorgsdistrikt Moelv, Nes og Furnes. I spesialenhetene er Bjønnhaugavlastingssenter og enhet Psykisk helse og rustjenester tildelt midler fra reserven til ressurskrevende brukere.Omsorgsdistrikt Nes fikk i tillegg tildelt 3,843 mill. kroner ved en overføring av bofelleskapene ogressurskrevende brukere. Restreserven som overføres til 2013, vil bli benyttet til å dekke fremtidige utgifter tilbrukergruppen.Stor etterspørsel etter pleie- og omsorgstjenester, arbeids- og aktivitetstilbud og boliger for funksjonshemmedegjør det vanskelig å foreta aktivitetskutt tilsvarende årets reduksjon i vertskommunetilskuddet på 1,6 mill. kroner.Budsjettavviket måtte dekkes ifm årsoppgjøret.102 Årsberetning 2012