Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune
Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune
Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Tabellen viser brutto driftsutgifter for opplæringssektorenpå om lag 2,5 milliardar kr i<strong>2011</strong>.I 2010 vart det lagt inn ekstra midlar til aukadriftsutgifter for nye og ombygde skular og deter lagt inn 6 mill. kr i <strong>2011</strong> til heilårsverknadenfor drifta av desse skulane.Fylkesrådmannen har redusert ramma for skulanesine budsjett med 15 mill. kr samanliknamed 2010-nivået – ein reduksjon på knapt 1%.Drifta til dei tekniske og maritime fagskulaneligg no inne i budsjettet, etter overføring avansvaret for denne utdanninga pr. 1.1.10. Forhelsefagskulen kjem det også i <strong>2011</strong> øyremerkatilskot til <strong>fylkeskommune</strong>n.Den sterke auken i inntektene på funksjon 510Skulelokale, forvaltning skuldast budsjettekninskeomleggingar som gjeld internat og kantiner.FylkestingetFylkestinget auka ramma til vidaregåande opplæringmed 5 mill. kr.Samandrag/Viktige tiltakOpplæringssektoren i <strong>Hordaland</strong> <strong>fylkeskommune</strong>omfattar opplæring i vidaregåande skule,fagopplæring i arbeidslivet, fagskule, vidaregåandeopplæring for vaksne, grunnskuleopplæringi sosiale og medisinske institusjonar,vidaregåande opplæring i fengsel, pedagogiskpsykologiskteneste og oppfølgingstenesta(OT/PPT).<strong>Hordaland</strong> <strong>fylkeskommune</strong> eig og driv 47 vidaregåandeskular, fire fagskular og ein folkehøgskule.Viktige tiltak i <strong>2011</strong>Nybygg og tilbygg (+ 6,0 mill. kr)Hausten 2010 opna <strong>fylkeskommune</strong>n to nyeskulebygg. Den største er Nordahl Grieg videregåendeskole på Sørås med ein kapasitetpå om lag 900 elevar. Elevtalet skal trappastopp over tre år. Osterøy vidaregåande skuleflytta inn i nybygg hausten 2010. Skulen harkapasitet til å ta imot om lag 250 elevar.Fylkeskommunen har også teke i bruk tilbyggved Austevoll, Kvinnherad og Stord vidaregåandeskular. Totalt er undervisningsarealetauka med om lag 21 770 m 2 . Meirkostnadenfor auka undervisningsareal er rekna til 7,3mill. kr i <strong>2011</strong>. Ved Osterøy vidaregåandeskule er det ei innsparing på kr 1,3 mill kr vedinnflytting i eige bygg grunna bortfall av husleigekostnader.Dette gir ein netto auke på 6,0mill. kr.Reduksjon i skulebudsjetta (- 15 mill kr)Med dei tiltaka som er gjort og den økonomiskeramma for Opplæring er det naudsynt åredusera skulebudsjetta samla med 15 mill kr.Auke i faste kostnadar (+ 2,7 mill kr)Dei faste kostnadane på skulebudsjetta aukarmed2,7 mill. kr. Det er særleg utgifter tilstraum og husleige som har auka.Reduserte kostnader til gjesteelevar (- 1,1 mill.kr)Det er budsjettert med kjøp av noko færreelevplassar og budsjettet for gjesteelevoppgjereter redusert med 1,1 mill. kr i <strong>2011</strong> samanliknamed 2010.Auka felleskostnader (+ 1,1 mill kr)Det er auka kostnader til lisensar, biblioteksystemm.m.Auka kostnader til avvikling av fagprøver (+4,5 mill kr)<strong>Budsjett</strong>et for fagprøver har vore knapt budsjettertdei siste åra. <strong>Budsjett</strong>et for <strong>2011</strong> erauka for å få samsvar mellom budsjett og reellekostnader.Reduksjon av kostnader til lærlingtilskot (-10,5 mill. kr)På dette tidspunktet er det vanskeleg å fastslånøyaktig kor mange nye lærekontraktar somvert inngått i 2010. Utbetaling av lærlingtilskottgår over to år. Det er nedgang i talet påinngåtte lærekontraktar i høve til 2008 og2009. Fylkesrådmannen trur difor at det errealistisk med ein reduksjon på 10,5 mill kr i<strong>2011</strong>.Revidert budsjettgrunnlagRegjeringa foreslo i statsbudsjettet for <strong>2011</strong> åoppretthalda den auka løyvinga til lærlingtilskot.I krisepakken frå januar 2009 vart lærlingtilskotetauka og dette er vidareført i stats-<strong>Hordaland</strong> <strong>fylkeskommune</strong> - Årsbudsjett <strong>2011</strong> 72