Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune
Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune
Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Politiske organ, administrasjonog fellesfunksjonarDet er budsjettert med 1,8 mill. kr til val i 2013.Elles er det berre lagt inn justeringar på fylkesutvaletsin tilleggsløyvingskonto for å saldera økonomiplanen.Momskompensasjon frå investeringarDet er budsjettert med høge investeringar i økonomiplanperioden.Dette gjev høge beløp i momskompensasjon.Det er budsjettert slik:Løpande prisarTal i mill. kr<strong>2011</strong> 2012 2013 2014161 159 185 0Etter dagens reglar vert momskompensasjon fråinvesteringar inntektsført i driftsrekneskapen. Detteskal leggjast om. Frå og med 2014 skal all momskompensasjonfrå investeringar inntektsførast iinvesteringsrekneskapen. I <strong>2011</strong> må minimum 40%av momskompensasjonen frå investeringar overførasttil investeringsbudsjettet. Prosentsatsen verttrappa opp til 60% i 2012 og 80% i 2013. I forslagettil økonomiplan overfører ein meir til investeringsbudsjettetenn ein får i momskompensasjonkvart av åra 2012 og 2013.I 2014 skal som nemnt heile summen av momskompensasjonfrå investeringar førast direkte iinvesteringsrekneskapen. Denne summen er i 2014rekna til 158 mill. kr og kjem som inntekt i investeringsbudsjettet.OpplæringSituasjonsomtaleTalet på 16 – 18 åringar i <strong>Hordaland</strong> held seg påom lag same nivå i perioden <strong>2011</strong> til 2014:<strong>2011</strong> 2012 2013 2014Tal 16-18 åringar 19 403 19 587 19 868 19 6672009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013Tabellen viser at det er ein auke i talet på 16-18åringar frå 2010 til 2014 på 264. Den største aukenkjem frå 2012 til 2013 på 281. Prognosen seier at2013 vil vere toppåret i økonomiplanperioden.Veksten i talet på 16-18 åringar komande økonomiplanperiode,ser ut til å verta svakare enn detsom har vore vanleg dei siste åra. Utviklinga i denneprognosen er det avgjerande måltalet for utviklingai talet på elevar og lærlingar. Ein annanfaktor som påverkar elevveksten for <strong>Hordaland</strong><strong>fylkeskommune</strong> sine skular er kor stor del av ungdomskulletsom vel private skular. I det siste harein også sett effekt av at tilflytta ungdomar frå t.d.Polen og dei baltiske landa treng undervisningsplassar.Ein siste viktig faktor i høve til elevtalet er at vi i2009 og 2010 har fått ein reduksjon i talet på ungdomarsom vert lærlingar. Dette er truleg grunnakonjunkturane, og gjev utslag på nasjonalt nivåmed ein generell nedgang i talet på lærlingar. Diforhar det samstundes vore ein auke i talet på elevar ividaregåande skular. Inneverande haust ser det uttil å verte om lag 300 elevar meir enn ved elevteljingahausten 2009. Det er venta at talet på lærlingarheld seg på om lag same nivå som i år fram til2012. Deretter er det venta ein auke i talet på lærlingar,som igjen kan føra til færre elevar i vidaregåandeskule ved slutten av økonomiplanperioden.Det er sjølvsagt usikkert korleis talet på elevar/lærlingarvil slå ut fram i tid.Fylkesrådmannen legg til grunn at det vil veratrong for om lag 20 mill kr for å innarbeida konsekvensaneav veksten i elevmassen og dreiinga frålærling til elev i byrjinga av økonomiplanperiodenDette må skje gjennom omdisponeringar innanforbudsjettramma for opplæringssektoren.Mot slutten av økonomplanperioden ventar einmotsett effekt. Årsaka er at lærlingtilskotet vertbetalt ut over to år, og at det siste året i læretidavert rekna som verdiskaping i næringslivet. Einelevplass har såleis ein høgare kostnad.<strong>Hordaland</strong> <strong>fylkeskommune</strong> - Årsbudsjett <strong>2011</strong> 144