Sakspapirer - Grimstad kommune

GRIMSTAD KOMMUNESAKSFREMSTILLINGStyre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr.Eldrerådet 05.11.09 014/09Oppvekst- og omsorgsutvalget 10.11.09 035/09Teknisk utvalg 10.11.09 225/09Kulturutvalget 11.11.09 044/09Plan-og økonomiutvalget 12.11.09 085/09Kommunestyret 23.11.09 084/09Avgjøres av:KommunestyretSektor: Plan- og utviklingsavdelingenArkivsaknr: Arkivkode:Saksbeh.: Jon Eiklund 2005001580 K1-212REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL 2009Sammendrag:Pr. 3. kvartal har kommunen et regnskapsmessig periodisert merforbruk på 1,5 mill. Sektorenehar et samlet netto merforbruk på 9,3 mill, mens finansområdet har en merinntekt på 7,8mill.I halvårsrapporten signaliserte rådmannen et samlet netto merforbruk i kommunen for 2009på fra 3-10 mill. (ekskl. VARF og havn). Utviklingen i 3. kvartal har vært positiv for finansområdeti den betydning at skatteinngangen fortsatt er høy både i Grimstad og landet slik atfrie inntekter (skatt og rammetilskudd) pr. utgangen av september er 9,0 mill. bedre enn budsjettert.Usikkerheten ift. totale pensjonskostnader for året er også redusert selv om premieavviksberegningenefra pensjonsselskapene ikke kommer før i desember. Samlede pensjonsutgifterog premieavvik ventes likevel å bli bedre enn budsjettert.Anslagene fra sektorene ift. endelig årsresultat har imidlertid blitt forverret fra 11-13 mill.(2. kvartalsrapport) til nå et forventet merforbruk på ca. 15 mill.Rådmannen mener derfor at forventet merforbruk 2009 fortsatt vil bli innenfor 3-10 mill.(ekskl. VARF og havn).Dokumentliste: Regnskapstall pr. 3. kvartal 2009 Rapport - status fra sektorene m/ tjenesteenheter Diagram over kommunens likviditet Rapport - finansforvaltning Rapport - sykefravær og arbeidsmiljø Rapport - årsverksutvikling