Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune
Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune
Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Fylkesrådmannen sitt forslag til budsjettgrunnlagbyggjer på opplegget i rammesaka.Innanfor opplæringssektoren har ein teke omsyn tilat det er nye skular med heilårsdrift i <strong>2011</strong>. I tillegger det under planlegging fleire nye skulebygg iøkonomiplanperioden, både i Bergen sentrum, påVoss og i Åsane. Desse utbyggingane vil krevjahøgare kapitalutgifter og auka driftskostnader.<strong>Budsjett</strong>a for dei vidaregåande skulane er samlareduserte med om lag 15 mill. kr frå 2010 til <strong>2011</strong>.Dette er knapt 1 % av skulane sine budsjettrammer.I tertialrapporten til fylkestinget i oktober 2010, harfylkesrådmannen ein gjennomgang av den økonomiskesituasjonen for heile <strong>fylkeskommune</strong>n dersærleg samferdselssektoren viser overskriding inneverandeår. Fylkesrådmannen peikar i tertialrapportenpå at overskridinga i 2010 i stor grad ereingongsutgifter i 2010 som ikkje vil koma att i<strong>2011</strong>.Dei delane av samferdselsbudsjettet som viser segå vera for knapt budsjettert i 2010, har ein freista åta omsyn til i føreliggjande budsjettgrunnlag. Dettegjeld ny vurdering av inntektsbudsjettet og ein delkostnader som følgje av auka rutekøyring somfølgje av endringar i grunnskulemønsteret i kommunanem.v.Stikkordsmessig inneheld budsjettgrunnlaget dessepunkta innanfor kvar sektor:Opplæring• Liten reduksjon i budsjettrammene til vidaregåandeskular – om lag 15 mill. kr• Driftsmidlar til to nye skular som vart teknei bruk i hausten 2010 - heilårsverknad• Auke i driftsmidlane som følgje av tilbygg/ombyggingav tre skular - heilårsverknad• 4,5 mill. kr i styrking av budsjettet for fagprøver• Lærlingtilskotet redusert med 10 mill. krsom følgje av lågare tal lærlingarFylkestingetFylkestinget auka ramma til vidaregåande opplæringmed 5 mill. kr. Dermed vert reduksjonen iramma ca. 10 mill. kr.Tannhelse• Takstauke på 7% for vaksne kundar –framleis låge takstar i <strong>Hordaland</strong> samanliknamed andre fylkeskommunar• Arbeidet med samlokalisering av klinikkarheld fram• Rekrutteringsarbeid for tannlegar og tannpleiararprioritert – samlokalisering eit leddi dette arbeidetFylkestingetFylkestinget vedtok å auka takstane med 10%.Regional utvikling• Arbeid med Regional planstrategi heldfram• Midlar til regionalt forskingsfond – nyttarbeidsområde• Utviklingsmidlar fordelte til prosjekt i femkommunar– ny utlysing frå 2012• Løyvingar til Friluftslivets hus og Kystfriluftslivetshus med 1 mill. kr til kvart husSamferdsle• Fylkeskommunen den samlande samferdselsaktørensom følgje av forvaltingsreforma• Takstauke i gjennomsnitt 2,5% - minstetakstuendra på kr 25• Drifta av Bybanen i Bergen – heilårsdrift• Heilårsdrift rutepakke Bergen sør• Det vert lagt opp til to ferjer i sambandetKrokeide – Hufthamar i Austevoll• Rutepakkane Bergen sentrum og BergenNord startar opp drifta frå oktober <strong>2011</strong>.• Kostnadene med driftskontraktane for fylkesvegvedlikehaldethar auka mykje – andrevedlikehaldspostar må bremsast.Kultur• Ny fylkeskommunal ording med tilskot tilkulturhus/arenaer på 10 mill. kr årleg.• Tilskot til Fartein Valen senter i Sveio med6 mill. kr i <strong>2011</strong>• Tilskot til utbygginga Arena USF med 2mill. kr i <strong>2011</strong>• Tilskot til båthall ved Hordamuseet med1,35 mill. kr i <strong>2011</strong>• Kulturelt utviklingsprogram vidareført i<strong>2011</strong> med 7 mill. kr til fordelingFylkestingetFylkestinget auka løyvinga til Usf verftet med 5mill. kr til 7 mill. kr. Vidare vart det m.a. ført opptilskot til Oseanna med 2,5 mill. kr og Grieghallenmed 1 mill. kr.<strong>Hordaland</strong> <strong>fylkeskommune</strong> - Årsbudsjett <strong>2011</strong> 7