Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

er avgrensa til organisasjonane der det vert foreslåttendringar.Raftostiftelsen søkjer om eit tilskot på kr 400.000.Støtta frå fylkeskommunen er viktig for at stiftelsenskal kunna drive undervisnings- og formidlingsarbeidom menneskerettane, mellom annaoverfor elevar og lærarar i den vidaregåande skulen.Stiftelsen tek i bruk nye undervisningslokale isiste halvdel av 2010, og har som mål å ta i mot ca.3000 elevar frå ungdomsskolar og vidaregåandeskolar i 2011. Fylkesrådmannen gjer framlegg omat tilskotet vert justert opp til kr 250.000 i 2011.FFO er ein paraplyorganisasjon med ca. 50 medlemsorganisasjonar.Tilskotet til organisasjonen harvorte trappa noko opp gjennom dei siste åra. Fylkesrådmannengjer framlegg om å gå opp tilkr 200 000 i 2011.Tilskotet til Det akademiske kvarter i 2010 var eiteingongstilskot til utstyr i samband med utbygging.Tilskotet fell bort i 2011.Fylkesutvalet løyvde i sak 99/10 kr 100 000 til eitrenoveringsprosjekt ved sjømannskyrkja i Cardiff.Fylkeskommunen skal stå for bygging av ein terrassekring kyrkja, kostnadsrekna til kr 300 000.Resten av tilskotet, kr 200 000, vert ført opp i2011.PersonalforsikringHer blir det ført premie for avtalefesta gruppelivogulukke/yrkesskadeforsikring for alle tilsette ifylkeskommunen, ulukkeforsikring for elevar vedvidaregåande skular og reiseforsikring til tilsette ogfolkevalde på tenestereiser.I budsjettforslaget for 2011 vert det ført opp 6 mill.kr, same summen som i 2010.Ein del av forsikringsordningane er oppgåvepliktige,og vert registrerte i lønssystemet på kvararbeidstakar. I rekneskapen gjer ein bruk av desseregistreringane slik at ein får fordelt kostnaden påalle einingar i fylkeskommunen. 2 mill. kr, som italbudsjettet vert vist som inntekt, er den delen avforsikringane som vert fordelt utover på alleeiningane.LønsavsetjingLønsavsetjingane skal dekkja venta lønsutgifterutover dei utgiftene som er innarbeidde til løn pådei einskilde budsjetta for skular, tannhelsetenestam.v. Lønsregulativet pr. 01.01.10 er nytta på deieinskilde budsjetta for 2011. Lønsavsetjingane i2011-budsjettet skal dermed dekkja lønsauken i2010 og venta lønsauke i 2011.Utrekningane av lønsavsetjingane for 2011 byggjerpå opplysningar om lønsendringane i 2010 ogoverslag for lønsauken frå 2010 til 2011. Det erlagt til grunn 3,5 prosent lønsauke frå 2010 til2011. Føresetnaden om lønsvekst i 2011 kan vertajustert etter at statsbudsjettet er lagt fram.Når det gjeld utgifter til pensjon i Vital og StatensPensjonskasse, er det pensjonskostnaden, som einog har kalla ”normalpremien”, som i utgangspunktetskal belasta rekneskapen. Pensjonskostnadenkan avvika frå pensjonspremien som vert betalt tilpensjonskassane.Lønsavsetjingane er førte opp med 75,67 mill. kr. Iutrekningane av denne summen er det teke omsyntil at pensjonskostnadene for 2011 i følgje dei sisteprognosane vil verta lågare enn pensjonspremianesom er lagt til grunn på dei einskilde budsjetta forskular, tannhelsetenesta m.v.Revidert budsjettgrunnlagI forslaget til statsbudsjett er lønsveksten sett til3,25 %. Denne reduksjonen vil gje ei innsparing på5,4 mill. kr samanlikna med budsjettgrunnlaget. Påden andre sida er det i statsbudsjettet varsla aukapensjonskostnader i 2011. Fylkesrådmannen harikkje nøyaktige oversyn over kor mykje pensjonskostnadenevil auka, men legg førebels til grunnein auke på 10 mill. kr.Nettoverknaden vert dermed at lønsavsetjinga måaukast med 4,6 mill. kr til 80,27 mill. kr.Tilleggsløyvingskonto fylkesutvaletBudsjettet for tilleggsløyvingar er for 2011 sett tilkr 4 233 000. I 2010 var tilleggsløyvingskontoen kr3 284 000.Revidert budsjettgrunnlag / fylkestingetTilleggsløyvingskontoen vart nytta til saldering avbudsjettet både i revidert budsjettgrunnlag og underbudsjetthandsaminga i fylkestinget. Nettoverknadenvart ein reduksjon på kr 30 000 til kr4 203 000.Momskompensasjon frå investeringarMomskompensasjon frå investeringar skal inntektsførasti driftsrekneskapen. Denne inntekta er vanskelegå budsjettere. Små endringar i framdrifta avprosjekt kan gje store avvik i høve til årsbudsjettet.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 68