Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune
Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune
Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ta, sommarruta på Hardangerfjorden, Våge-Os,Kleppestø-Nøstet og Hernarruta. I tillegg kjembygderutene i Åkrafjorden, Osterfjorden,Knappskog-Geitanger og Porsmyr-Botnen.Alle snøggbåtrutene er lagt ut på anbod medandrifta av bygderutene byggjer på nettoavtalar.For <strong>2011</strong> vert det budsjettert med fylgjandefordelt på underpostar.Konto<strong>Budsjett</strong>Lokale båtruterSunnhordlandsrutaAustevollEspeværRosendal-BergenTuristruta i HardangerKleppestø-NøstetHernar-rutaOsterfjord-rutaVåge-OsTerminalarNox-avgiftTakstaukeTilskot frå RogalandSum0,6 mill24,2 mill13,5 mill4,9 mill12,0 mill2,3 mill2,9 mill2,7 mill1,0 mill2,2 mill1,2 mill1,0 mil-0,65 mill-2,3 mill65,4 mill733 Transportordninga forfunksjonshemmaDet er om lag 12.000 brukarar i transportordninga,fordelt på tunge (blinde og rullestolbrukarar)og ordinære brukarar. Kvar brukar fårtildelt eit kort med fastsett pengesum – kvote –som kan nyttast til fritidsreiser.<strong>Budsjett</strong>området dekker og arbeidskøyring forfunksjonshemma som har arbeid i verna verksemder.<strong>Budsjett</strong>posten har hatt aukande utgifter sisteåra, og set der ut til at det vert eit overforbrukpå om lag 4,0 mill kr i 2010. Dette skuldast ihovudsak auka utnytting av kvotane samt størrevolum på arbeidskøyringa. Det vert budsjettertmed 44,6 mill. kr for <strong>2011</strong>.734 BybanenOppgåvene knytt til bybanedrifta er delt mellomSkyss, operatøren Fjord 1 Partner og BybanenAS. Skyss har ansvar for rutedrifta medanBybanen AS har ansvaret for å drifta ogvedlikehalda infrastrukturen. Bybanen AS erheileigd av og vert finansiert av <strong>fylkeskommune</strong>n.Det er Fjord 1 Partner AS som har fått operatøransvarfor bybanedrifta i perioden 2010-17med opsjon på 2 år ytterlegare drift. Operatørenskal gjennomføra den planlagde ruteproduksjoneninnafor dei rammene som ligg ikonkurransegrunnlaget. I <strong>2011</strong> har bybanedriftaein kostnad på 67,5 mill. kr.Ved oppstarten har Bybanen hatt stor trafikk.Ut frå inntektene ved sal på billettautomatanedei to fyrste driftsmånadane, vert inntektenebudsjetterte til 55 mill kr for <strong>2011</strong>. Fordelingav trafikkinntektene mellom rutepakkane iBergen er ikkje fullt ut gjennomført. <strong>Budsjett</strong>summensom her er stipulert gjeld som nemntsal på billettautomatane langs bybanetraseen.Bybanen AS har ansvar for å vedlikehalda ogdrifta bybana sin infrastruktur. Det gjeld skinnegang,elektro, haldeplassar og områda i tilknytingtil skinnegangen. Då ein enno er i einoppstartsfase, er det mange ukjente og usikrefaktorar som kan påverka budsjettet. Det erdifor lagt inn ein viss buffer for å møte eventuelleuføresette kostnader. Det er styret i BybanenAS som vedtek dei årlege budsjetta. <strong>Budsjett</strong>etvert saldert med eit fylkeskommunalttilskot.Fylkeskommunen sitt tilskot til drift av BybanenAS i <strong>2011</strong> er budsjettert med 18,0 mill kr.Samla kostnad med bybanedrifta i <strong>2011</strong> erdermed budsjettert til 85,5 mill. kr.<strong>Hordaland</strong> <strong>fylkeskommune</strong> - Årsbudsjett <strong>2011</strong> 115