Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Det er budsjettert med følgjande stillingar:Organisasjonsdirektør5,0 årsverkPersonalseksjonen 22,2 ”HMT-seksjonen 6,3 ”IT-seksjonen 30,0 ”Info-service/trykkeri 4,5 ”Sentralarkivet 10,4 ”Rådmannskontor/infotenesta 10,6 ”Juridisk seksjon 2,0 ”Totalt 91,0 ”I samband med arbeidet med ny kommunikasjonsstrategifor Hordaland fylkeskommune vil dethausten 2010 verta gjennomført ei ekstern omdømemåling.Samstundes skal vi spørje dei tilsettekorleis den interne kommunikasjonen fungerer.Neste trinn i utviklinga av kommunikasjonsstrategiener ein identitetsprosess og ny visuell profil,som begge deler får budsjettmessig verknad i2011. Det er budsjettert med kr 1 200 000 til detteformålet.Nye forskrifter frå 1.1.2010 krev at skular, tannhelseteneste,kantiner, reinhald o.a. har godkjentbedriftshelseteneste. Arbeidstilsynet har godkjendHMT-seksjonen som bedriftshelseteneste fram til31.12.2011 under føresetnad av at HMTseksjonenfår knytt til seg arbeidsmedisinar i deltidsstilling.Det er difor budsjettert med ei 30 %stilling som arbeidsmedisinar.I sentralarkivet vert det arbeidd med ny arkivplani år. Planen vil verte ferdig i løpet av hausten2010. Planen legg opp til at sentralarkivet vil fåauka ansvar for ytre einingar og dermed fleirearbeidsoppgåver. Sett i samband med at sentralarkivetover tid har fått auka arbeidsmengd. Det vertbudsjettert med ei ny stilling i 2011.Ved IT-seksjonen er det ført opp 1 ny stilling i2011.Til felles IT-utgifter er det budsjettert med 28,6mill. kr. Dette er ei vidareføring av budsjettet for2010. Dei største utgiftspostane gjeld datakommunikasjon,vedlikehald, bruk av datasentralarog telefoni i fylkesadministrasjonen.FylkestingetFylkestinget tok ut 0,5 mill. kr som var ført opp tilny stilling ved sentralarkivet.RegionalavdelingaI 2010 budsjettet vart det budsjettert med 46 årsverkpå avdelinga (tidlegare Strategi- og næringsavdelinga.)Som følgje av forvaltingsreforma og nye oppgåverer det i løpet av 2010 oppretta 7 nye årsverk på Regionalavdelinga.Desse stillingane får heilårsverknadi 2011. Til fråtrekk i 2011 kjem stillinga somvar knytt til HOG-energi, der lønsmidlane vert foreslåttomdisponert innanfor regionalutviklingTotalt vert det budsjettert med 52 årsverk på avdelingai 2011.Avdelinga har gått gjennom ei omorganisering sisteåret og stillingane er no fordelt slik etter kostrafunksjonarog ny organisering:420 Administrasjon 13,0 årsverk705 Næring 12,5 årsverk715 Lokal og regional. utv. 26,5 årsverk420 Administrasjon består av direktør, 4 årsverk istabsgruppe Analyse, utgreiing og dokumentasjon, 6i merkantil stabsgruppe og 2 ufordelte stillingar,som etter kvart skal fordelast på funksjonane705/715.Under 705 Næring (finansieringsbistand overf. næringslivet)fører vi opp løns- og driftsmidlar til stillinganepå Næringsseksjonen.Under 715 Lokal og regional utvikling fører vi oppløns- og driftsmidlar til 8 stillingar på Planseksjonen,9 stillingar på Klima- og naturressursseksjonen,6 stillingar på Internasjonal seksjon og 3,5 stillingarpå Utviklingsseksjonen.I tillegg til dei faste stillingane vert det nytta nokreprosjektstillingar, finansiert over eigne budsjettpostar.SamferdselsavdelingaSamferdselsavdelinga er inndelt i tre seksjonar;Vegseksjonen, Transportplanseksjonen og Forvaltningseksjonen.Samferdselsavdelinga har ei bestillarog oppfylgjingsrolle ovanfor Skyss. I tillegg haravdelinga ei rolle i samband med bybaneutbyggjingaog drift av infrastrukturen.Det vert budsjettert med 24 stillingar i 2011, einauke på ei stilling. Dette er ei stilling som sekretærfor Fylkestrafikksikringsrådet, jf. vedtak i fylkesutvalssak166/10.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 64