Bilaga 2, Kontrollplan - Visita

Bilaga 2,KontrollplanRutin/processteg Övervakning Dokumentation Uppföljning (somdokumenteras)Utbildning Utbildningsplan, samt avvikelserapport 2 ggr/årPersonalhygienKontinuerlig okulär kontroll, samthygienrondHygienrond, samt avvikelserapport2 ggr/årInköp Se varumottagning 4 ggr/årVarumottagningOkulär kontroll vid varje leverans,samt temperaturkontroll medstickprovKvittens på leveranssedel/följesedel el.liknande, samt avvikelserapport4 ggr/årSpårbarhetUppgiftskontroll vid varjeinkommande leverans samtutleverans till livsmedelsföretagLeveranssedel/följesedel el. liknande, samtavvikelserapport4 ggr/årTemperaturövervakning Se respektive processteg nedan 4 ggr/årKyl- och fryslagring Temperaturkontroll dagligen Temperaturjournal, 2 ggr/v, samtavvikelserapportSe temperaturövervakningInfrysningTemperaturkontroll vid störremängder som t.ex. kan påverkafrysutrymmets kapacitetAvvikelserapportSe temperaturövervakning

UpptiningTemperaturkontroll vid framföralltinförandet av nya ”metoder”AvvikelserapportVärmebehandling Temperaturkontroll med stickprov Temperaturjournal, 1 gång/v, samtavvikelserapportNedkylning Temperaturkontroll med stickprov Temperaturjournal, 1 gång/v, samtavvikelserapportÅterupphettning Temperaturkontroll med stickprov Temperaturjournal, 1 gång/v, samtavvikelserapportVarmhållning Temperaturkontroll med stickprov Temperaturjournal, 1 gång/v, samtavvikelserapportBufféservering Temperaturkontroll med stickprov Temperaturjournal, 1 gång/v, samtavvikelserapportCatering/Utleverans Temperaturkontroll med stickprov Temperaturjournal, varje leverans, samtavvikelserapportDiskmaskin Temperaturkontroll, 2 ggr/mån Temperaturjournal, 2 ggr/mån, samtavvikelserapportSe temperaturövervakningSe temperaturövervakningSe temperaturövervakningSe temperaturövervakningSe temperaturövervakningSe temperaturövervakningSe temperaturövervakningSe temperaturövervakningSeparering/förvaringKontinuerlig okulär kontroll, samthygienrondHygienrond, samt avvikelserapport2 ggr/årIntern märkningKontinuerlig okulär kontroll, samthygienrondHygienrond, samt avvikelserapport2 ggr/årKundreklamationer Avvikelserapport 2 ggr/år

FörpackningsmaterialKontinuerlig okulär kontroll, samthygienrondHygienrond, samt avvikelserapport2 ggr/årVatten & IsHygien- och underhållsrond, testerm.m.Hygien- och underhållsrond, ev. analyssvarsamt avvikelserapport2 ggr/årRengöringKontinuerlig okulär kontroll,hygienrond samt mikrobiologiskkontrollRengöringsjournal (rengöring som sker mersällan än dagligen), hygienrond, ev. analyssvarsamt avvikelserapport4 ggr/årHygienrond Okulär kontroll, 1 gång/mån Hygienrond 4 ggr/årAvfallshanteringKontinuerlig okulär kontroll, samthygienrondHygienrond, samt avvikelserapport4 ggr/årUnderhållKontinuerlig okulär kontroll, samtunderhållsrondUnderhållsrond, samt avvikelserapport2 ggr/årUnderhållsrond Okulär kontroll, 4 ggr/år Underhållsrond 2 ggr/årSkadedjurssäkringKontinuerlig okulär kontroll, samthygienrondHygienrond, samt avvikelserapport4 ggr/årTester Analyssvar, samt avvikelserapport 2 ggr/år