Reiseregning (Mørke felt skal til vanlig ikke fylles inn) Alle klokkeslett ...

Postboks 2454, Strømsø, 3003 Drammen Reiseregning (Mørke felt skal til vanlig ikke fylles inn)
Ans. nr.: Navn:
Adresse:
Personnr.:
(11 siffer)
Bankkonto: (fylles ut dersom
dette er endret siden sist regning)
Postnr.: Poststed:
Skattekommune:
Skatteprosent:
Formål/oppdrag:
(en reiseregning for hvert oppdrag)
Regningen gjelder (sett kryss): □ Tjenestereise □ Kurs
Hvis kurs, kryss av for: □ Medlem av fylkesstyret □ Statlig avtale □ Kommunal avtale □ Privat avtale
Overnatting/losji (navn og adresse angis):
Hotell:
Annet (f.eks. privat - angis) .........................................................................
Framreise (til kurs) påbegynt den / kl. og avsluttet den / kl. Alle klokkeslett
må fylles inn!
Returreise (fra kurs) påbegynt den / kl. og avsluttet den / kl.
Skyssmiddel: □ Fly □ Tog □ Drosje □ Annet (må spesifiseres)
Utgiftsgodtgjøring: Sats Antall Beløp Konto Avd. Prosjekt
Kode i lønns-
innberetningen
Diverse utlegg ovf. fra baksiden � � 7143
Utlegg flybillett 7142 4406
Administrativ forpl. innland 75 7141 619 4050
Administrativ forpl. Utland 80 7141 619 4051
Kost u/overn Reiser 5 – 9 timer 190 7161 614 4010
Inn-/utland Reiser 9 – 12 timer 290 7161 614 4010
Reiser fom 12 t. 480 7161 614 4010
Måltidsfradr.
u/overn.innl/utl
Utland 7161 614 4030
Lunsj 190 7161 614 4030
Middag 240 7161 614 4030
Kostgodtgj. Innland fom. 12 t. 640 7162 610 4020
m. hotellovern. Utland 7162 610 4040
Diett m/overn tog/pensjonat o.a. 293 7163 627 4047
Diett v/privat/hybel/leil 190 7164 623 (Priv.overn.) 4045
Mergodtgjørelse 1541 155-A
Skattetrekk mergodtgjørelse 1541
Nattillegg ulegitimert innland 400 7162 610 4060
Kompensasjonstillegg utland 420 5010 111-A
Skattetr. kompensasjonstillegg 1542
Bilgodtgj. Bil < 10000 km 3,90 7110 711 4200
spes. bak! Bil > 10000 km 3,25 7110 711 4201
Passasjertillegg 1,00 7110 714 4250
Sum utlegg og godtgjøring � �
Frokost 64 7121 610
Trekk Lunsj 256 7121 610
Middag 320 7121 610
Mottatt reiseforskudd 1545 7016
Sum til utbetaling � �
Kontofordeling: Att:
Anv: NB! Dato/underskrift:
L-art

Utdanningsforbundet
Postboks 2454, Strømsø, 3003 Drammen
Dato
Reisens utgangspunkt Reisens avslutning
Kl.
Adresse
Dato.
SUM (overføres til poster for bilgodtgjøring på forsiden)
SPESIFIKASJON AV BILGODTGJØRING OG ANDRE UTLEGG
Kl.
Dokumentasjon av bilgodtgjøring (overføres til forsiden)
Adresse
A) Husk å multiplisere passasjerkilometer med antall passasjerer.
Transportmiddel
Merknad/omkjøring
HERAV OVER 10000 KM.
(redusert sats)
Km.
Bilgodtgjøring Passasjerens navn
A)
Ant. km. Antall (MÅ OPPGIS)
m/passasj. passasj.
Bilgodtgjøring innrømmes kun når særlige forhold tilsier dette, og må forhåndsklareres. Ved bruk av egen bil skal det alltid angis dato/tid for avreise/hjemkomst, formål (forsiden),
dokumentasjon av reiseruten, kjørt distanse i km. oppdelt etappevis, årsak til evt. omkjøringer. Kjøring over 200 km. (400 km. tur/retur) dekkes ordinært ikke.
Utlegg med
bilag *
Småutlegg
uten bilag
Sum andre utgifter - overføres til forsiden - første post L/T 7520
* Eventuell kvittering for parkering må legges ved reiseregningen
SPESIFIKASJON AV ANDRE UTGIFTER
Utgiftens art: Beløp:
Utdanningsforbundet følger bestemmelser og satser i Statens regulativ for tjenestereiser dersom ikke annet går fram av egen avtale. Utføres det på en og samme reise flere oppdrag, bør det
skrives separat regning for hvert oppdrag, med en kommentar om dette. Ved beregning av diett, sees hele reisen under ett. Tvilsspørsmål angående satser og bestemmelser avgjøres av dem som
forplikter organisasjonen økonomisk. Ved direkte fakturering må den enkelte sørge for at regningen blir påført navn og hva reisen gjelder. Opplysninger om dette må framkomme på
reiseregningen. Ved tjenesteoppdrag der opphold er dekket eller inkludert i kursavgift e.l., betales diett bare for til- og frareisen. Reisen til beregnes fram til start for første samling (det som
kommer først av enten felles måltid eller kursstart). Tilbakereisen er fra avslutning av siste fellesmåltid, eventuelt kursavslutning (siste tidspunktet av disse). Dietten til og fra er "diett uten
overnatting". Under oppholdet utbetales "administrativ forpleining" etter sats for opphold av minst 24 t. varighet. Utdanningsforbundet har egne regler for refusjon av barnepass. Det kan maksimalt
godtgjøres kr 550,00 pr. døgn. Dokumentasjon fra barnevakt må leveres på eget skjema. Utbetaling skjer direkte til den tillitsvalgte separat (over lønnsrutinen). Drosjeregninger vedlegges
komplett med påført spesifikasjon av reiserute. Utdanningsforbundet har tegnet reiseforsikring for ansatte og tillitsvalgte på oppdrag for organisasjonen.