Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017 ... - Bamble kommune

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 201720.08.2013 Side 1 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017INNHOLDInnhold ...................................................................................................................................................... 2INNLEDNING ............................................................................................................................................ 3DEL 1 HOVEDTREKK OG PRIORITERINGER ....................................................................................... 4Overordnede utfordringer og strategier .................................................................................................... 6Rådmannens tilrådning ........................................................................................................................... 12Kommuneplanen og kommunal planstrategi .......................................................................................... 15Kommunens handlingsrom ..................................................................................................................... 17DEL 2 UTVIKLING 2014 – 2017 .............................................................................................................. 21Politisk ledelse ........................................................................................................................................ 23Enhet næring, miljø og samfunnsutvikling .............................................................................................. 26Stabene ................................................................................................................................................... 38Bamble kirkelige fellesråd/tilskudd andre trossamfunn .......................................................................... 49Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning ............................................................................................ 52Skole og barnehage ................................................................................................................................ 68Kultur og oppvekst .................................................................................................................................. 85Helse og omsorg ................................................................................................................................... 116Personal, opplæring, helse, miljø og sikkerhet ..................................................................................... 145Finansiering og fellesområder i budsjettet ............................................................................................ 153Investeringsbudsjettet ........................................................................................................................... 164Fond, saldo og budsjettert bruk og avsetninger ................................................................................... 168Innsparingsprosess – balanse i budsjettene fra 2014 .......................................................................... 171Boligsosial handlingsplan 2013 – 2025 ................................................................................................ 180DEL 3 TABELLER OG VEDLEGG ......................................................................................................... 185Prosess og tidsplan ............................................................................................................................... 187Tabeller ................................................................................................................................................. 18820.08.2013 Side 2 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017INNLEDNINGHandlingsplanen for 2013 – 2016 viste atkommunens økonomiske ubalanse, med bruk avfondsmidler for å opprettholde tjenestenivået,ikke kunne fortsette. Det ble derfor vedtattfølgende:«Det igangsettes prosesser for å skape balansei budsjettene fom 2014. Dette koordineres medkommuneplanarbeidet, i kapitlet vedr.kommunen som organisasjon og tjenesteyter,som skal gjøres i 2013. Under henv. tilrådmannens brev av 25.10.12 hvor står: «Densituasjon som Bamble kommune nå står overforkrever en bred diskusjon om hvordan tjenesterog tjenestenivået fra 2014 og fremover skalbalanseres med kommunens inntekter oginntektspotensial. I henhold tilArbeidsmiljølovens og Hovedavtalen forutsetterdenne prosess en bred deltagelse fra politikere,ansatte og tillitsmannsapparatet.» ber virådmannen fremme sak om en bred eksterngjennomgang av enhetene. Dette skal dannegrunnlaget for en videre gjennomgang av disse.En ønsker å starte med H&O for så å fortsettemed Skole og barnehage før en følger opp medde andre enhetene. Midlet til prosjektet vil blibevilget i forbindelse med fremlegging avsaken.» Budsjettvedtaket ble fulgt opp iformannskapssak 7/13, 31.01.2013, som larammene for det videre arbeid.Rådmannen vil berømme de ansatte og detarbeidet som er nedlagt for å nå målet ombalanse i budsjettet. De foreslåtte tiltak,inntektsøkninger og kostnadsreduksjoner, somsummerer seg til 44 mill kroner, vil måttemedføre et dårligere tjenestetilbud og høyerekostander for kommunens innbyggere. Dette erdessverre prisen som må betales for atkommunen ikke skal drive økonomisk uforsvarligpå sikt.Langesund 20.08.2013Tore MarthinsenRådmann20.08.2013 Side 3 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017DEL 1HOVEDTREKK OGPRIORITERINGER20.08.2013 Side 4 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 201720.08.2013 Side 5 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017OVERORDNEDE UTFORDRINGER OGSTRATEGIERINNLEDNING:Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel harhøye ambisjoner om å gjøre Bamble til enattraktiv og god kommune. Utkastet omhandleren lang rekke strategier og tiltak for å nå målene.Vi som er ansatte og valgte politikere ikommunen vil være de viktigste ambassadørerfor å lykkes, uavhengig av økonomiske rammer.God og effektiv tjenesteyting og en positivserviceinnstilling i møte med innbyggere,næringslivet og besøkende, er avgjørende.Handlingsplanen for 2013 – 2016 viste atsalderingsbehovet var betydelig. I samarbeidmed konsulentfirma Agenda Kaupang, ble detmålsatt mulighet for innsparing på 44 mill kroner,fordelt på tjenesteformål. Utgangspunktet varsammenligning av KOSTRA-tall med utvalgtekommuner. Styringsgruppa, Formannskapet, gasin tilslutning til at både kostander og inntekterkunne vurderes og tas i bruk for å nåinnsparingsmålet. Som følge avinnsparingsbehovet er utfordringsnotatet i år ikkefokusert på nye tiltak, disse er nedtonet til kun åomhandle nye tiltak knyttet til eksterne (statlige,etc.) pålegg og oppfølging av egne planer ogvedtak.I løpet av våren ble eierne i Skagerak Energi ASinformert om at det årlige utbytte vil bli betydeligredusert som følge av lave kraftpriser, lavreferanserente innen nettvirksomhet og behov forstørre vedlikeholdsinvesteringer i dammer ogkraftanlegg. Kommunen må derfor tilpasse segdette.Behov for vekst og nye tiltak betinger ofte at detforetas investeringer. De senere års investeringerer i hovedsak basert på 100% lånefinansiering,hvor låneramma er knyttet opp til en %-sats avkommunens inntekter. Det foreslås at dennestrategi endres, og at det bygges opp etinvesterings fond som muliggjør enegenfinansiering på 20%. Investeringsfondetforeslås etablert med utbytte fra Skagerak EnergiAS. I en overgangs-/etableringsfase brukesfondsplasseringer, 50 mill kroner, til å etablereinvesteringsfondet, slik som beskrevet i fjoråretsutfordringsnotat og budsjett.Som det framkommer av det foreliggendeutfordringsnotat oppsummeres anbefaling for detvidere budsjettarbeid slik:1. Ingen nye tiltak bortsett fra eksternt pålagt ogfattede vedtak.2. Gjennomføre behovet for budsjettsalderingenmed 44 mill kroner iht gjennomføringsplan.Totalt er det foreslått tiltak på til sammen 44,6mill i 2017.- innsparinger 32,1 mill kroner- øke brukerbetalinger, gebyrer, leier mv.5,4 mill.kroner- tilskudd med 7,1 mill kroner.3. Endre strategi for å øke egenfinansiering avinvesteringer for å muliggjøre behovet for årealisere større investeringer i bygg oganlegg, samt infrastrukturtiltak nevnt iBypakke Grenlands fase 1.4. I tillegg er det mulig å øke eiendomsskatten forå finansiere prioriterte tiltak. Dette kan foreksempel være lemping i foreslåtteinnsparingstiltak eller nye tiltak som følge avkommuneplan eller andre planer.20.08.2013 Side 6 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017OPPVEKST, UTDANNING, KVALIFISERING OG ARBEID:OPPVEKST:En stimulerende og god oppvekst er den bestegaranti for at barn og unge skal bli godesamfunnsborgere og ta del i et framtidigarbeidsliv. Her har foreldre og foresatte utvilsomtdet største ansvar. Kommunen har gjennom sittinnbyggeransvar og ansvar for skole ogbarnehage en viktig oppgave i å samarbeidegodt, og holde god kontakt med foreldre ogforesatte. Kommunens viktigste kontaktpunkt iforhold til barn og foreldre er helsesøstertjenesten,barnehagepersonalet og skolensansatte. Dette vil fortsette.BARNEHAGE OG SKOLE:Kommunen har full barnehagedekning, privateog offentlige, med et godt pedagogisk tilbud.Gjennom sitt tilsynsansvar med de privatebarnehager, har kommunen valgt at disse fårtilbud om å delta i kommunale kurs innenforkompetanseheving og pedagogisk utvikling.Flere private barnehageplasser har utfordretkommunens økonomi, både ift barn i dekommunale barnehager og størrelsen pådriftstilskuddet. Dette medfører et spesielt behovfor å vurdere drift og strukturDet pågår en vurdering knyttet til framtidiglokalisering av Falkåsen barnehage. Denne måses i sammenheng med framtidig boligbyggingpå Langesundshalvøya og barnehagetilbudet forøvrig i kommunen.Bamble kommune har i flere år opplevd etsynkende elevtall. Dette har vært grundig omtaltog konsekvensvurdert i rapporter omskolestruktur. Samarbeidsavtalen mellomflertallskonstellasjon i kommunestyret sier:«Skolestrukturen står fast i denne 4-årsperiode». I samarbeidsavtalen legges det vektpå kvalitetsutvikling i skolen. Rådmannen harlagt til grunn at kvalitetsutviklingen finner stedinnenfor rammene i gjeldende Handlingsplan.Det vil si en justering av rammene ihtelevtallsutviklingen og at kvalitetsutvikling ogkompetanseheving finner sted med bruk avenhetens fondsmidler. Rådmannen vil allikevelpåpeke at innsparingsbehovet fra og med 2014også bør framtvinge en ny diskusjon omskolestruktur.Den videregående skolestruktur i Telemark erunder vurdering, både i forhold til tilbud oglokalisering. I Bamble er det 2 videregåendeskoler. Kommunen må arbeide for at Bamblebeholder minst en videregående skole og etbredt linjetilbud. Dette kan sannsynligvis bestgjøres gjennom å integrere kommunensskoletilbud (ref. ungdomsskole), i et tetteresamarbeid med den videregående skole. I dettearbeid må man være åpen for å diskutere enungdomsskole på Langesundshalvøya isamlokalisering med en videregående skole.KVALIFISERING OG ARBEIDAntall personer utenfor arbeidslivet i Bamble erhøyt og koster samfunnet betydelige midler iform av trygdepenger, sosialhjelp, mangel påarbeidskraft og behov for flere tverrfagligearbeids- og avklaringstiltak. I tillegg viserstatistikk fra Fylkeskommunen at Bamble-eleveri valg av studieretning i videregående skole kanindikere en viss utfordring i å kvalifisere seg forarbeid som etterspørres av næringslivet. Derformå yrkesveiledningen i skolen styrkes, blantannet gjennom LVU (Lokalt Veilednings Utvalg).NAV har en offensiv satsing overfor ungdommed en rekke tiltak. Målet er at alle unge skalhjelpes videre ut i arbeid eller utdanning og atingen skal gå passive. Prosjektet, Talenter forframtida, det langsiktige løp, må gjørespermanent med fokus på behov for arbeidskraft iet framtidig arbeidsmarked. Næringsetableringerog -vekst vil være svært avhengig av lokaltilgang på kompetent arbeidskraft.Utbetaling av sosialhjelp har vokst utover debudsjetterte rammer. Måler er at alle erselvhjulpet, hvor et tiltak kan være at vederlag isterkere grad er knyttet opp motarbeidskvalifiserende aktivitet.20.08.2013 Side 7 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017FOLKEHELSE, HABILITERING, REHABILITERING OG BEHANDLINGSTORE UTORDRINGER I HELSE OG VELFERDDe store utfordringene vil i årene framover væreknyttet til økning i livsstilsykdommer, flere eldre,og sosiale forskjeller. I forslag til ny kommuneplanfokuseres det på fem viktige utfordringer:- Ivareta et økt kommunalt ansvar somfølge av nye reformer.- Gi trygghet, verdighet og god livskvalitet tilet økende antall eldre og innbyggere medstore omsorgsbehov.- Forebygge og behandle psykiskehelseproblemer og rusavhengighet.- Forebygge og behandle livsstilsrelatertesykdommer.- Bidra til å utjevne sosial ulikhet ogredusere negative helse- ogvelferdskonsekvenser.Som følge av den demografiske utviklingen ogflere ressurskrevende brukere, vil kommunen fåøkt press på sine tjenester. Dette vil bare i noengrad bli kompensert med økte statligeoverføringer.Det vil bli svært krevende å møte utfordringenesamtidig som det gjennomføres storeinnstramminger i kommunens drift. I forslag tilkommuneplan pekes det på noen strategier for åmøte denne situasjonen, blant annet:- Prioritere tydeligere hvilke oppgaver somer kommunalt ansvar og nivå på tjenester.- Økt vekt på å forebygge og mestre helseogvelfredsproblemer. Minst 25 % avveksten skal gå til slike tiltak.- Utbygging av hensiktsmessige boliger fordem som har behov for tilrettelegging ogoppfølging.- Videreutvikle tilbud for lindrendebehandling til alvorlig syke, og andre medkrevende omsorgsbehov.- Prøve ut ny velferdsteknologi og ta i brukløsninger som bidrar til gode tilbud ogeffektiv drift.- Legge til rette for og stimulere til atinnbyggerne i større grad tar ansvar foregen livssituasjon.- Få til god samhandling med «alle godekrefter». Aktivt samarbeid med brukere,pårørende, andre offentlige instanser,næringsliv og frivillig sektor.(Det vises for øvrig til kommuneplanenshøringsutkast).Vi kan ikke unngå at store innsparinger harnegative konsekvenser. I utfordringsnotatet erdet forslag til innsparinger som vil gjøre detvanskeligere å møte utfordringene. Vi må likevelforsøke å møte situasjonen på en offensiv måte.Vi må bygge på kunnskap og kompetanse, hafokus på hva som er effektive strategier og tiltak,og forsøke å unngå kortsiktige besparelser somvil gi økte utgifter på sikt.Flere av forslagene til innstramminger vilredusere forebyggende arbeid og oppfølging avutsatte barn og unge. Det vil være nødvendigmed en gjennomgang av dette området for å sehvordan ressurser og kompetanse bør brukesframover.Vi må se på hvordan det er mulig å få til enfortsatt satsing på folkehelse til tross for at flereav innsparingene har konsekvenser for dettearbeidet (bl.a. reduserte bevilgninger til barn ogunge, frivillighet og idrett).Parallelt med satsing på forebyggende oghelsefremmende tiltak, må det også satses påbehandling og rehabilitering av de brukere somallerede er syke og har behov for hjelp. Bamblekommune oppretter høsten 2013 to øyeblikkelighjelpeplasser, og fire plasser for lindrendebehandling. Hjemmetjenesten har også storeutfordringer med å imøtekomme behov fra nyeinnbyggere som blir syke ogbehandlingstrengende, og gi tilbud til dem somallerede er syke.Det foreslås store innstramminger innenfor Navområdet.For å få ned utgiftene til økonomiskbistand, må vi styrke et aktivt tiltaksarbeid.Dette arbeidet er allerede i gang og vil bliytterligere forsterket.Innenfor tjenesteområdet pleie og omsorg er detlagt inn betydelige innsparinger. Dette vil fåkonsekvenser for tjenestetilbudet til brukerne,både kvantitativt og kvalitativt. Utfordringen vilvære å omprioritere ressurser, bådeøkonomiske og personellmessige, slik at detskapes mer effekt av ressursene som brukes.Gjennom omstillings- og effektiviseringsarbeidethar dette høyt fokus. Bruk av velferdsteknologikan være et hensiktsmessig tiltak for å «få merut av hver krone».20.08.2013 Side 8 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017BEFOLKNING, NÆRING, INFRASTRUKTUR OG SAMFUNNSUTVIKLINGBEFOLKNING:Etter den store innflytting i forbindelse medetableringen av den petrokjemiske industri, harBambles befolkning hatt en negativ utvikling. Deter derfor gledelig at de nye, større boligområdersom er opparbeidet har vært attraktive.Målet for befolkningsvekst i 2012 var satt til0,5 %. Den reelle befolkningsveksten var imidlertidpå 0,16 %. Det vil si at folketallet kun økte med 23personer. Innenlands inn- og utflytting avkommunen er negativ. Dette skyldes sannsynligvisat barn av familier som tilflyttet på 1970 – 1980tallet flytter ut for studier og arbeid.Det må arbeides aktivt med etablering av nye ogattraktive boligområder med variable boligtyper.Dette for å kunne gi gode boligtilbud ikke bare tilbarnefamilier, men til alle aldersgrupper.NÆRING:Det er viktig for kommunens utvikling og vekstbåde å legge til rette for nyetableringer og åbeholde eksisterende bedrifter. Dette gjøres ved ålegge best mulig til rette for de som ønsker åetablere seg for første gang, og til enhver tid haledig næringsareal av ulik størrelse ogbeskaffenhet. Dernest ved å ha god kontakt medeksisterende bedrifter og aktivt følge opp deresbehov og ønsker så langt det er mulig.Et unikt fortrinn ved Bamble er tilgang tilfiskeressursene i Skagerak og en aktiv fiskerihavnmed mottak. Langesund Sjømat og Fiskeri Festival(LSFF) har gjennomført en forstudie med henblikkpå å etablere Skagerak Sjømat & Fiskerisenter.Dette, sammen med muligheter for å opprette enutdanning innen fiskerfag er viktig å følge opp.Norske bedrifter innrapporterer hvert år sineregnskap til Brønnøysundregistrene. Medutgangspunkt i disse tallene følges et utvalg avkommunens bedrifter for å «ta temperaturen» påBamble næringsliv. Tendensen er at bedriftenestort sett klarer seg bra. Det skyldes blant annet atflere har gjennomført store omlegginger og spissetvirksomheten. Men usikkerhet råder i mangebransjer, særlig de som eksporterer til Europa ellerer en del av konjunkturavhengige internasjonalekonsern.MILJØ:Kommunens vedtatte Energi- og klimaplan er gåttut. Få av de foreslåtte tiltakene er gjennomført. Nyplan er ikke prioritert i inneværende planperiode.INFRASTRUKTUR:Hovedferdselsårer – med sin plassering midtveismellom Oslo og Kristiansand og med nyinfrastruktur, 4-felts motorvei med tohovedavkjørsler i kommunen og daglige ferjeanløptil Danmark, åpnes store muligheter for å utvikleBamble til et sentralt knutepunkt på Østlandet. Idenne sammenheng gjentar rådmannenanbefalingen om å få lagt hovedferdselsåren tiløvre Telemark og Vestlandet (Rv36) til detteknutepunkt.Muligheter og forutsetninger for et sentraltlogistikksenter for Østlandet må utredes ogkartlegges videre i kommuneplanarbeidet. Et viktigtiltak på infrastruktursiden vil være å forbedreforbindelsen mellom internasjonal fergehavn ogE18.Kommunale bygg, veier, parker og friområder - forat kommunen skal framstå som attraktiv, både forboende, besøkende og nyetablerere, er det viktigat sentrale innfartsårer, bygg, eiendommer ogparker/grøntområder blir vedlikeholdt. Kommunensbygningsmasse, som er i daglig bruk, ertilfredsstillende vedlikeholdt. Bygg som ikke er ibruk og forfaller, bør snarest selges eller avhendespå annen måte. Det må arbeides aktivt for å fåavhendet de bygg som det for flere år tilbake blelagt fram en oversikt over som aktuelleavhendingsobjekter.Midler til vedlikehold av friområder, lekeplasser,generelle kommunale arealer i tettstedene oggenerell forskjønning er ikke tilstrekkelig. Framtidigbehov må vurderes ifb med kommuneplanarbeidet.I de seneste år er det etablert gjestehavn iLangesund. Både denne og Stathelle gjestehavner godt benyttet i sommermånedene. Det er imidlertidig ikke satt av midler til drift og vedlikeholdav disse. Midler til dette må derfor tas fra detøvrige bygningsvedlikeholdet. Stathelle gjestehavntrenger sårt oppgradering.Bystrategi Grenland – i tillegg til vedtatteutbyggingsprosjekt i 3 faser, er miljø- ogkollektivsatsingen vektlagt. Kommunen har imidlertid sagt nei til deltakelse i denne pakka. Deter fortsatt usikkert hvilke konsekvenser dette får forkommuneplanen og utviklingen av infrastruktur iBamble.SAMFUNNSUTVIKLING:Bamble kommune består av flere tettsteder.Engasjementet for samfunnsutvikling er forskjelligfra sted til sted. Dette medfører at flere tiltak ikke erbasert på forutsigbare, planlagte utviklingsprosjekt,men drevet av et spontant, folkelig engasjement. Idette ligger en fare for klattvis og delt - og ikke enhelhet i utviklingen av kommunen. Rullering avkommuneplanens arealdel må derfor vektleggebred innbyggermedvirkning og omhandle dette.Det er viktig å utarbeide tettstedsplaner for allekommunens tettsteder. Dette for å kunnegjennomføre en planlagt, langsiktig utvikling medeffektiv utnyttelse av begrensede ressurser.20.08.2013 Side 9 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017KOMMUNEN SOM ORGANISASJON OG TJENESTEYTERBamble kommunes oppgave er å gi det enkelteindivid en trygg og god oppvekst gjennom etbredt spekter av tjenester for at den enkelteinnbygger i størst mulig grad skal klare seg selvog bidra til samfunnsnyttige oppgaver. Dettemedfører at kommunen framstår somvelferdssamfunnets hovedaktør.De kommunale tjenester skal være forsvarlig iht.lover og forskrifter, og skal løses innenforkommunens økonomiske rammer. For attjenestene skal bli best mulig, er kommunenavhengig av et konstruktivt samarbeid ogsamhandling med foresatte, familie og venner,frivillige lag og organisasjoner.Kommunen som organisasjon leverer ca. 250forskjellige tjenester. For å kvalitetssikre attjenestene leveres som forutsatt, skal det foretaskvalitetsmålinger, hvor brukerundersøkelser oginnbyggerdialog er viktige elementer.I dag har kommunen et godt tjenestenivå ogleverer i all hovedsak gode tjenester. For åopprettholde dette, kan endringer i deøkonomiske forutsetninger medføre behov for åforeta strukturelle endringer som vil medførestørre driftsenheter for å oppnå faglige ogøkonomiske stordriftsfordeler.Følgende utfordringer er definert for å møtesamfunnets og den enkelte innbyggers krav ogøkte behov for kommunale tjenester:- Hvordan ha en god og helhetligressursutnyttelse for å dekke framtidenstjenestebehov?- Hvordan ha en arbeidsgiverpolitikk som errustet for framtiden?- Hvordan ha en riktig prioritering og godstyring med tjenesteproduksjonen?- Hvordan ha et konstruktivt samarbeid medandre kommuner?Gjennomføring av de mål som settes krever enorganisasjon og ansatte som forstår og taransvar for sine oppgaver. Den enkelte ansattesom daglig møter kommunens innbyggere ervelferdssamfunnets viktigste ressurs ogkommunens ansikt utad. Derfor må kommunenha en arbeidsgiverpolitikk som både ivaretar oggir den ansatte muligheter og utfordringer.20.08.2013 Side 10 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017HANDLINGSROM – MULIGHETER – PRIORITERINGER:Bamble kommune ivaretar viktigesamfunnsoppgaver og forvalter store verdier påvegne av innbyggerne i kommunen.Kommunens samlede budsjett for 2014 vil væreca 1,1 milliard kroner. Bokførte eiendeler vilvære ca 2,7 milliarder kroner. Det erkommunens plikt å disponere disse ressursenepå en best mulig måte både på kort og lang sikt.Det vil alltid være en konflikt mellominntektsnivået og de behovene som tjenestenehar. I budsjettet er det derfor nødvending å hafokus på å skape økonomisk handlingsrom, haet riktig kostnadsnivå og foreta en prioritering avressursene mellom tjenestene.I utfordringsnotatet er kjente forhold gjennomgåttog etterberegnet så langt det lar seg gjøre. Detviser at kommunen har balanse i budsjettet iperioden. Det må imidlertid presiseres at denendelige budsjettbalansen ikke vil være klar førstatsbudsjettet for 2014 er kjent i oktober.Kommunen har erfart at kostnadsveksten harvært høyere enn inntekstveksten. Lønn- ogpensjon, rentenivå, statlige pålegg, sterkerebrukerrettigheter mv. øker kostnadsnivået utenat kommunen selv opplever å ha styring overdette. Her er det viktig å ha et kontinuerlig fokuspå kostnadsnivået.På samme måte er det inntekter som er lagt tilgrunn som svinger. Skagerak energi signalisererstore investeringer og lavere inntekter ikommende år, noe som vil redusere utbyttet tilkommunen. Skatt og rammetilskudd ernedjustert i forhold til vedtatt handlingsprogram.Det foreslås å ta enkelte grep i budsjettet for åsikre inntektsgrunnlaget. Gebyrsatseneprisjusteres og det foreslås en prisjustering aveiendomsskatten. I tillegg foreslås en økning aveiendomsskatten som avsettes til finansiering avprioriterte tiltak. Det er lagt til grunn en litenbefolkningsvekst som vil gi en økning i skatt ogrammetilskudd. I tillegg foreslås detgebyrøkninger på enkelte områder.På lengre sikt er høy lånegjeld kombinert med etøkende rentenivå den største utfordringen. Deter viktig at kommunen gjør de tiltakene som ermulig for å redusere lånegjelden. For å kunnegjennomføre nødvendige strukturelleinvesteringer må egenfinansieringen bedres. Deter lagt inn bruk av investeringsfond på 50mill.kroner. Det må også tas en gjennomgangfor å selge eiendommer kommunen ikke brukerfor å få inntekter og for å reduseredriftsutgiftene.Budsjetterte avdrag ble redusert som en del avsalderingen av forrige handlingsprogram. Detteer videreført.Det foreslås nå å overta Klp’s andel av rådhuset,noe som er økonomisk gunstig på lang sikt. Deter ikke lagt inn nye enkeltinvesteringer ibudsjettet, hverken iht. kommuneplan ellerboligsosial handlingsplan.Det viktigste som gjøres for å skapebudsjettbalanse er imidlertid alle deinnsparingstiltakene som tjenestene skalgjennomføre. Disse er dessverre nødvendigesom virkemiddel for å skape budsjettbalanse.Innsparingsmålene er satt i samarbeid medAgenda Kaupang ved en analyse av Bambleskostnadsnivå sammen lignet med et utvalgandre kommuner. De foreslåtte innsparingeneavviker noe fra målene på enkeltetjenesteområder, men totalt sett oppnås måletpå 44 mill.kroner i løpet av perioden. Detforeslås som et virkemiddel av det avsettesmidler til et omstillingsfond på 4 mill.kroner.Det er ikke lagt inn nye tiltak i utfordringsnotatet.Forventet realvekst i frie inntekter utoverperioden er udisponert. Realveksten er usikkerog erfaringsmessig er det knyttet bindinger tildisponeringen av disse.Samlet sett medfører alle tiltakene et positivtbrutto og netto driftsresultat for alle årene iperioden.20.08.2013 Side 11 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017RÅDMANNENS TILRÅDNINGI rådmannens tilrådning til utfordringsnotatet gis det føringer for det videre budsjettarbeid. Den politiskebehandling av utfordringsnotatet, kommuneplanen, øvrige planer samt enkelttiltak, vil legge føring for detvidere budsjettarbeid.Bamble kommunestyre vedtar følgende rammeføringer for det videre arbeid med Budsjett 2014 ogHandlingsprogram 2014-2017:1. PRIORITERINGBamble kommune står ovenfor mangeutfordringer fremover og en prioritering avressursbruken er nødvendig.A) DEMOGRAFIBamble Kommune opplever en endring ibefolkningssammensetningen med færre barn iskolealder og flere eldre.⇒ Det videre budsjettarbeidet legger til grunnat driftsrammene til enhetene justeres isamsvar med de demografiske endringeneslik som rammetilskuddssystemet fungerer.Bamble kommunes planforutsetninger irevideringen av kommuneplanen legger til grunnen liten befolkningsvekst de nærmeste årene(MMMM).⇒ Det legges til grunn en befolkningsvekst påca 1% i handlingsplanperioden. Årligbefolkningsøkning på 0,2% legges til grunn iinntekstberegningen.B) TJENESTENEBamble kommune har i all hovedsak godetjenester og fornøyde brukere. Det erutfordringer i tjenestetilbudet på flere områderog det er nødvendig å imøtekomme disseinnenfor de stramme økonomiske rammenekommunen har:⇒ Tjenestene utvikles i tråd medKommuneplanens samfunnsdel.2. BUDSJETTBALANSEBamble kommune har hatt en høyere utgiftsvekstenn inntektsvekst og må ha større fokus på god ogbærekraftig økonomistyring.⇒ Kommuneplanens prioriteringer skal ogsålegges til grunn for prioriteringen avinnsparingstiltakene.⇒ I utgangspunktet prioritereres det åvidereføre dagens tjenestetilbud fremfor åsette i verk nye tiltak.⇒ Skoleresultatene må forbedres ogkvalitetsutvikling i skolene må prioriteresinnenfor de gitte rammene.⇒ Helse- og velferdsproblemer skal i størregrad forebygges og kommunen skal ha etfolkehelseperspektiv i alle deler av sinvirksomhet og i sitt planarbeid.⇒ Samhandlingsreformen gjennomføres ihtintensjonene og inngåtte avtaler, ogforutsettes finansiert av staten.⇒ Tiltak i boligsosial handlingsplan utredesvidere og fremmes som egne saker tilpolitisk behandling.C) SAMFUNNSUTVIKLINGBamble forutsetter vekst i arbeidsplasser ogbefolkning i kommuneplanens samfunnsdel, noesom forutsetter⇒ Plan og utviklingsarbeidet prioriteres slik atkommunen bedre klarer å imøtekomme desamfunnsmessige utfordringer og skapevekst i kommunen.⇒ Kommuneplanen er under rullering og må tastilling til tettstedsutvikling, infrastruktur,boligbygging og næringsarealer.⇒ Bamble kommune skal aktivt bidra til øktboligbygging og det settes i gang en prosessfor å vurdere realistiske virkemidler.⇒ Det forutsettes at økte kostnader påeksisterende tjenester dekket innenfor dagensdriftsrammer.A) SALDERINGUtfordringsnotatet fremviser et positivt nettodriftsresultat for kommende periode etter enanbefalt innsparing på 44 mill.kroner.⇒ Budsjett salderes med et positivt nettodriftsresultat.B) FONDSRESERVERI løpet av budsjettåret har vi erfart svingninger ikommunens inntekter og utgifter. Budsjettet kanikke ta høyde for alle usikkerhetsmomenter. Ved åha betryggende fondsreserver sikrer dette motreduksjon i tjenestenivået midt i et budsjettår.20.08.2013 Side 12 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017⇒ Driftsfondet skal være på 2% av btodriftsutgifter (20 mill) og finansbufferfondet på10% (23 mill) av vedtatte finansplasseringer.⇒ 4 mill.kroner avsettes til et fond forgjennomføring av innsparings-/omstillingstiltakene på 44 mill.kroner. Fondetdisponeres av rådmannen.⇒ 50 mill.kroner avsettes til egenfinansiering avinvesteringstiltak iht. kommuneplan.⇒ Enhetene skal selv avsette midler for å kunnehåndtere budsjettmessige avvik i løpet av året.⇒ I budsjettsalderingen forutsettes øktekostnader på eksisterende tjenester dekketinnenfor dagens driftsrammer.C) OMSTILLINGSPROSESSBamble kommune skal gjennomføre storeinnsparinger i perioden og legger til grunn:.⇒ Gjennomføringen av innsparingstiltakene somer foreslått planlegges videre for iverksetting.⇒ Større tiltak organiseres i prosjekt for å sikrefremdrift og deltakelse.⇒ Rådmannen rapporterer på dette arbeidet idriftsrapportene.⇒ Budsjettsalderingen foretas med forutsetningom at ingen fast ansatte sies opp.⇒ Foreslått omstillingsfond brukes som enkatalysator for å få gjennomført innsparingsogomstillingstiltakene.3. INVESTERINGER:Bamble kommune har behov for investeringer ibygg og anlegg for å imøtekomme eksternepålegg, nødvendig utvikling av tjenestene ograsjonell drift. Investeringer må vurderes i etlangsiktig perspektiv ift. kostnader og behov forutvikling. Investeringene må vurderes i forhold tilkommunens økonomi for øvrig. Følgendeforutsetninger legges til grunn:A) GJELDSUTVIKLINGHøy lånegjeld betyr sårbarhet i forhold til øktrentenivå. Det er for tiden et historisk lavtrentenivå og en økning i rentenivået vil medføreøkt belastning på driftsbudsjettet. For å dempedenne effekten er det viktig å ha fokus påstørrelsen på lånegjelda og følgende legges tilgrunn:⇒ Kommunens lånegjeld som belasterdriftsbudsjettet skal ikke øke i forhold tildriftsinntektene.⇒ Det budsjetteres med minimumsavdrag, pt.ca 30 år i drifta.⇒ I budsjettet tas det høyde for at rentenivåetvil øke med 1% i perioden fra 3% til 4%.B) EGENFINANSIERING AV INVESTERINGERBamble kommune har liten evne til å frigjøremidler til egenfinansiering av investeringer. For åfinansiere nødvendige investeringer måegenfinansieringen øke ved hjelp av:⇒ Ekstraordinære drifts inntekter, f.eks utbytteSkagerak og avkastning på finanskapitalen,brukes fortrinnsvis til å finansiereinvesteringer.⇒ Bygg og eiendommer som kommunen ikkeselv bruker selges. Forslag konkretiseres ibudsjettfremlegget.⇒ 50 mill.kroner fra eksisterende fond brukestil finansiering av tiltak i henhold tilkommuneplan. Fondet skal brukes somkatalysator for å få i gang en utvikling i trådmed kommunens overordnedemålsetninger. Formålet må være atkommunen på sikt får en gevinst i form av- flere innbyggere og flere arbeidsplasser- færre med behov for pleie- ogomsorgstjenester- organisatorisk utvikling og effektiviseringC) INVESTERINGSRAMMERBamble kommune har store investeringsbehov iårene som kommer.⇒ Investeringsrammene prioriteres som følger:1. Selvfinansierte tiltak der kostnadene i sinhelhet finansieres ved tilskudd, husleier,gebyrer el.2. Effektiviseringstiltak som bidrar tilreduserte kostnader i drifta eller økteinntekter.3. Utviklingstiltak som bidrar til å løsekommunens oppgaver på en bedre måte.⇒ I budsjett og handlingsprogramkonkretiseres prioriteringen av prosjekterinnenfor nåværende rammer.⇒ Større investeringsprosjekter skal til politiskbehandling iht. PLP-metoden med forstudie,forprosjekt og hovedprosjekt førgjennomføring.4. FINANSIERING:20.08.2013 Side 13 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Bamble kommune har begrenset mulighet til åpåvirke inntektene i budsjettet bortsett fraeiendomskatten.A) EIENDOMSSKATTBamble kommune har behov for å utnyttekommunens inntektspotensial. Kommunenvelger selv nivået på eiendomsskatten ogskatten kan differensieres påboliger/fritidseiendommer og verker/bruk. I detvidere budsjettarbeidet legges følgende tilgrunn::⇒ Eiendomsskatten økes med kr. 500 pr. boligog fritidseiendom fom 2014 ved reduksjonav bunnfradraget fra 580’ til 330’.⇒ Inntektene avsettes og disponeringen avdisse midlene foretas av kommunestyret ibudsjettbehandlingen.⇒ Eiendomsskatten justeres årlig iht.kommunal prisstigning.B) BRUKERBETALINGDet foretas årlig en prisregulering av satsene forbrukerbetaling iht. siste kjente prisvekst,3,2 % for 2012.⇒ Satsene for egenandeler, avgifter, leier oglignende, oppjusteres utover ordinærprisstigning på de områdene hvor dette errelevant.5. DRIFTUTGIFTER:A) KOSTNADSVEKST IDRIFTSBUDSJETTENEDriftsbudsjettene til enhetene prisjusteres hvertår og følgende legges til grunn i det viderebudsjettarbeidet:⇒ Enhetene kompenseres for reell lønnsvekst i2014.⇒ Enhetenes driftsutgifter kompenseres medkonsumprisveksten for 2012, 0,8 %.⇒ Det gis ikke kompensasjon for avvikendeprisvekst med mindre denne gir urimeligeutslag.B) ENHETENES DRIFTSRAMMEREnhetene melder om press på tjenestenesamtidig som det gjennomføres innsparinger.⇒ Forutsetningene i gjeldende handlingsplanvidereføres.⇒ Kommunens økonomiske rammer gir ikkegrunnlag for aktivitetsvekst utenomprioritering.⇒ Enhetens rammer justeres for vesentligfeilbudsjettering i eksisterende drift, ogenhetenes inntekter gjennomgås.⇒ Enhetene har rammebudsjetter og måprioritere endringer i drift innenfor de gitterammer.⇒ Enhetene forutsettes å ha kontinuerlig fokuspå tjenestenivået gjennom omstilling ogeffektivisering av tjenestene i tråd medendrede rammevilkår.C) INTERKOMMUNALT SAMARBEIDKommunen har samarbeid med nabokommunerinnenfor flere tjenesteområder og forutsetter.⇒ Kommunen prioriterer kommunesamarbeidpå områder med effektiviseringspotensial ogstyrking av kompetanse og robusthet.⇒ Det stilles samme effektiviseringskrav tileksterne tjenester som til kommunens egneenheter.⇒ Forpliktelser knyttet til samarbeidsavtalerskal oppfylles.6. PERSONAL:I takt med nye oppgaver, vedtatte styringsmål ogeffektivisering, er det behov for å ha fokus påorganisasjonsutvikling og kompetanse. Detteskal medføre:⇒ Fortsatt fokus på kompetanseutvikling foransatte.⇒ Fokus på rekruttering bla gjennomomdømmearbeidet.⇒ Fokus på arbeidsprosesser for å sikre godflyt og kvalitet i de løpende oppgavene, ogfrigjøre tid til ledelse og utviklingsoppgaver.⇒ Fortsatt fokus på redusert sykefravær.⇒ Fokus på økt andel hele stillinger/nyeturnusordninger helse og omsorg.⇒ Fokus på kommunens samfunnsansvar medå tilby praksis til personer med redusertfunksjonsevne.20.08.2013 Side 14 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017KOMMUNEPLANENBamble kommune er innbyggernes viktigstetjenesteleverandør – fra fødsel til alderdom. Forå gi kommunens innbyggere realistiskeforventninger til kommunale tjenester ogtjenestenivå, er det lovpålagt å utarbeide ensamordnet plan for den kommunale virksomhet,kommuneplan. Behovet for revisjon avkommuneplan, vurderes hvert 4. år i forbindelsemed behandling av kommunens planprogram.Kommunalplanen er førende og retningsgivendefor kommunens kommende års budsjetter oghandlingsplaner / økonomiplaner. Det er dissekortsiktige planene som er verktøyet forkonkretiseringen av de langsiktige mål ogstrategier som kommuneplanen trekker opp.Kommuneplanens samfunnsdel «Herfra til2025» har vært ute på høring i sommer og vil bliferdigbehandlet av kommunestyret høsten 2013.Kommuneplanens arealdel gjennomgår entilsvarende saksbehandling, og vil bli behandlet i2014.Etter en betydelig befolkningsvekst på 1970 og1980 tallet, i forbindelse med etableringen avpetrokjemiske industri, har kommunen hatt enfallende og senere stagnerendebefolkningsutvikling. I de seneste 5 år, 2008 –2012, har befolkningsveksten vært svak medkun 20 personer. I samme periode harinnenlands inn- og utflytting i kommunen værtnegativ med over 300 personer. Sannsynligvisskyldes dette at barn av familier som flyttet hitpå 70- og 80-tallet, ikke har funnet relevantarbeid i Bamble/Grenland. Derfor er nyeattraktive arbeidsplasser i Grenland av storbetydning for å få en befolkningsvekst somlandsgjennomsnittet, ikke bare i Bamble, menogså i Grenland og Telemark. Bamble bør medsin beliggenhet og gode kommunale tilbudframstå som en attraktiv bokommune.Færre innbyggere medfører lavereskatteinngang og overføringer fra staten, såkalterammeoverføringer. Kommunensinntektsgrunnlag er svekket og man må tilpasseseg dette. Planforutsetninger i kommuneplanen,som baserer seg på Statistisk Sentralbyråsanalyser og prognoser for middels nasjonalvekst fram til 2016 og høy middels nasjonalvekst fra 2016 til 2025, viser at kommunenfortsatt vil ha en svak befolkningsvekst. Iperioden fram til 2025 blir det færre barn iskolepliktig alder, og en større andel avbefolkningen vil ha behov for pleie og omsorg.Dette betyr at skole og barnehagetilbudet måtilpasse seg et lavere barne- og elevtall og atpleie og eldreomsorgen må styrkes.Selv om Statistisk Sentralbyrås vurdering ommiddels vekst er lagt til grunn, vil kommunen haen offensiv strategi for å bygge ut nye boligfelt,spesielt langs «bybåndet» påLangesundshalvøya. Dette vil forhåpentligvisstimulere til økt boligbygging og en høyerebefolkningsvekst. Samfunnsdelen avkommuneplanen gir de viktigste kommunaleføringer og retningslinjer for revidering avkommuneplanens arealdel.Dessuten må kommunen i arbeidet med rulleringav arealdelen forholde seg til nasjonale,rikspolitiske og fylkeskommunale retningslinjer,samt prinsipper vedtatt interkommunalt som iBystrategi Grenland og regional plan for areal ogtransport i Grenland.Tema i den reviderte kommuneplanenssamfunnsdel for perioden 2013 - 2025, er:• Oppvekst, utdanning, kvalifisering ogarbeid• Folkehelse, habilitering, rehabilitering ogbehandling• Befolkning, næring, infrastruktur ogsamfunnsutvikling• Kommunen som organisasjon ogtjenesteyterSamfunnsdelen beskriver det vesentligste avkommunens tjenester og bruk av midler.Utredning og analyse av temaene viser atBamble kommunes største utfordringer er:• Lav befolkningsvekst - som utfordrerkommunens inntektsgrunnlag• Aldrende befolkning - som utfordrer helseog velferdstjenestene og kommunensøkonomi• Oppvekst og utdanning - som utfordrerfrafall i skole og muligheter for å ta del iarbeidslivet• Innbyggerdialog - som utfordrerdemokratiske prosesser og en tilpasning avkommunens tjenester og tjenestenivå til detøkonomiske handlingsromBamble kommunes fremste mål er å framståsom en god kommune å etablere seg i, bo i ogbesøke.For å nå disse mål har kommunen vedtatt etverdigrunnlag som bygger på visjonen “Bamblestadig bedre”:• Engasjert – er modig og ser muligheter• Kompetent – kvalitet og utvikling i alle ledd• Respekt – likeverd og lojalitet20.08.2013 Side 15 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017PROGNOSE FOR BEFOLKNINGSUTVIKLINGStatistisk sentralbyrå forventer ikke kraftigbefolkningsvekst for Bamble kommune i noenav sine fremskrivningsalternativer. Ikommuneplan er SSB’s middelalternativ lagt tilgrunn i perioden 2013 til og med 2016, mens detfra og med 2016 til 2025 er lagt til grunn envekst i innbyggertallet i henhold til høy nasjonalvekst. Ut i fra denne prognosen er det ventet enbefolkningsvekst i Bamble fra 14 126 i 2013 til14 923 i 2025. Per 31.12.2012 er det reellebefolkningstallet i kommunen 14 129, altså noehøyere enn SSB’s prognose.SÆRTREKK VED BAMBLE• Befolkning og utvikling preges av den storetilflyttingen kommunen hadde på 70 og 80- talleti forbindelse med etableringen av denpetrokjemiske industrien• Motorer i befolkningsutvikling er en positivnetto innvandring, et positivt nettofødselsoverskudd og en netto utflytting. Ialdersgruppen 30-39 år og 0-14 år er det ennetto tilflytting og i aldergruppen 20-29 år er detnetto utflytting• I dag har vi store grupper voksne yrkesaktiv,men store aldersgrupper går ut av arbeidslivetog i 2030 vil andel personer over 80 år ha øktbetydelig• Bamble har en større andel arbeidsplasser iindustrien, samt handel. Utviklingen går mot enforskyvning i type arbeidsplasser tilservicebedrifter• Bamble er en del av et felles bo- ogarbeidsmarked i Grenland og over halvpartenhar sitt arbeidsted utenfor kommunen.20.08.2013 Side 16 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017KOMMUNENS HANDLINGSROMRådmannen har gjennomgått de kjente økonomiske forutsetningene, tidligere vedtak ihandlingsprogrammet for 2013-2016 og driftsrapporten for 1.tertial 2013. Nedenfor vises korrigertebudsjettrammer for kommende periode. Rammene er fremskrevet til 2014-pris.2013 Rammekorrigeringer Omstilling og innsparingOppfølging av planerog vedtak og nyeforslagTall i mill.kroner 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Politisk ledelseTilskudd til Kirkeligeformål og andretrossamfunnSamfunnsutviklingRådmann og stabeneTekniske tjenester ogeiendomsforvaltningVann, avløp ogrenovasjon, selvkostSkole og barnehageKultur og oppvekstHelse og omsorgFelles driftsutgifterFinansiell virksomhet6,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 6,8 6,88,8 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 8,3 8,3 8,3 8,38,8 0,4 0,4 0,4 0,4 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 7,6 7,6 7,6 7,656,9 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -1,6 -1,8 -1,8 -1,8 54,7 54,5 54,5 54,559,2 1,5 1,5 1,5 1,4 -2,2 -3,0 -3,8 -5,7 58,6 57,7 56,9 54,90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0217,8 10,3 9,3 7,8 7,1 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 219,1 218,1 216,6 215,986,2 3,6 3,6 3,6 3,6 -4,5 -5,5 -6,5 -7,5 85,4 84,3 83,3 82,3218,2 18,7 18,7 18,7 18,7 -16,4 -16,4 -16,4 -16,4 220,4 220,4 220,4 220,410,2 16,2 22,2 28,2 34,2 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -2,1 -6,5 -7,6 -7,3 22,9 24,4 29,3 35,6-672,7 -12,8 -18,4 -24,3 -29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 3,8 5,7 7,8 -683,3 -687,4 -691,3 -694,70,0 37,3 36,8 35,4 35,1 -37,2 -39,2 -41,0 -43,9 0,2 -2,8 -1,9 0,6 0,4 -5,2 -7,6 -8,2Tabellen viser et overskudd i hele perioden påsamlet ¨20,6 mill.kroner. Rammekorrigeringene erpå 34-35 mill. kroner pr.år og inneholdertilbakeføring av engangsposter i 2013, justertskatte- og rammetilskuddsberegning, framskrevetlønnsutgifter, framskrevet effekt av lån og andrekjente forhold. Det er lagt inn innsparinger på 37,2mill.kroner i 2013, økende til 43,9 mill.kroner i2017. Innsparingstiltakene som er forutsattgjennomført er nærmere beskrevet av enhetene.Bakgrunn, innsparingsmål og videre oppfølging påtjenestenivå er beskrevet i eget kapittel bak iutfordringsnotatet.Oppfølging av planer og vedtak erdriftskonsekvenser av nye investeringer og økttilflytting.EIENDOMSSKATTKommunestyret fastsetter selv nivået og profilenSKATT OG RAMMETILSKUDDpå eiendomsskatten. Eiendomsskatten eropprinnelig budsjettert med 51,5 mill.kroner i 2013.Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd, som For 2014-2017 er følgende forutsetninger lagt tiler kommunens primære inntektskilde, blir gitt over grunn:statsbudsjettet og justert for den enkelte kommune • Nye boliger og næringseiendommer utgjøri henhold til inntekts- og utgiftsutjevningssystemet.en beregnet merinntekt på 2,5 mill.kronerDe vesentlige variabler her er statens forventningfor 2014.om skatteinngang, statlige satsingsområder og• Det er det lagt inn en prisjustering avkommunens demografiske sammensetning.eiendomsskatten for boliger i heleEn eventuell vekst utover den kommunale deflatorperioden og for næringseiendommer i 204(inflasjonstall), vil være kommunens reelleog 2015, forutsatt ved endring avøkonomiske vekst for å styrke tjenestetilbudet.promillen.I tillegg gir staten spesielle tilskudd, øremerka, foreksempel til ressurskrevende brukere, tippemidler20.08.2013 Side 17 av 189Totalttil idrettsanlegg, kunnskapsløftet ogrentekompensasjon til bygging av visse bygg.Regjeringen har i kommuneproposisjonen kommetmed signaler om realvekst for kommunal sektor i2014. Rådmannen har tatt hensyn til dette ogoppjusterer budsjettet tilsvarende.For 2014-2017 er følgende forutsetninger lagt tilgrunn:• Basis 2013 er nedjustert med 8 mill.kroner, jf.driftsrapporten for 1.tertial 2013.• Befolkningsvekst er lagt inn med 0,2%• Realvekst er lagt inn med 1% fom 2015.• Det er ikke lagt inn økt trekk som følge avendring i befolkningssammensetningen.

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017• Bunnfradraget reduseres slik ateiendomsskatten får økning på kr. 500 pr.bolig som avsettes til investeringer.for 2013/14 blir ikke kjent før senere i høst.Totalt er det budsjettert med 23 mill.kroneri sentrale pensjonsutgifter.INVESTERINGER, LÅN OG AVDRAGKommunen har behov for nyinvesteringer i bygg oganlegg. Samtidig er det nødvendig å dempegjeldsveksten slik at renteutgiftene på sikt ikke bliruforholdsmessige store.For 2014-2017 er følgende forutsetninger lagt tilgrunn:• Investeringsrammene fra 2013-2016videreføres• Gjeldsbyrden skal ikke øke ift.inntektsnivået til kommunen.• 75% av investeringene i anleggsmidlerlånefinansieres.• Det er budsjettert med minimumsavdrag,men ekstraordinære finansinntekterforutsettes å gå til gjeldsreduksjonRENTENIVÅDe siste årene har vært økonomisk turbulente ogrentenivået har er fortsatt lavt. I forhold til vedtattbudsjett er det behov for å justere rentenivået noeog det er lagt inn med hhv. 3,00%, 3,50%, 3,75%og 4,00% Forventet renteutvikling tilsier atrentekostnadene vil øke i åreneFINANSAVKASTNING OG UTBYTTEKommunen har store verdier plassert ifinansmarkedet og i Skagerak Energi.Avkastningen fra disse plasseringene svinger. For2014-2017 er følgende forutsetninger lagt til grunn:• Avkasningsmålet på finansplasseringeneer på 5,5%. 26 mill tas ut og brukes tilegenfinansiering av investeringer• Bufferfondet for finansforvaltningen er etterregnskapsavslutningen for 2012 på ønsketnivå på 10%.• Utbyttet fra Skagerak Energi AS iplanperioden er redusert til 6 mill. kroner.LØNNS- OG PENSJONSKOSTNADERKommunens største kostnad er lønn og pensjon.Effekten av tariffoppgjør og endringer ipensjonsberegningen gjør derfor store utslag. For2014-2017 er følgende forutsetninger lagt til grunn:• Enhetene får kompensert sinebudsjettrammer for reell prisvekst. Det erlagt til grunn en lønnsvekst på 4% i 2014og effekten er beregnet til 27 mill.kroner.Det er avsatt 20 mill kroner tillønnsoppgjøret i 2014.• Foreløpig beregninger avpensjonsavsetningene har medført enøkning på 2,8 mill.kroner i 2013 og denneer videreført. Grunnlaget for beregningenePRISJUSTERING DRIFTSBUDSJETTENEDriftsbudsjettene til virksomhetene prisjustereshvert år. For 2014-2017 er følgende forutsetningerlagt til grunn:• Det legges til grunn konsumprisindeks for2012 på 0,8% for prisjustering avdriftsutgiftene• Driftsinntektene justeres med 3,2%• Poster med avvikende prisutviklingvurderes særskilt.Effekten er beregnet til netto 1 mill.kroner.SATSER FOR LEIEINNTEKTER,BRUKERBETALING OG ANDRE INNTEKTER PÅENHETENEDet foretas årlig en prisregulering av satsene forbrukerbetaling. Satsene forutsettes generelt øktmed kommunal deflator for 2012 på 3,2%.ENHETENES DRIFTSRAMMEREnhetenes driftsrammer var totalt 662,6 mill.kroneri 2013. Samlede rammer for 2014 er på 660,4 millkroner. Samlet sett er endringene som følger:• Lønns- og prisjustering utgjør en nettokostnadsvekst på 17,2 mill kroner.• Øvrige rammekorrigeringer, i hovedsakengangsposter utgjør netto 16,7 mill kroner• Omstilling og innsparingstiltak utgjørsamlet -36,0 mill kroner.Enhetene melder om endrede forutsetninger somnye brukere, økte kostnader, nye pålegg ogreformer. Dette er det ikke lagt inn midler til irammene. Det er dermed forutsatt at endredebehov skal dekkes innenfor de gitte rammene. Detforutsettes at administrasjonen umiddelbart starterplanleggingen av innsparingene slik at disse kangjennomføres som forutsatt.Overordnet politisk ledelseI forbindelse med innføring av nytt sakarkivstystemer det behov for å vurdere hvordanutvalgssekretariatet er organisert.Innføring av digitale møter i kommunestyretforsterker behovet for en forbedretkommunestyresal. Oppgradering av Halen Gårdsom konferansesenter/kommunestyresal vurderes isamarbeid mellom Politisk virksomhet, Byggdrift ogvedlikehold og Staben.StabeneStabene har store utviklingsprosjekter knyttet tilimplementering av nye datasystemer innensaksbehandling, lønn/personal og økonomi. Dette i20.08.2013 Side 18 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017tillegg til foreslåtte innsparinger, fører til økt presspå kommunens totale administrative ressurser. Detplanlegges reduksjon i bemanning etterimplementering.Bamble kirkelige fellesrådFellesrådet melder om nøktern drift, strammedriftsrammer og problemer med å nåinnsparingsmålet. Det meldes om storeinvesteringsbehov.SamfunnsutviklingØkt krav til utredninger og ROS-analyser ifb medplanarbeid har resultert i behov for økt bruk avekstern fagkompetanse. Dette gjelder også påmiljøområdet, hvor også oppfølging avmiljøkriminalitet har fått økt fokus. Kommunen haringen egen fagperson på området.Rekruttering av fagpersoner til planarbeid erkrevende. Behov for i større grad å utøve enbestillerkompetanse ift innkjøp av tjenester vil blivurdert. Ifb med omorganiseringen av VIG, hvorDrangedal og Kragerø ble deltagere, ble dettedyrere for flere kommuner, inklusiv Bamble.Forpliktende driftsbidrag, etter ny modell, har ikkevært fullfinansiert over drit, men er nå anbefalt lagtinn. Konsekvenser av et evnt nytt næringsselkapfra 2014 er ikke kjent, men det er forutsatt atdagens forpliktende driftstilskudd videreføres.Tekniske tjenester / EiendomsforvaltningEnheten melder om behov for å styrkevedlikeholdet spesielt i forhold til teknisk avanserteanlegg og til stadig nye og innskjerpedemyndighetskrav samt økonomi til ådrifte/vedlikeholde eksisterende infrastruktur.Ressurser til drift og vedlikehold av grøntområderog beplantning er svært begrenset, likeledesressurser til drift/vedlikehold avgjestehavner/flytebrygger. Med henvisning tilBoligsosial handlingsplan er det også store behovfor nyinvesteringer for å skaffe boliger tilpasset derespektive brukergruppene.Skole og BarnehageEnheten vil få reduserte rammer både innenforskole, barnehage og SFO. Innenfor skole ogbarnehage legges det vekt på å unngå flate kutt,men heller ta ut, eller redusere kraftig, enkelttiltak.Enheten er bekymret for i hvilken grad dette samletsett vil ramme utsatte barn og unge. Med derammer enheten nå vil ha, både som følge avinnsparingene og grunnet fortsattelevtallsnedgang, er det med dagens skolestruktursvært krevende å tilby undervisning med god fagligkvalitet og med et bredt tilbud innenfor bl.a.språkfag og valgfag på ungdomsskoletrinnet.Enheten vil allikevel legge vekt på pedagogiskutviklingsarbeid og å få bedrede elevresultater.I tillegg til krav om innsparing på 7, 5 mill. kroner,har enheten problemer med bl.a. økte utgifter ibarnevernstjenesten. Til sammen har enheteninnsparingskrav og budsjettutfordringer på over 11mill. kroner, noe som utgjør 13 % av nettobudsjettramme. Enheten vil så langt det er muligmøte utfordringene på en offensiv måte og forsøkeå ivaretar sentrale mål i utkast til ny kommuneplan.Det vil likevel ikke være mulig å gjennomføreomstillingstiltak uten at det får konsekvenser forservice og tjenestenivå.Helse og OmsorgEnheten har ansvar for et innsparingskrav på vel14 millioner kroner. Dette vil ikke være mulig ågjennomføre uten reduksjon i tjenestene, og vilspesielt gå ut over tjenester til psykiskutviklingshemmede, yngre funksjonshemmede ogmennesker med psykiske lidelser ogrusmiddelavhengighet. I tillegg har enhet helse ogomsorg store utfordringer i å skaffe hensiktsmessigbolig med oppfølging til spesielt psykiskutviklingshemmede og mennesker med psykiskelidelser og rusmiddelavhengighet. Manglendebolig- og oppfølgingstilbud skaper "dyre" løsningersom må etableres "over natten", og det er påkrevetat bygging av bofellesskapene på Nustadjordet ogi Nustadbakken iverksettes snarest. Det er ogsåøkning i antallet brukere med ressurskrevendetjenester. Til tross for statlig refusjon koster hverbruker kommunen vel 1,2 millioner før refusjonutløses. Enheten arbeider aktivt med en rekkeinnsparings- og omstillingstiltak, og vil så langt sommulig søke å møte utfordringene offensivt oginnovativt..Personal, opplæring, fellesBeregnet realvekst 2015-2017 i skatt ogrammetilskudd er ikke disponert og avsatt påfellespostene. Realveksten som regjeringen gir tilkommunesektoren er knyttet til nye oppgaver ogforventninger, og vil ikke være til fri disposisjon forkommunen. Hva regjeringens forventninger vilvære i 2015-2017 er ikke kjent.Det er foreslått at kommunen innløser Klp’s andelav rådhuset og husleien som betales i dagerstattes med rente og avdragsutgifter.I forbindelse med endring/omstillingsprosesserforeslåes økt tilskudd til kompetanseutvikling. Forå opprettholde antall lærlinger, forutsettes delvisekstern finansiering. Økt antall tiltaksplasser kreverøkte personalressurser.BUDSJETTBALANSEForrige handlingsprogram viste etbudsjettunderskudd i alle år for fremover.Utfordringsnotatet for 2014-2017 har lagt inn somen forutsetning at innsparingstiltak på 44mill.kroner gjennomføres i perioden.Kultur og Oppvekst20.08.2013 Side 19 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017FONDSRESERVEREnhetene har i forbindelse medregnskapsavslutningen for 2012 og tidligere avsattfond fra egne overskudd. Fondene forutsettes iførste rekke brukt til å avhjelpe budsjettproblemer iløpet av budsjettåret. Enhetene bruker også sinefond til igangsetting av nye tiltak. Det er forskjellmellom enhetene i forhold til hvor store frie midlerde har stående, og dette gir ulikt utgangspunkt iøkonomisk handlefrihet. Det kan være grunnlag forå vurdere dette forholdet videre.I tillegg er det avsatt midler sentralt til driftsfond fra2012 og tidligere som ikke er disponert. Dissefondene står som buffere for å løsebudsjettproblemer som oppstår i løpet av året.MÅLSTYRING:Målstyringen skal ha fokus på kommunenskjerneoppgaver, status og nivå på tjenestene.Enhetenes målkart viser at tjenestenivået på defleste områder generelt er godt. På flere områderer det ønske om å heve tjenestenivået. Dette vil ide fleste tilfeller utløse tiltak av økonomisk karaktersom det i dag ikke er rom for. Det forutsettes derforat enhetene har et kontinuerlig fokus på omstillingog effektivisering for å nå ønsket nivået påprioriterte områder innenfor de gitte rammene.KOMMUNEPLANKommuneplanens samfunnsdel vil bli behandlethøsten 2013, og kommuneplanens arealdel våren2014. Gjennomføringen av disse må gjøresinnenfor gitte rammer.BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLANBoligsosial handlingsplan ble behandlet i juni.Tiltakene i planen har en driftskonsekvens påtotalt 91 mill kroner. Gjennomføringen må gjøresinnenfor de gitte økonomiske rammene.INTERKOMMUNALT SAMARBEIDKommunen deltar i flere interkommunalesamarbeid, både som AS, IKS og ettervertskommuneprinsippet. Verdien kan værevanskelig å måle. Men, som en middels storkommune hadde det vært mer kostbart å drifteflere av disse tjenester i egen regi, samt atkompetansen, kvaliteten og service hadde værtdårligere. Interkommunalt samarbeid har dempetnødvendig kostnadsvekst innenfor flere områder,noe som har kommet kommunens øvrigetjenesteområder til gode.20.08.2013 Side 20 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017DEL 2UTVIKLING 2014 – 201720.08.2013 Side 21 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 201720.08.2013 Side 22 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017POLITISK LEDELSEUTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN:.EDEMOKRATI.eKommune 2012 omhandler bl.a. mål for etablering av digitale kanaler mellom innbygger, kommunen ogde folkevalgte. Det er innført digitale møter i kommunestyre, formannskapet og hovedutvalgene.Politikerne har tatt i bruk iPad som verktøy til å laste ned, lese og bearbeide saksdokumentene.Kvaliteten på saksdokumenter på nett er forbedret, slik at det gis tilgang til både saksfremlegg, vedleggog saksprotokoller. Det er et mål å synliggjøre de politiske prosessene i kommunen og gjøre det enklerefor innbyggerne å gjøre seg kjent med aktiviteter og beslutninger i politiske fora. Fram motkommunestyrevalget i 2015 må det planlegges opplæring av nye politikere.Kommunestyrets møterom.Kantina egner seg etter hvert svært dårlig som kommunestyresal. Det mangler muligheter for de tekniskeløsninger som kreves av et møterom i dag, bl.a. når vi mottar gjester som skal gjennomførepresentasjoner. Det er dårlig lydforhold, og det blir raskt dårlig luft når salen er full. Salen er også liteegnet når vi skal innføre møter med TV-overføring. I forbindelse med omfattende vedlikeholdsarbeid påHalen gård vurderes et spleiselag mellom Politisk virksomhet, Byggdrift og vedlikehold og Staben for åoppgradere Halen som konferansesenter og muligheter for å holde kommunestyrets møter i enoppgradert sal. Politisk virksomhet kan jennom midler avsatt i eDemokratiprosjektet bidra til finansiering.Omstilling/innsparingAlle enheter og virksomheter er i forbindelse med budsjettarbeidet pålagt innsparingskrav. Vi bør også ipolitisk virksomhet bidra til innsparingene, og i løpet av 2014 bør det vurderes hvordan vi kan bidra til åredusere driftsutgiftene våre.NØKKELTALLBamble2012Gruppe 82012Telemark2012Bamble2011Gruppe 82011Telemark2011Bamble2010Gruppe 82010Telemark2010Brutto driftsutgifter til funksjon100 Politisk styring, i kr. pr.innb.Brutto driftsutgifter til funksjon110 Kontroll og revisjon, i kr. pr.innb.322 331 427 326 360 437 245 303 359110 69 107 105 66 104 104 70 105432 400 534 431 426 541 349 373 464Bamble kommunes kostnader til politisk virksomhet er fremdeles lavere enn sammenlignbare kommuner.Utgiftene til kontroll og revisjon ligger over tilsvarende utgifter i gruppe 8, men noe lavere enn snitt iTelemark.. Årsaken til at vi ligger tilnærmet likt med snittet i Telemark, er at vi har felles revisjon hvorutgiftene fordeles etter innbyggertall.TJENESTEOMRÅDE: POLITISK LEDELSEUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDETTre områder krever spesiell oppmerksomhet i perioden. Innføring av digitale møter forutsetter endrederutiner og arbeidsformer både fra politikere og administrasjon. Det vil være nødvendig med oppæring og20.08.2013 Side 23 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017tett oppfølging for å lykkes å nå de målene som er satt i prosjektet. Implementering av nytt sak-/arkivsystem i grenlandskommunene har innvirkning på hvordan sakene presenteres for politiskbehandling. I en overgangsperiode vil det kreve ekstra innsats, men på sikt føre til bedre kvalitet ogenklere tilgang til informasjon.Behovet for å bedre arbeidsforholdene i kommunestyresalen forsterker seg i forbindelse med innføring aveDemokrati-prosjektet. Det vil bli lagt fram en egen sak om nye lokaler til kommunestyrets møter.ØNSKET UTVIKLING 2014 -2016STYRINGSMÅLInnføre digitale møter i kommunestyre,formannskap og hovedutvalg –Resultat 2011Vedtatt2012I h..h.tilplan2014 2015 2016 2017 Ønsketmål100% 100% 100% 100% 100%Avklare lokalisering og opprusting avmøterom for politisk virksomhet, inkl.kommunestyresalUnderutredningEtablere TV-overføring avkommunestyremøter for å bidra til meråpenhet og større engasjement blantinnbyggerneI henholdti plan100% 100% 100% 100% 100%Sikre at valgene i 2015 og 2017gjennomføres i samsvar med lovgivningenIhenholdtil planI henholdtil planSaksdokumenter til politisk behandlingikommunestyre, formannskap og hovedutvalggjøres tilgjengelig elektronisk 8 dager førmøtet.Møteprotokollen føres i møtet ogoffentliggjøres senest 1 virkedag etter møtet.100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100%Bamble kommune skal bidra til å styrkeGrenlandssamarbeidets rolle istrategiske/politiske prosesser overforsentrale myndigheter.Øke i kommunestyrets og hovedutvalgeneskompetanse innen forvaltning ogtjenesteyting.TILTAK FOR Å MØTE TJENESTEOMRÅDETS UTFORDRINGER OG STYRINGSMÅLTiltak Prioritet 2013 2014 2015 2016 MerknadInvestering Sum Sum Sum SumDrift 0 0 0 0Kommentarer:VEDLEGG: OPPSUMMERING ENHETENS RAMMERDrift2014Drift2015Drift2016Drift2017Inv.2014Inv.2015Inv.2016Inv.2017Opprinnelig budsjett 6624 6624 6624 6624 0 0 0 0 Fremskr. 201420.08.2013 Side 24 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 20172013Fremskrevet budsjett 6624 6624 6624 6624 0 0 0 0Rammeendring lønn ogpensjon 152 152 152 152 0 0 0 0 Rammeendring lønn og pensjonLønns- ogprisjustering 152 152 152 152 0 0 0 0POLITISK LEDELSE 6776 6776 6776 6776 0 0 0 020.08.2013 Side 25 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017ENHET NÆRING, MILJØ OGSAMFUNNSUTVIKLINGUTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN:UTVIKLINGSTREKKRevideringen av Kommuneplanens samfunnsdel viser at kommunen har en lavere befolkningsvekst ennønsket. Tilrettelegging for boligbygging i sentrumsnære og attraktive områder og vekst i antallarbeidsplasser og nye bedriftsetableringer i Grenland er vurdert å være suksesskriterier. Kommunen måsettes i stand til å håndtere disse oppgaver kompetent og effektivt.Enhetens oppgaver ivaretas både i egen regi og i et interkommunalt samarbeid. Både detinterkommunale samarbeid (næring og turisme) og kommunens egen organisering er under vurdering.Målet er å framstå som en kommune og region med gode tjenester utøvd av selvstendige og behjelpeligemedarbeidere med nødvendig kompetanse. Det organisatoriske resultat av prosessene vil først væreklart i løpet av året.PLANER OG VEDTAKEnhetens aktivitet styres i hovedsak av publikumshenvendelser knyttet bla til reguleringsplaner,byggesaker, oppmåling, eiendomsskatt og miljøforurensing. I tillegg blir det initiert og vedtatt planer avkommunen som utføres i egenregi. Plan- og bygningsloven og rikspolitiske retningslinjer ogbestemmelser legger føringer for kommunens saksbehandling og vedtak. I tillegg har kommunen vedtattå delta i Bystrategi-samarbeidet i Grenland, noe som medfører felles retningslinjer for arealplanlegging og–disponering i Grenland.OMSTILLING OG INNSPARINGERVirksomhet samfunnsutvikling har et stort arbeidspress som følge av vanskeligheter med å rekruttereareaplanleggere til ubesatte stillinger. I tillegg viser trivselsundersøkelsen at det er behov for å bedreplanlegging og strukturering av arbeidsoppgaver og rutiner. Som følge av dette er det i samarbeid med deansatte igangsatt et organisasjonsutviklingsprogram. Det vurderes at behovet for å kjøpe eksternkompetanse og ressurser ikke vil avta, men heller øke. Dette bla for å sikre framdrift ift utbyggeres ogegne planer.I prosjektet, «Balanse i budsjettet fra 2014+», viste Agenda Kaupang rapporten at enheten ble omfattetav behov for innsparing/inntektsøkning innenfor 2 tjenesteområder, Fysisk planlegging og tilretteleggingog bistand. Som utgangspunkt for det videre arbeid er det vurdert at dagens stillingshjemler videreføres,men atarbeidsoppgavene blir fullfinansiert gjennom økte, fakturerbare inntekter og kommunale bevilgninger tilegne planer.Som følge av at Skien har redusert sitt årlige bidrag til Vekst i Grenland, er det i tillegg planlagt atBambles bidrag vil bli redusert fra 2014. I hvilken grad endring i det interkommunale næringssamarbeid iGrenland vil endre på dette er ukjent.20.08.2013 Side 26 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017NØKKELTALL FOR ENHETENNæringsvirksomhet og arbeidsplasser 2008 2009 2010 2011 2012Antall kommersielle bedrifter registrert ienhetsregisteret- hvorav nyregistrerte1 73112418701291 8211061 9281241979146Andel ledighet i % 2,2 3,2 3,1 3,1 3,4Antall arbeidsplasser totaltPrivateOffentligeStatFylkeKommune5 3083 7671 5411421321 26749623452151012891129148263 3591 483711341278493333761557681291360518035751605831221400Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB). Registerbasert sysselsettingsstatistikkArbeidsplasser i Bamble fordelt på bransjer(SSBklasse) 2008 2009 2010 2011Endring2010-11 2012Endring2011-12Ukjent 26 33 42 35 -16,7 % 29 -17,1 %Jordbruk, skogbruk og fiske 96 104 75 67 -10,7 % 92 27,1 %Bergverksdrift og utvinning 1 1 4 3 -25,0 % 3 0Industri 1232 1024 933 962 3,1 % 977 1,5 %Elektrisitet, vann og renovasjon 59 62 60 56 -6,7 % 59 5 %Bygge- og anleggsvirksomhet 363 329 328 357 8,8 % 332 -7 %Varehandel, motorvognreparasjoner 744 719 711 751 5,6 % 891 15,7 %Transport og lagring 258 229 225 209 -7,1 % 227 7,9 %Overnattings- og serveringsvirksomhet 243 203 248 228 -8,1 % 221 -3 %Informasjon og kommunikasjon 70 73 64 59 -7,8 % 54 -8,5 %Finansiering og forsikring 47 47 45 46 2,2 % 50 8 %Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 293 327 297 283 -4,7 % 293 3,4 %Forretningsmessig tjenesteyting 156 114 91 100 9,9 % 104 3,9 %Offentlig administrasjon, forsvar,174 2,4 % 198 12,1 %sosialforsikring 185 188 170Undervisning 407 387 453 449 -0,9 % 452 0,7 %Helse- og sosialtjenester 1002 994 967 1043 7,9 % 1097 4,9 %Personlig tjenesteyting 125 128 129 111 -14,0 % 101 9 %Endring -6,5 % -2,4 % 1,9 % 1,9 % 4,7 % 4,7 %Sum 5308 4962 4842 4933 5180Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB). Registerbasert sysselsettingsstatistikkKOSTRABamble2010Bamble2011Bamble2012Gruppe 82012landet2012KOSTRA sammenligninger som- saksbehandlingstid- annet???Kommentarer:20.08.2013 Side 27 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: NÆRINGUTFORDRINGERUtviklingstrekkAntall arbeidsplasser:Antall arbeidsplasser viser i 2012 en oppgang. Den positive trenden fra 2011 fortsetter med en vekst på4,7.%. Veksten er størst innen gruppen varehandel og motorvognreparasjoner. Nedgangen er størstinnen bygg og anlegg. Året preges også av mange nyetableringer, noe som bl.a. kan skyldes at kravet tilegenkapital ved etablering av aksjeselskap er redusert. Nedleggelsen av REC på Herøya har fortsattinnvirkning på ledighetstallene i Bamble, men etter ett år blir de ikke lenger ansett som egen gruppe.Næringslivet i Bamble er dominert av handel og prosess- og mekanisk industri. Med en av de storefiskerihavner i Skagerak i kommunen, bør muligheten for økt satsing på fiskerirelatert virksomhet ligge tilrette.Øke antall nyetableringer og beholde eksisterendeDet er viktig for kommunens utvikling og vekst både å legge til rette for nyetableringer og å beholdeeksisterende bedrifter. Dette gjøres ved å legge best mulig til rette for de som ønsker å etablere seg forførste gang, og til enhver tid ha ledig næringsareal av ulik størrelse og beskaffenhet. Dernest ved å hagod kontakt med eksisterende bedrifter og aktivt følge opp deres behov og ønsker så langt det er mulig.Et unikt fortrinn ved Bamble er tilgang til fisk- og sjømatressursene i Skagerak og en aktiv fiskerihavnmed mottak. Langesund Sjømat og Fiskeri Festival (LSFF) har gjennomført en forstudie med henblikk påå etablere Skagerak Sjømat & Fiskerisenter. Dette sammen, med muligheter for å opprette en utdanninginnen fiskerfag, er viktig å følge opp.Interkommunalt samarbeid og samhandling:Kommunenes næringsarbeid drives av primærkommunen og de interkommunale selskapene Vekst iGrenland AS (ViG), Visit Grenland AS (VG) og Grenland Havn IKS. ViG vil bli nedlagt i henhold tilføringer fra Grenlandsrådet og erstattet av et nytt næringsselskap organisert som et IKS innen utgangenav 2013. Dette krever felles vedtak i hver enkelt kommune.Grenland havn IKS har, for etablering av daglig ferjeforbindelse med Danmark, bygget ny moderneterminal i Langesund. Ferjeanløpene gir et stort antall nye arbeidsplasser på terminalen og den tilhørendetollstasjon. Ferjen bidrar til stabil transport av varer fra eksportindustrien og vil få betydning for kommunenog Grenland som turistmål.Den offentlige reiselivsorganiseringen i Norge og rollefordelingen under omlegging, men arbeidet ertidkrevende. Målet er en strukturendring som gir større og mer slagkraftige enheter enn dagensreiselivsselskap. Det synes å være enighet om at merkenavnet skal være Telemark og at fylketkjennetegnes av store kontraster. Dette begrepet skal brukes aktivt i videre markedsføring.Næringsfond og næringsstøtte:Kommunen er investert i 2 næringsfond, som begge vil avvikles i 2014. I fjoråretsutfordringsnotat/budsjett ogi forbindelse med behandlingen av Strategisk Næringsplan for Grenland, ble det anbefalt at midleneallerede nå kan disponeres til næringsformål. Dette bør fortsatt være gjeldende.Turisme og opplevelserArbeidet med å gjøre Langøya mer tilgjengelig fortsetter gjennom tiltak som rydding av kratt, flere dyr påbeite mm. Ny driver av hovedgården, Langøya Hovedgård AS, har åpnet sommerrestaurant og vil drivekompetansesenter for sanking, fangst og foredling av råvarer fra naturen resten av året. Antall gratisferjeavganger er økt, finansiert av driverne og Bamble kommune.Kommunens gjestehavner driftes av Båtforeningens havneutvalg og Langøya hovedgård AS. Betalingskjer via sms eller giro. Ordningen skal evalueres før neste sesong.TemperaturmålingerNorske bedrifter innrapporterer hvert år sine regnskap til Brønnøysundregistrene. Med utgangspunkt idisse tallene følges et utvalg av kommunens bedrifter for å «ta temperaturen» på Bambles næringsliv.20.08.2013 Side 28 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Tendensen er at bedriftene stort sett klarer seg bra. Det skyldes blant annet at fler har gjennomført storeomlegginger og spisset virksomheten. Men usikkerhet råder i mange bransjer, særlig de som eksporterertil Europa eller er en del av konjunkturavhengige internasjonale konsern.HandelHandel er blitt en viktig næringsvei i Bamble. I 2012 ble det omsatt for 1 039 mill. Det utgjør 12 % avomsetningen i Grenland. Med Brotorvet fullt utbygget fra høsten 2012 forventes det at kommunensmarkedsandel vil øke.NæringsarealerI kommunen finnes det ledige næringsarealer, både kommunale og private. Kommunen har festetområder på Skjerkøya, der opparbeidelse og planering begynner å nærme seg avslutning. En avklaringav festerettighetene er nødvendig for videre utvikling, markedsføring og salg av næringstomter.Arbeidet med Frier Vest videreføres, men er i hovedsak begrenset til områder allerede merket til formåleti gjeldene arealplan. En forstudie og en 3D-animasjon som viser muligheter er utarbeidet. Forprosjekt,med nødvendige utredninger, planlegges framlagt til politisk behandling i 2014 En realisering av FrierVest vil være viktig for hele regionen, og betinger fortsatt godt samarbeid med grunneiere, Grenland HavnIKS, Vekst i Grenland AS, industrien i Grenland og andre offentlige instanser. NVE har gitt konsesjon tilStatnett for å bygge ny 420kV-ledning mellom Kristiansand og Rød i Skien og transformatorstasjon påHerum er under bygging. Dette styrker infrastrukturen i tilknytning til Frier Vest.Bamble kommune har henvendt seg til Telemark fylkeskommune og anmodet om at ogsånæringsområdene på Frier Vest tas med og utredes i forbindelse med planprogrammet for eninterregional plan for godstransport og havn for Vestfold og Telemark. Her vil også plassering avjernbaneterminal i tilknytning til vei og havn (intermodalt knutepunkt) bli behandlet. Slik det ser ut i dag vilGrenland Havns bestilling på en fylkesdelplan for plassering av stykkgodshavn måtte skje i en egen plan iparallell prosess.Planer og vedtakStrategisk næringsplan for Grenland 2012-2015Fremtidig næringsutviklingssamarbeid i Grenland, vedtak i Grenlandsrådet, sak 15/13Omstilling og innsparingerSe over, under EnhetenØNSKET UTVIKLINGSTYRINGSMÅLResultat 2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålFerdigregulert næringsareal i mål. 50 50 50 50 50 50 50Arrangementer for næringsdrivende i 2 2 2 2 2 2 2kommunenKommentarer:Markeds og kommunikasjonsplan for Grenland er under utarbeidelse.20.08.2013 Side 29 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017ØKONOMISKE RAMMER FOR TJENESTEOMRÅDETOmstilling og innsparing:DriftInvesteringForankring/2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017vedtakRedusert tilskudd tilnæringssamarbeid-478 -478 -478 -478Telemark interkommunalenæringsfond/annen næringsstøtte-130-130-130-130Eksterne påleggForpliktelse iht drift avVIG205205205205Oppfølging av planer0 0 0 0Sum -403 -403 -403 -403 0 0 0 0Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:Strategisk næringsplan for Grenland.Utvikling av Frier Vest området.Eksterne påleggIngenOmstilling og innsparingOmorganisering av næringssamarbeidet i Grenland vil mest sannsynlig medføre endring i finansiering avnæringssamarbeidet, samt at det er lagt til grunn en pro rata reduksjon iht Skien’s reduksjon i 2013.Beløp er reflektert i gjeldende handlingsplan.Behov for ytterligere reduksjon til Tilrettelegging/bistand vil bli en avveiing mellom tilskudd til Telemarkinterkommunale næringsfond, hvor Siljan’s har trukket seg ut, og lokal næringsstøtte.20.08.2013 Side 30 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: MILJØUTFORDRINGERUtviklingstrekkMiljø- og energiforvaltning:Kommunens vedtatte Energi- og klimaplan er gått ut. Få av de foreslåtte tiltakene er gjennomført.Planen, som ble vedtatt i 2010 og harmonisert med tiltakene i prosjektet «Klimakutt i Grenland», leggerforpliktende føringer for kommunens arbeid innenfor klimapolitikken. Målene for dette arbeidet er å bidratil en holdningsendring, som skal resultere i redusert energiforbruk og fremme bruken av alternativeenergikilder. Videre er det et uttalt mål at kommunen skal arbeide aktivt med å redusereklimagassutslippene i tråd med de nasjonale føringene og på lokalt nivået påvirke handel og industri tilmiljøvennlig produksjon. Planen definerer hvilke prioriterte tiltak kommunen skal jobbe med, hvorav flereav tiltakene kan være kontroversielle både i innhold og krav til ressurser. Planen vil ikke bli revidert iplanperioden, ref planstrategi for 2012-2016.Arbeidet med energi-, miljø- og klimaspørsmål er ikke tildelt den stillingsressurs som er prioritert i planen.Dette har resultert i at administrasjonen ikke har hatt anledning til å håndtere disse oppgaver som ønsket.Interkommunalt samarbeidSom følge av Vannforskriften (vedtatt i 2007) og EU`s vanndirektiv, deltar kommunen i interkommunalesamarbeidsprosjekter, med målsetting om å lage en regional forvaltningsplan med tiltaksprogram.Vannområdene som omfattes er Kragerøvassdraget, Skien/Grenlandsfjordene og Skagerrak, ogmålsettingen er at planene skal være ferdig senest 2015. For å imøtekomme Vannforskriften og EU’svanndirektiv, vil det være aktuelt med flere restriktive tiltak innenfor landbruk og pålagt tilkobling tilgodkjente vann- og avløpssystemer både for boliger og fritidseiendommer. Prosjektdeltagelsen erressurskrevende.Karakterisering av vannområdene er ferdig. Arbeid med tiltaksplaner for vannområdene pågår.Tiltak som pliktig påkobling til vann- og avløpssystemet bør inntas ved rulleringen av kommuneplanensarealdel.Bystrategi GrenlandI 2009 tilsluttet Bamble kommune seg samarbeidet Bystrategi Grenland. Dette er et regionalt samarbeidom areal, transport og klima. Bypakke Grenland er et av prosjektene i Bystrategisamarbeidet. Bamblevalgte å ikke tilslutte seg Bypakke Grenland fase 1. Dette betyr at midler som i fase 1 skulle finansieretiltak for gange, sykkel, kollektivtransport og trafikksikkerhet i Bamble ikke er tilgjengelig.Investeringsrammen for slike tiltak begrenses derfor til kommunens egen finansieringsevne og den årligebelønningsordningen. Det forutsettes at Bamble’s tilskudd fra den årlige belønningsordning ikke vil bliredusert som følge av at Bamble ikke deltar i fase 1 av Bypakka.Regional Plan for Areal og Transport i Grenland (ATP-Grenland) er under utarbeidelse, og vil gi føringerfor areal- og transportplanleggingen i de deltagende kommuner i de kommende år. Kommunensrevidering av egen Kommuneplan må hensynta de vedtatte prinsipper i den regionale plan.Miljøkriminalitet:Som følge av økt nasjonalt fokus bør Bamble kommune ha et tydelig fokus på oppfølging avmiljøkriminalitet.I de senere år er det vedtatt en rekke lover som skal sikre ivaretagelsen og håndhevelsen av dette,herunder plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, viltloven, havressursloven, forurensningsloven ogkulturminneloven.Det opereres normalt med følgende kategorier innen miljøkriminalitet:• forurensingskriminalitet• kunst- og kulturminnekriminalitet• arbeidsmiljøkriminalitet• naturkriminalitet (natur og fauna)20.08.2013 Side 31 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Bamble kommune ser stadig ulike former for miljøkriminalitet, som det av preventive grunner er viktig åfølge opp. Eksempler er forurensning i ferskvann/elvedrag som følge av skrot, spredte utslipp, olje ogmetaller, skader på og fjerning av verneskog (bl.a. hule eiker), ulovlige private skrot- og søppelfyllinger ogsjikanøse stengsler i skjærgården. Kommune deltar i flere interkommunale forum som skal bekjempemiljøkriminalitet, herunder et miljøforum initiert av Politiet.Arbeidet er omfattende og i mange tilfeller kreves det spesiell kunnskap og kompetanse. Det er derforanbefalt og prioritert at det ansettes en egen miljørådgiver.Planer og vedtakEnergi- og klimaplan for Bamble kommune. Planen er gått ut. Revisjon av planen er ikke prioritert ikommunens vedtatte planstrategi for 2012-2016.Omstilling og innsparingerDet er ikke satt av midler til dette arbeidsområdet. Derfor er det heller ikke mulig å spare inn noe.ØNSKET UTVIKLINGSTYRINGSMÅLÅrlig økning i bruk av kollektivtransporti Grenland målt i %. Målet erkollektivandel større enn 6 % i 2020Nye miljøfyrtårngodkjente kommunalevirksomheterResertifiserte virksomheterAvfallshåndtering, husholdning – %KildesortertHytter med tilknytning til kommunaltvann og avløpResultat20120,71%(356 674påstigninger)Vedtatt20132 15Urealistiskhøyt2014 2015 2016 2017 Ønsketmål2 2 2 2 2 >66 8 10 12 Alle100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%24 40 50 60% 70% 80% 80%Kommentarer:I utgangspunktet ønsker kommunen å miljøfyrtårnsertifisere alle virksomheter. Det har vist seg vanskeligå gjennomføre. Antallet foreslås derfor justert ned til et mer realistisk nivå.ØKONOMISKE RAMMER FOR TJENESTEOMRÅDETForankring/vedtakDriftInvestering2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling oginnsparing 0 0 0 0Eksterne pålegg 0 0 0 0Oppfølging av planer 0 0 0 0Sum 0 0 0 0 0 0 0 0Kommentarer:*) 20% av næringssjefens tid allokert til miljøarbeid.Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:Begrensede ressurser. Miljøforum Grenland, hvor Bamble er deltager, følger opp enkelte miljøoppgaver.20.08.2013 Side 32 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Eksterne påleggForurensing og miljøkriminalitetOmstilling og innsparingIngen20.08.2013 Side 33 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: SAMFUNNSUTVIKLINGVIKTIGE FOKUSOMRÅDER FOR 2013a. Hovedrevisjon av kommuneplanens arealdelb. Ressurssituasjon og tjenesteomfang ift oppgaver og tjenestenivåc. Estetikk og arkitektoniske kvaliteter i plan og byggesaksprosesserd. PLP ved gjennomføringen av prosjekter/egeninitierte planprosesser/kvalitetssikring avarbeidsprosessere. Samarbeid på tvers av kommunal/virksomhetsområdenef. Digitalisering av byggesaksarkivet – større grad av selvbetjening1. Hovedrevisjonen av kommuneplanens arealdel.Arbeidet med hovedrevisjonen er godt i gang, og forventes avsluttet med endelig vedtak i kommunestyreti juni 2014. Iht vedtak i Formannskapet, sak 31/13, er arbeidet PLP-organisert, og finansiert med 2,5 millkroner til gjennomføringen av arbeidet. Virksomheten har prosjektlederansvaret for gjennomføringen (PL).Hovedfokuset i 2014 vil være å utarbeide et godt, omforent planforslag forankret på stor grad avmedvirkning både internt og eksternt. Gjennomføringen forholder seg til Bystrategi Grenlandsamarbeidet,og de regionale planprosessene som er koordinert som følge av dette samarbeidet,herunder Areal og Transportplan for Grenland. Arbeidet er ressurskrevende og krever ressurser utovervirksomhetens egne ressurser.Hovedrevisjon medfører en grundig gjennomgang av alle viktige fokusområder i et langsiktig areal- ogutviklingsperspektiv for kommunen. Denne vil omhandle både virkemidler knyttet til ambisjonen om øktbefolkningsvekst og tettstedsutvikling, transformasjon av tidligere industri til bolig, infrastrukturellespørsmål og Bambles rolle knyttet til viktige samferdselsårer både på land, i sjø/ved havn,næringsutvikling, offentlig tjenestetilbud, Grenland og andre nabokommuner.2. Ressurssituasjon og tjenesteomfang ift oppgaver og tjenestenivå.På grunn av en vanskelig rekrutteringssituasjon for fagpersonell, har virksomheten i lengre tid værtunderbemannet. Dette har medført behov for å leie inn både eksterne og interne ressurser.Ressurssituasjon har i flere tilfeller medført at framdriften i flere planprosesser har blitt forsinket iftopprinnelig tidsplan.For å vurdere muligheter for en bedre og mer effektiv organisering av arbeidet, er det satt i gang etorganisasjonsprosjekt med ekstern bistand. Målet er å kunne gi innbyggerne bedre service og tjenester.I forbindelse med prosjektet vil det også bli vurdert om oppgaver kan bedre håndteres i samarbeid medde andre Grenlandskommuner.3. Estetikk og arkitektoniske kvaliteter i plan og byggesaksprosesser.Det er stor interesse for å diskutere arkitektur og estetikk i Bamble kommune. Både sett i et «historisk»perspektiv med tilbakeblikk på gjennomførte prosjekter, og i diskusjonen rundt pågående planprosesserog fremtidige prosjekter. For å sikre en tydelig, styrt og omforent enighet om hvilken vei Bamblekommune skal gå i dette spørsmålet, vil hovedrevisjonen av kommuneplanens arealdel være ett viktigdiskusjonsarena.Det viktigste virkemiddel for den framtidige arkitektoniske utforming og estetikk vil være bestemmelsersom vedtas i kommuneplanens arealdel og det er derfor viktig at slike utformes og vedtas. Særlig skapertakkonstruksjoner og materialvalg på kledninger diskusjoner, samt at transformasjon av industriområdertil boliger er et aktuelt tema.Det planlegges et seminar med politikk/administrasjon/næring hvor disse temaene vil bli underlagtnærmere diskusjon, og faglige vurderinger og anbefalinger.20.08.2013 Side 34 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 20174. PLP ved gjennomføringen av prosjekter.Bamble kommune har besluttet PLP (ProsjektLederProsessen) som sitt prosjektverktøy vedgjennomføringen av prosjekter. Dette vil særlig få betydning for gjennomføringen av nye, egeninitierteplanprosesser.Det vil derfor bli avholdt kurs i PLP-modellen for samtlige ansatte i virksomhet samfunnsutvikling høsten2013.Bruk av PLP-modellen vil medføre en tydeligere bestilling, en mer strukturert prosess og framdriftsplan ogoversikt over kostnader før et eventuelt planarbeid påbegynnes.5. Internt samarbeid på tvers av kommunal/virksomhetsområdene.I forbindelse med gjennomgang av organisering av arbeidet og arbeidsflyt i virksomheten, er en avmålsettingene å styrke det interne samarbeid på tvers av virksomheter. Dette vil eventuelt berøre andrevirksomheter.Planer og vedtakPågående reguleringsplaner.Revidering av kommuneplanens arealdel.Omstilling og innsparingerVirksomhetens økonomiske bidrag vil i hovedsak være i form av økte gebyrinntekter. Gebyrregulativetendres og harmoniseres med de øvrige Grenlandskommunene. Det er forventet at dette vil kunne gi enøkt inntekt på ca 1 mill.ØNSKET UTVIKLINGSTYRINGSMÅLRiktig behandling etter Plan ogbygningsloven. (Måles etter Fylkesmannensendring av vedtakResultat 2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 Ønsketmål4 4 3 2 1 0 0Administrativ innstilling stadfetses avfylkesmannen 95% 95% 95% 97% 98% 100% 100%Kommentarer:Iht budsjettet for 2013 var det anbefalt at nåværende styringsmål utgår og anbefales av nye:a) Saksbehandlingstid byggesak, næringseiendommer.b) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid detaljreguelring.c) Antall saker hvor politisk vedtak ikke samsvarer med administrasjonens innstilling.Dette må det arbeides videre med i budsjettprosessen20.08.2013 Side 35 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017ØKONOMISKE RAMMER FOR TJENESTEOMRÅDETOmstilling og innsparingForankring/vedtakØkte gebyrinntekter -1000 -1000 1000 -1000DriftInvestering2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Eksterne pålegg0 0 0 0Oppfølging av planerKonsulenter ogarkitekterBevilgning/finansieringav planer1000-10001000-10001000-10001000-1000Sum -1000 -1000 -1000 -1000 0 0 0 0Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:Det har vært en praksis ikke å reflektere prosjektarbeid/-kostnader med tilhørende finansiering ibudsjettet.Dette har medført et ikke ubetydelig avvik mellom budsjetterte og virkelige kostnader. I budsjettet for2014 anbefales det lagt inn en á-konto forutsetning om at dette vil utgjøre i størrelsesorden 1 mill kroner.Endringer i forutsetning vil bli fulgt opp ifb med tertialrapporteringen.Eksterne påleggRikspolitiske retningslinjer og vedtatte, forpliktelser i regionalt samarbeid er førende forsaksbehandlingen.Omstilling og innsparingGebyrinntektene har hatt en dekningsgrad på under 100%. Det vil si at gebyrinntektene ikke har dektvirksomhetens kostnader på de forskjellige tjenesteområder. Det er derfor behov for å økegebyrinntektene for at ikke Bamble skal ha høyere kostander knyttet fysisk planlegging ennsammenlignbare kommuner.Egen matrise er utarbeidet for å vise de enkelte gebyrsatser. Foreslått økning må kvalitetssikres i forholdtil at dekningsgraden ikke kan overstige 100%.20.08.2013 Side 36 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017OPPSUMMERING ENHETENS RAMMEROmstilling og innsparingDrift2014Drift2015Drift2016Drift2017Engangsbevilgning VIG 2012 -478 -478 -478 -478Balanse i budsjettet 2014 -130 -130 -130 -130Balanse i budsjettet 2014 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000Inv.2014Inv.2015Inv.2016Inv.2017 TekstKorreksjon tilskudd VIG2013 selskapsavtalen.Redusert tilskuddnæringsutviklingØkte gebyrersamfunnsutvilingEksterne pålegg:205 205 205 205 Forpliktelse iht drift av VIGOppfølging av planer 0 0 0 0Omstilling og innsparing -1 403 -1 403 -1 403 -1 403Kommentarer:Behovet for innsparing og økning av inntekter er forankret i formannskapets vedtak 22/13.Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:I kommuneplanens samfunnsdel, kommunen som organisasjon og tjenesteyter, legges det vekt på «Kortebeslutningsveier med utstrakt bruk av delegering». I tillegg er det ute til høring – Forenklinger i plan- ogbygningsloven, byggesaksdelen. Gjennomføring av dette vil kunne medføre raskere saksbehandling ogbedre tjenesteyting.Eksterne påleggNasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, kgl.res 24. juni 2011.Rikspolitiske og regionale retningslinjer (RPR).Bystrategi Grenland.Omstilling og innsparingFor å møte enhetens innsparingsbehov iflg Agenda Kaupang rapport, forankret i formannskapet, er detnødvendig å øke gebyrinntektene for plansaker og bygningssaker betydelig. Det er utarbeidet en egenmatrise som viser muligheter for økning, samt antatt årsvolum. For øvrig legges til grunn at reduksjon ioverføring til ViG, som Skien allerede har gjennomført i inneværende år, følges av Bamble fom 2014.Dette er iht gjeldende handlingsplan.20.08.2013 Side 37 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017STABENEUTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN:⇒ GenereltEffektivisering av administrative tjenester med bakgrunn i ny teknologi og mer selvbetjente løsninger,krever endring i behov og krav til kompetanse i administrasjonen. Vi trenger ny formell kompetanse ogogså prosesskompetanse for å bidra til samhandling på tvers i organisasjonen, og teknisk kompetanseslik at kommunen kan utnytte ny teknologi. En arbeidsgruppe har drøftet oppgaver og muligheter forkontorpersonell ved skolene. Dette arbeidet skal videreføres i helse- og omsorgsenheten.Ved endringer i administrative stillinger i stabene, vil vi vurdere behov for endret kompetanse og evt. ogsåendring av organisasjonsstrukturen. Restbeløp fra redusert bemanning ved skatt overføres stilling somweb-master som har vært finansiert ved prosjektmidler og bruk av fond fra 2008.I tillegg vil vi prioritere ny kompetanse hos våre ansatte. Dette for å imøtekomme krav til effektiviseringog bedre kvalitet på våre tjenester.Vi skal implementere nye systemer knyttet til saksbehandling, lønn, personal, økonomi, kommunalfakturering og e-handel. I prosjektperioden vil vi ha behov for økte personalressurser. Etterimplementering av nytt system for lønn, personal og økonomi og nytt sakssystem - vil vi i slutten avhandlingsprogramperiode se muligheter for å spare inn ytterligere inntil 2 årsverk.⇒ E-kommuneBamble kommune har behov for å sikre at• investeringer i, og forvaltning av IKT er i samsvar med kommunens målsetninger og fastsattesentrale krav. Vi ser at det fortsatt vil være behov for større investeringer på flere av våre ITsystemerframover, og investeringsrammen må opprettholdes.• IT-enheten i Skien må være mer operative og sørge for gode støttefunksjoner mot våre tjenester.Det vil bli viktig å finne gode løsninger knyttet til drift av våre IT-systemer, da vi ser atleverandørene utvikler skyløsninger for mer effektiv drift . Det er behov for å avklare mandat ogutvikling på IT-enheten i Skien.• kommunen offensivt utnytter ny teknologi- har effektiv drift av virksomhetene- utvikler gode tjenester overfor publikum- oppleves som en attraktiv arbeidsgiverKompetansehevingKommunen har investert i oppgradering av IT plattform og flere felles- og fagsystemer. Det medfører atdet er et stort behov for kompetanseheving på et bredt faglig nivå av egne ansatte i hele organisasjonen.Det vil være avgjørende for at man oppnår effektiv og riktig bruk av elektroniske verktøy. Det er viktig atansatte har en grunnleggende forståelse slik at man oppnår at man behersker bruken av nye verktøy og itillegg oppnår god informasjonssikkerhet i kommunen.Endringer/omstillingerVed innføring av nye og oppgradering av elektroniske verktøy medfører det alltid endringer ogomstillinger knyttet til arbeidsprosesser og rutiner. Det er viktig å igangsette gode prosesser som sikrer atman oppnår ønsket effekt og som gir de ansatte en grunnleggende forståelse for hvorfor det medførerendringer og omstillinger på egen arbeidsplass.Utvikle tjenester20.08.2013 Side 38 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Selv om vi allerede har gjort flere investeringer er det svært viktig å fortsette utviklingen og gjørefortløpende oppgraderinger framover. I tillegg må vi utvikle flere elektroniske tjenester som kan bidra tilforenkling og forbedring av administrative prosesser. Det vil være viktig å få på plass en bedre løsning forintegrasjon og samhandling mellom flere elektroniske systemer.SelvbetjeningDet er viktig at de ulike prosjektene i kommunene samarbeider slik at man etter hvert kan tilby flereselvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Det bør satses ekstra på å få flere elektroniske skjemaer ogtjenester tilgjengelig i portalen etter hvert som ny sak – og arkivløsning kommer på plass. Det må ogsåkartlegges hvilke fagsystemer som trenger oppgradering, slik at også de blir i stand til å håndtere flereelektroniske tjenester.Stortinget vedtok 3. juni endringer i forvaltningsloven som gjør digital kommunikasjon til hovedregelen nårforvaltningen kommuniserer med innbyggere og næringsliv. I forslag til endringer i eforvaltningsforskriften(som nå er sendt på høring) foreslår regjeringen konkrete regler om en løsning for digital post fraforvaltningen til innbyggere og om et register over digital kontaktinformasjon.• Digitale postkasser – det må etableres sikker digital postkasse og vi avventer DIFI’sanbudskonkurranse, slik at vi følger vedtatt standarder• Kommunen skal arbeide aktivt for å ta i bruke e-faktura for kommunale avgifter• Kommunen skal arbeide aktivt for at alle leverandører bruker e-fakturaNØKKELTALL FOR ENHETEN2008 2009 2010 2011 2012Antall dokumenter behandlet gjennomarkivsystemet33069 34030 35367 31.551 35.871Antall PC’er utplassert og driftet 314 534 534 560 590Brutto driftsutg. adm. i % av totalebruttodriftsutgifter - kostra6,8% 6,1% 6,6% 6,5% 6,6%Antall lønns- og trekkoppgaver 2221 2639 2498 2415 2418Brutto oppgavepliktige ytelser 379.378.000 416.70.000 438.001.000 497.530.000 509.945.000Antall besøk på hjemmesidene220.000 333.421 312.000 342.000 278.033**Uten kommunale ip-adresserAntall henvendelser/innsyn 2046 2223 1890 1663 1081Utskrevne kommunale fakturaer: antallbeløp41.375158.686.06141.838178.707.92243.368198.373.26148.935219.320.85850.927211.699.878Kommunal andel skatteinntekter 276.576.000 287.307.000 310.608.000 286.058.000Antall hjelpervergeregnskap 88 106 102 11220.08.2013 Side 39 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: FELLESUTGIFTERØKONOMISKE RAMMERForankring/DriftInvesteringvedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling og innsparing -1700 -1700 -1700 -1700Eksterne påleggOppfølging av planerSum -1700 -1700 -1700 -1700 0 0 0 0Kommentarer:Omstilling og innsparingKommunens aktivitet har økt betydelig de siste årene. Antall årsverk pr. 01.01.2006 var 814 ogpr.31.12.2012 – 940 årsverk, dvs. en økning på 123 årsverk eller 15 %. I samme periode har årsverkenefor sentrale administrative tjenester blitt redusert. Økningen skulle dessuten dekke økte forsikringer,avgifter og andre kostander som påløper sentralt. Merarbeidet i stab må fortsatt effektiviseres, ogmerkostnader må dekkes ved kostnadsreduksjoner og bedre innkjøpsavtaler. Følgekostnader tilnyopprettede stillinger tilbakeføres ikke til stabene.Ny innkjøpsavtale for drift av mobiltelefoner medfører en reduksjon i virksomhetenes drift med ca.40%.20.08.2013 Side 40 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: E-KOMMUNEUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDETIKT-planDet er igangsatt arbeid med til IKT-plan for Bamble. Planen skal- beskrive nå-situasjonen- definere retningslinjer for IKT-utvikling i Bamble- være veiviser til langsiktig IKT-utvikling i Bamble- prioritere IKT-tiltak med 1-3 års horisontSystemeiere og systemansvarligDet er igangsatt arbeid for å få etablert rutiner og definert ansvar for systemeiere ogsystemansvarlige. Rollen som systemansvarlig skal styrkes, og fokus på systemansvarliges ansvar forutnyttelse av systemene er viktig i denne prosessen.Samarbeidet involverer også IT-enheten i Skien, og målsettingen er å få oversikt over planlagteoppgraderinger og vedlikehold av våre systemer.Integrasjon - tjenesteorientert IT-arkitekturProsjektet skal etablere en tjenesteorientert arkitektur som skal legge til rette for bedre integrasjonmellom fagsystemer. Dette arbeidet blir svært viktig med tanke på å få på plass ytterligere forenklinger påintegrasjoner, samhandling mellom systemer og forenkling av tjenester og utvikling av moderneselvbetjeningsløsninger for innbyggerneInformasjonssikkerhetDet må aktivt jobbes med bevisstgjøring av ansatte og gi opplæring knyttet til behandling, oppbevaring ogsletting av personopplysninger. Opplæringen må videreføres i 2014OmdømmeBamble kommune konkurrerer i et nasjonalt- og kanskje internasjonalt marked med tanke på bl.a. å økefolketallet og få til nyetablering av næringsvirksomhet. Omdømmeperspektivet bør synliggjøres i allvirksomhet i vår kommune.ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt 2013 2014 2015 2016 2017 Ønsket målAntall besøk på hjemmesidene* 278.033 210.000 290.000 300.000 310.000 320.000 320.000*Kommunale ip-adresser er ikkelenger med i målingene – fra2012Antall unike besøk påhjemmesidene 80.000 65.000 85.000 90.000 90.000 90.000 100.000Økt dokumentfangst isakssystemet(nytt mål iforbindelse med nyttsakssystem)35.871 38.3003950042.000 44.000 46000Dokumentasjonblirregistrert ogsaksbehandletitråd medlovverkAntall elektroniske skjema 8 35 35 40 40 40 Så mangesom muligSikre forsvarlig20.08.2013 Side 41 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017informasjonssikkerhet:Virksomheter med utarbeidetlokal sikkerhetsinstruks 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100 %Sikre forsvarligdokumenthåndtering:Eldre og avslutt arkiv – avleverte 0 100 m 100 m 100 m 100 mhyllemeter til Skien – arkivdepotUtarbeide arkivplan40 % 60 % 80 % 100 % 100 %Oppdatert kontaktinfo på nett -kommunestyre 100% 100% 100% 100% 100%Fullføre IKT-prosjekterKommentarer:Finansieringsbehov fra 2014-2017, jf. investeringsbudsjettet:• ERP (Økonomi/kommunalfakturering/Lønn/Personal)• Digitalisering av byggesak• Nødnett• Tjenesteorientert IT-arkitektur• Oppgradering infrastrukturI h.h.t.planerI h.h.t.planerI h.h.t.planerI h.h.t.planerI h.h.t.planerØKONOMISKE RAMMERForankring/DriftInvesteringvedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling og innsparingEksterne pålegg -1250 -1450 -1450 -1450Oppfølging av planer –IKT5000 5000 5000 5000Sum -1250 -1450 -1450 -1450 5000 5000 5000 5000Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:Bamble kommune har behov for å sikre at investeringer i, og forvaltning av IKT er i samsvar medkommunens målsetninger og fastsatte sentrale krav. Vi ser at det fortsatt vil være behov for størreinvesteringer på flere av våre IT-systemer framover, og investeringsrammen må opprettholdes.Omstilling og innsparing1. Reduksjon driftsavtale datasentral: Bamble og Skien kommune har inngått ny avtale om felleslønn, personal og økonomisystem fra 1.1.2014 – reduksjon kr. 700.000. Driftsavtalen erbetydelig redusert jfr. dagens nivå.Vi har en usikkerhet knyttet til bemanning på lønningskontoret pga. at flere oppgaver skal løses lokalt.2. Reduksjon i kjøp av tjenester fra Skien kommune: Forslaget gjelder reduserte lisenskostnader forhjemmekontorløsning. Ny teknologi gir muligheter for felles lisens for kontor og hjemmePCsannsynligvis fra 2014 – reduksjon kr. 200.000 og med opptrapping i 2015 til kr. 400.000.3. Beregnet reduksjon i utgifter til porto og kopiering i forbindelse med iPad-prosjektet til politiskemøter. Beløpet gjelder også reduserte portoutgifter knyttet til utsending av lønnsslipper internt oge-slipp og reduksjon av rekvisita – totalt kr. 350.000.20.08.2013 Side 42 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: PLAN- OG ØKONOMISTYRINGUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDET⇒ ØkonomistyringEn stadig økning i aktivitet i kommunen medfører større krav til kommunens økonomistyring oginternkontroll. Det er nødvendig å ha fokus på å videreutvikle gode datasystemer, klare rutiner og godkompetanse i alle deler av organisasjonen.⇒ Systemer- Grenlandssamarbeidet har vedtatt innføring av e-handel, prosjektet er også i gang i Bamble.- I løpet av 2013 skal kommunen ha på plass et nytt fakturerings- og innfordringssystem.Ressurser- Etter gjennomgang med virksomhetslederne er det fremkommet ønske om større bistand ibudsjettarbeidet, det er ønskelig å styrke de sentrale ressursene slik at flere oppgaver kan utføressentralt.- Kompleksiteten i regnskapsføringen og i økonomiske saker er de senere årene. Vi har behov forbedre kvalitetssikring av saker med økonomiske konsekvenser til politisk behandling og til styrking avkommunens økonomiske internkontroll.- For å holde frister i regnskapsavslutningen og i budsjettet er virksomheten avhengig avovertidsbruk.- I løpet av årene som kommer vil flere av virksomhetens ansatte gå av med pensjon. I tillegg harflere nedsatt arbeidstiden pga. helsen. Dette gjør virksomheten sårbar ift. nøkkelkompetanse ogoverlapping i funksjoner er nå nødvendig.⇒ KompetanseAll kommunal virksomhet er budsjettstyrt og har en økonomisk konsekvens. Dette medfører at lederepå alle nivåer i organisasjonen må inneha en minimumskompetanse ift. økonomistyring. Opplæringog kompetanseutvikling må ha kontinuerlig fokus.⇒ PlanarbeidKommunestyret har vedtatt Kommunal planstrategi 2013-2016 hvor det er forutsatt en rekke planer.Kommuneplanens samfunnsdel «herfra til 2025» behansdles av komunestyret høsten 2013. Det eravsatt prosjektmidler til videre planarbeid. Koordinering og samkjøring av planer er i perioderressurskrevende.⇒ ForsikringerKommunen har avtale med forsikringsmegler, erfaringene med megler er gode og vi forutsetter viderebruk av megler. Kommunen har i dag egenandel på skade på kr.300.000,-. En økning avegenandelen vil bli vurdert ved nytt anbud på forsikringer i 2013/14.⇒ Regnskapsføring for andre- Skjerpede regnskapskrav for menighetsrådene medfører større ressursbruk enn tidligere. Det erigangsatt et prosjekt for å effektivisere arbeidet.- Kommunen har etablert to nye firma i sitt regnskap, Frisk Bris KF og IUA-Telemark. Dette erregnskaper som skal ha egne avslutninger og rapporteringer.⇒ FinansforvaltningNye forskrifter stiller skjerpet krav til egenkompetanse i finansforvaltningen, noe som medfører øktbehov for kompetanseoppbygging. Oppfølging av plasseringene og lån tar til tider mye ressurser.ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLResultat Vedtatt 2014 2015 2016 2017 Ønsket mål2012 2013Effektiv innkreving av kommunale krav for å sikre innbetaling av utestående fordringer.⇒ Andel av fakturaer som erhelektroniske ved bruk avavtalegiro og e-faktura 60% - 65% 70% 75% 80%⇒ Løsningsgrad på åretsutskrevne og forfalte97,5% 99% 99% 99% 99% 99% 99%20.08.2013 Side 43 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017regninger, beløp⇒ Sum restanser som er eldreenn ett år. (pr.31.12) 1578’1,5mill 1,5 mill 1,5 mill 1,5 mill Ingen økning.Effektive økonomiprosesser og god budsjett- og regnskapsoppfølging⇒ Andel mottatte fakturaer somer elektroniske fakturaer⇒ Helintegrerte ERP-systemerfor effektivisering avøkonomiprosessene.⇒ Gjennomføre planlagtinternkontrollkontrolltiltak⇒ Andel av budsjettendringerutført av enhetene⇒ Budsjettavvik på sumnivå,absolutte tall eks avsetning tilfondAvvik i enhetene.Avvikfellesutgifter/finansiering⇒ Kompetanseoppbygging i alleleddInternopplæring avholdtfor enhetene, antalldeltakereAntall eksterne kursdagerpr ansatt i egen avdeling.0% 20% 40% 60% 80% 100%AnbudInstallasjonDriftstartUtvidetfunksjonalitetUtvidetfunksjonalitet100% 100% 100% 100% 100%24% 20% 30% 50% 50% 50%93 mill /14%26 mill /4 %5% 4% 3% 2% 0%3% 2% 2% 2% 0%40 40 40 40 40 401,5 3 3 3 3 3ØKONOMISKE RAMMERForankring/DriftInvesteringvedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling og innsparingEksterne påleggOppfølging av planerSum 0 0 0 0 0 0 0 0Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:Det er avsatt prosjektmidler til gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel og til nytt fakturerings ogøkonomisystem.Eksterne påleggIngenOmstilling og innsparingEgenandel forsikringer vil bli vurdert ved nytt anbud på forsikringer.20.08.2013 Side 44 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: LØNN OG PERSONALUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDETNytt lønns- og personalsystemVårt nåværende lønns- og personalsystem blir utfaset 1.kvartal 2014. Vi har hatt felles prosess medSkien kommune om anskaffelse av nytt system. Implementering starter høst 2013 og vil fortsette i flere årframover. Vi har en usikkerhet knyttet til bemanning på lønningskontoret pga. at flere oppgaver skal løseslokalt.AlderssammensetningVirksomheten har i år 4 ansatte over 60 år og 4 over 56 år. I de kommende år vil virksomheten måtterekruttere og overføre kompetanse til mange nye medarbeidere.ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålRett lønn til rett tid- avvikHolde avklarte fristerIntern tilfredshet med tjenester99,82%0,18%Jfr.kvalitetsstandardBrukerundersøkelsehøst2011>99%< 1%Jfr.kval.stand.Brukerundersøkelsehøst2013>99%< 1%Jfr.kval.stand.Opprettholdenivå>99%< 1%Jfr.kval.stand.Opprettholdenivå99%< 1%Jfr.kval.stand.Opprettholdenivå99%>1%Jfr.kval.stand.Opprettholdenivå>99%< 1 %Jfr.oval.stand.Opprettholdenivå20.08.2013 Side 45 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: SERVICETORG/POLITISK VIRKSOMHETUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDETSalg- og skjenkeområdet.Arbeidet med salgs- og skjenkebevillinger er svært ressurskrevende. Arbeidet krever også kompetansepå lov- og regelverk. Etablering av gode rutiner for salgs- og skjenkekontroller har de siste par årene førttil flere tilfeller av inndragning av bevillinger. Saksbehandlingen er svært krevende, og kvalitet isaksbehandlingen en forutsetning. Juridisk kompetanse i staben er ønskelig for å sikre at lov- ogregelverk følges.I 2015 starter arbeidet med ny rusmiddelpolitisk handlingsplan, hvor alkoholpolitiske retningslinjer inngår.InnbyggerserviceUtvikling av selvbetjeningsløsninger for innbyggerne vil på sikt påvirke servicetorgets rolle. Vi forventer enovergang fra skranketjeneste og veiledning til utvidet bruk av elektroniske skjema, og veiledning via chatog sosiale medier (e-servicetorg). Døgnåpen forvaltning med mulighet for publikum til å benytteselvbetjeningsløsninger er en utfordning. Dette krever digital kompetanse, oppdatert informasjon ogelektroniske skjema. Servicetorgets oppgave vil endres mot å styre publikums kontakt inn mot merselvbetjening. Dette krever kompetanse i å veilede på nett og mestre elektroniske verktøy og nyedialogkanaler.Politisk virksomhetOvergang til nytt sak/arkivsystem med utsendelse av elektroniske sakspapirer medfører behov for nyearbeidrutiner og ny kompetanse i virksomheten. Arbeidet med produksjon og trykking av sakskart erendret og det er behov for å se på arbeidsprosesser og rutiner med nye øyne. Bruk av elektroniskemedier blant politikerne krever også at vi etablerer brukerstøtte for politikerne i staben, slik at eventuelleproblemer med tilgang til sakene kan løses raskt.ØNSKET UTVIKLING 2014-2017STYRINGSMÅLSikre at valgene i 2015 og 2017gjennomføres i samsvar medlovgivningen (jfr. Politisk ledelse)Gjennomføre salgs- og skjenkekontrolleri henhold til alkohollovens bestemmelserResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålIII Ihenholdhenholdhenhold henholdtil plantil plantil plan til plan50% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Kommentarer:Alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2012-2016 ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.06.2012 ogvilkår i planen vil være utgangspunkt for de kontrollene som iverksettes.Fra stortingsvalget i 2013 skal kommunene ta i bruk et nytt valgadministrasjonssystem som også kreverekstra administrative ressurser i forbindelse med implementering. Systemet eies av Kommunal- ogregionaldepartementet og stilles vederlagsfritt til rådighet for kommunene.ØKONOMISKE RAMMERForankring/DriftInvesteringvedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling og innsparing -50 -50 -50 -50Eksterne påleggOppfølging av planerSum -50 -50 -50 -50 0 0 0 0Vi har hatt økte inntekter pga. Infoland beregnet til kr. 50.000.20.08.2013 Side 46 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: POSTBEHANDLING OG DOKUMENTHÅNDTERINGUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDET⇒ Ny sak og arkivløsningNytt sak – og arkivsystem gikk i produksjon 25. april 2013. Bamble, Skien og Kragerø har vært tidligkunde og det har vært krevende. Produksjonssettingen har gått bra, men effektiviteten og produktivitetenhar gått ned. Det vil ta lang tid å få organisasjonen opp på et godt nivå. Det er et krevende system somkrever omlegging av arbeidsprosesser og rutiner.Økt dokumentfangst som er et av målene med prosjektet, er avhengig av at kommunens saksbehandlereer villige til å lære og å avlære. Det vil være behov for endringsvilje, slik at man lojalt følger opp nyerutiner.⇒ Avlevere eldre og avslutta arkiv.Det er inngått samarbeidsavtale med Skien kommune for avlevering av eldre og avslutta arkiv. Vi harforeløpig ikke hatt kapasitet til å avlevere dit. For å tilfredsstille kravene for god og sikker oppbevaring avoffentlige arkiver er det opprettet en prosjektstilling for å få avlevert eldre og avsluttet arkivmateriale.Fristen for å ha forskriftsmessige ordninger for arkivdepot er 1.1.2012.Det skal foretas uttrekk av data registrert i elektroniske fagsystemer for langtidslagring. Arkivdepot i Skienhar pt. ikke denne tjenesten, og det medfører at kommunen har ansvar for å sikre disse dataene. Dette vilbli vurdert som en del av prosjektet – nytt sak – og arkivsystem i Grenland. Arbeidsgruppen er etablert ogdet vil komme forslag til organisering og behov for ressurser i løpet av 2014.⇒ Godkjente arkivlokaler – behov for mer arkivplass.Godkjente arkivlokaler må være på plass innen 31.12.2011. Det er få arkivlokaler i kommunen som ergodkjent for oppbevaring av eldre og avslutta arkiv – jfr. kartlegging foretatt i forbindelse med ikrafttredelseav arkivloven.⇒ Kompetansebehov på innkjøp – lov om offentlige anskaffelser. Kommunen er selv ansvarlig forenkeltanskaffelser og vi ser at det har et økende omfang. Vi ønsker at GKI skal utføre disse tjenestene påvegne av kommunen. Det vil sikre god kvalitet og riktig saksbehandling knyttet til anskaffelsen.ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålDagens journalføring skal være ferdig hverdag kl.15.00Ordinær A og B-post skal sendes ut hvere.m. (unntak julaften, nyttårsaften ogonsdag før påske)80% 100% 90% 100% 100 % 100% 100%100% 100% 100% 100% 100 % 100% 100%20.08.2013 Side 47 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017OPPSUMMERING ENHETENS RAMMERDrift2014Drift2015Drift2016Drift2017Inv.2014Inv.2015Inv.2016Inv.2017 TekstOpprinnelig budsjett 2013 56 923 56 923 56 923 56 923 5 000 5 000 5 000 5 000 Fremskr. 2014Fremskrevet budsjett 56 923 56 923 56 923 56 923 5 000 5 000 5 000 5 000Rammeendring lønn ogpensjon 1 470 1 470 1 470 1 470Lønns- og prisjustering 1 470 1 470 1 470 1 470Skatt og rammetilskudd -prognose 2014-2017 -648 -648 -648 -648Rammeendring lønn ogpensjonOverformynderiet , tas utnår staten har overtattoverformynderiet 2013.Investeringsramme IKT Korreksjon 2013-2016Momsrefusjon iinvesteringsregnskapet -1 000-1000 -1 000 -1 000 Fremskr. 2014Momsrefusjon iinvesteringsregnskapet 200 200 200 200 Korreksjon 2013-2016Omdømme / ny grafiskdesign - skilting -500 -500 -500 -500Videreføre styrking avoverformynderi oginnfordring -300 -300 -300 -300Øvrige rammekorrigeringer -1 448 -1 448 -1 448 -1 448 -800 -800 -800 -800Balanse i budsjettet 2014 -350 -350 -350 -350Balanse i budsjettet 2014 -300 -300 -300 -300Balanse i budsjettet 2014 -700 -700 -700 -700Engangsbevilgning nygrafisk profil, korreksjonMidlertidig styrking avoverformynderiet , tas utnår staten har overtattoverformynderiet 2013.Innsparingporto/kopiering/rekvisitaInnsparing som følge av nyavtale på bruk avmobiltelefoni, helekommunen.Reduksjon driftsavtaler nyttpersonal- ogøkonomisystemBalanse i budsjettet 2014 -200 -400 -400 -400 Reduksjon kjøp av tjenesterBalanse i budsjettet 2014 -50 -50 -50 -50 Økt inntekt infolandOmstilling og innsparing -1 600 -1 800 -1 800 -1 800Statlig overtakelse avoverformynderiet -648 -648 -648 -648Eksterne pålegg -648 -648 -648 -648Stilling rådgiverkorr.midlertidig finansiertstillinger OB 2013Interne tiltak som ikkepåvirker salderingenRådmann og stabene 54 697 54 497 54 497 54 497 4 200 4 200 4 200 4 200Midlertidig 80% 2013 oghalve 2014 knyttet til ERP,E-handel og kommuneplan.20% fast knyttet tilfinansforvaltningen.Korrigert midlertidigfinansiert stilling OB 201320.08.2013 Side 48 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017BAMBLE KIRKELIGE FELLESRÅD/TILSKUDDANDRE TROSSAMFUNNGENERELTBamble kirkelige fellesråd har som tidligere drevet svært nøkternt. Vi har vært forsiktige med å bindemidlene til våre faste kostnader og investere for mye i den vanlige driften. Når vi har hatt rom for det, harvi prioritert oppgaver som kan bidra til å løfte bedriften opp på et bedre nivå. Vi merker atstandardhevingen har medført større trivsel, arbeidsglede og yrkesstolthet blant våre ansatte. I denneperioden har ansatte og ledelsen hatt ekstra fokus på HMS-arbeidet, noe vi skal fortsette å ha høyt fokuspå.ØKONOMISKE RAMMERForankring/vedtakDriftInvestering2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling oginnsparingØkning festeavgift –endret reglement-200 -200 -200 -200Inndra vakant 20%diakon-90 -90 -90 -90Redusert avsetningvedlikeholdsfond med-160 -160 -160 -16050%** Tilskudd andretrossamfunn-50 -50 -50 -50Eksterne påleggOppfølging av planerUtvidelse av kirkegårder ? ?Sum -500 -500 -500 -500 0 0 0 0** Konsekvens av innsparing i Bamble kirkelige fellesråd.Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:Det er igangsatt 2 hovedprosjekter med sprinkling av Bamble kirke og Herre kirke. Arbeidet igangsetteshøsten 2013.I h.h.t. K-sak 31/12 er forprosjektet «Behov for nye gravplasser/utvidelse av kirkegårder» igangsatt.Forprosjektet avsluttes medio 2014, og investeringsbehov vil bli spesifisert i nestehandlingsprogramperiode.Det er også bevilget penger i K-sak 32/12 til forstudie av livssynsfleksibelt seremonibygg i Bamblekommune.Omstilling og innsparingFellesrådet ser det som nyttig å gå gjennom driften vår på nytt, men ser at det kan bli vanskelig å spare kr450.000,- i den allerede stramme økonomien fellesrådet har. Den stramme driften har fellesrådetinformert om gjentatte år, og også tatt ansvar for, ved å øke festeavgiften fra 2013, slik at det skulle væremulig å få en forsvarlig og mer verdig drift av arealene vi har ansvar for. Samtidig vil vi understreke atavtalen vi har med kommunen om og årlig sette av kr 326.000,- til ytre vedlikehold av kirkebyggene vilkunne falle bort, da vi ikke har mulighet til avsette disse midlene dersom vi ikke har et tilsvarendeoverskudd i driften.Foreslåtte innsparinger er behandlet i Fellesrådets møte 30.4. sak 15/13.20.08.2013 Side 49 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Utfordringer 2014/2017 i prioritert rekkefølge innenfor hvert tjenesteområdeA. Kirkegårder (gjelder alle innbyggere, også uten statskirketilhørighet)Tiltak 2014 2015 2016 2017 MerknadKirkegårder – forprosjekt 1500 Sak 31/12 – Formannskapet 7.6.Utløser økt behov forkirkegårdsbetjeningHovedprosjekt ? ? Utvidelse av parkering på EikNytt kjølerom i bårehuset vedBamble kirke/kirkegård 300Kirkegårdene 450Istandsetting/utvidelse av 2redskapshusStathelle kirkegård 350Oppgradering avkirkegårdsgjerdetKirkegårdene 2700Oppfylling og steinsetting avskråningerNy gravemaskin 500Investering 5800 0 0 0Nordre kirkegård i Bamble 70 70 70 70 StrømDrift 70 70 70 70B. KIRKERTiltak 2014 2015 2016 2017 MerknadNytt piano/flygel Langesundkirke 450Lys rundt Bamble og Herrekirke 250 BrannforebyggendeBamble kirke 400 Ferdigstillelse av orgeletInvestering 1100 0 0 0Langesund kirke 300 FuktskaderLangesund kirke 400Restaurering av gulv ikjelleretasjeDrift 700 0 0 0C. ADMINISTRASJONTiltak 2014 2015 2016 2017 MerknadRegnskapsføringmenighetsrådene ? ? ? ?Jfr. eget prosjekt – evalueringhøst 2013Fiber – bedre nettilgang 500Kirkelige eiendomsforhold 300 Ervervelse av grunnDrift 800 0 0 0D. MenighetsarbeidTiltak 2014 2015 2016 2017 MerknadØkt tilskudd tilkonfirmantundervisningen 60 60 60 60Drift 60 60 60 6020.08.2013 Side 50 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Drift2014Drift2015Drift2016Drift2017Inv.2014Inv.2015Inv.2016Inv.2017 TekstOpprinnelig budsjett 2013 8 819 8 819 8 819 8 819 6 000 6 000 6 000 6 000 Fremskr. 2014Fremskrevet budsjett 8 819 8 819 8 819 8 819 6 000 6 000 6 000 6 000-6Brannsikring kirker -6 000 000 -6 000 -6 000 Korreksjon 2013-2016Øvrige rammekorrigeringer -6 000-6000 -6 000 -6 000Inndra vakant stilling 20%Balanse i budsjettet 2014 -90 -90 -90 -90diakonBalanse i budsjettet 2014 -160 -160 -160 -160Redusert avsetningvedlikeholdsfond kirkeBalanse i budsjettet 2014 -50 -50 -50 -50Redusert tilskudd andretrossamfunnBalanse i budsjettet 2014 -200 -200 -200 -200 Økning festeavgift graverOmstilling og innsparing -500 -500 -500 -500Tilskudd til Kirkeligeformål og andretrossamfunn 8 319 8 319 8 319 8 31920.08.2013 Side 51 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TEKNISKE TJENESTER OGEIENDOMSFORVALTNINGUTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN:UTVIKLINGSTREKKEnergi og miljø – bygg:• Gjennomføre vedtatt energi- og klimaplan, blant annet ved å utnytte alternative energikilder, eks.erstatte oljefyr med varmepumpe. Optimalisere eksisterende varme og ventilasjonsanlegg. Planleggeog gjennomføre utskifting av gamle ventilasjonsanlegg.Bedre forvaltning av kommunens eiendomsarealer:• Enheten vil fokusere på oppfølging og utnyttelse av kommunale eiendommer og offentlige arealer.Dette er oppgaver som krever faglig juridisk bistand og mye tid til oppfølging. Mange av sakene ergamle og har en lang og komplisert historie i kommunale og statlige arkiver. Det er ogsåviktig for å ivareta kommunens eiendoms- rett for å unngå at enkeltpersoner får eksklusiv hevdetbruksrett på offentlige arealer.Skaffe boliger tilpasset de respektive brukergruppene:• Boligsosial handlingsplan:Gjennomføre prioriterte og vedtatte tiltak når det kommer bestilling fra ansvarlig enhet. Planenspesifiserer behovene og er grunnlaget for den videre utbygging og tilpassing av kommunale boligerog tjenester. Dette med hensyn til antall, type/størrelse, beliggenhet og tjenesteoppfølging.Utarbeide reguleringsplan for å fastsette arealbruken:• Arealbruk Grasmyr:Det er stort press på arealene rundt skolene i området når det gjelder utvikling av kommunalt område.Mangelen av en plan hindrer dermed utvikling og fremdrift.• Nye boligområder:Kommunen har behov for økt tilflytting. Dette krever tilgang på attraktive og rimelige boligtomter.Kommunen må også satse på utbygging av boligområder på egen eiendom slik at dette kan være etkorrektiv til private utbyggere og bidra til å dempe prisveksten på nye tomter. Kommunen bør være enaktiv samarbeidspartner der flere private grunneiere ønsker å foreta utbygging. Det må avklares brukav investeringsmidler til bolig og næringsområder. Utbyggingen bør være selvfinansierende og låntilbakebetales ved inntekter fra tomtesalg.Forbedre estetikken i det offentlige rom:• Gjennomføre tettstedsplan LangesundI forbindelse med reguleringsarbeidet må det vedtas ny parkeringsordning.• Etablere/rehabilitere gjestebrygge på Stathelle.Økonomi til å drifte nåværende bygningsmasse:• Oppgradering mht funksjonalitet og endret bruk vil kreve betydelig mer ressurser i tiden fremover.Dette må i hht lovverket belastes drift.Behov for nye gravplasser:• Da minimumsgrensen for ubrukte graver i hht Gravferdslovens § 2 er nådd, må det opparbeides fleregravplasser. Planarbeidet er startet og videre investeringer vil bli lagt frem for kommunestyret.20.08.2013 Side 52 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017PLANER OG VEDTAKEnheten forholder seg både til sentralt vedtatte planer, vedtak og pålegg, men også til lokalt utvikledeplaner og vedtak. I utkast til kommuneplanens samfunnsdel er det foreslått en rekke målsettinger og tiltakbl.a. ovenfor boligetablering og infrastruktur. I tillegg vil enheten være en bidragsyter til at andremålsettinger oppnås, slik som bl.a. utvikling av kommunale lokaler for kultur og idrett. Samtidig vil denboligsosiale handlingsplanen legge føringer for fremtidige satsingsområder og organisasjonsmessiggjennomgang av boligforvaltningen i kommunen.OMSTILLING OG INNSPARINGERFormannskapet vedtok i sak 22/13 at det skal utarbeides forslag til innsparinger innenfor de forskjelligetjenesteområdene i kommunen for å få kostnadsnivået ned til et bærekraftig nivå. For enhet for Teknisketjenester og eiendomsforvaltning er kravet samlet på 3,4 millioner kroner hvor bolig tar 3 millioner, 0,2millioner på samferdsel og 0,2 millioner på brann- og ulykkesvern. I tillegg er virksomhet for bygg-drift ogvedlikehold pålagt et innsparingskrav på 1,105 millioner innenfor forvaltning av lokaler. Detteinnsparingskravet er en del av det totale innsparingskravet for enhetene kultur og oppvekst samt skole ogbarnehage. Gjennomføringen av dette krever imidlertid redusert arealbruk eller avhending avbygningsmasse.20.08.2013 Side 53 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017NØKKELTALL FOR ENHETENNøkkeltallene gir grunnlagsdata om dagens situasjon.2008 2009 2010 2011 2012Bygg-drift og vedlikehold:Drift/vedlikeholdskostnaderBygg:• årlige driftsutgifter i mill. kr.• % av vedtatt norm (Holteprosjektet)36,353 %41,759 %44,360 %46,361 %47,862 %Bygningsmasse å vedlikeholde (1000 m2) 75,99 78,6 79,6 80,5 80,3Bolig, bygg og eiendom:Boliger i hht vedtatt plan(gjennomført/boligsosial handlingsprogram) 0/0 6/14 -/- -/- -/-Antall utleie boliger (herav omsorgsboliger) 330 333(130)332(130)336(127)343(127)Brann:Brannmannskap med lovpålagt utdanning 7/22 7/22 7/22 15/22 22/22Snittalder brannbiler (år) 20 21 14 15 11Antall utrykninger brann og redningstjeneste 233 311 284 312 310Antall piper feiet 2 700 3 039 3 178 2 547 3208Vei og park:Veier:• antall kilometer å vedlikeholde• antall kilometer asfaltert115105115105115107117117118107• kr/km• % av landsgjennomsnitt77’78 %76’8169’71’78`89%92%Vann, avløp og renovasjon:Sikret reservevannforsyning (antall husstander) 2`/5` 2’/5’ 2’/5’ 2’/5’ 3`/5Ledningsnett (kilometer)• vann• avløp• overvann1651355616514559168147581711496017114965Totale driftsutgifter VAR (selvkost) i mill. kr 50,8 59,5 60,9 60,4 66,1Regnskap Tekniske tjenester ekskl. VAR:• mill. kr (brutto driftsutgifter)• % av kommunens driftsutgifter91,419101,62099,51996,21895,41020.08.2013 Side 54 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: BYGG-DRIFT OG VEDLIKEHOLDUTFORDRINGERUtviklingstrekkØkonomi til å drifte/vedlikeholde eksisterende bygningsmasse.• Innvendig vedlikehold/oppussing• Utvendig vedlikehold• Ombygging og tilpasninger på grunn av endrede funksjonskrav/behov• Oppgradering og ombygging på grunn av stadige nye og innskjerpede myndighetskrav• Flere teknisk avanserte anlegg i bygg krever mer vedlikehold.Energi og miljø bygg• Utnytte alternative energikilder, eks. erstatte oljefyr med varmepumpe.• Oppgradering/optimalisering av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg. Videreføre investering i sentraldriftskontroll (SD – anlegg)• Fullføre radontiltak ihht. kartlegging og planer. Statlig frist for gjennomgang av tiltak 01.01.14.Oppfølging videre i perioden for å verifisere effekt av tekniske tiltak som er gjennomført.• Fullføre lovpålagt energimerking av bygg og boliger. Statlig frist 31.12.12.• Tilpasse IK systemet til ny legionella forskrift. Usikkerhet over omfang av arbeidsmengde ogressurser til analyse av vannprøver og tekniske tiltak/ombygging av vann-nett internt på bygg.Planer og vedtakI henhold til vedtatt Energi- og klimaplan skal det investeres 1 mill årlig i ENØK-tiltak.ØNSKET UTVIKLINGSTYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålDrift/vedlikeholdskostnader –Bygg: % av vedtatt norm (Holteprosjekt) 61 % 62 % 61 % 62 % 63 % 64 % 65 %Tjenestekvalitet:• Ha tilfredsstillende renhold i bygg for brukerne(opplevd kvalitet 1-5 hvor 5 = best) 3,9 4 4 4 4 4 4• Nivå på renhold iht innemiljøstandarden- 1-8hvor 8 = best (egenkontroll og eksternkontroll,snitt av omr. A og B) 6,7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5• Fornøyde brukere (opplevd kvalitet 1-5 hvor 5= best) - brukerundersøkelse4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2vaktmestertjenester• Brukerservice % vis andel av vaktmestertid.11,8 % 11,5 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %• Avvik avklart fremdrift klargjøring/istandsettingboliger81,1 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %• Ant. dager for klargjøringUnder1.mndUnder1.mndunder1.mndunder1.mndUnder1.mndUnder1.mndunder1.mnd• Ivareta investert kapital på kommunenseiendomsmasse.Tilstandsindikator 0-3(0=best) * 1,515 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,300• Energiforbruket for bygningsmassen samlet ikwh/m2 136,7kWh/m2134kWh/m2134kWh/m2133kWh/m2132kWh/m2131kWh/m2130kWh/m2• Oppfylle lovpålagt IK (brann, elektro) Antallgjennomførte kontroller i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %20.08.2013 Side 55 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Kommentarer:*Innsparinger vil redusere kvaliteten på vedlikehold og forsinke oppnåelse av styringsmål påtilstandsindikator.ØKONOMISKE RAMMERForankring/DriftInvesteringvedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling og innsparing -1 105 -1 105 -1 105 -2 195Eksterne pålegg 0Oppfølging av planer 4 500 4 500 4 500 4 500Sum -1 105 -1 105 -1 105 -2 195 4 500 4 500 4 500 4 500Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:• 4,5 millioner i overnevnte tabell fordeler seg på kr. 3,5 millioner til ombygging/oppgradering aveksisterende bygningsmasse samt imøtekomme myndighetskrav, kr. 1,0 millioner til enøk tiltak ogoptimalisering av tekniske anlegg.Eksterne påleggStatens strålevern har gitt pålegg om nye grenseverdier for radon (tiltak og oppfølging).Krav til energimerking i alle bygg over 1000 m² samt utleieboliger.Ny legionellaforskrift vil innbefatte vannanalyser samt ombygging av internt vann-nett på bygg.Dette dekkes innenfor virksomhetens rammer.Omstilling og innsparingStørre organisatoriske og strukturelle grep er allerede gjort for å effektivisere. Dette vil man også ha fokuspå fremover, men innsparinger i denne perioden vil i vesentlig grad bestå i redusert vedlikehold samt noeredusert bemanning over tid.For å kunne gjennomføre innsparingskravene er det en forutsetning at skolestrukturen endres og atarealbruk reduseres og/eller bygg avhendes. Dette gjelder også bygningsmassen for øvrig, spesieltkulturbygg.20.08.2013 Side 56 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: VEI OG PARKUTFORDRINGERUtviklingstrekkØkonomi til å drifte/vedlikeholde eksisterende infrastruktur.• Vedlikeholde vei og park på linje med landsgjennomsnitt.• Utskifting av skjærgårdstjenestens båt.• Rehabilitering av Gorders trapp v/Clarksgate Langesund.• Gjestebrygge Stathelle.Overtakelse/driftsutgifter (gatelys og veivedlikehold) i fbm nye boligfelt og veierBoligfelt som skal overtas er:- Fagerliåsen del 3,- KjærlighetsstienTrafikksikkerhetSikre myke trafikanter prioritert i hht. trafikksikkerhetsplan:1. Gang og sykkelvei, Kjellestad Vest – Grasmyr.2. Gang og sykkelvei, Omborsnestunet – FindalsvingPlaner og vedtakTrafikksikkerhetsplan ble vedtatt av kommunestyret 16.12.10. Denne planen inneholder blant annetkommunens mål og føringer for trafikksikkerhet slik som bl.a. at alle barn skal ha trygg skolevei.Trafikksikkerhetsplan danner også grunnlaget for søknad om Aksjon skoleveimidler som fordeles avfylkeskommunen på vegne av staten som dekker inntil 60 % av kostnadene.Omstilling og innsparingerVeiavdelingen utfører noe mindre vedlikehold, men har økt aktivitet på prosjekter.Dette medfører innsparing av driftsutgifterØNSKET UTVIKLINGSTYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålSikre myke trafikanter kr/innbyggerBK/G8, netto drift kr / innb. 85/85 85/85 85/85 85/85 85/85 85/85 =G8Drift/vedlikeholdskostnader vei, kr/km 89.000 90.000 91.000 92.000 93.000 94.000 Land.gj.snitt% av landsgjennomsnitt 92 % 93 % 93 % 94 % 95 % 96% 100 %a) Snøbrøyting innenfor standard (antall)-maks gjennombrøyting (8 timer)-maks snødybde start/slutt (12/20 cm)95 %100 %77 %77 %78 %78 %79 %79 %80 %80 %81%81%95 %95 %b) Asfaltlapping, innenfor standard(responstid)85 % 86 % 87 % 88 % 89 % 90% 95 %ØKONOMISKE RAMMERForankring/ Drift Investering20.08.2013 Side 57 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017vedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling og innsparing -400 -400 -400 -400Eksterne påleggOppfølging av planer 80 80 80 80 2 250 2 250 2 250 2 250- 320 -320 -320 -320 2 250 2 250 2 250 2 250Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:Det årlige investeringsbeløpet på kr. 2 250 utgjør kommunens andel av aksjon skolevei samt videretrafikksikkerhetstiltak som nødvendig fornyelse av skilter, gjerder, porter osv.Den opprinnelige bevilging for budsjett 2013 er på 2,0 mill. kroner. Økningen på kr. 250’ er med bakgrunni økning til 25 % mva på vei. Driftsutgiftene øker med 80 000 vedr. overtakelse av nye veier/ gatelys oglekeplasser.Eksterne påleggIngen eksterne pålegg.Omstilling og innsparingKravet er kr. 200` men vi klarer 400` da vi i flere år har utført prosjektarbeid på vei av varierende størrelseog kan derfor budsjettere med fast inntekt. Det er videre mulig å skifte ut et mindre antall gatelys pr år,dvs kun lys som ikke fungerer.20.08.2013 Side 58 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: VANN/AVLØP/RENOVASJONUTFORDRINGERUtviklingstrekkSikre vannforsyning til kommunens innbyggere med tanke på reserveforsyning og forhindre forurensning.• Nytt vannrenseanlegg som fjerner parasitter og sporer, reservevannforsyning mot nabokommunerPorsgrunn og Kragerø, samt utskifting, utvidelse av vannledningsnett.• Utskifting, utvidelse av avløpsnett slik at mest mulig avløpsvann kan føres til renseanlegg, slik atEU`s-vanndirektiv kan oppfylles i 2022• Utbedring av vannledningsnett fra dagens lekasjeandel på 32% til mindre en 20%• Eventuell nødvendig utvidelse av kapasitet Salen RA. Forstudie ferdig i løpet av 2014• Oppgradering sorteringsanlegg BjorstaddalenEnergi og miljø VAR• Redusere energiforbruket i vann og avløp• Via RIG (Renovasjon i Grenland) delta i utvikling av biogassanlegg for Vestfold og GrenlandPlaner og vedtakHovedplan for vann og avløp 2013-2023Planen for vann og avløp skal være en plan for kommunens prioritering og aktivitet på VA-sektoren iplanperioden. Planen legges frem for kommunestyret i fjerde kvartal 2013.Hovedformålet med planen er å konkretisere og videreføre strategi for Bamble kommunesdrikkevannsforsyning og avløpshåndtering, for dermed legge grunnlaget for framtidig planlegging ogutbygging av kommunens vann- og avløpssystem.Omstilling og innsparingerDet er ikke fremmet innsparingskrav innenfor tjenesteområdet VAR.ØNSKET UTVIKLINGSTYRINGSMÅLResultat Vedtatt 2014 2015 2016 2017 Ønsket2012 2013målSikret reservevannforsyning(antall husstander/totalt) 3`/5` 4`/5` 4`/5` 5`/5` 5`/5 5`/5 5`/5``a) Fornøyde brukere av gjenvinnings stasjon - 76 % 77 % 78 % 79 % 80% 80 %b) Klager på renovasjon mottatt avkommunen - antall45

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017ØKONOMISKE RAMMERForankring/DriftInvesteringvedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling og innsparingEksterne pålegg 15 000 5 000Oppfølging av planer 1 200 1 200 1 200 1 200 10 000 20 000 25 000 25 000Sum 1 200 1 200 1 200 1 200 25 000 25 000 25 000 25 000Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:Gjennomføring av avfallsplan Grenland samt H-plan VA frem mot 2023 for å tilfredsstille EU-krav vedr.utslipp/ vannmiljø og drikkevannsforskriftens krav vedr. sikker vannforsyning.For 2014 avsettes 10 mill, hvorav 7,5mill avsettes til rehab. VA. 2,5 mill avsettes til oppgradering avsorteringsanlegg i Bjorstaddalen.Eksterne påleggDet bygges nytt vannbehandlingsanlegg ved Flåte i henhold til mattilsynets pålegg av 04.01.08 hvor detkreves etablert hygienisk barriere vedrørende parasitter/sporer.For 2014 avsettes 15 mill til dette.Omstilling og innsparingIngen spesielle innsparingskrav er fremmet.20.08.2013 Side 60 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: BRANNUTFORDRINGERUtviklingstrekkImplementering og drift av nytt nødnett til brannvesenet i Bamble kommune• Staten har vedtatt utbygging av nytt digitalt nødnett for å styrke beredskapen for nødetatene og andreberedskapsaktører. Utbyggingen gjøres av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og fase 2 omfatterutbygging i 2013 for Telemark og Bamble kommune. Erfaringstall viser at kostnader knyttet til drift ogetablering av nødnettet vil i første omgang koste ca. 550.000 kroner pr. år for Bamble brannvesen.Utskiftningsplan for brann- og beredskap• Det ble i budsjettbehandlingen i 2011 vedtatt å etablere en utskiftningsplan (2012-2021) for materiell ogutstyr for brannvesenet og beredskapen i kommunen. Utskiftingsplanen viser behov for utskiftning avmateriell og utstyr i brannvesenet og nødvendig beredskapstiltak. Planen er veiledende og imøtekommerkommende økonomiske behov innenfor virksomheten i et 10 års-perspektiv (2012 – 2021). Planen sikrerbrannvesenets forutsigbarhet, god planlegging og et pålitelig materiell- og utstyrsnivå for å håndteredagens utfordringer. I henhold til planen skal det avsettes 1 440 000 kroner hvert år frem til 2016, da erdet planlagt ny brann- og redningsbil (Scania Vabis - 1986 modell fases ut).Planer og vedtak• Utskiftningsplan for brann og beredskapstiltak (vedtatt i budsjettbehandling k-styret 2011)• Stortingsvedtak om å igangsette nødnettutbygging, Innst. 371 S (2010-2011), jf. Prop 100 S (2010-2011)Omstilling og innsparinger• Øke gebyret/avgift for feiing og tilsyn i boliger. Vi vil her basere oss på selvkost.ØNSKET UTVIKLINGSTYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålBrannmannskap med lovpålagt utdanning 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22 100 %Snittalder brannbiler (år) 11 12 13 14 15 8

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017ØKONOMISKE RAMMERForankring/DriftInvesteringvedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling og innsparing -200 -200 -200 -200Eksterne påleggOppfølging av planer 1 440 1 440 1 440 160Sum -200 -200 -200 -200 1 440 1 440 1 440 160Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:• Utskiftningsplanen for brann- og beredskap viser utskiftning av brannbil/mannskapsbil (B-31) i 2016.Prosjektering og planlegging av bilen iverksettes i slutten av 2014 og endelig bestilling bør foreliggei løpet av 2015. Totalkostnaden for bilen er estimert til ca. 5.5 millioner i 2016, og det avsettes1 440 000 kroner per år.Eksterne pålegg• Nødnett-prosjektet for brannvesenet er iverksatt i Telemark. Drift av det nye nødnettet vil fremtidigmedføre økte kostnader i drift og abonnement. Det er noe usikkerhet rundt eksakte kostnader fordriften og det har vært variable kostnader(satser fra DNK), samt at det nye nettet krevertilpasninger. Erfaringstall fra andre deltidsorganiserte brannvesen viser at 550 000 kroner per år idriftskostnader vil dekke driften. Kostnadene for driften ligger allerede i vedtatt budsjett.Omstilling og innsparing• Øke gebyret for feiing og tilsyn i boliger, dette vil redusere tilskudd/subsidiering fra kommunenknyttet til felles kostnader, dette vil gi besparelser på ca. 200 000 kroner pr. år for kommunen.20.08.2013 Side 62 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: BOLIG, BYGG OG EIENDOMUTFORDRINGERUtviklingstrekkBoligsosial handlingsplanBoligsosial handlingsplan 2013-2025 er nylig vedtatt. Planen er grunnlaget for framtidige prioriteringer ogplanlegging av nye kommunale boliger og tjenester. De aller fleste prosjektene medfører behov fortjenester og vil måtte tas inn i utfordringsnotatet for Helse og omsorg. Kun boliger uten tjenester vil tasmed som utfordring her. I vedtaket ligger det utfordringer som vil kreve endret fokus i virksomheten:• Vanskeligstilte på boligmarkedet skal få nødvendig bistand til å skaffe seg bolig, men nødvendigvisikke en kommunal bolig. Bamble kommune skal tilrettelegge for at de som ønsker å eie sin egenbolig kan gjøre det gjennom forskjellige tilskudds- og låneordninger.• Gjennomgang av organisering av boligforvaltningen i kommunen med sikte på å koordinere detboligsosiale arbeidet (Ref. B-F i kapittel 12)• Gjennomgang av betalingsordningen for kommunale boliger.• For å møte de store og kostnadskrevende utfordringene som planen peker på, skal det arbeidesvidere med å utrede nye mulige løsninger for investering og drift. (samarbeid med Helse og omsorg)Skaffe boliger tilpasset de respektive brukergruppene:• Lilletorget er et eiendomsutviklingsprosjekt. Nye boliger vil kreve utarbeidelse av reguleringsplan ogdetaljprosjektering. Det finnes ingen bevilgning til dette prosjektet. Behov for 1,5 millioner kroner for åstarte regulering.• Lenes ås; erstatte gamle 4-mannsboliger med nye moderne leiligheter. Det er tidligere bevilget 16,5mill. kr. Av disse er 4 mill. avsatt til tomtekjøp, regulering og prosjektering. Resten er inndratt.Ferdigstillelse vil kreve ny kommunestyrebehandling.• 7 millioner kroner årlig til kjøp av nye boliger er inndratt. Disse midlene har stort sett vært brukt tilinnkjøp av boliger til flyktninger. Inndragningen av denne posten vanskeliggjør bosetting avflyktninger.• 5-6 hardbruksboliger spredt rundt i kommunen. Investeringsbehov på 9 millioner kroner.Husleieberegning:• Det pågår en prosess for vurdering av kommunens husleieberegning, samt prisjustering av denne.For 2014 ber vi om at virksomhetens rammer kompenseres med budsjettdifferansen ihusleiereguleringen, fremkommet for årene 2011 til 2013. Det foreslås å avvente resultat avpågående prosess før ny prisjustering 2014 fastsettes.Kommunale bygg:• Voksenopplæringen har behov for nye lokaler. Referer VIVA’s forstudie som ble ferdig i mai 2012.Behov for nye lokaler er tatt med i enhet Kultur og oppveksts utfordringsnotat.Gjennomgang av kommunens bolig og eiendomsmasse med hensyn til videreutvikling evt. avhending:• Avklare bygningsmasse i Rådhusbakken Stathelle. Vi avventer politisk beslutning.Økt fokus på kommunen som grunneier:• Kommunen har over lang tid hatt for lite fokus på forvaltning av kommunens grunneiendommer. Deter et stort behov for å bruke tid og ressurser på avklaring av eiendomsforhold. Det er også snakk omå ivareta kommunens eiendomsrett for å unngå at enkeltpersoner får uønsket eksklusiv hevdetbruksrett på offentlige arealer. En ser også at stadig flere «privatiserer» kommunal grunn i forbindelsemed parkering og opplag.Behov for nye gravplasser:• Planarbeid for utvidelse av Bamble og Eik kirkegårder er startet. Det må fremmes ny sak førprosjektene kan realiseres. Foreløpig er investeringsbehovet ukjent, men vil bli avdekket i forbindelsemed det pågående planarbeidet.20.08.2013 Side 63 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Planer og vedtakTiltak i Boligsosial handlingsplan innarbeides i kommunens handlingsprogram. Ansvar for dette ligger tilden enkelte enhet som skal levere tjenester. Enhet for Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning tar medboligprosjekter som ikke er tilknyttet tjenesteleveranser i sitt handlingsprogram.Omstilling og innsparingerI vedtatt innsparingsforslag ligger det et pålegg om en årlig innsparing på 3 mill. innenfor kostraområdetBolig. Tiltak som er fremmet for å nå dette målet er:• Heve husleienivået på kommunale boliger• Heving av husleietak i forbindelse med beregning av husleie for omsorgsboliger• Full inndekning av prosjekt- og byggeledelseØNSKET UTVIKLINGSTYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålNybygg:Oppførte boliger i hht vedtatt plan. *(Gjennomført / boligsosial handl.plan) 0/0 4/11 -/- -/- -/- -/- 100 %Tilfredsstillende brukermedvirkning **(skala 1-5 – 5=best) - 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5Ulykker med fravær (antall) på byggeplassene. 0 0 0 0 0 0 0Tilfredsstillende funksjon på nybygg drift/tjeneste etter1. år. (skala 1-5 – 5=best) 4 4 4 4 4 4 4Finansiering av egen bolig ved Husbank lån/tilskudd(leieboer i kom.bolig) antall boliger. 3 6 6 6 6 6 6Holde godkjent tidsramme på prosjekt (kritisk linje) 97 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 %Holde godkjent kostnadsramme på detaljprosjekt 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 %Utleie/tid på kommunale boliger 98,49% 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 %Kommentarer:* 2013; 4 boliger Olesvei er ferdig, 7 boliger i Reidunsvei blir ferdige 2013. Det er ikke vedtatt nyeboligprosjekter for 2014 og framover.** Måles høsten 2013; Sjeseveien skole, skyllerom Krogshavn, Sentrumsgården og boliger Olesvei.ØKONOMISKE RAMMERForankring/DriftInvesteringvedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling og innsparing -655 -1 467 -2 276 -3 086 0 0 0 0Eksterne pålegg 0 0 0 0 0 0 0 0Oppfølging av planer 0 0 0 0 0 2 000 0 0Sum -655 -1 467 -2 276 -3 086 0 2 000 0 0Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:Virksomheten er berørt av boligsosial handlingsplan og det vises til kommentarer til denne planen gittunder utviklingstrekk for virksomheten.5-6 hardbruksboliger med et investeringsbehov på totalt 9 millioner kroner er selvfinansiert ved athusleiene dekker kommunens kostnader. Den første boligen er tenkt bygd i 2015.Når det gjelder gjennomgang av kommunens boligforvaltning vil utredningen vise om eventuelleendringer vil få økonomiske konsekvenser. Målet er en totalt sett mer kostnadseffektiv drift.20.08.2013 Side 64 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Finansiering av nye gravplasser vil bli fremmet i egne saker til kommunestyret. Det pågåendeplanarbeidet vil avdekke hvor stort investeringsbehovet vil være. Etter planlagt framdrift vil det fremmessak i forbindelse med budsjettarbeidet, om bevilgning av investeringsmidler for Eik kirkegård og forBamble kirkegård.Eksterne pålegg:Ingen eksterne pålegg.Omstilling og innsparing:• Heve husleienivå på kommunale utleieboligerHusleiene i Bamble kommunes boliger kan heves for å samsvare mere med det generelle leienivå iområdet. Det foreslås en økning i beregningsmodellen for husleier som tilsvarer ca. 15 %.• Heving av husleietak i forbindelse med beregning av husleie for omsorgsboligerKommunestyret har vedtatt et kommunalt husleietak ved innflytting i omsorgsboliger.Taket er for tiden på 6.009,- kr/mnd. Det foreslås en økning med 500,- kr/mnd.• Full inndekking for prosjekt- og byggeledelse.Ekstern pris for prosjekt- og byggeledelse ligger høyere enn det vi internt belaster byggeprosjektenemed i dag. Vi kan i snitt legge oss 30 % høyere slik at vi nærmer oss eksternt nivå.Effekten av pkt. 1 og 2 må gjennomføres gradvis på grunn av husleielovens bestemmelser.20.08.2013 Side 65 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017OPPSUMMERING ENHETENS RAMMERDrift2014Drift2015Drift2016Drift2017Inv.2014Inv.2015Opprinnelig budsjett 2013 59 176 59 176 59 176 59 176 29 340 29 340Fremskrevet budsjett 59 176 59 176 59 176 59 176 29 340 29 340Rammeendring lønn ogpensjon 1 594 1 594 1 594 1 594Lønns- og prisjustering 1 594 1 594 1 594 1 594Inv. Inv.2016 2017 Tekst29340 29 340 Fremskr. 201429340 29 340Rammeendring lønn ogpensjonInvesteringsramme StartlånHusbanken Korreksjon 2013-2016Investeringsramme størreenkeltprosjekter vedtatt avkommunestyret -9 500 -9 500 -9 500 -9 500 Korreksjon 2013-2016Momsrefusjon iinvesteringsregnskapet -3 900 -3 900 -3 900 -3 900 Fremskr. 2014Momsrefusjon iinvesteringsregnskapet 2 500 2 500 2 500 2 500 Korreksjon 2013-2016Det investeres årlig 1mill.kroner i enøk-tiltak ogdette forutsettes å gi spartestrømutgifter i kommunaleInvesteringsramme ENØK -50 -100 -150 -200bygg.InvesteringsrammeMomsreformen 400 400 400 400 Korreksjon 2013-2016Utbedring Sentrumsgården -gjennomføre plan -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 Korreksjon 2013-2016Økning investeringsrammeVARParkering rådhus vest -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 Korreksjon 2013-2016Boligvei Kjærlighetsstien -6 500 -5 500 -3 500 -3 500 Korreksjon 2013-2016Torg over P-hus Brotorget -4 900 -4 900 -4 900 -4 900 Korreksjon 2013-2016-25-22Øvrige rammekorrigeringer -50 -100 -150 -200 400 -24 400 400 -22 400Overtagelse av KLP´seierandel i Rådhuset 200 200 200 200Økte driftsutgifter tilvedlikehold ved overtakelseav rådhusBalanse i budsjettet 2014 -1 090 Endringer i skolestruktur****Balanse i budsjettet 2014 -90 -90 -90 -90Energiøkonomisering bhg(alle)***Balanse i budsjettet 2014 -250 -250 -250 -250Høyere timeprisprosjektledereBalanse i budsjettet 2014 -250 -250 -250 -250Inntekter renholdstjeneste*****Balanse i budsjettet 2014 -200 -200 -200 -200Merinntekt fraprosjektarbeidBalanse i budsjettet 2014 -165 -165 -165 -165Nedleggelse av RødhettebhgBalanse i budsjettet 2014 -500 -500 -500 -500Redusert systematiskvedlikehold*Balanse i budsjettet 2014 -200 -200 -200 -200Redusert vedlikeholdgatelysBalanse i budsjettet 2014 -100 -100 -100 -100 Reduserte driftskostnader**Balanse i budsjettet 2014 -200 -200 -200 -200Øke gebyr for feiing ogtilsyn i boligBalanse i budsjettet 2014 -457 -1 371 -2 286 -3 201 Økt husleieinntekterBalanse i budsjettet 2014 -32 -98 -163 -228Økt husleietak (+ 500kr/mnd)Balanse i budsjettet 2014 84 252 423 593Økt subsidieringomsorgsboliger20.08.2013 Side 66 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Omstilling og innsparing -2 160 -2 972 -3 781 -5 681Etablering/drift av nødnett 50 50 50 Statlig påleggEksterne pålegg 50 50 50TEKNISKE TJENESTEROGEIENDOMSFORVALTNING 58 560 57 748 56 889 54 939 3 940 4 940 6 940 6 940Drift2014Drift2015Drift2016Drift2017Inv.2014Opprinnelig budsjett 2013 18 18 18 18 22 000Fremskrevet budsjett 18 18 18 18 22 000Rammeendring lønn ogpensjonLønns- og prisjusteringInv.20152200022000Inv. Inv.2016 2017 Tekst22000 22 000 Fremskr. 201422000 22 000Rammeendring lønn ogpensjonInvesteringsramme vann,avløp og renovasjon Korreksjon 2013-2016Øvrige rammekorrigeringerResultat avselvkostkalkylen.Endringene er inkludertnyinvesteringer i 2013-2016. Rentenivået ernedjustert ift. fjoråretsSelvkost VAR -2 -3 -3 -3Økning investeringsrammeVAR 3 000 3 000 3 000 3 000Oppfølging av planer ogvedtak -2 -3 -3 -3 3 000 3 000 3 000 3 000VANN, AVLØP OGRENOVASJON, SELVKOST 16 15 15 15 25 0002500025000 25 000beregninger.Økning avinvesteringsramme VAR tilkr 25 mill.Kommentarer:For fremtidige driftskonsekvenser av nye tiltak (tidligere vedtatte) og investering henvises til tabeller ogkommentarer fra den enkelte virksomhet.Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:Energi og klimaplan, trafikksikkerhetsplanen og boligsosial handlingsplan blir omhandlet under denenkelte virksomhet.Eksterne påleggEksterne pålegg fremvises under den enkelte virksomhet.Omstilling og innsparing3,4 millioner i overnevnte tabell fordeler seg på kr. 3 mill. på bolig, kr. 0,2 mill. på vei og kr. 0,2 mill. påbrann. I tillegg kommer enhetens andel av innsparinger på skole og kultur (bygg/drift). Det vises tilkommentarer fra den enkelte virksomhet for nærmere beskrivelse av innsparingstiltak.20.08.2013 Side 67 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017SKOLE OG BARNEHAGEUTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN:UTVIKLINGSTREKKStrategidokumentet for enheten er førende for det utviklings- og forbedringsarbeidet som nå pågår ienheten, både for den sentrale staben og for virksomhetene ute. Både skole, barnehage og PPT har enpositiv resultatutvikling, selv om vi på skolesiden fortsatt har et godt stykke vei å gå for å nå de målene vihar satt oss. Enheten følger de prioriterte utviklingsmål, og gjennomfører disse med god kvalitet ogoppfølging.Synkende barne- og elevtall i kommunen bekymrer både i forhold til den barnehagekapasitet vi har, og iforhold til den skolestruktur kommunen har, spesielt i forhold til ungdomsskoletrinnet. Det blir viktig åfølge denne utviklingen fremover slik at vi dimensjonerer riktig ift god ressursutnyttelse og ønsket kvalitet.PLANER OG VEDTAKEnheten forholder seg både til sentralt vedtatte planer, vedtak og instrukser, men også til lokalt utvikledeplaner og vedtak. I utkast til kommuneplanens samfunnsdel er det foreslått en rekke målsettinger,strategier og tiltak bl.a. ovenfor denne gruppen brukere innenfor barnehage, skole, skolefritidsordning ogPPT. Det vil være naturlig å se til disse målsettingene i utarbeidelsen av Utfordringsnotatet.OMSTILLING OG INNSPARINGERFormannskapet vedtok i sak 22/13 at det skal utarbeides forslag til innsparinger innenfor forskjelligetjenesteområder i kommunen for å få kostnadsnivået ned til et bærekraftig nivå. For enhet skole ogbarnehage er kravet samlet på 9 millioner kr., der skole tar 5,3 millioner, barnehage 2,7 millioner ogskolefritidsordningen 1,0 mill. Innsparingene innenfor barnehage og SFO iverksettes hovedsakelig frabarnehage- og skoleårets start 2013/14, mens innsparingene innenfor skole iverksettes fra skoleåret2014/2015.Innenfor de ulike tjenestene som ligger under enhet for skole og barnehage, vurderes det som svært liteønskelig med flate kutt, eller «ostehøvelprinsippet», da rammene allerede er på et nivå der den fagligekvaliteten raskt vil bli skadelidende. Vi vil derfor heller foreslå å ta bort, eller ta kraftig ned, hele tiltak.Dette er nærmere beskrevet i gjennomgangen av tjenesteområdene, og med beskrivelse avkonsekvenser.20.08.2013 Side 68 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017NØKKELTALL FOR ENHETEN:2008 2009 2010 2011 2012Antall barnehagebarn (KOSTRA 15.12.) 665 666 673 672 687- herav kommunale 342 438 387 405 390- herav private 323 228 286 267 297Antall skoleelever 1866 1839 1809 1718 1704- herav barnetrinnet 1249 1226 1199 1163 1158- herav ungdomstrinnet 617 613 610 555 546Antall elever pr. lærer (undervisningstimer) i 13,49 13,6 13,4 13,1 13,0BambleAntall elever pr. lærer (undervisningstimer) i 11,28 12,3 12,0 11,6 11,5TelemarkAntall elever pr. lærer (undervisningstimer) i11,8 12,6 12,6 12,1 12,2landetAndel elever på SFO av elever 1.-4. trinn56% 62% 56% 57% 56%totaltSpesialundervisning:- Andel elever i grunnskolen som fårspesialundervisning9,2% 9,9% 13,16% 13,6% 11,2%- Gjennomsnitt andre kommuner(u/Oslo)7,0% 7,87% 8,42% 8,42% 8,57%Antall tilmeldinger til PPT- Antall tilmeldinger fra barnehage- Antall tilmeldinger fra skole- Antall tilmeldinger fravoksenopplæring, helsestasjon ogforeldre direkte153 109 1114467118318777174020Antall veiledninger- Antall veiledninger i barnehage- Antall veiledninger i skoleLogopedtjenesten- Antall brukere av logopedtjenesten ialderen 0-15 år85 104 106 84 79- Antall brukere over 18 år8 8 15 12 9Regnskap i % av kommunens utgifter 28 26 27 27 24,1Regnskap i NOK (hele 1000) 198923 208259 227123 236790 254020382711.20.08.2013 Side 69 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: SKOLEOPPSUMMERING ENHETENS RAMMER – GRUNNSKOLE (INKL PPT)DriftInvesteringTjeneste 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 KommentarerOmstilling og innsparing Grunnskole -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 0 0 0 0Statl.Eksterne påleggpålegg0,6 1,0 1,0 1,0 0 0 0 0ValgfagtilbudEndring i befolkningsammensetningeniKommunen, færre elever-0,6 -1,9 -3,4 -4,1(foreløpige tall)Oppfølging av planer0 0 0 0 0 0 0 0Sum -5,3 -6,2 -7,7 -8,4 0 0 0 0Kommentarer:Innsparingsbeløpet er forankret i Formannskapets vedtak 22/13.Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:TiltaksbeskrivelseI utkastet til ny kommuneplan legges det vekt på god kvalitet i opplæringen, tidlig innsats og inkludering.Elevresultatene skal ligge over landsgjennomsnittet. Bambleskolen skal bidra til at alle elever viserkontinuerlig fremgang i sine læringsresultater ut ifra egne forutsetninger gjennom god og tilpassetopplæring. Det politisk vedtatte strategidokumentet for enheten prioriterer og legger føringer på hvilkeområder barnehagene og skolene skal ha fokus på i perioden 2011-2016.Eksterne påleggTiltaksbeskrivelseValgfagtilbud er allerede innført for 8.trinn på ungdomstrinnet. Videre innføres tilbudet for 9.trinn i 2013 og10.trinn i 2014.Omstilling og innsparingTiltaksbeskrivelseFor å unngå flate kutt har enheten hatt en grundig gjennomgang av sine tiltak innenfor alle områder. For istørst mulig grad å skåne det ordinære opplæringstilbudet foreslås det en rekke kutt knyttet til enkelttiltakeller -aktiviteter i skolen. I tillegg foreslås det å redusere den logopediske kapasiteten i PPT. Kutteneinnenfor SFO gjennomføres fra høsten 2013, PPT fra 2014 og skole fra skoleåret 2014/2015.UTFORDRINGERUtviklingstrekkSkole Bamble har fokus på ledelse, sosial kompetanse, lesing, vurdering for læring og fysisk aktivitet oghelse i denne strategiplanperiode. Gjennom tett oppfølging av ledere, ansatte og elever er det et sterktfokus på å bedre læringsresultatene for elevene. Resultatene innenfor nasjonale prøver, eksamen ogstandpunkt viser at vi nå oppnår gode resultater innenfor lesing, men at vi fortsatt har et stykke vei å gå iftregning og engelsk. Samlet sett har resultatutviklingen vært positiv for Bambles vedkommende, men viligger fortsatt for svakt – spesielt på ungdomsskoletrinnet. Det sterkt synkende elevtallet medførerutfordringer i forhold til å gi elevene et godt faglig og likeverdig tilbud på alle våre fem ungdomstrinn.Andel av elevene som mottar spesialundervisning, har vært urovekkende høyt i Bamble. Gjennommålbevisst satsing på tilpasset opplæring og inkludering, er disse tallene nå på vei ned. Det betyr at disseressursene kan benyttes til styrking av den ordinære opplæringen.Planer og vedtak20.08.2013 Side 70 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel har høye ambisjoner for elevenes læringsutbytte.Læringsresultatene i Bamble skal ligge over landsgjennomsnitt og elevene skal bli møtt slik at de får utsitt potensiale.Omstilling og innsparingerSamfunnsdelen peker på utfordringer ift både elevresultater, men også konsekvensene av synkendeelevtall på ungdomstrinnet. Det foreslås at det vurderes en reduksjon av antall ungdomsskoler ikommunen med bakgrunn i endring i struktur for videregående skole. Dette vil i så fall medføre en mereffektiv skolestruktur med fokus på bedret læringsutbytte.SkoleBamble skal spare 5,3 millioner fra 2014 (jmf Formannskapets vedtak). Det har i denne prosessenvært viktig å få innsparinger som ikke rammer den ordinære undervisningen i særlig grad utover deallerede vedtatte innsparingene pga synkende elevtall, men å se på tiltak utover den ordinæreundervisningen. De kuttene som er foreslått vil samlet sett kunne gi utsatte elevgrupper et svakere fagligog/eller psykososialt tilbud. Dette er bekymringsfullt, samtidig med at skolene ikke lengre vil kunne fåfaglig og metodisk støtte og veiledning fra det spesialpedagogiske ressursteamet kommunen har isamarbeid med Porsgrunn kommune.20.08.2013 Side 71 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017InnsparingskravInnsparingskrav Ansvar Funksjon Konto Prosjekt 2013 2014 2015 2016 2017Vedtatt fsk-sak 22/13, 14.03.2013 30000 2020 14900 6 000 6 000 6 000 6 000TiltakTiltak Ansvar Funksjon Konto Prosjekt 2013 2014 2015 2016 2017Redusere IT-kostnader skole 30010 2020 12000 1421 -350 -350 -350 -350Nedlegge Havhesten, tilbud vedLangesund Ungd.skole 30400 2020 10100 1038 -410 -983 -983 -983Nedlegge Havhesten, tilbud vedLangesund Ungd.skole 30400 2020 11050 1038 -33 -80 -80 -80Nedlegge Havhesten, tilbud vedLangesund Ungd.skole 30400 2020 11200 1038 -6 -15 -15 -15Nedlegge Havhesten, tilbud vedLangesund Ungd.skole 30400 2020 11500 1038 -3 -7 -7 -7Nedlegge Havhesten, tilbud vedLangesund Ungd.skole 30400 2020 11700 1038 -15 -35 -35 -35Nedlegge Havhesten, tilbud vedLangesund Ungd.skole 30400 2020 12000 1038 -8 -20 -20 -20Redusere administrasjon skolene 30010 2020 14900 -125 -300 -300 -300Si opp avtalen, spes.ped.ressursteam. 1 åv vernepleier +ref.krav Porsgrunn komm. 30000 2020 10100 -215 -517 -517 -517Si opp avtalen, spes.ped.ressursteam. 1 åv vernepleier +ref.krav Porsgrunn komm. 30000 2020 13500 -160 -383 -383 -383Reduksjon 1 åv ppt 30040 2020 10100 -731 -731 -731 -731Reduksjon transportkostn.,Havhesten 30010 2020 11700 -63 -150 -150 -150Red.div ikke lovpålagtefunksjonsstillinger (red.leseplikt 16t/u) 30000 2020 14900 -208 -500 -500 -500Div.poster sentral adm. 30000 2020 11500 -200 -200 -200 -200Red. rammetimer 30000 2020 14900 -1 029 -1 029 -1 029 -1 029Bruk av fond 30000 2020 19400 -1 744Sum0 -5 300 -5 300 -5 300 -5 300Kommentarer:Redusere IT-kostnadene skole: Dette medfører en halvering av IT-kostnadene. PC-er vil med detteforslaget ikke bli skiftet ut i takt med vedtatt IKT-plan, noe som vil gå ut over den digitale satsingen iskolen og muligheten for å nå kompetansemålene innenfor digital kompetanse.Nedlegge Havhesten, tilbud ved Langesund ungdomsskole: Tilbudet er for elever i kommunen somPPT mener har best utbytte av et skjermet tilbud. Det er idag 6-8 elever innenfor u-trinnet som har plasspå Havhesten. Elevene må tilbakeføres til sine nærskoler og vil få tilbudet sitt der. Ressurser ogkompetanse vil ikke følge etter.Redusere administrasjon skolene: Administrasjonsressursen på skolen reduseres. Enkelte steder kangrunnlaget for en inspektør med dette bortfalle. Dette vil kunne medføre en svakere oppfølging avansatte, foreldre og elever - og et lavere pedagogisk trykk ute på skolene.20.08.2013 Side 72 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Spesialpedagogisk ressursteam: Avtalen med Porsgrunn kommune sies opp. Teamet yter bistand tilelever, foresatte og skolens ansatte der det er atferdsmessige utfordringer eller andre utfordringer ilæringsmiljøet.Reduksjon PPT: En stillingshjemmel tas inn i forbindelse med naturlig avgang. Den logopediskekapasiteten vil bli redusert, men ivaretatt forsvarlig for barn og unge. Voksne brukere må i større gradbenytte private logopeder.Reduksjon transport: Nedleggelse av Havhesten vil medføre mindre utgifter til transport.Red. div ikke-lovpålagte funksjonsstillinger: Skolene disponerer idag et antall timer til skolebibliotek,IT-ansvarlige, plangrupper etc. Færre timer til dette vil kunne gi et svakere pedagogisk tilbud til eleveneog vansker med å holde oppe den pedagogiske utviklingen ute i skolene.Div poster sentral administrasjon: Møter/seminarer/kurs bortfaller eller gjøres på et minimumsnivå.Kan medføre dårligere trykk på pedagogisk utvikling.Reduserte rammetimer: Rammetimer er de timene skolene får til lærerne, bl.a. for å drive undervisning.Færre timer vil redusere antall lærerårsverk og medføre dårligere lærertetthet - noe som igjen medførermindre mulighet for tett oppfølging av elevene.Samlet sett vil tiltakene kunne ramme de svakeste elevene på en svært uheldig måte som igjen påsikt vil kunne medføre behov for ytterligere spesialundervisning og press på ressursene i skolen.ØNSKET UTVIKLINGSTYRINGSMÅLResultat 2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålLÆRINGSRESULTAT NASJONALEPRØVER5. TRINN: RESULTAT 1-3Lesing 5. trinn, gjennomsnittRegning 5.trinn, gjennomsnittEngelsk 5.trinn, gjennomsnitt2,02,01,92,02,01,92,02,02,02,02,02,02,12,02,02,12,02,02,02,02,08. TRINN: RESULTAT 1-5Lesing 8.trinn, gjennomsnittRegning 8.trinn, gjennomsnittEngelsk 8.trinn, gjennomsnitt3,13,02,93,13,03,03,13,03,03,13,03,03,13,03,03,13,03,03,03,03,09. TRINN: RESULTAT 1-5Lesing 9. trinn, gjennomsnittRegning 9. trinn3,33,33,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,5Resultater fra nasjonale prøverlandsgjennomsnitt er ønsketminimumsmål .GRUNNSKOLEPOENG 37,6 38,1 38,6 39,1 40,0 40,020.08.2013 Side 73 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Grunnskolepoeng er et mål for det samledelæringsutbyttet for elever som sluttvurderesmed karakter. (Sum karakterer, delt på antallkarakterer ganget med 10)Ønsket mål er nasjonalt snitt.Indeks hentet fra Skoleporten.Status er grunnskolepoeng 2012.37,1MOBBING PÅ SKOLEN7.trinn, mobbing1,51,51,41,41,41,41,410.trinn, mobbingIndeks hentet fra elevundersøkelsen for 7.trinn og for 10. trinn. Lavt tall er lite mobbing.Nasjonalt = 1,4 (Skala benyttet: 1-5)Status er resultat 20121,51,51,41,41,41,41,4FAGLIG VEILEDNING GRUNNSKOLE7.trinn3,43,43,43,43,43,43,410.trinn2,93,13,13,13,13,13,1Indeksen inkluderer i hvor stor grad de får vitehvordan de kan forbedre seg, og hvilke kravsom stilles til det faglige arbeidet.Indeks hentet fra Skoleporten.Målsettingene er resultatene i 2012/13 hvornasjonalt snitt er hhv 3,4 og 3,1Skala benyttet: 1-5, 5 er best.Status er resultat 2012MESTRING GRUNNSKOLE7. trinn3,93,93,93,93,93,93,910.trinn3,63,73,83,83,83,83,8Indeksen viser elevenes opplevelse avmestring med undervisning, lekser og arbeidpå skolen.Indeks hentet fra elevundersøkelsen.Nasjonalt snitt: 3,9 og 3,8Skala benyttet: 1-5, 5 er best.Status er resultat 2012SPESIALUNDERVISNINGAndel elever med vedtak omspesialundervisningLandsgj.snitt er 8,57 % 11,2% 10,5% 10,0% 9,5% 9,0% 8,5% 8,5%KOMPETANSEUTVIKLINGAntall lærere som deltar i den statlig initiertekompetanseutviklingsreformen for lærere.Status er antall lærer i videreutdanningskoleåret 2012/13.KVALIFISERT PERSONALEProsent av undervisningen som ved fraværgjennomføres av lærere med pedagogiskutdanning(Bygger på avviksrapportering fra skolene)6 7 7 7 7 7 761% 62% 63% 64% 65% 66% 70%20.08.2013 Side 74 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Bortfall av timerProsent av undervisningen som omgjøres vedfravær10% 10% 9% 9% 8% 7% 5%(Bygger på avviksrapportering fra skolene)BUDSJETTKONTROLLAvvik ift budsjettAgressorapportering 0 0 0 0 0 0 0Kommentarer:20.08.2013 Side 75 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: BARNEHAGEOPPSUMMERING ENHETENS RAMMER - barnehageDriftInvesteringTjeneste 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 KommentarerOmstilling og innsparing Barnehage -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 0 0 0 0 Iverksettes høsten -13Statl.Eksterne påleggpålegg1,1 1,1 1,1 1,1 0 0 0 0Økning tilskudd priv.Oppfølging av planer 0 0 0 0 0 0 0 0Sum -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 0 0 0 0Kommentarer:Innsparingsbeløpet er forankret i økonomiplanen 2013-2016 og Formannskapets vedtak 22/13.Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:TiltaksbeskrivelseUtkast til samfunnsdel legger vekt på tett oppfølging av barn og familier som har behov for hjelp. Dagensprosjekt knyttet til Talenter for framtida bør implementeres i alle våre barnehager.Eksterne påleggTiltaksbeskrivelseØkning av tilskuddsandel til private barnehager fra 94% til 96%.Omstilling og innsparingTiltaksbeskrivelseDe foreslåtte kutt innenfor barnehagesektoren tar sikte på å opprettholde grunnbemanning ibarnehagene, mens man bl.a. foreslår tiltak som effektiviserer strukturen og organisasjonen.UTFORDRINGERUtviklingstrekkBarnehagene i Bamble preges av god kvalitet og fornøyde brukere. Samspillet mellom de kommunale ogde private barnehagene er godt, samtidig som det er krevende å foreta nøyaktige beregninger avkostnader i de kommunale barnehagene slik at beregningsgrunnlaget blir riktig ift de kommunaleoverføringene til de private barnehagene. Administrasjonene bruker mye tid og ressurser på dette.Det arbeides fortsatt ift å få ferdigstilt en kommunal barnehageplan for Langesundshalvøya. Kartleggingav dagens standard, vurdering av fremtidig behov og optimalisering av barnehagestruktur er viktig for å fåen plan for fremtiden mht kapasitet og kvalitet. Dessverre knytter det seg mye usikkerhet til fremtidigbarneantall i kommunen. Det kan se ut som om dette kan bli lavere enn det prognosene tilsier, samtidigsom det kan være for tidlig å konkludere. Styringsgruppa har derfor foreløpig satt planen noe på vent forå kunne se an situasjonen fremover. Dessverre gjør dette at en beslutning rundt Falkåsen barnehage blirtilsvarende skjøvet frem i tid. Styringsgruppa har kartlagt alternative tomter for en eventuelt ny Falkåsenbarnehage, men det knytter seg altså usikkerhet mht hva behovet fremover vil være. Med begrensedeinvesteringsmidler kan det ikke investeres i en ny barnehage dersom behovet ikke er der, samtidig somFalkåsen er den eneste barnehagen som ligger på Stathelle der behovet synes størst. Et alternativ er åprivatisere barnehagen slik at Bamble kommune ikke får et investeringsansvar i en ny barnehage påStathelle til en eventuell erstatning for dagens Falkåsen barnehage. Uansett må dagens Falkåsenbarnehage rustes opp for å møte pålegg og forventninger til et godt arbeidsmiljø både for barn ogansatte.Planer og vedtak20.08.2013 Side 76 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Barnehageplan for Langesundshalvøya er under utredning. Styringsgruppa har konkludert ift forslag tiltomt for ny Falkåsen barnehage, men usikkerhet rundt fremtidig behov for barnehageplasser medfører atstyringsgruppa må avvente før planen kan komme til politisk behandling.Omstilling og innsparingerTotal innsparing i barnehagesektoren er 2,7 millioner, derav ca. 1,7 millioner innenfor de kommunalebarnehagene. De fleste tiltakene iverksettes fra høsten 2013, bl.a. så flyttes Nustad barnehages avdelingRødhette fra sin lokalisering i Langesund sentrum til hovedanlegget på Nustad.Det har vært en hovedoppgave å beskytte grunnbemanningen i barnehagene mot ytterligere kutt. Meddette forslaget unngås det.Kostraområde:BarnehageInnsparingskravInnsparingskrav Ansvar Funksjon Konto Prosjekt 2013 2014 2015 2016 2017Vedtatt fsk-sak 22/13, 14.03.2013 30000 2010 14900 2 000 2 000 2 000 2 000TiltakTiltak Ansvar Funksjon Konto Prosjekt 2013 2014 2015 2016 2017Flytting avd Rødhette (kutt irenhold, vedlikehold ogstrømkostn.) 30000 2010 14900 -79 -190 -190 -190 -190Reduksjon 0,2 årsverk veiledn.støtteped 30030 2110 10100 -43 -103 -103 -103 -103Merkantil ress. Nustad 31000 2010 10100 -85 -85 -85 -85 -85Redusere strømforbruk,barnehagene 30000 2010 14900 -38 -90 -90 -90 -90Reduksjon 0,3 åv støtteped. privatebarnehager 30030 2110 10100 -65 -92Reduksjon 0,4 åv støtteped.kommunale barnehager 30900 2110 10100 -88 -122Reduksjon kostnader fellesområdetbarnehage 30000 2010 14900 -42 -100Bruk av lærlinger 30000 2010 10100 -93 -222 -222 -222red.barnehageplass annenkommune 30030 2110 13500 -231 -555 -555 -555red.barnehageplass annenkommune, transport 30030 2110 11700 -6 -15 -15 -15reduksjon oppgradering lekeplassutstyr30000 2010 14900 -300endr tilskudd priv.bhger pga red.lekeplassutstyr 30020 2011 13700 -210Endring bhg.barn inn/ut avkommunen 30020 2010 13500 -561 -561 -561 -561 -561Reduksjon tilskudd private barnehage 30020 2011 13700 -879 -879 -879 -879 -879Bruk av fond 30000 2010 19400 -310 -148Sum-2 700 -2 700 -2 700 -2 700 -2 70020.08.2013 Side 77 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Kommentarer:Flytting avd Rødhette: Avd Rødhette har vært et svært populært småbarnstilbud i Langesund.Avdelingen blir nå flyttet til hovedbasen på Nustad.Reduksjon 0,2 årsverk veiledning støttepedagoger: Veiledningen ift kommunale barnehager overtasav PPT.Merkantil ressurs Nustad barnehage: Er allerede tatt inn. Nustad er den største barnehagen i Bambleog styrer har nytte av en adm. ressurs.Redusere strømforbruk: Barnehagene ligger høyt på forbruk, kan reduseres.Reduksjon 0,3 åv støttepedagoger private bhg: Lavere behov neste bhg-år.Reduksjon 0,4 åv støttepedagoger kommunale barnehager: Lavere behov neste bhg-år.Reduksjon fellesområdet bhg: Kutte kostnader knyttet til møter, seminarer, kompetanseheving etc.Bruk av lærlinger: 40% effekt tas ut fra høsten 2014 gjennom å erstatte dagens grunnbemanning.Redusert barnehageplass annen kommune: Avgang av et barn i forbindelse med overgang til skole,kjøp av plass annen kommune.Redusert barnehageplass annen kommune: Transportkostnadene knyttet til denne plassen.Reduksjon oppgradering av lekeplassutstyr: Reduksjon i tildeling i 2013 med 300'. Det bør fortsattvære mulig å gjennomføre de mest nødvendige tiltak. Dette gir også utslag på overføringen til de privatebhg.Endring bhg barn inn/ut av kommunen: Færre plasser i andre kommuner.Reduksjon tilskudd private barnehager: Grunnet kuttene som nå foretas innenfor de kommunalebarnehagene.ØNSKET UTVIKLINGSTYRINGSMÅLResultat 2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålBrukerundersøkelse i barnehagene hvert2. årViser resultater på skala 1 – 6Vedtatt 2013 = resultat 2013X = gjennomføres ikkeSvarprosent, mars/april 2013 X 71,5% X 75% X 80% 85%Omsorg for barnetBarnas trivsel, hvordan det blir tatt i mot, settog ivaretatt. Personalets interesse ogengasjementX 5,3 X 5,3 X 5,3 5,3Faglig innholdKvaliteten på barnehagens pedagogiskearbeid. Tilrettelegging for lekX 5,2 X 5,2 X 5,3 5,3Samarbeid med personaletHvordan foresatte blir møtt. Kvalitet påinformasjon om barnet, om barnehagensplaner og aktiviteter. Foresattes mulighet forpåvirkning. Innhold i foreldresamtaler/møterX 5,1 X 5,2 X 5,3 5,320.08.2013 Side 78 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017BrukertilpasningÅpningstider og måltider i barnehagenX 5,1 X 5,1 X 5,2 5,3Barnehagens fysiske miljøHvordan det fysiske miljøet oppleves, ute oginneX 5,0 X 5,1 X 5,2 5,3Samlet vurdering av barnehagetilbudet X 5,2 X 5,2 X 5,3 5,3Kvalifisert personaleProsent av dagsverk som ved fraværgjennomføres av førskolelærere medpedagogisk utdanning10%12% 13% 14%15%16% 20%BudsjettkontrollAvvik ift budsjett0 0 0 0 0 0 0Kommentarer:20.08.2013 Side 79 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: SKOLEFRITIDSORDNINGENOPPSUMMERING ENHETENS RAMMER - SKOLEFRITIDSORDNINGDriftInvesteringTjeneste 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 KommentarerOmstilling og innsparing SFO -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 0 0 0 0 Iverksettes høsten -13Statl.Eksterne påleggpålegg0 0 0 0 0 0 0 0Oppfølging av planer 0 0 0 0 0 0 0 0Sum -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 0 0 0 0Kommentarer:Innsparingsbeløpet er forankret i økonomiplanen 2013-2016 og Formannskapets vedtak 22/13.Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:TiltaksbeskrivelseEksterne påleggTiltaksbeskrivelseKulturtilbud innføres i alle SFO-ordninger fra høsten -13 i samarbeid med kulturskolen (øremerkedemidler).Omstilling og innsparingTiltaksbeskrivelseSFO sparer inn 1 million kr. fra skolestart høsten 2013 gjennom redusert bemanning. Konsekvenser avdette beskrives under SFO-delen av notatet.UTFORDRINGERUtviklingstrekkForeldre og foresatte gir uttrykk for at de er fornøyd med SFO-ordningene i Bamble, men det er relativt fåelever som benytter seg at ordningen sammenliknet med landet for øvrig. Dette kan ha sin årsak i høybrukerbetaling og at mange ikke kan benytte seg av tilbudet grunnet reglene for skoleskyss der det kunytes skyss etter skoletid, ikke SFO-tid. Det må satses videre på kvalitet i tilbudet slik at mange ønsker åvelge SFO. Et godt tilbud fra Kulturskolen vil kunne bidra til det. Det innføres en gratis kulturtime i SFO frahøsten 2013 organisert av Kulturskolen og med ansatte derifra.Planer og vedtakKommuneplanens samfunnsdel: Viktig arena for inkludering, utvikling av sosial kompetanse og mestring.Omstilling og innsparingerI mill. spares inn innenfor SFO fra høsten 2013. Medfører kortere åpningstider i enkelte ordninger, samtgenerelt dårligere bemanning.20.08.2013 Side 80 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Kostraområde:SFOInnsparingskravInnsparingskrav Ansvar Funksjon Konto Prosjekt 2013 2014 2015 2016 2017Vedtatt fsk-sak 22/13, 14.03.2013 30000 2150 14900 1 000 1 000 1 000 1 000TiltakTiltak Ansvar Funksjon Konto Prosjekt 2013 2014 2015 2016 2017Reduksjon årsverk (reg inn i OB -208'14900-30000 og -208'1 -41630000 2150 14900 -500 -500 -500 -50030010 2150 14900 -500 -500 -500 -500Sum-416 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000Kommentarer:Rammeoverføringene til SFO på skolene reduseres med 1 million fra skolestart 2013. Antall ansatte iSFO-ordningen reduseres tilsvarende. Konsekvensene er kortere åpningstid på de minste SFO og sværtlav bemanningsgrad innenfor ordningen med tilsvarende svakere mulighet for oppfølging og aktiviseringav elevene.ØNSKET UTVIKLINGSTYRINGSMÅLResultat 2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålKvalitet på tilbudetBrukertilfredshet i SFOI hvor stor grad foreldrene opplever at deresbarn trives på SFO (skala 1 – 6)Brukerundersøkelse sist gjennomført i 2012.Gjennomføres hvert 2. år.5,0 X 5,0 X 5,0 X 5,0Kommentarer:Målsettingen vil være å opprettholde det gode resultatet fra 2012 etter at innsparingene begynner å virkefra 2013.20.08.2013 Side 81 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)UTFORDRINGERUtviklingstrekkPPT har to hovedoppgaver: individuelt sakkyndighetsarbeid knyttet til utredninger ift eventuelt behov forspesialundervisning/spesialpedagogiske tiltak, og bidrag til systemisk arbeid i barnehager og skoler.Fokuset på det systemiske arbeidet har blitt sterkere den siste tiden, dette bl.a. som et virkemiddel for åfå ned andelen av elever som mottar spesialundervisning. Dette arbeidet vil bli forsterket fremover, bl.a.gjennom fast ukentlig tilstedeværelse på skolene.Planer og vedtakUtkastet til samfunnsdel peker bl.a. på behovet for tidlig og tilpasset hjelp, og at ressurser og kompetansemå bidra til at barn og unge får god oppfølging tidlig.Stortingsmelding 18 «Læring og fellesskap», gir signaler til PPT om en mer moderne og utadrettettjeneste med et tydeligere fokus på systemisk arbeid.Omstilling og innsparingerSom en del av enhetens krav til innsparinger, har også PPTs ressurser blitt vurdert. Elevtallet iBambleskolen har gått ned med ca. 15 % i den siste femårsperioden uten at ressursene i PPT har blitttilsvarende redusert. Det bør derfor være rom for noe reduksjon, og dette tas i første omgang ilogopedtjenesten. Kommunen vil fortsatt ha kapasitet til å gi barn og unge et forsvarlig tilbud, mensvoksne i større grad må få sitt behov dekket gjennom henvisning fra NAV/HELFO til privatelogopedtjenester.Beskrivelse av innsparingen finnes også i oversikten for grunnskole.ØNSKET UTVIKLINGSTYRINGSMÅLAlle tilbakemeldinger skal behandles ihtfastsatt prosedyre (antall avvik)Result Vedtatt 2014 2015 2016 2017 Ønsketat 2012 2013mål5 avvik 0 0 0 0 0 0Høy tilfredshet med PP-tjenesten blant internesamarbeidspartnere (virksomhetsledere ibarnehager og skoler)80% 80% 85% 85% 85% 90% 90%Kommentarer:20.08.2013 Side 82 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017OPPSUMMERING ENHETENS RAMMERDrift2014Drift2015Drift2016Opprinnelig budsjett 2013 217 790 217 790 217 790Fremskrevet budsjett 217 790 217 790 217 790Skatt og rammetilskudd -prognose 2014-2017 1 100 1 100 1 100 1 100Rammeendring lønn ogpensjon 5 151 5 151 5 151 5 151Lønns- og prisjustering 6 251 6 251 6 251 6 251Innsparingskrav lagt inn i2013 4 000 4 000 4 000 4 000Endring ibefolkningsammensetningeni kommunen, færreskolebarn -620 -1 961 -3 434 -4 120Drift2017Inv.2014Inv.2015Inv.2016Inv.2017 Tekst217790 Fremskr. 2014217790Økt tilskudd privatebarnehager til 94%/96%Rammeendring lønn ogpensjon2013: Helårseffekt avreduksjon 91 elever , -170,7 t/u, -2.576`.Reduksjon 14 elever,høsteffekt, -364` (helårseff.-790`)Øvrige rammekorrigeringer 3 380 2 039 566 -120Balanse i budsjettet 2014 -1 892 Bruk av fondBalanse i budsjettet 2014 -93 -222 -222 -222 Bruk av lærlingerBalanse i budsjettet 2014 -200 -200 -200 -200 Div.poster sentral adm.Balanse i budsjettet 2014 -561 -561 -561 -561Endring bhg.barn inn/ut avkommunenBalanse i budsjettet 2014 -190 -190 -190 -190Flytting avd Rødhette (kutt irenhold, vedlikehold ogstrømkostn.) Reduksjonentas hos EieBalanse i budsjettet 2014 -500 -500 -500 -500Innsparing SFO. Gjelder frahøsten 2013. Innsparingvar satt til 1 mill i helårseff.Reell innsparing 500`.Balanse i budsjettet 2014 -85 -85 -85 -85 Merkantil ress. NustadBalanse i budsjettet 2014 -475 -1 140 -1 140 -1 140Nedlegge Havhesten, tilbudved Langesund Ungd.skoleBalanse i budsjettet 2014 -1 029 -1 029 -1 029 -1 029 Red. rammetimerBalanse i budsjettet 2014 -231 -555 -555 -555red.barnehageplass annenkommuneBalanse i budsjettet 2014 -6 -15 -15 -15red.barnehageplass annenkommune, transportBalanse i budsjettet 2014 -208 -500 -500 -500Red.div ikke lovpålagtefunksjonsstillinger(red.leseplikt 16 t/u)Balanse i budsjettet 2014 -103 -103 -103 -103Reduksjon 0,2 årsverkveiledn. støttepedBalanse i budsjettet 2014 -92Reduksjon 0,3 åvstøtteped. privatebarnehagerBalanse i budsjettet 2014 -122Reduksjon 0,4 åvstøtteped. kommunalebarnehagerBalanse i budsjettet 2014 -731 -731 -731 -731 Reduksjon 1 åv pptBalanse i budsjettet 2014 -100Reduksjon kostnaderfellesområdet barnehageBalanse i budsjettet 2014 -879 -879 -879 -879Reduksjon tilskudd privatebarnehagerBalanse i budsjettet 2014 -63 -150 -150 -150Reduksjon transportkostn.,HavhestenBalanse i budsjettet 2014Reduksjon årsverkBalanse i budsjettet 2014 -125 -300 -300 -300 Redusere administrasjon20.08.2013 Side 83 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Balanse i budsjettet 2014 -350 -350 -350 -350Balanse i budsjettet 2014 -90 -90 -90 -90Balanse i budsjettet 2014 -500 -500 -500 -500Balanse i budsjettet 2014 -375 -900 -900 -900Omstilling og innsparing -9 000 -9 000 -9 000 -9 000Innføring av valgfagtilbud påu-trinnet, 0,5t/u pr trinn prskole. 640 1 013 1 013 1 013Eksterne pålegg 640 1 013 1 013 1 013korr.midlertidig finansiertstillinger OB 2013Interne tiltak som ikkepåvirker salderingenskoleneRedusere IT-kostnaderskoleRedusere strømforbruk,barnehagene. Tas avbudsjettet til Eie.Redusert bemanning sfovar satt til 1 mill.(helårseff)Reell innsparing 500`. Restinnsparing på 500` måderfor tas på skole/sfo.Si opp avtalen, spes.ped.ressursteam. 1 åvvernepleier + ref.kravPorsgrunn komm.Innføres fra høsten 2012for 8.kl., 9. kl i 2013 og10.kl i 2014.Korrigert midlertidigfinansiert stilling OB 201320.08.2013 Side 84 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017KULTUR OG OPPVEKSTUTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETENHvordan ivareta viktige mål med reduserte ressurser?God styring forutsetter at det er sammenheng mellom kommunale styringsdokumenter. Enhetensutfordringer tar derfor utgangspunkt i noen viktige prioriteringer i utkastet til ny kommuneplan.I den neste fireårsperioden skal det gjennomføres store innsparinger. Den viktigste utfordringen forkommunen vil være å håndtere konsekvenser av innsparinger i lys av sentrale mål ogprioriteringer.Nedenfor presenteres noen problemstillinger knyttet til enhetens ansvarsområde.Hvordan sikre barn og unge god oppvekst?Forebyggende arbeid og tidlig innsats overfor barn og unge, er prioritert i Bamble. Dette videreføres iutkast til ny kommuneplan.Fordi Bamble bruker relativt mye ressurser på dette arbeidet, er det i innsparingskravene forutsatt kutt pådette området. Flere forslag til innstramminger (i flere enheter) vil derfor få konsekvenser forforebyggende arbeid og oppfølging av utsatte barn og unge.I tillegg har vi økende utgifter i barnevernet og det er i år iverksatt innsparinger i barnevernet. Disseinnsparingene bidrar også til å svekke mulighetene for tidlig innsats.Dette er en svært bekymringsfull situasjon. Enhet for kultur og oppvekst har et koordinerende ansvar fordet forebyggende arbeidet og vil iverksette en gjennomgang av tiltak og organisering for å se hvordanressurser og kompetanse bør brukes framover. Andre enheter vil bli invitert med i dette arbeidet. Dette vilvære en stor og krevende prosess som innbefatter både økonomiske, faglige og personalmessigeproblemstillinger.Hvordan få flere i arbeid, utdannelse og aktivitet?Det er et viktig mål å få flere i arbeid, utdannelse og aktivitet, og færre på sosiale ytelser og uføretrygd.Det framkommer også av forslag til ny kommuneplan. Viktige målgrupper er ungdom og flyktninger oginnvandrere.Det settes krav til store innstramminger innenfor Nav-området. Innsparingskravet er på til sammen 5,5mill. kroner. Det er et ambisiøst mål og det legges opp til at innsparingen må realiseres gradvis de nestefire årene.For å få ned utgiftene til økonomisk bistand må tiltaksarbeidet styrkes. Dette arbeidet er i gang og vil bliytterligere forsterket. Vi har fokus på både tiltaksarbeidet i Nav og på tiltaksarbeid som drives av andreinstanser som Frisk Bris og voksenopplæring og flyktningetjenesten. I Nav er det iverksatt et størreutviklingsarbeid hvor det legges stor vekt på kompetanse- og metodeutvikling. Vi ser i år at arbeidetbegynner å gi resultater med lavere utgifter.Hvordan styrke arbeidet med integrering av flyktninger og innvandrere?Flyktninger og innvandrere er en gruppe med spesielle utfordringer. Det gjelder både barn, unge ogvoksne.Som en del av innsparingene foreslås det at det statlige integreringstilskuddet må dekke en større del avutgifter knyttet til flykninger også ut over de første fem bosettingsårene. Det vil bli lagt økt vekt på et(enda) mer helhetlig integreringsarbeid hvor vi styrke samarbeidet mellom ulike instanser både internt ikommunen og med eksterne instanser som næringsliv og frivillige. Det vises for øvrig til utfordringen omflere i arbeid, utdannelse og aktivitet.Faste lokaler til voksenopplæringen og flyktninge-tjenesten er fortsatt uløst. Det er i år inngått en nyleiekontrakt for midlertidige lokaler. Det er viktig å finne en varig løsning for brukere og ansatte.Rådmannen har forespeilet de ansatte at det i løpet av 2013 tas en beslutning om en varig løsning.20.08.2013 Side 85 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Hvordan få bedre oppfølging av mennesker med psykisk lidelser og rusproblemer?I forslag til ny kommuneplan legges det opp til å styrke tilbudet til mennesker med psykiske problemer ogrusproblemer. Vi vet at det er viktig å gi hjelp tidlig. I forslag til kommuneplan legges det vekt på tidliginnsats, ikke minst overfor barn og unge. Det forslås at Bamble kommune skal bidra til å sikre at allemed psykiske problemer gis et tilbud i løpet av en uke.Innsparingene vil gjøre det vanskeligere å nå forslagene i kommuneplanen – jfr. bl.a. innsparingeroverfor barn og unge. Vi vil imidlertid forsøke å videreføre tiltak som vi ser virker. Det gjelder bl.a. etprosjekt ved Frisk Bris hvor sykemeldte med psykiske problemer tilbys oppfølging. En mulig videreføringav prosjektet vil bli sett i sammenheng med å styrke tiltaksarbeidet- jfr. flere i arbeid, utdannelse ogaktivitet.Barn og unge møter kommunalt ansatte på mange arenaer. Vi må styrke ansattes kompetanse til å sebarn og unge som sliter, slik at vi kan gi hjelp tidlig. Enheten samarbeider bl.a. med to barnehager for åutvikle barnehagene som en viktig forebyggende arena. Ansatte i barnehagene har gode muligheter til åse barn og familier som trenger hjelp. Gjennom samarbeid med andre tjenester, kan barnehagene bidratil at barn og familier tilbys hjelp fra ulike instanser.Hvordan videreutvikle et levende kulturliv?Bamble har et allsidig og levende kulturliv. I forslag til kommuneplan legges det opp til å videreutviklebåde kommunale kulturtjenester, kystkulturarbeidet, Langesund som musikk- og festivalby, frivillig arbeidsamt legge til rette for profesjonell kunst og kulturnæringer.Bamble kommune bruker i utgangspunktet ikke mye ressurser på kultur sett i forhold til andre kommuner.I forslag til innsparinger har det likevel vært nødvendig å foreslå kutt på flere områder innenfor kultur.Det har vært vanskelig å vurdere hvor det skal kuttes. For å ivareta flere kulturpolitiske mål, erinnsparingene fordelt på flere tjenester og områder.Det er lagt opp til at en del av innsparingene må tas på kulturbygg og idrettsbygg. Dette er problematiski forhold til ønske om en mer offensiv museumsdrift og mål om å legge til rette for mer fysisk aktivitet (jfr.folkehelse). Det foreslås bl.a. at kommunen bør redusere antall museumsbygg. Vurderingen er baser påat Bamble bruker relativt mye ressurser på vedlikehold og drift av bygninger som er lite i bruk og at det erbedre å kutte på slike bygg enn på tjenester som brukes mye av kommunens innbyggere.Utvikling innenfor kulturområdet må i årene framover i stor grad finansieres gjennom eksterne ressurser.Vi vil likevel peke på at man i handlingsprogrammet bør se på muligheten til å prioritere bevilgninger til totiltak som ikke vil medføre økt drift:Det er behov for en ny bevilgning til delfinansiering av private idrettsanlegg. Dette har vært en vellykkettilskuddsordning, men bevilgningen på 3 mill. kroner er nå nesten brukt opp.Det er viktig å gjennomføre den vedtatte utbedringsplanen for Sentrumsgården i Langesund (jfr. k.sak21/10). Lokalene trenger oppgradering og de har stor betydning for det frivillige kulturlivet.Hvordan bidra til bedre folkehelse og reduksjon av sosial ulikhet?Vi vet at de store helse- og velferdsutfordringen i årene framover vil være knyttet sosial ulikhet og økning ilivsstilssykdommer. Et bredt og kunnskapsbasert folkehelsearbeid har derfor stort fokus i forslag til nykommuneplan.Folkehelsearbeid må skje i alle sektorer. Flere av innsparingsforslagene innenfor kultur og oppvekst vildessverre få uheldige konsekvenser i et folkehelseperspektiv. Det gjelder bl.a. reduserte bevilgninger tilbarn og unge, frivillighet og idrett. Også innsparinger i andre sektorer vil ha slike negative konsekvenser.I en stor innsparingsprosess vil det ikke være mulig å unngå slike målkonflikter.Det er likevel viktig å ha fokus på folkehelse i omstillingsarbeidet. Enheten vil i sitt omstillingsarbeid brukekunnskap om hvordan leveforhold og sosial ulikhet påvirker helse og velferd. Enhetens gjennomgang avdet forebyggende barne- og ungdomsarbeidet og arbeidet med å videreutvikle et aktivt tiltaksarbeid, vil haet slikt utgangspunkt.Enhet for kultur og oppvekst har ansvar for planlegging og koordinering av folkehelsearbeid. Som følgeav innsparingene må enheten også se på hvordan dette arbeidet kan organiseres med redusertebevilgninger.20.08.2013 Side 86 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Hvordan få til omstilling med reduserte ressurser?I utfordringsnotatet er det forslag til innsparinger på tilsammen 7,5 mill. kroner på budsjettet til enhet forkultur og oppvekst. Enheten har også andre budsjettutfordringer, bl.a. økte utgifter til barnevernet. Totaltmå enheten håndtere innsparinger og budsjettproblemer på over 11 mill. kroner. Det utgjør hele 13 % avnetto budsjettramme. Enheten har utarbeidet en rapport som viser de samlede budsjettutfordringene ogforslag til innsparinger.Vi kan ikke unngå at store innsparinger har negative konsekvenser. Enhetens budsjettsituasjon vil gjøredet vanskelig å møte flere av utfordringene det fokuseres på i forslag til ny kommuneplan.Kultur og oppvekst vil forsøke å møte denne situasjonen på en offensiv måte. Vi vil bygge på kunnskapog kompetanse, ha fokus på hva som er effektive strategier og tiltak, og forsøke å unngå kortsiktigebesparelser som vil gi økte utgifter på sikt. Dette vil bli en krevende oppgave som forutsetter et godtsamarbeid med medarbeidere, brukere og samarbeidspartnere. Det er viktig at politikerne gjør tydeligeprioriteringer, setter mål og gir støtte til dette arbeidet.NØKKELTALL FOR ENHETENBefolkningssammensetning 2009 2010 2011 2012Antall fødslerAntall 0-5 årAntall 6- 15 årAntall 16-18årAntall 16-24 årAntall 25-66 år1238831.8556751.8007.8421298741.8186351.8267.732152940172363818587660118887174061918287651Barne- og familievern 2009 2010 2011 2012Antall meldingerUndersøkelser i altUndersøkelser som førte til tiltakBarn med tiltak i løpet av åretBarn med tiltak i opprinnelig familieBarn med tiltak utenfor opprinnelig familieBarn m/barnevernstiltak i alderen 18-22 årBarn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk818053133108251011311258152119331029,113112979173137361118,210611063184137471819,1Antall saker til familieavdelingen 102 70 100NAV-sosial 2009 2010 2011 2012Antall sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 årAntall sosialhjelpsmottakere i alderen 25 – 66Antall barn i familier som mottar økonomisk sosialhjelp98222216119283210162311230142301220Andel sosialhj.mottakere av innbyggere i alderen 20-66 år:- Bamble kommune- Gjennomsnitt andre kommuner (u/Oslo)4,2 %3,8%4,7%4,1%5,5%4,1%5,2%3,9%Andel sosialhj.mottakere med stønad i 6 mnd. eller mer:- Bamble kommune- Gjennomsnitt andre kommuner (u/Oslo)35%29%37%26%36%33%36,4%32,8%Voksenopplæring og integrering av flyktninger 2008/09 2009/10 2010/11Voksne med spesialundervisning (tallet er enkeltvedtak, tallet fra2009 er alle som fikk ressurser fra virksomheten)Minoritetsspråklige elever med norsk og samf.fag reg. pr 1.06.30 13 1389 115 1042009 2010 201111110Mottatte flyktninger (både voksne og barn)- Antall bosatt via IMDI- Antall bosatt via familiegjenforeninger43 34 49 64422220.08.2013 Side 87 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Antall deltakere i introduksjonsprogrammet (antall voksne somhar vært i programmet i løpet av året) 69 68 66 60Frivillighetsarbeid, idrett og fysisk aktivitet 2009 2010 2011 2012Tilskuddet til lag og foreninger 996.000 1.914.000 1.035.970 1.334.500Befolkningens medlemskap i idrettslag:- Bamble- Kragerø- Porsgrunn- Gjennomsnitt andre kommuner (u/Oslo)- Skien- Telemark25%48%37%33%23%46%37%35%35 %37 %24%41%32%39%33 %36 %22 %43 %37 %42 %34 %36 %Tildelte spillemidler til Bamble 1.100.000 960.000 2.780.000 2.740.00Antall godkjente spillemiddelsøknader i Bamble 8 9 5 7Bibliotek 2009 2010 2011 2012Antall utlån totaltAntall besøkendeAntall arrangementer ved biblioteket68.33548.9577072.16150.4468078.56152.0616975.98748.62178Kulturskolen, den kulturelle skolesekken, den kulturellespaserstokken og lokaler for kulturlivet2009 2010 2011 2012Den kulturelle skolesekken (”Kultursmilet”):- Antall elever som får tilbud - per kalenderår (alle)- Antall produksjoner - per kalenderår- Antall deltakere - per kalenderår (elever deltar på flere arr.)- Kostnader per produksjon - per kalenderår1.800133.50028.0001.700164.11924.0001.805153.74020.0001.700112.99519.475Andel elever i grunnskolen som har tilbud i kulturskolen:- Bamble- Kragerø- Porsgrunn- Gjennomsnitt andre kommuner (u/Oslo)- Skien- Kostra 08- TelemarkBrutto kostnader per elev i kulturskolen:- Bamble- Kragerø- Porsgrunn- Gjennomsnitt andre kommuner (u/Oslo)- Skien- Kostra 08- Telemark13,4%9%22%15%15,3 %14,6 %11.11017.9159.84213.02814.43313.77114.19516,1%13%22%16%13,3 %15,0 %9.27319.43210.30613.65217.50013.78315.19016,4%14,6%20%15,6%15,8 %15,0 %11.14317.41010.97214.51216.87414.54016.05315,3 %15,6 %18,4 %15,6 %14,8 %15,1 %14.70419.28813.16416.48818.97616.12218.189Folkehelse og Helsesøster- og jordmortjenesten 2009 2010 2011 2012Netto driftsutgifter til forebygging helsestasjon- ogskolehelsetjenesten per innbygger 0-20 årGjennomsnitt andre kommuner (u/Oslo)Telemark1.5331.44616441.5121.54717481.4741.64618441.8461.8352.031Netto driftsutgifter til forebygging helsestasjon- ogskolehelsetjenesten per innbygger 0-5 årGjennomsnitt andre kommuner (u/Oslo)Telemark6.6235.3726.5806.5055.7396.9135.8866.0177.1987.6266.6777.837Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse, per innbyggerGjennomsnitt andre kommuner (u/Oslo)Telemark142468214210513213712316418413914520.08.2013 Side 88 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Andel nyfødte med hjembesøk innen 2 uker etter fødselGjennomsnitt andre kommuner (u/Oslo)Telemark85%80%94%95%100%99%78%82%95%74%81%91%Andel spedbarn fullført helseundersøkelse innen 8. leveukeGjennomsnitt andre kommuner (u/Oslo)Telemark98%100%98%95%100%99%78%82%95%100%96%97%Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen 1.skoletrinnGjennomsnitt andre kommuner (u/Oslo)Telemark100%89%62%98%93%75%100%90%67%76%90%64%Antall ungdommer i alder 13-20 år som har oppsøkt helsestasjon 158 135 165 120for ungdom.Tiltak for funksjonshemmede barn og unge 2009 2010 2011 2012Antall barn og unge 0-23 år med vedtak om:- Avlastning- Omsorgslønn- Støttekontakt- BPA (brukerstyrt personlig assistent)422632482935143303615336481Ungdom og fritid 2009 2010 2011 2012Antall fritidsklubber 5 4 4 4Antall ruskontrakter inngått med SLT-koordinator 2 2 6Frisk Bris 2009 2010 2011 2012Antall nye brukere.(Det reelle tallet på brukere er langt høyere fordi Frisk Bris følgeropp tidligere brukere så lenge det er nødvendig).59 62 122Inkl. 12unge iLosprosjektet144Inkl. 15unge iLosprosjektet20.08.2013 Side 89 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: BARNE- OG FAMILIEVERNUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDET:1. Holde driften innenfor vedtatte rammer, men opprettholde og videreutvikle kvaliteten påbarnevernets arbeidBarnevernet i Bamble har vært kjent for god kvalitet og har lave kostnader i forhold til andrekommuner (- jfr. bl.a. forvaltningsrevisjonsrapport). I 2012 hadde barnevernet et underskudd iforhold til sin økonomiske ramme. Foreløpige beregninger viser at underskuddet i år kan bli på 2mill. kroner.Det er samtidig en statlig satsing på å øke kvaliteten i barnevernet. Dette har medført økning iantall ansatte og kompetansehevende tiltak for ansatte i barnevernet. De ansatte har blant annetfått økt sin kompetanse om hvilke tiltak som virker, noe som igjen fører til endring i valg avtiltakstype.Utgiftene i barnevernet kan grovt deles inn i følgende kostnader:Lønn stillinger i barnevernet: Staten har de siste årene satset på å øke kvaliteten i barnevernet,dette er gjort blant annet ved øremerking av stillinger til barnevernet. Dersom vi redusererbemanningen mister vi også disse øremerkede ressursene.Administrative kostnader: Her må vi være kostnadsbevisste.Lønn fosterhjem/tiltak: Når kommunen overtar omsorgen for et barn er dette langtidsavtaler somofte varer til barnet blir 18 år. Det har ikke vært en økning i den vanlige fosterhjemsgodtgjøringen,men vi har hatt en økning på 6 barn i fosterhjem som får forsterket tiltak, 2 av dem ermultifunksjons-hemmede. Disse barna er så krevende at det trengs ekstra oppfølging enten vedat fosterforeldre ikke kan arbeide utenfor hjemmet, eller ekstra tiltak inn i hjemmet. Dersom dissefosterforeldrene sier opp sine avtaler kan det medføre at kommunen må bygge opp en barneboligmed 2 på vakt døgnet rundt.Hjelpetiltak: Fra 2011 til 2012 økte antall barn med hjelpetiltak fra 173 til 184. I 2013 ser det pr. idag ut til dette tallet holder seg. Når det gjelder hjelpetiltak dreier dette seg om mange ulike tiltakfra hjemmebaserte tjenester til økonomisk støtte til f.eks. konfirmasjon. Barnevernet reduserer nåpå hjelpetiltak av forebyggende karakter som f.eks. økonomisk støtte, avlastning støttekontakt,dekning av SFO-utgifter o.l. – Samtidig er det vanskelig å redusere på «tyngre» hjelpetiltak dadette er til familier og barn som «må» få hjelp.( lovfestet rett)Regjeringen har varslet endringer i barnevernets organisering. Det vil kunne bety endringer forkommunenes ansvar, pr i dag vet vi ikke hva dette vil innebære i handlingsperioden.2. Være en pådriver og viktig samarbeidspart for et forebyggende barne- og ungdomsarbeidBamble kommune har de siste årene hatt et aktivt forebyggende barne- og ungdomsarbeid, hvorikke minst tverrfaglig samarbeid har blitt prioritert. I forslag til innsparinger rammes dette områdethardt. Det er viktig å ha fortsatt fokus på tverrfaglig samarbeid selv om mange tiltak knyttet tilforebyggende arbeid reduseres eller forsvinner.ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 Ønsket målVi skal bidra til at barn ogungdom får hjelp på et tidligtidspunkt og sikre raskoppfølging av allehenvendelser.Alle meldinger skal behandlesinnen en uke.Alle undersøkelser skalbehandles innen 3 mnd.100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%20.08.2013 Side 90 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Alle barn med hjelpetiltak skal hatiltaksplan.Alle barn med omsorgstiltak skalha en omsorgsplan.100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Andel brukere som opplever atfamilieavdelingen har gitt demønsket hjelp.Over82%Over80%Over80%Over80%Over80%Over80%Over 80%ØKONOMISKE RAMMEROmstilling og innsparingEksterne påleggForankring/vedtakDriftInvestering2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Oppfølging av planerSum 0 0 0 0 0 0 0 0Kommentarer:Omstilling og innsparingInnsparinger i barnevernet: Økte utgifter til barnevernet er en stor utfordring. Enheten har i år iverksattinnsparinger, men det vil trolig ikke være tilstrekkelig for å holde budsjettrammen. Det vil derfor værenødvendig med en gjennomgang av tjenesten for å vurdere ytterligere innsparinger.20.08.2013 Side 91 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: VOKSENOPPLÆRING OG INTEGRERING AVFLYKTNINGERUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDET1. Bidra aktivt til å få flere flyktninger over fra sosialhjelp til arbeid, utdanning eller trygdSom en del av innsparingen vil det statlige integreringstilskuddet måtte brukes til å finansiere «alleflyktningerelaterte utgifter» både i voksenopplæring, flyktningetjenesten og på NAV. Det vil betymindre ressurser til integreringsarbeidet og det må legges stor vekt på å utvikle et enda mereffektivt integreringsarbeid. Det vil bli lagt vekt på å forbedre overgangsrutiner til NAV, utvikle«nye» opplæringsstrategier i samarbeid arbeids- og næringsliv, rendyrke «skolerettet opplæring»slik at elevene i ettertid kan fullføre videregående skole og/ eller høgskolestudier.2. Skaffe voksenopplæringen og flyktningetjenesten gode lokalerVoksenopplæringen og flyktningetjenesten har lokaler i Sentrumsgården og leierundervisningslokaler og kontorer i Storgata i Langesund (Lagunen). Antall elever øker ogelevtallet i voksenopplæringa nærmer seg nå på det høyeste 150. Det er lite hensiktsmessig ådrive virksomheten i flere bygg. De leide lokalene er til dels dårlige og er basert på en kortsiktigleieavtale som utgår i 2015.En samlokalisering av voksenopplæringen og flyktningetjenesten i nye lokaler vil frigjøre lokaler tilkulturskolen i Sentrumsgården.3. Utvidet rett til grunnskoleopplæringRetten til grunnskoleopplæring er utvidet til å gjelde for alle av kommunens innbyggere sommener de har behov for grunnleggende opplæring, blant annet for å kunne gjennomførevideregående opplæring i etterkant. Det er en utfordring for virksomheten at det ikke er satt avmidler i budsjettet til dette. Det er minimum behov for å styrke budsjettrammen med kr 600.000per år(en lærerstilling). For tiden er det 32 elever i grunnskoletilbudet som går over to år. Alleelevene har minoritetspråklig bakgrunn, og tilbudet dekkes av integreringstilskuddet med firelærerstillinger.ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 Ønsket målVi skal gi alle flyktninger oginnvandrere mulighet til etverdig liv gjennom et aktivtintegreringsarbeid.Andel deltakere i introduksjonsprogrammetsom er i arbeid ellerutdanning når perioden er over. 85%Over70%Over70%Over75%Over75%Over75%Over 80%Andel deltagere i norskopplæringsom består språkprøven ( i % avantall oppmeldte til Norskprøve 2).75% Over75%Over75%Over75%Over75%Over75%Over 75%Andel flyktningebarn over ett årmed barnehageplass.100% Over80%Over80%Over80%Over80%Over80%Over 80%ØKONOMISKE RAMMEROmstilling og innsparingEksterne påleggForankring/vedtakDriftInvestering2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 201720.08.2013 Side 92 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Oppfølging av planerSum 0 0 0 0 0 0 0 0Kommentarer:Omstilling og innsparingStatstilskudd må dekke en større del av utgifter knyttet til flyktningerSom en del av innsparingene foreslås det at det statlige integreringstilskuddet må dekke en større del avutgifter knyttet til flykninger. Det vil bety reduserte ressurser til integreringsarbeidet. Innsparingen vilvære en del av den store innsparingen som framkommer på budsjettet til Nav – se oversikt nedenfor.Det vil bli lagt økt vekt på et (enda) mer helhetlig integreringsarbeid hvor vi styrke samarbeidet mellomulike instanser både internt i kommunen og med eksterne instanser som næringsliv og frivillige.20.08.2013 Side 93 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: NAV SOSIALUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDET1. Bedre oppfølging av mennesker som sliter med rusmisbrukDet er for tiden god oversikt over rusmiljøet i Bamble. Det er mindre rekruttering til miljøet og mankjenner til ungdom som er i faresonen til å bli rusmisbrukere.Gjennom samarbeid med virksomhet for rus- og psykiatri har man dannet et rusteam som følgeropp og gir tilbud med både forvern og ettervern. Rusteamet er fortsatt under utvikling og detjobbes for at kommunen skal kunne gi en god og forsvarlig rusomsorg. Det er tiden god oversiktover rusmiljøet i Bamble. Det er mindre rekruttering til miljøet og man mener å kjenne godt tilungdom som er i faresonen til å bli rusmisbrukere.2. Aktiv oppfølging av ungdomUngdom som faller ut av skolegang eller arbeidsliv, er en sårbar og kritisk målgruppe for NAV.Ingen ungdommer skal gå passive mens de mottar stønad. Målet er at de skal gjennomføre skoleeller klare å stå i arbeid for og unngå å bli varig mottakere av trygd.I tillegg til tverrfaglig henvisningsteam, hvor målet er å sikre en felles plattform for den fagligevirkemiddelbruken rettet mot målgruppen 16-24 år med sammensatt problematikk, erundomsteamet ved NAV kontoret styrket med ressurser for å styrke oppfølgingen avungdommen.For sommeren 2013 samarbeider NAV Bamble med enkelte nøkkelpersoner i kommunen om å giforløpende arbeidsoppgaver for ungdom som søker sosialhjelp om sommeren. Vi håper dette kanvære begynnelsen på et tiltak også ellers i året for ungdom som venter på at eventuellekurs/tiltak/skole skal starte opp.3. Færre på sosialhjelpNAV Bamble skal frem til 2017 spare 5, 5 millioner kroner sammen med VIVA (voksenopplæringog flyktningetjenesten). Vi ser at utviklingsarbeidet i NAV hittil har gitt positive resultater gjennomreduserte utgifter til sosialhjelp, og tror at potensialet for ytterligere innsparinger i årene fremoverligger godt til rette.En forutsetning for å redusere utgiftene er at det ikke kuttes på tiltakssiden. Reduksjon avutgiftene må primært skapes ved et offensivt tiltaksarbeid som skaper større muligheter for tettoppfølging og kvalitet i tilbudet som gis.Innsparingen på Nav vil i realiteten være på mer enn 5, 5mill. kroner fordi det statlige tilskuddet til«Kvalifiseringsprogrammet» har blitt redusert med ca. 1 mill. kroner de siste to årene.4. Økt fokus på familier med barnNAV Bamble skal jobbe for å ha økt bevissthet og kunnskap om barn som lever medforeldre/foresatte som mottar økonomisk sosialhjelp. Lov om sosiale tjenester i NAV setter krav tilat utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tilbud. Lovensformålsbestemmelse understreker at barns særlige behov skal tillegges vekt ved tildeling avtjenester. NAV Bamble skal legge stor vekt på at barn og unge i sosialt og økonomiskvanskeligstilte familier har rett til en mest mulig normal oppvekst. Gode løsninger og tettoppfølging krever godt tverrfaglig samarbeid med andre tjenester i kommunen. Dette arbeidet blirstyrket som en del av arbeidet med prosjektet «Talenter for framtida» og kommunens satsing påfolkehelsearbeid.20.08.2013 Side 94 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 Ønsket målVi skal bidra til å få fleremennesker i arbeid og aktivitet.Andel av inneværende årssosialhjelpsmottakere mellom 18-24 år som kommer i arbeid, skole,eller annen aktivitet.53% Forbedringiforholdtil 2012Forbedringiforholdtil 2013Forbedringiforholdtil 2014Forbedringiforholdtil 2015Forbedringiforholdtil 2016Forbedring iforhold til2010Andel av inneværende årssosialhjelpsmottakere mellom 24-66 år som kommer i jobb, skole,eller annen aktivitet.49% Forbedringiforholdtil 2012Forbedringiforholdtil 2013Forbedringiforholdtil 2014Forbedringiforholdtil 2015Forbedringiforholdtil 2016Forbedring iforhold til2010Antall deltakere ikvalifiseringsprogrammet.24 OppnåstatligmåltallOppnåstatligmåltallOppnåstatligmåltallOppnåstatligmåltallOppnåstatligmåltallOppnåstatligemåltallBrukerundersøkelser skal vise:Brukerne opplever å bli møtt medrespekt når de henvender seg tilNAV.5,3 av 5, 5poengOverlandsgj.snittOverlandsgj.snittOverlandsgj.snittOverlandsgj.snittOverlandsgj.snittOver landsgj.snittHvor stor tillit har brukerne tilNAVs arbeid i sin helhet?5,0 av 6poengI hvilken grad opplever du at NAVinnfrir dine forventninger?4,8 av 6poengHvor fornøyd er du med denservice du har fått fra NAVhelhetlig sett?4,7 av 6poengSaksbehandlingstiden ved søknadom økonomisk hjelp skal væreunder to uker (etterdokumentasjon er mottatt).Over 90%Over98%Over98%Over98%Over98%Over98% Over 98%ØKONOMISKE RAMMERForankring/vedtakDriftInvestering2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling og innsparing: -2.500 -3.500 -4.500 -5.500Eksterne påleggOppfølging av planerSum -2.500 -3.500 4.500 5.500 0 0 0 0Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:Eksterne påleggOmstilling og innsparingReduserte utgifter til økonomisk sosialhjelpDet er satt krav om store innsparinger i økonomisk bistand.tiltaksarbeid. Viser for øvrig til kommentarer ovenfor.Det forutsetter et aktivt utviklings- og20.08.2013 Side 95 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: FRIVILLIGHET, IDRETT OG FYSISK AKTIVTETUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDETTjenesteområdets hovedutfordring blir å gjennomføre omstillingstiltakene samtidig som det må fokuserespå mindre kostnadskrevende utviklingstiltak for å realisere utviklingsambisjonene i forslaget tilkommuneplan.1. Ny frivillighetsplanKommunestyret har vedtatt at kommunens frivillighetsplan skal revideres. Reduserte økonomiskerammer til satsning på frivillighet gjør at denne planen blir enda viktigere. En sentralproblemstilling som må løses er hvordan frivilligheten kan utvikles til tross for svakere kommunalfinansiering.2. SøknadskompetanseBamble kommune rangeres på 265. plass i forhold til sentrale tildelinger til kultursektoren. Dettebetyr at både kommunen selv, våre frivillige ildsjeler og våre profesjonelle kulturarbeidere, har etpotensiale i forhold til å sikre oss en større andel av nasjonale, regionale og private kulturmidler.Det må satses på å styrke den lokale søknads- og prosjektkompetansen. Den «nye» stillingensom idretts- og frivillighetskonsulent vil være sentral i denne satsingen. Ett av de første tiltakenekan være å gjennomføre et søknadsskrivekurs for frivillige foreninger.3. FolkehelseteamFolkehelse er en felles utfordring for hele kommunen. Det er flere ansatte innen ulikevirksomheter og enheter som har folkehelse som sitt arbeidsfelt, og den «nye» idretts- ogfrivillighetskonsulent vil være en del av dette fagmiljøet. I forbindelse med en gjennomgang avorganiseringen av det videre folkehelsearbeidet, bør det vurderes å etablere et tverrfagligfolkehelseteam.4. Sikre fortsatt tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanleggI Bamble er det etablert en kommunal tilskuddsordning for å stimulere til bygging og rehabiliteringav idrettsanlegg. Det er tidligere bevilget 3 mill. kroner til ordningen, men det er ikke en fast årligbevilging. Bevilgningen på 3 mill. er nå i ferd med å bli brukt opp og det vil være nødvendig mednye bevilgninger for at ordningen skal fortsette. Ordningen er viktig for å stimulere tilanleggsutbygging i Bamble5. KystkulturDet er vedtatt at kystkultur skal være en viktig del av kommunens kulturprofil og kystkultur er etviktig mål i utkastet til kommuneplan. I økonomiplanperioden er det to konkrete tiltak som vilvære viktige å gjennomføre:a. Utarbeide forstudie for kystkultursenteretb. Finansiere fase 2 av kyststien for å gjøre traseen tryggere og mer tilgjengelig.c. Utarbeide frilufts plan i henhold til kommunestyrets vedtakØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLVi skal stimulere til øktfrivillig innsats.Resultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 Ønsket målTilskudd til kulturprosjekter,lag, foreninger og festivaler 1.334.500 1.385.000 1.185.000 1.185.000 1.185.000 1.185.000 1.585.000Vi skal stimulere til atflere deltar i idrettslageneog bidra til at flereprosjekter i Bamble20.08.2013 Side 96 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017mottar spillemidler.Øke andelen avbefolkningen som ermedlemmer i idrettslag. 22,3% 30% 30% 30% 30% 30% 33%Øke antall godkjentespillemiddelsøknader.7 5 5 6 6 6 6ØKONOMISKE RAMMERForankring/vedtakDriftInvestering2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling og innsparing: -350 -350 -350 -350Eksterne påleggOppfølging av planer 3.000Sum 2.650 -350 -350 -350 0 0 0 0Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:Utkast til kommuneplan, kapittel 4.2 Kultur, utfordring:• «Styrke Bambles kystkulturidentitet»• «Styrke Langesund som musikk- og festivalby»• «Stimulere til økt frivillig engasjement»• «Legge til rette for profesjonell kunst og vekst i kulturnæringer»Tilskudd til idrettsanlegg. Kommunestyret har vedtatt en ordning med støtte til bygging/rehabilitering avprivate idrettsanlegg (k.sak 68/09 og 25/10). Bevilgningen på 3 mill. kroner er på det nærmeste bruktopp. Skal ordningen videreføres, må det bevilges nye midler enten som engangsbevilgning eller som etfast årlig beløp. For ikke å øke driftsnivået, foreslås det at det gis en ny bevilgning på kr. 3 mill.Eksterne påleggFra og med neste år vil ordningen med en såkalt forenklet søknadsordning for nærmiljøanlegg som errimeligere enn 75.000 kr, opphøre. Denne ordningen har vært en viktig finansieringskilde for f eksorienteringskart, akebakker og andre mindre kostnadskrevende tiltak. Dette kan føre til at det blirvanskeligere å få spillemiddelprosjekter til slike tiltak.Omstilling og innsparingBamble kommune bruker betydelig mer penger på drift og vedlikehold av idretts- og kulturbygg enngjennomsnittet i Kostragruppe 08 både målt i kr / innbygger og mål i kr / kvm.Utgifter til idretts- og kulturbygg utgjør en stadig større andel av kommunens samlede kulturutgifter. I2008 utgjorde drift og vedlikehold av idretts- og kulturlokaler 28,4% av kommunens samlede kulturutgifter.I 2012 er dette tallet økt til 39,0%. Tilsvarende tall for kostragruppe 08 er en økning fra 16,1% til 28,4% avde samlede kulturutgiftene.Administrasjonen har vurdert innføring av betalt leie for bruk av kommunens idretts- og kulturlokaler.Innføring av betalt leie vil imidlertid få konsekvenser for momskompensasjonen og økte administrativekostnader. Administrasjonen har derfor valgt å ikke gå videre med dette.Med unntak av overføring til Skjærgårdshallen AS og leie av kunstgressbaner, er utgifter til drift ogvedlikehold av kommunale kultur- og idrettsbygg er i all hovedsak budsjettert på «Enhet for teknisketjenester og eiendomsforvaltning». Det foreslås ulike innsparinger på enhetens område tilsammen kanbetyd en årlig innsparing på ca. kr. 600.000. Disse utgiftene er således ikke en del av kommunens«ordinære» kulturbudsjett.Stenge Rønholthallen 1 dag per ukeSelv om Rønholthallen er mye brukt, er den den minst brukte idrettshallen i kommunen. For å spareutgifter er det mulig å konsentrere dagens bruk til færre dager. Dette vil føre til at noen idrettslag får færretreningstimer i uka. Det foreslås også å stenge av lokalene til Jølle ungdomsklubb 1 – 2 dager i uka. I og20.08.2013 Side 97 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017med at ungdomsklubben bare er åpen 2 kvelder i uken, vil ikke dette ha noen praktiske konsekvenser forungdomsklubbens drift.Hver eneste åpningsdag på et idrettsbygg gir kostnader til renholdt, oppvarming og ventilasjon. For åredusere kostnader til drift av idrettsbygg, foreslår administrasjonen at Rønholthallen, inkludertgarderobeanlegg, skytebane og auditorium, stenges totalt en dag i uka.Administrasjonen har også vurdert stenging av Grasmyrhallen en eller flere dager i uka, men i og med atbruken av Grasmyrhallen er større enn bruken av Rønholthallen, har vi konkludert med at dette ikke ertilrådelig. Innsparingseffekten tas på budsjettet til Enhet for tekniske tjenester og eiendomsforvaltning.Færre treningstimer i Skjærgårdshallen – 6 timer per uke - kr. 150.000 i redusert leieBamble kommune kjøper hvert år et antall treningstimer i Skjærgårdshallen AS som fordelesvederlagsfritt til kommunens idrettslag. I 2012 betalte kommunen kr. 2.949.909 for treningstimer iSkjærgårdshallen. Det foreslås å redusere overføringen til Skjærgårdshallen AS med kr. 150.000tilsvarende ca. 5%.Dette vil først og fremst ha konsekvenser for kommunens idrettslag ved at antall «gratis» treningstimer iSkjærgårdshallen blir redusert. Det vil også kunne ha negative konsekvenser for hallens driftsøkonomi iog med at det medfører en svekkelse av hallens inntekter. For å kunne gjennomføre innsparingen måeksisterende avtale med Skjærgårdshallen AS reforhandles.Redusert tilskudd til frivillige – kr. 200.000.Det foreslås å redusere kommunens tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner med kr.200.000 fra2014.Tilskudd til lag og foreninger ble i 2013 styrket med kr.350.000 for å stimulere til en økt satsing påfolkehelse. En reduksjon i tilskuddsmidler vil medføre at lag og foreninger må bruke en større del av sintid til å skaffe finansiering fra andre kilder enn Bamble kommune. Dette kan ha innvirkning påfrivillighetens aktivitetsnivå og kapasitet til bl.a. å drifte varierte tilbud som inkluderer ulike grupper.Reduksjon i tilskuddsordningen vil sannsynligvis også svekke foreningens evne til forsterketfolkehelseinnsats. Idrettslag i Bamble har slitt med rekruttering i mange år. Svekkelse avtilskuddordningen kan bidra til å gjøre rekrutteringssituasjonen vanskeligere.20.08.2013 Side 98 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: BIBLIOTEKUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDETBibliotektilbudet er en svært viktig del av den kulturelle grunnmuren i kommunens kulturtilbud.«Kulturutredningen 2014» (NOU 2013:4) anbefaler at det gjennomføres et lokalt kulturløft i Norge.Utredningen peker på at det nå er behov for å styrke det lokale og kommunale kulturlivet etter at destatlige satsningene «Kulturløftet 1» og «Kulturløftet 2» i større grad har styrket nasjonalekulturinstitusjoner ved siden av idrett, festivaler og regionale kulturhus.Kulturutredningen 2014 peker særlig på at det er behov for å styrke den «kulturelle grunnmuren» ikommunenorge. Utredningen definerer den kulturelle grunnmuren som blant annet bibliotek, kulturskoler,fritidsklubber, museer, lokaler for frivillig kulturliv og annen frivillig kulturvirksomhet. Utredningen pekerogså på at folkebibliotekene har vært taper i kampen om kulturbevilgninger etter 2005.Hovedutfordringen for biblioteket i 2014 blir gjennomføring av innsparinger og reduksjon i åpningstid.Til tross for at det nå foreslås at åpningstiden ved biblioteket reduseres for å gjennomføre innsparingerved biblioteket, er det viktig å holde fokus på utvikling av bibliotektilbudet i Bamble i tråd med forslaget ikommuneplanen. I en tid med behov for økonomiske innsparinger er det riktig å prioritere utviklingsarbeidsom ikke fører til økte driftsutgifter. To utviklingsarbeid bør startes opp i 2014 og gjennomføres iøkonomiplanperioden.1. Utarbeidelse av bibliotekplan2. Utarbeidelse av plan for selvbetjent bibliotekØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålVi skal stimulere til økt bruk avbibliotekets tilbud.Øke antall utlån totalt. 75.987 73 000 73 000 73 000 73 000 75 000 75 000Øke antall besøkende av biblioteket. 48.621 52 000 52 000 52 000 52 000 55 000 55 000Øke antall arrangementer 78 80 80 80 80 80 80ØKONOMISKE RAMMERForankring/vedtakDriftInvestering2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling og innsparing: -70 -70 -70 -70Eksterne påleggOppfølging av planerSum -70 -70 -70 -70 0 0 0 0Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:Utkast til kommuneplan, kapittel 4.2 Kultur, utfordring:• «Sikre og videreutvikle gode kulturelle basistjenester, som kulturskole, bibliotek, kultur- ogidrettsarenaer, den kulturelle skolesekken og museum»Eksterne påleggStortinget har vedtatt ny biblioteklov som lovfester bibliotekenes rolle som kulturelle arenaer ogmøtesteder i tillegg til utlån av bøker og andre medier.20.08.2013 Side 99 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017«Kulturutredningen 2014» (NOU 2013:4) peker på de kommunale folkebibliotekene har vært tapere ikampen om kulturpengene etter 2006. Derfor anbefaler Kulturutredningen 2014 at folkebibliotekene blir etav satsningsområdene i framtidens kulturpolitikk. I Bamble er utgiftene til bibliotek redusert fra 3,9millioner i 2006 til 3,5 millioner i 2012.Omstilling og innsparingRedusert åpningstid ved biblioteket for å spare kr. 70.000.Det foreslås å spare kr.70.000 ved biblioteket ved å redusere den ukentlige åpningstiden. Biblioteketønsker å unngå å stenge en hel åpningsdag, men kan gjennomføre innsparingen ved å redusere dendaglige åpningstiden evt. redusere kveldsåpningen.Biblioteket har gode statistikker over utlån og besøk og det vil bli lagt vekt på å gjennomføre innsparingenpå en måte som minimaliserer konsekvensene for bibliotekets brukere. Men innsparingen vil betyredusert åpningstid og reduksjon i stillingshjemler ved biblioteket.20.08.2013 Side 100 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: KULTURSKOLEN, DEN KULTURELLESKOLESEKKEN, OG LOKALER TIL KULTURLIVETUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDETKulturskolen, den kulturelle skolesekken, museum og arenaer for lokalt kulturliv, utgjør viktigehjørnesteiner i kommunenorges kulturelle grunnmur.«Kulturutredningen 2014» (NOU 2013:4) anbefaler at det gjennomføres et lokalt kulturløft i Norge.Utredningen peker på at det nå er behov for å styrke det lokale og kommunale kulturlivet etter at destatlige satsningene «Kulturløftet 1» og «Kulturløftet 2» i større grad har styrket nasjonalekulturinstitusjoner ved siden av idrett, festivaler og regionale kulturhus. Kulturutredningen 2014 pekersærlig på at det er behov for å styrke den «kulturelle grunnmuren. Utredningen peker på at det særlig erbehov for å styrke kulturskolene og lokaler for frivillig kulturvirksomhet.Tjenesteområdet er gjenstand for flere innsparingsforslag. Samlet sett blir hovedutfordringene i 2014 ågjennomføre de foreslåtte omstillingstiltakene.Det er likevel viktig å trekke fram særlige utfordringer som trenger oppmerksomhet iøkonomiplanperioden.6. Utbedring av SentrumsgårdenSentrumsgården er Bambles kulturhus og det frivillige Bambles storstue. Kommunestyret harvedtatt en utbedringsplan for Sentrumsgården (k.sak 21/10). Fase 1 og 2 er gjennomført. Ibudsjett for 2013 vedtok kommunestyret å utbedre lagerkapasiteten (fase 3). Dette er et viktigtiltak som særlig har betydning for det frivillige musikk- og kulturlivet og som vil bidra til å sikretrygge rømningsveier. Lagerutbygging gjennomføres i 2014.Fase 4, 5 og 6 gjenstår. Kostnadsoverslag for de siste fasene var i desember 2011 på kr. 20,9mill. Kostnadsoverslaget må oppdateres med 10% som følge av nye byggeforskrifter og 5% iprisstigning, til sammen 15%. Nytt kostnadsoverslag blir kr. 24 mill. for fase 4,5 og 6.7. Arenaer for kulturlivetArenaer for det lokale kulturlivet er en viktig kulturell infrastruktur som både brukes avkulturskolen og frivillige kulturaktører. Flere av lokalene har behov for utbedringer for å komme iforsvarlig stand. Uegnede lokaler kan være et arbeidsmiljøproblem for både elever, frivillige oglærere. Høsten 2012 ble det gjennomført støymålinger som viste at lydnivået i flere rom var overarbeidstilsynets maksimumsgrenser. Det er gjennomført organisatoriske tiltak for å avhjelpe pådette, men til syvende og sist kreves fysiske tilrettelegging av rom for å forebygge skade og for ågi kulturlivet egnede lokaler.I denne sammenheng bør to arenaer trekkes fram:1. Dansesalen i bedehuset i Langesund trenger lyddempende tiltak for å redusereetterklang.2. Gymsalen på Stathelle barneskole brukes som øvingslokale av korps. Her er det ogsåbehov for lyddempende tiltak for å få den totale støybelastningen ned på et akseptabeltnivå.8. Styrke profesjonell kunst og kulturnæringeneBamble kommune blir i løpet av 2013 med i mentorordningen for kulturgründere.Mentorordningen medfører ubetydelige kostnader for Bamble kommune, men kan gi viktigsupport i form av kompetanse, nettverk og erfaringsutveksling for våre kulturbedrifter.Dette er samtidig også en styrking av Bamble kommunes oppmerksomhet om det profesjonellekulturlivet. Den kulturelle skolesekken er Bamble kommunes viktigste satsning på profesjonellkunst og profesjonelle kunstnere. Lokal kultur skapes i møtet mellom profesjonelle og frivillige.Derfor er det også viktig å styrke oppmerksomheten om det profesjonelle kulturlivet.20.08.2013 Side 101 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålVi skal gi flere barn og unge etkulturskole-tilbud ogopprettholde et høyt nivå påtilbudet i den kulturelle skolesekken-”Kultursmilet”.Opprettholde høy brukertilfredsheti ”Kultursmilet”.99% Over90%Over90%Over90%Over90 %Over90 % Over 90%Øke andelen barn og unge igrunnskolen som har tilbud ikulturskolen.15% 17% 17% 17% 17% 17% 30%ØKONOMISKE RAMMERForankring/vedtakDriftInvestering2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling og innsparing-230 -280 -280 -280Eksterne påleggOppfølging av planer 14.500 3.700 5.800Sum -230 -280 -280 -280 14.500 3.700 5.800 0Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:Utkast til kommuneplan, kapittel 4.2 Kultur, utfordring:• «Sikre og videreutvikle gode kulturelle basistjenester, som kulturskole, bibliotek, kultur- ogidrettsarenaer, den kulturelle skolesekken og museum»• «Legge til rette for profesjonell kunst og vekst i kulturnæringer»Utbedring av Sentrumsgården: Kommunestyret har vedtatt en utbedringsplan for Sentrumsgården (k.sak21/10). Fase 1 og 2 er gjennomført og det arbeides med fase 3. Fase 4, 5 og 6 gjenstår.Oppdatert kostnadsoverslag for de siste fasene var i desember 2011 på kr. 20,8 mill. Med en justering pålitt over 5%, så blir det tilsammen kr. 22 mil.Eksterne påleggRegjeringen har vedtatt at det skal iverksettes kulturskoletilbud for SFO-elever fra og med høsten 2013og har gitt kommune særskilte bevilgninger for å finansiere satsningen. Det er forventet at satsningenvidereføres i 2014.Regjeringen har lansert en egen handlingsplan for kulturnæringene. Målet er å bidra til økt verdiskapningi kulturnæringene.Omstilling og innsparingLegge ned julemarkedet i Langesund - kr. 70.000.Julemarkedet er et en-dags arrangement i desember som gjennomføres i regi av Bamble kommune.Arrangementet ble opprettet for å trekke mennesker til Langesund om vinteren. Arrangementet har hattgodt besøk. Det som er særegent med julemarkedet er at Bamble kommune er hovedarrangør. Detnormale, f eks i forhold til Skagerakfestivalene, er at Bamble kommune er tilrettelegger mens andreaktører er arrangør.Å være arrangør for et julemarked bør i utgangpunktet ikke være en kulturell kjerneoppgave forkommunen. For å spare utgifter foreslås det at julemarkedet i dagens form, legges ned fra og med 2014.Dersom private eller frivillige krefter ønsker å videreføre julemarkedet fra 2014, vil det være mulig å søkeom arrangmentstilskudd på lik linje med andre arrangører.20.08.2013 Side 102 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Redusert tilbud i kulturskolen – kr. 50.000.Undervisningstilbudet og stillingshjemler ved kulturskolen reduseres for å realisere et budsjettkutt på kr.50.000. Kulturskolen har vurdert de ulike undervisningstilbudene og kuttene må sannsynligvisgjennomføres innen tangentundervisningen. Kuttet vil redusere bredden i kulturskoletilbudet i Bamblesamt føre til færre elever og mindre inntekter. Kulturskolen driver allerede på et lavere nivå ennsammenlignbare kommuner. Vi vet at kulturskoletilbud er en av de faktorer som virker inn på valg av stedfor tilflytting for unge barnefamilier i Grenland. Dersom Bambles kulturskoletilbud ikke er tilnærmet likegodt som i nabokommunene vil dette virke negativt inn på vår attraktivitet for denne målgruppen.Økt elevbetaling i kulturskolen - kr. 50.000Det foreslås å øke elevbetalingen fra kr. 2.500 til kr. 2.800 pr år (+ ordinær prisjustering i % fra 2014).Det utarbeides samtidig bedre rabattordninger slik at familier med svak økonomi får et rimeligere tilbudenn tidligere. Pr 01.01.13 koster en elevplass i Porsgrunn kr 2.730 og i Skien kr 2.600.Økt elevbetaling kan medføre færre elever. Elevbetalingen var ved opprettelsen kulturskolen i 1995 påkr.1.600 pr år. En prisjustering skulle tilsi en betalingssats på ca. 3.000 kroner i 2014. Det vil si at det idenne perioden ikke har vært en reell økning selv med den foreslåtte økningen. Samtidig vil nivået iBamble ligge høyere enn Skien og Porsgrunn.Redusert bevilgning til kystkultur - kr. 30.000«Styringsgruppa for kystkultur og Langøya» disponerer en årlig bevilgning på kr 155.000. Mestepartengår til faste tilskudd: - kr. 60.000 til redningsskøyta RS2 og ca. kr. 30.000 til formidling av kystkultur tilbarn og unge gjennom den kulturelle skolesekken. De øvrige midlene går til utvikling av ulikekystkulturtiltak. Midlene har bl.a. vært viktig for å finansiere kyststien, hvor de også har uløstfylkeskommunale bevilgninger.Som en del av innsparingen foreslås det at styringsgruppens driftsbudsjett reduseres med 30.000 kroner.Reduksjonen vil redusere det økonomiske handlingsrommet for kystkultursatsningen i Bamble.Redusert tilbud i Den kulturelle skolesekken - kr. 30.000Den kulturelle skolesekken er en av de viktigste arenaene for å formidle profesjonell kunst og kultur tilskoleelever i Bamble. Gjennom år har Bamble kommune bygd opp et svært godt lokalt tilbud og eneffektiv lokal organisasjon som sørger for gjennomføring og forankring. I 2008 vant Bamble kommuneden nasjonale prisen «Gullsekken» for sitt arbeid.Det foreslås å redusere driftsbudsjettet til den kulturelle skolesekken med kr. 30.000.Den kulturelle skolesekken er en ordning som bringer 100% av alle kommunens skoleelever inn på lokalekulturarenaer som del av undervisningen. Bibliotek, museum, kulturskole og andre kulturinstitusjoner blirbenyttet som en ressurs i realisering av skolens læringsmål på en forutsigbar og god måte for beggeparter. Ordningen gir stor aktivitet for få kroner, og når alle barn på tvers av bosted, familieforhold,privatøkonomi og etnisk bakgrunn.Reduksjonen vil føre til at det blir 1 – 2 færre tilbud i den lokale delen av den kulturelle skolesekken i løpetav et år.Redusert bevilgning til Telemark Museum - kr. 50.000Tilskuddet til Telemark museum er i 2013 på kr 500.000. Som en del av innsparingen foreslås det attilskuddet reduseres med 10%, dvs. kr. 50.000.I konsolideringsavtalen fra 2004 har Bamble kommune forpliktet seg til å yte et tilskudd til Telemarkmuseum på nivå med de kostnadene Bamble kommune hadde til museumsdrift ved inngåelse avkonsolideringsavtalen. Dette sikrer drift og forvaltning av museumsanleggene i Bamble kommune.Telemark Museum mener at kommunene allerede yter et for lavt tilskudd til museet for å få til en ønsketdrift og utvikling. En reduksjon i tilskuddet vil forverre denne situasjonen og vil bety at museumsdriften iBamble blir lavere prioritert.Reduksjon i tilskuddet medfører at konsolideringsavtalen må reforhandles. Det er 6 månedersoppsigelsestid på avtalen og innsparingen vil derfor ikke få full effekt i 2014.20.08.2013 Side 103 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Avhending av kultur- og museumsbygg – Skole- og bergverksmuseum, Eik gård og HerrekraftstasjonI forhold til sammenlignbare kommuner, bruker Bamble kommune mye penger på drift og vedlikehold avkulturbygg. Dette utgjør en betydelig andel av kommunens samlede kulturutgifter. Kostnadsnivået skyldesbåde at kommunen drifter relativt mange bygg og at vi har relativt høye kostnader pr kvadratmeter. Driftog vedlikehold av kulturbygg regnskapsføres på budsjettet til enhet for Teknisk drift oginnsparingseffekten tallfestes på den enhetens område.For å kunne redusere kostnader til drift og vedlikehold er det viktig å redusere antall kvadratmeter ogantall enheter som skal driftes og vedlikeholdes. Administrasjonen foreslår derfor at kommunen avhenderflere bygg. Bygg som foreslås avhendet / stengt er:Generelle kulturbygg• Fogdegården• Rådhusbakken 6/Stathelle bedehus• Rådhusbakken 8/Stathelle fengsel• Stathelle velhus• Wissestad aktivitetshusMuseumsanlegg• Eik gård• Herre kraftstasjon• Rønholt MuseumDersom skolestrukturen i Bamble endres i løpet av perioden og det etableres en felles ungdomsskole påGrasmyr med lokaler til ny ungdomsklubb, vil det være mulig å avhende «Fjærfabrikken» der Fjæraungdomsklubb holder til i dag.Nustad gård, inkludert låve og våningshus, regnskapsføres i dag som kulturbygg. Men bygningenebrukes først og fremst til helseformål og vil derfor i framtiden bli regnskapsført som helsebygg.Innsparingsforslaget innebærer en vesentlig endring av museumsstrukturen i Bamble kommune.Innsparingsforslaget er, sammen med forslaget om å redusere tilskuddet til Telemark museum, ikke ioverensstemmelse med konsolideringsavtalen fra 2004 og avtalen må derfor reforhandles.20.08.2013 Side 104 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: FOLKEHELSE OG HELSESØSTER OGJORDMORTJENESTENUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDET1. Opprettholde satsing på folkehelse med innsparinger på flere områder.Utvikle et bredt og kunnskapsbasert folkehelsearbeid.For å møte de store utfordringene innenfor helse- og velferdssektoren, er det nødvendig med ensterkere satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid. De viktigste faktorene som påvirkerfolks helse ligger utenfor helsesektoren. Forskning viser at helse- og velferds-utfordringer i storgrad er knyttet til oppvekst, utdanning og sosiale forskjeller. Økt satsing på folkehelsearbeid eren viktig del av Samhandlingsreformen. En ny folkehelselov gir kommunene ansvar for et bredtog kunnskapsbasert folkehelsearbeid.ooooFolkehelsearbeidet må bygge på systematisk kunnskap om helse- og velferdsutfordringeri kommunen og de faktorer som påvirker disse.Folkehelsearbeid krever målrettet, systematisk innsats og langsiktige strategier medspesielt fokus på oppvekst, utdanning og sosiale forskjeller.Folkehelsearbeid forutsetter et bredt samarbeid på tvers av alle sektorer.Barn og ungdom må være en prioritert målgruppe. Viktige tjenester vil bl.a. værebarnehager, skoler, kultur- og fritidstilbud, barne- og familievern, og helsestasjon- ogskolehelsetjenesten.Et viktig budskap i Samhandlingsreformen er at de forebyggende helsetjenester i kommunen skalstyrkes. Dette gjelder helsestasjons- og skolehelsetjenesten, svangerskaps- ogbarselomsorgstjenesten og frisklivssentraler. Flere nye oppgaver vil bli pålagt tjenesten framover.Eksempler på dette er HPV vaksinering av jenter, oppfølging av for tidlig fødte barn, nyeretningslinjer for veiing og måling og for forebygging og behandling av overvekt og fedme.Samarbeid om oppfølging av barn med nedsatt funksjonsevne er også en viktig oppgave somstiller nye krav til helstasjonen og skolehelsetjenesten.ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 Ønsket målVi skal gjennomføre anbefaltehelsefremmende ogforebyggende tiltak og bidra tilgod oppfølging på et tidligtidspunkt.Andel familier til nyfødte som harfått tilbud om hjembesøk avhelsesøster innen to uker etterhjemkomst. 74% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Andel elever i 8.klasse som harmøtt til helsesamtale hoshelsesøster. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Andelen gravide som går tilsvangerskapskontroll hos jordmor. 82%Over90%Over90%Over90%Over90%Over90%Over90%Andel barnehager som deltar i«Fiskesprell» (Et statlig initiert tiltakfor å øke inntak av fisk og sjømat ibarnehagene) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Andel 1. klasser i som gjennomgåreffektevaluert program innen20.08.2013 Side 105 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017psykisk helse, «Zippys venner».Anbefalt av Helsedirektoratet.4 av 5barneskoler 100% 100% 100% 100% 100% 100%ØKONOMISKE RAMMERForankring/vedtakDriftInvestering2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling og innsparing -375 -375 -375 -375Eksterne påleggOppfølging av planerSum -375 -375 -375 -375 0 0 0 0Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtak:Det er vedtatt å utarbeide en Handlingsplan for folkehelse (k.sak 65/12). Planen skal klargjøre mål ogstrategier i kommunens folkehelsesatsing. Første utgave av handlingsplanen (del 1) vil komme til politiskbehandling i løpet av høsten.Omstilling og innsparingFinne dekning /spare inn - folkehelsearbeidet – kr. 275.000.Det er opprettet en 100% stilling som folkehelsekoordinator. Fram til og med 2011 ble stillingendelfinansiert av Fylkeskommunen. I 2012 ble stillingen fullfinansiert av en kommunal bevilgning. I 2013dekkes 50% stilling av virksomhetens fondsmidler. Fra 2014 er forslaget å videreføre kun 50% faststilling. Det er derfor nødvendig å se på organisering av folkehelsearbeidet. Det kan føre til at tiltak somfølges opp av folkehelsekoordinator må reduseres eller avvikles.Økt inntekter på helsestasjon- og skolehelsetjenesten – kr. 50.000.Egenandeler økes på tjenester der det er mulig å få inntekter. Detter gjelder bl. a. kurs ogreisevaksinasjon.Endre organisering av «Den kulturelle spaserstokken» - kr. 50. 000.Tiltaket omfatter kulturtilbud og arrangementer av høy kvalitet for voksne og eldre Tiltakene har værtfinansiert av statlige midler og av en kommunal engangsbevilgning som varer ut 2013. Helse og omsorger villig til å overta ansvar for administrering innenfor egen ramme og drive tiltakene av statlige tilskudd.20.08.2013 Side 106 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: TILTAK FOR BARN OG UNGE MED NEDSATTFUNKSJONSEVNEUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDET1. Opprettholde et fortsatt et godt tilbud til familier med barn og unge med nedsattfunksjonsevne.Det er et økende behov for avlastningstilbud til familier som har barn/unge med psykiske lidelserog atferdsproblemer. Det stilles krav til mer spesiell kompetanse og til lokaler og arealer medmuligheter for aktivitet og utfoldelse. Det må utvikles tilbud som i større grad kan ivareta slikebehov.Innsparingskravet kan føre til at nivået på tjenestene må strammes inn. I gjennomgangen avdette blir det likevel lagt stor vekt på å finne løsninger som ivaretar brukeren best mulig på trossav innsparingskravet.Det er store utfordringer innenfor tjenesten når det gjelder å innfri brukerens rett til individuell planog til samordning og koordinering av hjelp og tiltak.ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 Ønsket målVi skal sikre et godt tilbud til barnog unge med nedsattfunksjonsevne.Andel klagesaker til Fylkesmannensom medfører omgjøring av vedtak.IngenklagesakerUnder10 %Under10 %Under10 %Under10%Under10%Under10 %ØKONOMISKE RAMMERForankring/vedtakDriftInvestering2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling og innsparing -225 -225 -225 -225Eksterne påleggOppfølging av planerSum -225 -225 -225 -225 0 0 0 0Kommentarer:Omstilling og innsparingAvvikle «Stim»-tilbudet – kr. 75.000.Et samarbeidstiltak med Porsgrunn kommune med tilbud til barn og unge med diagnose ADHD ellertilsvarende. I forbindelse med revurdering av avtalen, har vi valgt å si den opp for å oppnå en innsparing.Alternative tiltak til lavere pris må vurderes.Legge ned «Bamble-klubben – kr. 50.000.Klubben er et tilbud til voksne med psykisk utviklingshemning. Dersom fritidstilbud for denne gruppen kanorganiseres fra helse og omsorg og drives i samarbeid med frivillige organisasjoner, er det mulig å utvikletilbudet til det bedre.Gjennomgang av tjenestenivået – kr. 100.000.20.08.2013 Side 107 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Tjenestenivået blir gjennomgått i samarbeid med helse og omsorg. Bruk av overtid og innleie av vikarerskal sterkt begrenses. Resultatet av dette bør medføre en innsparing. På dette området er behov fortjenester likevel uforutsigbart og antall brukere vil variere fra år til år, noe som påvirker kostnadene.20.08.2013 Side 108 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: UNGDOM OG FRITIDUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDET1. Opprettholde et godt forebyggende arbeid overfor barn og ungdom med reduserteressurserDet er i innsparingsarbeidet forutsatt store innsparinger i forebyggende arbeid og aktivitetstilbudtil barn og unge. Enheten foreslår innsparinger på kr. 700.000 på dette tjenesteområdet. I tilleggkommer innsparinger på kulturområdet som rammer tilbud til barn og unge, og innsparinger ibarnevernet. Også andre enheter foreslår innsparinger som reduserer det forebyggende arbeidetog oppfølgingen av utsatte barn og unge. Summen av disse innsparingene er sværtbekymringsfullt.Enhet for kultur og oppvekst har et koordinerende ansvar for det forebyggende arbeidet og viliverksette en gjennomgang av tiltak og organisering for å se hvordan ressurser og kompetansebør brukes framover. Andre enheter vil bli invitert med i dette arbeidet. Dette vil være en stor ogkrevende prosess som innbefatter både økonomiske, faglige og personalmessigeproblemstillinger. I dette arbeidet vil vi også se på tiltak som i dag ikke er fullfinansiert videre.Det gjelder stillingen som SLT-koordinator (samordning av lokale rus ogkriminalitetsforebyggende tiltak) og LOS-prosjektet ved Frisk Bris (oppfølging av ungdom somstår i fare for «å falle ut» av skole).2. Sikre ungdom medvirkningDet er i 2012 etablert ungdomsrådet i kommunen. Kommunens må legge til rette for atungdomsrådet blir et talerør for ungdom og bidrar til å gi ungdom reell medinnflytelse på sakersom de opplever som viktige.ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 Ønsket målVi skal bidra til at alle barn ogunge får mulighet til å delta ifritidsaktiviteter.Antall ungdom som brukerkommunale fritidsklubber(snitt per klubbkveld). 125 120 120 120 120 120 120Antall barn og unge deltatt påferieaktiviteter i kommunal regi. 260 120 120 120 120 120 120Nå flere av vår brukere/ungdommervia sosiale medier. Antall ungdomsom er brukere.120 140 140 180 200 200 200ØKONOMISKE RAMMERForankring/vedtakOmstilling og innsparing -700 -700 -700 -700DriftInvestering2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Eksterne påleggOppfølging av planerSum -700 -700 -700 -700 0 0 0 0Kommentarer:20.08.2013 Side 109 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Omstilling og innsparingRedusere med en miljøterapeut – kr. 550.000.Miljøterapeuter er knyttet til både skole og fritidsklubber. De har en helhetlig oppfølging av barn og ungemed spesielle behov, men de har også en viktig rolle i det forebyggende arbeid for alle elever.Innsparingen medføres at tidlig innsats for å forebygge psykiske og sosiale problemer hos barn og ungereduseres.Avvikle ferieaktivteter – kr. 90.000.Aktivitetstilbudene i skolenes ferier benyttes av mange barn/unge fra familier med trang økonomi somikke kan prioritere ferieturer o.l. Forslaget gjelder innsparing på aktiviteter både i sommer-, høst- ogvinterferie. Flest med spesielle behov rammes hvis sommerferietilbudet blir borte. Muligheter for åvidereføre tiltakene med ekstern finansiering som for eks i samarbeid med frivillige organisasjoner, børvurderes.Avvikle UKM-kurs – kr. 60.000.UKM (ungdommens kulturuke) har lang tradisjon, og er en del av helheten som ender om medungdommens kulturmønstring. Alternativ til full nedleggelse, er å utarbeide et kurstilbud med laverekostnader.20.08.2013 Side 110 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: FRISK BRISUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDET1. Sikre finansiering av driftenFrisk Bris har siden oppstarten i 2009 vært finansiert gjennom prosjektmidler og fondsmidler ienhet for kultur og oppvekst. En fast basisfinansiering er i ferd med å komme på plass. Over 1,6mill. kroner finansieres fra NAV ved at deler av Frisk Bris er tiltaksarrangør. Kommunestyretbevilget i 2012 kr. 500.000 til drift av Frisk Bris og bevilgningen er fra 2013 økt til 1 mill. kronerper år.2. Videreutvikle Frisk Bris som en del av et senter for folkehelse og aktiv rehabiliteringFrisk Bris er forankret i både NAV-reformen og Samhandlingsreformen og har en viktig innovativrolle i arbeid med disse reformene. Frisk Bris samarbeider med mange tjenester og arbeider ikrysningspunktet mellom helsetjenester, velferdstjenester og kultur. Det er viktig at kommunenssatsing på folkehelse og aktiv rehabilitering preges av tverrfaglighet og et helhetlig fokus påmenneskers livssituasjon. Frisk Bris har en sentral rolle i å videreutvikle et senter for folkehelseknyttet til Skjærgårdshallen. Folkehelsesenteret må ha tilbud til mange grupper og være en sosialmøteplass. Senteret må ha funksjon som både et lærings- og mestringssenter og frisklivssentral.3. Videreføre «Los-prosjektet»Som en del av «Talenter for framtida!» deltar kommunen i et 3-årig LOS-prosjekt hvor man har entett oppfølging av ungdom som står i fare for å falle ut av skole. Prosjektperioden går ut31.12.2013. To stillinger på 50 % er knyttet til Frisk Bris som «loser». Erfaringen så langt erpositive. De elevene som er fulgt opp har en høy gjennomføringsgrad på skole. En videreføringvil derfor bli vurdert i sammenheng med gjennomgangen av forebyggende arbeid og oppfølgingav utsatte barn og unge. En videreføring av prosjektet etter prosjektperioden(fra 2014) vil krevekommunal bevilgning gjennom omdisponering midler.4. Videreføre aktiv oppfølging av sykemeldteFrisk Bris mottok i 2011 samhandlingsmidler (prosjektmidler) for å etablere et tilbud om rask hjelptil sykmeldte med lettere psykiske lidelser. Frisk Bris har ansatt en psykiatrisk sykepleier som idag jobber sammen med arbeidsgivere, spesialisthelsetjenesten, NAV og andre aktører for åhjelpe arbeidstakere til å få rask og riktig koordinert hjelp. Dette er i tråd med kommuneplanensom legger vekt på tidlig innsats for alle som har behov for det. Resultatene i prosjektet er megetgode og dokumentert i en egen rapport. Det er viktig å videreføre dette med tanke på å sikre atmennesker får et riktig tilbud tidlig i et sykdomsforløp for å hindre utvikling av kroniske lidelser.Det er midler til prosjektet ut 2013 og en videreføring vil kreve annen finansiering fra 2014. Dettemå sees i sammenheng med en forsterkning av kommunens aktive tiltaksarbeid.ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 Ønsket målVi skal bidra til å hjelpemennesker til å opplevelivskvalitet og mestring ved åkomme i arbeid og aktivitet.Gi tilbud til minst 50 personer medsammensatte lidelser. 50 50 50 50 50 50 50Minst 70 % skal formidles til arbeidog aktivitet.79% erformidlet tilaktivitet ogarbeid.Minst70% iarbeidogaktivitetMinst70% iarbeidogaktivitetMinst70% iarbeidogaktivitetMinst70% iarbeidogaktivitetMinst70% iarbeidogaktivitetMinst 70% iarbeid ogaktivitet30% av deMinstMinstMinstMinstMinstMinst 30% i20.08.2013 Side 111 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Gi tilbud til personer som er tidligsykmeldte med lettere psykiskelidelser – minst 50 brukeresom stoutenforarbeidsliveter enten iordinærtarbeid ellerskole.3830% iordinærtarbeidellerutdanning5030% iordinærtarbeidellerutdanning5030% iordinærtarbeidellerutdanning5030% iordinærtarbeidellerutdanning5030% iordinærtarbeidellerutdanning50ordinærtarbeid ellerutdanning50Minst 50 % skal innen to månederetter inntak være i mer jobb enn førhenvisning til Frisk BrisOver 50 %var tilbake imer jobbetter 2 mnd.50 % imer jobbetter 2mnd.50 % imer jobbetter 2mndr.50 % imer jobbetter 2mndr.50 % imer jobbetter 2mndr.50 % imer jobbetter 2mndr.50 % i merjobb etter 2mndr.80 % skal oppleve en bedring avpsykisk helse etter 3 måneder.(brukerundersøkelser)Gi lærings- og mestringstilbud tilminst 40 personer medsykdommene diabetes eller kols.Over 90 %opplevde enbedring avpsykiskhelse4180 %skalopplevebedring4080 %skalopplevebedring4080 %skalopplevebedring4080 %skalopplevebedring4080 %skalopplevebedring4080 % skalopplevebedring4050 % skal bli med i selvhjelpsgrupperi etterkant av intervensjon46% deltarpå treningsgrupper50 %50 %50 %50 %50 %50 %Følge opp minst 14 elever påungdom skole og videregåendeskole for å få de til å fullføre sinutdanning.15 14 14 14 14 14 14ØKONOMISKE RAMMEROmstilling og innsparingForankring/vedtakDriftInvestering2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Eksterne påleggOppfølging av planerSum 0 0 0 0 0 0 0 0Kommentarer:Omstilling og innsparing:En videreføring av prosjekter vil bli vurdert. Se for øvrig kommentarer ovenfor.20.08.2013 Side 112 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017OPPSUMMERING ENHETENS RAMMERDrift2014Drift2015Drift2016Drift2017Inv.2014Inv.2015Inv.2016Inv.2017 TekstOpprinnelig budsjett 2013 86 242 86 242 86 242 86 242 Fremskr. 2014Fremskrevet budsjett 86 242 86 242 86 242 86 242Rammeendring lønn ogpensjon 1 783 1 783 1 783 1 783Lønns- og prisjustering 1 783 1 783 1 783 1 783Innsparingskrav lagt inn i2013 1 800 1 800 1 800 1 800Rammeendring lønn ogpensjonInnsparingskrav lagt inn ibudsjettet 2013Øvrige rammekorrigeringer 1 800 1 800 1 800 1 800Balanse i budsjettet 2014 -50 -50 -50 -50 Avvikle «Bamble-klubben»Balanse i budsjettet 2014 -75 -75 -75 -75 Avvikle «STIM»-tilbudetBalanse i budsjettet 2014 -90 -90 -90 -90Avvikle ferietilbud til barnog ungeBalanse i budsjettet 2014 -60 -60 -60 -60 Avvikle UKM-kursBalanse i budsjettet 2014 -150 -150 -150 -150Balanse i budsjettet 2014 -50 -50 -50 -50Balanse i budsjettet 2014 -100 -100 -100 -100Balanse i budsjettet 2014 -70 -70 -70 -70Balanse i budsjettet 2014 -550 -550 -550 -550Balanse i budsjettet 2014 -275 -275 -275 -275Balanse i budsjettet 2014 -30 -30 -30 -30Balanse i budsjettet 2014 -25 -50 -50 -50Færre treningstimer iSkjærgårdshallenInnsparing på organiseringav Den kulturellespaserstokkenJustering av tjenestenivå tilfunksjonshemmede barn ogungeNedlegge julemarkedet iLangesundRedusere stillingmiljøterapeut -skole/fritidRedusert bevilgning tilfolkehelsearbeidRedusert bevilgning tilkystkulturRedusert bevilgning tilTelemark MuseumBalanse i budsjettet 2014 -30 -30 -30 -30Redusert tilbud i Denkulturelle skolesekkenBalanse i budsjettet 2014 -25 -50 -50 -50Redusert tilbud ikulturskolenBalanse i budsjettet 2014 -200 -200 -200 -200 Redusert tilskudd til frivilligeBalanse i budsjettet 2014 -70 -70 -70 -70Redusert åpningstid ibiblioteketBalanse i budsjettet 2014 -2 500 -3 500 -4 500 -5 500Reduserte utgifter til Nav,flyktningetjenesten ogvoksenopplæringenBalanse i budsjettet 2014 -50 -50 -50 -50Økt elevbetaling ikulturskolenBalanse i budsjettet 2014 -50 -50 -50 -50Økte inntekter påhelsestasjonOmstilling og innsparing -4 450 -5 500 -6 500 -7 500korr.midlertidig finansiertstillinger OB 2013Korrigert midlertidigfinansiert stilling OB 2013Bruk av fond KO og mereffektiv drift / innsparingerKOBudsjettproblemene knyttetvoksenopplæring, Nav ogstilling somfolkehelsekoordinator,forutsettes løst innenforenhetens budsjettramme.På kort sikt ved bruk avfond. På lenger sikt vedeffektivisering og20.08.2013 Side 113 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017innsparinger.Interne tiltak som ikkepåvirker salderingenKULTUR OG OPPVEKST 85 375 84 325 83 325 82 325INNSPARINGERTiltak Drift Investeringer2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Reduserte utgifter til Nav,flyktningetjenesten ogvoksenopplæringen -2.500 -3.500 -4.500 -5.500Færre treningstimer iSkjærgårdshallen -150 -150 -150 -150Redusert tilskudd tilfrivillige -200 -200 -200 -200Redusert åpningstid ibiblioteket -70 -70 -70 -70Nedlegge julemarkedet iLangesund -70 -70 -70 -70Redusert tilbud ikulturskolen -25 -50 -50 -50Økt elevbetaling ikulturskolen -50 -50 -50 -50Redusert bevilgning tilkystkultur -30 -30 -30 -30Redusert tilbud i Denkulturelle skolesekken -30 -30 -30 -30Redusert bevilgning tilTelemark Museum -25 -50 -50 -50Redusert bevilgning tilfolkehelsearbeid -275 -275 -275 -275Økte inntekter påhelsestasjon -50 -50 -50 -50Innsparing på organiseringav Den kulturellespaserstokken -50 -50 -50 -50Avvikle «STIM»-tilbudet -75 -75 -75 -75Avvikle «Bamble-klubben» -50 -50 -50 -50Justering av tjenestenivåtil funksjonshemmede barnog unge -100 -100 -100 -100Redusere stillingmiljøterapeut -skole/fritid -550 -550 -550 -55020.08.2013 Side 114 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Avvikle ferietilbud til barnog unge -90 -90 -90 -90Avvikle UKM-kurs -60 -60 -60 -60Sum 4.450 -5.500 -6.500 -7.500Kommentarer:I tillegg til innsparingene på enhetens budsjett, kommer innsparinger på ca. kr. 600.000 per år knyttet tilkultur- og idrettsbygg. Disse innsparingene framkommer på budsjettet til enhet for tekniske tjenester ogeiendomsforvaltning. De viktigste innsparingene er:- Stenge Rønholthallen en dag per uke.- Avhending av museumsanlegg:o Eik gårdo Herre Kraftstasjono Rønholt MuseumNYE TILTAKDriftInvesteringer2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Gjennomføre vedtatt planfor opprusting avSentrumsbygget 14.500 3.700 5.800Tilskudd til idrettsanlegg 3.000Lokaler tilvoksenopplæring ogflyktningetjenesten ? ? ? ?SumKommentarer:Enheten har flere store budsjettutfordringer hvor det er behov for økte bevilgninger. Den størsteutfordringen er knyttet til økte utgifter til barnevernet. Ut fra dagens beregninger er det behov for enøkning på ca. kr. 2 mill. I en situasjon med krav om store innsparinger, finner vi det ikke meningsfylt åforeslå økte bevilgninger. Budsjettutfordringene vil derfor måtte ses i sammenheng med innsparingene.Det er viktig å presisere at enhetens budsjettutfordringer er langt større enn innsparingskravet på kr. 7,5mill. En beregning viser at enhetens totale budsjettutfordring er på over 11 mill. kroner, det vil si 13 % avnetto budsjettramme.Enheten vil likevel fokusere på tre viktige tiltak som krever bevilgninger:1. Gjennomføre utbedringsplanen for Sentrumsgården. Det vil kreve en investering på 24 mill.kroner fordelt på tre faser.2. Tilskudd til idrettsanlegg. For å videreføre den vedtatte ordningen, er det mulig å gi en nybevilgning uten at det foreløpig legges inn en fast årlig bevilgning i driftsbudsjettet.Lokaler til voksenopplæringen og flyktningetjenesten. Leieavtalen for de midlertidige lokalene ervidereført. Det kan ta tid å realisere nye faste lokaler og det er derfor viktig at det snarlig tas stilling tilhvilke løsning som skal velges. Kostnader til nye lokaler vil være avhengig av hvilke løsning som velges.Både leide lokaler, investering i nye kommunale lokaler og omdisponering av eksisterende kommunalelokaler kan være aktuelle løsninger. Det er derfor vanskelig å foreslå en konkret bevilgning.20.08.2013 Side 115 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017HELSE OG OMSORGUTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETENUtviklingstrekkEnhetens hovedutfordringer framover vil være å opprettholde faglig forsvarlige tjenester innenfor redusertkostnadsramme, og ta høyde for økt etterspørsel etter tjenester og boliger, jfr endring ibefolkningssammensetning, nye brukere og nye oppgaver til kommunene. Videre vil det kreveomstillings- og endringsvilje og –kompetanse å utvikle alternative arbeidsformer, og benytte ogvidereutvikle de muligheter som gis innen teknologiske løsninger og innovasjon.Gode helse-, pleie- og omsorgstjenesterskal sikre kommunens innbyggere et tilpasset og forsvarlig helse- og omsorgstilbud. For å løseutfordringene som kommer gjennomsamhandlingsreformen, må det fokuseres på rettbehandling på rett sted til rett tid. Dette gir mangeutfordringer, blant annet:1. Opprettholde et tjenesteapparat som kan motta nye brukere i hjemmetjenesten, jamfør SSBbefolkningsframskriving. Spesielt nevnes årsaker som alder, demens, livsstilssykdommer ogrusproblematikk.2. Håndtere økt press på hjemmetjenesten, korttids- og rehabiliteringsplassene på grunn av raskereutskrivning fra sykehus.3. Ordinære rehabiliterings-, korttids- og avlastningsopphold utsettes/avbrytes/avlyses på grunn avprioritering av pasienter fra sykehus.4. Riktig grunnbemanning, beholde og rekruttere personell med god og riktig kompetanse for å ivaretanye krav til lokale forebyggings- og behandlingstiltak.5. Behov for utvidelse/utbygging av lokaler i tilknytning til sykehjemmet for å samlokalisere legetjeneste,privat fysioterapitjeneste, poliklinisk virksomhet, psykolog og andre aktuelle tjenester.6. Organisering og finansiering av tjenester til kronikergrupper som, kols, diabetes, kreft, demens,gjennom opprettelse av poliklinikker og tverrfaglige team.7. Økende antall brukere med omfattende bistandsbehov som ikke dekkes av ordningen forressurskrevende tjenester, samt høy andel yngre brukere med behov for individuelt tilpassedetjenester.Bolig- og aktivitetstilbud til mennesker som trenger bistand til å mestre dette selv,for å gi adekvat og forsvarlig tilbud om bolig og aktivitet. Bolig og aktivitet er viktige faktorer formenneskers mulighet til å oppleve god livskvalitet og bidra til mestring av eget liv og livssituasjon.Boligtiltak er foreslått i revidert Boligsosial handlingsplan, vedtatt i Bamble kommunestyre 46/13 den20.06.2013.De viktigste utfordringene vil være å:1. Tilby boliger tilpasset den enkelte brukers behov, herunder bygging og etablering av boliger medheldøgns bemanning. Dette gjelder spesielt prosjektene Nustadjordet og Nustadbakken, hvor viallerede er godt i gang med planleggingen.2. Videreutvikle arbeids- og aktivitetstilbud – herunder VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid), spesielt iforhold til psykisk helse, rus, psykisk utviklingshemmede og tidlig aldersdemens, men også for øvrigegrupper med behov for hensiktsmessige tilbud.3. Bedre utnyttelse og organisering, blant annet ved bruk av alternative støttekontaktordninger.4. Hensiktsmessig håndtering av innskudd i omsorgsboliger, da dette hindrer fleksibel bruk mellomsykehjemsplasser og omsorgsboliger.Fokus på forebygging, rehabilitering og habiliteringskal sikre kommunens innbyggere et forsvarligrehabiliterings- og habiliteringsstilbud.Samhandlingsreformen og omsorgsmeldingen20.08.2013 Side 116 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017vektlegger blant annet forebyggende tiltak og det vilvære viktig å:1. Sette inn tidlig og målretta intervensjon overfor personer som kan være i risikosone for helsesvikt.2. Ha riktig og tilstrekkelig tilbud til kommunens innbyggere i forhold til fysio- og ergoterapi.3. Finansiere tiltak i Den kulturelle spaserstokken.4. Oppstart frisklivssentral for bedre koordinering av frisklivs- og folkehelsetiltak i 2014.5. Drift og videreutvikling av helsestasjon for voksne.Medisinsk behandling og akuttfunksjonerskal sikre kommunens innbyggere et forsvarlig medisinsk tilbud. Samhandlingsreformen medførersterkere fokus på medisinsk behandling i kommunehelsetjenesten, som gir flere framtidige utfordringer:1. Samlokalisere kommunens lege- og fysioterapiressurser, for eksempel ved bygging av helsehus.2. Finansiering og drift av Nødnett (medisinsk nødmeldetjeneste).3. Implementering av ny fastlegeforskrift.Våre ansatte opplever et godt arbeidsmiljøsom fremmer nærvær, gir dem utviklingsmuligheter oggode arbeidsforhold.Dette må løses ved å sørge for:1. Akseptable arbeids-/kontor- og garderobeforhold for ansatte i hjemmetjenesten, samlokaliserteboliger rusomsorg og psykisk helse. Slik det er i dag, er det mangel på kontorer ogkontorarbeidsplasser , som hindrer ansattes effektivitet og muligheter for å dokumentere tjenestene.Flere virksomheter/avdelinger har svært kummerlige eller fraværende garderobeforhold for ansatte.2. Rekruttering av fast personell og vikarer med formell fagkompetanse, videregående nivå oghøyskolenivå. Fast ansatte uten ønsket kompetanse oppfordres til å ta utdanning.3. Attraktive og fleksible arbeidsavtaler. Redusere antall deltidsstillinger og kortvakter.I henhold til Folkehelseloven, Helse- og omsorgstjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven, harkommunen mange oppgaver som skal løses. Dette må gjøres ved å sikre kommunene innbyggerehelsefremmende og forebyggende aktiviteter og tiltak, gode helse- og omsorgstjenester, lett tilgang påmedisinsk oppfølging og behandling – gjennom ansatte som er engasjerte, kompetente og behandlerinnbyggerne med respekt.Planer og vedtakSentrale myndigheter har fokus på utvikling og endring i pleie, omsorg, helse- og velferdssektoren. Deviktigste sentrale føringer gis i• St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen• NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg• Meld.St.30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk• Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorgFelles for disse føringene er vektlegging av tidlig intervensjon og forebygging framfor behandling.I tillegg gis lokale føringer gjennom blant annet• Herfra til 2025 – Kommuneplanens samfunnsdel¨• Boligsosial handlingsplan 2013 – 2025• Den kulturelle spaserstokken• Utkast til handlingsplan for folkehelseSt.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen– faglige og økonomiske utfordringerSamhandlingsreformen på langt nær fullfinansiert. Det økte rammetilskuddet går i sin helhet med til ådekke kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Innenfor bevilgningen er det ikke rom forøkning og fokus på forebyggende og helsefremmende tiltak, som jo er en vesentlig intensjon medreformen. Det er heller ikke rom for dekning av betaling for utskrivningsklare pasienter.20.08.2013 Side 117 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Parallelt får vi svært syke og behandlingskrevende pasienter tilbake fra sykehuset. Dette stiller store kravtil ansattes kompetanse, og ikke minst at det er tilstrekkelig antall hender og hoder på jobb til en hver tid.Enheten har utfordringer i forhold til ansattes kompetanse tilpasset nye og krevende pasienter, ogbemanningsfaktor.Fra 2014 innlemmes psykisk helse og rusomsorg i samhandlingsreformens finansieringsmodell. Det erforeløpig ikke mulig å beregne hvordan dette faller ut i forhold til kommunal medfinansiering og betalingfor utskrivningsklare pasienter. Det er imidlertid stor nivåforskjell på tjenestene fraspesialisthelsetjenesten, og de tjenester kommunene har mulighet til å gi. I tillegg harspesialisthelsetjenesten urealistiske forventninger til hvilke muligheter kommunene har. Det er også storeutfordringer i Bamble i forhold til denne gruppa, spesielt når det gjelder mangel på boliger og tilstrekkeligeøkonomiske og personellmessige ressurser til å gi et forsvarlig tilbud.For å vri tjenester fra behandling til forebygging, er det viktig at det satses parallelt på begge områder. Depasienter vi har, har vi, og de skal ha kompetente og forsvarlige tjenester når de er syke. Samtidig må detsatses på forebyggende tiltak. Styrking av fysioterapi- og ergoterapitjenesten, med satsning påfrisklivstiltak, forebyggende tiltak, og behandlende tiltak for å hindre/dempe/utsette behandlingsbehov, ersvært viktig.Det er også mange brukere med høye tjenestevedtak (mange timer pr uke) uten at de kommer inn underrefusjonsordningen for ressurskrevende tjenester. Det er økning i brukere som kommer inn underrefusjonsordningen, men dette gir i seg selv høyere kommunal egenandel, da vi først skal betale opp tilinnslagspunktet på kr 975.000 (for 2012), og selv dekke 20 % av kostnadene ut over dette.NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg«Innovasjon i omsorg» definerer at framtidas utfordringer må løses med grunnlag i et offentlig ansvar sominvolverer de fleste samfunnssektorer, og ved å støtte og utvikle nye former for engasjement ogdeltakelse fra familie og lokalsamfunn, organisasjoner og virksomheter. Utvalget foreslår nye innovativegrep og løsninger med vekt på:• Ny teknologi• Arkitektur og boformer• Brukerinnflytelse og egenmestring• Forskning og utviklingKonkrete tiltak vil være å utvikle velferdsteknologi som kan gi brukerne større trygghet og mulighet til åklare seg selv i hverdagen, telemedisinske løsninger til hjelp i behandling, tilsyn og pleie, løsninger sommotvirker og reduserer ensomhet og stimulerer til aktivitet og sosial omgang og «Smarthus-teknologi».For å kunne håndtere framtidige utfordringer er det svært viktig at Bamble kommune er en aktiv deltager idette arbeidet, både i brukernes egne hjem, i allerede etablerte boliger, og ikke minst i planlegging ogutforming av framtidig boligbygging, jf. Boligsosial handlingsplan.Meld.St.30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikkMeldingen framhever arbeidet mot misbruk av alkohol og andre rusmidler som et svært viktig arbeidinnenfor folkehelsearbeidet. Samhandlingsreformens må skal etterleves også på rusfeltet. Det skallegges til rette for å styrke kommunale tjenester, og rusomsorg skal være innlemmet i det ordinærekommunale helse- og velferdsapparatet, kombinert med en tilgjengelig, desentralisert og understøttendespesialisthelsetjeneste. Bolig, aktivitet og deltakelse i arbeidslivet vil være viktige faktorer for å nåmålene. Videre vil det iverksettes et «kvalitetsløft rus og psykisk helse» med følgende innsatsområder:• Kompetanseplan rus og psykisk helse• Bedre grunnlag for styring, kunnskap om helseutfordringer og behandling• Forskning, utvikling og kunnskapsstøtte,og gjennom dette øke kompetansen om rus, avhengighet og psykisk helse, samt rekruttering avkompetent personell og kompetent ledelse. Det vektlegges også tiltak overfor barn som pårørende tilrusavhengige foreldre, tiltak overfor barn som er født med alkohol-/rusmiddelskader, øvrige pårørende ogde som blir utsatt for passiv drikking. Meldingen gir ingen signaler på økning i ressurser til rusfeltet,snarere framhever at også dette arbeidet skal gjøres innenfor kommunens ordinære rammetilskudd ogdrift.Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg Hovedelementene i meldingen er:• Fokus på utnyttelse av den enkeltes egne ressurser• Fokus på pårørende og frivillighet20.08.2013 Side 118 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017• Større vekt på tidlig innsats, hverdagsrehabilitering og nettverksarbeid• Utvikling og innføring av velferdsteknologi og tiltak for fornyelse, bygging og utvikling av framtidassykehjem og omsorgsboliger• Faglig omstilling og bredere kompetanse hos ansatte, og økt andel ansatte med høyskoleutdanningMeldingen varsler også en gjennomgang av betalingsordninger for sykehjem og omsorgsboliger, og girføringer om at det er ønskelig med tilnærmet lik betaling/finansiering av sykehjem og omsorgsboliger.Dette kan komme til å få konsekvenser for både kommunens inntekter, og for gjennomføring avboligsosial handlingsplan. Det er imidlertid ikke varslet endringer i tilskuddsordningen for bygging avboliger og sykehjemsplasser.Herfra til 2025 – Kommuneplanens samfunnsdelUtkast til kommuneplanens samfunnsdel kapittel 6 Folkehelse, habilitering, rehabilitering og behandling,omhandler de tjenesteområder enhet helse og omsorg har ansvar for. Det er her definert flerehovedutfordringer i årene framover, samt en rekke strategier for å møte utfordringene. Disse føringene vilbli innarbeidet i virksomhetenes utfordringer, i den grad det er forenlig med vedtatt innsparingskrav.Boligsosial handlingsplan 2013 – 2025Bamble kommunestyre vedtok i sak 46/13 revidert boligsosial handlingsplan 2013 – 2025. Her kartleggesog defineres en rekke behov, både behov for bygging av boliger og boliger med heldøgns bemanning. 36nye brukere er kartlagt til å ha behov for bolig med heldøgns bemanning, noe som vil være en krevendeutfordring innenfor kommunens økonomiske rammer. Det er også et stort akutt behov for nye boliger medbemanning til mennesker med psykisk utviklingshemming, Nustadjordet, og mennesker medsammensatte lidelser rus og psykiatri, Nustadbakken. Bamble har pr dato flere unge med psykiskutviklingshemming som venter på etablering i egen bolig. Det er i dag ikke tilbud til disse. I tillegg vil rusog psykiatri innlemmes i samhandlingsreformens finansieringsordning (20 % kommunal medfinansieringog kr 4000 pr døgn for utskrivningsklare pasienter) fra 2014. Det er derfor svært viktig at det søkes åfinne løsninger på disse to utfordringene snarest.Øvrige tiltak innarbeides suksessivt i handlingsprogram og økonomiplan.Den kulturelle spaserstokken«Morgendagens omsorg» framhever aktiv omsorg og bruk av kunst og kultur som et viktig element i å gifunksjonshemmede og eldre en god og meningsfylt hverdag. Det legges føringer fra regjerningen på atden kulturelle spaserstokken skal videreutvikles. I Bamble kommune har til nå ansvaret for den kulturellespaserstokken ligget hos virksomhet kultur. Blant annet på grunn av våre felles økonomiske utfordringer,vil ansvaret overføres fra enhet kultur og oppvekst til enhet helse og omsorg. Gjennomføring ogvidereføring av planen vil medføre betydelige utfordringer i dagens innsparingssituasjon. Det er literealistisk å tenke at tiltakene kan gjennomføres innenfor eksisterende reduserte ramme, ut over tiltakfinansiert av statlige midler.Folkehelse og frisklivstiltakLov om folkehelse og Folkehelsemeldingen god helse – felles ansvar, poengterer viktigheten avfolkehelse som et felles kommunalt ansvar. I utkast til revidert «Handlingsplan for folkehelse» defineresen rekke områder og tiltak som er svært viktig for forebyggende og helsefremmende arbeid. Ansvaret fortiltakene fordeles på de fleste enheter og virksomheter, og enhet helse og omsorg har et betydelig ansvarfor gjennomføring av folkehelse- og frisklivstiltak.Omstilling og innsparingerFormannskapet vedtok i sak 22/13 at det utarbeides forslag til omstillinger og innsparinger innenfor deforskjellige tjenesteområdene, for å få redusere kostnadsnivået til et nivå som samsvarer medkommunens inntekter.Innenfor områdene pleie og omsorg og helse er summen satt til henholdsvis 14 og 1 millioner kroner.Både enhet helse og omsorg og enhet kultur og oppvekst er felles berørt av disse kravene. Mangetjenester går over i hverandre, og det er derfor vanskelig å isolert se ett tjenesteområde fra et annet.Hovedmålet for enhetene vil derfor være å totalt presentere innsparingsforslag på til sammen 15 millionerinnenfor områdene pleie og omsorg og helse.Ut fra total vurdering av tjenestene i enhet helse og omsorg og enhet kultur og oppvekst, vilinnsparingsmålet for enhet helse og omsorg være 14 millioner kroner. Innsparingskravet er fordelt tilrespektive virksomheter, enten som eget krav for virksomhet, eller del av felles krav.20.08.2013 Side 119 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Redusert tidsbruk til planlegging, rapportering, overlapping og bruk av overtid, kommenteres her for allevirksomheter. Der det gir spesielle utslag/konsekvenser rapporteres det i tillegg på virksomhet. Tiltaketinnebærer at alle virksomheter har gjennomgått sine døgnrytmeplaner, og knepet inn på tidsbruk der deter faglig forsvarlig. Både rapport- og overlappingstid fra skift til skift, tid til dokumentasjon av tjenesteneog tid til planlegging og utvikling av tjenester og tilbud, er redusert. Som hovedregel er også innført minusinnleie ved minst første fravær, forutsatt forsvarlig drift for brukere og ansatte. Konsekvenser av dissetiltakene er mindre kontakt mellom ansatte og endrede arbeidsmetoder, mindre tid til utvikling og fagligedrøftinger, og mulighet for «glipper» i informasjonsutveksling. Bruk av overtid skal reduseres til etminimum. Dette betyr store utfordringer i å ha nok vikarer slik at overtid og forskjøvet arbeidstid unngås,samtidig som innleie ved fravær reduseres. I flere virksomheter får vikarene så få vakter at detvanskeliggjør rekruttering. Det får også konsekvens for uønsket deltid, og mulighet til omgjøring avstillinger ved ledighet.For øvrig arbeider enheten og virksomhetene med en rekke omstillings- og effektiviseringstiltak.NØKKELTALL FOR ENHETENBamble2010Bamble2011Bamble2012Gj.snittKOSTRAgr. 082012Gj.snittlandeteksl Oslo2012Mottakere av pleie- og omsorgstjenester: 549 608 626 - -Mottakere av hjemmetjenester 504 540 559 - -0-66 år 222 258 274 - -67-79 år 82 102 98 - -80 år + 200 180 187 - -Hjemmeboende brukere med høy timesats (1)Andel 5,4 7,6 8,2 7,7 6,3Mottakere av hjemmetjenester med omfattendebistandsbehov (2): 101 110 114 - -Antall 0-66 årAndel 0-66 årHerav antall ressurskrevende med refusjon4018164818,617521920-19,4--19,1-Antall 67-79 årAndel 67-79 år1417,11918,61717,3-13,3-12,8Antall 80 år +Andel 80 år +4723,54323,94524,1-14,2-11,8Gjennomsnittlig antall tildelte hjemmetjenestetimer 9,5 12,4 12,3 11,6 9,8pr uke0-66 år 13 17 16 15 1467 år + 6,3 7,2 6,8 5,5 9,8Antall plasser i sykehjem 40 54 54 - -Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannetbolig i % av 80+ (3) 23 28 28 29 29Antall beboere i bolig med heldøgns bemanning 81 82 81 - -Andel beboere i bolig med heldøgns bemanning 50,6 49,4 48,2 51,9 49,2Antall plasser i tilrettelagte boliger (4) 89 89 89 - -Antall pårørende med omsorgslønn 41 44 53 - -Antall brukere med brukerstyrt personlig assistanse 7 8 8 - -Antall henvendelser legevakta 26043 25946 25162 - -Herav konsultasjoner i Legemiddelassistertrehabilitering 3.625 4695 3827 - -Legeårsverk pr 10.000 innbyggere 8 8 8,6 9 10Fysioterapiårsverk pr 10.000 innbyggere 9,7 11,8 11,2 8,4 8,8Ergoterapiårsverk pr 10.000 innbyggere 1,6 2,2 2,2 2,6 3,1Årsverk komm fysioterapeut pr 10.000 innbyggere 3,4 3,2 3,2 3 3,3Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem 0,38 0,45 0,31 0,42 0,43Fysioterapitimer pr uke pr beboer i sykehjem 0,75 0,54 0,33 0,37 0,33Andel årsverk i brukerretta tjeneste medfagutdanning % 77 77 77 74 76Andel årsverk i brukerretta tjeneste medfagutdanning fra høyskole/universitet % 27 27 29 33 3420.08.2013 Side 120 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017(1) Brukere med vedtak på mer enn 35,5 t/uke.(2) Mottakere av hjemmetjenester med omfattende bistandsbehov: Bruker har en snittverdi i IPLOShøyere enn 4,5 hvilket innebærer at bruker er helt avhengig av full hjelp til de fleste gjøremål.(3) Bamble sykehjem, Vest-Bamble aldershjem, Stathelle bokollektiv, Krogshavn 1.etg., Krogshavn2.etg, Reidunsvei, Pedellen, Nustadveien.(4) Clarksenteret, Krogshavn 3, Stathellesenteret, Falkåsveien PBBL, Herresenteret, Herreomsorgsboliger, Ringveien, Vest-Bamble omsorgsboliger.BEHOVSUTVIKLINGBefolkningsutvikling 67 år +Basert på middels nasjonal vekst fram til 2016, deretter høy nasjonal vekst20132014201520162017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 202567-79 år15001596171518011880197820322098214722162269 2291 224580-89 år 453 455 440 452 458 467 484 522 548 571 606 663 77790 år + 79 81 87 92 98 102 106 108 110 108 109 112 110203 213 224 234 243 2 2 2 2 2 2 3Sum 67 år +2 2 2 5 6 547 622 728 805 895 984 066 3132Sum 80 år + 532 536 527 544 556 569 590 630 658 679 715 775 887Endring 80 år + (antall) 4 -9 17 12 13 21 40 28 21 36 60 112Endring 80 år + (%) 1 % -2 % 3 % 2 % 2 % 4 % 7 % 4 % 3 % 5 % 8 % 14 %Boligsosial handlingsplan – kartlegging av behovKartleggingen i boligsosial handlingsplan viser 36 personer med behov for bemannet boligtilbud. Flere avdisse har et «øyeblikkelig» behov. De kartlagte er personer med ingen tjenester eller kun redusert tilbud idag. Det er derfor snakk om stort sett nye brukere. Personene finnes hovedsakelig innenforbrukergruppene mennesker med nedsatt funksjonsevne, psykisk utviklingshemmede, psykiske lidelser ogrusrelatert problematikk.Forventet brukerutviklingPr januar 2013 hadde vel 6 % av kommunens befolkning en eller annen form for tjeneste fra enhet helseog omsorg. Det vil ikke være mulig å gi en eksakt framskrivning av behov for helse- og omsorgstjenester,men det må forventes en noenlunde stabil endring i tjenestebehov i forhold endring ibefolkningssammensetning. Selv om det søkes å øke forebyggende virksomhet, vil virkninger av dette tanoe tid, og det vil fortsatt være stort behov for tiltak rettet mot pleie av alvorlig syke og tiltak somkompenserer for funksjonstap. Omsorgstjenesten må alltid være hos de som har de største behov forbistand og pleie.Yngre brukere med nedsatt funksjonsevneUt fra oversikt over brukere som bor i kommunen pr i dag, forventes det gjennomsnittlig 4 brukere årligsom skal etableres som voksne i egen bolig, og således blir Helse og omsorg sitt ansvar. Dette erbrukere som har behov for heldøgns omsorg og oppfølging, samt bolig og aktivitetstilbud.20.08.2013 Side 121 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG FELLESUTFORDRINGERUtviklingstrekk• Beholde og rekruttere personell med god og riktig kompetanse, jf samhandlingsreformen.• For lav grunnbemanning og for lav kompetanse til å ivareta nye krav til lokal behandling, jfsamhandlingsreformen.• Krav fra myndigheter, og forventninger fra brukere, betinger at elektronisk kommunikasjon og nyteknologi skal tas i bruk i helse- og omsorgstjenesten. Kommunens utfordring blir å bygge opptilstrekkelig IKT-kompetanse og IKT-ressurser som kan håndtere innføring og bruk av kommendeIKT-systemer – som Helsenett og Nødnett. I tillegg settes det krav til høy mobilitet og bruk av verktøysom støtter dette, som smart telefoner og ulike lesebrett.• Det må utredes en hensiktsmessig organisering av hvordan Helsenett og Nødnett skal driftes.• Ny helse- og velferdsteknologi er på full fart inn i omsorgstjenestene; både i forvaltningen og somstøtte til brukerne. Velferdsteknologi kan understøtte utviklingen i helse og omsorgstjenestene. Øktbruk av velferdsteknologi kan gi mennesker en bedre og tryggere hverdag i eget hjem, og kan i tilleggbidra til at det kan frigjøre tid til andre oppgaver.• God utnyttelse, vedlikehold og utvikling av enhetens elektroniske pasientjournal/fagsystem.Planer og vedtakEnhet helse og omsorg følger de vedtatte planer, vedtak og føringer som foreligger. Det er utarbeidetfelles kompetanseplan for enheten, samt plan for kompetanseutvikling ved Bamble sykehjem 2013 - 2017i forbindelse med samhandlingsreformen. Kompetanseplanene finansieres dels ved årlig tilskudd (etterspesifisert søknad) fra fylkesmannen, dels egne midler, og for 2014 - med ekstraordinært tilskudd fraHelsedirektoratet til kompetanseheving øyeblikkelig hjelp plasser og opprettelse av lindrende enhet. Demest aktuelle sentrale føringer, planer og vedtak er nevnt innledningsvis.Boligsosial handlingsplan omhandler blant annet organisering av kommunens boligsosiale arbeid. Det erbehov for en gjennomgang av hvordan dette arbeidet gjøres, og eventuelt bør det boligsosiale arbeidetreorganiseres. Enhet helse og omsorg vil være en naturlig del av denne gjennomgangen.Omstilling og innsparingerDet arbeides kontinuerlig med omstillinger, effektivisering og kvalitetssikring av enhetens drift. Det søkeså samle flere overordnende og koordinerende tjenester til Bamble kommunes tjenestekontor, som drivesfelles mellom enhetene helse og omsorg og kultur og oppvekst.Alle enhetens virksomheter har fått redusert lønnsramme i forhold til effektivisering av arbeidstid sombrukes til planlegging, rapportering, overlapping mellom vakter m.m. I tillegg skal overtid kun brukes heltunntaksvis. Til sammen utgjør denne reduksjonen 5 millioner kroner. I tillegg har den enkelte virksomhet«egne» innsparingstiltak i størrelsesorden 4 millioner. Økning i refusjon ressurskrevende tjenester er lagtinn som økt inntekt, som går til fradrag for det totale innsparingskravet.ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålMåleområde:Fornøyde brukere/tjenestekvalitetAndel årsverk i brukerretta tjeneste medfagutdanning, %Andel årsverk i brukerretta tjeneste medfagutdanning fra høyskole/universitet, %Andel virksomheter med riktigdatagrunnlag ift. brukere.77 77 77 78 79 80 8029 32 34 36 38 40 4050 80 90 100 100 100 100Kommentarer:Ønsket mål er å ha en så høy andel som mulig av ansatte med formell kompetanse, både på fagutdanningsnivå ogbachelornivå.20.08.2013 Side 122 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017ØKONOMISKE RAMMERForankring/vedtakOmstilling ogFormannskapetinnsparing22/13DriftInvestering2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Redusert kostnad30 30 30 30 - - - -drivstoffyllingØkte inntekter:7137 7137 7137 7137 - - - -Økt refusjonressurskrevendetjenesterEksterne pålegg - - - -Oppfølging av planer - - - -Sum 7167 7167 7167 7167 0 0 0 0Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtakKommenteres for øvrig pr virksomhet.Eksterne påleggSe oversikt i innledningen.Omstilling og innsparingAlle enhetens tjenestebiler fylles med drivstoff søndag ettermiddag/mandag morgen.Det er utarbeidet nye rutiner som sikrer kontinuerlig budsjettjustering i henhold til forventet refusjonressurskrevende tjenester.Økt refusjon ressurskrevende tjenester er lagt inn som økt inntekt til fradrag for innsparingskravet. Denøkte refusjonen er en direkte følge av økt antall brukere med refusjon og størrelsen på deres vedtak.Refusjonen må altså ses i direkte sammenheng med allerede påløpte utgifter, og er en direkte årsak tildeler av enhetens vanskelige økonomiske situasjon i 2012 og 2013.Videre vil ytterligere deler av innsparingskravet dekkes inn ved «friske midler» til oppstart av øyeblikkelighjelp plasser og 8 nye plasser på sykehjemmet, hvor også noe av 2012/2013-overforbruket direkterelatert til samhandlingsreformen og ikke bruk av 8 plasser.20.08.2013 Side 123 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: HJEMMETJENESTERUTFORDRINGERUtviklingstrekkSamhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar 2012, merkes svært godt. Presset på hjemmetjenesterog boliger med heldøgns omsorg øker, og det er store faglige utfordringer i å klare å ha nok personell ogriktig kompetanse til å håndtere pasientene som skrives ut fra sykehuset. Alternativt behandlespasientene hjemme, uten å ha vært innlagt på sykehus.Tjenesteområdets hovedutfordringer i årene framover vil være:• Økonomisk ramme som er tilpasset eksisterende lovpålagte tjenester samt de hovedutfordringer somer varslet i årene fremover• Ha kapasitet og kompetanse til hjemmebehandling som alternativ til innleggelse ispesialisthelsetjenesten.• Ta i mot og ivareta utskrivningsklare pasienter som det ikke er plass til på sykehjemmet eller somønsker hjemmebehandling.• Kapasitet, kompetanse og fokus på hjemmerehabilitering.• Sikre individuelt tilrettelagte og koordinerte tjenester, og oppfølging i dagliglivets gjøremål.• Økte kostnader til drift i hjemmetjenestene, jamfør befolkningsframskriving.• Ha et tjenesteapparat som kan motta nye brukere i hjemmetjenesten, jamfør SSBbefolkningsframskriving. Spesielt nevnes årsaker som alder, demens, livsstilssykdommer ogrusproblematikk.• Ivaretakelse av pårørende i hjem med særlig tyngende omsorgsbelastning.• Aktivitetstilbud til demente.• Arbeids- og aktivitetstilbud til brukere med lav funksjonsevne og som ikke kan nyttiggjøre seg tilbud iregi av NAV.• Økende antall brukere med omfattende bistandsbehov som ikke dekkes av ordningen forressurskrevende tjenester, samt høy andel yngre brukere med behov for individuelt tilpassedetjenester.• Opprette forskjellige fagteam (diabetes, kols, sår, demens, kreft m.m.) for å samle og sikrekompetanse, og legge til rette for robuste lokale tjenester.• Stort press på saksbehandlere på grunn av ansvar for mange forskjellige oppgaver.Planer og vedtakSe oversikt i innledningen.Omstilling og innsparingerSe kommentarer Helse og omsorg felles.ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålMåleområde:Fornøyde brukere/tjenestekvalitetBrukernes fornøydhet med tjenestene demottar.Skala fra 1–4 hvorav 4 er bestSaksbehandlingstid, fra søknad til vedtakSkriftlig vedtak prioriteres iht tiltaketshastegrad og individuell vurdering avbehov2011:3,3Opp til 5uker- 3,4 - 3,5 - 3,63 uker 3 uker 3 uker 3 uker 3 uker 3 ukerEffektueringstid – oppstart tjenesteEffektuering prioriteres iht hastegrad ogindividuell vurdering av behov1 dager -4 uker1 dager- 4 uker1 dager- 4 uker1 dager- 4 uker1 dager- 4 uker1 dag til3 ukerAntall klager tjenestevedtak 8

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Måleområde:God ressursstyringAvvik i forhold til budsjett 0 0 0 0 0 0 0ØKONOMISKE RAMMEROmstilling oginnsparingRedusert tidrapportering/planleggingForankring/vedtakFormannskapet22/13DriftInvestering2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017902 902 902 902 - - - -Redusert bruk av overtid 332 332 332 332 - - - -Eksterne pålegg - - - - - - - -Oppfølging av planer - - - - - - - -Sum 1234 1234 1234 1234 0 0 0 0Kommentarer:Ekstra bemanning i hjemmetjenesten på grunn av økt trykk og dårligere og flerepasienter fra sykehuset, vil til en viss grad bli kompensert for ved åpning av de 8 plassene på Bamble sykehjem.Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtakNye tiltakForankring/DriftInvesteringvedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017BoligsosialhandlingsplanK-styret46/13Tiltak 11: Tandejordet- - - - - - - 45700Demens bofellesskapSum 0 0 0 0 0 0 0 45700Se for øvrig kommentarer Helse og omsorg felles.Eksterne påleggSe kommentarer Helse og omsorg felles.Omstilling og innsparingSe kommentarer Helse og omsorg felles.20.08.2013 Side 125 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: KROGSHAVN OMSORGSSENTERUTFORDRINGERUtviklingstrekkGjennomsnittsalderen i Krogshavn 2. etg er synkende. Dette er positivt og i henhold til intensjonen medbotiltaket, men krever også mer bemanning og mer miljøterapeutisk fokus.Det er også utfordringer i forhold til opphør av fylkeskommunalt tilbud for flere beboere. Dette medførerbehov for økt daglig bemanning. Det er derfor ikke tilrådelig å ha mindre bemanning enn det er i dag.Videre er det store utfordringer for personalet med dårlige arbeidsforhold, det vil si manglende kontor-,arbeidsroms- og møteromsfasiliteter. Det kreves mye dokumentasjon av tjenestene, og dette er det i dagvanskelig å få utført på grunn av svært trange og få kontorer. Det er også behov for flere terminaler slik atansatte kan utføre sitt arbeid uten å måtte vente på ledig terminal. Vi har elever, studenter, lærlinger,språkopplæring og arbeidstrening. Disse har behov for plass til evalueringsmøter med lærere oginstruktører. Helsefagarbeidere går også opp til fagprøve her, noe som også krever plass for ågjennomføre den teoretiske biten. Pr i dag er det ikke plass til dette. Det er behov for å utvidekontorkapasiteten ved å bygge et kontor i nord-fløyen.Fokus i 2014 er opplæring innen psykiatri for å styrke personalet til å stå i de vanskelige situasjonene.Når det personalet som er ment å være på jobb er tilstede har det gått «passe greit», men ved innsparinghar det vært utfordrende for personalet.Planer og vedtakOpplæring innenfor området psykisk helse, og styrke personalet i forhold til «å stå i de vanskeligesituasjonene», som er spesielt utfordrende i innsparingssituasjoner med redusert bemanning.Se for øvrig oversikt i innledningen.Omstilling og innsparingerSe kommentarer Helse og omsorg felles.ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålMåleområde:Fornøyde brukere/tjenestekvalitetBeboernes fornøydhet med de tjenestenede mottarSkala fra 1–4 hvorav 4 er bestPårørendes fornøydhet med de tjenesteneSkala fra 1 –4 hvorav 4 er best2011:3,32011:3,3- 3,4 - 3,5 - 3,6- 3,2 - 3,2 - 3,4Antall brukere med vedtak om støttekontakt 5 5 7 12 12 12 12Antall klager tjenestevedtak 0

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017ØKONOMISKE RAMMERForankring/vedtakF-skapet22/13DriftInvestering2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling oginnsparingRedusert tid263 263 263 263 - - - -rapportering/planleggingRedusert bruk av overtid 75 75 75 75 - - - -Redusert bemanning 1700 1700 1700 1700 - - - -Redusert dagtilbud 250 250 250 250 - - - -Eksterne pålegg - - - - - - - -Oppfølging av planer - - - - - - - -Sum 2288 2288 2288 2288 0 0 0 0Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtakNye tiltakI etableringen av skyllerom i Krogshavn ble det også bedt om nye kontorer, både i 1. og 2. etg. Dette vardet ikke rom for. Det bes imidlertid på nytt om bygging av ett kontor i 2. etg., ved å ta en del avgangarealet. Kostnad kr 150.000.Forankring/DriftInvesteringvedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Nytt kontorHMS/150 - - -vernerundeSum 150 0 0 0Se for øvrig kommentarer Helse og omsorg felles.Eksterne påleggSe kommentarer Helse og omsorg felles.Omstilling og innsparingDet leies ikke inn vikar ved første og andre fravær på dagtid. Prøver også ikke å leie inn ved første fraværkveld og natt, men her gjøres fortløpende vurdering av forsvarlighet.Se for øvrig kommentarer Helse og omsorg felles.20.08.2013 Side 127 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: MILJØARBEIDERTJENESTE TIL VOKSNEFUNKSJONSHEMMDEUTFORDRINGERUtviklingstrekk• Tilby boliger tilpasset den enkelte brukers behov, herunder bygging og etablering av boliger medheldøgns bemanning.• Effektivisering og bedre utnyttelse av støttekontaktordningen. Det er faglig utfordrende atstøttekontaktordningen i økende grad oppleves utilstrekkelig. Behovet for å gjøre om støttekontakt tilmiljøarbeider er derfor økende.• Redusert fritidsaktivitetstilbud ved nedleggelse av «Bambleklubben» (til nå organisert i enhet kulturog oppvekst), fritidstilbud til voksne med psykisk utviklingshemming.Planer og vedtakSe oversikt i innledningen.Omstilling og innsparingerSe kommentarer Helse og omsorg felles.ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLMåleområde:Fornøyde brukere/tjenestekvalitetBrukernes fornøydhet med de tjenestenede mottar.Kun ja/nei/vet ikke spørsmålPårørendes fornøydhet med tjenesteneSkala fra 1–6 hvorav 6 er bestAntall brukere uten samordnettjenestetilbudAntall brukere med vedtak omstøttekontakt uten at tilbudet er iverksattResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 Ønsketmål- 71% - - - - -ja-svar- 4,2 - 4,4 - 4,6 4,80 0 0 0 0 0 04 0 0 0 0 0 0Antall klager tjenestevedtak 1

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017ØKONOMISKE RAMMERForankring/DriftInvesteringvedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling oginnsparingF-skapet22/13Redusert tid562 562 562 562 - - - -rapportering/planleggingRedusert bruk av overtid 786 786 786 786 - - - -Stenge Nustad gård jul,300 300 300 300 - - - -påske og 3 uker sommerRedusert bruk TAXI 300 300 300 300 - - - -Opphør leasingbiler 180 180 180 180 - - - -Eksterne pålegg - - - -Oppfølging av planer - - - -Sum 2128 2128 2128 2128 0 0 0 0Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtakBoligsosial handlingsplan:Regulerings- og planleggingsarbeidet er i gang i forhold til boliger for funksjonshemmede påNustadjordet. Tidligere kostnadsberegning på 22 millioner, er på grunn av endrede behov ogforutsetninger, nå oppjustert til en antatt kostnad på 38 millioner. Dette krever at saken fremmes på nyttfor kommunestyret. Det er et svært stort behov for å få disse boligene snarest.Det er bevilget kr 1 million til regulering Eiksjordet. Regulering bør iverksettes snarest.Byggingen i Reidunsvei går etter planen.Nye tiltakForankring/DriftInvesteringvedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017BoligsosialhandlingsplanK-styret46/13Tiltak 5: Nustadjordet - *7000 *7000 *7000 38100 - - -**600 **600 **600Tiltak 6: Pedellen – ny- **100 **100 **100 - 4900 - -ansattbaseTiltak 9: Eiksjordet - - - *6000 - - 38100**600Sum 0 0*Drift personell ** Drift bygninger, ekskl. kapitalkostnader, innskudd, subsidiering og husleieSe for øvrig kommentarer Helse og omsorg felles.Eksterne påleggSe kommentarer Helse og omsorg felles.Omstilling og innsparing• Økning i støttekontaktsøknader som følge av innsparing og reduksjon på andre tjenesteområder.Også økning av søknader fra eldre del av befolkningen.• Stengt dagaktivitetssenter sommer, jul og påske gir økt press i samlokaliserte boliger, som ikke økerbemanningen.• Økt press på ansatte på dagaktivitetssenter som følge av opphør av taxitransport for brukerne til ogfra dagsenteret. Ansatte står selv for transport.• Innsparing og effektiviseringstiltak vil på sikt føre til endring/reduksjon i tjenestetilbudet til voksnefunksjonshemmede i samlokaliserte boliger. Dette kan føre til økning i klager fra pårørende og skapeuro blant ansatte.• Ikke innleie ved første fravær fører til uro blant tjenestemottakerne når rutiner blir endret på kortvarsel.• Ett av innsparingstiltakene i enhet kultur og oppvekst er nedleggelse av «Bambleklubben» fritidstiltakfor voksne med psykisk utviklingshemming. Dette innebærer et redusert fritidstilbud for brukergruppa,og gjør at virksomheten må se dette i sammenheng med endret støttekontaktordning ogomprioritering av eget personale. Alternative fritidstiltak i samlokaliserte boliger vurderes. For at enhet20.08.2013 Side 129 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017kultur og oppvekst skal kunne ta dette som en del av sin innsparing, følger det ikke med økonomiskemidler.• Opphør av leasingbiler i samlokaliserte boliger, kan oppleves som reduksjon og kan medføre uroblant beboere og verger/pårørende.Se for øvrig kommentarer Helse og omsorg felles.20.08.2013 Side 130 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: PSYKISK HELSE OG RUSOMSORGUTFORDRINGERUtviklingstrekk• Kommunal medfinansiering for spesialisthelsetjeneste og kommunal egenbetaling forutskrivningsklare pasienter medfører snarlig bygging av nye boliger til brukergruppa, for å settekommunen i stand til å gi tilbud om bolig og oppfølging til nye brukere og brukere med endredebehov.• Sykehuset Telemark legger ned en sengeavdeling i 2014. Dette vil bety betydelige utfordringer forkommunen, ved at behovet for lokal aktiv behandling og oppføling, samt tilbud om boliger, vil øke.• Aktiv oppfølging- og behandlingsteam.• Tilby boliger tilpasset den enkelte brukers behov, herunder bygging og etablering av boliger medheldøgns bemanning og «hardbruksboliger». Kartlegging i boligsosial handlingsplan har definert etstort behov for døgnbemannede omsorgsboliger, samt flere med behov for bistand i egen bolig.• Lavterskel arbeids- og aktivitetstiltak – spesielt i forholdt til de med rusmiddelavhengighet, er detviktig å få et bedre tilbud enn det som er i dag. Til brukergruppen for øvrig, ser vi at de etablerte tiltaki virksomheten, samt de planlagte tiltakene i samarbeid med Frisk Bris, Sundbykaasa og NAVgenerelt, har ført til at det er mulig å imøtekomme langt flere søknader om dette enn tidligere.• Ruskonsulent – behovet for oppfølging og koordinering innenfor rusomsorgen vil øke i årenefremover.Planer og vedtakSe oversikt i innledningen.Omstilling og innsparingerSe kommentarer Helse og omsorg felles.ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLMåleområde:Fornøyde brukere/tjenestekvalitetBrukernes fornøydhet med de tjenestenede mottar.Skala fra 1–4 hvorav 4 er bestImøtekomme søknader om kommunalboligImøtekomme søknader om bemannetomsorgsboligImøtekomme søknader om arbeids- ogaktivitetstilbudAntall brukere uten samordnettjenestetilbudAntall brukere med vedtak omstøttekontakt uten at tilbudet er iverksattResultat20122011:3,2Vedtatt20132014 2015 2016 2017 Ønsketmål- 3,3 - 3,3 - 3,32 10 10 10 10 10 103 2 2 10 3 3 3(8Nustadbakken)20 35 35 35 35 35 350 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0Antall klager tjenestevedtak 0

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017ØKONOMISKE RAMMEROmstilling oginnsparingForankring/vedtakF-skapet22/13DriftInvestering2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Redusert tid241 241 241 241 - - - -rapportering/planleggingRedusert bruk av overtid 48 48 48 48 - - - -Eksterne pålegg - - - - - - - -Oppfølging av planer - - - - - - - -Sum 289 289 289 289 0 0 0 0Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtakBoligsosial handlingsplan:Regulerings- og planleggingsarbeidet er i gang i forhold til boliger for rus/psykiatri i Nustadbakken.Tidligere kostnadsberegning på 17 millioner, er på grunn av endrede behov og forutsetninger, nåoppjustert til en antatt kostnad på 29 millioner kroner. Dette krever at saken fremmes på nytt forkommunestyret. Det er et svært stort behov for å få disse boligene snarest.Nye tiltakForankring/DriftInvesteringvedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017BoligsosialhandlingsplanK-styret46/13Tiltak 4: Nustadbakken - *3055 *3055 *3055 29100 - - -**500 **500 **500Tiltak 7: 10 boliger psyk.Bør erstattes vedomgjøring aveksisterende boliger- *1365**250*2730**500*2730**500- - - -Ved ikke omgjøring - *6890 - - 31600 -- **500Tiltak 14: ØvreNustadvei, ses isammenheng med tiltak12 og 10Eksterne pålegg STHFNy brukeretablering 845 845 845 845Sum 0 0*Drift personell ** Drift bygninger, ekskl. kapitalkostnader, innskudd, subsidiering og husleieSe for øvrig kommentarer Helse og omsorg felles.Eksterne påleggNytt tiltak:Ny etablering fra spesialisthelsetjenesten til psykisk helse. Etableringen medfører opprettelse av 1,3årsverk som ikke kan tas innenfor enhetens og virksomhetens rammer. Netto kostnad kr 845.000.Omstilling og innsparingSe kommentarer Helse og omsorg felles.20.08.2013 Side 132 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: REHABILITERINGUTFORDRINGERUtviklingstrekkKommunen har fra 2013 fått hovedansvaret for rehabilitering av alle innbyggerne i Bamble kommune.Sykehusene skal kun ta seg av spesialisert rehabilitering og har lagt ned 25 rehabiliteringsplasser iKragerø og 13 i Porsgrunn. En rekke private rehabiliteringsinstitusjoner legges i tillegg ned. Nordaguturehabilitering gjør om sin drift ved å kutte ut ortopedi og hjerterehabilitering og spesialiserer seg i stedetpå sykelig overvekt.Denne forskyvningen av rehabilitering i sykehus til rehabilitering i kommunene, krever en betydelig øktinnsats for å oppfylle de krav som settes til kommunal rehabilitering. Det er derfor nødvendig med økningpå flere områder:• Mer fysio- og ergoterapiressurser på rehabilitering sengepost og i hjemmetjenesten i forhold tilhjemmerehabilitering og forebygging.• Gjøre faglederstilling i 20% på rehabilitering sengepost fast for bedre kvalitetssikring av tjenesten.• Bamble kommune har stor andel psykisk syke og barn/unge/voksne med psykiske problemer i forholdtil landsgjennomsnittet. Trenger derfor økning av psykomotorisk stilling fra 60% til 100%.• Bedre samordning av forebyggende, helsefremmende og behandlende tiltak i forhold til bedretfolkehelse for befolkningen. Oppstart av Frisklivsentral.• Prosjektstillingen » forebyggende fysioterapi for hjemmeboende» bør gjøres fast som et ledd iutrulling av samhandlingsreformen og omlegging av ressursbruken i kommunen.Planer og vedtakSe oversikt i innledningen.Omstilling og innsparingerSe kommentarer Helse og omsorg felles.ØNSKET UTVIKLING 2014-2017STYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålMåleområde:Fornøyde brukere/tjenestekvalitetBeboernes fornøydhet med de tjenestenede mottar.Skala fra 1–4 hvorav 4 er svært fornøydAndel brukere som har opprettholdtog/eller bedret funksjonsevnen pårehabilitering sengepostBrukte tester: TUG* og STS **3,44 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,575 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %Andel brukere tilbakeført til eget hjem 82,8 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %Gjennomsnittlig antall liggedøgn 27,3 30 30 30 30 30 30Måleområde:God ressursstyringAvvik i forhold til budsjett 0 0 0 0 0 0 0Utnyttelse av rehabiliteringsplasser i % 96,5 98 96 96 97 97 98Beleggs% opphold på dagavdelingen92 94 94 100 100 100 100%Totalt 48 plasser ukentlig44 45 45 48 48 48 48Antall med ergoterapitjenester i perioden221, herav41 barn- 230 240 250 250 25020.08.2013 Side 133 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Antall med fysioterapitjenester i perioden25 i gruppe15 iinstitusjon118 ute339, herav90 barn153 igruppe53 iinstitusjon43 ute- 350 370 370 400 400*TUG: Time up and go. Testen anger pasientens grad av dynamisk og statisk balanse, selvhjulpenhet og mobilitet.Målsetting for rehabiliteringspasienter er at TUG tiden skal gå ned gjennomrehabiliteringsoppholdet.** STS: Sit to stand. Testen angir pasientens styrke i underekstremitetene. Målsetting forrehabiliteringspasientene er STS antallet skal gå opp gjennomrehabiliteringsoppholdet.Kommentarer:For fysioterapeutstillinger gir staten et fastlønnstillegg på 173.280, (2012-tall) pr. 100% stilling pr. år.ØKONOMISKE RAMMERForankring/DriftInvesteringvedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling oginnsparingFormannskapet22/13Redusert tid216 216 216 216 - - - -rapportering/planleggingRedusert bruk av overtid 58 58 58 58 - - - -Redusere 2 plasser 678 78 78 78 - - - -uker sommerferieEksterne pålegg - - - - - - - -Oppfølging av planer - - - - - - - -Sum 352 352 352 352 0 0 0 0Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtakSe kommentarer Helse og omsorg felles.Eksterne påleggFjorårets endring med plassering av ansvar for rehabilitering til kommunene.Stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg» vektlegger aktivitet og hverdagsrehabilitering som viktigefaktorer for bedre ressursutnyttelse i omsorgs- og rehabiliteringssektoren. Til tross for Bamble kommunesrelativt «gode plassering» for fysioterapiressurser i KOSTRA, er det likevel behov for styrking av dennetjenesten, spesielt med tanke på å gjennomføre hverdagsrehabilitering. Det har i flere år værtgjennomført et prosjekt med forebyggende fysioterapi til voksne/eldre hjemmeboende, med goderesultater. Innenfor enhetens og virksomhetens rammer er det ikke mulighet til å iverksette dette som etpermanent tiltak. Det bes derfor om at det opprettes 100 % fast fysioterapeutstilling øremerketforebyggende arbeid og hjemmerehabilitering. Netto kostnad kr 476.000.Nye tiltakForankring/DriftInvesteringvedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017100 % fast fysioterapeut Meld.St. 29 476 476 476 476 - - - -Sum 476 476 476 476 0 0 0 0Se for øvrig kommentarer Helse og omsorg felles.20.08.2013 Side 134 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Omstilling og innsparingStenging av 2 av 8 senger i 6 uker i sommer, gir mindre behov for vikarer. Får mer tetthet av faste ansatteog dermed bedre kvalitetssikring av tjenesten.Minus innleie gir økt belastning på de som er på jobb, og derigjennom økt sykefravær og fare for fleremed muskel-skjelettsykdom ved økt belastning over tid. Redusert innleie kan også gi dårligere kvalitet påtjenesten, da en i perioder må prioritere bort/nedprioritere enkelte oppgaver, samt større fare for feil vedøkt stress og travelhet i avdelingeneFysioterapistilling holdes vakant i 7 måneder og minus innleie på langtidssykemeldt fysioterapeutstilling.Dette gir dårligere fysioterapitilbud til befolkningen, lengre ventelister og manglende tilbud iskolehelsetjenesten.Grunnet mangel på ergoterapeutstilling på rehabilitering sengepost, jobber ergoterapeut fradagavdelingen en dag i uka på rehabilitering sengepost. Dagavdeling går da med redusert bemanning ca.6 timer i uka. Kvaliteten på dagavdelingen reduseres noe grunnet dette ved noe reduksjon av aktiviteter iperioder.Se for øvrig kommentarer Helse og omsorg felles.20.08.2013 Side 135 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE:INSTITUSJONSTJENESTEUTFORDRINGERUtviklingstrekkSamhandlingsreformen medfører at pasienter meldes som utskrivningsklare og skrives tidligere ut frasykehuset. Dette kan gi dårlig utnyttelse av plasser, fordi pasienten meldes før han/hun reelt sett erutskrivningsklar, plass holdes, mens pasienten stadig får ny dato for utskrivning. Dette medfører at:• Ordinære korttids- og avlastningsopphold utsettes/avbrytes/avlyses på grunn av prioritering avpasienter fra sykehus.• Det er økte behov for oppfølging av fysio- og ergoterapeuter både på institusjon og hjemmetjeneste.• Implementering av 2 øyeblikkelig hjelp plasser og 4 plasser i lindrende enhet i eksisterendekorttidsavdeling.• Etablere gode samarbeidsrutiner med Sykehuset Telemark, Palliativ enhet, i forhold til lindrendeenhet.• Etablere samarbeid/nettverk med lindrende enheter i Porsgrunn, Skien og Notodden.• Videreutvikle og styrke ambulant/ poliklinisk virksomhet i kommunen vedrørende kreftpasienter, isamarbeid med Sykehuset Telemark, Palliativ enhet.• Vurdere muligheter for utbygging og navneendring av Bamble sykehjem til Bamble Helsehus.• Kompetanseutvikling i henhold til oppstart av øyeblikkelig hjelp plasser og lindrende plasser ikorttidsavdelingen.• Implementere drift av 8 korttidsplasser i nåværende langtidsavdeling i 3 etg.• Bamble sykehjem har ennå ikke et godkjent arkivrom.Planer og vedtakKommunestyresak 9/13 Etablering av plasser for øyeblikkelig hjelp og lindrende enhet i Bamblekommune.Plan for kompetanseutvikling i forbindelse med samhandlingsreformen.Se for øvrig oversikt i innledningen.Omstilling og innsparingerSe kommentarer Helse og omsorg felles.ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålMåleområde:Fornøyde brukere/tjenestekvalitetBeboernes fornøydhet med de tjenestenede mottar.Skala fra 1–4 hvorav 4 er bestPårørendes fornøydhet med detjenestene de mottar.Skala fra 1 –4 hvorav 4 er best20113,420113,3- 3,4 - 3,5 - 3,6- 3,2 - 3,3 - 3,4Antall tvangsvedtak 1 Det skal skrives tvangsvedtak på alle pasienter hvor det erpåkrevet i henhold til lovverkMåleområde:God ressursstyringAvvik i forhold til budsjett 0 0 0 0 0 0 0Utnyttelse av sykehjemsplasser i % 96 96 96 96 96 96 98Utnyttelse av øyebl.hjelp plasser i % 96 96 96 96 96Utnyttelser av plasser lindrende enhet i % - - 96 96 96 96 9620.08.2013 Side 136 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017ØKONOMISKE RAMMERForankring/DriftInvesteringvedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling oginnsparingFormannskapet22/13Redusert tid621 621 621 621 - - - -rapportering/planleggingRedusert bruk av overtid 651 651 651 651 - - - -Redusert overforbruk1300 1300 1300 1300 - - - -vikar/ekstrahjelpEksterne pålegg - - - - - - - -Oppfølging av planer - - - - - - - -Sum 2572 2572 2572 2572 0 0 0 0Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtakKommunestyresak 9/13 Etablering av plasser for øyeblikkelig hjelp og lindrende enhet i Bamblekommune:Det planlegges oppstart av 2 øyeblikkelig hjelp plasser i slutten av august 2013, og 4 lindrende plasser islutten av september 2013. De nye 8 korttidsplassene planlegges delvis oppstart fra midten av septemberog full drift fra slutten av september. Dette med forbehold om at alt går som planlagt i forhold tilansettelser og start av nyansatte.Kompetanseutvikling og –heving følges i forbindelse med samhandlingsreformen i henhold til oppsattplan.Palliativ avdeling STHF ønsker å utvide sin polikliniske og ambulante virksomhet ut i kommunene, og harderfor søkt Helsedirektoratet om midler til prosjektet, med Bamble som samarbeidskommune. Det erplanlagt forprosjekt fra september 2013 og ut året (finansiert av sykehuset). Hovedprosjektet vil vare i toår med start januar 2014. Bamble blir da pilotkommune i prosjektet. For vår del betyr det mer veiledningog undervisning, bedre tilgang til lege fra Sykehuset Telemark til vår lindrende enhet. Hovedmålet erbedre poliklinisk virksomhet i kommunen, for å redusere bruk av sykehustjenester og gi befolkningentjenester lokalt. Sykehuset fikk dessverre avslag på søknaden, og vi avventer hva Sykehuset Telemarkda velger å gjøre med hovedprosjektet.Se for øvrig kommentarer Helse og omsorg felles.Eksterne påleggSe kommentarer Helse og omsorg felles.Omstilling og innsparingSe kommentarer Helse og omsorg felles.20.08.2013 Side 137 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: LEGETJENESTE OG LEGEVAKTUTFORDRINGERUtviklingstrekk• Finansiering og drift av Nødnett (medisinsk nødmeldetjeneste).• Plassering av nytt teknisk utstyr i vaktrommet krever mer plass og forårsaker varmeutvikling – HMSutfordringer• Videre implementering av e-meldinger for alle legekontor og virksomheter i Helse ogomsorg/helsevirksomheter i Kultur og oppvekst.• Utrede mulighet for utbygging og endring av Bamble sykehjem til Bamble helsehus.• Organisering og finansiering av tjenester til kronikergrupper som, kols, diabetes, kreft, demens, gjennomopprettelse av poliklinikker og tverrfaglige team.Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtakKommunestyresak 9/13 Etablering av plasser for øyeblikkelig hjelp og lindrende enhet i Bamblekommune.Plan for kompetanseutvikling i forbindelse med samhandlingsreformen.Se for øvrig oversikt i innledningen.Eksterne påleggNødnette-meldingerSe for øvrig kommentarer Helse og omsorg felles.Omstilling og innsparingSe kommentarer Helse og omsorg felles.ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLResultat2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålMåleområde:Fornøyde brukere/tjenestekvalitetBrukernes fornøydhet med de tjenestenede mottar.Skala fra 1–4 hvorav 4 er bestIkkegjennomførtbrukerundersøkelse- 3,3 - 3,3 - 3,6Vanlige henvendelser (ikke ø-hjelps/haste-henvendelser) skal ikkeutgjøre mer enn 60% av konsultasjonene80 60 60 60 60 60 50Antall klager 4

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017ØKONOMISKE RAMMEROmstilling og innsparingForankring/vedtakFormannskapet22/13DriftInvestering2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Redusert tid195 195 195 195 - - - -rapportering/planleggingRedusert bruk av overtid 50 50 50 50 - - - -Økt inntekt:150 150 150 50 - - - -Økt inntekt taksterEksterne pålegg - - - - - - - -Oppfølging av planer - - - - - - - -Sum 395 395 395 395 0 0 0 0Kommentarer:Oppfølging av kommuneplan, andre planer og vedtakKommunestyresak 9/13 Etablering av plasser for øyeblikkelig hjelp og lindrende enhet i Bamblekommune: Det planlegges oppstart av 2 øyeblikkelig hjelp plasser i slutten av august 2013, og 4lindrende plasser i slutten av september 2013. Kompetanseutvikling og –heving følges i forbindelse medsamhandlingsreformen i henhold til oppsatt plan.Se for øvrig kommentarer Helse og omsorg felles.Eksterne påleggStatus innføring nødnett:Stortingsproposisjon 100S (2010-2011) vedr. fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele landet erstyrende for gjennomføring av dette prosjektet. Foreløpig er utbygging og drift av Nødnett svært usikkertnår det gjelder kostnader. En utfordring i gjennomføringen er stor varmeutvikling på legevakta grunnetmye nytt utstyr og apparatur, og det er usikkert hvorvidt bygningsmessige endringer vil bli påkrevet. Itillegg er prosjektet på nasjonal plan noe forsinket, og det ventes innførings på landsbasis i løpet av 2014.Status innføring e-meldinger:Er innført så langt det er mulig. Enheten har store utfordringer i forhold til personalressurser påbrukerstøtte til opplæring og videre implementering. E-meldinger brukes i noen grad i helse og omsorg,men ikke på langt nær så mye som ønskelig – igjen grunnet mangel på brukestøtte/veiledere ogopplæring av ansatte. Legekontorene bruker nå emeldinger, og legevakta er på nett med både lokalelegekontorer, kontorer i andre kommuner og sykehuset.Se for øvrig kommentarer Helse og omsorg felles.Omstilling og innsparingSe kommentarer Helse og omsorg felles.20.08.2013 Side 139 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: MILJØRETTA HELSEVERNFELLES KOMMUNEOVERLEGEUTFORDRINGERUtviklingstrekkGjennom økt fokus på forebyggende og helsefremmende tiltak vil spesielt kommuneoverlege, men ogsågenerelt miljøretta helsevern være viktige bidragsytere for å endre fokus fra kun behandling, til også åjobbe aktivt med forebygging og utsettelse av helseproblemer.Planer og vedtakSe oversikt i innledningen.Omstilling og innsparingerSe kommentarer Helse og omsorg felles.ØNSKET UTVIKLING 2013-2016STYRINGSMÅLOpprettholde faglig forsvarlig utøvelseav miljøretta helsevern ogkommuneoverlegefunksjonResultat201220%kommuneoverlegeVedtatt20132014 2015 2016 2017 Ønsket målVidereføring av ordningen50 % kommuneoverlegeKommentarer:Det foreslås ingen umiddelbare endringer av felles miljøretta helsevern og kommuneoverlege. Imidlertidbør kommuneoverlegefunksjonen økes på noe sikt.ØKONOMISKE RAMMERForankring/DriftInvesteringvedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling og innsparing Formannskapet- - - - - - - -22/13Eksterne pålegg - - - - - - - -Oppfølging av planer - - - - - - - -Sum 0 0 0 0 0 0 0 0Kommentarer:Miljørettet helsevern og felles kommuneoverlege er interkommunalt samarbeid, og således regulert avavtaler. Ingen innsparingsmuligheter, med mindre avtaler sies opp, og Bamble selv overtar ansvaret.Dette er ikke ønskelig.20.08.2013 Side 140 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017OPPSUMMERING ENHETENS RAMMERDrift2014Drift2015Drift2016Drift2017Inv.2014Inv.2015Inv.2016Inv.2017 TekstOpprinnelig budsjett 2013 218 171 218 171 218 171 218 171 Fremskr. 2014Fremskrevet budsjett 218 171 218 171 218 171 218 171Rammeendring lønn ogpensjon 4 758 4 758 4 758 4 758Lønns- og prisjustering 4 758 4 758 4 758 4 758Innsparingskrav lagt inn i2013 13 900 13 900 13 900 13 900Øvrige rammekorrigeringer 13 900 13 900 13 900 13 900Rammeendring lønn ogpensjonBalanse i budsjettet 2014 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000Eff.rapportering/planleggingstidBalanse i budsjettet 2014 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 Ekstrahjelp sykehjemmetBalanse i budsjettet 2014 -180 -180 -180 -180Opphør leasingbiler i puboligerBalanse i budsjettet 2014 -1 700 -1 700 -1 700 -1 700 Redusert bemanning KO2Balanse i budsjettet 2014 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 Redusert bruk overtidBalanse i budsjettet 2014 -300 -300 -300 -300Redusert bruk TAXI tildagaktivitetBalanse i budsjettet 2014 -250 -250 -250 -250Redusert dagtilb brukerKO2Balanse i budsjettet 2014 -30 -30 -30 -30Redusert kostnaddrivstoffyllingBalanse i budsjettet 2014 -78 -78 -78 -78Stengning 2 plasser rehabsommerBalanse i budsjettet 2014 -300 -300 -300 -300Stengning Nustad gsommer/høytiderBalanse i budsjettet 2014 -150 -150 -150 -150Økt inntekt telefonkonsultlegevaktBalanse i budsjettet 2014 -438 -438 -438 -438Økt ref ressurskrev. tj(50120)Økt ref ressurskrev. tjBalanse i budsjettet 2014 -3 651 -3 651 -3 651 -3 651Balanse i budsjettet 2014 -3 048 -3 048 -3 048 -3 048Omstilling og innsparing -16 425 -16 425 -16 425 -16 425Korr basis/13-tallkorr.midlertidig finansiertstillinger OB 2013Bruk av fond HO og mereffektiv drift / innsparingerHO2 nye årssv. ressurskrev.brukerePsykososialt kriseteam1,1 årsv. Bamble sykehjem /legevaktaTilbakeført 0,5 årsv.Stathelle sone - fin. av dr.fond1 årsv. sykepleier Stathellesone - fin. av dr. fondEkstra syke/vernepleiestilling tilressurskrev. person1 årsv. KreftkoordinatorFysioterapi for voksnehjemmeboende p.1659finansieres ved fond(50710)Økt ref ressurskrev. tj(50810)Korrigert midlertidigfinansiert stilling OB 201320.08.2013 Side 141 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Interne tiltak som ikkepåvirker salderingenHELSE OG OMSORG 220 404 220 404 220 404 220 404Innsparinger:Forankring/DriftInvesteringvedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Omstilling oginnsparingFormannskapet22/13Redusert tid3000 3000 3000 3000rapportering/planleggingRedusert bruk av overtid 2000 2000 2000 2000Redusert kostnad30 30 30 30 - - - -drivstoffyllingRedusert bemanning1700 1700 1700 1700KO2Redusert dagtilbud 250 250 250 250Stenge Nustad gård jul,300 300 300 300påske og 3 uker sommerRedusert bruk TAXI 300 300 300 300Opphør leasingbiler 180 180 180 180Redusere 2 plasser 678 78 78 78uker sommerferieRedusert overforbrukvikar/ekstrahjelp sykehj.1300 1300 1300 1300Økt inntekt takster150 150 150 150legevaktaØkt refusjon7137 7137 7137 7137 - - - -ressurskrevendetjenester- - - -Sum 16425 16425 16425 16425 0 0 0 0Enhetens innsparingskrav er på vel 14 millioner kroner. Enheten har imidlertid som mål å bidra så myesom mulig til kommunens innsparing. Det er derfor «meldt inn» innsparing på over 16,4 millioner. Dettekan ikke gjennomføres uten betydelig omstilling og endring i tjenestene, og det er knyttetusikkerhetsmomenter til de forskjellige tiltakene. Enheten ber derfor om at evt innsparing ut over devedtatte 14 millionene, godskrives enhetens budsjett, for å bidra til egen dekning av uforutsetteutgifter/vanskeligheter med gjennomføring av innsparingskravet.Nye tiltak - oppsummertForankring/DriftInvesteringvedtak 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Nytt kontor Krogshavn HMS/- - - 150vernerundeBoligsosialhandlingsplan:K-styret46/13Tiltak 11: Tandejordet- - - - - - - 45700Demens bofellesskapTiltak 5: Nustadjordet - *7000 *7000 *7000 38100 - - -**600 **600 **600Tiltak 6: Pedellen – ny- **100 **100 **100 - 4900 - -ansattbaseTiltak 9: Eiksjordet - - - *6000 - - 38100 -**600Tiltak 4: Nustadbakken - *3055 *3055 *3055 29100 - - -**500 **500 **500Tiltak 7: 10 boligerpsyk.Bør erstattes vedomgjøring aveksisterende boliger- *1365**250*2730**500*2730**500- - - -20.08.2013 Side 142 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Ved ikke omgjøring - *6890 - - 31600 -- **500Tiltak 14: ØvreNustadvei, ses isammenheng medtiltak 10, 12 og 13Eksterne påleggNy brukeretablering STHF 845 845 845 845100 % fastMeld.St. 29 476 476 476 476 - - - -fysioterapeutSum 1321 14191 15806 22406 67350 4900 38100 45700*Drift personell ** Drift bygninger, ekskl. kapitalkostnader, innskudd, subsidiering og husleieKOMMENTAREREnhetens rammer og utfordringerHelse og omsorg har store utfordringer i å møte nye brukere og boligetableringer, og gi faglig forsvarligetjenester i henhold til samhandlingsreformen.Enheten skal redusere sitt driftsnivå med 14 millioner kroner. Dette vil nødvendigvis få konsekvenser fordrift, tilbud til brukere og ansattes arbeidsforhold og belastning. Det vil imidlertid være god hjelp forhjemmetjenesten når de nye plassene åpner på sykehjemmet høsten 2013.Enheten ser med bekymring på det høye driftsnivået, og omstillings- og innsparingsarbeid er godt igang.Tjenester og tjenestenivå gjennomgås, og vil identifisere hvilke tjenester og tiltak som måreduseres/legges ned.Forebyggende-, helsefremmende- og rehabiliterende tiltakI 2013 fikk kommunene selv ansvar for all rehabilitering som ikke er på «nivå Sunnaas sykehus –Sørlandet sykehus». Det er derfor svært uheldig at det ikke er mulig å styrke fysio- ogergoterapitjenesten, både når det gjelder barn/unge og voksne/eldre. Vårt prosjekt «Forebyggendefysioterapi til eldre» er det heller ikke funnet plass til å videreføre etter prosjektperioden 2010-2012. Dettefremmes igjen som nytt tiltak.Ressurskrevende tjenesterEnheten har hatt stor økning i utgifter til ressurskrevende tjenester, og derfor også økt refusjon.Refusjonen for 2012 var vel 7 millioner høyere enn budsjettert, og legges inn som økt inntekt, og gårderfor til fradrag i enhetens utgifter/innsparinger/overforbruk.SamhandlingsreformenDen daglige administreringen av samhandlingsreformen, det vil si kontakt til/fra sykehuset, medførerbetydelige administrative ressurser i forhold til blant annet; ha oversikt over hvem som er inneliggende,hvem som er utskrivningsklar, når blir den enkelte pasient meldt tilbake, når kommer pasienten faktisk,daglig kontakt mellom enhetens virksomhetsledere for å lage behandlingsopplegg for pasientene ogutnytte våre ressurser maksimalt fleksibelt og økonomisk. Det brukes mellom ett og halvannet årsverkbare til dette. Dette er oppgaver som kommer på toppen av tidligere administrative gjøremål.Fra 2014 innlemmes psykisk helse og rusomsorg i samhandlingsreformens finansieringsmodell. Det erforeløpig ikke mulig å beregne hvordan dette faller ut i forhold til kommunal medfinansiering og betalingfor utskrivningsklare pasienter.IKT-utfordringerDet er også store utfordringer i å implementere nye store nasjonale IKT-satsninger. Både nødnett oginnføring av e-meldinger er ikke fullt ut finansiert.Enhetens målI henhold til innsparingskravene er enhetens mål og målekart justert.Boliger og boligsosial handlingsplan20.08.2013 Side 143 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Revidert Boligsosial handlingsplan ble vedtatt av kommunestyret våren 2013. Det er presserende at flereav planens tiltak gjennomføres snarest. Disse er kommentert for den enkelte virksomhet.20.08.2013 Side 144 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017PERSONAL, OPPLÆRING, HELSE, MILJØ OGSIKKERHETUTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN:UTFORDRINGERHvordan kan Bamble kommune framstå som en attraktiv arbeidsgiver?Alderssammensetningen i Norge er i stor endring fram til 2050. Fram til 2050 vil det være stadig færreunge å rekruttere og en stadig større andel eldre i kommunene. For å tilfredsstille krav om kvalitet ogkvantitet i det tjenestetilbudet våre innbyggere krever, vil kommunene måtte konkurrere med hverandreog med det private næringsliv om kompetansen.I denne situasjonen er det viktig at Bamble kommune framstår som en attraktiv arbeidsgiver.Vi vil være:• En lærende organisasjon med fokus på kompetanse og utvikling.• En inkluderende arbeidsplass for ansatte som vil og kan arbeide- med fokus på nærvær ogfriskvern.• En helsefremmende arbeidsplass med fokus på godt arbeidsmiljø.Bamble kommune vil at ansatte skal føle seg verdsatt, at de tar ansvar for egen jobb samt bidrar til etgodt arbeidsmiljø. På den måten vil ansatte bidra til å markedsføre Bamble kommune som en attraktivarbeidsgiver. Høy trivsel og engasjerte medarbeidere skaper fornøyde innbyggere. Vi må arbeide for enkultur der vi forteller andre om de positive erfaringene vi har fra å arbeide i offentlig sektor. Vi har mangeulike arbeidsoppgaver og det gir mening å levere viktige tjenester til kommunens innbyggere.UTFORDRINGER 2014-2017:En lærende organisasjon med fokus på kompetanse og utvikling.Bamble kommune vil være en lærende organisasjon som bevisst bygger opp, deler og utnytter sinsamlede kompetanse. Kompetansetiltak som iverksettes skal være begrunnet i kommunens behov.Arbeidsgiver skal kartlegge kompetansebehov og planlegge tiltak som utvikler medarbeidere for å møtenye krav og behov.Behovet for faglært arbeidskraft er stort i årene som kommer, og det må satses på rekruttering av nyeansatte, samtidig som egne ansatte selv og i samarbeid med arbeidsgiver tilegner seg ny kompetanse.Kommunesektorens to hovedutfordringer i tiden framover vil være:• Tilgang og forvaltning av egen arbeidskraft• Evne til utvikling og nyskapningVåre mål:• Formell kompetanseheving• Lederopplæring• Positiv holdning til utplassering av elever og studenter• Utvikling av Halen Gård som kompetansesenter• Flere lærlinger, spesielt helsefagarbeidere• Kompetanseheving for assistenter til fagarbeidere (Jobbutøvelse og erfaring er en effektiv måte åutvikle ny kompetanse)• Fokus på forenkling, forbedring og endring20.08.2013 Side 145 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017I forbindelse med arbeidet for å oppnå budsjettbalanse, vil Bamble kommune måtte gjennomføreomstillinger. Vi må ha fokus på gode prosesser rundt nødvendige endringer. Det blir viktig å støtte ledereog ansatte i arbeidet med å utvikle og effektivisere våre tjenester.I innsparingstider er det viktig å satse på kompetanseutvikling. Endringstid krevere strategiskkompetanseutvikling og evne til nytenking og innovasjon.En inkluderende arbeidsplass for ansatte som vil og kan arbeide med fokus på nærvær og friskvern.Bamble kommune har vært IA-bedrift fra 2002. Målsettingene er å forebygge og redusere sykefraværet,styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.I perioden har sykefraværet variert fra 11,1 % til 7,5 %, mens gjennomsnittlig pensjonsalder har økt fra60,75 år til 64 år. IA- målsettingene kan være delvis motstridende. Vi har mål om reduksjon isykefraværet, samtidig skal vi tilrettelegge for redusert funksjonsevne.Fra 1.7.2011 opphørte ordningen med aktiv sykemelding, og økt bruk av gradert sykemelding er enutfordring når det gjelder tilrettelegging og vikarbruk.Våre mål:• Å stabilisere sykefraværet på 8%• Midlertidig tilrettelegging• Kultur med positive holdninger til arbeidstakere i alle aldre.• Positiv holdning til arbeidspraksis og utprøving av arbeidsevne• Fokus på ulike friskvernstiltak på alle arbeidsplasserEn helsefremmende arbeidsplass med fokus på godt arbeidsmiljø.Arbeidsgiver skal etter arbeidsmiljøloven sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmendeog meningsfull arbeidssituasjon. Målet er å ha aktive og synlige ledere som tar utgangspunkt i våreverdier og som motiverer ansatte til arbeidsglede og innsats.I 2012 reviderte vi vår arbeidsgiverpolitikk og våre verdier.I årene som kommer må vi prioritere flere hele stillinger. Ulike vikarordninger er et av virkemidlene for åoppnå dette.Våre mål:• Flere hele stillinger. Prosjekt i helse- og omsorg: Alternative turnusordninger• Oppfølging av tiltak knyttet til likestilling og mangfold – eks. flere menn i barnehagene.• Medarbeidersamtaler eller utviklingssamtaler for alle ansatte• Trivselsundersøkelse i samarbeid med Bedriftshelsen• Arbeidsmiljøtiltak på alle arbeidsplasserHelse, miljø og sikkerhetBamble kommune har som målsetting for sin virksomhet å unngå ulykker, skader eller andrebelastninger, både fysiske og psykiske, og å sikre liv, helse og det ytre miljø. Arbeidsmiljøet skal20.08.2013 Side 146 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017innebære utfordring og utvikling og ha kvalitetskjennetegn som jobbtrygghet, trivsel, arbeidsglede,samarbeid, tillit, lojalitet, informasjon og samsvar mellom krav og ressurser.Vi ønsker fokus på psykososialt arbeidsmiljø, og i omstillingstider vil det kreve at virksomhetene jobberaktivt med verdier og trivsel på arbeidsplassen.Antall tilsyn fra ulike eksterne aktører er økende. Vi trenger derfor et velfungerende internkontrollsystempå sentrale områder.En utfordring er at den enkelte virksomhet kan oppleve at det blir for mange systemer. Bamble Kommunehar som målsetting av virksomhetene skal være innenfor minimumskrav som settes i Arbeidsmiljøloven,sentrale forskrifter og regelverk.Virksomheter som arbeider kontinuerlig med HMS, har ofte færrest ulykker, lavest sykefravær og debeste resultatene.Våre mål:• Vurdering av de største risikofaktorene i egen virksomhet• Forebyggende arbeid rundt uønskede hendelser/ulykkesberedskap• Årlige vernerunder• Gode rutiner på avviksbehandling og erfaringsoverføring• Oppsøkende aktivitet fra HMS-ledelsen i Bamble kommune• Helhetlig koordinering, bedre ressursutnyttelse og kompetanseNØKKELTALL2008 2009 2010 2011 2012Antall stillingshjemler 860 870,5 895,5 940,7 943,3Antall fast ansatte 1018 1041 1063 1109 1112Antall stillinger kunngjort 148 90 94 124 95Antall søkere 1483 999 1429 2021 1379Antall lærlinger 24 19 23 25 20Sykefraværsprosent 9,5% 9,9% 7,7% 7,5% 8,3%Pensjoneringsalder 62år 63 år 63,7 år 63,7 år 64 år20.08.2013 Side 147 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE : INKLUDERENDE ARBEIDSLIVUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDETSykefravær/nærværSom IA-bedrift vil vi flytte fokus fra oppfølgingstiltak for sykemeldte til forebyggende tiltak somarbeidsmiljø og ledelse. Vi har mange friskvernstiltak, men det er viktig å poengtere at hver enkelt haransvar for egen helse. I lederopplæringen har vi fokus på samtaleteknikk (rød/gul/grønn samtale), LØFTog tiltak for godt arbeidsmiljø.Vi har utfordringer med- Økte utgifter til Bedriftshelsen i forbindelse med pliktig deltakelse i dialog 1 møter og generelt behovfor bistand- At tilrettelegging skal være midlertidig og ikke permanent- At elektronisk rapportering på Altinn krever opplæring og også har tekniske utfordringer- Å få aksept for det å være på jobb med det friske, ikke hjemme med det syke (gradert sykemelding)SeniorpolitikkDekning av utgifter til seniortiltak i Bamble er hittil dekket av fond. Vi vurderer endring itilskuddsordninger.Vår seniorskole får svært gode tilbakemeldinger, men vi har færre deltakere enn tidligere. Vi har pt.seniorskole hvert annet år, og i mellomåret har vi individuelle rådgivning fra ulike pensjonskasser påHalen gård.Personer med redusert funksjonsevneNy arbeidsgiverpolitikk har fokus på vårt samfunnsansvar med å tilby praksis til personer med redusertfunksjonsevne. Vi ønsker å behandle hver person individuelt, og dette krever økte ressurser.ØNSKET UTVIKLING 2014-2017STYRINGSMÅLSykefraværsprosenten i Bamble kommuneskal ikke være høyere ennGjennomsnittlig pensjonsalder skal ikkevære lavere ennResultat2012Vedtattmål20132014 2015 2016 2017 Ønsket mål8,3% 8% 8% 8% 8% 8% 8%64 år 63år 63 år 63 år 63 år 63 år 63 årTrivselsundersøkelse (måles fra 1 til 4) 3,3% >3,1 >3,1 >3,1 >3,1 >3,1 >3,1Dialog 1 møter er gjennomført - 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 %Medarbeidersamtaler/utviklingssamtalerskal gjennomføres hvert år94 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100%20.08.2013 Side 148 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE : REKRUTTERINGUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDETRekruttering generelt:Vi har god rekruttering i faste ledige stillinger. Pr. dato har vi hatt kvalifiserte søkere til nesten alle fastestillinger, men vi har problemer i vikarstillinger. Når det er knapphet på arbeidskraft, må vi somarbeidsgiver vurdere å ha flere fast ansatte enn vi har stillingshjemler – bl.a. ved å ansette vikarer fast ivikarbank.Vi har i flere år hatt krav om fast tilsetting etter Arbeidsmiljøloven § 14.9. Fra 1.1.2014 er det vedtattendringer etter AML § 14-4 a første ledd. Ulike midlertidige tilsettinger vil kunne føre til krav om fasttilsetting, og ledere må være oppdatert på lovverk.Økning i antall lærlingerRegjeringen og partene i arbeidslivet har gått sammen om en samfunnskontrakt der målet er flerelæreplasser. Måltallet er et inntak på 1 lærling pr. tusen innbyggere pr. år – dvs. 28 lærlinger i Bamble.Pr. i dag har vi egen finansiering til 16 lærlinger. Antall lærlinger i 2014 forutsetter bruk av fond.Vi ser at andelen voksne lærlinger øker, og tilskuddet for disse er betydelig lavere enn for lærlinger medungdomsrett. Dette medfører økte utgifter til lærlingelønn.ØNSKET UTVIKLING 2014-2017STYRINGSMÅLØkning i antall lærlinger – spesielt somhelsefagarbeidere*Antallet forutsetter intern/eksternfinansiering (budsjett = finansiering 16)Resultat2012Vedtattmål20132014 2015 2016 2017 Ønsketmål20 25* 26* 27* 28*29*30Kvalifiserte søkere pr. stilling95utl.saker1379søkere>1 >1 >1 >1>1>5Antall studenter og elever i videregåendeskole i praksis205 80 100 100 10010010020.08.2013 Side 149 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE : KVALITETSSIKRE KOMMUNALE TJENESTER OGHELSE, MILJØ OG SIKKERHETUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDETKonsekvenser av tilsyn fra ArbeidstilsynetDet ble gjennomført tilsyn med Bamble kommune 19.03.12. Bamble kommune fikk mye ros for godtarbeid innenfor internkontroll HMS. Det ble gitt varsel om to pålegg med frist til forbedring 31.12.13.1. Påse at AMU har enda mer oversikt over arbeidsmiljøforholdene2. Kvalitetssikre at alle virksomheter gjennomfører risikovurdering både av psykososiale ogorganisatorisk arbeidsmiljø.Dette vil medføre nye rutiner for kvalitetssikring av aktiviteter i virksomhetene, samt at AMU får i størregrad innsikt i de enkelte aktivitetene. Økt bistand fra bedriftshelsetjenesten vil være naturlig for å sikre atkommunen er innenfor arbeidsmiljølovens krav.«Selvangivelse»Bamble kommune ønsker at virksomhetene skal være innenfor minimumskravet som settes iArbeidsmiljøloven, sentrale forskrifter og regelverk. Vi erfarer at ved å etterspørre, sette fokus på, samtdrive aktiv opplæring endrer HMS fokuset seg i riktig retning. Når virksomhetene også erfarer årligeksterne tilsyn som etterspør systemer og krever mer investering i HMS, blir HMS arbeidet prioritert.Arbeidstilsynet krever dessuten at vi har egenkontroll på minimumskrav.Hvordan lukker vi/følger vi opp avvikAvviksrapportering er viktig for å kunne trekke lærdom av de feil eller mangler som oppstår. Gode rutinerpå avviksbehandling og erfaringsoverføring er et viktig arbeid, og vi har fortsatt en jobb å gjøre for å fågod intern praksis.Personskader uten fravær – trussel/mobbing(trakassering)Vi opplever i økt omfang utagering, vold og trusler i den kommunale tjenesteproduksjonen - våre ansatteopplever en «tøffere hverdag». Arbeidstilsynet «stresser» også kommunene i forhold til bådeorganisatoriske og psykososiale risikovurderingen, de har sterkt fokus på den psykiske belastningen somkan oppstå.ØNSKET UTVIKLING 2014-2017STYRINGSMÅLVirksomheter med godkjente HMS-systemi %Virksomheter har årlig oppdaterttjenestebeskrivelserAlle enheter/virksomheter skal havernerunde med oppfølging og tiltakRegistrerte A-avvik (alvorlige avvik) - antall 58Resultat2012Vedtattmål20132014 2015 2016 2017 Ønsketmål75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%86% 100% 100% 100% 100% 100% 100%72% 100% 100% 100% 100%Registr.antallRegistr.antallRegistr.antallRegistr.antall100%Registr.antall100%Registr.antallPersonskader med fravær - antall 9 0 0 0 0 0 020.08.2013 Side 150 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE : KOMPETANSEUTVIKLINGUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDETHalen GårdHalen gård kompetansesenter ønsker å være en utvikler/samarbeidspartner i forbindelser med kurs ogkompetanseutvikling. Vi ønsker å utvikle tverrfaglige opplæringstilbud av høy kvalitet med en enkelorganisering tilpasset arbeidshverdagen for den enkelte ansatte i Bamble kommune.Utfordring fremover blir å oppgradere inventar/fasiliteter på Halen gård. Vi har i dag merkbart behov foroppgradering/oppussing, og vi opplever stadig tilbakemelding fra brukere vedr. dårlig standard påinventar og bygg. Det foregår en prosess rundt oppgradering av Halen gård.Parkering utenfor Halen GårdI forbindelse med store kurs, er det trangt med parkeringsplasser ved Halen Gård. I forbindelse medetablering av ny fergeforbindelse, må de trafikale forhold rundt Halen Gård utredes/forbedres.LedelseSamtaleteknikk er en del av kommunens lederutviklingsprogram. Det er utarbeidet 3 veiledningshefter,som er grunnlaget for opplæringen. Kursrekken har en varighet på 12 timer over 3 dager.Målet for opplæringen er å øke leders kunnskap om samtaleteknikk, som et viktig virkemiddel for utviklingog vekst blant ansatte. Samtaleteknikk skal bidra til å øke leders trygghet i samtale med medarbeider. Degrønne samtalene er introduksjons- og medarbeidersamtaler, de gule er mulighetens- og den nødvendigeog de røde er de formelle.I forbindelse med omstilling, har vi fokus på endringsledelse.ØNSKET UTVIKLING 2014-2017STYRINGSMÅLUtarbeide plan for kompetanseutviklingResultat2012I h.h.t.planVedtattmål20132014 2015 2016 2017 Ønsketmål1.febr. 1.febr. 1.febr. 1.febr. 1.febr.Fornøyde brukere – interne kurs (max. 6) 5 5 5 5 5 5Antall kurs i regi av KompetansesenteretHalen Gård48 55 55 55 55 5520.08.2013 Side 151 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE : LIKESTILLINGUTFORDRINGER FOR TJENESTEOMRÅDETHele stillingerFokuset på flere hele stillinger må økes. Dette må prioriteres ved opprettelse av nye stillinger og tilstrebesder man kan utvide stillinger, f.eks. ved innføring av årsarbeidstid/fleksible turnusordninger.Flere mennBarnehagene i Bamble kommuner er i dag en kvinnearbeidsplass, vi har ingen faste mannlige ansatte pr.dags dato. Hva må gjøres for å få flere menn til å jobbe i barnehagene?Forslag til tiltak:• Synlig og tydelig profilering av kommunens barnehager som attraktiv arbeidsplass for menn• Oppfordre flere menn til å søke samme barnehage• Flere menn på samme avdeling• Alle mannlige søkere må innkalles til intervju• Våge å ansette utradisjoneltØNSKET UTVIKLING 2014-2017STYRINGSMÅLResultat2012Vedtattmål20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålAntall ansatte i hele stillinger 51 % 60% 60% 60% 60% 60% 60%Antall menn i kvinnedominerte yrker økes 87 90 95 100 130 150 150OPPSUMMERING: FELLESOMRÅDE PERSONAL, OPPLÆRING, HELSE,MILJØ OG SIKKERHETØKONOMISKE RAMMEROmstilling og innsparingEksterne påleggØkt antall lærlingerForankring/ vedtakSentralintensjons-avtaleDriftInvestering2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017Dekkesav fond1345 1475 1605Oppfølging av planerOppfølging avArb.givertiltaksplasserstrategi500 500 500 500Økt kompetanseheving 1000 1000 1000 1000Sum 1500 2845 1975 3105 0 0 0 020.08.2013 Side 152 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017FINANSIERING OG FELLESOMRÅDER IBUDSJETTETUTFORDRINGERSkatt og rammetilskuddBamble opplever en endring i kommunens demografiske sammensetning som medfører en endring ikommunens rammeoverføringer. Samtidig er skatteveksten i kommunen lavere enn på landsbasis.Samlet sett er kommunens inntektsgrunnlag, når det ses bort ifra eiendomsskatten, betydelig lavere ennlandsgjennomsnittet. Det er ikke lagt inn forutsetning om realvekst utover det som er knyttet til nye kravom aktivitetsvekst.‣ Det er en utfordring å få til en vekst i innbyggertallet og å sikre skattegrunnlaget.Kommunen har betydelige inntekter fra eiendomsskatten. Eiendomsskatten ble innført for helekommunen i 2011. Eiendomsskatten har ikke vært prisjustert årlig og den reelle inntekten er derforsynkende.‣ Det er en utfordring å opprettholde kommunens inntektsgrunnlag ved å prisjustere kommunenseiendomsskatt.Investeringsbehov og gjeldsutviklingBamble har store investeringsbehov fremover knyttet til egne bygg, IKT og tekniske anlegg, og dermed etstort finansieringsbehov. Kommunen har begrenset mulighet til å frigjøre egne midler til finansiering avinvesteringer.‣ Det er en utfordring å holde samlet lånegjeld på samme nivå som i dag for å sikre at fremtidige renterog avdrag ikke tar en stadig større del av kommunens frie inntekter.‣ Det er en utfordring å ha en gjeldsforvaltning som reduserer eksponeringen for rentesvingninger.‣ Det er en utfordring å øke egenfinansieringen av investeringene ved å frigjøre driftsmidler,omdisponere likviditet og ved å selge eiendommer. .FinansplasseringerKommunen har plassert midler fra salget av andeler i Skagerak energi i finansmarkedet. De senere årenehar finansmarkedet vært urolig og kommunen har opplevd betydelige svingninger i avkastningen.‣ Det er en utfordring å sikre tilstrekkelige bufferfond for å kunne imøtekomme negative svingninger påfinansplasseringene og for å imøtekomme svingninger i rentenivå på lån.Skagerak energiKommunen har store verdier knyttet til sitt eierskap i Skagerak energi. Kommunen får årlige utbytter somer lavere enn det som alternative plasseringer kan gi. I 2011 og 2012 ble det utbetalt et høyere utbytteenn budsjettert, mens utbyttet for 2013 vil bli betydelig lavere. Med lave kraftpriser internasjonalt sliterkraftselskapene med lønnsomheten, og det er ventet at lønnsomheten vil forbli lav i tiden framover. Vikan derfor forvente at framtidig utbytte vil bli lavere enn tidligere budsjettert nivå.‣ Det er en utfordring å sikre et høyt og stabilt utbytte fra Skagerak energi.DriftsresultatetKommunen har svingninger i driftsutgiftene og inntektene i løpet av budsjettåret. Dette medfører behovfor å ha buffere slik at tjenestene ikke berøres direkte av svingningene. Det er igangsatt prosesser for åbringe driftsresultatet i balanse jf. pkt. 15 i vedtatte handlingsplan for 2013-2016.‣ Det er en utfordring å frigjøre en større del av de løpende inntektene til oppbygging av driftsfondet ogtil egenfinansiering av investeringer.20.08.2013 Side 153 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017PensjonsutgifterKommunens pensjonsutgifter utgjør i snitt 9 % av totale lønnsutgifter de fem siste åra. Samtidig er gapetmellom kommunens pensjonsforpliktelse og pensjonsinnskudd i KLP økende. Vi opplever også atpensjonskostnadene til KLP og Spk endres fra budsjettet legges til regnskapet avlegges.‣ Det er en utfordring å minske gapet mellom kommunens pensjonsinnskudd og pensjonsforpliktelse‣ Det er en utfordring å bedre budsjetteringen av pensjonskostnadene.PrisvekstKommunens kostnader ved tjenesteproduksjon øker hvert år som en følge av økte lønninger, ogkostnadsvekst på varer og tjenester.Som en følge av dette øker også brukerbetalingene og egenandelene ved de kommunale tjenestene.‣ Det er en utfordring å balansere kommunens kostnadsøkning med akseptabelt gebyrnivå.NØKKELTALLFinansielle nøkkeltallBamble2008Bamble2009Bamble2010Bamble2011Bamble2012Gj.snittkommunegruppe08Gj.snittTelemarkGj.snittlandetutenomOsloBrutto driftsresultat i prosentav brutto driftsinntekter-3,6 2,7 0,1 -0,7 -3,8 2,5 -0,1 2,1Netto driftsresultat i prosentav brutto driftsinntekter-9,5 8,4 2,9 0,8 0,4 2,9 1,9 2,6Arbeidskapital i prosent avbrutto driftsinntekter36,1 39,8 40,6 41,1 42,2 21,6 20,2 21,3Netto lånegjeld i prosent avbrutto driftsinntekter *58,6 61,3 63,0 63,6 60,8 69,6 72,7 65,6Skatt på inntekt og formue(inkludert naturressursskatt) iprosent av brutto38,8 35 37,1 32,4 31,5 33,7 28,5 33,6driftsinntekterStatlig rammeoverføring iprosent av brutto16,4 17,3 17,4 29,7 32,1 34,6 34,7 34,1driftsinntekterFrie inntekter i kroner perinnbygger27 870 30 452 32 515 38 839 41 998 43 657 45 645 45 652Netto lånegjeld i kroner perinnbygger29601 35701 37535 39766 40 133 44 507 52 536 44 196Pensjonsforpliktelse i kronerper innbygger49 737 54 420 59 571 68 515 75 568 66 767 86 462 74 006*) Vedtatte, men ikke opptatte lån er ikke med20.08.2013 Side 154 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE : FRIE INNTEKTER – SKATT OG RAMMETILSKUDDØNSKET UTVIKLINGSTYRINGSMÅLStatus2011Status2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017 ØnsketmålBefolkningsvekst 0,54 % 0,16 % -0,02% 0,03% 0,23% 0,19% 0,46% 0,5 %Befolkning pr. 31.12I kommuneplanens samfunnsdel er SSB’smiddelalternativ forbefolkningsframskriving er lagt til grunn iperioden 2013 til og med 2016. Deretterer det lagt til grunn en prosentvisbefolkningsvekst ut i fra høy nasjonalvekst fra 2016 og utover.Målsetningen har vært en årligbefolkningsvekst på 0,5%, tilsvarende 70personer i året. I tabellen er befolkningsframskrivingfra kommuneplan brukt.I inntektsberegningen er 0,2% lagt tilgrunnAndel takserbare eiendommer ikommunen som har utskreveteiendomskatt (Fritak er ikke tatt med)14 106 14 129 14126 14130 14162 14189 1425476 23 -3 4 32 27 65 72Boliger 5072 5128 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Fritidsbolig/hytte 2298 2238 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %SkattesatserBunnfradrag boliger 580’ 580’ 330’ 330’ 330’ 330’ 330’Promillesats boliger 2 2 2 2,06 2,13 2,20 2,27Promillesats Verk og bruk, El ogtele, og Næring,handel, kontor6,6 6,6 6,6 6,81 7 7 720.08.2013 Side 155 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: FINANSINNTEKTERSTYRINGSMÅLLangsiktig plassert kapital, fondBufferfond plassertOverskuddslikviditetPlassert totaltStatus2011181 mill10,4 mill79,7 mill271,1 millStatus2012200,5 mill22,7 mill77,2 mill300,4 millVedtatt2013204,9 mill20,5 mill225,4 mill2014 2015 2016 2017173,5 mill20,5 mill194,0 mill173,5 mill20,5 mill194,0 mill173,5 mill20,5 mill194,0 mill173,5 mill20,5 mill194,0 millOverskuddslikviditeten regnesikke inn her, men tas med iberegningen av renteinntekterav bankinnskudd.Finansplasseringene oppjusteresårlig med 2%. I tillegg er 7,5 mill fraVekst i Grenland lagt inn iporteføljen. Vedtatt finanskapital erdermed 225,4 mill.kroner i 2013. Itillegg er bufferfondet plassert med22,7 mill.kroner. Ca 27 mill. kronervil bli tatt ut fra langsiktig plassertkapital i 2013 og bli overført tilfinansieringsfond for kommuneplan.Avkastning på plassertfinanskapital1,4%3,8 mill10,2%27,7 mill5,5%12,4 mill5,5%10,7 mill5,5%10,7 mill5,5%10,7 mill5,5%10,7 millAvsettes realkapitalen3,96 mill4,4 mill4,5 mill3,9 mill3,9 mill3,9 mill3,9 millBufferfond i forhold til vedtattplassert finanskapital IB10,4 mill3,8%22,7 mill11 %20,5 mill9,1 %20,5 mill10,6 %20,5 mill10,6 %20,5 mill10,6 %20,5 mill10,6 %Avkastningen på finanskapitaleni 2012 ble vesentlig bedre ennbudsjettert. Det ble derfor sattav kapital til bufferfondet for åøke fondets beholdning til over10 % av plassert kapital.Renteinntekter bankinnskudd:Totalt bankinnskuddRentenivå (1 mnd NIBOR + 0,8%)Renteinntekter (bankinnskuddog overskuddslikviditet)70 mill2,5 %3,00 mill70 mill3,0 %3,60 mill70 mill3,25 %3,90 mill70 mill3,75 %4,50 mill20.08.2013 Side 156 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Kommunens eierskap iSkagerak energi500 mill.500 mill500 mill500 mill500 mill500 mill500 millUtbytte fra kommunenseierandel i Skagerak energi.2,4% utgjør 12 mill.kronerav anslått verdi på 500mill.kroner. For 2013 er detplanlagt et vesentlig lavereutbytte fra Skagerak Energienn budsjettert. Bamblesandel er beregnet til 6,3 mil,og en saldering med brukav bufferfondet vil blinødvendig. Grunnet dårligeutsikter i energisektorennedjusteres forventetutbytte til kr 6 mill pr år3,9%19,7 mill3,3%16,7 mill2,4%12 mill1,2%6 mill1,2%6 mill1,2%6 mill1.2%6 millÅrlig verdiøkning i SkagerakMålsetning er at realverdieni selskapet opprettholdes,verdien øker i takt medprisstigningenSnitt 2000-2008 5,5%2%2%2%2%2%2%Bufferfond Skagerak energi IBSaldoBruk12 mill12 mill012 mill0012 mill000000Det er forventet vesentlig inntektsreduksjon for utbytte fra Skagerak Energi i perioden 2013. Bufferfondetvil derfor bli brukt til å saldere inntekten i forhold til budsjett, og resten av fondet vil bli omdisponert for2014.20.08.2013 Side 157 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TJENESTEOMRÅDE: GJELDSUTVIKLINGSTYRINGSMÅLStatus2011Status2012Vedtatt20132014 2015 2016 2017GJELDSUTVIKLING:Tall i mill.kronerBokført gjeld 01.01 623 675,1 743,2 802,4 836,8 843,6 853,8Ikke opptatte lån 01.01 127 105 100 100 100 100 100ØnsketmålBrutto vedtatt lånegjeld 750 780,1 843,2 902,4 936,8 943,6 953,8Utlån 01.01 -92 -110,1 -133,4 -157,8 -176,1 -193,8 -210,7Netto vedtatt lånegjeld 658 670 709,8 744,6 760,7 749,8 743,1Endring i netto gjeld 12 12,1 34,83 34,8 16,1 -10,9 -6,7i % 1,8 % 5 % 4,7 % 2,1 % -1,5 % -0,9 % 4 %Bevegelse i løpet av åretNye låneopptak 90 105,1 88,42 76,69 49,14 51,1 51,1Avdrag i investeringsregnskapet -12 -16,5 -5,6 -12,5 -11,8 -11,1 -10,4Avdrag i driftsregnskapet (4 % av netto lånegjeld) -26 -26,3 -23,6 -29,8 -30,5 -29,8 -29,7Endring gjeld 52 62,3 59,23 34,4 6,8 10,2 11Nye utlån -32 -35,0 -30 -25 -25 -25 -25Innbetalte avdrag 12 16,3 5,6 6,7 7,3 8,1 8,1Endring utlån -20 -19,4 -24,4 -18,3 -17,7 -16,9 -16,9Endring netto gjeld 32 27,9 34,83 16,1 -10,9 -6,7 -5,9Avdrag i forhold til vedtatt netto langsiktig gjeld 5 % 6,1 % 3 % 4,7 % 2,1 % -2,3 % -0,9 % 4 %Andel gjeld som kommunen ikke selv betjener renter på*Avskrivningsgrunnlag VAR (Nyinvesteringer –avskrivninger)196 208 220 229 238 248Utleieboliger 198 206 214 221 229 237Rentekompensasjonsordninger 101 97 116 111 106 101Sum gjeld som kommunen ikke selv betjener renter på 495 514 557 574 590 606Andel 75 % 76 % 79 % 77 % 77 % 76 % 76 %Netto gjeld som kommunen selv betjener renter på 163 160 151 167 182 197Andel 25 % 24 % 21 % 23 % 23 % 24 % 24 %* Tallene er kun et estimat. For VAR og boliger erbokført balanseverdi lagt til grunn og eksaktavskrivningstid er ikke lagt inn. Tabellen er ment å viseat størstedelen av kommunens gjeld har eksternfinansiering.RENTER:Rentesats brukt i beregningene. (basert på prognosefra Norges Bank)3,50 % 3,27 % 3,00 % 3,00% 3,50% 3,75% 4,00%GJELDSFORVALTNING:Andel av lån med renteforfall innen ett år 69 % 67 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %For å begrense kommunens lånegjeld er det et mål å øke egenfinansieringen på kommunensinvesteringer. I perioden 2014-2017 er det derfor budsjettert med 20 prosent egenfinansiering avkommunens framtidige investeringer i anleggsmidler.20.08.2013 Side 158 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Renteberegninger: som figur 1.11a viser, er det ventet at styringsrenten vil synke litt i siste del av 2013 og førstedel av 2014, før den begynner å klatre igjen utover i perioden opp mot 3 prosent. Dette viser at Norges Bank nok engang har forskjøvet rentebanen, og at den planlagte renteoppgangen vil tilta senere enn det som er indikert tidligere.TJENESTEOMRÅDE: DRIFTSRESULTAT (2014-2017 FRAMSKREVET FRABUDSJETT 2013)STYRINGSMÅLBrutto driftsresultat i prosentav brutto driftsinntekterNetto driftsresultat i prosentav brutto driftsinntekterDriftsfondets størrelse iforhold til bruttodriftsinntekterStatus2011Status2012-0,7 % -3,8%Vedtatt20132014 2015 2016 2017 Ønsketmål-3,6% 0,47% 1,35% 1,88% 2,24%0,8% 0,4% -0,7% 1,70% 2,33% 2,72%2,76%1,8% 0,0% 0,7% 12,56% 12,13% 11,83% 11,40%5 %3 %TJENESTEOMRÅDE: EIERSKAPSMELDINGENSTYRINGSMÅLAntall selskaper og samarbeidsom orienterer om status forKommunestyretStatus2010Status2011Vedtatt20122013 2014 2015 2016 Ønsketmål4 4 4 4 4 4Gjennomgang aveierskapsstrategi forenkeltselskaper og samarbeidOppdaterte Eiermeldinger(vedleggene)MottattSamarbeidsavtaler/vedtekter2 2 2 2 2 2Ca 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%ca 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%20.08.2013 Side 159 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Drift2014Drift2015Drift2016Drift2017Inv.2014Opprinnelig budsjett 2013 10 153 10 153 10 153 10 153 -3 920Fremskrevet budsjett 10 153 10 153 10 153 10 153 -3 920Inv.2015Inv.2016Inv.2017 Tekst-3920 -3 920 -3 920 Fremskr. 2014-3920 -3 920 -3 920Prisjustering driftsutgifter ogdriftsinntekter 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 Tilsvarende 2013 er lagt innEndring i pensjonspremie 2 800 2 800 2 800 2 800Økte pensjonsutgifter iht.beregninger idriftsrapporten for 1.tertialRammeendring lønn ogpensjon 6 400 6 400 6 400 6 400Rammeendring lønn ogpensjonLønns- og prisjustering 10 200 10 200 10 200 10 200Korreksjon avskrivningerInnsparingskrav lagt inn i2013 5 000 5 000 5 000 5 000Øvrige rammekorrigeringer 5 000 5 000 5 000 5 000Balanse i budsjettet 2014 -1 407 -1 407 -1 407 -1 407Omstilling og innsparing -1 407 -1 407 -1 407 -1 407Investeringer som følge avkommuneplanarbeidet 25 000Momskompensasjoninvesteringer 980 980 980 980 3 920 3 920 3 920 3 920Skatt og rammetilskudd - 1%årlig realvekst 6 000 12 000 18 000Investeringsramme størreenkeltprosjekter vedtatt avkommunestyret 4 100Momsrefusjon iinvesteringsregnskapet -1 000Eksterne pålegg 980 6 980 12 980 18 980 32 020Selvkost VAR -511 -4 974 -6 094 -5 728Oppfølging av planer ogvedtak -511 -4 974 -6 094 -5 728Overtagelse av KLP´seierandel i Rådhuset -1 550 -1 550 -1 550 -1 550Overtagelse av KLP´seierandel i Rådhuset 37 450Nytt forslag -1 550 -1 550 -1 550 -1 550 37 450FELLES DRIFTSUTGIFTER 22 865 24 402 29 282 35 648 65 550Drift Drift Drift Drift Inv.2014 2015 2016 2017 20142500014000-214000 14 000000 -2 000 -2 00040 15920 920 15 92037000Inv.201512000 12 000Inv. Inv.2016 2017 TekstInnsparingstiltak,inntektsjusteringer, ses isammenheng medenhetenes forslag om tiltakInvesteringsmidler avsatt tiltiltak for gjennomføring avkommuneplanRegelendringer medfører at80% skal over tilinvesteringsbudsjettet i2013. Fom 2014 skalmosrefusjonen føres iinvesteringsregnskapetDet er lagt inn en årligrealvekst på 1% i de frieinntektene i 2014-2016.Realveksten pleier å væreknyttet til statlige satsningerog tiltak i kommunen. Disseer ikke kjent på forhånd ogmidlene avsettes til seneredisposisjon.UdisponerteinvesteringsmidlerUdisponerteinvesteringsmidlerResultat avselvkostkalkylen.Endringene er inkludertnyinvesteringer i 2014-2017. Rentenivået er justertift. budsjettert rentenivå.Husleie bortfaller vedovertakelse av rådhusKjøp av KLP´s eierandel iBamble Rådhus20.08.2013 Side 160 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Opprinnelig budsjett 2013 -672 740Fremskrevet budsjett -672 740-672740 -672 740-672740 -672 740Skatt og rammetilskudd -prognose 2014-2017 -32 440 -32 440 -32 440Lønns- og prisjustering -32 440 -32 440 -32 440-672740-672740-32440-32440Rentejustering 2 150 1 550 1 250 1 400Skatt og rammetilskudd -korrigert nivå driftsrapport1.tertial 8 000 8 000 8 000 8 000Redusert utbytte SkagerakEnergi 8 000 8 000 8 000 8 000Prisjustering aveiendomskatt opprettholderealverdi 1 130 2 260Prisjustering aveiendomskatt opprettholderealverdi -1 712 -1 712 -1 712 -1 712Utsatte låneopptak -3 000 -3 000 -3 000 -3 000Rentekompensasjon statligeinvesteringspakker 584 601 704 807Bruk av fond til investeringeriht. kommuneplanarbeidet2013-2014Bruk av fond, meravkasningfinans 2 715 2 715 2 715 2 715-58420-58420-25000-58420-58420Låneopptak, finansieres avkommunen selv 2 800 3 800 3 800 3 800Låneopptak skole.rentekompensasjonsordningfra staten 15 500Eiendomskatt, ordinær veksti nye eiendommer -2 500 -3 000 -3 500 -4 000Endring i basis, renter ogavdrag på lån til videreutlånSkatt og rammetilskudd -effekt av forventetdemografisk utvikling-2500015500-58420 -58 420 Fremskr. 2014-58420 -58 420Prognose, basert på øktefrie inntekter ikommuneprp. på 1,6%,dette medfører 0,4%realvekst for Bamble.Deflator er lagt inn med3,1%.Nedjustering avrenteinntekter som følge avlavere rente påbankinnskudd.Prognose, basert på øktefrie inntekter ikommuneprp. på 1,6%,dette medfører 0,4%realvekst for Bamble.Deflator er lagt inn med3,1%.Utbytte 2013 og signalerom framtidige resultater vilbli lavere enn i foregåendeår.Prisjustering aveiendomskatten, makssats7 o/oo næringPrisjustering aveiendomskatten, øktpromille tilsvarende deflatorpå 3,2%Endring i renter og avdragpå gjeld tom 2013Rente ogavdragskompensasjoner,husbankrenten på 2% iperioden. Brannsikringkirker er tatt med.Investeringsmidler avsatt tiltiltak for gjennomføring avkommuneplan, bruk av fondSaldering for 2013.Videreføres ikke 2014-201715500 15 500 Korreksjon 2013-2016Det forventesnyinvesteringer sommedfører økning ieiendomskattenRenter og avdrag på nyelån i husbanken tilvidereutlånRedusert rammetilskuddsom følge av endretbefolkningssammensetning20.08.2013 Side 161 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Skatt og rammetilskudd - 1%årlig realvekst -6 000 -12 000-18000Endring i basis, renter ogavdrag på vedtatte lån tilinvesteringer 5 400 6 900 6 600 6 200Det er lagt inn en årligrealvekst på 1% i de frieinntektene i 2015-2017Realveksten pleier å væreknyttet til statlige satsningerog tiltak i kommunen. Disseer ikke kjent på forhånd ogmidlene avsettes til seneredisposisjon.Endring i renter og avdragpå gjeld tom 2013Startlån i husbanken Korreksjon 2013-2016Økning investeringsrammeVAR -3 000-3000 -3 000 -3 000Nye låneopptak som følgeav økning avinvesteringsramme VAR.Øvrige rammekorrigeringer 19 637 14 054 8 187 2 670 -9 700RentejusteringOmstilling og innsparingMomskompensasjoninvesteringer -3 920-870016300 16 300Endring renteinntekter somfølge av justert rente.-3920 -3 920 -3 920Regelendringer medfører at80% skal over tilinvesteringsbudsjettet i2013. Fom 2014 skalmosrefusjonen føres iinvesteringsregnskapetLåneopptak, finansieres avkommunen selv 10 800 -100 -2 100 -2 100 Korreksjon 2013-2016Nye lån til videreutlån,Startlån husbanken Korreksjon 2013-2016Eksterne pålegg 6 880-4020 -6 020 -6 020Bruk av fond til investeringeriht. kommuneplanarbeidet2014-2017 805 920 920 920Overføring av langsiktigplassert finanskapital til nyttfinansieringsfondNye lån til investeringer2012-2015 2 700 6 000 9 400Skatt og rammetilskudd -Befolkningsvekst 25personer i året -1 300 -2 600 -3 900 -5 100Oppfølging av planer ogvedtak -495 1 020 3 020 5 220Overtagelse av KLP´seierandel i Rådhuset 2 785 2 732 2 680 2 627Overtagelse av KLP´seierandel i RådhusetRedusert bunnfradrageiendomskatt, +kr.500pr.bolig. Til investeringer-37450Tap av renteinnteker vedbruk av fond tilinvesteringer for å møtebehov for å gjennomføreinvesteringstiltak iht.kommuneplan. 3,5% for2014, deretter 4%.Overføring fra langsiktigfinanskapital til nyttfinansieringsfond på kr 50mill.Tap av renteinntekter.Endring i renter og avdragpå gjeld tom 2013Det er lagt inn enbefolkningsvekst på 0,2% iinntektsberegningenKLP ønsker å trekke seg utav sameiet Bamble Rådhusog har tilbudt Bamble sin50 % andel til kostpris. Detvesentligekostnadsbesparelser åoverta fullt eierskap avrådhuset.Låneopptak for kjøp avKLP´s eierandel i RådhusetBunnfradrag redusert med250.000 utgjør økt skatt påkr. 500 pr bolig på totalt ca7100 boliger. Avsettes tilfond.20.08.2013 Side 162 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Nytt forslag 2 785 2 732 2 680 2 627-687-694FINANSIELL VIRKSOMHET -683 253 374 -691 293 662-37450-98690-71140-48140 -48 14020.08.2013 Side 163 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017INVESTERINGSBUDSJETTETTabellen nedenfor viser samlet investeringsrammene slik de er lagt inn i utfordringsnotatet:Innmeldt fra enheteneTall i 1000 kroner (eksl. Merverdiavgift) OB 2013 2014 2015 2016 2017Selvfinansierte investeringer:(Renter og avdrag finansieres av brukerne)Tilpassede boliger 0 0 0 0 0Startlån husbankenUtlån og forskutteringerBruk av lånemidler30 000-30 00030 000-30 00030 000-30 00030 000-30 00030 000-30 000Vann, avløp og renovasjon 22 000 25 000 25 000 25 000 25 000Effektiviseringstiltak:(Investeringer som på sikt gir driftsmessige besparelser)ENØK investeringer 1 000 800 800 800 800IKT- nyanskaffelser 5 000 4 200 4 200 4 200 4 200Utviklingstiltak:(Investeringer for å bedre tjenestetilbudet)Oppgradering av kommunale bygg 3 500 2 900 2 900 2 900 2 900Veg og trafikksikkerhet RammeBoligvei KjærlighetsstienParkeringsplass Rådhusets vestsideSum2 0003 5001 0006 5001 800-3 000-1 2001 800-2 000-2001 80018001 8001800Beredskap og brannsikkerhet 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440Større prosjekter vedtatt av kommunestyret 22 900 65 550 37 000 12 000 12 000Finansielle investeringer -62 340 -98 690 -71 140 -48 140 -48 140Investeringsbudsjettet fastsettes i forhold til to prioriteringer:Det samlede låneopptaket til investeringer blir sett i forhold til kommunens inntektsgrunnlag.Hensikten er å begrense kommunens lånegjeld og dermed belastningen av renter og avdrag idriftsbudsjettet. Gjelden vil øke i takt med inntektene, men ikke utover det nivået som allerede er vedtatt.Økte investeringer vil måtte finansieres med egne midler, fra drift eller fond.Bevilgningene gis som investeringsrammer på gitte områder.Rammene fastsettes for alle årene i planperioden slik at det er mulig å planlegge og prioritereinvesteringsprosjektene i et lengre perspektiv. Ved å ha årlige rammer og et stabilt investeringsnivå er detenklere å planlegge ressursbruk til prosjektering og gjennomføring.20.08.2013 Side 164 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017FinansieringLånKommunens investeringer er i hovedsak lånefinansiert. Kommunestyret skal selv vedta kommunenslåneopptak, også for selvfinansierte områder. Det budsjetteres at kommunen innfører egenkapitalkrav tilinvesteringer for å redusere låneopptak og framtidig rentebelastning.Kommunen har en aktiv gjeldsforvaltning hvor den samlede låneporteføljen forvaltes i henhold til vedtattstrategi. Det er ikke er mulig å følge lånet det enkelte prosjektet i ettertid og på den måten si hvor mye avkommunens gjeld som er knyttet til det enkelte prosjektet.EgenfinansieringBamble kommune har stramme økonomiske rammer og liten mulighet til egenfinansiering avinvesteringer fra løpende drift. Overskudd i forbindelse med regnskapsavslutningene som følge avbesparelser eller merinntekter avsettes til fond. Disse fondene kan brukes til finansiering av engangstiltak,inkludert investeringer.Det er en utfordring å frigjøre løpende driftsinntekter og egenkapital til investeringer, men det påvisteinvesteringsbehovet fra enhetene nødvendiggjør en slik prioritering fremover. For å frigjøre driftsinntektertil å dekke investeringsbehovet, er utbyttet fra Skagerak Energi fra og med 2014 tatt ut av driften ogoverført til fond for egenfinansiering av investeringer.Bamble kommune har en betydelig bygnings-masse som står ubrukt og som ikke er mulig å ta i bruk utenuforholdsmessig store investeringer. Avhending av urasjonell bygningsmasse bør prioriteres for å frigjøremidler til nyinvesteringer, og for å fokusere vedlikeholdsressursene på bygg som faktisk er i bruk.Endrede regler for momsrefusjon fra investeringer gjør at kommunen i perioden gradvis skal overførehele refusjonsbeløpet fra drift til investering.Kommunen har fått mulighet til å overta KLP’s 50 prosent eierandel i sameiet av Rådhuset til kostpris.Dette vil føre til vesentlige besparelser i forhold til dagens ordning hvor KLP fakturerer husleie tilkommunen. Kommunen vil måtte ta opp nytt lån for å løse ut KLP’s eierandel på 37,5 mill kr. Totalbesparelse i nedbetalingsperioden er anslått til kr 9,7 mill. I tillegg kommer økte driftskostnader til ytrevedlikehold som tidligere har vært delt i sameiet, inkludert forestående vedlikehold av tak, maling og bytteav bekledning. Estimert totalkostnad for vedlikehold av tak er 4,8 mill kr. Etter nedbetaling av lånet, vil deårlige besparelsene øke betraktelig i forhold til dagens ordning.Prioritering av investeringsrammeneFølgende prioritering legges til grunn ved fordelingen på investeringsrammer:1. Selvfinansierte tiltakInvesteringer der enhetenes driftskostnader, renter og avdrag i sin helhet dekkes av eksterne ved øktetilskudd, avgifter eller husleier. Her vil VAR-investeringer og investeringer i utleieboliger komme inn.Lånerammene fastsettes her ift. hva som er ønsket nivå på tjenestetilbudet og hva som er ønsketutvikling av husleier og VAR-gebyrer. Her kan lånerammene fristilles fra vurderingen av kommunenstotale lånegjeld. Andre tiltak med ekstern finansiering, for eksempel tilrettelegging av tomter for salgkommer også her.2. EffektiviseringstiltakInvesteringer som bidrar til å effektivisere fremtidig drift og dermed gir en innsparing i fremtiden.Enhetenes driftskostnader, renter og avdrag må dekkes av kommunen selv, men på sikt bremseskostnadsveksten innenfor tjenesten uten at det nødvendigvis er mulig å legge dette inn i budsjettet. Hervil enøk- og IKT – investeringer komme inn.3.UtviklingstiltakInvesteringer for å bedre tjenestetilbudet og hvor kommunen selv må frigjøre driftsmidler for å dekkeenhetenes driftsutgifter, renter og avdrag. Tiltakene må vurderes på lik linje som andre nye tiltak.20.08.2013 Side 165 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017InvesteringsrammeneEnhetene melder inn store investeringsbehov i kommende handlingsprogramperiode. Gjeldendehandlingsprogram har prioritert en fordeling av investeringsrammene i forhold til tidligere innmeldtebehov. Imidlertid viser det seg at enkeltområder har et oppdemmet behov som må tas til følge.Rådmannen ønsker å kommentere følgende områder som er underfinansiert i budsjettet slik det nå ligger:IKTDet er kartlagt hvilke investeringsutfordringer kommunen har ift. IKT. Dette er effektiviseringstiltak somkvalitetssikrer beslutningsgrunnlaget og på sikt bremser kostnadsveksten innenfor tjenestene.• Rammen er på 5 mill. kr pr. årKommunale boligerDet er en rekke grupper som kommunen har et spesielt ansvar for å skaffe bolig til. Kommunens boligerkan grovt sett deles i to:• Ordinære utleieboliger. Her er det vedtatt selvkost på husleien, og dette er lagt til grunn iprioriteringen av investeringsrammen til boliger.• Tilpassede boliger. Bla. omsorgsboliger der kommunen har vedtak om subsidiering ift. makspris påhusleie. Også for disse boligene skal investeringskostnadene dekkes via husleien. Imidlertid harkommunen vedtatt subsidiering av husleiene i disse boligene. Det er ikke lagt inn økning av antallenheter med husleiesubsidiering i budsjettet. Utbyggingene forutsettes behandlet som egne sakerder driftsmessige konsekvenser blir utredet og kostnadene må deretter prioriteres på linje med andrenye tiltak.• Ny Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 til 2025 har blitt vedtatt av Kommunestyret.En rekke beboere har behov for kommunale tjenester i hjemmet. Disse tjenestene er ikke knyttet tilboligen, men til brukeren.Husbanken yter tilskudd til boliger for spesielle grupper på 20%-40%. Det anbefales at kommunennyttiggjøre seg denne finansieringsordningen og forsere utbyggingen av kommunale boliger.Inventar og utstyrEn del anskaffelser av inventar og utstyr er av en slik størrelse at de er å anse som investeringer.Enhetene melder om gammelt slitt utstyr og et oppdemmet behov for nyanskaffelser.• Det anbefales at rammen for Oppgradering av kommunale bygg også omfatter behov for inventarog utstyr.Oppfølging kommuneplanFlere reguleringsplaner, arealplaner og tettstedsutviklingsplaner er under utarbeidelse, jf, planstrategien.Disse planene vil utløse forslag om kommunale tiltak. I investeringsbudsjettet er det ikke satt av midler tildette.• Det anbefales at tiltak til oppfølging av disse planene og tiltakene finansieres av utviklingsfondetsom Formannskapet disponerer.• Det er ønsker om å fristille fondsmidler med 50 mill kroner til gjennomføring av investeringer somfølge av kommuneplanarbeidet, som kan bidra tiløkt tilflytting eller ny næringsetablering ikommunen.I perioden er det avsatt midler til større investeringsprosjekter uten at det er definert hvilke dette er.Kommunen har mange utfordringer fremover og en prioritering er nødvendig.I tidligere handlingsprogram har ramma blitt prioritert til skoleinvesteringer som følge av skolebruksplan.Enhetene har meldt inn større investeringsbehov og disse prosjektene må det foretas en nærmereprioritering av i rullering av handlingsprogrammet. Av andre større prosjekter som krever videreutredningsarbeid kan følgende trekkes frem:20.08.2013 Side 166 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017- Nye lokaler til voksenopplæring- Utbygging av sentrumsgården til kulturhus- Bygging av helsehus på Sundby- Folkehelsesenter- Utbygging kommunestyresal- Livssynsnøytralt sermonirom.- Kontorer hjemmetjenesten- Falkåsen barnehage, ny lokaler.- Utvidelse kirkegårder- Skolebygg/skolestrukturFor disse prosjektene vil kommunen være avhengig av å vurdere alternative finansieringskilder.VARLøpende investeringer i ledningsnett og utbyggingen av Bamble vannverk er inne i perioden.Investeringsbehovet er økende, og for å sikre fortsatt høy vannkvalitet i Bamble er det startet utredningmed sikte på å øke rammen til 25 mill. kroner pr. år.• Rammen er på 25 mill.kroner pr. årVeg og det offentlige romKommunen har ansvar for veier, parker og torg. Det er behov flere steder for utbedringer. Det foretas årligtilleggsbevilgninger til veg utenom ordinære rammer, dette kan tyde på at rammene er for små.• Rammen er på 2,25 mill.kroner pr. årOppgradering av kommunale byggKommunen har en betydelig bygningsmasse, som i tillegg til vedlikehold, har behov for oppgraderinger.Endrede offentlige krav, forsvarlig bygningsforvaltning og endrede behov blant brukerne medfører behovfor investeringsmidler slik at utbedringer utover ordinært vedlikehold kan foretas. Det er flere steder medbehov for utbedringer. Det foretas årlig tilleggsbevilgninger til bygg utenom ordinære rammer, dette kantyde på at rammene er for små.• Rammen er på 3,5 mill.kroner pr. årEnøkKommunen har ansvar for en stor bygningsmasse og investeringer i SD-anlegg reduserer kommunensenergikostnader.• Rammen er på 1 mill.kroner pr. årKommunestyret vedtar investeringsrammene og endringer av disse. Unntatt er mindre ikke-prinsipielleendringer som finansieres av enhetenes egne driftsmidler eller driftsfond, eller ikke-prinsipielle endringermellom prosjekter innenfor rammen.20.08.2013 Side 167 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017FOND, SALDO OG BUDSJETTERT BRUK OGAVSETNINGERVed inngangen til 2013 hadde kommunen samlede driftsfond på 131,0 mill. kroner. I løpet av året er detforutsatt disponert 10,2 mill. kroner og forventet saldo på fond ved utgangen av året er på 120,8 mill.kroner.Tabellen nedenfor viser saldo på fond og forventet disponering i 2013.Tall i 1000 kronerBundeteksterntIB 01.01.2013PolitiskvedtakAdmSumdriftsfondBudsjettertfondsbruk2013Budsjettertsaldo31.12.13Politisk ledelse 0 1 500 421 1 921 0 1 921Samfunnsutvikling ogadministrasjon 477 9 775 7 211 17 463 -140 17 323Tekniske tjenester ogeiendomsforvaltning 14 299 7 474 1 919 23 692 -1 988 21 704Skole og barnehage 1 407 4 664| 12 331 18 402 -0 18 402Kultur og oppvekst 2 275 4 151 5 788 12 214 -2 563 9 651Helse og omsorg 2 059 162 5 105 7 326 -2 753 4 573Felles/ finans 0 50 025 0 50 025 -2 715 47 310Sum 20 517 77 751 32 776 131 044 -10 159 120 885Tallene er før evt. disponering i forbindelse med kommunestyrets behandling av driftsrapporten for 2.tertial.I handlingsprogrammet har enhetene forutsatt brukt 13 mill. kroner til finansiering av driftstiltak for årene2013-2016. På felles og finans er det forutsatt avsetning til fond for indeksjustering av realkapitalen påfinansplasseringene med 4,5 mill. pr. år. Netto fondsforbruk utgjør da i perioden 2,2 mill. kr.Tabellen nedenfor viser planlagte fondsdisponeringer 2013-2017.Budsjettering fondsbruk 2013 - 2016Tall i 1000 kroner 2013 2014 2015 2016 SUMPolitisk ledelse 0 255 255 255 765Samfunnsutvikling ogadministrasjon -140 -89 - - -229Tekniske tjenester ogeiendomsforvaltning -1 988 -1 813 -3 038 -1 354 -8 193Skole og barnehage - - - - -Kultur og oppvekst -2 563 -10 -10 -10 -2 593Helse og omsorg -2 753 - - - -2 753Felles/ finans -2 715 4 500 4 500 4 500 10 785Sum -10 159 2 843 1 707 3 391 -2 218Fond er ikke en varig finansieringskilde og på et eller annet tidspunkt må man ta stilling til om tiltakeneskal fortsette eller finne annen finansieringskilde.20.08.2013 Side 168 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017FELLES DRIFTSFONDFelles driftsfond utgjør 50 mill. kr. ved inngangen til 2013. Rådmannen anbefaler at 3,4. kroner tas fradriftsfondet i driftsrapporten for 1. tertial. Likeledes er det brukt kr. 2,715 mill. av fondet til meravkastningfinansplasseringer. Saldo på driftsfondet vil være 42,8 mill. kroner etter driftsrapporten.Enhetene må i hovedsak dekke sine budsjettutfordringer innenfor egne rammer og bruke egne fond.SaldoTall i 1000 kroner01.01.1325690001 Langsiktig investertkapital, realvekstavsatt fraavkastningen 4 4002569000X Omstillingsfond25690003 Finansbuffer25690005 Driftsfond25690007 Bufferfond utbytteSkagerak energi25690010 Meravkastningfinansplasseringer22 6981911 7416 10225690011 Kst 14/10Årsmelding.Utviklingsfond.Disponeres avformannskapet. 5 065Felles driftsfondForslagSaldo omdispo1.tertial nering ogberegnetsaldo01.01.144 40022 6981911 7413 387565050 025 42 810 42 8104 400Nytt fond som rådmannen disponerer4 000 til virkemidler i omstillingsarbeidetFondet er avsatt til saldering av tappå finansavkastningen og økterenteutgifter. Fondet ble styrket i22 698 2012.Fondet er avsatt som generelldriftsbuffer. Målsetningen om fond på2% av brutto driftsutgifter medfører11 712 at fondet skulle vært ca. 20 mill.Fondet er avsatt for å salderemindreutbytte fra Skagerak.Omdisponeres til Omstillingsfondet0 og driftsfondetFondet ble avsatt i forbindelse medregnskapsavslutningen for 2010 tildisposisjon i budsjettbehandlingen0 2012. Omdisponeres til driftsfondetOmdisponeres til driftsfondetSamlede fellesfond til drift er beregnet til å være 42,8 mill. kroner ved utgangen av året. I tillegg kommerregnskapsresultatet for 2013.Rådmannen anbefaler at fondsmidlene ikke disponeres til nye varige driftstiltak. Budsjettgrunnlaget viserusikkerheter på flere områder:⇒ Pensjonsutgiftene er ikke kjente før i regnskapsavslutningen⇒ Uroen i finansmarkedene med effekt på rentenivå og finansavkastning.⇒ Kostnadene ved samhandlingsreformen⇒ Omstillings- og innsparingstiltakene i enheteneSamlet medfører dette at rådmannens budsjettgrunnlag er såpass stramt at forsvarlig økonomiskdisponering tilsier at driftsbufferne bør være på dagens nivå.20.08.2013 Side 169 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017FELLES INVESTERINGSFONDI tillegg til driftsfondene har kommunen investeringsfond avsatt til investeringsformål.Felles investeringsfondTall i 1000 kronerBeregnetsaldo etterSaldo01.01.2013omdisponering01.01.1425 499 007P. 6168 Brannsikringkommunale bygg 18225 499 204P. 6911 Innskuddomsorgsboliger fom 2010 22 971 0Fondet overføres til et samletfinansieringsfond25 499 352P. 6008/p.6173 TelefonsentralBamble sykehjem 31 0Fondet overføres til et samletfinansieringsfond25 499 710P. 6730 BussterminalenStathelle 62325 499 800P.6907 Salg av boligtomter,midlene skal brukes tilgjeldssanering 390 0Fondet overføres til et samletfinansieringsfond25 499 801P.6904 Næringstomter (Skalbrukes til investeringer i nyenæringstomter) 3 917 2 200Fondet er vedtatt disponert tilvidereutvikling av næringsområdetpå Eik.25 499 803Finanskapital, langsiktigplassert iht. finansstrategien 200 512 173 93325 499 804 Udisponerte kapitalmidler 5 28 3 485P.6908 Gjeldssanering.25 499 805 Rakkestad 29 025 499 80x Finansieringsfond 0 50.000P.6918 Skagerakmidler, skal25 499 809 byttes med driftsfond 254 0Ubundne investeringsfond 229 436 229 618Kr. 26,579 mill. overføres til nyttfinansieringsfondVedtatt finanskapital, midlene erplassert iht. finansstrategien.Ledige investeringsmidler, brukes tilå finansiere investeringsbehov somdukker opp i løpet av budsjettåret.Fondet overføres til et samletfinansieringsfond.Nytt finansieringsfond med midler frainnskudd omsorgsboliger,telefonsentral Bamble sykehjem ogden langsiktige plassertefinanskapitalen.Samlede fellesfond til investeringer er beregnet til å være 229,6 mill. kr. ved utgangen av året.I tillegg kommer eventuelt regnskapsresultat for 2013.20.08.2013 Side 170 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017INNSPARINGSPROSESS – BALANSE IBUDSJETTENE FRA 2014Bamble kommune har i lengre tid hatt større driftsutgifter enn inntekter. Dette har resultert i etsalderingsbehov av kommunens budsjetter med økt fondsbruk som igjen har tært på kommunensdriftsfond. Med bakgrunn i denne situasjonen ble det i budsjettvedtaket for 2013 besluttet å igangsetteprosesser for å skape balanse i budsjettene fra og med 2014 (K-sak 111/12 pkt. 15). Denneinnsparingsprosessen har blitt koordinert med kommuneplanarbeidet som har pågått vinter/våren 2013 oghar involvert alle enheter med ansatte, verneombud, og representasjon fra fagorganisasjonene. For åassistere kommunen med en gjennomgang av enhetene for å identifisere innsparingsområder oginntektspotensial, ble Agenda Kaupang leid inn som ekstern konsulent. Agenda Kaupang har vinter2012/13 jobbet tett med arbeidsgruppen for kommuneplan som omhandler kommunen som organisasjonog tjenesteyter, og etter en gjennomgang av kommunens Kostra-data fra 2011 presenterte AgendaKaupang sin rapport til kommuneplanens styringsgruppe i Formannskapet 12.02.2013 (Sak 12/13). Herble det ble framstilt to innsparingsforslag på henholdsvis kr 32 mill. og kr 43 mill. fordelt mellom enheteneiht. tabell 1.1:Tabell 1.1:Etter at regnskapstallene for 2012 ble presentert, har det blitt klart at behovet for budsjettbalanse er merpressende enn det 2011-tallene ga utrykk for. Bamble kommune besluttet derfor å øke samletinnsparingskrav i driften til kr 44 mill kroner ihht. Tabell 1.2.20.08.2013 Side 171 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Tabell 1.2.’For å forsikre at alle involvertes interesser ble ivaretatt gjennom denne prosessen, har det blitt arrangertorienteringsmøte hvor alle ansatte ble invitert, og det har blitt opprettet tipstelefon som et lavterskelstilbudfor involverte til å ytre sine innspill til prosessen. Ansattes rettigheter har også blitt ivaretatt ved tettsamarbeid med de respektive fagforbundenes representanter.RAPPORTENS HOVEDPUNKTERAgenda Kaupangs analyse av Bambles Kostra tall viser at i forhold til sammenlignings-gruppen avkommuner så har vi det laveste tjenestebehovet men de nest største utgiftene. Rapporten peker på demest enstydige forskjellene mellom Bamble og sammenligningskommunene, som er utgiftsnivået påpleie- og omsorg, undervisning, administrasjon og sosialtjenesten.I Agenda Kaupangs rapport ble det påpekt en del innsparingsstiltak som det ble anbefalt at enhetenejobbet videre med. Rapporten identifiserer også fire metoder å realisere innsparingstiltakene - gjennomeffektivisering av drift, tilpassning av driften i forhold til nåværende og framtidig tjenestebehov,prisjustering for brukere, og kostnadsreduksjoner i form av kutt i driftsbudsjett. Under følger rapportenshovedfunn per enhet.ADMINISTRASJON-Vi har forholdsvis dyr administrasjon uansett beregningsmåte, og netto driftsutgifter til administrasjon ogpolitisk styring er større en de fleste sammenligningskommunene. Bamble har noe lavere andeladministrative stillinger per innbyggere enn snitt, men svært høy stillingsandel i IKT.GRUNNSKOLESEKTOREN-Vi har store utgifter per barn i alderen 6-15 år, og utgiftene har økt mer i perioden 2008-2011 enn i noenannen av sammenlikningskommunene. I perioden 2007 til 2011 har Bamble hatt en samlet vekst idriftsutgifter per elev til grunnskolen som er over 80 prosent høyere enn i kommunegruppe 8 (kr 18 600 prelev mot kr 10 300 per elev).20.08.2013 Side 172 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017-Bamble bruker over gjennomsnittet per elev til undervisningsformål, mens vi bruker mest avsammenligningskommunene på skolelokaler, SFO og voksenopplæring. Vi bruker mer per elev enn detskolestørrelsen skulle tilsi.-Bamble har moderate kostnader per m2 skolelokaler, men vi har svært store skolelokaler i forhold tilelevtall. Det kan derfor tenkes at skolestrukturen ikke lengre passer til elevtallet og elevenes fordeling ikommunen. Det er utgifter til undervisning og skolelokaler som først og fremst skiller Bambleskostnadsnivå fra de øvrige sammenligningskommunene.BARNEHAGER-Bamble har lave brutto kostnader, men også lav dekningsgrad (selv om alle søkere får plass). Fram til2011 hadde Bamble middels netto driftsutgiftsnivå til barnehageformål per barn, men korrigert for lavdekningsgrad, og kostnader tilknyttet ny barnehage (Marthas Hage) er Bamble dyrest avsammenlikningskommunene.HELSE-Bamble har netto driftsutgifter til kommunale helsetjenester som ligger over gjennomsnittet ikommunegruppe 8 og de fleste av sammenligningskommunene, også etter behovsjustering. Vi har veldighøy dekning av fysioterapeuter, over 50 prosent over gjennomsnittet i forhold til kommunegruppe 8.PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE-Bamble har behov under landsgjennomsnittet til pleie- og omsorg, men justert for behov har vi størstutgifter av alle sammenligningskommunene. Bamble har spesiellt dyr hjemmetjeneste. Liten andel avutgiftene går til drift av institusjonsplasser, men mange av plassene brukes av yngre brukere. Bamble harlav dekningsgrad for institusjonstjenester, som kan føre til at deler av hjemmetjenesten blir langt dyrereenn nødvendig.-Bamble har lav brukerbetaling på institusjonsplasser. Rapporten mener at flere institusjonsplasser, utenå øke antall ansatte samtidig som hjemmetjenesten reduseres tilsvarende, vil være kostnadseffektivt.Flere institusjonsplasser bør også medføre økt brukerbetaling.-Vi bruker mest på hjemmetjenester av alle sammenligningskommuner, og bruker over 26 prosent merenn kommunegruppe 8 på kjernetjenester til hjemmeboende. Effektiviteten målt i driftsutgifter perhjemmetjenestebruker er lav, og Bamble er over 40 prosent dyrere enn nest dyrestesammenligningskommune, og over 30 prosent dyrere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 8.-Av sammenligningskommunene har Bamble høyest driftsutgifter per bruker i pleie- og omsorgssektoren,og vi ligger ca. 16 prosent over nivået til kommunegrupe 8 mens bistandsbehovet er tilnærmetgjennomsnittlig. Fra 2008 til 2011 har driftsutgiftene til pleie- og omsorgssektoren hatt en nesten dobbeltså stor økning i forhold til kommunegruppe 8.-Vi har liten egenbetaling for tjenestene regnet i forhold til utgiftene, noe som til dels kan tilskrives storandel korttidsplasser som man ikke kan kreve betaling for. Mesteparten av innsparingspotensialet liggerlikevel i hjemmetjenesten.SOSIALE TJENESTER-Bamble har høyest netto driftsutgifter per innbygger til sosialtjenesten blant sammenligningskommunenebåde før- og etter behovskorrigering. Vi ligger over 40 prosent høyere enn kommunegruppe 8, og vi liggerogså høyest på driftsutgifter per sosialhjelpsmottaker.-Vi har høyest gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned av sammenligningskommunene, og lengstgjennomsnittlig stønadslengde.20.08.2013 Side 173 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017BARNEVERN-Bamble har forholdsvis rimelig barnevernstjeneste. Vi bruker mindre på hjelp for barn og unge både ihjemmet og utenom hjemmet, mens vi har høyere driftsutgifter til saksbehandling ennsammenligningskommunene og kommunegruppe 8.-Bamble har relativt høy bemanning i barnevernstjenesten, men høy kvalitet målt i undersøkelser medbehandlingstid over 3 måneder (0) og prosentandel barn under tiltak med utarbeidet plan (99%). I følgerapporten fra Agenda Kaupang bør fokus for Barneverntjenesten i Bamble være å holde kvaliteten oppeog ikke øke utgiftene.KIRKE OG KULTUR-Bamble bruker mer til kultur enn øvrige sammenligningskommuner. Dette trekkes opp av store utgifter tilaktivitetstilbud barn, idrett- og kulturbygg, og andre kulturaktiviteter. Bambles totale utgifter til kultur perinnbygger ligger 25 prosent høyere enn i kommunegruppe 8.-Av sammenligningskommunene er det bare Nome som bruker mer enn Bamble til kirkelige formål.Bamble bruker ca 37 prosent mer til kirkelige og religiøse formål enn kommunegruppe 8.TEKNISKE TJENESTER, BOLIG OG NÆRING-Bamble bruker mer enn samtlige sammenligningskommuner til bygge- og delesaker. Vi har også sværtlave gebyrer for regulerings- og delingsplaner. Gebyret for reguleringsplaner i Bamble er nesten dobbeltså lavt som for kommunegruppe 8.-Nettoutgiftene til fysisk planlegging, kulturminne og natur og miljø er i Bamble kr 600 per innbygger motkr 367 i kommunegruppe 8. Vi ligger altså over 63 prosent høyere enn kommunegruppe 8.20.08.2013 Side 174 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017ENHETENES INNSPARINGSPLANEtter at innsparingsforslaget ble presentert i Formannskapet, ble innsparingsarbeidet sendt videre til derespektive enhetene hvor de da fikk i oppgave med å komme opp med tiltak for å nå de vedtatteinnsparingskravene. Som tabell 1.3 viser så vil innsparingsmålet på kr 44 mill være nådd i 2017:Tabell 1.3:INNSPARINGSKRAV TILTAK DIFFERANSE2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017BARNEHAGE 0 2000 2000 2000 2000 -2700 -2 700 -2 700 -2 700 -2 700 -2 700UNDERVISNING 0 6000 6000 6000 6000 0 -5 300 -5 300 -5 300 -5 300 - 700 700 700 700SFO 0 1000 1000 1000 1000 -416 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -416 - - - -VOKSNE -GRUNNSKOLE 0 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 - 1500 1500 1500 1500LOKALER 0 2000 2000 2000 2000 -250 -255 -255 -255 -1 345 -250 1745 1745 1745 655KULTUR 0 2000 2000 2000 2000 0 -1 950 -2 000 -2 000 -2 000 - 50 - - -KIRKE 0 500 500 500 500 0 -500 -500 -500 -500 - - - - -PLEIE OG OMSORG 0 14000 14000 14000 14000 -15850 -16 255 -16 255 -16 255 -16 255 -15 850-700-700-2255 -2255HELSE 0 1000 1000 1000 1000 -690 -770 -770 -770 -770 -690 230 230 230 230SOSIAL INKL.INTRO 0 4000 4000 4000 4000 -1500 -2 500 -3 500 -4 500 -5 500 -1 500 1500 500ADMINISTRASJON-OG STYRING 0 3000 3000 3000 3000 0 -3 057 -3 257 -3 257 -3 257 - -57 257FYSISKPLANLEGGING,KULTURMINNE,NATUR OG MILJØ 0 2000 2000 2000 2000 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 - 1000 1000 1000 1000BRANN OGULYKKESVERN 0 200 200 200 200 0 -200 -200 -200 -200 - - - - -SAMFERDSEL 0 200 200 200 200 0 -400 -400 -400 -400 -BOLIG 0 3000 3000 3000 3000 0 -405 -1 217 -2 026 -2 836 - 2595 1783 974 164FELLES, FINANS 0 0 0 0 0 0 -250 -250 -250 -250 -TILRETTELEGGINGBISTAND NÆRING 0 1600 1600 1600 1600 0 -608 -608 -608 -608 - 992 992 992 992Totalt 0 44000 44000 44000 44000 -21406 -37150 -39212 -41021 -43921 -21 406 6850 4788 2 979 79-200-250-200-250-700-2255-500-257-200-250-700-2255-1500-257-200-250Tabellen viser at innsparingsarbeidet allerede er påbegynt i 2013 selv om det ikke er satt noeinnsparingskrav til inneværende år. Det er til sammen satt opp tiltak på kr 21.406 mill i 2013.Innsparingstiltakene består både av kostnadskutt og inntektsøkninger. Alle enhetene jobber for åeffektivisere driften på best mulig måte, samtidig som inntektene kan økes i form av regulerte gebyrer, øktbrukerbetaling på tjenester, og bedre dekning på tjenester som er regulert av selvkost. For å forsikre atinnsparingsprosessen går som planlagt, vil det bli satt krav til oppfølging av prosessen. Enhetene harennå ikke satt opp tiltak på alle innsparingsmålene, og oppfølgingsarbeidet er derfor veldig viktig slik at viforsikrer at kommunen kommer i mål med prosessen. Agenda Kaupangs rapport tar også oppdiskusjonen om strukturendringer, da spesielt i skolesektoren hvor innsparingspotensialet på sikt ervesentlig hvis strukturelle endringer gjennomføres. Det er også viktig med helhetlig tenking i prosessen vistår ovenfor - kommunen har gode muligheter til å realisere innsparinger ved å endre politikken i enkelteoppgaver. Et eksempel på dette kan være å gå fra leie til eie i kommunal boligpolitikk. Vi kan da spare påvedlikeholdskostnader og andre drifts- og investeringsutgifter ved å bruke startlån aktivt slik at trengendefår kjøpt egen bolig i stedet for at kommunen bygger utleieboliger.Alle enhetene har gjort en solid jobb så langt i det som har vært en svært krevende prosess, og som etresultat av det gode arbeidet vil VI komme i mål med innsparingsprosessen i løpet av handlingsperioden2014-2017. Bamble kommune vil da igjen ha en sunn økonomi som gir handlingsrom til å løsekommunens utfordringer på en god og robust måte.20.08.2013 Side 175 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017INNSPARINGSTILTAKEnhetene har hatt ansvar for å komme opp med innsparingstiltak som er gjengitt i tabellen under.Tiltakene er sortert etter ansvar, og ansvarlig enhet for gjennomføring er gjengitt i andre kolonne. Mangeav tiltakene kan gjennomføres innenfor enhetenes myndighet, mens noen av tiltakene krever politiskbehandling. For at innsparingsprosessen skal kunne gjennomføres som planlagt er det avgjørende medpolitisk forankring hvor tiltakene krever dette. I tabellen følger også en oversikt over effekten av tiltakene,samt når de forventes igangsatt og om det er nødvendig med politisk behandling for å gjennomføring.0Ansvarligenhet2014 2014 2014 2014 Iverksettes Videre politisk behandlingBruk av fond 3 -148 0 0 0 01.01.14 IngenBruk av lærlinger 3 -93 -222 -222 -222 01.08.14 IngenEndring bhg.barn inn/ut avkommunen 3 -561 -561 -561 -561 01.01.14 IngenFlytting avd Rødhette (kutt iBehandlet og gjennomført irenhold, vedlikehold og01.01.142013strømkostn.) 3 -190 -190 -190 -190Merkantil ress. Nustad 3 -85 -85 -85 -85 01.01.14 Budsjettbehandling 2014red.barnehageplass annenkommune 3 -231 -555 -555 -555 01.08.14Ingenred.barnehageplass annen01.08.14 Ingenkommune, transport 3 -6 -15 -15 -15Reduksjon 0,2 årsverkveiledn. støtteped 3 -103 -103 -103 -103 01.01.14Budsjettbehandling 2014Reduksjon 0,3 åvstøtteped. privatebarnehager 3 -92 0 0 0 01.01.14Budsjettbehandling 2014Reduksjon 0,4 åvstøtteped. kommunalebarnehager 3 -123 0 0 0 01.01.14Budsjettbehandling 2014Reduksjon kostnaderfellesområdet barnehage 3 -100 0 0 0 01.01.14IngenReduksjon tilskudd privatebarnehager 3 -879 -879 -879 -879 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Redusere strømforbruk,barnehagene 3 -90 -90 -90 -90 01.01.14 IngenBarnehageformål -2700 -2700 -2700 -2700Bruk av fond 3 -1744 0 0 0 01.01.14 IngenDiv.poster sentral adm. 3 -200 -200 -200 -200 01.01.14 IngenNedlegge Havhesten, tilbud01.08.14ved Langesund Ungd.skole 3 -475 -1140 -1140 -1140Budsjettbehandling 2014Red. rammetimer 3 -1029 -1029 -1029 -1029 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Red.div ikke lovpålagtefunksjonsstillinger01.08.14 Budsjettbehandling 2014(red.leseplikt 16 t/u) 3 -208 -500 -500 -500Reduksjon 1 åv ppt 3 -731 -731 -731 -731 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Reduksjon transportkostn.,01.08.14 IngenHavhesten 3 -63 -150 -150 -150Redusere administrasjon01.08.14skolene 3 -125 -300 -300 -300IngenRedusere IT-kostnaderskole 3 -350 -350 -350 -350 01.01.14IngenSi opp avtalen, spes.ped.ressursteam. 1 åvvernepleier + ref.kravPorsgrunn komm. 3 -375 -900 -900 -900 01.08.14 Budsjettbehandling 2014Undervisning -5300 -5300 -5300 -5300Reduksjon årsverk 3 -1000 -1000 -1000 -1000 01.01.14 Budsjettbehandling 2014SFO -1000 -1000 -1000 -1000Endringer iskolestruktur**** 2 0 0 0 -1090 01.01.17Energiøkonomisering bhg 2 -90 -90 -90 -90Krever egen sak til politiskbehandling20.08.2013 Side 176 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 20170Ansvarligenhet2014 2014 2014 2014 Iverksettes Videre politisk behandling(alle)*** 01.01.14 IngenNedleggelse av Rødhettebhg 2 -165 -165 -165 -165 01.01.14Behandlet og gjennomført i2013.Lokaler -255 -255 -255 -1345Redusert systematiskvedlikehold* 2 -500 -500 -500 -500 01.01.14 IngenReduserte01.01.14driftskostnader** 2 -100 -100 -100 -100IngenAvvikle ferietilbud til barnog unge 4 -90 -90 -90 -90 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Avvikle UKM-kurs 4 -60 -60 -60 -60 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Færre treningstimer iSkjærgårdshallen 4 -150 -150 -150 -150 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Nedlegge julemarkedet iLangesund 4 -70 -70 -70 -70 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Redusere stillingmiljøterapeut -skole/fritid 4 -550 -550 -550 -550 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Redusert bevilgning tilkystkultur 4 -30 -30 -30 -30 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Redusert bevilgning tilTelemark Museum 4 -25 -50 -50 -50 01.06.14 Budsjettbehandling 2014Redusert tilbud ikulturskolen 4 -25 -50 -50 -50 01.08.14 Budsjettbehandling 2014Redusert tilskudd tilfrivillige 4 -200 -200 -200 -200 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Redusert åpningstid ibiblioteket 4 -70 -70 -70 -70 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Økt elevbetaling ikulturskolen 4 -50 -50 -50 -50 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Redusert tilbud i DenKulturelle skolesekken -30 -30 -30 -30 01.01.14IngenKultur -1950 -2000 -2000 -2000Inndra vakant stilling 20%diakon 1 KIRKE -90 -90 -90 -90 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Redusert avsetningvedlikeholdsfond kirke 1 KIRKE -160 -160 -160 -160 01.01.14 IngenRedusert tilskudd andretrossamfunn 1 KIRKE -50 -50 -50 -50 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Økning festeavgift graver 1 KIRKE -200 -200 -200 -200 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Kirke -500 -500 -500 -500Avvikle «Bambleklubben»4 -50 -50 -50 -5001.01.14Budsjettbehandling 2014Avvikle «STIM»-tilbudet 4 -75 -75 -75 -75 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Justering av tjenestenivåtil funksjonshemmedebarn og unge 4 -100 -100 -100 -100 01.01.14 IngenEff.rapportering/planleggingstid 5 -2805 -2805 -2805 -2805 01.01.14 IngenEkstrahjelp sykehjemmet 5 -1300 -1300 -1300 -1300 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Opphør leasingbiler i puboliger5 -180 -180 -180 -180 01.01.14 IngenRedusert bemanning KO2 5 -1700 -1700 -1700 -1700 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Redusert bruk overtid 5 -1950 -1950 -1950 -1950 01.01.14 IngenRedusert bruk TAXI tildagaktivitet 5 -300 -300 -300 -300 01.01.14 IngenRedusert dagtilb brukerKO2 5 -250 -250 -250 -250 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Redusert kostnaddrivstoffylling 5 -30 -30 -30 -30 01.01.14 IngenStengning 2 plasser rehabsommer 5 -78 -78 -78 -78 01.01.14 Budsjettbehandling 201420.08.2013 Side 177 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 20170Ansvarligenhet2014 2014 2014 2014 Iverksettes Videre politisk behandlingStengning Nustad gsommer/høytider 5 -300 -300 -300 -300 01.01.14 Budsjettbehandling 2014Økt ref ressurskrev. tj(50120) 5 -438 -438 -438 -438 01.01.14 IngenØkt ref ressurskrev. tj(50710) 5 -3651 -3651 -3651 -3651 01.01.14 IngenØkt ref ressurskrev. tj(50810) 5 -3048 -3048 -3048 -3048 01.01.14 Ingen-16255-16255-16255-16255Pleie og omsorgInnsparing påorganisering av Denkulturelle spaserstokken 4 -50 -50 -50 -50 01.01.14 IngenRedusert bevilgning tilfolkehelsearbeid 4 -275 -275 -275 -275 01.01.14 IngenØkte inntekter påhelsestasjon 4 -50 -50 -50 -50 01.01.14 IngenEff.rapportering/planleggingst01.01.14 Ingenid 5 -195 -195 -195 -195Redusert bruk overtid 5 -50 -50 -50 -50 01.01.14 IngenØkt inntekt telefonkonsultlegevakt 5 -150 -150 -150 -150 01.01.14 IngenHelse -770 -770 -770 -770Reduserte utgifter til Nav,flyktningetjenesten ogvoksenopplæringen 4 -2500 -3500 -4500 -5500 01.06.14 IngenSosial inkl. intro -2500 -3500 -4500 -5500Innsparingporto/kopiering/rekvisita 1 STAB -350 -350 -350 -350 01.01.14 IngenInnsparing som følge avny avtale på bruk avmobiltelefoni, helekommunen. 1 STAB -300 -300 -300 -300 01.01.14 IngenReduksjon driftsavtalernytt personal- ogøkonomisystem 1 STAB -700 -700 -700 -700 01.01.14 IngenReduksjon kjøp avtjenester 1 STAB -200 -400 -400 -400 01.01.14 IngenØkt inntekt infoland 1 STAB -50 -50 -50 -50 01.01.14 IngenHøyere timeprisprosjektledere 2 -250 -250 -250 -250 01.01.14 IngenØkte driftsutgifter tilvedlikehold vedovertakelse av rådhus,inkl. skifte av undertak. 2 200 200 200 200Redusert admininstrativressurs som følge av nyestillinger 8 -1407 -1407 -1407 -1407 01.01.14 IngenAdministrasjon og styring -3057 -3257 -3257 -3257Øke gebyr for feiing ogtilsyn i bolig 2 -200 -200 -200 -200 01.01.14 IngenBrann og ulykkesvern -200 -200 -200 -200Økte gebyrersamfunnsutviling 1 SAMF -1000 -1000 -1000 -100001.01.14 Krever egen sak til politiskbehandling.01.01.14Nytt gebyrregulativ fremmes tilkommunestyrebehandlinghøsten 2013Fysisk planlegging -1000 -1000 -1000 -1000Merinntekt fraprosjektarbeid 2 -200 -200 -200 -200 01.01.14 IngenRedusert vedlikeholdgatelys 2 -200 -200 -200 -200 01.01.14 IngenSamferdsel -400 -400 -400 -400Økt husleieinntekter 2 -457 -1371 -2286 -3201 01.06.14 Nytt gebyrregulativ fremmes til20.08.2013 Side 178 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 20170AnsvarligenhetØkt husleietak (+ 500kr/mnd) 2 -32 -98 -163 -228Økt subsidieringomsorgsboliger 2 84 252 423 5932014 2014 2014 2014 Iverksettes Videre politisk behandlingBolig -405 -1217 -2026 -2836Redusert tilskuddnæringsutvikling 1 SAMF -130 -130 -130 -130 01.01.14 Ingen-130 -130 -130 -130Inntekter renholdstjeneste***** 2 -250 -250 -250 -250 01.01.14 IngenFinansiering -250 -250 -250 -250- - - -37456 39518 41327 44227kommunestyrebehandlinghøsten 201301.06.14 Nytt gebyrregulativ fremmes tilkommunestyrebehandlinghøsten 201301.06.14 Nytt gebyrregulativ fremmes tilkommunestyrebehandlinghøsten 2013Fotnoter:*Redusert systematisk vedlikehold; På kulturbygg har man i siste 3-årsperiode gjennomført en rekke større vedlikeholdstiltak somnormalt har 20-30års syklus. Fremtidig innsparinger på denne tjenesten/funksjonen vil få direkte konsekvens for vedlikehold påandre tjenester/funksjoner med umiddelbar virkning, da dette reduserer den generelle rammen til vedlikehold.** forutsetter avhending av bygg.*** samarbeidsprosjekt med barnehagene, den enkelte barnehage har eierskapet til innsparingen og BDV bidrar med råd ogeventuelle tekniske tiltak.**** Viser til estimat sendt sko/bhg over kostnadsreduksjoner ved å redusere arealbruk og stenging av bygg.***** Budsjettere eksisterende inntekter20.08.2013 Side 179 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013 – 2025Bamble kommunestyre vedtok i sak 46/13 revidert boligsosial handlingsplan 2013 – 2025. Her kartleggesog defineres en rekke behov, både behov for bygging av boliger og boliger med heldøgns bemanning. 36nye brukere er kartlagt til å ha behov for bolig med heldøgns bemanning, noe som vil være en krevendeutfordring innenfor kommunens økonomiske rammer. Det er også et stort akutt behov for nye boliger medbemanning til mennesker med psykisk utviklingshemming, Nustadjordet, og mennesker medsammensatte lidelser rus og psykiatri, Nustadbakken. Bamble har pr dato flere unge med psykiskutviklingshemming som venter på etablering i egen bolig. Det er i dag ikke tilbud til disse. I tillegg vil rusog psykiatri innlemmes i samhandlingsreformens finansieringsordning (20 % kommunal medfinansieringog kr 4000 pr døgn for utskrivningsklare pasienter) fra 2014. Det er derfor svært viktig at det søkes åfinne løsninger på disse to utfordringene snarest.Boligsosial handlingsplan vil med sine 14 foreslåtte tiltak være en stor utfordring for kommunensdriftsbudsjett dersom alle tiltakene skulle bli gjennomført. I dagens prisnivå beløper alle tiltakene seg tilkr. 91 mill. kr. pr. år i øket drift.Tiltakene 1 og 2 er i ferd med å bli realisert mens flere av tiltakene er ikke fremmet som forslag i denneøkonomiplanperioden. Tallene som presenteres er foreløpige og inkluderer renter og avdrag på lån. Detforutsettes at alle tiltak som skal gjennomføres skal utredes nærmere med forstudie, forprosjekt oghovedprosjekt iht. PLP-metoden. Egne saker i hvert enkelt tilfelle fremmes for kommunestyret og itabellen nedenfor er det antydet når man kan forvente sakene framlagt.Nedenfor følger en oppstilling av de enkelte tiltakene:Nr. Prosjekt Ant.enheter1 OlesveiEr under bygging og vil ståferdig våren 2013. Fire ordinæreutleieboliger.2 RedunsveiOmsorgsboliger medansattbase. Under bygging -ventes å stå ferdig oktober2013. Bygges ut av Stiftelsen forutleieboliger i Bamble. Bamblekommune leier lokaler foransatte. Boligene leies av denenkelte beboer. Ingeninvestering over det kommunalebudsjettet.Ant. nyeårsverkInvesteringskostnader(mill.kr.)Driftskonsekvenserpr. år(1000 kr.)Foreslåttoppstart /ferdig4 0 5,0 48 Ferdig20137 0 0 2.600 Ferdig20133 Barnebolig på RugtvedtAkutt behov for bolig tilfunksjonshemmet barn meddøgnbemanning. Foreslått lagtinntil avlastningsboligen påRugtvedt for å utnyttebemanning på mest muligeffektiv måte.Muligheter for kjøp av plass iannen kommune vil bli vurdert ien egen forstudie. Ved opphørav behov omgjøres boligen tilgjennomgangsbolig/treningsbolig.1 0 5,6 210 Er underutredningkan blirealisertpå kortvarsel.Egen sakblirfremmet.4 NustadbakkenReguleringsplan for 8 boliger forpersoner med dobbelt-diagnosepluss ansattbase er underutarbeidelse og ventes godkjentav kommunestyret tidlig i 2013.Kostnader til investering og drift8 boliger+Ansattbase4,7 29,1 10.020Inkluderernåværendedrift og økningpå 2,4 pågrunn av be-2014 /2015Egen sakmedforstudiefremmes20.08.2013 Side 180 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Nr. Prosjekt Ant.enheterer tatt inn i utfordringsnotatetunder Helse og omsorg.Prosjektet lå inne i forrigeBoligsosial handlingsplan, mener ikke realisert ennå.Boligen skal ha døgnbemanningog har behov for 13,9årsverk. Dette er en økning avnåværende drift med 4,7årsverk.Ant. nyeårsverkInvesteringskostnader(mill.kr.)Driftskonsekvenserpr. år(1000 kr.)hov for merbemanningForeslåttoppstart /ferdighøsten2013Samlet bruttoareal er beregnettil 890 m 2 .5 NustadjordetReguleringsplan for 8 boliger forpersoner med nedsattfunksjonsevne pluss ansatt-baseer under utarbeidelse og ventesgodkjent av kommunestyrettidlig i 2013. Kostander tilinvestering og drift er tatt inn iutfordringsnotatet under Helseog omsorg. Prosjektet lå inne iforrige Boligsosialhandlingsplan, men er ikkerealisert ennå.Boligen skal ha døgnbemanningog antall årsverkavhenger av tjenestebehov.Samlet bruttoareal er beregnettil 1240 m 2 .8 boliger+Ansattbase6 38,1 17.656 2014 /2015Egen sakmedforstudiefremmeshøsten20136 PedellenSiden det ikke blir noenutvidelse av Reidunsvei kan ikkebeboerne i Pedellen overføresdit. Det betyr at ansattbasen iPedellen må utvides. Det kan dabli 8 boliger her pluss nyansattbase (nå brukes en avleilighetene til ansatte)Arealbehovet er stipulert ut frabehov på – 110 m 2 .7 Ukjent stedPsykiatriboliger. 10 leiligheterpluss ansattbase for døgnbemanning.Totalt arealbehov på 990 m 2 .Basert på tilsvarendearealbehov som i Nustadbakken.Bør vurdere å gjøre omomsorgsboligene i Krogshavnfra eldreboliger til psykiatriboliger.Det kan sparekommunen for investeringskostnadenpå 31,6 millioner kr.Og betydelige mindre kostnaderpå drift, anslagsvis da behov for4,2 årsverk som utgjør ca. 2,4Forutsetterat drift iNustadsløyfakanoverførestil Nustadjordet.Ansattbase10boliger+Ansattbase0 4,9 406 2015Egen sakmedforstudiefremmeshøsten2013 /vinter2014.4,2 31,6 14.729 2016Egen sakmedforstudiefremmes2014.20.08.2013 Side 181 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Nr. Prosjekt Ant.enhetermill.kr. Dette forutsetterimidlertid bygging av ansattbasesom ble plan-lagt og forkastet iforbindelse med skyllerommet.To leiligheter vil da ogsåfrigjøres.8 LenesåsProsjekt under planlegging.Ordinære utleie boliger medlivsløpsstandard ogomsorgsteknologi. Bør kunneprioriteres til eldre dersomomsorgsboligene i Krogshavnforbeholdes psykiatri.Ant. nyeårsverkInvesteringskostnader(mill.kr.)Driftskonsekvenserpr. år(1000 kr.)Foreslåttoppstart /ferdig16 0 24 228 Utenforøk.planperioden9 Eiksjordet8 leiligheter for utviklingshemmedepluss personalbasefor heldøgns bemanning. Basertpå samme arealbehov som påNustadjordet.Prosjektet forutsetter at Pedellenog Nustadveien beholdes.Samlet bruttoareal beregnet til1240 m 2 .10 Ukjent sted4 rusboliger med døgnbemanning.Behovet må sees isammenheng med plan-leggingav et hybelhus på Nustad.Basert på tilsvarendearealbehov som iNustadbakken, 400 m 2 .11 Tandejordet6 boliger i to ulikesamlokaliseringer (6x2) fordemente med heldøgnsbemanning.Totalt arealbehov på 1540 m 2 .(basert på beregning påNustadjordet.)8 boliger+Ansattbase4 boliger+Ansattbase6 x 2boliger+Ansattbase? 38,1 16.656 2016 /2017Egen sakmedforstudiefremmes20154,7 16,4 3.435 Utenforøk.planperioden14,9 45,7 24.584 2017Egen sakmedforstudiefremmes201512 Nustad øst6 hardbrukshybler i ett hybel-husmed døgnvakt beregnet forpersoner som er i behov av boligfor en kortere periode.Vurderes i sammenheng medNustadbakken.13 Ukjent sted5-6 hardbruksboliger spredtrundt i kommunen14 Øvre Nustadvei4 ordinære boliger. Godkjentreguleringsplan foreligger.Boligstiftelsen eier tomta og vilvære byggherre.6 17,0 372 Utenforøk.planperioden6 0 9,0 86 Utenforøk.planperioden4 0 0 0 Utenforøk.planperiodenSUM 50 45 264,5 91.02920.08.2013 Side 182 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017Boligsosial handlingsplan omtaler foruten investeringsprosjektene også andre tiltak som:• Tjenesteoppfølging• Organiseringen av det boligsosiale arbeidet• Privat vs. Kommunal utbygging• Bruk av virkemidler, herunder husbankens tilskudd og lån (startlånsordningen)Andre tiltak som omdisponering av dagens lokaler etter hvert som mere hensiktsmessige boligerblir bygget20.08.2013 Side 183 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 201720.08.2013 Side 184 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017DEL 3TABELLER OG VEDLEGG20.08.2013 Side 185 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 201720.08.2013 Side 186 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017PROSESS OG TIDSPLANVidere prosess for behandling av budsjettet:20. august Rådmannen presenterer utfordringsnotatet29.august12.sep14.okt22.okt05.nov28.nov19.desFormannskapet behandler utfordringsnotatetKommunestyret behandler utfordringsnotatetStatsbudsjettet legges fremlegges av regjeringenLedergruppa behandler samlet budsjett og vedtar saldert budsjettforslagPresentasjon budsjettFormannskapsbehandlingKommunestyrebehandling20.08.2013 Side 187 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 2017TABELLER1a DriftTall i 1000 kronerOB20132014 2015 2016 2017Skatt på inntekt og formue 1)-318 -316 -320 -325 -329380 600 900 200 400Ordinært rammetilskudd 1)-308 -335 -338 -341 -344380 900 900 900 900Skatt på eiendom -51 469 -59 231 -59 731 -59 101 -58 471Andre generelle statstilskudd 3) -6 317 -5 733 -5 716 -5 613 -5 510Sum frie disponible inntekter-684 -717 -725 -731 -738546 464 247 814 281Renteinntekter og utbytte 4) -36 706 -27 056 -27 756 -28 056 -27 906Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 23 017 26 609 30 371 32 419 34 367Avdrag på lån 23 300 26 198 26 798 27 698 28 698Netto finansinntekter/-utgifter 9 611 25 751 29 413 32 061 35 159Til ubundne avsetninger 4 500 8 050 8 050 8 050 8 050Bruk av ubundne avsetninger -2 715 0 0 0 0Netto avsetninger 1 785 8 050 8 050 8 050 8 050Overført til investeringsbudsjettet 5 720 1 800 1 800 1 800 1 800Til fordeling drift-667 -681 -685 -689 -693430 863 984 903 272Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 667 430 682 261 680 767 682 315 685 045Drift enhet 8 og 9 0 398 -5 217 -7 588 -8 2271b DriftTall i 1000 kronerOB20132014 2015 2016 2017POLITISK LEDELSE 6 624 6 776 6 776 6 776 6 776SAMFUNNSUTVIKLING OG ADMINISTRASJON 74 566 70 594 70 394 70 394 70 394TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING 59 194 58 576 57 763 56 904 54 954SKOLE OG BARNEHAGE 217 790 219 061 218 093 216 620 215 934KULTUR OG OPPVEKST 86 242 85 375 84 325 83 325 82 325HELSE OG OMSORG 218 171 220 404 220 404 220 404 220 404FELLES DRIFTSUTGIFTER 4 433 21 065 22 602 27 482 33 848FINANSIELL VIRKSOMHET 410 410 410 410 410667 430 682 261 680 767 682 315 685 04520.08.2013 Side 188 av 189

Rådmannens utfordringsnotat 2014 – 20172a investeringTall i 1000 kronerOB20132014 2015 2016 2017Investeringer i anleggsmidler 66 140 106 290 78 740 53 740 53 740Utlån og forskutteringer 30 000 25 000 25 000 25 000 25 000Avdrag på lån 5 600 6 700 7 300 8 100 8 100Avsetninger 0 0 0 0 0SUM ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 101 740 137 990 111 040 86 840 86 840Bruk av lånemidler -88 420 -98 690 -71 140 -73 140 -73 140Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 -3 000 -2 000 0 0Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -5 600 -9 500 -11 100 -11 900 -11 900Overført fra driftsbudsjettet -5 720 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800Bruk av avsetninger -2 000 -25 000 -25 000 0 0SUM FINANSIERING-101 -137 -111740 990 040-86 840 -86 840Netto 0 0 0 0 02b investeringTall i 1000 kronerOB20132014 2015 2016 2017Beredskap og brannsikkerhet 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440Oppgradering av kommunale bygg 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500ENØK investeringer 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000Finansielle investeringer 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800Startlån husbanken 35 600 31 700 32 300 33 100 33 100IKT- nyanskaffelser 7 000 5 000 5 000 5 000 5 000Større prosjekter vedtatt av kommunestyret 22 900 66 550 39 000 14 000 14 000Vann, avløp og renovasjon 22 000 25 000 25 000 25 000 25 000Veg og trafikksikkerhet 6 500 2 000 2 000 2 000 2 000101 740 137 990 111 040 86 840 86 84020.08.2013 Side 189 av 189